DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Yogyakarta

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok : APBD TA 2020

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4.UndangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 10); 10.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah (belanja) Rp 1.998.768.133.912,00 berkurang sejumlah Rp 200.011.333.381,91 sehingga menjadi Rp 1.798.756.800.530,09 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 1.885.417.118.316,00
b.Berkurang Rp (287.003.750.908,36) Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 1.598.413.367.407,64
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.998.768.133.912,00
b.Berkurang Rp (200.011.333.381,91) Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 1.798.756.800.530,09 (Defisit) setelah Perubahan (Rp 200.343.433.122,45)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 153.831.015.596,00 2) Bertambah Rp 66.512.417.526,45 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 220.343.433.122,45
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 40.480.000.000,00 2) Berkurang Rp (20.480.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Daerah Netto setelah Perubahan Rp 200.343.433.122,45 Sisa Lebih Pembiayaan Daerah Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 671.770.478.946,00 2) Berkurang Rp (197.391.300.534,11) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 474.379.178.411,89
2. b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp 908.779.706.475,00 2) Berkurang Rp (71.276.278.067,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 837.503.428.408,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 304.866.932.895,00 2) Berkurang Rp (18.336.172.307,25) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 286.530.760.587,75
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 451.106.500.000,00 . 2) Berkurang Rp (168.236.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 282.870.500.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 33.813.710.477,00 2) Berkurang Rp (14.166.939.118,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 19.646.771.359,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 35.001.411.395,00 2) Berkurang Rp (172.742.703,00) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp 34.828.668.692,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp 151.848.857.074,00 2) Berkurang Rp (14.815.618.713,11) Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 137.033.238.360,89
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 41.712.972.475,00 2) Bertambah Rp 11.796.370.102,00 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 53.509.342.577,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 701.377.143.000,00 2) Berkurang Rp (69.737.195.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 631.639.948.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 165.689.591.000,00 2) Berkurang Rp (13.335.453.169,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 152.354.137.831,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp 27.057.600.000,00 2) Bertambah Rp 2.275.300.000,00 Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 29.332.900.000,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 117.026.683.895,00 2) Bertambah Rp 2.337.200.908,75 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 119.363.884.803,75
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp 92.136.508.000,00 2) Berkurang Rp (8.678.893.000,00) Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp. 83.457.615.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 68.646.141.000,00 2) Berkurang Rp (14.269.780.216,00) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 54.376.360.784,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp 796.666.565.084,00 2) Bertambah Rp 137.176.844.912,09 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 933.843.409.996,09
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp 1.202.101.568.828,00 2) Berkurang Rp (337.188.178.294,00) Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.864.913.390.534,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 681.991.005.406,00 2) Berkurang Rp (44.392.452.433,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 637.598.552.973,00
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp 62.515.172.200,00 2) Bekurang Rp (12.391.738.800,00) Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 50.123.433.400,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 47.341.295.000,00 2) Berkurang Rp (15.209.830.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 32.131.465.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1) Semula Rp 1.319.092.478,00 2) Bertambah Rp 41.696.600,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan Rp 1.360.789.078,00
8. h.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 3.500.000.000,00 2) Bertambah Rp 209.129.169.545,09 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 212.629.169.545,09
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 138.163.800.611,00 2) Berkurang Rp (4.131.494.500,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 134.032.306.111,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 723.991.264.203,00 2) Berkurang Rp (203.540.268.347,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 520.450.995.856,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp 339.946.504.014,00 2) Berkurang Rp (129.516.415.447,00) Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 210.430.088.567,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 153.831.015.596,00 2) Bertambah Rp 66.512.417.526,45 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp 220.343.433.122,45
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp 40.480.000.000,00 2) Berkurang Rp (20.480.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula Rp 153.831.015.596,00 2) Bertambah Rp 66.509.117.526,45 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp 220.340.133.122,45
2. b.Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 3.300.000,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 3.300.000,00
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp 40.480.000.000,00 2) Berkurang Rp (20.480.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020.
3.Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.
6.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020.
7.Lampiran VII : Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Audited).
8.Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020.
9.Lampiran IX : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020. 10.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020. 11.Lampiran XI : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – Lain Tahun Anggaran 2020. 12.Lampiran XII.1 : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020. 13.Lampiran XII.2 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini Tahun Anggaran 2020. 14.Lampiran XIII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020. 15.Lampiran XIV : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020. 16.Lampiran XV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (7,37/2020) No. Halaman 1 1-6 Tahun Anggaran 2020 2 1-2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 3 Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 1-2 4 Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 1-5 Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020 5 Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 1 . Dinas Pendidikan 1 2 . Dinas Kesehatan 6 3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja) 13 4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 14 5 . Satuan Polisi Pamong Praja 17 6 . Dinas Kebakaran 19 7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21 8 . Dinas Sosial 23 9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 25 10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 27 11 . Dinas Lingkungan Hidup 29 12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 13 . Kecamatan Tegalrejo 34 14 . Kecamatan Jetis 36 15 . Kecamatan Gondokusuman 38 16 . Kecamatan Danurejan 40 17 . Kecamatan Gedongtengen 42 18 . Kecamatan Pakualaman 44 19 . Kecamatan Ngampilan 46 20 . Kecamatan Wirobrajan 48 21 . Kecamatan Mantrijeron 50 22 . Kecamatan Kraton 52 23 . Kecamatan Gondomanan 54 24 . Kecamatan Mergangsan 56 25 . Kecamatan Umbulharjo 58 26 . Kecamatan Kotagede 60 27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 62 28 . Dinas Perhubungan 64 29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 67 30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 69 31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 72 32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga 74 33 . Dinas Kebudayaan 76 34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 79 35 . Kantor Kesatuan Bangsa 81 36 . Dinas Pertanian dan Pangan 82 37 . Dinas Pariwisata 84 38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan 86 39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 89 40 . Sekretariat Daerah 92 41 . Sekretariat DPRD 101 42 . Inspektorat Daerah 103 43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 105 44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 107 DAFTAR ISI Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Uraian Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan No. Halaman 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-4 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 7 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 1-2 Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020 8 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020 1 9 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020 1 10 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020 1 11 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1 Tahun Anggaran 2020 12 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1 Tahun Anggaran 2020 13 Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum 1 Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2020 14 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020 1 15 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020 1 16 Lampiran XIV : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 1-8 Uraian LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman : 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1.885.417.118.316 1.598.413.367.407,64 (287.003.750.908,36) (15,22) 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 474.379.178.411,89 (197.391.300.534,11) (29,38) 1 1 1 Pajak Daerah 451.106.500.000 282.870.500.000 (168.236.000.000) (37,29) 1 1 2 Retribusi Daerah 33.813.710.477 19.646.771.359 (14.166.939.118) (41,90) 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395 34.828.668.692 (172.742.703) (0,49) 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 151.848.857.074 137.033.238.360,89 (14.815.618.713,11) (9,76) 1 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 837.503.428.408 (71.276.278.067) (7,84) 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 53.509.342.577 11.796.370.102 28,28 1 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 631.639.948.000 (69.737.195.000) (9,94) 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000 152.354.137.831 (13.335.453.169) (8,05) 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 286.530.760.587,75 (18.336.172.307,25) (6,01) 1 3 1 Hibah 27.057.600.000 29.332.900.000 2.275.300.000 8,41 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895 119.363.884.803,75 2.337.200.908,75 2,00 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 83.457.615.000 (8.678.893.000) (9,42) 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000 54.376.360.784 (14.269.780.216) (20,79) Jumlah Pendapatan Daerah 1.885.417.118.316 1.598.413.367.407,64 (287.003.750.908,36) (15,22) 2 BELANJA DAERAH 1.998.768.133.912 1.798.756.800.530,09 (200.011.333.381,91) (10,01) 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084 933.843.409.996,09 137.176.844.912,09 17,22 2 1 1 Belanja Pegawai 681.991.005.406 637.598.552.973 (44.392.452.433) (6,51) 2 1 2 Belanja Bunga - - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - - 2 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200 50.123.433.400 (12.391.738.800) (19,82) 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000 32.131.465.000 (15.209.830.000) (32,13) 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1.319.092.478 1.360.789.078 41.696.600 3,16 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 212.629.169.545,09 209.129.169.545,09 5.975,12 2 2 BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828 864.913.390.534 (337.188.178.294) (28,05) 2 2 1 Belanja Pegawai 138.163.800.611 134.032.306.111 (4.131.494.500) (2,99) 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723.991.264.203 520.450.995.856 (203.540.268.347) (28,11) 2 2 3 Belanja Modal 339.946.504.014 210.430.088.567 (129.516.415.447) (38,10) Jumlah Belanja Daerah 1.998.768.133.912 1.798.756.800.530,09 (200.011.333.381,91) (10,01) Surplus/(Defisit) (113.351.015.596) (200.343.433.122,45) (86.992.417.526,45) 76,75 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 %NO. URUT 1 Halaman : 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596 220.343.433.122,45 66.512.417.526,45 43,24 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.831.015.596 220.340.133.122,45 66.509.117.526,45 43,24 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - 3.300.000 3.300.000 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153.831.015.596 220.343.433.122,45 66.512.417.526,45 43,24 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000 20.000.000.000,00 (20.480.000.000,00) (50,59) 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 40.480.000.000 20.000.000.000 (20.480.000.000) (50,59) 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.480.000.000 20.000.000.000 (20.480.000.000) (50,59) Pembiayaan Netto 113.351.015.596 200.343.433.122,45 86.992.417.526,45 76,75 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI %NO. URUT 1 LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.691.327.359 112.807.413.352 116.085.993 349.865.434.400 695.005.199.220 1.044.870.633.620 317.337.407.539 549.917.649.075 867.255.056.614 (177.615.577.006) 83,00 01 01 PENDIDIKAN - - - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729 217.923.963.539 132.566.680.824 350.490.644.363 (46.672.002.366) 88,25 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - - - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729 217.923.963.539 132.566.680.824 350.490.644.363 (46.672.002.366) 88,25 01 02 KESEHATAN 111.332.365.359 111.898.485.326 566.119.967 81.365.228.000 290.248.919.800 371.614.147.800 75.928.092.000 294.243.623.472 370.171.715.472 (1.442.432.328) 99,61 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 41.447.365.359 39.141.910.518 (2.305.454.841) 48.453.533.000 162.478.366.000 210.931.899.000 45.889.838.000 154.885.919.229 200.775.757.229 (10.156.141.771) 95,19 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 32.911.695.000 127.770.553.800 160.682.248.800 30.038.254.000 139.357.704.243 169.395.958.243 8.713.709.443 105,42 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.323.962.000 898.078.026 (425.883.974) 7.851.773.000 168.247.644.624 176.099.417.624 7.187.162.000 74.948.907.127 82.136.069.127 (93.963.348.497) 46,64 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.323.962.000 898.078.026 (425.883.974) 7.851.773.000 165.473.424.324 173.325.197.324 7.187.162.000 74.443.991.085 81.631.153.085 (91.694.044.239) 47,10 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - - 2.774.220.300 2.774.220.300 - 504.916.042 504.916.042 (2.269.304.258) 18,20 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 34.976.758.000 34.976.758.000 - 18.494.909.554 18.494.909.554 (16.481.848.446) 52,88 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 34.976.758.000 34.976.758.000 - 18.494.909.554 18.494.909.554 (16.481.848.446) 52,88 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) 13.518.709.000 35.027.480.172 48.546.189.172 12.717.911.000 22.179.859.491 34.897.770.491 (13.648.418.681) 71,89 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 8.749.806.000 20.708.131.903 29.457.937.903 8.103.934.000 16.194.295.859 24.298.229.859 (5.159.708.044) 82,48 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) 3.747.712.000 8.202.395.040 11.950.107.040 3.669.178.000 2.979.124.773 6.648.302.773 (5.301.804.267) 55,63 01 05 01 05 03 BPBD - - - 1.021.191.000 6.116.953.229 7.138.144.229 944.799.000 3.006.438.859 3.951.237.859 (3.186.906.370) 55,35 01 06 SOSIAL - - - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295 3.580.279.000 7.483.668.607 11.063.947.607 (5.407.526.688) 67,17 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - - - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295 3.580.279.000 7.483.668.607 11.063.947.607 (5.407.526.688) 67,17 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17.024.175.269 8.394.010.214 (8.630.165.055) 78.402.794.760 240.685.827.993 319.088.622.753 74.535.949.765 146.334.266.177 220.870.215.942 (98.218.406.811) 69,22 02 01 TENAGA KERJA - - - - 5.891.043.000 5.891.043.000 - 1.752.583.000 1.752.583.000 (4.138.460.000) 29,75 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 5.891.043.000 5.891.043.000 - 1.752.583.000 1.752.583.000 (4.138.460.000) 29,75 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang ) (Rp) Sebelum Perubahan Bertambah/(Berkura ng) (Rp) Setelah Perubahan PENDAPATAN BELANJA Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996 1.941.933.000 2.941.641.754 4.883.574.754 (2.329.178.242) 67,71 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996 1.941.933.000 2.941.641.754 4.883.574.754 (2.329.178.242) 67,71 02 03 PANGAN - - - - 1.036.193.960 1.036.193.960 - 582.623.056 582.623.056 (453.570.904) 56,23 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 1.036.193.960 1.036.193.960 - 582.623.056 582.623.056 (453.570.904) 56,23 02 04 PERTANAHAN - - - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088 2.222.729.000 22.295.846.868 24.518.575.868 14.533.229.780 245,55 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088 2.222.729.000 22.295.846.868 24.518.575.868 14.533.229.780 245,55 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153 13.513.561.975 29.264.672.725 42.778.234.700 (9.978.032.453) 81,09 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153 13.513.561.975 29.264.672.725 42.778.234.700 (9.978.032.453) 81,09 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000 2.484.940.000 2.616.886.500 5.101.826.500 (2.542.265.500) 66,74 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000 2.484.940.000 2.616.886.500 5.101.826.500 (2.542.265.500) 66,74 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 130.500.000 97.000.000 (33.500.000) 32.242.185.000 97.064.297.772 129.306.482.772 30.949.248.000 45.311.441.028 76.260.689.028 (53.045.793.744) 58,98 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 2.895.277.000 7.280.768.163 10.176.045.163 2.592.898.000 3.348.622.344 5.941.520.344 (4.234.524.819) 58,39 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis - - - 2.160.011.000 7.079.032.432 9.239.043.432 2.218.391.000 3.711.601.749 5.929.992.749 (3.309.050.683) 64,18 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman - - - 3.147.496.000 9.631.128.233 12.778.624.233 3.011.622.000 4.458.800.503 7.470.422.503 (5.308.201.730) 58,46 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan - - - 2.407.233.000 5.820.637.868 8.227.870.868 2.196.668.000 2.376.630.984 4.573.298.984 (3.654.571.884) 55,58 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen - - - 1.646.242.000 4.671.373.922 6.317.615.922 1.665.380.000 2.521.228.563 4.186.608.563 (2.131.007.359) 66,27 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman - - - 1.582.101.000 3.783.774.000 5.365.875.000 1.563.751.000 2.023.709.800 3.587.460.800 (1.778.414.200) 66,86 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan - - - 1.721.000.000 4.384.972.000 6.105.972.000 1.607.020.000 2.149.896.908 3.756.916.908 (2.349.055.092) 61,53 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) 2.220.011.000 6.526.632.887 8.746.643.887 2.116.414.000 3.112.502.891 5.228.916.891 (3.517.726.996) 59,78 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 14.500.000 15.000.000 500.000 2.210.989.000 6.746.637.844 8.957.626.844 2.183.507.000 3.456.385.254 5.639.892.254 (3.317.734.590) 62,96 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton - - - 2.064.773.000 5.897.067.700 7.961.840.700 1.845.143.000 2.595.143.582 4.440.286.582 (3.521.554.118) 55,77 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20.000.000 - (20.000.000) 1.727.747.000 4.370.105.000 6.097.852.000 1.527.411.000 2.205.313.000 3.732.724.000 (2.365.128.000) 61,21 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) 2.340.256.000 7.332.608.879 9.672.864.879 2.309.066.000 3.321.772.819 5.630.838.819 (4.042.026.060) 58,21 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo - - - 3.985.219.000 14.767.961.220 18.753.180.220 4.010.488.000 6.124.232.152 10.134.720.152 (8.618.460.068) 54,04 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede - - - 2.133.830.000 6.527.918.000 8.661.748.000 2.101.489.000 3.123.458.468 5.224.947.468 (3.436.800.532) 60,32 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 2.243.679.624 2.243.679.624 - 782.142.011 782.142.011 (1.461.537.613) 34,86 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200 1.487.925.000 4.055.093.760 5.543.018.760 (2.082.688.440) 72,69 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200 1.487.925.000 4.055.093.760 5.543.018.760 (2.082.688.440) 72,69 02 09 PERHUBUNGAN 8.186.097.000 4.378.740.600 (3.807.356.400) 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031 4.620.524.000 10.814.166.273 15.434.690.273 (7.647.859.758) 66,87 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8.186.097.000 4.378.740.600 (3.807.356.400) 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031 4.620.524.000 10.814.166.273 15.434.690.273 (7.647.859.758) 66,87 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579 3.535.235.000 11.451.204.550 14.986.439.550 (9.717.441.029) 60,66 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579 3.535.235.000 11.451.204.550 14.986.439.550 (9.717.441.029) 60,66 Bertambah/(Berkura ng) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang ) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA 1 Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 433.590.992 219.170.114 (214.420.878) 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000 3.248.802.790 2.206.390.750 5.455.193.540 (6.036.954.460) 47,47 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 433.590.992 219.170.114 (214.420.878) 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000 3.248.802.790 2.206.390.750 5.455.193.540 (6.036.954.460) 47,47 02 12 PENANAMAN MODAL 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360 3.218.162.000 2.698.364.000 5.916.526.000 (3.469.368.360) 63,04 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360 3.218.162.000 2.698.364.000 5.916.526.000 (3.469.368.360) 63,04 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153 1.528.782.000 2.433.223.992 3.962.005.992 (4.609.186.161) 46,22 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153 1.528.782.000 2.433.223.992 3.962.005.992 (4.609.186.161) 46,22 02 14 STATISTIK - - - - 484.347.782 484.347.782 - 43.178.000 43.178.000 (441.169.782) 8,91 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 484.347.782 484.347.782 - 43.178.000 43.178.000 (441.169.782) 8,91 02 15 PERSANDIAN - - - - 1.708.542.414 1.708.542.414 - 1.142.706.000 1.142.706.000 (565.836.414) 66,88 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 1.708.542.414 1.708.542.414 - 1.142.706.000 1.142.706.000 (565.836.414) 66,88 02 16 KEBUDAYAAN - - - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602 1.521.628.000 705.217.347 2.226.845.347 (1.022.529.255) 68,53 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - - - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602 1.521.628.000 705.217.347 2.226.845.347 (1.022.529.255) 68,53 02 17 PERPUSTAKAAN - - - - 2.961.803.000 2.961.803.000 - 2.170.903.601 2.170.903.601 (790.899.399) 73,30 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 2.961.803.000 2.961.803.000 - 2.170.903.601 2.170.903.601 (790.899.399) 73,30 02 18 KEARSIPAN - - - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920 3.549.323.000 2.331.689.991 5.881.012.991 (2.195.546.929) 72,82 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920 3.549.323.000 2.331.689.991 5.881.012.991 (2.195.546.929) 72,82 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743 713.156.000 1.516.432.982 2.229.588.982 (1.684.855.761) 56,96 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743 713.156.000 1.516.432.982 2.229.588.982 (1.684.855.761) 56,96 03 URUSAN PILIHAN 39.034.280.923 22.207.567.788 (16.826.713.135) 14.934.142.371 89.497.249.251 104.431.391.622 13.452.994.669 54.615.112.172 68.068.106.841 (36.363.284.781) 65,18 03 01 PERTANIAN 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416 4.050.344.635 2.778.033.916 6.828.378.551 (3.034.175.865) 69,24 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416 4.050.344.635 2.778.033.916 6.828.378.551 (3.034.175.865) 69,24 03 02 PARIWISATA 16.159.520.200 7.364.810.633 (8.794.709.567) 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376 2.418.024.949 22.976.943.885 25.394.968.834 (13.484.978.542) 65,32 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 16.159.520.200 7.364.810.633 (8.794.709.567) 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376 2.418.024.949 22.976.943.885 25.394.968.834 (13.484.978.542) 65,32 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 2.052.716.822 2.052.716.822 - 931.201.616 931.201.616 (1.121.515.206) 45,36 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 2.052.716.822,00 2.052.716.822 - 931.201.616 931.201.616 (1.121.515.206) 45,36 03 04 PERDAGANGAN - - - - 32.716.891.600 32.716.891.600 - 20.027.693.505 20.027.693.505 (12.689.198.095) 61,22 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 32.716.891.600,00 32.716.891.600 - 20.027.693.505 20.027.693.505 (12.689.198.095) 61,22 03 05 PERINDUSTRIAN 22.442.983.723 14.603.044.455 (7.839.939.268) 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408 6.984.625.085 7.873.366.250 14.857.991.335 (5.842.563.073) 71,78 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.442.983.723 14.603.044.455 (7.839.939.268) 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408 6.984.625.085 7.873.366.250 14.857.991.335 (5.842.563.073) 71,78 1 % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang ) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkura ng) (Rp) Halaman : 4 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 03 06 TRANSMIGRASI - - - - 218.727.000 218.727.000 - 27.873.000 27.873.000 (190.854.000) 12,74 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 218.727.000,00 218.727.000 - 27.873.000 27.873.000 (190.854.000) 12,74 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1.716.667.334.765 1.455.004.376.054 (261.662.958.711) 353.464.193.553 108.931.151.364 462.395.344.917 528.517.058.023 60.334.002.326 588.851.060.349 126.455.715.432 127,35 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - - - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000 3.184.213.000 2.753.517.783 5.937.730.783 (2.108.250.217) 73,80 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000 3.184.213.000 2.753.517.783 5.937.730.783 (2.108.250.217) 73,80 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 2.265.917.000 2.265.917.000 - 832.013.620 832.013.620 (1.433.903.380) 36,72 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 2.265.917.000 2.265.917.000 - 832.013.620 832.013.620 (1.433.903.380) 36,72 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - - - 11.620.731.000 23.241.430.225 34.862.161.225 11.294.116.000 11.123.755.383 22.417.871.383 (12.444.289.842) 64,30 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - - - 911.505.000 3.247.218.000 4.158.723.000 972.613.000 867.631.550 1.840.244.550 (2.318.478.450) 44,25 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - - - 1.071.253.000 2.969.114.954 4.040.367.954 976.208.000 1.364.274.273 2.340.482.273 (1.699.885.681) 57,93 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - - - 3.493.802.000 5.163.118.000 8.656.920.000 3.253.771.000 2.755.858.567 6.009.629.567 (2.647.290.433) 69,42 04 03 04 03 01D Bagian Umum - - - 1.128.630.000 4.830.088.184 5.958.718.184 1.120.344.000 3.101.413.349 4.221.757.349 (1.736.960.835) 70,85 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - 1.149.657.000 2.353.637.034 3.503.294.034 1.220.205.000 933.165.886 2.153.370.886 (1.349.923.148) 61,47 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - - - 722.093.000 1.127.415.468 1.849.508.468 721.223.000 454.449.728 1.175.672.728 (673.835.740) 63,57 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - - - 1.319.341.000 1.734.478.025 3.053.819.025 1.346.894.000 756.775.920 2.103.669.920 (950.149.105) 68,89 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - - - 1.824.450.000 1.816.360.560 3.640.810.560 1.682.858.000 890.186.110 2.573.044.110 (1.067.766.450) 70,67 04 04 SEKRETARIAT DPRD - - - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585 23.437.850.400 30.056.623.038 53.494.473.438 (14.878.143.147) 78,24 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - - - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585 23.437.850.400 30.056.623.038 53.494.473.438 (14.878.143.147) 78,24 04 05 INSPEKTORAT - - - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528 4.172.025.000 799.049.436 4.971.074.436 (1.445.872.092) 77,47 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - - - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528 4.172.025.000 799.049.436 4.971.074.436 (1.445.872.092) 77,47 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170 167.810.830.600 5.001.278.406 172.812.109.006 (10.416.384.164) 94,32 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170 167.810.830.600 5.001.278.406 172.812.109.006 (10.416.384.164) 94,32 04 07 KEUANGAN 1.716.667.334.765 1.455.004.376.054 (261.662.958.711) 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409 318.618.023.023 9.767.764.660 328.385.787.683 169.182.558.274 206,27 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 503.020.695.395 330.970.187.058 (172.050.508.337) 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409 318.618.023.023 9.767.764.660 328.385.787.683 169.182.558.274 206,27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1.213.646.639.370 1.124.034.188.996 (89.612.450.374) - - - - - 1 Bertambah/(Berkura ng) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang ) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Halaman : 5 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN - - - - 67.982.141.000 67.982.141.000 - 53.712.360.784 53.712.360.784 (14.269.780.216) 79,01 05 01 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 42.100.000.000 42.100.000.000 - 34.251.759.500 34.251.759.500 (7.848.240.500) 81,36 05 01 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 1.209.912.000 1.209.912.000 - 1.239.550.000 1.239.550.000 29.638.000 102,45 05 01 02 16 01 Dinas Kebudayaan - - 17.023.695.500 17.023.695.500 - 6.436.238.350 6.436.238.350 (10.587.457.150) 37,81 05 01 03 02 01 Dinas Pariwisata - - 6.946.600.000 6.946.600.000 - 7.441.905.519 7.441.905.519 495.305.519 107,13 05 01 04 03 01 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - - 701.933.500 701.933.500 - 174.296.500 174.296.500 (527.637.000) 24,83 05 01 04 03 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja - - - - - 350.000.000 350.000.000 350.000.000 0,00 05 01 04 03 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - - 639.564.000 639.564.000 639.564.000 0,00 05 01 04 03 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - - 3.179.046.915 3.179.046.915 3.179.046.915 0,00 JUMLAH : 1.885.417.118.316 1.598.413.367.408 (287.003.750.908) 796.666.565.084 1.202.101.568.828 1.998.768.133.912 933.843.409.996 864.913.390.534 1.798.756.800.530,09 (200.011.333.382) 89,99 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang ) (Rp) Sebelum Perubahan Bertambah/(Berkura ng) (Rp) % Setelah Perubahan LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 397.162.646.729 350.490.644.363 (46.672.002.366) (12) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 243.114.917.400 217.923.963.539 (25.190.953.861) (10) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 243.114.917.400 217.923.963.539 (25.190.953.861) (10) 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 154.047.729.329 132.566.680.824 (21.481.048.505) (14) 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.018.576.881 22.524.013.258 (2.494.563.623) (10) 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.308.058.000 167.915.000 (1.140.143.000) (87) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.058.000 167.915.000 (1.140.143.000) (87) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 23.710.518.881 22.356.098.258 (1.354.420.623) (6) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 10.334.889.312 9.900.366.624 (434.522.688) (4) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.487.522.619 12.327.351.634 (160.170.985) (1) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 888.106.950 128.380.000 (759.726.950) (86) 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.174.325.000 1.012.055.569 (162.269.431) (14) 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 872.800.000 841.215.569 (31.584.431) (4) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.800.000 340.318.240 (10.481.760) (3) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522.000.000 500.897.329 (21.102.671) (4) 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 301.525.000 170.840.000 (130.685.000) (43) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.525.000 170.840.000 (130.685.000) (43) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 178.744.000 45.185.000 (133.559.000) (75) 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 178.744.000 45.185.000 (133.559.000) (75) 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000 45.185.000 (133.559.000) (75) 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 25.518.295.288 22.752.756.006 (2.765.539.282) (11) 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1.471.178.800 483.400.500 (987.778.300) (67) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.620.000 - (9.620.000) (100) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.558.800 483.400.500 (978.158.300) (67) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 4.999.728.488 387.191.256 (4.612.537.232) (92) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 857.980.488 260.773.488 (597.207.000) (70) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 4.141.748.000 126.417.768 (4.015.330.232) (97) 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2.325.788.000 112.977.000 (2.212.811.000) (95) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.788.000 112.977.000 (2.212.811.000) (95) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 16.721.600.000 21.769.187.250 5.047.587.250 30 01.01 01.01.01 010 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.568.020.650 811.766.000 (756.254.650) (48) 01.01 01.01.01 010 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.289.042.498 15.553.431.851 3.264.389.353 27 01.01 01.01.01 010 004 5 2 3 Belanja Modal 2.864.536.852 5.403.989.399 2.539.452.547 89 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 34.665.381.240 31.914.427.872 (2.750.953.368) (8) 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1.515.796.000 785.855.000 (729.941.000) (48) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 122.250.000 - (122.250.000) (100) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.546.000 785.855.000 (607.691.000) (44) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 2.761.314.240 1.263.245.940 (1.498.068.300) (54) 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419.927.240 197.526.240 (222.401.000) (53) 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 2.341.387.000 1.065.719.700 (1.275.667.300) (54) 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 2.049.971.000 141.890.100 (1.908.080.900) (93) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.971.000 141.890.100 (1.908.080.900) (93) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 2.188.000.000 2.177.117.038 (10.882.962) (0) 01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 347.944.000 269.440.000 (78.504.000) (23) 01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.676.000 1.692.462.038 423.786.038 33 01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 571.380.000 215.215.000 (356.165.000) (62) 01.01 01.01.01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 1.957.750.000 1.915.180.296 (42.569.704) (2) 01.01 01.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 349.150.000 258.350.000 (90.800.000) (26) 01.01 01.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.275.000 1.312.139.639 112.864.639 9 01.01 01.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 409.325.000 344.690.657 (64.634.343) (16) 01.01 01.01.01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 1.650.250.000 1.574.431.579 (75.818.421) (5) 01.01 01.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 300.300.000 176.715.000 (123.585.000) (41) 01.01 01.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 914.375.000 1.107.261.579 192.886.579 21 01.01 01.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 435.575.000 290.455.000 (145.120.000) (33) 01.01 01.01.01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 1.382.750.000 1.690.391.574 307.641.574 22 01.01 01.01.01 011 007 5 2 1 Belanja Pegawai 251.250.000 100.060.000 (151.190.000) (60) 01.01 01.01.01 011 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 843.475.000 1.075.244.949 231.769.949 27 01.01 01.01.01 011 007 5 2 3 Belanja Modal 288.025.000 515.086.625 227.061.625 79 01.01 01.01.01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 2.634.500.000 2.388.563.622 (245.936.378) (9) 01.01 01.01.01 011 008 5 2 1 Belanja Pegawai 396.500.000 156.400.000 (240.100.000) (61) 01.01 01.01.01 011 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.050.000 1.706.403.822 16.353.822 1 01.01 01.01.01 011 008 5 2 3 Belanja Modal 547.950.000 525.759.800 (22.190.200) (4) 01.01 01.01.01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 1.937.250.000 2.084.637.421 147.387.421 8 01.01 01.01.01 011 009 5 2 1 Belanja Pegawai 309.017.200 102.539.200 (206.478.000) (67) 01.01 01.01.01 011 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.222.057.800 1.620.011.714 397.953.914 33 01.01 01.01.01 011 009 5 2 3 Belanja Modal 406.175.000 362.086.507 (44.088.493) (11) 01.01 01.01.01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 1.623.050.000 1.566.793.969 (56.256.031) (3) 01.01 01.01.01 011 010 5 2 1 Belanja Pegawai 242.500.000 96.552.000 (145.948.000) (60) 01.01 01.01.01 011 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.450.000 1.032.990.214 (44.459.786) (4) 01.01 01.01.01 011 010 5 2 3 Belanja Modal 303.100.000 437.251.755 134.151.755 44 01.01 01.01.01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 2.577.000.000 3.140.365.777 563.365.777 22 01.01 01.01.01 011 011 5 2 1 Belanja Pegawai 470.800.000 175.000.000 (295.800.000) (63) 01.01 01.01.01 011 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.700.000 1.964.340.777 440.640.777 29 01.01 01.01.01 011 011 5 2 3 Belanja Modal 582.500.000 1.001.025.000 418.525.000 72 01.01 01.01.01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 1.671.500.000 1.670.672.494 (827.506) (0) 01.01 01.01.01 011 012 5 2 1 Belanja Pegawai 273.200.000 106.400.000 (166.800.000) (61) 01.01 01.01.01 011 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.150.000 1.246.736.994 226.586.994 22 01.01 01.01.01 011 012 5 2 3 Belanja Modal 378.150.000 317.535.500 (60.614.500) (16) 01.01 01.01.01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 1.400.500.000 1.733.048.015 332.548.015 24 01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 248.500.000 135.000.000 (113.500.000) (46) 01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 854.250.000 954.548.015 100.298.015 12 01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 297.750.000 643.500.000 345.750.000 116 KODE REKENING URAIAN Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 1.091.250.000 1.151.339.148 60.089.148 6 01.01 01.01.01 011 014 5 2 1 Belanja Pegawai 198.250.000 130.828.000 (67.422.000) (34) 01.01 01.01.01 011 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 660.517.800 738.278.348 77.760.548 12 01.01 01.01.01 011 014 5 2 3 Belanja Modal 232.482.200 282.232.800 49.750.600 21 01.01 01.01.01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 1.369.000.000 1.406.031.098 37.031.098 3 01.01 01.01.01 011 015 5 2 1 Belanja Pegawai 249.100.000 120.000.000 (129.100.000) (52) 01.01 01.01.01 011 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 758.600.000 887.056.098 128.456.098 17 01.01 01.01.01 011 015 5 2 3 Belanja Modal 361.300.000 398.975.000 37.675.000 10 01.01 01.01.01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 1.078.750.000 1.095.178.018 16.428.018 2 01.01 01.01.01 011 016 5 2 1 Belanja Pegawai 196.550.000 152.867.500 (43.682.500) (22) 01.01 01.01.01 011 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 638.775.000 725.660.518 86.885.518 14 01.01 01.01.01 011 016 5 2 3 Belanja Modal 243.425.000 216.650.000 (26.775.000) (11) 01.01 01.01.01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 1.109.250.000 1.331.079.241 221.829.241 20 01.01 01.01.01 011 017 5 2 1 Belanja Pegawai 184.250.000 120.000.000 (64.250.000) (35) 01.01 01.01.01 011 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696.025.000 885.479.241 189.454.241 27 01.01 01.01.01 011 017 5 2 3 Belanja Modal 228.975.000 325.600.000 96.625.000 42 01.01 01.01.01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 2.729.250.000 2.812.159.591 82.909.591 3 01.01 01.01.01 011 018 5 2 1 Belanja Pegawai 418.350.000 150.000.000 (268.350.000) (64) 01.01 01.01.01 011 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.648.089.000 1.843.332.091 195.243.091 12 01.01 01.01.01 011 018 5 2 3 Belanja Modal 662.811.000 818.827.500 156.016.500 24 01.01 01.01.01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 1.938.250.000 1.986.447.951 48.197.951 2 01.01 01.01.01 011 019 5 2 1 Belanja Pegawai 333.850.000 134.405.000 (199.445.000) (60) 01.01 01.01.01 011 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.225.000 1.440.342.951 237.117.951 20 01.01 01.01.01 011 019 5 2 3 Belanja Modal 401.175.000 411.700.000 10.525.000 3 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal 9.777.829.356 6.294.841.898 (3.482.987.458) (36) 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 4.106.056.152 2.730.538.330 (1.375.517.822) (33) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.247.745.000 348.025.000 (899.720.000) (72) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.156.000 1.041.772.000 (315.384.000) (23) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 1.501.155.152 1.340.741.330 (160.413.822) (11) 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 4.952.158.204 3.429.020.568 (1.523.137.636) (31) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.275.000 2.751.600.000 (1.023.675.000) (27) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919.123.204 663.020.568 (256.102.636) (28) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal 257.760.000 14.400.000 (243.360.000) (94) 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 719.615.000 135.283.000 (584.332.000) (81) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719.615.000 135.283.000 (584.332.000) (81) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 57.714.577.564 48.023.401.221 (9.691.176.343) (17) 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.773.045.324 304.908.800 (1.468.136.524) (83) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145.200.000 28.490.000 (116.710.000) (80) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.627.845.324 276.418.800 (1.351.426.524) (83) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.184.898.968 18.110.196.568 (74.702.400) (0) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.037.200.000 18.039.000.000 1.800.000 0 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.698.968 71.196.568 (76.502.400) (52) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 1.457.697.080 967.224.080 (490.473.000) (34) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.697.080 907.224.080 (330.473.000) (27) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 220.000.000 60.000.000 (160.000.000) (73) 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 4.078.573.000 1.047.220.600 (3.031.352.400) (74) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 440.400.000 590.400.000 150.000.000 34 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.173.000 456.820.600 (3.181.352.400) (87) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 29.119.865.700 25.350.217.200 (3.769.648.500) (13) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5.697.500.000 4.931.879.428 (765.620.572) (13) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.876.115.700 14.308.663.700 (567.452.000) (4) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 8.546.250.000 6.109.674.072 (2.436.575.928) (29) 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 3.100.497.492 2.243.633.973 (856.863.519) (28) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2.048.305.392 1.950.138.369 (98.167.023) (5) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.621.100 244.499.864 (486.121.236) (67) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal 321.571.000 48.995.740 (272.575.260) (85) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 397.162.646.729 350.490.644.363 (46.672.002.366) (12) SURPLUS/(DEFISIT): (397.162.646.729) (350.490.644.363) 46.672.002.366 (12) KODE REKENING URAIAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 41.447.365.359 39.141.910.518 (2.305.454.841) (6) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.447.365.359 39.141.910.518 (2.305.454.841) (6) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 155.056.800 138.792.000 (16.264.800) (10) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 155.056.800 138.792.000 (16.264.800) (10) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 155.056.800 138.792.000 (16.264.800) (10) 1)PD No 5/2012 - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 138.792.000 (16.264.800) (10) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 41.292.308.559 39.003.118.518 (2.289.190.041) (6) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 23.458.891.000 (22.495.000) (0) 2)Perwal 'No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 782.950.000 (70.729.300) (8) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 607.811.000 80.094.000 15 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000 1.326.120.000 (46.622.000) (3) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000 1.248.200.000 58.450.000 5 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000 605.113.000 (12.179.000) (2) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000 878.144.000 (8.821.000) (1) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000 2.012.875.000 (195.125.000) (9) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000 1.657.805.000 167.000.000 11 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000 755.077.000 28.577.000 4 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000 985.688.000 (44.302.000) (4) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000 1.960.800.000 (84.300.000) (4) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800 1.624.515.000 (49.884.800) (3) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000 901.617.000 46.765.000 5 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000 603.080.000 12.100.000 2 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000 2.626.341.000 (39.741.000) (1) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000 2.293.617.000 161.645.000 8 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000 1.092.764.000 11.817.000 1 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900 1.496.374.000 (37.238.900) (2) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 15.544.227.518 (2.266.695.041) (13) 3)Perwal 'No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 15.544.227.518 (2.266.695.041) (13) URAIAN ORGANISASI URUSAN KODE REKENING Halaman 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 210.931.899.000 200.775.757.229 (10.156.141.771) (5) 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.453.533.000 45.889.838.000 (2.563.695.000) (5) 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 48.453.533.000 45.889.838.000 (2.563.695.000) (5) 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 162.478.366.000 154.885.919.229 (7.592.446.771) (5) 01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.877.069.000 4.478.170.000 (398.899.000) (8) 01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 248.625.000 105.340.000 (143.285.000) (58) 01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.625.000 105.340.000 (143.285.000) (58) 01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.628.444.000 4.372.830.000 (255.614.000) (6) 01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.556.128.231 4.290.457.300 (265.670.931) (6) 01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.315.769 82.372.700 10.056.931 14 01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.101.000 257.122.000 (171.979.000) (40) 01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 90.000.000 76.211.000 (13.789.000) (15) 01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 76.211.000 36.211.000 91 01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 - (50.000.000) (100) 01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 339.101.000 180.911.000 (158.190.000) (47) 01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.101.000 180.911.000 (158.190.000) (47) 01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 66.262.000 36.495.000 (29.767.000) (45) 01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 66.262.000 36.495.000 (29.767.000) (45) 01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.262.000 36.495.000 (29.767.000) (45) 01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44.060.575.000 45.543.822.789 1.483.247.789 3 01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 861.127.000 1.012.773.214 151.646.214 18 01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 633.896.500 625.033.000 (8.863.500) (1) 01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.293.686 287.591.366 78.297.680 37 01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal 17.936.814 100.148.848 82.212.034 458 01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 583.148.000 740.566.292 157.418.292 27 01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 296.800.000 406.072.430 109.272.430 37 01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.348.000 271.104.662 62.756.662 30 01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal 78.000.000 63.389.200 (14.610.800) (19) KODE REKENING URAIAN Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1.346.606.000 1.544.658.683 198.052.683 15 01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 928.224.750 1.062.024.750 133.800.000 14 01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.948.367 381.033.933 88.085.566 30 01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal 125.432.883 101.600.000 (23.832.883) (19) 01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1.309.095.000 1.602.733.369 293.638.369 22 01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 817.025.000 943.475.000 126.450.000 15 01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.031.800 547.508.369 115.476.569 27 01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal 60.038.200 111.750.000 51.711.800 86 01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 664.552.000 799.337.055 134.785.055 20 01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 395.586.771 441.044.101 45.457.330 11 01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.588.500 237.142.954 80.554.454 51 01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal 112.376.729 121.150.000 8.773.271 8 01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 982.192.000 1.013.604.575 31.412.575 3 01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 616.910.050 608.105.825 (8.804.225) (1) 01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.829.950 358.557.750 81.727.800 30 01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal 88.452.000 46.941.000 (41.511.000) (47) 01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2.465.000.000 2.451.484.408 (13.515.592) (1) 01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.447.157.498 1.549.666.906 102.509.408 7 01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903.392.502 824.417.502 (78.975.000) (9) 01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000 77.400.000 (37.050.000) (32) 01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1.500.000.000 1.758.072.951 258.072.951 17 01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 775.998.422 964.590.040 188.591.618 24 01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 663.851.578 728.452.911 64.601.333 10 01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal 60.150.000 65.030.000 4.880.000 8 01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 787.970.000 874.374.496 86.404.496 11 01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 410.529.395 586.901.691 176.372.296 43 01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.415.605 244.172.805 (35.242.800) (13) 01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal 98.025.000 43.300.000 (54.725.000) (56) 01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1.005.811.000 1.246.997.281 241.186.281 24 01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563.933.600 634.290.972 70.357.372 12 01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.227.400 463.172.996 68.945.596 17 01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal 47.650.000 149.533.313 101.883.313 214 01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2.226.770.000 2.438.672.287 211.902.287 10 01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.176.540.000 1.270.932.000 94.392.000 8 01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.330.000 882.740.287 62.410.287 8 01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal 229.900.000 285.000.000 55.100.000 24 01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2.484.883.000 2.685.111.446 200.228.446 8 01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.261.900.000 1.248.900.000 (13.000.000) (1) 01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944.143.000 1.114.371.446 170.228.446 18 01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal 278.840.000 321.840.000 43.000.000 15 01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 826.460.000 1.205.621.189 379.161.189 46 01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 371.073.130 736.401.939 365.328.809 98 01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.586.870 464.419.250 13.832.380 3 01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000 4.800.000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 687.474.000 951.423.981 263.949.981 38 01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 384.750.414 459.028.000 74.277.586 19 01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.173.586 399.622.381 131.448.795 49 01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal 34.550.000 92.773.600 58.223.600 169 01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2.820.917.000 2.754.206.034 (66.710.966) (2) 01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.572.000.000 1.646.000.000 74.000.000 5 01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.617.000 913.206.034 (117.410.966) (11) 01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal 218.300.000 195.000.000 (23.300.000) (11) 01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2.445.307.000 2.607.170.608 161.863.608 7 01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.395.778.854 1.542.187.620 146.408.766 10 01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.907.441 965.196.335 23.288.894 2 01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal 107.620.705 99.786.653 (7.834.052) (7) 01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1.183.315.000 1.177.645.489 (5.669.511) (0) 01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 549.460.000 645.046.989 95.586.989 17 01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526.315.000 445.673.000 (80.642.000) (15) 01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal 107.540.000 86.925.500 (20.614.500) (19) 01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1.676.195.000 1.718.768.427 42.573.427 3 01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 787.968.000 922.422.800 134.454.800 17 01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718.967.000 713.739.252 (5.227.748) (1) 01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal 169.260.000 82.606.375 (86.653.625) (51) 01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 959.362.000 904.492.320 (54.869.680) (6) 01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 949.362.000 904.492.320 (44.869.680) (5) 01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000 - (10.000.000) (100) 01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1.144.835.000 1.077.752.760 (67.082.240) (6) 01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.835.000 1.035.702.760 (109.132.240) (10) 01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal - 42.050.000 42.050.000 - 01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1.438.819.000 1.305.584.952 (133.234.048) (9) 01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.766.983 1.231.584.952 (153.182.031) (11) 01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal 54.052.017 74.000.000 19.947.983 37 01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 1.145.006.000 1.187.841.000 42.835.000 4 01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.006.000 1.144.841.000 (165.000) (0) 01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal - 43.000.000 43.000.000 - 01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 941.693.000 856.511.200 (85.181.800) (9) 01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.693.000 821.811.200 (119.881.800) (13) 01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal - 34.700.000 34.700.000 - 01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1.106.864.000 1.029.308.200 (77.555.800) (7) 01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.864.000 1.029.308.200 (77.555.800) (7) 01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 801.233.000 710.771.000 (90.462.000) (11) 01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.245.666 654.771.493 (81.474.173) (11) 01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal 64.987.334 55.999.507 (8.987.827) (14) 01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 796.671.000 799.667.372 2.996.372 0 01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 781.227.693 755.167.372 (26.060.321) (3) 01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal 15.443.307 44.500.000 29.056.693 188 01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 730.740.000 744.818.000 14.078.000 2 01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.740.000 698.048.000 (32.692.000) (4) 01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal - 46.770.000 46.770.000 - 01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1.011.237.000 1.027.007.068 15.770.068 2 01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.237.000 974.507.068 (36.729.932) (4) 01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal - 52.500.000 52.500.000 - 01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1.791.927.000 1.182.320.000 (609.607.000) (34) 01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.627.000 1.119.320.000 (627.307.000) (36) 01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal 45.300.000 63.000.000 17.700.000 39 01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 818.618.000 698.582.950 (120.035.050) (15) 01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 818.618.000 657.582.950 (161.035.050) (20) 01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal - 41.000.000 41.000.000 - 01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 906.471.000 878.825.092 (27.645.908) (3) 01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 906.471.000 849.825.092 (56.645.908) (6) 01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal - 29.000.000 29.000.000 - 01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 678.158.000 715.028.390 36.870.390 5 01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 678.158.000 682.028.390 3.870.390 1 01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal - 33.000.000 33.000.000 - 01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1.191.833.000 1.197.198.000 5.365.000 0 01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.833.000 1.132.198.000 (59.635.000) (5) 01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal - 65.000.000 65.000.000 - 01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 913.515.000 883.088.020 (30.426.980) (3) 01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913.515.000 808.088.020 (105.426.980) (12) 01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal - 75.000.000 75.000.000 - 01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 970.844.000 922.725.680 (48.118.320) (5) 01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 970.844.000 922.725.680 (48.118.320) (5) 01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 855.927.000 839.079.000 (16.848.000) (2) 01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.417.000 796.579.000 (23.838.000) (3) 01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal 35.510.000 42.500.000 6.990.000 20 01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 29.842.827.000 29.920.466.270 77.639.270 0 01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK) 19.810.922.000 23.744.105.581 3.933.183.581 20 01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.908.500.000 7.836.000.000 1.927.500.000 33 01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.407.022.000 14.434.905.581 2.027.883.581 16 01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal 1.495.400.000 1.473.200.000 (22.200.000) (1) 01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 10.031.905.000 6.176.360.689 (3.855.544.311) (38) 01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.515.773.987 5.639.746.812 (2.876.027.175) (34) 01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal 1.516.131.013 536.613.877 (979.517.136) (65) 01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 67.136.245.000 55.881.098.319 (11.255.146.681) (17) 01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6.508.957.000 6.376.651.600 (132.305.400) (2) 01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.246.000 143.940.600 (132.305.400) (48) 01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal 6.232.711.000 6.232.711.000 - - 01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 346.891.000 139.302.124 (207.588.876) (60) 01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.075.000 - (15.075.000) (100) 01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331.816.000 139.302.124 (192.513.876) (58) 01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 58.884.392.000 48.177.691.595 (10.706.700.405) (18) 01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.884.392.000 48.177.691.595 (10.706.700.405) (18) 01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1.396.005.000 1.187.453.000 (208.552.000) (15) 01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 20.000.000 14.000.000 (6.000.000) (30) 01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.505.000 1.129.453.000 (85.052.000) (7) 01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal 161.500.000 44.000.000 (117.500.000) (73) 01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.357.580.000 1.778.738.820 (1.578.841.180) (47) 01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 625.145.000 369.511.400 (255.633.600) (41) 01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000 - (2.700.000) (100) 01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622.445.000 369.511.400 (252.933.600) (41) 01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 1.322.095.000 704.563.000 (617.532.000) (47) 01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65.950.000 - (65.950.000) (100) 01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.145.000 704.563.000 (551.582.000) (44) 01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 12 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 795.070.000 457.341.000 (337.729.000) (42) 01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41.700.000 - (41.700.000) (100) 01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.370.000 360.377.000 (294.993.000) (45) 01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal 98.000.000 96.964.000 (1.036.000) (1) 01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 615.270.000 247.323.420 (367.946.580) (60) 01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.269.420 247.323.420 (39.946.000) (14) 01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal 328.000.580 - (328.000.580) (100) 01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 8.895.400.000 14.683.203.831 5.787.803.831 65 01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 703.761.000 182.874.000 (520.887.000) (74) 01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15.750.000 - (15.750.000) (100) 01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.010.520 159.874.000 (342.136.520) (68) 01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal 186.000.480 23.000.000 (163.000.480) (88) 01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 508.484.000 6.642.635.831 6.134.151.831 1.206 01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.675.000 1.050.000 (9.625.000) (90) 01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497.809.000 6.641.585.831 6.143.776.831 1.234 01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 7.683.155.000 7.857.694.000 174.539.000 2 01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.283.155.000 7.612.694.000 329.539.000 5 01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000 245.000.000 (155.000.000) (39) 01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.813.307.000 2.306.802.200 (1.506.504.800) (40) 01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 342.606.000 72.996.000 (269.610.000) (79) 01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147.750.000 - (147.750.000) (100) 01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.856.000 72.996.000 (71.860.000) (50) 01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 - (50.000.000) (100) 01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 2.577.511.000 1.597.206.200 (980.304.800) (38) 01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 68.700.000 - (68.700.000) (100) 01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.508.811.000 1.597.206.200 (911.604.800) (36) 01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 893.190.000 636.600.000 (256.590.000) (29) 01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 43.300.000 - (43.300.000) (100) 01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.290.000 90.000.000 (213.290.000) (70) 01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal 546.600.000 546.600.000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 41.447.365.359 39.141.910.518 (2.305.454.841) (6) JUMLAH BELANJA DAERAH : 210.931.899.000 200.775.757.229 (10.156.141.771) (5) SURPLUS/(DEFISIT) : (169.484.533.641) (161.633.846.711) 7.850.686.930 (5) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.02 - KESEHATAN : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 13 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 417 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 01.02 01.02.02 00 00 4 1 41701 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 160.682.248.800 169.395.958.243 8.713.709.443 5,42 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.911.695.000 30.038.254.000 (2.873.441.000) (8,73) 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 32.911.695.000 30.038.254.000 (2.873.441.000) (8,73) 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127.770.553.800 139.357.704.243 11.587.150.443 9,07 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 127.770.553.800 139.357.704.243 11.587.150.443 9,07 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 70.885.000.000 89.071.750.443 18.186.750.443 26 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.269.800.000 39.078.415.800 6.808.615.800 21 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.765.200.000 44.113.334.643 7.348.134.643 20 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1.850.000.000 5.880.000.000 4.030.000.000 218 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 56.885.553.800 50.285.953.800 (6.599.600.000) (12) 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.590.052.000 6.590.052.000 - 0 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.836.052.800 23.086.452.800 (6.749.600.000) (23) 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 20.459.449.000 20.609.449.000 150.000.000 1 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 69.885.000.000 72.756.574.808 2.871.574.808 4 JUMLAH BELANJA DAERAH : 160.682.248.800 169.395.958.243 8.713.709.443 5 SURPLUS/(DEFISIT) : (90.797.248.800) (96.639.383.435) (5.842.134.635) 6 Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 14 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.323.962.000 898.078.026 (425.883.974) (32) 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.323.962.000 898.078.026 (425.883.974) (32) 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 899.222.000 523.510.026 (375.711.974) (42) 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 887.112.000 511.400.026 (375.711.974) (42) 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 511.400.026 (375.711.974) (42) 1)PD No 7/2018 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 12.110.000 12.110.000 - 0 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12.110.000 12.110.000 - 0 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 424.740.000 374.568.000 (50.172.000) (12) 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 424.740.000 374.568.000 (50.172.000) (12) 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 424.740.000 374.568.000 (50.172.000) (12) 4) Perwal No 70/2014 - Sewa Rusunawa 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 250.401.955.324 134.377.822.139 (116.024.133.185) (46) 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.851.773.000 7.187.162.000 (664.611.000) (8) 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.851.773.000 7.187.162.000 (664.611.000) (8) 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 242.550.182.324 127.190.660.139 (115.359.522.185) 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.458.314.824 1.927.837.618 (530.477.206) (22) 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 374.470.000 80.730.000 (293.740.000) (78) 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374.470.000 80.730.000 (293.740.000) (78) 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 2.083.844.824 1.847.107.618 (236.737.206) (11) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.444.824 1.819.787.618 (253.657.206) (12) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 10.400.000 27.320.000 16.920.000 163 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.068.044.000 519.647.000 (548.397.000) (51) 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255.000.000 50.000.000 (205.000.000) (80) 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 50.000.000 (205.000.000) (80) 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 813.044.000 469.647.000 (343.397.000) (42) 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 813.044.000 469.647.000 (343.397.000) (42) 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 123.337.000 11.182.675 (112.154.325) (91) KODE REKENING URAIAN Halaman 15 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 123.337.000 11.182.675 (112.154.325) (91) 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.670.275 11.182.675 (17.487.600) (61) 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 94.666.725 - (94.666.725) 0 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53.365.533.000 23.857.510.648 (29.508.022.352) (55) 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1.040.193.000 743.644.784 (296.548.216) (29) 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000 5.750.000 - 0 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.599.800 36.114.784 (96.485.016) (73) 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 901.843.200 701.780.000 (200.063.200) (22) 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 51.841.554.000 23.078.045.864 (28.763.508.136) (55) 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.484.000 93.483.864 (340.000.136) (78) 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 51.408.070.000 22.984.562.000 (28.423.508.000) (55) 01.03 01.03.01 021 003 Pengawasan Pembangunan 483.786.000 35.820.000 (447.966.000) (93) 01.03 01.03.01 021 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 021 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483.786.000 35.820.000 (447.966.000) (93) 01.03 01.03.01 021 003 5 743 Belanja Modal - - - 0 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 114.616.358.000 71.604.268.884 (43.012.089.116) (38) 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 29.895.134.000 16.561.956.000 (13.333.178.000) (45) 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.344.000 26.344.000 - 0 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 29.868.790.000 16.535.612.000 (13.333.178.000) (45) 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.683.591.000 4.761.101.384 (5.922.489.616) (55) 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.215.660 2.383.114.848 (1.203.100.812) (34) 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7.097.375.340 2.377.986.536 (4.719.388.804) (66) 05.01 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 38.937.633.000 21.838.008.500 (17.099.624.500) (44) 05.01 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.888.198.780 15.190.679.186 (697.519.594) (4) 05.01 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 23.049.434.220 6.647.329.314 (16.402.104.906) (71) 05.01 01.03.01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi 35.100.000.000 28.443.203.000 (6.656.797.000) (19) 05.01 01.03.01 022 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 01.03.01 022 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 05.01 01.03.01 022 004 5 2 3 Belanja Modal 35.100.000.000 28.443.203.000 (6.656.797.000) (19) 05.01 01.03.01 022 005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru - - - 0 05.01 01.03.01 022 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 01.03.01 022 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 05.01 01.03.01 022 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase 35.941.837.500 10.775.303.760 (25.166.533.740) (70) 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 15.116.500.000 251.665.280 (14.864.834.720) (98) 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.885.280 107.885.280 - 0 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 15.008.614.720 143.780.000 (14.864.834.720) (99) 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 13.825.337.500 4.715.081.980 (9.110.255.520) (66) 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.530.232 2.620.892.712 (842.637.520) (24) 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 10.361.807.268 2.094.189.268 (8.267.618.000) (80) KODE REKENING URAIAN Halaman 16 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 05.01 01.03.01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede 7.000.000.000 5.808.556.500 (1.191.443.500) (17) 05.01 01.03.01 023 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 01.03.01 023 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 05.01 01.03.01 023 003 5 2 3 Belanja Modal 7.000.000.000 5.808.556.500 (1.191.443.500) (17) 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 34.976.758.000 18.494.909.554 (16.481.848.446) (47) 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 11.067.205.000 5.502.314.881 (5.564.890.119) (50) 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.217.025.080 1.748.210.961 531.185.881 44 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 9.850.179.920 3.754.103.920 (6.096.076.000) (62) 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 16.046.404.000 8.063.888.131 (7.982.515.869) (50) 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27.500.000 27.500.000 - 0 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.868.000.080 7.153.342.131 285.342.051 4 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 9.150.903.920 883.046.000 (8.267.857.920) (90) 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 2.148.655.000 739.560.042 (1.409.094.958) (66) 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.432.938 298.122.074 (49.310.864) (14) 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1.801.222.062 441.437.968 (1.359.784.094) (75) 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 5.714.494.000 4.189.146.500 (1.525.347.500) (27) 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.950.000 103.950.000 - 0 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.695.702.800 1.186.875.300 (508.827.500) (30) 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 3.914.841.200 2.898.321.200 (1.016.520.000) (26) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1.323.962.000 898.078.026 (425.883.974) (32) JUMLAH BELANJA DAERAH : 250.401.955.324 134.377.822.139 (116.024.133.185) (46) SURPLUS/(DEFISIT) : (249.077.993.324) (133.479.744.113) 115.598.249.211 (46) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 17 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.457.937.903 24.298.229.859 (5.159.708.044) (18) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.749.806.000 8.103.934.000 (645.872.000) (7) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.749.806.000 8.103.934.000 (645.872.000) (7) 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20.708.131.903 16.194.295.859 (4.513.836.044) (22) 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.538.111.305 4.131.689.361 (406.421.944) (9) 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 269.960.000 49.757.000 (220.203.000) (82) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.960.000 49.757.000 (220.203.000) (82) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.268.151.305 4.081.932.361 (186.218.944) (4) 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.247.440.305 4.063.403.761 (184.036.544) (4) 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.711.000 18.528.600 (2.182.400) (11) 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922.599.350 717.051.950 (205.547.400) (22) 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138.000.000 138.000.000 - 0 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138.000.000 138.000.000 - 0 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 784.599.350 579.051.950 (205.547.400) (26) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.599.350 555.202.550 (189.396.800) (25) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000 23.849.400 (16.150.600) (40) 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.316.000 857.000 (9.459.000) (92) 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 10.316.000 857.000 (9.459.000) (92) 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.316.000 857.000 (9.459.000) (92) 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.840.494.568 5.247.696.568 (1.592.798.000) (23) 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 307.270.000 115.165.000 (192.105.000) (63) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 241.890.000 105.705.000 (136.185.000) (56) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.380.000 9.460.000 (55.920.000) (86) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 6.533.224.568 5.132.531.568 (1.400.693.000) (21) 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 265.500.000 168.800.000 (96.700.000) (36) 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.704.224.568 4.952.831.568 (751.393.000) (13) 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 563.500.000 10.900.000 (552.600.000) (98) KODE REKENING URAIAN Halaman 18 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat 4.871.671.000 3.911.180.100 (960.490.900) (20) 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 4.788.461.000 3.886.060.100 (902.400.900) (19) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 461.800.000 137.000.000 (324.800.000) (70) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.293.661.000 3.716.060.100 (577.600.900) (13) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000 33.000.000 - 0 01.05 01.05.01 028 002 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 83.210.000 25.120.000 (58.090.000) (70) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000 12.600.000 (22.050.000) (64) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000 12.520.000 (36.040.000) (74) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 428.877.568 179.554.568 (249.323.000) (58) 01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 265.437.568 114.734.568 (150.703.000) (57) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261.437.568 112.134.568 (149.303.000) (57) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000 2.600.000 (1.400.000) (35) 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan 163.440.000 64.820.000 (98.620.000) (60) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000 14.820.000 (148.620.000) (91) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal - 50.000.000 50.000.000 0 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3.096.062.112 2.006.266.312 (1.089.795.800) (35) 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.488.504.352 1.271.659.352 (216.845.000) (15) 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.205.400.000 1.161.080.000 (44.320.000) (4) 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283.104.352 110.579.352 (172.525.000) (61) 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 1.607.557.760 734.606.960 (872.950.800) (54) 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 - 0 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.757.760 723.806.960 (872.950.800) (55) 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 29.457.937.903 24.298.229.859 (5.159.708.044) (18) SURPLUS/(DEFISIT) : (29.457.937.903) (24.298.229.859) 5.159.708.044 (18) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 19 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) 1)PD No 4/2012 - Mobil Pemadam Kebakaran 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.950.107.040 6.648.302.773 (5.301.804.267) (44) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.747.712.000 3.669.178.000 (78.534.000) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.747.712.000 3.669.178.000 (78.534.000) (2) 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.202.395.040 2.979.124.773 (5.223.270.267) (64) 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.858.574.540 1.352.436.555 (506.137.985) (27) 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 362.685.000 59.069.555 (303.615.445) (84) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.685.000 59.069.555 (303.615.445) (84) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 1.495.889.540 1.293.367.000 (202.522.540) (14) 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.282.640 1.293.367.000 (131.915.640) (9) 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal 70.606.900 - (70.606.900) (100) 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 357.400.000 131.045.818 (226.354.182) (63) 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.800.000 65.000.000 (134.800.000) (67) 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000 65.000.000 (134.800.000) (67) 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 157.600.000 66.045.818 (91.554.182) (58) 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.600.000 66.045.818 (91.554.182) (58) 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.760.000 3.315.000 (17.445.000) (84) 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 20.760.000 3.315.000 (17.445.000) (84) 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000 3.315.000 (17.445.000) (84) 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3.587.975.500 68.020.000 (3.519.955.500) (98) 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.190.663.000 2.100.000 (3.188.563.000) (100) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.945.000 2.100.000 (125.845.000) (98) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 3.062.718.000 - (3.062.718.000) (100) KODE REKENING URAIAN Halaman 20 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 397.312.500 65.920.000 (331.392.500) (83) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.312.500 65.920.000 (322.392.500) (83) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000 - (9.000.000) (100) 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 2.377.685.000 1.424.307.400 (953.377.600) (40) 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 805.398.000 722.022.000 (83.376.000) (10) 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.398.000 722.022.000 (83.376.000) (10) 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1.572.287.000 702.285.400 (870.001.600) (55) 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.649.000 702.285.400 (566.363.600) (45) 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 303.638.000 - (303.638.000) (100) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000 10.850.000 (24.150.000) (69) JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.950.107.040 6.648.302.773 (5.301.804.267) (44) SURPLUS/(DEFISIT) : (11.915.107.040) (6.637.452.773) 5.277.654.267 (44) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 21 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.138.144.229 3.951.237.859 (3.186.906.370) (45) 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.191.000 944.799.000 (76.392.000) (7) 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.021.191.000 944.799.000 (76.392.000) (7) 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.116.953.229 3.006.438.859 (3.110.514.370) (51) 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.118.809 222.290.959 (240.827.850) (52) 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 148.920.000 34.820.000 (114.100.000) (77) 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.920.000 34.820.000 (114.100.000) (77) 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 314.198.809 187.470.959 (126.727.850) (40) 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.627.609 169.590.959 (110.036.650) (39) 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.571.200 17.880.000 (16.691.200) (48) 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.050.000 448.450.000 (437.600.000) (49) 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 583.500.000 170.000.000 (413.500.000) (71) 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 50.000.000 (30.000.000) (38) 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 503.500.000 120.000.000 (383.500.000) (76) 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 302.550.000 278.450.000 (24.100.000) (8) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.550.000 278.450.000 (24.100.000) (8) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.980.000 540.000 (1.440.000) (73) 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1.980.000 540.000 (1.440.000) (73) 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000 540.000 (1.440.000) (73) 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 4.765.804.420 2.335.157.900 (2.430.646.520) (51) 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3.185.984.600 909.673.600 (2.276.311.000) (71) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37.400.000 - (37.400.000) (100) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.683.584.600 909.673.600 (1.773.911.000) (66) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 465.000.000 - (465.000.000) (100) KODE REKENING URAIAN Halaman 22 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1.425.139.820 1.275.484.300 (149.655.520) (11) 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.264.300 1.188.484.300 (35.780.000) (3) 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 200.875.520 87.000.000 (113.875.520) (57) 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 154.680.000 150.000.000 (4.680.000) (3) 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154.680.000 150.000.000 (4.680.000) (3) 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.138.144.229 3.951.237.859 (3.186.906.370) (45) SURPLUS/(DEFISIT) : (7.138.144.229) (3.951.237.859) 3.186.906.370 (45) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 23 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.471.474.295 11.063.947.607 (5.407.526.688) (33) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.014.807.000 3.580.279.000 (434.528.000) (11) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.014.807.000 3.580.279.000 (434.528.000) (11) 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12.456.667.295 7.483.668.607 (4.972.998.688) (40) 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.754.871.697 1.372.313.388 (382.558.309) (22) 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332.855.000 99.960.000 (232.895.000) (70) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.855.000 99.960.000 (232.895.000) (70) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.422.016.697 1.272.353.388 (149.663.309) (11) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.775.397 1.237.272.288 33.496.891 3 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 218.241.300 35.081.100 (183.160.200) (84) 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.016.588.400 587.282.400 (429.306.000) (42) 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 509.280.000 312.338.000 (196.942.000) (39) 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000 17.338.000 3.058.000 21 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 495.000.000 295.000.000 (200.000.000) (40) 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 507.308.400 274.944.400 (232.364.000) (46) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507.308.400 274.944.400 (232.364.000) (46) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.176.000 12.500.000 (20.676.000) (62) 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 33.176.000 12.500.000 (20.676.000) (62) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.176.000 12.500.000 (20.676.000) (62) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.313.471.882 3.703.611.879 (1.609.860.003) (30) 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 753.810.503 225.083.600 0 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 159.650.003 86.760.000 (72.890.003) (46) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 594.160.500 138.323.600 (455.836.900) (77) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1.607.641.500 620.929.000 (986.712.500) (61) 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 494.600.000 172.200.000 (322.400.000) (65) 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.041.500 448.729.000 (664.312.500) (60) 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 24 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1.174.735.000 1.118.914.400 (55.820.600) (5) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188.850.000 160.790.000 (28.060.000) (15) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985.885.000 958.124.400 (27.760.600) (3) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 1.777.284.879 1.738.684.879 (38.600.000) (2) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37.800.000 37.800.000 - 0 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.739.484.879 1.700.884.879 (38.600.000) (2) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1.888.935.476 752.564.500 (1.136.370.976) (60) 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 497.883.276 158.318.500 (339.564.776) (68) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 153.050.676 61.200.000 (91.850.676) (60) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344.832.600 97.118.500 (247.714.100) (72) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 1.391.052.200 594.246.000 (796.806.200) (57) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 294.000.000 120.600.000 (173.400.000) (59) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.052.200 473.646.000 (623.406.200) (57) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2.449.623.840 1.055.396.440 (1.394.227.400) (57) 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1.748.023.440 685.939.440 (1.062.084.000) (61) 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 871.200.000 342.903.000 (528.297.000) (61) 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 853.823.440 320.036.440 (533.787.000) (63) 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000 23.000.000 - 0 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial /PSKS 701.600.400 369.457.000 (332.143.400) (47) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000 32.400.000 (14.900.000) (32) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 654.300.400 337.057.000 (317.243.400) (48) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 16.471.474.295 11.063.947.607 (5.407.526.688) (33) SURPLUS/(DEFISIT) : (16.471.474.295) (11.063.947.607) 5.407.526.688 (33) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 25 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.456.432.620 5.665.716.765 (3.790.715.855) (40) 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.973.167.000 1.941.933.000 (31.234.000) (2) 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.973.167.000 1.941.933.000 (31.234.000) (2) 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.483.265.620 3.723.783.765 (3.759.481.855) (50) 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.213.400 679.240.918 (205.972.482) (23) 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.930.000 85.032.000 (233.898.000) (73) 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.930.000 85.032.000 (233.898.000) (73) 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 566.283.400 594.208.918 27.925.518 5 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 545.433.400 562.258.918 16.825.518 3 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 20.850.000 31.950.000 11.100.000 53 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.041.000 230.659.928 (5.381.072) (2) 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 104.647.000 178.106.928 73.459.928 70 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 - 0 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 102.247.000 175.706.928 73.459.928 72 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 131.394.000 52.553.000 (78.841.000) (60) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131.394.000 52.553.000 (78.841.000) (60) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 105.218.000 71.402.824 (33.815.176) (32) 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 105.218.000 71.402.824 (33.815.176) (32) 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.218.000 71.402.824 (33.815.176) (32) 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1.835.431.020 827.746.108 (1.007.684.912) (55) 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 515.230.020 156.601.784 (358.628.236) (70) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.300.000 150.000 (35.150.000) (100) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379.930.020 56.451.784 (323.478.236) (85) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 100.000.000 - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 26 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 645.273.000 292.942.324 (352.330.676) (55) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38.775.000 15.600.000 (23.175.000) (60) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 606.498.000 277.342.324 (329.155.676) (54) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) 674.928.000 378.202.000 (296.726.000) (44) 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.000.000 71.100.000 (900.000) (1) 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602.928.000 307.102.000 (295.826.000) (49) 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2.177.682.576 1.132.591.976 (1.045.090.600) (48) 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 838.250.000 146.575.000 (691.675.000) (83) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41.100.000 24.350.000 (16.750.000) (41) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 797.150.000 122.225.000 (674.925.000) (85) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1.339.432.576 986.016.976 (353.415.600) (26) 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000 26.750.000 (18.150.000) (40) 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.532.576 861.366.976 (333.165.600) (28) 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 97.900.000 (2.100.000) (2) 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.243.679.624 782.142.011 (1.461.537.613) (65) 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.571.532.724 444.777.227 (1.126.755.497) (72) 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 72.625.000 59.125.000 (13.500.000) (19) 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.907.724 385.652.227 (1.113.255.497) (74) 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 672.146.900 337.364.784 (334.782.116) (50) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271.875.000 180.025.000 (91.850.000) (34) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.271.900 157.339.784 (242.932.116) (61) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.456.432.620 5.665.716.765 (3.790.715.855) (40) SURPLUS/(DEFISIT) : (9.456.432.620) (5.665.716.765) 3.790.715.855 (40) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 27 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13.969.478.388 26.263.041.910 12.293.563.522 88 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.934.000 2.222.729.000 (129.205.000) (5) 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.351.934.000 2.222.729.000 (129.205.000) (5) 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11.617.544.388 24.040.312.910 12.422.768.522 107 02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.936.108 345.568.688 (224.367.420) (39) 02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 174.675.000 31.078.000 (143.597.000) (82) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.675.000 31.078.000 (143.597.000) (82) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 395.261.108 314.490.688 (80.770.420) (20) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.961.108 311.490.688 (78.470.420) (20) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 5.300.000 3.000.000 (2.300.000) (43) 02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.192.000 45.935.000 (232.257.000) (83) 02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127.132.000 500.000 (126.632.000) (100) 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 127.132.000 500.000 (126.632.000) (100) 02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 151.060.000 45.435.000 (105.625.000) (70) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.060.000 45.435.000 (105.625.000) (70) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 76.897.280 60.773.080 (16.124.200) (21) 02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 76.897.280 60.773.080 (16.124.200) (21) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.897.280 60.773.080 (16.124.200) (21) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 7.918.298.700 23.083.120.100 15.164.821.400 192 02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 152.030.820 91.619.820 (60.411.000) (40) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43.450.000 43.450.000 - 0 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.580.820 48.169.820 (60.411.000) (56) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.410.487.840 21.678.182.040 15.267.694.200 238 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000 6.600.000 - 0 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.015.840 42.753.040 (47.262.800) (53) 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 6.313.872.000 21.628.829.000 15.314.957.000 243 KODE REKENING URAIAN Halaman 28 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 145.868.040 73.768.240 (72.099.800) (49) 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000 15.400.000 - 0 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.468.040 58.368.240 (22.099.800) (27) 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 - (50.000.000) (100) 05.01 02.04.01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 809.912.000 695.175.000 (114.737.000) (14) 05.01 02.04.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 178.750.000 134.000.000 (44.750.000) (25) 05.01 02.04.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.162.000 351.141.000 (64.021.000) (15) 05.01 02.04.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal 216.000.000 210.034.000 (5.966.000) (3) 05.01 02.04.01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten 400.000.000 544.375.000 144.375.000 36 05.01 02.04.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 93.100.000 112.100.000 19.000.000 20 05.01 02.04.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.900.000 432.275.000 125.375.000 41 05.01 02.04.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1.672.422.020 428.095.562 (1.244.326.458) (74) 01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 545.560.540 321.342.682 (224.217.858) 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.600.540 171.002.682 (119.597.858) (41) 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 254.960.000 150.340.000 (104.620.000) (41) 01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 695.273.040 76.478.040 (618.795.000) (89) 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.293.040 75.063.040 (59.230.000) (44) 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 560.980.000 1.415.000 (559.565.000) (100) 01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 431.588.440 30.274.840 (401.313.600) (93) 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.458.440 29.874.840 (18.583.600) (38) 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 383.130.000 400.000 (382.730.000) (100) 01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1.101.798.280 76.820.480 (1.024.977.800) (93) 01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 396.091.840 44.862.240 (351.229.600) (89) 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000 5.250.000 - 0 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.208.040 36.561.040 (14.647.000) (29) 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 339.633.800 3.051.200 (336.582.600) (99) 01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 306.058.000 577.000 (305.481.000) (100) 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.078.000 397.000 (4.681.000) (92) 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 300.980.000 180.000 (300.800.000) (100) 01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 399.648.440 31.381.240 (368.267.200) (92) 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.853.040 28.853.040 - 0 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 370.795.400 2.528.200 (368.267.200) (99) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 13.969.478.388 26.263.041.910 12.293.563.522 88 SURPLUS/(DEFISIT) : (13.969.478.388) (26.263.041.910) (12.293.563.522) 88 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 29 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 52.756.267.153 42.778.234.700 (9.978.032.453) (19) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.033.916.300 13.513.561.975 (520.354.325) (4) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.033.916.300 13.513.561.975 (520.354.325) (4) 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 38.722.350.853 29.264.672.725 (9.457.678.128) (24) 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.660.701.761 3.075.330.306 (585.371.455) (16) 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 314.560.000 14.393.730 (300.166.270) (95) 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314.560.000 14.393.730 (300.166.270) (95) 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3.346.141.761 3.060.936.576 (285.205.185) (9) 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.338.141.761 3.054.136.576 (284.005.185) (9) 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000 6.800.000 (1.200.000) (15) 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.115.220.000 1.101.958.000 (1.013.262.000) (48) 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 168.000.000 60.000.000 (108.000.000) (64) 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000 60.000.000 (108.000.000) (64) 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.947.220.000 1.041.958.000 (905.262.000) (46) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.640.000 1.024.958.000 (755.682.000) (42) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 166.580.000 17.000.000 (149.580.000) (90) 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.200.000 - (40.200.000) (100) 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40.200.000 - (40.200.000) (100) 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000 - (40.200.000) (100) 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 122.400.000 6.466.600 (115.933.400) (95) 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 122.400.000 6.466.600 (115.933.400) (95) 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000 6.466.600 (24.333.400) (79) 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91.600.000 - (91.600.000) (100) KODE REKENING URAIAN Halaman 30 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 1.694.169.400 1.274.019.960 (420.149.440) (25) 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352.697.000 211.419.080 (141.277.920) (40) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.550.000 22.550.000 - 0 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.046.080 188.869.080 (73.177.000) (28) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 68.100.920 - (68.100.920) (100) 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1.341.472.400 1.062.600.880 (278.871.520) (21) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.492.360 1.053.665.880 (102.826.480) (9) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 184.980.040 8.935.000 (176.045.040) (95) 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.491.095.780 929.616.850 (1.561.478.930) (63) 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.770.992.960 539.747.700 (1.231.245.260) (70) 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.500.000 7.500.000 (10.000.000) (57) 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.492.700 532.247.700 (1.146.245.000) (68) 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 75.000.260 - (75.000.260) (100) 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 324.329.880 109.754.910 (214.574.970) (66) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221.295.080 109.754.910 (111.540.170) (50) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 103.034.800 - (103.034.800) (100) 02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 395.772.940 280.114.240 (115.658.700) (29) 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395.772.940 280.114.240 (115.658.700) (29) 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 10.206.768.000 6.701.669.470 (3.505.098.530) (34) 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 4.071.240.000 1.570.569.800 (2.500.670.200) (61) 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30.375.000 - (30.375.000) (100) 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.127.380 965.950.380 (200.177.000) (17) 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2.874.737.620 604.619.420 (2.270.118.200) (79) 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 6.135.528.000 5.131.099.670 (1.004.428.330) (16) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.319.421.670 5.096.991.670 (222.430.000) (4) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 816.106.330 34.108.000 (781.998.330) (96) 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 18.391.795.912 16.175.611.539 (2.216.184.373) (12) 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2.075.708.380 1.228.614.112 (847.094.268) (41) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 252.000.000 244.350.000 (7.650.000) (3) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.149.312 973.964.112 (323.185.200) (25) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 526.559.068 10.300.000 (516.259.068) (98) 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 3.698.254.000 3.280.644.746 (417.609.254) (11) 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.317.386.000 2.978.445.746 (338.940.254) (10) 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 380.868.000 302.199.000 (78.669.000) (21) 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1.420.202.000 986.960.250 (433.241.750) (31) 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.202.000 986.960.250 (433.241.750) (31) 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 31 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 11.197.631.532 10.679.392.431 (518.239.101) (5) 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 564.000.000 676.800.000 112.800.000 20 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.633.631.532 10.002.592.431 (631.039.101) (6) 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3.549.526.000 2.649.099.500 (900.426.500) (25) JUMLAH BELANJA DAERAH : 52.756.267.153 42.778.234.700 (9.978.032.453) (19) SURPLUS/(DEFISIT) : (49.206.741.153) (40.129.135.200) 9.077.605.953 (18) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) URAIANKODE REKENING URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 32 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.644.092.000 5.101.826.500 (2.542.265.500) (33) 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.870.000 2.484.940.000 15.070.000 1 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.469.870.000 2.484.940.000 15.070.000 1 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.174.222.000 2.616.886.500 (2.557.335.500) (49) 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.621.000 815.885.500 (338.735.500) (29) 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.004.000 83.812.000 (234.192.000) (74) 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.004.000 83.812.000 (234.192.000) (74) 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 836.617.000 732.073.500 (104.543.500) (12) 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 771.767.000 723.323.500 (48.443.500) (6) 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 64.850.000 8.750.000 (56.100.000) (87) 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.384.000 138.110.000 (321.274.000) (70) 02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280.000.000 39.675.000 (240.325.000) (86) 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000 39.675.000 (240.325.000) (86) 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 179.384.000 98.435.000 (80.949.000) (45) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.384.000 98.435.000 (80.949.000) (45) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 32.002.000 13.356.000 (18.646.000) (58) 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 32.002.000 13.356.000 (18.646.000) (58) 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.002.000 13.356.000 (18.646.000) (58) 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.535.302.000 1.120.957.000 (1.414.345.000) (56) 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 2.467.654.000 1.053.309.000 (1.414.345.000) (57) 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66.250.000 4.505.000 (61.745.000) (93) 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.201.404.000 1.048.804.000 (1.152.600.000) (52) 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 - (200.000.000) (100) 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 67.648.000 67.648.000 - 0 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.648.000 67.648.000 - 0 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 33 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 632.681.000 307.081.000 (325.600.000) (51) 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 544.848.000 241.809.000 (303.039.000) (56) 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.600.000 44.800.000 (12.800.000) (22) 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 487.248.000 197.009.000 (290.239.000) (60) 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 87.833.000 65.272.000 (22.561.000) (26) 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28.400.000 28.400.000 - 0 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.433.000 36.872.000 (22.561.000) (38) 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 360.232.000 221.497.000 (138.735.000) (39) 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 176.635.000 58.900.000 (117.735.000) (67) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.635.000 58.900.000 (117.735.000) (67) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 183.597.000 162.597.000 (21.000.000) (11) 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.597.000 162.597.000 (21.000.000) (11) 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.644.092.000 5.101.826.500 (2.542.265.500) (33) SURPLUS/(DEFISIT) : (7.644.092.000) (5.101.826.500) 2.542.265.500 (33) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 34 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.176.045.163 5.941.520.344 (4.234.524.819) (42) 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.895.277.000 2.592.898.000 (302.379.000) (10) 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.895.277.000 2.592.898.000 (302.379.000) (10) 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.280.768.163 3.348.622.344 (3.932.145.819) (54) 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.948.682 717.659.908 (197.288.774) (22) 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.785.000 33.775.000 (67.010.000) (66) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.785.000 33.775.000 (67.010.000) (66) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 814.163.682 683.884.908 (130.278.774) (16) 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 262.050.000 262.050.000 - 0 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 531.713.682 421.834.908 (109.878.774) (21) 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.400.000 - (20.400.000) (100) 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.228.000 85.383.000 (69.845.000) (45) 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 81.808.000 64.704.000 (17.104.000) (21) 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 81.808.000 64.704.000 (17.104.000) (21) 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 73.420.000 20.679.000 (52.741.000) (72) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.420.000 20.679.000 (52.741.000) (72) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.450.000 2.075.000 (9.375.000) (82) 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 11.450.000 2.075.000 (9.375.000) (82) 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000 2.075.000 (9.375.000) (82) 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 6.199.141.481 2.543.504.436 (3.655.637.045) (59) 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 311.759.100 52.796.600 (258.962.500) (83) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.650.000 22.650.000 - 0 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.990.500 30.146.600 (201.843.900) (87) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal 57.118.600 - (57.118.600) (100) KODE REKENING URAIAN Halaman 35 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 28.449.000 700.000 (27.749.000) (98) 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.449.000 700.000 (27.749.000) (98) 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 544.387.070 76.568.500 (467.818.570) (86) 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000 675.000 (16.425.000) (96) 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527.287.070 75.893.500 (451.393.570) (86) 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 1.199.510.897 530.320.784 (669.190.113) (56) 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.800.000 107.000.000 (2.800.000) (3) 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.199.957 146.955.784 (892.244.173) (86) 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal 50.510.940 276.365.000 225.854.060 447 02.07 02.07.01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 1.408.533.897 520.829.784 (887.704.113) (63) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai 134.950.000 130.050.000 (4.900.000) (4) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.083.897 209.279.784 (1.019.804.113) (83) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal 44.500.000 181.500.000 137.000.000 308 02.07 02.07.01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1.345.442.957 683.355.784 (662.087.173) (49) 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 129.450.000 126.700.000 (2.750.000) (2) 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.742.957 556.655.784 (523.087.173) (48) 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal 136.250.000 - (136.250.000) (100) 02.07 02.07.01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 955.141.560 550.619.484 (404.522.076) (42) 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai 63.550.000 61.850.000 (1.700.000) (3) 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691.591.560 238.769.484 (452.822.076) (65) 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 250.000.000 50.000.000 25 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 405.917.000 128.313.500 (277.603.500) (68) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 14.725.000 9.000.000 (5.725.000) (39) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391.192.000 119.313.500 (271.878.500) (70) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) (29) JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.176.045.163 5.941.520.344 (4.234.524.819) (42) SURPLUS/(DEFISIT) : (10.141.045.163) (5.916.520.344) 4.224.524.819 (42) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 36 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.239.043.432 5.929.992.749 (3.309.050.683) (36) 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.160.011.000 2.218.391.000 58.380.000 3 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.160.011.000 2.218.391.000 58.380.000 3 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.079.032.432 3.711.601.749 (3.367.430.683) (48) 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.578.869.279 1.154.889.765 (423.979.514) (27) 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.493.000 49.736.045 (50.756.955) (51) 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.493.000 49.736.045 (50.756.955) (51) 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.478.376.279 1.105.153.720 (373.222.559) (25) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 267.000.000 267.000.000 - 0 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 928.269.510 597.825.860 (330.443.650) (36) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 283.106.769 240.327.860 (42.778.909) (15) 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.651.177 277.936.560 (314.714.617) (53) 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 472.671.677 236.261.000 (236.410.677) (50) 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000 - (22.850.000) (100) 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 449.821.677 236.261.000 (213.560.677) (47) 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 119.979.500 41.675.560 (78.303.940) (65) 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.979.500 41.675.560 (78.303.940) (65) 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.781.000 3.676.400 (9.104.600) (71) 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 12.781.000 3.676.400 (9.104.600) (71) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.781.000 3.676.400 (9.104.600) (71) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 4.894.730.976 2.275.099.024 (2.619.631.952) (54) 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 173.890.000 42.227.500 (131.662.500) (76) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48.300.000 28.850.000 (19.450.000) (40) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.590.000 13.377.500 (112.212.500) (89) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 37 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis 118.961.784 80.192.184 (38.769.600) (33) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 3.000.000 (9.000.000) (75) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.961.784 77.192.184 (29.769.600) (28) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 465.915.900 65.024.400 (400.891.500) (86) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.300.000 5.700.000 (9.600.000) (63) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.615.900 59.324.400 (391.291.500) (87) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 1.270.455.120 587.680.320 (682.774.800) (54) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 123.900.000 120.700.000 (3.200.000) (3) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.065.120 127.021.320 (921.043.800) (88) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal 98.490.000 339.959.000 241.469.000 245 02.07 02.07.02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 1.239.701.120 816.947.020 (422.754.100) (34) 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000 116.900.000 (2.550.000) (2) 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.601.120 260.773.020 (854.828.100) (77) 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal 4.650.000 439.274.000 434.624.000 0 02.07 02.07.02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 1.345.271.120 576.512.600 (768.758.520) (57) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai 114.900.000 108.300.000 (6.600.000) (6) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.173.971.120 126.914.600 (1.047.056.520) (89) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal 56.400.000 341.298.000 284.898.000 505 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 280.535.932 106.515.000 (174.020.932) (62) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 - 0 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.535.932 103.515.000 (174.020.932) (63) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.239.043.432 5.929.992.749 (3.309.050.683) (36) SURPLUS/(DEFISIT) : (9.239.043.432) (5.929.992.749) 3.309.050.683 (36) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 38 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.778.624.233 7.470.422.503 (5.308.201.730) (42) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.147.496.000 3.011.622.000 (135.874.000) (4) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.147.496.000 3.011.622.000 (135.874.000) (4) 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 9.631.128.233 4.458.800.503 (5.172.327.730) (54) 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.385.900 655.519.400 (575.866.500) (47) 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 63.898.000 15.895.200 (48.002.800) (75) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.898.000 15.895.200 (48.002.800) (75) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.167.487.900 639.624.200 (527.863.700) (45) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 420.900.000 384.300.000 (36.600.000) (9) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598.987.900 235.574.200 (363.413.700) (61) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 147.600.000 19.750.000 (127.850.000) (87) 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.757.300 332.364.874 (275.392.426) (45) 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 496.162.300 312.738.430 (183.423.870) (37) 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.162.300 312.738.430 (183.423.870) (37) 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 111.595.000 19.626.444 (91.968.556) (82) 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.595.000 19.626.444 (91.968.556) (82) 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.580.000 1.530.000 (4.050.000) (73) 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5.580.000 1.530.000 (4.050.000) (73) 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000 1.530.000 (4.050.000) (73) 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 7.786.405.033 3.469.386.229 (4.317.018.804) (55) 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 130.636.000 58.371.000 (72.265.000) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.700.000 33.600.000 (6.100.000) (15) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.936.000 24.771.000 (66.165.000) (73) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 63.718.568 52.149.568 (11.569.000) (18) 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.718.568 52.149.568 (11.569.000) (18) 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 39 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 446.327.500 92.325.000 (354.002.500) (79) 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32.525.000 15.325.000 (17.200.000) (53) 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.802.500 77.000.000 (336.802.500) (81) 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 1.315.367.060 633.663.409 (681.703.651) (52) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.500.000 101.500.000 (2.000.000) (2) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.946.360 532.163.409 (665.782.951) (56) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal 13.920.700 - (13.920.700) (100) 02.07 02.07.03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 785.610.945 502.737.900 (282.873.045) (36) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55.550.000 53.550.000 (2.000.000) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659.060.945 449.187.900 (209.873.045) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal 71.000.000 - (71.000.000) 02.07 02.07.03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 1.699.124.434 582.149.784 (1.116.974.650) (66) 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 148.200.000 143.200.000 (5.000.000) (3) 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.512.808.634 247.299.784 (1.265.508.850) (84) 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal 38.115.800 191.650.000 153.534.200 403 02.07 02.07.03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 1.566.824.867 784.694.384 (782.130.483) (50) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 208.000.000 205.200.000 (2.800.000) (1) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.824.867 344.166.749 (1.014.658.118) (75) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - 235.327.635 235.327.635 0 02.07 02.07.03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 1.592.166.459 659.821.184 (932.345.275) (59) 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 129.700.000 127.000.000 (2.700.000) (2) 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.466.459 393.727.684 (923.738.775) (70) 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal 145.000.000 139.093.500 (5.906.500) (4) 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 186.629.200 103.474.000 (83.155.200) (45) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 10.125.000 - (10.125.000) (100) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.504.200 103.474.000 (73.030.200) (41) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.778.624.233 7.470.422.503 (5.308.201.730) (42) SURPLUS/(DEFISIT) : (12.778.624.233) (7.470.422.503) 5.308.201.730 (42) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : ORGANISASI : Halaman 40 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.227.870.868 4.573.298.984 (3.654.571.884) (44) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.407.233.000 2.196.668.000 (210.565.000) (9) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.407.233.000 2.196.668.000 (210.565.000) (9) 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.820.637.868 2.376.630.984 (3.444.006.884) (59) 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.661.228 472.584.604 (190.076.624) (29) 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105.530.000 12.991.200 (92.538.800) (88) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.530.000 12.991.200 (92.538.800) (88) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557.131.228 459.593.404 (97.537.824) (18) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000 164.250.000 - 0 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.881.228 293.352.404 (99.528.824) (25) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 1.991.000 1.991.000 0 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.400.000 22.050.000 (116.350.000) (84) 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62.440.000 7.864.000 (54.576.000) (87) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000 3.864.000 (43.576.000) (92) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000 4.000.000 (11.000.000) (73) 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.960.000 14.186.000 (61.774.000) (81) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.960.000 14.186.000 (61.774.000) (81) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.697.000 3.500.000 (6.197.000) (64) 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 9.697.000 3.500.000 (6.197.000) (64) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.697.000 3.500.000 (6.197.000) (64) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 5.009.879.640 1.878.496.380 (3.131.383.260) (63) 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 166.287.000 32.410.000 (133.877.000) (81) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.875.000 20.750.000 (27.125.000) (57) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.412.000 11.660.000 (106.752.000) (90) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 41 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan 126.765.640 102.153.640 (24.612.000) (19) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.765.640 102.153.640 (24.612.000) (19) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 286.394.000 31.280.000 (255.114.000) (89) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.695.000 900.000 (795.000) (47) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284.699.000 30.380.000 (254.319.000) (89) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 1.509.273.000 538.276.000 (970.997.000) (64) 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 110.800.000 106.600.000 (4.200.000) (4) 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.473.000 362.376.000 (1.036.097.000) (74) 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - 69.300.000 69.300.000 0 02.07 02.07.04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 1.436.160.000 594.198.900 (841.961.100) (59) 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000 145.800.000 (4.200.000) (3) 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.160.000 248.898.900 (1.037.261.100) (81) 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - 199.500.000 199.500.000 0 02.07 02.07.04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 1.365.986.000 532.584.340 (833.401.660) (61) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116.250.000 111.000.000 (5.250.000) (5) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.249.736.000 189.671.840 (1.060.064.160) (85) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - 231.912.500 231.912.500 0 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 119.014.000 47.593.500 (71.420.500) (60) 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000 6.750.000 - 0 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.264.000 40.843.500 (71.420.500) (64) 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.227.870.868 4.573.298.984 (3.654.571.884) (44) SURPLUS/(DEFISIT) : (8.227.870.868) (4.573.298.984) 3.654.571.884 (44) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 42 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.317.615.922 4.186.608.563 (2.131.007.359) (34) 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.242.000 1.665.380.000 19.138.000 1 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.646.242.000 1.665.380.000 19.138.000 1 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.671.373.922 2.521.228.563 (2.150.145.359) (46) 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.760.001 719.853.935 (122.906.066) (15) 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114.225.000 26.496.000 (87.729.000) (77) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.225.000 26.496.000 (87.729.000) (77) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.535.001 693.357.935 (35.177.066) (5) 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000 188.950.000 24.700.000 15 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530.185.001 464.267.935 (65.917.066) (12) 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.100.000 40.140.000 6.040.000 18 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.228.000 207.458.000 (39.770.000) (16) 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.700.000 191.700.000 1.000.000 1 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 6.960.000 1.260.000 22 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000 184.740.000 (260.000) (0) 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56.528.000 15.758.000 (40.770.000) (72) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.528.000 15.758.000 (40.770.000) (72) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.645.000 1.439.920 (8.205.080) (85) 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 9.645.000 1.439.920 (8.205.080) (85) 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000 1.439.920 (8.205.080) (85) 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 3.571.740.921 1.592.476.708 (1.979.264.213) (55) 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 115.137.000 58.113.000 (57.024.000) (50) 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000 31.720.000 (8.280.000) (21) 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.137.000 26.393.000 (48.744.000) (65) 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 43 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 54.191.000 38.105.974 (16.085.026) (30) 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.191.000 38.105.974 (16.085.026) (30) 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 166.258.400 4.285.000 (161.973.400) (97) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000 2.575.000 (6.025.000) (70) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.658.400 1.710.000 (155.948.400) (99) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 1.788.476.182 720.914.406 (1.067.561.776) (60) 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.600.000 188.300.000 (3.300.000) (2) 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.976.182 352.818.206 (1.224.157.976) (78) 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal 19.900.000 179.796.200 159.896.200 803 02.07 02.07.05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 1.356.756.339 713.651.328 (643.105.011) (47) 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 128.400.000 124.500.000 (3.900.000) (3) 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.056.339 587.801.328 (603.255.011) (51) 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal 37.300.000 1.350.000 (35.950.000) (96) 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 90.922.000 57.407.000 (33.515.000) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000 10.000.000 (1.000.000) (9) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.922.000 47.407.000 (32.515.000) (41) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.317.615.922 4.186.608.563 (2.131.007.359) (34) SURPLUS/(DEFISIT) : (6.317.615.922) (4.186.608.563) 2.131.007.359 (34) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 44 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.365.875.000 3.587.460.800 (1.778.414.200) (33) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.582.101.000 1.563.751.000 (18.350.000) (1) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.582.101.000 1.563.751.000 (18.350.000) (1) 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.783.774.000 2.023.709.800 (1.760.064.200) (47) 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.181.000 636.778.000 (272.403.000) (30) 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 55.910.000 23.680.000 (32.230.000) (58) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000 23.680.000 (32.230.000) (58) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 853.271.000 613.098.000 (240.173.000) (28) 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219.600.000 219.600.000 - 0 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509.671.000 393.498.000 (116.173.000) (23) 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124.000.000 - (124.000.000) 0 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.650.000 33.722.000 (231.928.000) (87) 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 203.000.000 16.722.000 (186.278.000) (92) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 7.612.000 4.612.000 154 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 9.110.000 (190.890.000) (95) 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62.650.000 17.000.000 (45.650.000) (73) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000 17.000.000 (45.650.000) (73) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40.474.000 28.883.000 (11.591.000) (29) 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 40.474.000 28.883.000 (11.591.000) (29) 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.474.000 28.883.000 (11.591.000) (29) 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 2.568.469.000 1.324.326.800 (1.244.142.200) (48) 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 141.674.000 108.709.000 (32.965.000) (23) 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98.750.000 85.200.000 (13.550.000) (14) 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000 23.509.000 (19.415.000) (45) 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 45 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 40.775.000 27.246.000 (13.529.000) (33) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000 27.246.000 (13.529.000) (33) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 181.102.000 19.430.000 (161.672.000) (89) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.050.000 2.500.000 (2.550.000) (50) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.052.000 16.930.000 (159.122.000) (90) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 1.049.425.000 576.675.000 (472.750.000) (45) 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.500.000 101.800.000 (7.700.000) 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.925.000 424.134.000 (465.791.000) 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 50.741.000 741.000 02.07 02.07.06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 1.025.067.000 531.021.800 (494.045.200) (48) 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 83.200.000 80.900.000 (2.300.000) (3) 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.167.000 363.121.800 (417.045.200) (53) 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal 161.700.000 87.000.000 (74.700.000) (46) 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 130.426.000 61.245.000 (69.181.000) (53) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000 4.800.000 (9.400.000) (66) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.226.000 56.445.000 (59.781.000) (51) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5.365.875.000 3.587.460.800 (1.778.414.200) (33) SURPLUS/(DEFISIT) : (5.365.875.000) (3.587.460.800) 1.778.414.200 (33) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 46 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.105.972.000 3.756.916.908 (2.349.055.092) (38) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.721.000.000 1.607.020.000 (113.980.000) (7) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.721.000.000 1.607.020.000 (113.980.000) (7) 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.384.972.000 2.149.896.908 (2.235.075.092) (51) 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.357.000 659.294.456 (144.062.544) (18) 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90.425.000 22.918.700 (67.506.300) (75) 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000 22.918.700 (67.506.300) (75) 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 712.932.000 636.375.756 (76.556.244) (11) 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 182.500.000 183.000.000 500.000 0 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.768.000 393.601.456 (63.166.544) (14) 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 73.664.000 59.774.300 (13.889.700) (19) .. .. 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.944.000 26.856.000 (163.088.000) (86) 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 125.000.000 4.170.000 (120.830.000) (97) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000 4.170.000 (2.070.000) (33) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 118.760.000 - (118.760.000) 0 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64.944.000 22.686.000 (42.258.000) (65) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.944.000 22.686.000 (42.258.000) (65) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.516.000 5.371.200 (6.144.800) (53) 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 11.516.000 5.371.200 (6.144.800) (53) 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.516.000 5.371.200 (6.144.800) (53) 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 3.380.155.000 1.458.375.252 (1.921.779.748) (57) 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 108.850.000 27.778.400 (81.071.600) (74) 02.07.0702.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31.450.000 18.400.000 (13.050.000) (41) 02.07.0702.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 9.378.400 (68.021.600) (88) 02.07.0702.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 47 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 60.787.000 27.689.784 (33.097.216) (54) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.787.000 27.689.784 (33.097.216) (54) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 351.573.000 48.786.000 (302.787.000) (86) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000 12.400.000 - 0 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.173.000 36.386.000 (302.787.000) (89) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 1.416.275.000 639.526.784 (776.748.216) (55) 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150.100.000 150.100.000 - 0 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.266.175.000 262.154.784 (1.004.020.216) (79) 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - 227.272.000 227.272.000 0 02.07 02.07.07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 1.289.249.000 634.060.784 (655.188.216) (51) 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 102.200.000 102.200.000 - 0 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.159.049.000 191.576.784 (967.472.216) (83) 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000 340.284.000 312.284.000 0 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 153.421.000 80.533.500 (72.887.500) (48) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000 8.000.000 (22.900.000) (74) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.521.000 72.533.500 (49.987.500) (41) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.105.972.000 3.756.916.908 (2.349.055.092) (38) SURPLUS/(DEFISIT) (6.105.972.000) (3.756.916.908) 2.349.055.092 (38) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 48 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) 1)PD No 5 /2012 - TPU Pracimoloyo 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.746.643.887 5.228.916.891 (3.517.726.996) (40) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.011.000 2.116.414.000 (103.597.000) (5) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.220.011.000 2.116.414.000 (103.597.000) (5) 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.526.632.887 3.112.502.891 (3.414.129.996) (52) 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 785.923.960 676.355.513 (109.568.447) 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 57.249.000 24.703.100 (32.545.900) (57) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.249.000 24.703.100 (32.545.900) (57) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.674.960 651.652.413 (77.022.547) (11) 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 213.500.000 213.500.000 - 0 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 512.874.960 433.612.413 (79.262.547) (15) 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2.300.000 4.540.000 2.240.000 97 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 388.888.000 37.751.265 (351.136.735) (90) 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 306.314.000 18.030.178 (288.283.822) (94) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 18.030.178 (59.369.822) (77) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228.914.000 - (228.914.000) (100) 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 82.574.000 19.721.087 (62.852.913) (76) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.574.000 19.721.087 (62.852.913) (76) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.245.000 2.477.500 (13.767.500) (85) 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 16.245.000 2.477.500 (13.767.500) (85) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.245.000 2.477.500 (13.767.500) (85) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 5.335.575.927 2.395.918.613 (2.939.657.314) (55) KODE REKENING URAIAN Halaman 49 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 131.667.000 28.732.500 (102.934.500) (78) 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.300.000 10.250.000 (30.050.000) (75) 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.367.000 18.482.500 (72.884.500) (80) 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 113.633.752 67.193.568 (46.440.184) (41) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.633.752 67.193.568 (46.440.184) (41) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 297.729.000 34.712.800 (263.016.200) (88) 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000 900.000 (4.000.000) (82) 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.829.000 33.812.800 (259.016.200) (88) 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 1.508.803.060 598.997.784 (909.805.276) (60) 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 129.350.000 119.250.000 (10.100.000) (8) 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.379.453.060 288.622.784 (1.090.830.276) (79) 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - 191.125.000 191.125.000 0 02.07 02.07.08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 1.499.790.060 634.292.784 (865.497.276) (58) 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 124.950.000 121.200.000 (3.750.000) (3) 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.840.060 323.359.784 (1.039.480.276) (76) 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000 189.733.000 177.733.000 0 02.07 02.07.08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 1.502.151.055 692.419.784 (809.731.271) (54) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 117.400.000 108.650.000 (8.750.000) (7) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.251.055 352.368.784 (1.021.882.271) (74) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal 10.500.000 231.401.000 220.901.000 0 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 281.802.000 339.569.393 57.767.393 20 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 281.802.000 226.111.393 (55.690.607) (20) 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal - 113.458.000 113.458.000 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31.000.000 30.000.000 (1.000.000) (3) JUMLAH BELANJADAERAH : 8.746.643.887 5.228.916.891 (3.517.726.996) (40) SURPLUS/(DEFISIT) : (8.715.643.887) (5.198.916.891) 3.516.726.996 (40) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 50 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14.500.000 15.000.000 500.000 3 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.500.000 15.000.000 500.000 3 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.500.000 15.000.000 500.000 3 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.500.000 15.000.000 500.000 3 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14.500.000 15.000.000 500.000 3 1)PD No 5 /2012 - TPU Sarilaya 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.957.626.844 5.639.892.254 (3.317.734.590) (37) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.210.989.000 2.183.507.000 (27.482.000) (1) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.210.989.000 2.183.507.000 (27.482.000) (1) 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.746.637.844 3.456.385.254 (3.290.252.590) (49) 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.162.000 675.260.120 (292.901.880) (30) 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94.265.000 23.809.500 (70.455.500) (75) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.265.000 23.809.500 (70.455.500) (75) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 873.897.000 651.450.620 (222.446.380) (25) 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 183.000.000 183.000.000 - 0 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 491.397.000 364.136.620 (127.260.380) (26) 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 199.500.000 104.314.000 (95.186.000) (48) 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.940.872 38.725.796 (329.215.076) (89) 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 297.540.872 18.492.430 (279.048.442) (94) 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000 452.430 (47.570) (10) 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 297.040.872 18.040.000 (279.000.872) (94) 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70.400.000 20.233.366 (50.166.634) (71) 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000 20.233.366 (50.166.634) (71) 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.220.000 870.000 (4.350.000) (83) 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5.220.000 870.000 (4.350.000) (83) 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000 870.000 (4.350.000) (83) 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 5.405.314.972 2.741.529.338 (2.663.785.634) (49) KODE REKENING URAIAN Halaman 51 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 132.845.000 59.553.000 (73.292.000) (55) 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44.550.000 40.800.000 (3.750.000) (8) 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.295.000 18.753.000 (69.542.000) (79) 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 67.794.568 49.084.586 (18.709.982) (28) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.794.568 49.084.586 (18.709.982) (28) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 217.212.500 13.210.000 (204.002.500) (94) 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000 4.100.000 (7.050.000) (63) 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206.062.500 9.110.000 (196.952.500) (96) 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 1.627.673.060 1.007.338.784 (620.334.276) (38) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 211.450.000 193.300.000 (18.150.000) (9) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.923.060 529.538.784 (872.384.276) (62) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal 14.300.000 284.500.000 270.200.000 1890 02.07 02.07.09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 1.473.674.784 654.134.184 (819.540.600) (56) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 193.000.000 164.000.000 (29.000.000) (15) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.124.784 438.440.184 (772.684.600) (64) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal 69.550.000 51.694.000 (17.856.000) (26) 02.07 02.07.09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 1.509.954.060 680.919.784 (829.034.276) (55) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 192.050.000 169.300.000 (22.750.000) (12) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.282.434.060 284.819.784 (997.614.276) (78) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal 35.470.000 226.800.000 191.330.000 539 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 376.161.000 277.289.000 (98.872.000) (26) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8.350.000 5.300.000 (3.050.000) (37) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.811.000 271.989.000 (95.822.000) (26) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 14.500.000 15.000.000 500.000 3 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.957.626.844 5.639.892.254 (3.317.734.590) (37) SURPLUS/(DEFISIT) : (8.943.126.844) (5.624.892.254) 3.318.234.590 (37) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 52 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.961.840.700 4.440.286.582 (3.521.554.118) (44) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.064.773.000 1.845.143.000 (219.630.000) (11) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.064.773.000 1.845.143.000 (219.630.000) (11) 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.897.067.700 2.595.143.582 (3.301.924.118) (56) 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.171.700 594.553.570 (455.618.130) (43) 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 101.668.000 17.476.800 (84.191.200) (83) 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.668.000 17.476.800 (84.191.200) (83) 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 948.503.700 577.076.770 (371.426.930) (39) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 215.500.000 215.500.000 - 0 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 566.668.300 359.876.770 (206.791.530) (36) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 166.335.400 1.700.000 (164.635.400) (99) 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.000.000 33.211.275 (298.788.725) (90) 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 257.500.000 23.210.000 (234.290.000) (91) 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 15.930.000 (46.570.000) (75) 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000 7.280.000 (187.720.000) (96) 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74.500.000 10.001.275 (64.498.725) (87) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000 10.001.275 (64.498.725) (87) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 42.041.000 1.100.000 (40.941.000) (97) 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 42.041.000 1.100.000 (40.941.000) (97) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.041.000 1.100.000 (40.941.000) (97) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 4.472.855.000 1.966.278.737 (2.506.576.263) (56) 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 208.108.000 63.378.500 (144.729.500) 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.200.000 23.400.000 (41.800.000) (64) 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.908.000 39.978.500 (102.929.500) (72) 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 53 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton 108.427.000 61.161.600 (47.265.400) (44) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.427.000 61.161.600 (47.265.400) (44) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 400.113.000 40.147.000 (359.966.000) (90) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23.800.000 6.375.000 (17.425.000) (73) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.313.000 33.772.000 (342.541.000) (91) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 1.048.183.000 495.502.682 (552.680.318) (53) 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 96.400.000 96.400.000 - 0 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 916.383.000 169.502.682 (746.880.318) (82) 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal 35.400.000 229.600.000 194.200.000 549 02.07 02.07.10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 1.362.822.000 741.998.715 (620.823.285) (46) 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 168.800.115 168.800.115 - 0 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.021.885 414.223.500 (779.798.385) (65) 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - 158.975.100 158.975.100 0 02.07 02.07.10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 1.250.939.000 532.857.240 (718.081.760) (57) 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 121.700.000 121.700.000 - 0 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.683.000 294.282.240 (739.400.760) (72) 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal 95.556.000 116.875.000 21.319.000 22 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 94.263.000 31.233.000 (63.030.000) (67) 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000 2.850.000 - 0 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.413.000 28.383.000 (63.030.000) (69) 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.961.840.700 4.440.286.582 (3.521.554.118) (44) SURPLUS/(DEFISIT) : (7.961.840.700) (4.440.286.582) 3.521.554.118 (44) KODE REKENING URAIAN :02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 54 URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20.000.000 - (20.000.000) (100) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000 0 (20.000.000) (100) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20.000.000 0 (20.000.000) (100) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 0 (20.000.000) (100) 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.097.852.000 3.732.724.000 (2.365.128.000) (39) 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.727.747.000 1.527.411.000 (200.336.000) (12) 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.727.747.000 1.527.411.000 (200.336.000) (12) 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.370.105.000 2.205.313.000 (2.164.792.000) (50) 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.657.000 608.619.000 (100.038.000) (14) 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70.530.000 16.274.000 (54.256.000) (77) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.530.000 16.274.000 (54.256.000) (77) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 638.127.000 592.345.000 (45.782.000) (7) 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170.850.000 170.850.000 - 0 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 467.277.000 416.395.000 (50.882.000) (11) 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 5.100.000 5.100.000 0 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.924.000 32.735.000 (226.189.000) (87) 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 178.325.000 13.805.000 (164.520.000) (92) 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 178.325.000 13.805.000 (164.520.000) 0 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 80.599.000 18.930.000 (61.669.000) (77) 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.599.000 18.930.000 (61.669.000) (77) 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.740.000 1.470.000 (4.270.000) (74) 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5.740.000 1.470.000 (4.270.000) (74) 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000 1.470.000 (4.270.000) (74) 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 3.396.784.000 1.562.489.000 (1.834.295.000) (54) URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING Halaman 55 URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 162.705.000 62.005.000 (100.700.000) (62) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97.400.000 38.675.000 (58.725.000) (60) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.305.000 23.330.000 (41.975.000) (64) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 50.516.000 36.688.000 (13.828.000) (27) 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.516.000 36.688.000 (13.828.000) (27) 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 269.830.000 56.040.000 (213.790.000) (79) 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.900.000 5.900.000 (6.000.000) (50) 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257.930.000 50.140.000 (207.790.000) (81) 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 1.367.585.000 573.266.000 (794.319.000) (58) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 116.675.000 116.675.000 - 0 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.910.000 444.591.000 (794.319.000) (64) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000 12.000.000 - 0 02.07 02.07.11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 1.462.400.000 793.591.000 (668.809.000) (46) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 174.625.000 146.750.000 (27.875.000) (16) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.281.775.000 640.841.000 (640.934.000) (50) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal 6.000.000 6.000.000 - 0 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 83.748.000 40.899.000 (42.849.000) (51) 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.748.000 40.899.000 (42.849.000) (51) 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20.000.000 0 (20.000.000) (100) JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.097.852.000 3.732.724.000 (2.365.128.000) (39) SURPLUS/(DEFISIT) : (6.077.852.000) (3.732.724.000) 2.345.128.000 (39) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 56 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) 1)PD No 5 /2012 - TPU Sasonoloyo 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.672.864.879 5.630.838.819 (4.042.026.060) (42) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.256.000 2.309.066.000 (31.190.000) (1) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.340.256.000 2.309.066.000 (31.190.000) (1) 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.332.608.879 3.321.772.819 (4.010.836.060) (55) 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 977.396.211 755.237.409 (222.158.802) (23) 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 109.075.000 28.150.000 (80.925.000) (74) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.075.000 28.150.000 (80.925.000) (74) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 868.321.211 727.087.409 (141.233.802) (16) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 223.426.046 219.600.000 (3.826.046) (2) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577.257.665 455.686.459 (121.571.206) (21) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67.637.500 51.800.950 (15.836.550) (23) 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.025.000 58.780.100 (425.244.900) (88) 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 405.372.000 30.000.000 (375.372.000) (93) 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 10.000.000 4.500.000 82 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 399.872.000 20.000.000 (379.872.000) (95) 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 78.653.000 28.780.100 (49.872.900) (63) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.653.000 28.780.100 (49.872.900) (63) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 51.290.736 2.000.000 (49.290.736) (96) 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 51.290.736 2.000.000 (49.290.736) (96) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.290.736 2.000.000 (49.290.736) (96) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 5.819.896.932 2.505.755.310 (3.314.141.622) (57) KODE REKENING URAIAN Halaman 57 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 139.943.000 57.398.800 (82.544.200) (59) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26.600.000 23.850.000 (2.750.000) (10) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.343.000 33.548.800 (79.794.200) (70) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 120.477.048 48.220.784 (72.256.264) (60) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.850.000 - (6.850.000) (100) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.627.048 48.220.784 (65.406.264) (58) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 390.789.048 39.779.784 (351.009.264) (90) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 101.525.000 900.000 (100.625.000) (99) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.264.048 38.879.784 (250.384.264) (87) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 1.734.986.112 780.072.984 (954.913.128) (55) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.100.000 189.300.000 (1.800.000) (1) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.886.112 440.772.984 (1.103.113.128) (71) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - 150.000.000 150.000.000 0 02.07 02.07.12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 1.764.405.876 892.186.634 (872.219.242) (49) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 181.400.000 181.400.000 - 0 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.005.876 399.944.115 (1.183.061.761) (75) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - 310.842.519 310.842.519 0 02.07 02.07.12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 1.430.310.112 572.503.784 (857.806.328) (60) 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 125.900.000 125.900.000 - 0 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.304.410.112 333.387.384 (971.022.728) (74) 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - 113.216.400 113.216.400 0 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 238.985.736 115.592.540 (123.393.196) (52) 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16.940.000 3.150.000 (13.790.000) (81) 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.045.736 112.442.540 (109.603.196) (49) 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30.000.000 27.000.000 (3.000.000) (10) JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.672.864.879 5.630.838.819 (4.042.026.060) (42) SURPLUS/(DEFISIT) : (9.642.864.879) (5.603.838.819) 4.039.026.060 (42) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 58 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.753.180.220 10.134.720.152 (8.618.460.068) (46) 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.985.219.000 4.010.488.000 25.269.000 1 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.985.219.000 4.010.488.000 25.269.000 1 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 14.767.961.220 6.124.232.152 (8.643.729.068) (59) 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.942.212.000 1.402.248.937 (539.963.063) (28) 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 250.781.000 94.125.000 (156.656.000) (62) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.781.000 94.125.000 (156.656.000) (62) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.691.431.000 1.308.123.937 (383.307.063) (23) 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 620.500.000 622.200.000 1.700.000 0 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.041.781.000 675.523.937 (366.257.063) (35) 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 29.150.000 10.400.000 (18.750.000) (64) 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.438.000 124.099.575 (364.338.425) (75) 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 364.000.000 85.878.575 (278.121.425) (76) 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000 4.210.000 (35.690.000) (89) 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 324.100.000 81.668.575 (242.431.425) (75) 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 124.438.000 38.221.000 (86.217.000) (69) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.438.000 38.221.000 (86.217.000) (69) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.800.000 3.117.000 (7.683.000) (71) 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 10.800.000 3.117.000 (7.683.000) (71) 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 3.117.000 (7.683.000) (71) 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 12.326.511.220 4.594.766.640 (7.731.744.580) (63) 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 287.554.000 60.098.000 (227.456.000) (79) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.100.000 18.000.000 (22.100.000) (55) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.454.000 42.098.000 (205.356.000) (83) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 59 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 57.364.000 28.899.820 (28.464.180) (50) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 - (400.000) (100) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.964.000 28.899.820 (28.064.180) (49) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 580.871.000 89.276.000 (491.595.000) (85) 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21.650.000 900.000 (20.750.000) (96) 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559.221.000 88.376.000 (470.845.000) (84) 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 1.602.245.000 619.253.000 (982.992.000) (61) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 152.630.000 102.100.000 (50.530.000) (33) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.615.000 319.153.000 (1.130.462.000) (78) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - 198.000.000 198.000.000 0 02.07 02.07.13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 1.682.497.820 601.892.820 (1.080.605.000) (64) 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 165.050.000 153.075.000 (11.975.000) (7) 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.447.820 261.647.820 (1.239.800.000) (83) 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal 16.000.000 187.170.000 171.170.000 0 02.07 02.07.13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 1.641.455.000 554.051.000 (1.087.404.000) (66) 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 126.250.000 113.500.000 (12.750.000) (10) 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.205.000 296.551.000 (1.190.654.000) (80) 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000 144.000.000 116.000.000 414 02.07 02.07.13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 1.554.973.000 574.315.000 (980.658.000) (63) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 97.650.000 84.900.000 (12.750.000) (13) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.323.000 184.170.000 (1.273.153.000) (87) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - 305.245.000 305.245.000 0 02.07 02.07.13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 1.373.736.500 615.087.000 (758.649.500) (55) 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 114.975.000 109.800.000 (5.175.000) (5) 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.761.500 440.934.000 (817.827.500) (65) 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - 64.353.000 64.353.000 0 02.07 02.07.13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 1.726.263.000 560.573.000 (1.165.690.000) (68) 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 130.550.000 117.800.000 (12.750.000) (10) 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.733.000 317.693.000 (1.241.040.000) (80) 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal 36.980.000 125.080.000 88.100.000 238 02.07 02.07.13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 1.434.041.900 713.126.000 (720.915.900) (50) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 94.150.000 81.675.000 (12.475.000) (13) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.891.900 479.741.000 (860.150.900) (64) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - 151.710.000 151.710.000 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 385.510.000 178.195.000 (207.315.000) (54) 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7.560.000 7.560.000 - 0 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.950.000 170.635.000 (207.315.000) (55) 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 18.753.180.220 10.134.720.152 (8.618.460.068) (46) SURPLUS/(DEFISIT) : (18.753.180.220) (10.134.720.152) 8.618.460.068 (46) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.661.748.000 5.224.947.468 (3.436.800.532) (40) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.133.830.000 2.101.489.000 (32.341.000) (2) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.133.830.000 2.101.489.000 (32.341.000) (2) 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.527.918.000 3.123.458.468 (3.404.459.532) (52) 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858.190.000 730.158.036 (128.031.964) (15) 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 132.012.000 53.269.700 (78.742.300) (60) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.012.000 53.269.700 (78.742.300) (60) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726.178.000 676.888.336 (49.289.664) (7) 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 140.750.000 140.750.000 - 0 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 519.328.000 510.388.336 (8.939.664) (2) 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 66.100.000 25.750.000 (40.350.000) (61) 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.985.000 68.318.432 (247.666.568) (78) 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 225.525.000 43.822.000 (181.703.000) (81) 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 - 0 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.225.000 43.522.000 (181.703.000) (81) 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 90.460.000 24.496.432 (65.963.568) (73) 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.460.000 24.496.432 (65.963.568) (73) 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 0 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14.400.000 4.800.000 (9.600.000) (67) 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 14.400.000 4.800.000 (9.600.000) (67) 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 4.800.000 (9.600.000) (67) 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 5.339.343.000 2.320.182.000 (3.019.161.000) (57) 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede 368.050.000 236.650.000 (131.400.000) (36) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000.000 212.650.000 (7.350.000) (3) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000 24.000.000 (124.050.000) (84) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 61 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede 103.887.000 78.620.000 (25.267.000) (24) 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.887.000 78.620.000 (25.267.000) (24) 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 313.384.000 49.178.000 (264.206.000) (84) 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.650.000 4.350.000 (15.300.000) (78) 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.734.000 44.828.000 (248.906.000) (85) 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.07 02.07.14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 1.499.933.000 623.584.000 (876.349.000) (58) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 141.700.000 116.800.000 (24.900.000) (18) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.233.000 311.784.000 (989.449.000) (76) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal 57.000.000 195.000.000 138.000.000 242 02.07 02.07.14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 1.520.839.000 644.540.000 (876.299.000) (58) 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 136.400.000 125.600.000 (10.800.000) (8) 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.939.000 388.940.000 (831.999.000) (68) 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal 163.500.000 130.000.000 (33.500.000) (20) 02.07 02.07.14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 1.373.310.000 624.900.000 (748.410.000) (54) 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 140.700.000 132.100.000 (8.600.000) (6) 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.610.000 208.100.000 (793.510.000) (79) 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal 231.000.000 284.700.000 53.700.000 23 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 159.940.000 62.710.000 (97.230.000) (61) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.940.000 62.710.000 (97.230.000) (61) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.661.748.000 5.224.947.468 (3.436.800.532) (40) SURPLUS/(DEFISIT) : (8.661.748.000) (5.224.947.468) 3.436.800.532 (40) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 62 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.625.707.200 5.543.018.760 (2.082.688.440) (27) 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.435.612.000 1.487.925.000 52.313.000 4 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.435.612.000 1.487.925.000 52.313.000 4 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.190.095.200 4.055.093.760 (2.135.001.440) (34) 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.142.000 1.171.378.860 (180.763.140) (13) 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157.990.000 26.740.000 (131.250.000) (83) 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.990.000 26.740.000 (131.250.000) (83) 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.194.152.000 1.144.638.860 (49.513.140) (4) 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 784.152.000 739.658.860 (44.493.140) (6) 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 410.000.000 404.980.000 (5.020.000) (1) 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.899.600 169.237.600 4.338.000 3 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 70.749.600 64.749.600 (6.000.000) (8) 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.749.600 64.749.600 (6.000.000) (8) 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 94.150.000 104.488.000 10.338.000 11 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000 104.488.000 10.338.000 11 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.920.000 2.320.000 (11.600.000) (83) 02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 13.920.000 2.320.000 (11.600.000) (83) 02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000 2.320.000 (11.600.000) (83) 02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1.633.388.400 1.080.490.900 (552.897.500) (34) 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 674.516.200 338.035.600 (336.480.600) (50) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000 - (10.050.000) (100) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 664.466.200 338.035.600 (326.430.600) (49) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana 958.872.200 742.455.300 (216.416.900) (23) 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 456.000.000 418.780.500 (37.219.500) (8) 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.872.200 323.674.800 (179.197.400) (36) 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 63 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3.025.745.200 1.631.666.400 (1.394.078.800) (46) 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 1.635.962.800 838.279.800 (797.683.000) (49) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 - (12.000.000) (100) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.623.962.800 838.279.800 (785.683.000) (48) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1.389.782.400 793.386.600 (596.395.800) (43) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 231.825.000 - (231.825.000) (100) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.957.400 772.386.600 (355.570.800) (32) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 21.000.000 (9.000.000) (30) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.625.707.200 5.543.018.760 (2.082.688.440) (27) SURPLUS/(DEFISIT) : (7.625.707.200) (5.543.018.760) 2.082.688.440 (27) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 64 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.186.097.000 4.378.740.600 (3.807.356.400) (47) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.186.097.000 4.378.740.600 (3.807.356.400) (47) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8.180.097.000 4.152.919.000 (4.027.178.000) (49) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7.641.270.000 3.931.227.000 (3.710.043.000) (49) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.800.000.000 3.323.385.000 (3.476.615.000) (51) 1)PD No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 607.842.000 (233.428.000) (28) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538.827.000 221.692.000 (317.135.000) (59) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538.827.000 221.692.000 (317.135.000) (59) 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000 225.821.600 219.821.600 - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan denda retribusi - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01 Pendapatan denda retribusi jasa umum - 220.821.600 220.821.600 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) (17) 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal - 0 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal - 0 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal - 0 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan 6.000.000 5.000.000 (1.000.000) (17) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal - 0 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge - 0 - - 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23.082.550.031 15.434.690.273 (7.647.859.758) (33) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.753.089.100 4.620.524.000 (132.565.100) (3) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.753.089.100 4.620.524.000 (132.565.100) (3) 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.329.460.931 10.814.166.273 (7.515.294.658) (41) 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.254.452.328 1.668.177.830 (586.274.498) (26) 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 298.040.000 27.120.000 (270.920.000) (91) 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.040.000 27.120.000 (270.920.000) (91) 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.956.412.328 1.641.057.830 (315.354.498) (16) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.412.328 1.641.057.830 (243.354.498) (13) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.000.000 - (72.000.000) - 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.650.000 572.459.000 (55.191.000) (9) 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000 185.309.000 (4.691.000) (2) 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000 185.309.000 (4.691.000) (2) 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 437.650.000 387.150.000 (50.500.000) (12) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.650.000 387.150.000 (50.500.000) (12) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 65 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 76.400.000 2.315.600 (74.084.400) (97) 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 76.400.000 2.315.600 (74.084.400) (97) 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000 2.315.600 (74.084.400) (97) 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4.666.084.645 1.705.923.344 (2.960.161.301) (63) 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 465.010.000 7.500.000 (457.510.000) (98) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14.850.000 - (14.850.000) - 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.500.000 7.500.000 (172.000.000) (96) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 270.660.000 - (270.660.000) - 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 260.844.645 195.974.344 (64.870.301) (25) 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000 - (23.100.000) - 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.744.645 195.974.344 (41.770.301) (18) 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3.940.230.000 1.502.449.000 (2.437.781.000) (62) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.868.230.000 951.768.000 (916.462.000) (49) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2.072.000.000 550.681.000 (1.521.319.000) (73) 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2.678.908.308 1.677.553.003 (1.001.355.305) (37) 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 340.523.100 222.031.000 (118.492.100) (35) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.523.100 138.376.000 (69.147.100) (33) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 133.000.000 83.655.000 (49.345.000) (37) 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 935.453.368 734.377.516 (201.075.852) (21) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795.953.368 479.434.306 (316.519.062) (40) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal 139.500.000 254.943.210 115.443.210 83 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 422.684.048 305.385.695 (117.298.353) (28) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000 - (6.000.000) - 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 416.684.048 305.385.695 (111.298.353) (27) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 980.247.792 415.758.792 (564.489.000) (58) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 244.000.000 42.000.000 (202.000.000) (83) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.247.792 373.758.792 (362.489.000) (49) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8.025.965.650 5.187.737.496 (2.838.228.154) (35) 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7.385.123.250 4.937.577.496 (2.447.545.754) (33) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000 48.000.000 (40.000.000) (45) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.723.250 4.876.077.496 (2.334.645.754) (32) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal 86.400.000 13.500.000 (72.900.000) (84) KODE REKENING URAIAN Halaman 66 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 640.842.400 250.160.000 (390.682.400) (61) 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000 19.200.000 (16.000.000) (45) 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.526.400 174.960.000 (214.566.400) (55) 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 216.116.000 56.000.000 (160.116.000) (74) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8.186.097.000 4.378.740.600 (3.807.356.400) (47) JUMLAH BELANJA DAERAH : 23.082.550.031 15.434.690.273 (7.647.859.758) (33) SURPLUS/(DEFISIT) : (14.896.453.031) (11.055.949.673) 3.840.503.358 (26) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 67 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.896.770.775 16.172.323.550 (10.724.447.225) (40) 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.542.000 3.535.235.000 (310.307.000) (8) 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.845.542.000 3.535.235.000 (310.307.000) (8) 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 23.051.228.775 12.637.088.550 (10.414.140.225) (45) 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.597.421.074 864.375.930 (733.045.144) (46) 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 645.220.000 21.340.000 (623.880.000) (97) 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 645.220.000 21.340.000 (623.880.000) (97) 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 952.201.074 843.035.930 (109.165.144) (11) 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 929.201.074 834.565.930 (94.635.144) (10) 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000 8.470.000 (14.530.000) (63) 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.649.000 151.546.000 (124.103.000) (45) 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 126.500.000 97.725.000 (28.775.000) (23) 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 126.500.000 97.725.000 (28.775.000) (23) 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 149.149.000 53.821.000 (95.328.000) (64) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.149.000 53.821.000 (95.328.000) (64) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.236.000 600.000 (3.636.000) (86) 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 4.236.000 600.000 (3.636.000) (86) 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000 600.000 (3.636.000) (86) 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 14.589.008.856 7.957.284.900 (6.631.723.956) (45) 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 962.375.000 569.960.000 (392.415.000) (41) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 612.200.000 509.960.000 (102.240.000) (17) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 350.175.000 60.000.000 (290.175.000) (83) KODE REKENING URAIAN Halaman 68 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 12.866.908.000 7.102.032.900 (5.764.875.100) (45) 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.603.204.800 6.434.012.900 (169.191.900) (3) 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6.263.703.200 668.020.000 (5.595.683.200) (89) 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 759.725.856 285.292.000 (474.433.856) (62) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.355.856 155.292.000 (135.063.856) (47) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 469.370.000 130.000.000 (339.370.000) (72) 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2.732.249.000 1.121.814.080 (1.610.434.920) (59) 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2.732.249.000 1.121.814.080 (1.610.434.920) (59) 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.300.000 4.200.000 (32.100.000) (88) 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.949.000 1.117.614.080 (1.578.334.920) (59) 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1.659.774.649 1.079.225.640 (580.549.009) (35) 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1.197.521.849 845.585.640 (351.936.209) (29) 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.521.849 845.585.640 (351.936.209) (29) 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 462.252.800 233.640.000 (228.612.800) (49) 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26.150.000 12.650.000 (13.500.000) (52) 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436.102.800 220.990.000 (215.112.800) (49) 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 484.347.782 43.178.000 (441.169.782) (91) 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 484.347.782 43.178.000 (441.169.782) (91) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000 9.000.000 (9.000.000) (50) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466.347.782 34.178.000 (432.169.782) (93) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1.708.542.414 1.419.064.000 (289.478.414) (17) 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 789.695.000 937.080.000 147.385.000 19 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000 - (7.150.000) (100) 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 495.896.200 748.605.000 252.708.800 51 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 286.648.800 188.475.000 (98.173.800) (34) 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 641.185.508 124.610.000 (516.575.508) (81) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000 550.000 (2.475.000) (82) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.641.484 48.760.000 (166.881.484) (77) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 422.519.024 75.300.000 (347.219.024) (82) 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 277.661.906 357.374.000 79.712.094 29 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000 550.000 (2.475.000) (82) 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.321.706 196.824.000 (26.497.706) (12) 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 51.315.200 160.000.000 108.684.800 212 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 26.896.770.775 16.172.323.550 (10.724.447.225) (40) SURPLUS/(DEFISIT): (26.896.770.775) (16.172.323.550) 10.724.447.225 (40) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 69 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 433.590.992 219.170.114 (214.420.878) (49) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 433.590.992 219.170.114 (214.420.878) (49) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 420.000.000 202.435.800 (217.564.200) (52) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 420.000.000 202.435.800 (217.564.200) (52) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 420.000.000 202.435.800 (217.564.200) (52) 1) PD No. 5/2017 Kerja Asing 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.590.992 16.734.314 3.143.322 23 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 16.734.314 3.143.322 23 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 01 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 16.734.314 3.143.322 23 2) Kep.Gub.N o. - Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 9.562.465 1.796.184 23 - Jasa Produksi BUKP 5.824.711 7.171.849 1.347.138 23 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17.601.918.000 7.585.649.540 (10.016.268.460) (57) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.627.000 3.248.802.790 (389.824.210) (11) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.638.627.000 3.248.802.790 (389.824.210) (11) 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13.963.291.000 4.336.846.750 (9.626.444.250) (69) 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.976.072.000 830.893.000 (1.145.179.000) (58) 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.044.570.000 87.686.000 (956.884.000) (92) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.570.000 87.686.000 (956.884.000) (92) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 931.502.000 743.207.000 (188.295.000) (20) 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909.002.000 719.257.000 (189.745.000) (21) 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 22.500.000 23.950.000 1.450.000 6 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403.780.000 87.751.000 (316.029.000) (78) 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000 - (190.000.000) 0 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 - (190.000.000) 0 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 213.780.000 87.751.000 (126.029.000) (59) 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.780.000 87.751.000 (126.029.000) (59) 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.500.000 1.953.000 (8.547.000) (81) 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 10.500.000 1.953.000 (8.547.000) (81) 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 1.953.000 (8.547.000) (81) 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 70 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1.227.647.000 381.164.950 (846.482.050) (69) 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 789.620.000 330.288.850 (459.331.150) (58) 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789.620.000 330.288.850 (459.331.150) (58) 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 438.027.000 50.876.100 (387.150.900) (88) 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438.027.000 50.876.100 (387.150.900) (88) 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 02.11.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro 4.235.522.000 1.254.628.800 (2.980.893.200) (70) 01.06 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 1.342.550.000 238.845.800 (1.103.704.200) (82) 01.06 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80.900.000 24.500.000 (56.400.000) (70) 01.06 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.650.000 214.345.800 (1.047.304.200) (83) 01.06 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 2.892.972.000 665.783.000 (2.227.189.000) (77) 01.06 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.300.000 42.750.000 (62.550.000) (59) 01.06 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.787.672.000 623.033.000 (2.164.639.000) (78) 01.06 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 01.06 02.11.01 073 003 Pengembangan Industri Kreatif - 350.000.000 350.000.000 0 01.06 02.11.01 073 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 18.450.000 18.450.000 0 01.06 02.11.01 073 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 331.550.000 331.550.000 0 01.06 02.11.01 073 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.629.145.000 1.382.256.000 (3.246.889.000) (70) 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 3.086.580.000 488.093.000 (2.598.487.000) (84) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 - 0 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.580.000 482.093.000 (2.598.487.000) (84) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.542.565.000 894.163.000 (648.402.000) (42) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.700.000 98.600.000 (7.100.000) (7) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.436.865.000 795.563.000 (641.302.000) (45) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 1.261.898.000 370.327.000 (891.571.000) (71) 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 616.838.000 180.420.000 (436.418.000) (71) 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.175.000 59.175.000 (6.000.000) (9) 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.663.000 121.245.000 (430.418.000) (78) 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 645.060.000 189.907.000 (455.153.000) (71) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58.000.000 58.000.000 - 0 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587.060.000 131.907.000 (455.153.000) (78) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 71 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi 218.727.000 27.873.000 (190.854.000) (87) 03.06 02.11.01 037 001 218.727.000 27.873.000 (190.854.000) (87) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.727.000 27.873.000 (190.854.000) (87) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 433.590.992 219.170.114 (214.420.878) (49) JUMLAH BELANJA DAERAH : 17.601.918.000 7.585.649.540 (10.016.268.460) (57) SURPLUS/(DEFISIT) : (17.168.327.008) (7.366.479.426) 9.801.847.582 (57) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 72 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.385.894.360 5.916.526.000 (3.469.368.360) (37) 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.457.517.360 3.218.162.000 (239.355.360) (7) 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.457.517.360 3.218.162.000 (239.355.360) (7) 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.928.377.000 2.698.364.000 (3.230.013.000) (54) 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.651.000 1.527.573.000 (948.078.000) (38) 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 343.096.000 56.705.000 (286.391.000) (83) 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.096.000 56.705.000 (286.391.000) (83) 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.132.555.000 1.470.868.000 (661.687.000) (31) 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.705.000 1.436.252.000 (578.453.000) (29) 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 117.850.000 34.616.000 (83.234.000) (71) 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.039.790.000 479.370.000 (560.420.000) (54) 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 793.650.000 410.000.000 (383.650.000) (48) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793.650.000 410.000.000 (383.650.000) (48) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 246.140.000 69.370.000 (176.770.000) (72) 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.140.000 69.370.000 (176.770.000) (72) 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 89.036.000 36.474.000 (52.562.000) (59) 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 89.036.000 36.474.000 (52.562.000) (59) 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.036.000 36.474.000 (52.562.000) (59) 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 718.571.000 422.308.400 (296.262.600) (41) 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 176.401.000 128.598.000 (47.803.000) (27) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.401.000 128.598.000 (47.803.000) (27) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 73 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 116.542.000 67.402.400 (49.139.600) (42) 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.542.000 67.402.400 (49.139.600) (42) 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan 223.118.000 172.661.000 (50.457.000) (23) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.518.000 62.411.000 (49.107.000) (44) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal 111.600.000 110.250.000 (1.350.000) (1) 02.12 02.12.01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan 202.510.000 53.647.000 (148.863.000) (74) 02.12 02.12.01 074 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 074 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000 3.647.000 (8.863.000) (71) 02.12 02.12.01 074 004 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000 50.000.000 (140.000.000) (74) 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan 30.130.000 2.816.000 (27.314.000) (91) 02.12 02.12.01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 30.130.000 2.816.000 (27.314.000) (91) 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000 2.816.000 (27.314.000) (91) 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 1.252.689.000 157.854.000 (1.094.835.000) (87) 02.12 02.12.01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 1.026.456.000 67.181.000 (959.275.000) (93) 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 726.456.000 67.181.000 (659.275.000) (91) 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000 - (300.000.000) 0 02.12 02.12.01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 226.233.000 90.673.000 (135.560.000) (60) 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226.233.000 90.673.000 (135.560.000) (60) 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 322.510.000 71.968.600 (250.541.400) (78) 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan 211.370.000 35.719.600 (175.650.400) (83) 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.370.000 35.719.600 (175.650.400) (83) 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.12 02.12.01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta 111.140.000 36.249.000 (74.891.000) (67) 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.140.000 36.249.000 (74.891.000) (67) 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4.724.461.277 1.050.000.000 (3.674.461.277) (78) JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.385.894.360 5.916.526.000 (3.469.368.360) (37) SURPLUS/(DEFISIT) : (4.661.433.083) (4.866.526.000) (205.092.917) 4 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN :02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : Halaman 74 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.571.192.153 3.962.005.992 (4.609.186.161) (54) 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.187.000 1.528.782.000 (89.405.000) (6) 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.618.187.000 1.528.782.000 (89.405.000) (6) 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.953.005.153 2.433.223.992 (4.519.781.161) (65) 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.972.065 355.297.008 (288.675.057) (45) 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.723.860 60.820.000 (164.903.860) (73) 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.723.860 60.820.000 (164.903.860) (73) 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418.248.205 294.477.008 (123.771.197) (30) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.579.185 294.477.008 (73.102.177) (20) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50.669.020 - (50.669.020) (100) 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.100.000 26.076.000 (290.024.000) (92) 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200.000.000 - (200.000.000) (100) 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 - (200.000.000) (100) 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116.100.000 26.076.000 (90.024.000) (78) 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000 26.076.000 (90.024.000) (78) 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.772.000 1.000.000 (1.772.000) (64) 02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 2.772.000 1.000.000 (1.772.000) (64) 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000 1.000.000 (1.772.000) (64) 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2.349.280.784 228.267.432 (2.121.013.352) (90) 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2.114.463.000 177.441.648 (1.937.021.352) (92) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.850.000 - (35.850.000) (100) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.078.613.000 177.441.648 (1.901.171.352) (91) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 234.817.784 50.825.784 (183.992.000) (78) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7.750.000 - (7.750.000) (100) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.067.784 50.825.784 (176.242.000) (78) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 75 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3.640.880.304 1.822.583.552 (1.818.296.752) (50) 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2.549.420.904 1.587.889.568 (961.531.336) (38) 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.543.820.904 1.587.889.568 (955.931.336) (38) 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 5.600.000 - (5.600.000) (100) 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1.091.459.400 234.693.984 (856.765.416) (78) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 96.500.000 22.000.000 (74.500.000) (77) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994.959.400 212.693.984 (782.265.416) (79) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.571.192.153 3.962.005.992 (4.609.186.161) (54) SURPLUS/(DEFISIT) : (8.571.192.153) (3.962.005.992) 4.609.186.161 (54) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 76 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20.273.070.102 8.663.083.697 (11.609.986.405) (57) 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.051.000 1.521.628.000 (569.423.000) (27) 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.091.051.000 1.521.628.000 (569.423.000) (27) 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.182.019.102 7.141.455.697 (11.040.563.405) (61) 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667.336.602 416.596.227 (250.740.375) (38) 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 195.075.000 42.800.000 (152.275.000) (78) 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.075.000 42.800.000 (152.275.000) (78) 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 472.261.602 373.796.227 (98.465.375) (21) 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.761.602 365.796.227 (66.965.375) (15) 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 39.500.000 8.000.000 (31.500.000) (80) 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.627.000 177.462.000 (191.165.000) (52) 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 188.000.000 80.000.000 (108.000.000) (57) 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 - (8.000.000) (100) 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000 80.000.000 (100.000.000) (56) 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 180.627.000 97.462.000 (83.165.000) (46) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.627.000 97.462.000 (83.165.000) (46) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 122.360.000 111.159.120 (11.200.880) (9) 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 122.360.000 111.159.120 (11.200.880) (9) 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.360.000 111.159.120 (11.200.880) (9) 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 3.947.500.000 818.677.830 (3.128.822.170) (79) 05.01 02.16.01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 3.947.500.000 818.677.830 (3.128.822.170) (79) 05.01 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000 18.480.000 (5.070.000) (22) 05.01 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.409.700.000 639.697.830 (2.770.002.170) (81) 05.01 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 514.250.000 160.500.000 (353.750.000) (69) 02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya - - - 0 02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 77 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 05.01 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 2.830.445.000 1.775.183.080 (1.055.261.920) (37) dan Bahasa 05.01 02.16.01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1.000.000.000 809.036.000 (190.964.000) (19) 05.01 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000 - (3.900.000) (100) 05.01 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782.059.830 455.585.080 (326.474.750) (42) 05.01 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 214.040.170 353.450.920 139.410.750 65 05.01 02.16.01 082 002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 880.445.000 720.246.000 (160.199.000) (18) 05.01 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8.838.000 19.080.000 10.242.000 116 05.01 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 871.607.000 701.166.000 (170.441.000) (20) 05.01 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 950.000.000 245.901.080 (704.098.920) (74) 05.01 02.16.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60.040.000 3.500.000 (56.540.000) (94) 05.01 02.16.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.960.000 242.401.080 (647.558.920) (73) 05.01 02.16.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 10.245.750.500 3.842.377.440 (6.403.373.060) (62) dan Tradisi 05.01 02.16.01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya 1.365.000.000 1.244.969.750 (120.030.250) (9) dan Kantong Budaya 05.01 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 70.750.000 34.350.000 (36.400.000) (51) 05.01 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.250.000 1.108.119.750 (186.130.250) (14) 05.01 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - 102.500.000 102.500.000 0 05.01 02.16.01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 80.000.000 60.910.000 (19.090.000) (24) 05.01 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 560.000 - (560.000) (100) 05.01 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.440.000 60.535.000 (18.905.000) (24) 05.01 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - 375.000 375.000 0 05.01 02.16.01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam 1.500.000.000 82.162.080 (1.417.837.920) (95) Rangka Diplomasi Budaya 05.01 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 82.162.080 (1.417.837.920) (95) 05.01 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 250.000.000 207.400.000 (42.600.000) (17) 05.01 02.16.01 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000 - (500.000) (100) 05.01 02.16.01 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000 207.400.000 (42.100.000) (17) 05.01 02.16.01 083 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 083 005 Festival Kebudayaan Yogyakarta 450.000.000 239.571.530 (210.428.470) (47) 05.01 02.16.01 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12.600.000 4.050.000 (8.550.000) (68) 05.01 02.16.01 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.400.000 235.521.530 (201.878.470) (46) 05.01 02.16.01 083 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 083 006 Gelar Budaya Jogja 2.815.000.000 1.130.160.000 (1.684.840.000) (60) 05.01 02.16.01 083 006 5 2 1 Belanja Pegawai 119.475.000 9.075.000 (110.400.000) (92) 05.01 02.16.01 083 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.525.000 1.121.085.000 (1.574.440.000) (58) 05.01 02.16.01 083 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 02.16.01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur 2.590.750.500 477.376.080 (2.113.374.420) (82) Dalam Masyarakat 05.01 02.16.01 083 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37.100.000 1.380.000 (35.720.000) (96) 05.01 02.16.01 083 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.393.650.500 474.996.080 (1.918.654.420) (80) 05.01 02.16.01 083 007 5 2 3 Belanja Modal 160.000.000 1.000.000 (159.000.000) (99) KODE REKENING URAIAN Halaman 78 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 05.01 02.16.01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 950.000.000 68.563.250 (881.436.750) (93) 05.01 02.16.01 083 008 5 2 1 Belanja Pegawai 26.155.000 4.770.000 (21.385.000) (82) 05.01 02.16.01 083 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 923.845.000 58.793.250 (865.051.750) (94) 05.01 02.16.01 083 008 5 2 3 Belanja Modal - 5.000.000 5.000.000 0 05.01 02.16.01 083 009 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 245.000.000 331.264.750 86.264.750 35 05.01 02.16.01 083 009 5 2 1 Belanja Pegawai 13.545.000 6.895.000 (6.650.000) (49) 05.01 02.16.01 083 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.455.000 324.369.750 92.914.750 40 05.01 02.16.01 083 009 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 20.273.070.102 8.663.083.697 (11.609.986.405) (57) SURPLUS/(DEFISIT) : (20.273.070.102) (8.663.083.697) 11.609.986.405 (57) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 79 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.038.362.920 8.051.916.592 (2.986.446.328) (27) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.641.821.000 3.549.323.000 (92.498.000) (3) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.641.821.000 3.549.323.000 (92.498.000) (3) 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.396.541.920 4.502.593.592 (2.893.948.328) (39) 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.848.000 1.692.038.699 (965.809.301) (36) 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 433.192.000 85.976.907 (347.215.093) (80) 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.192.000 85.976.907 (347.215.093) (80) 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.224.656.000 1.606.061.792 (618.594.208) (28) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.406.000 1.556.711.792 (436.694.208) (22) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 231.250.000 49.350.000 (181.900.000) (79) 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.214.000 319.088.824 (708.125.176) (69) 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 755.000.000 168.089.824 (586.910.176) (78) 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 151.589.824 (148.410.176) (49) 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 455.000.000 16.500.000 (438.500.000) (96) 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 272.214.000 150.999.000 (121.215.000) (45) 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.214.000 150.999.000 (121.215.000) (45) 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55.230.000 54.300.820 (929.180) (2) 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 55.230.000 54.300.820 (929.180) (2) 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.230.000 54.300.820 (929.180) (2) 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 340.647.920 122.000.648 (218.647.272) (64) 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 103.624.000 69.180.000 (34.444.000) (33) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.624.000 69.180.000 (34.444.000) (33) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 237.023.920 52.820.648 (184.203.272) (78) 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000 5.700.000 (600.000) (10) 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.723.920 47.120.648 (183.603.272) (80) 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 80 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 353.799.000 144.261.000 (209.538.000) (59) 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 147.668.000 61.597.000 (86.071.000) (58) 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.018.000 61.597.000 (80.421.000) (57) 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 5.650.000 - (5.650.000) (100) 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 206.131.000 82.664.000 (123.467.000) (60) 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.131.000 76.214.000 (87.917.000) (54) 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42.000.000 6.450.000 (35.550.000) (85) 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 1.994.651.000 1.540.683.601 (453.967.399) (23) 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1.519.653.000 1.420.086.601 (99.566.399) (7) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.153.000 1.387.853.601 (97.299.399) (7) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34.500.000 32.233.000 (2.267.000) (7) 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 474.998.000 120.597.000 (354.401.000) (75) 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444.998.000 120.597.000 (324.401.000) (73) 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 - (30.000.000) (100) 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 967.152.000 630.220.000 (336.932.000) (35) 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 660.782.000 456.513.000 (204.269.000) (31) 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.782.000 194.513.000 (92.269.000) (32) 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 374.000.000 262.000.000 (112.000.000) (30) 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 306.370.000 173.707.000 (132.663.000) (43) 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.370.000 173.707.000 (132.663.000) (43) 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.038.362.920 8.051.916.592 (2.986.446.328) (27) SURPLUS/(DEFISIT) : (11.038.362.920) (8.051.916.592) 2.986.446.328 (27) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 81 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.914.444.743 2.229.588.982 (1.684.855.761) (43) 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 850.276.000 713.156.000 (137.120.000) (16) 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 850.276.000 713.156.000 (137.120.000) (16) 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.064.168.743 1.516.432.982 (1.547.735.761) (51) 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.478.499 276.256.354 (219.222.145) (44) 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 237.718.000 40.665.000 (197.053.000) (83) 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.718.000 40.665.000 (197.053.000) (83) 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 257.760.499 235.591.354 (22.169.145) (9) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.160.499 174.603.354 (21.557.145) (11) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61.600.000 60.988.000 (612.000) (1) 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.020.000 16.547.500 (59.472.500) (78) 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15.750.000 - (15.750.000) (100) 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 - (15.750.000) (100) 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 60.270.000 16.547.500 (43.722.500) (73) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.270.000 16.547.500 (43.722.500) (73) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.160.000 645.000 (8.515.000) (93) 02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 9.160.000 645.000 (8.515.000) (93) 02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000 645.000 (8.515.000) (93) 02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244 1.222.984.128 (1.260.526.116) (51) 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244 1.222.984.128 (1.260.526.116) (51) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 874.075.000 759.600.000 (114.475.000) (13) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.435.244 463.384.128 (1.146.051.116) (71) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3.914.444.743 2.229.588.982 (1.684.855.761) (43) SURPLUS/(DEFISIT) : (3.914.444.743) (2.229.588.982) 1.684.855.761 (43) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 82 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) (44) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) (44) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) (44) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 65.000.000 57.773.200 (7.226.800) (11) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 65.000.000 57.773.200 (7.226.800) (11) 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 366.777.000 181.939.500 (184.837.500) (50) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 31.500.000 15.750.000 (15.750.000) (50) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 119.230.000 54.150.000 (65.080.000) (55) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 112.039.500 (104.007.500) (48) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.951.465.198 8.981.767.223 (3.969.697.975) (31) 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.474.965.850 4.050.344.635 (424.621.215) (9) 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.474.965.850 4.050.344.635 (424.621.215) (9) 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.476.499.348 4.931.422.588 (3.545.076.760) (42) 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.125.413.520 1.578.220.520 (547.193.000) (26) 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282.700.000 10.820.000 (271.880.000) (96) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282.700.000 10.820.000 (271.880.000) (96) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.842.713.520 1.567.400.520 (275.313.000) (15) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.283.520 1.553.765.520 (270.518.000) (15) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 18.430.000 13.635.000 (4.795.000) (26) 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.037.000 369.675.000 (1.235.362.000) (77) 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.378.635.000 296.955.000 (1.081.680.000) (78) 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.135.000 128.500.000 (54.635.000) (30) 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.195.500.000 168.455.000 (1.027.045.000) (86) 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 226.402.000 72.720.000 (153.682.000) (68) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.402.000 59.820.000 (153.582.000) (72) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 13.000.000 12.900.000 (100.000) (1) 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25.325.000 18.275.000 (7.050.000) (28) 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 25.325.000 18.275.000 (7.050.000) (28) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000 18.275.000 (7.050.000) (28) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 83 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1.631.813.046 811.863.396 (819.949.650) (50) 03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1.400.854.086 678.812.586 (722.041.500) (52) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.105.000 1.485.000 (25.620.000) (95) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.749.086 675.327.586 (696.421.500) (51) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000 2.000.000 - 0 03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 230.958.960 133.050.810 (97.908.150) (42) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.958.960 133.050.810 (97.908.150) (42) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2.052.716.822 931.201.616 (1.121.515.206) (55) 03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1.199.106.362 453.194.832 (745.911.530) (62) 03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.106.362 453.194.832 (745.911.530) (62) 03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 853.610.460 478.006.784 (375.603.676) (44) 03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000 - (39.000.000) 0 03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809.018.132 478.006.784 (331.011.348) (41) 03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 5.592.328 - (5.592.328) 0 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1.036.193.960 1.222.187.056 185.993.096 18 02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 837.990.000 405.123.736 (432.866.264) (52) 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000 - (2.700.000) 0 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.290.000 405.123.736 (430.166.264) (51) 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.03 03.01.01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 198.203.960 177.499.320 (20.704.640) (10) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000 - (5.500.000) 0 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.230.840 135.076.200 (15.154.640) (10) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 42.473.120 42.423.120 (50.000) (0) 02.03 03.01.01 041 003 Pengembangan Lumbung Mataraman - 639.564.000 639.564.000 0 02.03 03.01.01 041 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 02.03 03.01.01 041 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 323.964.000 323.964.000 0 02.03 03.01.01 041 003 5 2 3 Belanja Modal - 315.600.000 315.600.000 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 431.777.000 239.712.700 (192.064.300) (44) JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.951.465.198 8.981.767.223 (3.969.697.975) (31) SURPLUS/(DEFISIT) : (12.519.688.198) (8.742.054.523) 3.777.633.675 (30) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 84 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200 7.364.810.633 (8.794.709.567) (54) 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200 7.364.810.633 (8.794.709.567) (54) 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.089.520.200 584.810.633 (504.709.567) (46) 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200 584.810.633 (504.709.567) (46) 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200 584.810.633 (504.709.567) (46) 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000 6.780.000.000 (8.290.000.000) (55) 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 6.780.000.000 (8.290.000.000) (55) 2)Perwal No 73/2000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 6.780.000.000 (8.290.000.000) (55) 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 45.826.547.376 32.836.874.353 (12.989.673.023) (28) 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011 2.418.024.949 (249.827.062) (9) 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.667.852.011 2.418.024.949 (249.827.062) (9) 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365 30.418.849.404 (12.739.845.961) (30) 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.697.340.792 1.582.750.955 (1.114.589.837) (41) 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000 52.145.740 (569.224.260) (92) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621.370.000 52.145.740 (569.224.260) (92) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792 1.530.605.215 (545.365.577) (26) 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.170.792 1.508.605.215 (520.565.577) (26) 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.800.000 22.000.000 (24.800.000) (53) 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.850.000 44.046.319 (73.803.681) (63) 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000 - (25.000.000) (100) 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - (25.000.000) (100) 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 92.850.000 44.046.319 (48.803.681) (53) 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.850.000 44.046.319 (48.803.681) (53) 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.530.000 2.377.200 (16.152.800) (87) 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 18.530.000 2.377.200 (16.152.800) (87) 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.530.000 2.377.200 (16.152.800) (87) 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 85 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11.804.698.573 9.847.689.511 (1.957.009.062) (17) 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 1.299.871.000 688.950.000 (610.921.000) (47) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.500.000 - (32.500.000) (100) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.606.000 616.185.000 (578.421.000) (48) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal 72.765.000 72.765.000 - 0 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573 1.716.833.992 (1.841.393.581) (52) 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109.900.000 23.800.000 (86.100.000) (78) 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.448.327.573 1.693.033.992 (1.755.293.581) (51) 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 03.02.01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi 6.946.600.000 6.060.405.519 (886.194.481) (13) 05.01 03.02.01 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 03.02.01 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.891.600.000 6.005.405.519 (886.194.481) (13) 05.01 03.02.01 090 004 5 2 3 Belanja Modal 55.000.000 55.000.000 - 0 05.01 03.02.01 090 005 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya - 511.500.000 511.500.000 0 05.01 03.02.01 090 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 03.02.01 090 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 421.500.000 421.500.000 0 05.01 03.02.01 090 005 5 2 3 Belanja Modal - 90.000.000 90.000.000 0 05.01 03.02.01 090 006 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya - 870.000.000 870.000.000 0 05.01 03.02.01 090 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 05.01 03.02.01 090 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 870.000.000 870.000.000 0 05.01 03.02.01 090 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4.711.766.000 850.563.500 (3.861.202.500) (82) 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000 508.090.000 (1.130.038.000) (69) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.500.000 - (36.500.000) (100) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.628.000 508.090.000 (1.093.538.000) (68) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000 342.473.500 (2.731.164.500) (89) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000 - (15.000.000) (100) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.058.638.000 342.473.500 (2.716.164.500) (89) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 23.808.510.000 18.091.421.919 (5.717.088.081) (24) 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000 18.091.421.919 (5.717.088.081) (24) 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.866.284.308 3.646.400.600 (1.219.883.708) (25) 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.828.892 6.774.520.661 (3.289.308.231) (33) 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 8.878.396.800 7.670.500.658 (1.207.896.142) (14) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 16.159.520.200 7.364.810.633 (8.794.709.567) (54) JUMLAH BELANJA DAERAH : 45.826.547.376 32.836.874.353 (12.989.673.023) (28) SURPLUS/(DEFISIT) : (29.667.027.176) (25.472.063.720) 4.194.963.456 (14) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 86 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22.442.983.723 14.603.044.455 (7.839.939.268) (35) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.442.983.723 14.603.044.455 (7.839.939.268) (35) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.198.550.200 9.997.641.700 (4.200.908.500) (30) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.198.550.200 9.997.641.700 (4.200.908.500) (30) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14.120.758.100 9.934.895.700 (4.185.862.400) (30) 1)PD No 6/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 62.746.000 (15.046.100) (19) 2)PD No 13/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.244.433.523 4.605.402.755 (3.639.030.768) (44) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3.247.478.259 (2.039.233.164) (39) 3) Perwal No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3.247.478.259 (2.039.233.164) (39) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 309.417.800 (210.015.000) (40) 4) Perwal No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 309.417.800 (210.015.000) (40) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 - (1.000.000.000) (100) 5) Perwal No 77/2017 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 - (1.000.000.000) (100) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi - 20.325.896 20.325.896 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi - 20.325.896 20.325.896 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300 1.028.180.800 (410.108.500) (29) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 1.028.180.800 (410.108.500) (29) 6)PD No 5/2012 7) Perwal No 20/2012 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 53.417.446.008 38.064.731.755 (15.352.714.253) (29) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.791.324.510 6.984.625.085 (806.699.425) (10) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.791.324.510 6.984.625.085 (806.699.425) (10) 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 45.626.121.498 31.080.106.670 (14.546.014.828) (32) 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.120.734.938 5.252.120.954 (1.868.613.984) (26) 03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 819.944.000 94.543.000 (725.401.000) (88) 03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819.944.000 94.543.000 (725.401.000) (88) 03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.300.790.938 5.157.577.954 (1.143.212.984) (18) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.790.938 5.157.577.954 (593.212.984) (10) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000 - (550.000.000) (100) 03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.260.000 296.857.500 (193.402.500) (39) 03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 490.260.000 296.857.500 (193.402.500) (39) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 490.260.000 296.857.500 (193.402.500) (39) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 87 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.024.000 3.895.000 (13.129.000) (77) 03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 17.024.000 3.895.000 (13.129.000) (77) 03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.024.000 3.895.000 (13.129.000) (77) 03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 2.779.132.880 678.767.712 (2.100.365.168) (76) 03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 758.685.000 41.320.000 (717.365.000) (95) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000 - (27.225.000) (100) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 731.460.000 41.320.000 (690.140.000) (94) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2.020.447.880 637.447.712 (1.383.000.168) (68) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.150.000 - (15.150.000) (100) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.797.880 637.447.712 (1.220.350.168) (66) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000 - (147.500.000) (100) 03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 2.502.078.080 1.641.725.084 (860.352.996) (34) 03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 519.432.800 309.417.800 (210.015.000) (40) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402.532.800 271.827.800 (130.705.000) (32) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 116.900.000 37.590.000 (79.310.000) (68) 03.05 03.05.01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1.982.645.280 1.332.307.284 (650.337.996) (33) 03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.869.440 1.302.596.284 (559.273.156) (30) 03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 120.775.840 29.711.000 (91.064.840) (75) 03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 6.084.912.032 984.860.140 (5.100.051.892) (84) 03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3.856.455.000 391.776.000 (3.464.679.000) (90) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127.825.000 6.075.000 (121.750.000) (95) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.630.000 385.701.000 (3.342.929.000) (90) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 634.186.336 258.458.704 (375.727.632) (59) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30.675.000 30.675.000 - 0 03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 513.511.336 227.783.704 (285.727.632) (56) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000 - (90.000.000) (100) 03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 1.594.270.696 334.625.436 (1.259.645.260) (79) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 405.270.696 254.980.436 (150.290.260) (37) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 1.189.000.000 79.645.000 (1.109.355.000) (93) 03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar 14.153.542.200 9.295.951.616 (4.857.590.584) (34) 03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5.773.986.100 5.060.856.580 (713.129.520) (12) 03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.758.586.100 5.049.456.580 (709.129.520) (12) 03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 15.400.000 11.400.000 (4.000.000) (26) 03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 3.336.905.100 3.235.984.460 (100.920.640) (3) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.336.905.100 3.235.984.460 (100.920.640) (3) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 88 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 5.042.651.000 999.110.576 (4.043.540.424) (80) 03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.491.900.566 951.250.576 (540.649.990) (36) 03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 3.550.750.434 47.860.000 (3.502.890.434) (99) 03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 6.494.558.368 4.785.431.824 (1.709.126.544) (26) 03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 236.460.000 203.880.000 (32.580.000) (14) 03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.460.000 203.880.000 (32.580.000) (14) 03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 951.410.000 838.386.400 (113.023.600) (12) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951.410.000 838.386.400 (113.023.600) (12) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1.146.346.200 934.225.600 (212.120.600) (19) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.346.200 934.225.600 (212.120.600) (19) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 943.691.200 780.500.102 (163.191.098) (17) 03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943.691.200 780.500.102 (163.191.098) (17) 03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1.594.072.968 1.157.321.798 (436.751.170) (27) 03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.272.968 710.621.798 (178.651.170) (20) 03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 704.800.000 446.700.000 (258.100.000) (37) 03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1.622.578.000 871.117.924 (751.460.076) (46) 03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000 - (34.800.000) (100) 03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.587.778.000 871.117.924 (716.660.076) (45) 03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 5.983.879.000 8.140.496.840 2.156.617.840 36 03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.983.879.000 4.961.449.925 (1.022.429.075) (17) 03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.134.775.525 660.307.912 (474.467.613) (42) 03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.589.875 2.538.881.867 (280.708.008) (10) 03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 2.029.513.600 1.762.260.146 (267.253.454) (13) 03.04 03.05.01 097 002 Pengembangan Industri Kreatif - 3.179.046.915 3.179.046.915 0 03.04 03.05.01 097 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 2.100.000 2.100.000 0 03.04 03.05.01 097 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 924.568.000 924.568.000 0 03.04 03.05.01 097 002 5 2 3 Belanja Modal - 2.252.378.915 2.252.378.915 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22.442.983.723 14.603.044.455 (7.839.939.268) (35) JUMLAH BELANJA DAERAH : 53.417.446.008 38.064.731.755 (15.352.714.253) (29) SURPLUS/(DEFISIT) : (30.974.462.285) (23.461.687.300) 7.512.774.985 (24) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 89 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.311.898.000 6.769.744.403 (3.542.153.597) (34) 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.575.428.000 3.184.213.000 (391.215.000) (11) 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.575.428.000 3.184.213.000 (391.215.000) (11) 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.736.470.000 3.585.531.403 (3.150.938.597) (47) 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.019.000 422.431.127 (815.587.873) (66) 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 427.500.000 65.845.000 (361.655.000) (85) 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000 65.845.000 (361.655.000) (85) 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 810.519.000 356.586.127 (453.932.873) (56) 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 615.519.000 283.334.127 (332.184.873) (54) 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000 73.252.000 (121.748.000) (62) 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.220.000 324.818.000 (247.402.000) (43) 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 360.000.000 272.599.000 (87.401.000) (24) 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2.000.000 (8.000.000) (80) 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 350.000.000 270.599.000 (79.401.000) (23) 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 212.220.000 52.219.000 (160.001.000) (75) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212.220.000 52.219.000 (160.001.000) (75) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.280.000 1.605.460 (13.674.540) (89) 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 15.280.000 1.605.460 (13.674.540) (89) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.280.000 1.605.460 (13.674.540) (89) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 423.892.000 490.749.740 66.857.740 16 04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan 106.528.000 89.005.620 (17.522.380) (16) 04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.528.000 89.005.620 (17.522.380) (16) 04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan 177.973.000 323.250.040 145.277.040 82 04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.150.000 11.775.000 (375.000) (3) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.823.000 76.475.040 (89.347.960) (54) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - 235.000.000 235.000.000 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 90 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah 139.391.000 78.494.080 (60.896.920) (44) 04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.391.000 78.494.080 (60.896.920) (44) 04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 637.411.000 565.709.720 (71.701.280) (11) 04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 94.829.000 79.283.040 (15.545.960) (16) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000 6.075.000 - 0 04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.754.000 73.208.040 (15.545.960) (18) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 370.316.000 359.232.040 (11.083.960) (3) 04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.316.000 359.232.040 (11.083.960) (3) 04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 172.266.000 127.194.640 (45.071.360) (26) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172.266.000 127.194.640 (45.071.360) (26) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 760.827.000 412.418.700 (348.408.300) (46) 04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan 53.643.000 16.917.540 (36.725.460) (68) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.643.000 16.917.540 (36.725.460) (68) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 599.256.000 359.718.120 (239.537.880) (40) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61.750.000 13.350.000 (48.400.000) (78) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.506.000 346.368.120 (91.137.880) (21) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 - (100.000.000) (100) 04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 107.928.000 35.783.040 (72.144.960) (67) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.928.000 35.783.040 (72.144.960) (67) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 822.904.000 535.785.036 (287.118.964) (35) 04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 381.385.000 243.661.040 (137.723.960) (36) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000 3.150.000 - 0 04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378.235.000 240.511.040 (137.723.960) (36) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 295.282.000 180.028.956 (115.253.044) (39) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73.000.000 25.000.000 (48.000.000) (66) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.282.000 155.028.956 (67.253.044) (30) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 146.237.000 112.095.040 (34.141.960) (23) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.775.000 8.750.000 (25.000) (0) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.462.000 103.345.040 (34.116.960) (25) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 91 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2.265.917.000 832.013.620 (1.433.903.380) (63) 04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 1.148.674.000 475.537.220 (673.136.780) (59) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 239.250.000 74.850.000 (164.400.000) (69) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.424.000 45.687.220 (113.736.780) (71) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 750.000.000 355.000.000 (395.000.000) (53) 04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 496.307.000 42.545.320 (453.761.680) (91) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.307.000 42.545.320 (53.761.680) (56) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000 - (400.000.000) (100) 04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 620.936.000 313.931.080 (307.004.920) (49) 04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 20.900.000 20.900.000 - 0 04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325.336.000 68.331.080 (257.004.920) (79) 04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 274.700.000 224.700.000 (50.000.000) (18) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.311.898.000 6.769.744.403 (3.542.153.597) (34) SURPLUS/(DEFISIT) : (10.311.898.000) (6.769.744.403) 3.542.153.597 (34) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 92 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.564.094.725 22.592.167.883 (12.971.926.842) (36) 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.620.731.000 11.294.116.000 (326.615.000) (3) 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11.620.731.000 11.294.116.000 (326.615.000) (3) 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 23.943.363.725 11.298.051.883 (12.645.311.842) (53) 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.247.218.000 867.631.550 (2.379.586.450) (73) 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.258.000 161.283.150 (501.974.850) (76) 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 307.102.000 39.584.200 (267.517.800) (87) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307.102.000 39.584.200 (267.517.800) (87) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 356.156.000 121.698.950 (234.457.050) (66) 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.656.000 120.198.950 (116.457.050) (49) 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119.500.000 1.500.000 (118.000.000) (99) 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.267.000 9.280.000 (48.987.000) (84) 04.03 04.03.01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58.267.000 9.280.000 (48.987.000) (84) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.267.000 9.280.000 (48.987.000) (84) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.253.000 1.717.000 (5.536.000) (76) 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 7.253.000 1.717.000 (5.536.000) (76) 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.253.000 1.717.000 (5.536.000) (76) 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 0 04.03 04.03.01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 2.518.440.000 695.351.400 (1.823.088.600) (72) 04.03 04.03.01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 988.906.000 314.652.600 (674.253.400) (68) 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000 14.400.000 (2.700.000) (16) 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590.206.000 300.252.600 (289.953.400) (49) 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3 Belanja Modal 381.600.000 - (381.600.000) (100) 04.03 04.03.01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 857.665.000 260.336.400 (597.328.600) (70) 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.325.000 6.300.000 (12.025.000) (66) 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839.340.000 254.036.400 (585.303.600) (70) 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 93 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 671.869.000 120.362.400 (551.506.600) (82) 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671.869.000 120.362.400 (551.506.600) (82) 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2.969.114.954 1.364.274.273 (1.604.840.681) (54) 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.971.770 230.724.888 (360.246.882) (61) 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334.494.000 54.588.355 (279.905.645) (84) 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.494.000 54.588.355 (279.905.645) (84) 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 256.477.770 176.136.533 (80.341.237) (31) 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.777.770 176.136.533 (66.641.237) (27) 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 13.700.000 - (13.700.000) (100) 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.820.000 15.304.805 (113.515.195) (88) 04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80.000.000 - (80.000.000) (100) 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000 - (80.000.000) (100) 04.03 04.03.01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48.820.000 15.304.805 (33.515.195) (69) 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.820.000 15.304.805 (33.515.195) (69) 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.025.000 4.239.800 (12.785.200) (75) 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 17.025.000 4.239.800 (12.785.200) (75) 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000 4.239.800 (12.785.200) (75) 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2.232.298.184 1.114.004.780 (1.118.293.404) (50) 04.03 04.03.01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 979.870.000 633.124.100 (346.745.900) (35) 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000 11.000.000 (36.300.000) (77) 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 932.570.000 622.124.100 (310.445.900) (33) 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 743.979.000 390.949.300 (353.029.700) (47) 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 353.675.000 210.075.000 (143.600.000) (41) 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000 180.874.300 (209.429.700) (54) 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 508.449.184 89.931.380 (418.517.804) (82) 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67.575.000 6.750.000 (60.825.000) (90) 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.874.184 83.181.380 (357.692.804) (81) 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 94 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 5.163.118.000 2.755.858.567 (2.407.259.433) (47) 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.227.063.000 1.396.674.327 (830.388.673) (37) 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 945.600.000 476.396.000 (469.204.000) (50) 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.600.000 476.396.000 (469.204.000) (50) 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.281.463.000 920.278.327 (361.184.673) (28) 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.013.000 826.054.327 (340.958.673) (29) 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000 94.224.000 (20.226.000) (18) 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.915.000 356.014.000 (331.901.000) (48) 04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 240.165.000 10.000.000 (230.165.000) (96) 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 10.000.000 (5.000.000) (33) 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.165.000 - (225.165.000) (100) 04.03 04.03.01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 447.750.000 346.014.000 (101.736.000) (23) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 447.750.000 346.014.000 (101.736.000) (23) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.400.000 3.200.000 (3.200.000) (50) 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 6.400.000 3.200.000 (3.200.000) (50) 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 3.200.000 (3.200.000) (50) 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 2.241.740.000 999.970.240 (1.241.769.760) (55) 04.03 04.03.01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota 553.842.000 528.060.000 (25.782.000) (5) 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553.842.000 528.060.000 (25.782.000) (5) 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1.531.399.000 359.197.240 (1.172.201.760) (77) 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.399.000 359.197.240 (1.172.201.760) (77) 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli 156.499.000 112.713.000 (43.786.000) (28) 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.499.000 112.713.000 (43.786.000) (28) 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 95 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 4.830.088.184 3.101.413.349 (1.728.674.835) (36) 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.170.748 301.928.697 (129.242.051) (30) 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9.581.000 7.384.000 (2.197.000) (23) 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.581.000 7.384.000 (2.197.000) (23) 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 421.589.748 294.544.697 (127.045.051) (30) 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.089.748 292.044.697 (117.045.051) (29) 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 12.500.000 2.500.000 (10.000.000) (80) 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.161.000 25.300.000 (201.861.000) (89) 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100.000.000 - (100.000.000) (100) 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 - (100.000.000) (100) 04.03 04.03.01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 127.161.000 25.300.000 (101.861.000) (80) 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.161.000 25.300.000 (101.861.000) (80) 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.740.000 496.000 (1.244.000) (71) 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1.740.000 496.000 (1.244.000) (71) 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 496.000 (1.244.000) (71) 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 4.170.016.436 2.773.688.652 (1.396.327.784) (33) 04.03 04.03.01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 3.482.230.056 2.465.298.448 (1.016.931.608) (29) 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.413.664.916 1.891.327.698 (522.337.218) (22) 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3 Belanja Modal 1.068.565.140 573.970.750 (494.594.390) (46) 04.03 04.03.01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 557.092.060 205.817.784 (351.274.276) (63) 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 557.092.060 205.817.784 (351.274.276) (63) 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 130.694.320 102.572.420 (28.121.900) (22) 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.694.320 102.572.420 (28.121.900) (22) 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 96 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 2.353.637.034 933.165.886 (1.420.471.148) (60) 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.396.994 298.542.646 (364.854.348) (55) 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 286.378.000 37.503.722 (248.874.278) (87) 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.378.000 37.503.722 (248.874.278) (87) 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 377.018.994 261.038.924 (115.980.070) (31) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330.618.994 260.283.924 (70.335.070) (21) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.400.000 755.000 (45.645.000) (98) 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.859.000 101.432.500 (129.426.500) (56) 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165.000.000 89.300.000 (75.700.000) (46) 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 29.000.000 14.000.000 93 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000 60.300.000 (89.700.000) (60) 04.03 04.03.01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65.859.000 12.132.500 (53.726.500) (82) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.859.000 12.132.500 (53.726.500) (82) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.914.000 696.000 (1.218.000) (64) 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 1.914.000 696.000 (1.218.000) (64) 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000 696.000 (1.218.000) (64) 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 1.457.467.040 532.494.740 (924.972.300) (63) 04.03 04.03.01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 346.176.040 122.794.740 (223.381.300) (65) 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.176.040 37.000.740 (29.175.300) (44) 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000 85.794.000 (194.206.000) (69) 04.03 04.03.01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 331.625.000 26.015.000 (305.610.000) (92) 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33.400.000 - (33.400.000) (100) 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.225.000 26.015.000 (272.210.000) (91) 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01E 109 003 Kerjasama Daerah 779.666.000 383.685.000 (395.981.000) (51) 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 498.924.000 255.524.000 (243.400.000) (49) 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3 Belanja Modal 280.742.000 128.161.000 (152.581.000) (54) KODE REKENING URAIAN Halaman 97 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1.127.415.468 454.449.728 (672.965.740) (60) 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.543.000 47.468.200 (153.074.800) (76) 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48.464.000 4.625.000 (43.839.000) (90) 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.464.000 4.625.000 (43.839.000) (90) 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 152.079.000 42.843.200 (109.235.800) (72) 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.979.000 42.843.200 (100.135.800) (70) 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 9.100.000 - (9.100.000) (100) 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.231.000 154.326.024 (51.904.976) (25) 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 143.325.000 142.450.000 (875.000) (1) 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 143.325.000 142.450.000 (875.000) (1) 04.03 04.03.01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62.906.000 11.876.024 (51.029.976) (81) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.906.000 11.876.024 (51.029.976) (81) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.500.000 723.400 (8.776.600) (92) 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 9.500.000 723.400 (8.776.600) (92) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 723.400 (8.776.600) (92) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 711.141.468 251.932.104 (459.209.364) (65) 04.03 04.03.01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 51.044.000 38.737.040 (12.306.960) (24) 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.044.000 38.737.040 (12.306.960) (24) 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 322.080.000 117.691.120 (204.388.880) (63) 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000 - (88.000.000) (100) 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234.080.000 117.691.120 (116.388.880) (50) 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 338.017.468 95.503.944 (242.513.524) (72) 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000 - (40.000.000) (100) 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.017.468 95.503.944 (202.513.524) (68) 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 98 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2.436.411.525 931.072.420 (1.505.339.105) (62) 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.795.025 282.065.560 (335.729.465) (54) 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 293.940.000 51.540.000 (242.400.000) (82) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.940.000 51.540.000 (242.400.000) (82) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 323.855.025 230.525.560 (93.329.465) (29) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322.208.325 229.040.560 (93.167.765) (29) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.646.700 1.485.000 (161.700) (10) 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.720.000 46.240.000 (32.480.000) (41) 04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30.000.000 30.000.000 - 0 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 30.000.000 - 0 04.03 04.03.01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48.720.000 16.240.000 (32.480.000) (67) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.720.000 16.240.000 (32.480.000) (67) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.296.000 323.400 (3.972.600) (92) 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 4.296.000 323.400 (3.972.600) (92) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.000 323.400 (3.972.600) (92) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 1.735.600.500 602.443.460 (1.133.157.040) (65) 04.03 04.03.01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 400.785.000 115.233.040 (285.551.960) (71) 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82.500.000 77.500.000 (5.000.000) (6) 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.285.000 37.733.040 (280.551.960) (88) 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas 287.475.000 145.481.080 (141.993.920) (49) 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.500.000 37.500.000 (10.000.000) (21) 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.975.000 107.981.080 (131.993.920) (55) 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 345.407.000 167.432.840 (177.974.160) (52) 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 123.000.000 123.000.000 - 0 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.407.000 44.432.840 (177.974.160) (80) 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 99 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 357.704.500 124.064.500 (233.640.000) (65) 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151.800.000 94.100.000 (57.700.000) (38) 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.904.500 29.964.500 (175.940.000) (85) 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan 222.249.000 - (222.249.000) (100) 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 121.800.000 - (121.800.000) (100) 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.449.000 - (100.449.000) (100) 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 121.980.000 50.232.000 (71.748.000) (59) 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37.950.000 25.200.000 (12.750.000) (34) 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.030.000 25.032.000 (58.998.000) (70) 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1.816.360.560 890.186.110 (926.174.450) (51) 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880.122.560 424.830.960 (455.291.600) (52) 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 272.799.000 10.154.000 (262.645.000) (96) 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.799.000 10.154.000 (262.645.000) (96) 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 607.323.560 414.676.960 (192.646.600) (32) 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 503.323.560 381.176.960 (122.146.600) (24) 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000 33.500.000 (70.500.000) (68) 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.755.000 228.790.750 22.035.750 11 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 151.950.000 216.000.000 64.050.000 42 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 - (15.000.000) (100) 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 136.950.000 216.000.000 79.050.000 58 04.03 04.03.01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 54.805.000 12.790.750 (42.014.250) (77) 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.805.000 12.790.750 (42.014.250) (77) 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.285.000 1.205.000 (8.080.000) (87) 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 9.285.000 1.205.000 (8.080.000) (87) 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.285.000 1.205.000 (8.080.000) (87) 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 100 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 04.03.01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 720.198.000 235.359.400 (484.838.600) (67) 02.10 04.03.01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 210.442.000 62.383.000 (148.059.000) (70) 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000 5.225.000 - 0 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.217.000 57.158.000 (148.059.000) (72) 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 04.03.01H 112 002 Pelaksanaanl Pengadaan Barang/Jasa 235.799.000 70.957.400 (164.841.600) (70) 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000 5.775.000 - 0 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.024.000 65.182.400 (164.841.600) (72) 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 02.10 04.03.01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 273.957.000 102.019.000 (171.938.000) (63) 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000 5.775.000 - 0 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.182.000 96.244.000 (171.938.000) (64) 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 35.564.094.725 22.592.167.883 (12.971.926.842) (36) SURPLUS/(DEFISIT) : (35.564.094.725) (22.592.167.883) 12.971.926.842 (36) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 101 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68.372.616.585 53.494.473.438 (14.878.143.147) (22) 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.498.228.400 23.437.850.400 (60.378.000) (0) 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 23.498.228.400 23.437.850.400 (60.378.000) (0) 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 44.874.388.185 30.056.623.038 (14.817.765.147) (33) 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.416.168.905 4.424.565.699 (991.603.206) (18) 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 827.910.000 345.770.000 (482.140.000) (58) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 827.910.000 345.770.000 (482.140.000) (58) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.588.258.905 4.078.795.699 (509.463.206) (11) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.228.826.905 2.872.180.699 (356.646.206) (11) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.359.432.000 1.206.615.000 (152.817.000) (11) 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.889.380 1.006.425.380 (1.554.464.000) (61) 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.809.000.000 431.736.000 (1.377.264.000) (76) 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000 361.736.000 2.736.000 1 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.450.000.000 70.000.000 (1.380.000.000) (95) 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 751.889.380 574.689.380 (177.200.000) (24) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751.889.380 574.689.380 (177.200.000) (24) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21.002.000 10.412.000 (10.590.000) (50) 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 21.002.000 10.412.000 (10.590.000) (50) 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.002.000 10.412.000 (10.590.000) (50) 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 14.952.012.900 9.050.484.959 (5.901.527.941) (39) 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang- Undangan 906.291.400 829.416.400 (76.875.000) (8) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.041.400 828.416.400 (66.625.000) (7) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11.250.000 1.000.000 (10.250.000) (91) 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 9.420.450.000 5.985.395.000 (3.435.055.000) (36) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 - 0 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.417.450.000 5.982.395.000 (3.435.055.000) (36) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 102 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 4.625.271.500 2.235.673.559 (2.389.597.941) (52) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000 - (5.200.000) (100) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.071.500 2.235.673.559 (2.384.397.941) (52) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 21.924.315.000 15.564.735.000 (6.359.580.000) (29) 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2.763.000.000 1.774.210.000 (988.790.000) (36) 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.763.000.000 1.774.210.000 (988.790.000) (36) 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 14.103.200.000 8.404.240.000 (5.698.960.000) (40) 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.200.000 8.404.240.000 (5.698.960.000) (40) 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 5.058.115.000 5.386.285.000 328.170.000 6 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.058.115.000 5.386.285.000 328.170.000 6 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 68.372.616.585 53.494.473.438 (14.878.143.147) (22) SURPLUS/(DEFISIT) : (68.372.616.585) (53.494.473.438) 14.878.143.147 (22) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 103 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.416.946.528 4.971.074.436 (1.445.872.092) (23) 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.929.817.000 4.172.025.000 242.208.000 6 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.929.817.000 4.172.025.000 242.208.000 6 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.487.129.528 799.049.436 (1.688.080.092) (68) 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.562.173.436 443.184.952 (1.118.988.484) (72) 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 817.824.000 31.588.700 (786.235.300) (96) 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 817.824.000 31.588.700 (786.235.300) (96) 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 744.349.436 411.596.252 (332.753.184) (45) 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470.365.274 411.448.252 (58.917.022) (13) 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 273.984.162 148.000 (273.836.162) (100) 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.375.308 78.289.500 (124.085.808) (61) 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67.500.000 21.675.000 (45.825.000) (68) 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000 21.675.000 (12.825.000) (37) 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000 - (33.000.000) (100) 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 134.875.308 56.614.500 (78.260.808) (58) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.875.308 56.614.500 (78.260.808) (58) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.624.000 2.520.000 (5.104.000) (67) 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 7.624.000 2.520.000 (5.104.000) (67) 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.624.000 2.520.000 (5.104.000) (67) 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 426.723.000 166.366.100 (260.356.900) (61) 04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 46.223.000 10.048.700 (36.174.300) (78) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.700.000 1.700.000 - 0 04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.523.000 8.348.700 (36.174.300) (81) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380.500.000 156.317.400 (224.182.600) (59) 04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138.500.000 138.500.000 - 0 04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000 17.817.400 (224.182.600) (93) 04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 104 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 58.496.000 23.641.000 (34.855.000) (60) 04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.866.000 10.641.000 (26.225.000) (71) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.866.000 10.641.000 (26.225.000) (71) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 21.630.000 13.000.000 (8.630.000) (40) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.630.000 13.000.000 (8.630.000) (40) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 55.854.000 15.053.200 (40.800.800) (73) 04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 51.768.000 13.139.200 (38.628.800) (75) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.768.000 13.139.200 (38.628.800) (75) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 4.086.000 1.914.000 (2.172.000) (53) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000 1.914.000 (2.172.000) (53) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 71.014.000 27.168.900 (43.845.100) (62) 04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 44.803.000 10.414.500 (34.388.500) (77) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.803.000 10.414.500 (34.388.500) (77) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 26.211.000 16.754.400 (9.456.600) (36) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.211.000 16.754.400 (9.456.600) (36) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 102.869.784 42.825.784 (60.044.000) (58) 04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 102.869.784 42.825.784 (60.044.000) (58) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 - 0 04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.269.784 35.225.784 (60.044.000) (63) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.416.946.528 4.971.074.436 (1.445.872.092) (23) SURPLUS/(DEFISIT) : (6.416.946.528) (4.971.074.436) 1.445.872.092 (23) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 105 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - 0 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 183.228.493.170 172.812.109.006 (10.416.384.164) (6) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.179.522.600 167.810.830.600 (368.692.000) (0) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 168.179.522.600 167.810.830.600 (368.692.000) (0) 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15.048.970.570 5.001.278.406 (10.047.692.164) (67) 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.715.306.170 2.013.243.606 (702.062.564) (26) 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368.542.000 48.810.181 (319.731.819) (87) 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.542.000 48.810.181 (319.731.819) (87) 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.346.764.170 1.964.433.425 (382.330.745) (16) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 887.341.670 700.533.425 (186.808.245) (21) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.459.422.500 1.263.900.000 (195.522.500) (13) 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.950.000 194.356.000 (101.594.000) (34) 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150.000.000 148.606.000 (1.394.000) (1) 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 0 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000 148.606.000 (1.394.000) (1) 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 145.950.000 45.750.000 (100.200.000) (69) 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.950.000 45.750.000 (100.200.000) (69) 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.036.000 964.500 (4.071.500) (81) 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5.036.000 964.500 (4.071.500) (81) 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000 964.500 (4.071.500) (81) 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1.803.909.000 877.993.500 (925.915.500) (51) 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 973.793.000 348.762.000 (625.031.000) (64) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 162.505.000 80.615.000 (81.890.000) (50) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 811.288.000 268.147.000 (543.141.000) (67) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 551.960.000 306.978.000 (244.982.000) (44) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 315.600.000 231.600.000 (84.000.000) (27) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.360.000 75.378.000 (160.982.000) (68) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 45.024.000 32.206.000 (12.818.000) (28) 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.450.000 12.450.000 - 0 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.574.000 19.756.000 (12.818.000) (39) 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 106 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi 233.132.000 190.047.500 (43.084.500) (18) 04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.132.000 190.047.500 (43.084.500) (18) 04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 729.521.000 292.974.000 (436.547.000) (60) 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 148.885.000 62.776.000 (86.109.000) (58) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54.475.000 49.725.000 (4.750.000) (9) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.410.000 13.051.000 (81.359.000) (86) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 248.754.000 105.582.000 (143.172.000) (58) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54.650.000 47.425.000 (7.225.000) (13) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.104.000 58.157.000 (135.947.000) (70) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 331.882.000 124.616.000 (207.266.000) (62) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 152.125.000 89.775.000 (62.350.000) (41) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.757.000 34.841.000 (144.916.000) (81) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 9.499.248.400 1.621.746.800 (7.877.501.600) (83) 04.06 04.06.01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN 120.432.400 44.180.800 (76.251.600) (63) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.432.400 44.180.800 (76.251.600) (63) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 9.105.296.000 1.389.626.000 (7.715.670.000) (85) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13.750.000 8.750.000 (5.000.000) (36) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.091.546.000 1.380.876.000 (7.710.670.000) (85) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 273.520.000 187.940.000 (85.580.000) (31) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273.520.000 187.940.000 (85.580.000) (31) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 0 - 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 183.228.493.170 172.812.109.006 (10.416.384.164) (6) SURPLUS/(DEFISIT) : (183.228.493.170) (172.812.109.006) 10.416.384.164 (6) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.07 - KEUANGAN ORGANISASI : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 107 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 503.020.695.395 330.970.187.058 (172.050.508.337) (34) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.020.695.395 330.970.187.058 (172.050.508.337) (34) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000 282.870.500.000 (168.236.000.000) (37) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 63.000.000.000 (102.000.000.000) (62) 1) - PD No 1/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 13.480.000.000 (20.020.000.000) (60) 2) - PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 17.700.000.000 (20.300.000.000) (53) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 17.300.000.000 (28.700.000.000) (62) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 5.970.000.000 (16.030.000.000) (73) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000 2.250.000.000 (7.750.000.000) (78) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000 1.040.000.000 (1.960.000.000) (65) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000 860.000.000 (940.000.000) (52) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000 3.650.000.000 (6.350.000.000) (64) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/R umah Kos 700.000.000 750.000.000 50.000.000 7 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 38.015.000.000 (17.585.000.000) (32) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 38.000.000.000 (17.550.000.000) (32) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) (70) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13.000.000.000 3.450.000.000 (9.550.000.000) (73) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 900.556.000 (3.899.444.000) (81) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000 32.415.000 (147.585.000) (82) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 790.000.000 (3.276.000.000) (81) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 140.000.000 (310.000.000) (69) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000 26.037.000 (23.963.000) (48) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000 - (4.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000 385.055.000 (714.945.000) (65) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000 450.000.000 (650.000.000) (59) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000 13.937.000 (36.063.000) (72) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1.200.000.000 712.000.000 (488.000.000) (41) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7.800.000.000 5.000.000.000 (2.800.000.000) (36) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Me gatron 6.973.950.000 4.690.000.000 (2.283.950.000) (33) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 284.458.000 (265.542.000) (48) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50.000 - (50.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 25.542.000 (24.458.000) (49) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000 - (5.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000 - (1.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000 - (220.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 52.000.000.000 45.000.000.000 (7.000.000.000) (13) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 45.000.000.000 (7.000.000.000) (13) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000 1.600.000.000 (2.400.000.000) (60) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 1.600.000.000 (2.400.000.000) (60) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 1.300.000.000 (1.400.000.000) (52) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 1.300.000.000 (1.400.000.000) (52) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 5.500.000 (1.000.000) (15) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 5.500.000 (1.000.000) (15) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 82.500.000.000 (7.500.000.000) (8) 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 82.500.000.000 (7.500.000.000) (8) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 43.000.000.000 (18.000.000.000) (30) 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 43.000.000.000 (18.000.000.000) (30) KODE REKENING URAIAN Halaman 108 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395 34.828.668.692 (172.742.703) (0) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 693.501.557 43.320.207 7 5)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 12.039.603.782 12.265.548.919 225.945.137 2 6)PD No 5/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 21.829.330.811 (407.669.189) (2) 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 40.287.405 (24.306.714) (38) 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 10.032.144 - (10.032.144) (100) 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16.912.784.000 13.271.018.366 (3.641.765.634) (22) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 1.513.815.076 1.215.015.076 407 10)Permend agri No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 - (22.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 96.105.963 30.605.963 47 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 111.300.000 1.379.009.113 1.267.709.113 1139 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 38.700.000 (61.300.000) (61) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 3.550.000.000 1.950.000.000 122 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 3.550.000.000 1.950.000.000 122 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 5.144.000.000 (9.356.000.000) (65) 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Ganti Rugi Atas kekayaan Daerah (TPTGR) - 500.000 500.000 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 3.875.791 3.875.791 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 941.310.969 941.310.969 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 412.158.359 412.158.359 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 115.225.461 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan - 47.137.443,89 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 08 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah - 81.594.355 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 09 Pendapatan dari Pengembalian dari Pengembalian Belanja Non Hibah - 168.201.099 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Umum - 55.545.000 55.545.000 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 403.984.000 462.673.600 58.689.600 15 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 174.984.000 197.256.000 22.272.000 13 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 22.000.000 18.000.000 450 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 243.417.600 18.417.600 8 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 24 Denda Hasil Operasi Yustisi - 124.214.000 124.214.000 0 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 277.476.460 167.476.460 152 43)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 110.000.000 277.476.460 167.476.460 152 15)Perwal No 20/2012 Reklame 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Pajak - 785.449.111 785.449.111 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 109 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 44.527.669.731 32.140.930.660 (12.386.739.071) (28) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.984.906.875 22.373.166.000 (5.611.740.875) (20) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 27.984.906.875 22.373.166.000 (5.611.740.875) (20) 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16.542.762.856 9.767.764.660 (6.774.998.196) (41) 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.178.495.796 5.783.488.231 (1.395.007.565) (19) 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245.700.000 12.900.000 (232.800.000) (95) 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000 12.900.000 (232.800.000) (95) 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.932.795.796 5.770.588.231 (1.162.207.565) (17) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.894.695.796 5.769.447.731 (1.125.248.065) (16) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 38.100.000 1.140.500 (36.959.500) (97) 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 438.638.280 109.358.780 (329.279.500) (75) Aparatur 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.000.000 - (199.000.000) (100) 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 - (2.000.000) (100) 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 197.000.000 - (197.000.000) (100) 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 239.638.280 109.358.780 (130.279.500) (54) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.638.280 109.358.780 (130.279.500) (54) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.357.000 734.000 (11.623.000) (94) 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 12.357.000 734.000 (11.623.000) (94) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.357.000 734.000 (11.623.000) (94) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 151.915.780 59.796.180 (92.119.600) (61) 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 122.865.780 47.982.780 (74.883.000) (61) 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.175.000 6.175.000 - 0 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.690.780 41.807.780 (74.883.000) (64) 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 29.050.000 11.813.400 (17.236.600) (59) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000 11.813.400 (17.236.600) (59) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal - 0 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 123.250.558 78.908.758 (44.341.800) (36) 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 60.754.000 21.658.200 (39.095.800) (64) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000 10.450.000 (250.000) (2) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.054.000 11.208.200 (38.845.800) (78) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 KODE REKENING URAIAN Halaman 110 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 62.496.558 57.250.558 (5.246.000) (8) 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000 5.225.000 - 0 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.271.558 52.025.558 (5.246.000) (9) 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 430.088.000 350.400.600 (79.687.400) (19) 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322.090.000 303.195.600 (18.894.400) (6) 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.700.000 35.700.000 - 0 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000 267.495.600 (18.894.400) (7) 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 107.998.000 47.205.000 (60.793.000) (56) 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000 28.875.000 (5.775.000) (17) 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.348.000 18.330.000 (55.018.000) (75) 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 927.737.878 817.326.791 (110.411.087) (12) 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 469.507.448 463.407.795 (6.099.653) (1) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.825.000 12.825.000 - 0 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.682.448 450.582.795 (6.099.653) (1) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 174.824.780 87.398.346 (87.426.434) (50) 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 55.000.000 46.750.000 (8.250.000) (15) 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.824.780 40.648.346 (79.176.434) (66) 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283.405.650 266.520.650 (16.885.000) (6) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190.000.000 190.000.000 - 0 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.405.650 76.520.650 (16.885.000) (18) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 3.425.601.030 1.629.539.780 (1.796.061.250) (52) 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 691.429.780 365.134.780 (326.295.000) (47) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 516.350.000 241.000.000 (275.350.000) (53) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.079.780 124.134.780 (50.945.000) (29) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 2.734.171.250 1.264.405.000 (1.469.766.250) (54) 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.734.171.250 1.264.405.000 (1.469.766.250) (54) 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 3.854.678.534 938.211.540 (2.916.466.994) (76) 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 629.725.200 463.323.280 (166.401.920) (26) 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 0 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629.725.200 463.323.280 (166.401.920) (26) 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 URAIANKODE REKENING Halaman 111 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.811.111.554 330.380.280 (2.480.731.274) (88) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000 2.925.000 - 0 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.808.186.554 327.455.280 (2.480.731.274) (88) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - - - 0 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 413.841.780 144.507.980 (269.333.800) (65) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10.775.000 10.775.000 - 0 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.624.780 75.107.780 (136.517.000) (65) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 191.442.000 58.625.200 (132.816.800) (69) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 503.020.695.395 330.970.187.058 (172.050.508.337) (34) JUMLAH BELANJA DAERAH : 44.527.669.731 32.140.930.660 (12.386.739.071) (28) SURPLUS/DEFISIT : 458.493.025.664 298.829.256.398 (159.663.769.266) (35) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN ORGANISASI : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 112 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1.213.646.639.370 1.124.034.188.996 (89.612.450.374) (7) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 837.503.428.408 (71.276.278.067) (8) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 53.509.342.577 11.796.370.102 28 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 40.213.190.000 50.796.384.318 10.583.194.318 26 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35.584.989.000 45.569.393.017 9.984.404.017 28 Informasi resmi Kementerian Keuangan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000 5.226.991.301 598.790.301 13 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475 2.712.958.259 1.213.175.784 81 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 93.260.759 89.258.759 2230 Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 1.651.338.439 1.148.548.439 228 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000 424.188 (559.812) (57) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475 967.934.873 (24.071.602) (2) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 631.639.948.000 (69.737.195.000) (10) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 631.639.948.000 (69.737.195.000) (10) Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 631.639.948.000 (69.737.195.000) (10) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000 152.354.137.831 (13.335.453.169) (8) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 51.190.623.000 (6.206.502.000) (11) Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 17.073.162.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000 1.132.185.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000 940.400.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000 6.513.911.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000 2.556.255.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000 8.020.134.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000 1.258.278.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000 1.529.631.000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000 - (346.916.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000 7.744.978.000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000 - (4.300.000.000) (100) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000 4.421.689.000 (1.559.586.000) (26) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 101.163.514.831 (7.128.951.169) (7) Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 9.659.400.000 (2.185.800.000) (18) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000 67.379.612.000 (10.331.456.000) (13) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000 16.111.125.831 6.511.931.831 68 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000 1.016.240.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000 291.464.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000 1.758.980.000 (327.488.000) (16) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000 1.412.105.000 (89.885.000) (6) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000 2.434.100.000 (88.900.000) (4) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000 564.662.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000 344.050.000 (617.354.000) (64) KODE REKENING URAIAN Halaman 113 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000 191.776.000 - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 286.530.760.588 (18.336.172.307) (6) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000 29.332.900.000 2.275.300.000 8 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000 29.332.900.000 2.275.300.000 8 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117.026.683.895 119.363.884.803,75 2.337.200.909 2 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117.026.683.895 119.363.884.803,75 2.337.200.909 2 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560 48.588.802.138,000 5.187.443.578 12 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000 20.278.259.903,000 (3.769.506.097) (16) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115 25.766.527.500,000 (4.151.016.615) (14) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000 31.705.200,000 21.085.200 199 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220 24.698.590.062,75 5.049.194.843 26 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 83.457.615.000 (8.678.893.000) (9) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 83.457.615.000 (8.678.893.000) (9) Informasi resmi Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 83.457.615.000 (8.678.893.000) (9) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 68.646.141.000 54.376.360.784 (14.269.780.216) (21) Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 54.376.360.784 (14.269.780.216) (21) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 54.376.360.784 (14.269.780.216) (21) 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 114.675.559.678 296.244.857.023 181.569.297.345 158 #####04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 114.675.559.678 296.244.857.023 181.569.297.345 158 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200 50.123.433.400 (12.391.738.800) (20) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000 32.131.465.000 (15.209.830.000) (32) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1.319.092.478 1.360.789.078 41.696.600 3 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 212.629.169.545,09 209.129.169.545 5975 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1.213.646.639.370 1.124.034.188.996 (89.612.450.374) (7) JUMLAH BELANJA PPKD : 114.675.559.678 296.244.857.023 181.569.297.345 158 SURPLUS/DEFISIT : 1.098.971.079.692 827.789.331.973 (271.181.747.719) (25) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5); 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7) 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. KODE REKENING URAIAN Halaman 114 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596 220.343.433.122,45 66.512.417.526,45 43 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.831.015.596 220.340.133.122,45 66.509.117.526,45 43 sebelumnya 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 31.203.800.499 36.037.785.879,27 4.833.985.380 15 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 21.269.075.000 25.884.448.031,00 4.615.373.031 22 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 1.672.586.786 - (1.672.586.786) (100) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03 Hasil Penge;p;aan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - 39.074.306,01 39.074.306 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 8.262.138.713 10.114.263.542,26 1.852.124.829 22 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 108.754.626.941 125.933.792.469,40 17.179.165.528 16 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 53.120.455.541 43.735.526.059,00 (9.384.929.482) (18) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 8.169.609.230 11.838.483.465,19 3.668.874.235 45 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 22.926.508.883 28.554.167.514,48 5.627.658.631 25 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 19.213.284.520 26.546.846.520,21 7.333.562.000 38 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 4.287.049.157 6.351.935.193,00 2.064.886.036 48 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 626.329.000 975.157.000,00 348.828.000 56 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 10 Belanja Bantuan Keuangan - 21.557.591,00 21.557.591 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 411.390.610 7.910.119.126,52 7.498.728.517 1823 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK - 14.899.087.047,67 14.899.087.048 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD - 2.658.000.000,00 2.658.000.000 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG - 2.926.804.260,00 2.926.804.260 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - 824.972.891,00 824.972.891 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - 15.279.029,00 15.279.029 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan - 322.074.194,00 322.074.194 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB - 236.130.800,00 236.130.800 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil Guru - 5.695.147.500,00 5.695.147.500 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk - 45.705.770,00 45.705.770 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 26 DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan - 828.612.500,00 828.612.500 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 27 DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - 13.633.121,00 13.633.121 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 28 DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan - 114.233.600,00 114.233.600 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 29 DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 30 DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - 317.089.013,22 317.089.013 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 31 DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman - 2.599.000,00 2.599.000 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 32 DAK Fisik Reguler Bidang Jalan - 30.527.341,45 30.527.341 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 33 DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 34 DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 35 DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan - 863.046.028,00 863.046.028 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 36 DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup - 5.232.000,00 5.232.000 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian 5.782.897.501 - (5.782.897.501) (100) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 03 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD 5.782.897.501 - (5.782.897.501) (100) KODE REKENING URAIAN RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 115 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 8.089.690.655 43.469.467.726,11 35.379.777.071 437 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 958.796.700 3.562.497.919,44 2.603.701.219 272 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 4.847.795.389 16.315.175.635,26 11.467.380.246 237 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 24.671.150 1.669.279.394,65 1.644.608.245 6666 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 1.434.758.357 5.124.325.375,60 3.689.567.019 257 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 823.669.059 8.539.523.751,80 7.715.854.693 937 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06 Silpa BLUD UPT Cor Logam - 82.005.512,20 82.005.512 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 07 Silpa Kas Dana BOS 2019 - 8.176.660.137,16 8.176.660.137 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - 3.300.000,00 3.300.000 0 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000 20.000.000.000 (20.480.000.000) (51) 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 40.480.000.000 20.000.000.000 (20.480.000.000) (51) 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - 0 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - 0 Jumlah Pembiayaan Netto 113.351.015.596 200.343.433.122,45 86.992.417.526,45 77 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - - - 0 (SiLPA) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.427.741.617 348.084.131.923 234.493.325.680 695.005.199.220 114.300.951.984 314.647.764.330 120.968.932.761 549.917.649.075 (145.087.550.145) (21) 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329 41.736.222.121 68.924.652.221 21.905.806.482 132.566.680.824 (21.481.048.505) (14) 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329 41.736.222.121 68.924.652.221 21.905.806.482 132.566.680.824 (21.481.048.505) (14) 0 1 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.334.889.312 13.795.580.619 888.106.950 25.018.576.881 9.900.366.624 12.495.266.634 128.380.000 22.524.013.258 (2.494.563.623) (10) 0 1 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.308.058.000 - 1.308.058.000 - 167.915.000 - 167.915.000 (1.140.143.000) (87) 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 10.334.889.312 12.487.522.619 888.106.950 23.710.518.881 9.900.366.624 12.327.351.634 128.380.000 22.356.098.258 (1.354.420.623) (6) 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 652.325.000 522.000.000 1.174.325.000 - 511.158.240 500.897.329 1.012.055.569 (162.269.431) (14) 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 350.800.000 522.000.000 872.800.000 - 340.318.240 500.897.329 841.215.569 (31.584.431) (4) 0 1 01 01 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 301.525.000 - 301.525.000 - 170.840.000 - 170.840.000 (130.685.000) (43) 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 178.744.000 - 178.744.000 - 45.185.000 - 45.185.000 (133.559.000) (75) 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 178.744.000 - 178.744.000 - 45.185.000 - 45.185.000 (133.559.000) (75) Kinerja Perangkat Daerah 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 1.577.640.650 16.934.369.786 7.006.284.852 25.518.295.288 811.766.000 16.410.582.839 5.530.407.167 22.752.756.006 (2.765.539.282) (11) 0 1 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 9.620.000 1.461.558.800 - 1.471.178.800 - 483.400.500 - 483.400.500 (987.778.300) (67) 0 1 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD - 857.980.488 4.141.748.000 4.999.728.488 - 260.773.488 126.417.768 387.191.256 (4.612.537.232) (92) 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD - 2.325.788.000 - 2.325.788.000 - 112.977.000 - 112.977.000 (2.212.811.000) (95) 01 01 01 01 01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 1.568.020.650 12.289.042.498 2.864.536.852 16.721.600.000 811.766.000 15.553.431.851 5.403.989.399 21.769.187.250 5.047.587.250 30 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 Halaman 2 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama 4.891.761.200 21.082.134.840 8.691.485.200 34.665.381.240 2.384.556.700 21.357.560.328 8.172.310.844 31.914.427.872 (2.750.953.368) (8) 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 122.250.000 1.393.546.000 - 1.515.796.000 - 785.855.000 - 785.855.000 (729.941.000) (48) 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP - 419.927.240 2.341.387.000 2.761.314.240 - 197.526.240 1.065.719.700 1.263.245.940 (1.498.068.300) (54) 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP - 2.049.971.000 - 2.049.971.000 - 141.890.100 - 141.890.100 (1.908.080.900) (93) 01 01 01 01 01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 347.944.000 1.268.676.000 571.380.000 2.188.000.000 269.440.000 1.692.462.038 215.215.000 2.177.117.038 (10.882.962) (0) 01 01 01 01 01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 349.150.000 1.199.275.000 409.325.000 1.957.750.000 258.350.000 1.312.139.639 344.690.657 1.915.180.296 (42.569.704) (2) 01 01 01 01 01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 300.300.000 914.375.000 435.575.000 1.650.250.000 176.715.000 1.107.261.579 290.455.000 1.574.431.579 (75.818.421) (5) 01 01 01 01 01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 251.250.000 843.475.000 288.025.000 1.382.750.000 100.060.000 1.075.244.949 515.086.625 1.690.391.574 307.641.574 22 01 01 01 01 01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 396.500.000 1.690.050.000 547.950.000 2.634.500.000 156.400.000 1.706.403.822 525.759.800 2.388.563.622 (245.936.378) (9) 01 01 01 01 01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 309.017.200 1.222.057.800 406.175.000 1.937.250.000 102.539.200 1.620.011.714 362.086.507 2.084.637.421 147.387.421 8 01 01 01 01 01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 242.500.000 1.077.450.000 303.100.000 1.623.050.000 96.552.000 1.032.990.214 437.251.755 1.566.793.969 (56.256.031) (3) 01 01 01 01 01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 470.800.000 1.523.700.000 582.500.000 2.577.000.000 175.000.000 1.964.340.777 1.001.025.000 3.140.365.777 563.365.777 22 01 01 01 01 01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 273.200.000 1.020.150.000 378.150.000 1.671.500.000 106.400.000 1.246.736.994 317.535.500 1.670.672.494 (827.506) (0) 01 01 01 01 01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 248.500.000 854.250.000 297.750.000 1.400.500.000 135.000.000 954.548.015 643.500.000 1.733.048.015 332.548.015 24 01 01 01 01 01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 198.250.000 660.517.800 232.482.200 1.091.250.000 130.828.000 738.278.348 282.232.800 1.151.339.148 60.089.148 6 01 01 01 01 01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 249.100.000 758.600.000 361.300.000 1.369.000.000 120.000.000 887.056.098 398.975.000 1.406.031.098 37.031.098 3 01 01 01 01 01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 196.550.000 638.775.000 243.425.000 1.078.750.000 152.867.500 725.660.518 216.650.000 1.095.178.018 16.428.018 2 01 01 01 01 01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 184.250.000 696.025.000 228.975.000 1.109.250.000 120.000.000 885.479.241 325.600.000 1.331.079.241 221.829.241 20 01 01 01 01 01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 418.350.000 1.648.089.000 662.811.000 2.729.250.000 150.000.000 1.843.332.091 818.827.500 2.812.159.591 82.909.591 3 01 01 01 01 01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 333.850.000 1.203.225.000 401.175.000 1.938.250.000 134.405.000 1.440.342.951 411.700.000 1.986.447.951 48.197.951 2 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 5.023.020.000 2.995.894.204 1.758.915.152 9.777.829.356 3.099.625.000 1.840.075.568 1.355.141.330 6.294.841.898 (3.482.987.458) (36) dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 1.247.745.000 1.357.156.000 1.501.155.152 4.106.056.152 348.025.000 1.041.772.000 1.340.741.330 2.730.538.330 (1.375.517.822) (33) 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3.775.275.000 919.123.204 257.760.000 4.952.158.204 2.751.600.000 663.020.568 14.400.000 3.429.020.568 (1.523.137.636) (31) 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 719.615.000 - 719.615.000 - 135.283.000 - 135.283.000 (584.332.000) (81) 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 26.368.605.392 22.258.151.172 9.087.821.000 57.714.577.564 25.539.907.797 16.264.823.612 6.218.669.812 48.023.401.221 (9.691.176.343) (17) 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 145.200.000 1.627.845.324 - 1.773.045.324 28.490.000 276.418.800 - 304.908.800 (1.468.136.524) (83) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN 1 % SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 3 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.037.200.000 147.698.968 - 18.184.898.968 18.039.000.000 71.196.568 - 18.110.196.568 (74.702.400) (0) 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1.237.697.080 220.000.000 1.457.697.080 - 907.224.080 60.000.000 967.224.080 (490.473.000) (34) 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 440.400.000 3.638.173.000 - 4.078.573.000 590.400.000 456.820.600 - 1.047.220.600 (3.031.352.400) (74) 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 5.697.500.000 14.876.115.700 8.546.250.000 29.119.865.700 4.931.879.428 14.308.663.700 6.109.674.072 25.350.217.200 (3.769.648.500) (13) 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 2.048.305.392 730.621.100 321.571.000 3.100.497.492 1.950.138.369 244.499.864 48.995.740 2.243.633.973 (856.863.519) (28) 01 02 URUSAN KESEHATAN 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 290.248.919.800 69.811.641.863 185.871.077.036 38.560.904.573 294.243.623.472 3.994.703.672 1 01 02 01 DINAS KESEHATAN 20.725.632.384 128.437.459.785 13.315.273.831 162.478.366.000 24.143.174.063 118.671.289.593 12.071.455.573 154.885.919.229 (7.592.446.771) (5) 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.804.753.231 72.315.769 4.877.069.000 - 4.395.797.300 82.372.700 4.478.170.000 (398.899.000) (8) 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 248.625.000 - 248.625.000 - 105.340.000 - 105.340.000 (143.285.000) (58) 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.556.128.231 72.315.769 4.628.444.000 - 4.290.457.300 82.372.700 4.372.830.000 (255.614.000) (6) 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 379.101.000 50.000.000 429.101.000 - 257.122.000 - 257.122.000 (171.979.000) (40) 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 40.000.000 50.000.000 90.000.000 - 76.211.000 - 76.211.000 (13.789.000) (15) 01 02 01 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 339.101.000 - 339.101.000 - 180.911.000 - 180.911.000 (158.190.000) (47) 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 66.262.000 - 66.262.000 - 36.495.000 - 36.495.000 (29.767.000) (45) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 66.262.000 66.262.000 - 36.495.000 - 36.495.000 (29.767.000) (45) Kinerja Perangkat Daerah 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14.385.532.384 27.496.427.627 2.178.614.989 44.060.575.000 16.292.124.063 26.460.704.730 2.790.993.996 45.543.822.789 1.483.247.789 3 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 633.896.500 209.293.686 17.936.814 861.127.000 625.033.000 287.591.366 100.148.848 1.012.773.214 151.646.214 18 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 296.800.000 208.348.000 78.000.000 583.148.000 406.072.430 271.104.662 63.389.200 740.566.292 157.418.292 27 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 928.224.750 292.948.367 125.432.883 1.346.606.000 1.062.024.750 381.033.933 101.600.000 1.544.658.683 198.052.683 15 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 817.025.000 432.031.800 60.038.200 1.309.095.000 943.475.000 547.508.369 111.750.000 1.602.733.369 293.638.369 22 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 395.586.771 156.588.500 112.376.729 664.552.000 441.044.101 237.142.954 121.150.000 799.337.055 134.785.055 20 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 616.910.050 276.829.950 88.452.000 982.192.000 608.105.825 358.557.750 46.941.000 1.013.604.575 31.412.575 3 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 4 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1.447.157.498 903.392.502 114.450.000 2.465.000.000 1.549.666.906 824.417.502 77.400.000 2.451.484.408 (13.515.592) (1) 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 775.998.422 663.851.578 60.150.000 1.500.000.000 964.590.040 728.452.911 65.030.000 1.758.072.951 258.072.951 17 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 410.529.395 279.415.605 98.025.000 787.970.000 586.901.691 244.172.805 43.300.000 874.374.496 86.404.496 11 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563.933.600 394.227.400 47.650.000 1.005.811.000 634.290.972 463.172.996 149.533.313 1.246.997.281 241.186.281 24 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1.176.540.000 820.330.000 229.900.000 2.226.770.000 1.270.932.000 882.740.287 285.000.000 2.438.672.287 211.902.287 10 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1.261.900.000 944.143.000 278.840.000 2.484.883.000 1.248.900.000 1.114.371.446 321.840.000 2.685.111.446 200.228.446 8 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 371.073.130 450.586.870 4.800.000 826.460.000 736.401.939 464.419.250 4.800.000 1.205.621.189 379.161.189 46 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 384.750.414 268.173.586 34.550.000 687.474.000 459.028.000 399.622.381 92.773.600 951.423.981 263.949.981 38 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1.572.000.000 1.030.617.000 218.300.000 2.820.917.000 1.646.000.000 913.206.034 195.000.000 2.754.206.034 (66.710.966) (2) 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1.395.778.854 941.907.441 107.620.705 2.445.307.000 1.542.187.620 965.196.335 99.786.653 2.607.170.608 161.863.608 7 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 549.460.000 526.315.000 107.540.000 1.183.315.000 645.046.989 445.673.000 86.925.500 1.177.645.489 (5.669.511) (0) 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 787.968.000 718.967.000 169.260.000 1.676.195.000 922.422.800 713.739.252 82.606.375 1.718.768.427 42.573.427 3 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 - 949.362.000 10.000.000 959.362.000 - 904.492.320 - 904.492.320 (54.869.680) (6) 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1.144.835.000 - 1.144.835.000 - 1.035.702.760 42.050.000 1.077.752.760 (67.082.240) (6) 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen - 1.384.766.983 54.052.017 1.438.819.000 - 1.231.584.952 74.000.000 1.305.584.952 (133.234.048) (9) 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 - 1.145.006.000 - 1.145.006.000 - 1.144.841.000 43.000.000 1.187.841.000 42.835.000 4 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 941.693.000 - 941.693.000 - 821.811.200 34.700.000 856.511.200 (85.181.800) (9) 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1.106.864.000 - 1.106.864.000 - 1.029.308.200 - 1.029.308.200 (77.555.800) (7) 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 736.245.666 64.987.334 801.233.000 - 654.771.493 55.999.507 710.771.000 (90.462.000) (11) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 5 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 - 781.227.693 15.443.307 796.671.000 - 755.167.372 44.500.000 799.667.372 2.996.372 0 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 730.740.000 - 730.740.000 - 698.048.000 46.770.000 744.818.000 14.078.000 2 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1.011.237.000 - 1.011.237.000 - 974.507.068 52.500.000 1.027.007.068 15.770.068 2 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron - 1.746.627.000 45.300.000 1.791.927.000 - 1.119.320.000 63.000.000 1.182.320.000 (609.607.000) (34) 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan - 818.618.000 - 818.618.000 - 657.582.950 41.000.000 698.582.950 (120.035.050) (15) 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 906.471.000 - 906.471.000 - 849.825.092 29.000.000 878.825.092 (27.645.908) (3) 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 678.158.000 - 678.158.000 - 682.028.390 33.000.000 715.028.390 36.870.390 5 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo - 1.191.833.000 - 1.191.833.000 - 1.132.198.000 65.000.000 1.197.198.000 5.365.000 0 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 913.515.000 - 913.515.000 - 808.088.020 75.000.000 883.088.020 (30.426.980) (3) 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 - 970.844.000 - 970.844.000 - 922.725.680 - 922.725.680 (48.118.320) (5) 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan - 820.417.000 35.510.000 855.927.000 - 796.579.000 42.500.000 839.079.000 (16.848.000) (2) 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.908.500.000 20.922.795.987 3.011.531.013 29.842.827.000 7.836.000.000 20.074.652.393 2.009.813.877 29.920.466.270 77.639.270 0 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 5.908.500.000 12.407.022.000 1.495.400.000 19.810.922.000 7.836.000.000 14.434.905.581 1.473.200.000 23.744.105.581 3.933.183.581 20 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 8.515.773.987 1.516.131.013 10.031.905.000 - 5.639.746.812 536.613.877 6.176.360.689 (3.855.544.311) (38) 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 35.075.000 60.706.959.000 6.394.211.000 67.136.245.000 14.000.000 49.590.387.319 6.276.711.000 55.881.098.319 (11.255.146.681) (17) 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 276.246.000 6.232.711.000 6.508.957.000 - 143.940.600 6.232.711.000 6.376.651.600 (132.305.400) (2) 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 15.075.000 331.816.000 - 346.891.000 - 139.302.124 - 139.302.124 (207.588.876) (60) 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan - 58.884.392.000 - 58.884.392.000 - 48.177.691.595 - 48.177.691.595 (10.706.700.405) (18) 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 20.000.000 1.214.505.000 161.500.000 1.396.005.000 14.000.000 1.129.453.000 44.000.000 1.187.453.000 (208.552.000) (15) 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 110.350.000 2.821.229.420 426.000.580 3.357.580.000 - 1.681.774.820 96.964.000 1.778.738.820 (1.578.841.180) (47) 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2.700.000 622.445.000 - 625.145.000 - 369.511.400 - 369.511.400 (255.633.600) (41) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 6 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 65.950.000 1.256.145.000 - 1.322.095.000 - 704.563.000 - 704.563.000 (617.532.000) (47) 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 41.700.000 655.370.000 98.000.000 795.070.000 - 360.377.000 96.964.000 457.341.000 (337.729.000) (42) 01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 287.269.420 328.000.580 615.270.000 - 247.323.420 - 247.323.420 (367.946.580) (60) 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26.425.000 8.282.974.520 586.000.480 8.895.400.000 1.050.000 14.414.153.831 268.000.000 14.683.203.831 5.787.803.831 65 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15.750.000 502.010.520 186.000.480 703.761.000 - 159.874.000 23.000.000 182.874.000 (520.887.000) (74) 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10.675.000 497.809.000 - 508.484.000 1.050.000 6.641.585.831 - 6.642.635.831 6.134.151.831 1.206 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 7.283.155.000 400.000.000 7.683.155.000 - 7.612.694.000 245.000.000 7.857.694.000 174.539.000 2 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 259.750.000 2.956.957.000 596.600.000 3.813.307.000 - 1.760.202.200 546.600.000 2.306.802.200 (1.506.504.800) (40) 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 147.750.000 144.856.000 50.000.000 342.606.000 - 72.996.000 - 72.996.000 (269.610.000) (79) 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 68.700.000 2.508.811.000 - 2.577.511.000 - 1.597.206.200 - 1.597.206.200 (980.304.800) (38) 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 43.300.000 303.290.000 546.600.000 893.190.000 - 90.000.000 546.600.000 636.600.000 (256.590.000) (29) 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800 45.668.467.800 67.199.787.443 26.489.449.000 139.357.704.243 11.587.150.443 9 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800 45.668.467.800 67.199.787.443 26.489.449.000 139.357.704.243 11.587.150.443 9 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 32.269.800.000 36.765.200.000 1.850.000.000 70.885.000.000 39.078.415.800 44.113.334.643 5.880.000.000 89.071.750.443 18.186.750.443 26 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 6.590.052.000 29.836.052.800 20.459.449.000 56.885.553.800 6.590.052.000 23.086.452.800 20.609.449.000 50.285.953.800 (6.599.600.000) (12) 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.000.000 28.225.163.951 140.011.480.673 168.247.644.624 11.000.000 23.267.433.609 51.670.473.518 74.948.907.127 (93.298.737.497) (55) 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.750.000 27.666.672.851 137.801.001.473 165.473.424.324 5.750.000 22.925.681.967 51.512.559.118 74.443.991.085 (91.029.433.239) (55) 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.447.914.824 10.400.000 2.458.314.824 - 1.900.517.618 27.320.000 1.927.837.618 (530.477.206) (22) 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 374.470.000 - 374.470.000 - 80.730.000 - 80.730.000 (293.740.000) (78) 01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 2.073.444.824 10.400.000 2.083.844.824 - 1.819.787.618 27.320.000 1.847.107.618 (236.737.206) (11) 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.068.044.000 - 1.068.044.000 - 519.647.000 - 519.647.000 (548.397.000) (51) 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255.000.000 - 255.000.000 - 50.000.000 - 50.000.000 (205.000.000) (80) 01 03 01 03 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 813.044.000 - 813.044.000 - 469.647.000 - 469.647.000 (343.397.000) (42) 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 28.670.275 94.666.725 123.337.000 - 11.182.675 - 11.182.675 (112.154.325) (91) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah - 28.670.275 94.666.725 123.337.000 - 11.182.675 - 11.182.675 (112.154.325) (91) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN Halaman 7 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 5.750.000 1.049.869.800 52.309.913.200 53.365.533.000 5.750.000 165.418.648 23.686.342.000 23.857.510.648 (29.508.022.352) (55) 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 5.750.000 132.599.800 901.843.200 1.040.193.000 5.750.000 36.114.784 701.780.000 743.644.784 (296.548.216) (29) 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 433.484.000 51.408.070.000 51.841.554.000 - 93.483.864 22.984.562.000 23.078.045.864 (28.763.508.136) (55) 01 03 01 03 01 021 003 Pengawasan Pembangunan - 483.786.000 - 483.786.000 - 35.820.000 - 35.820.000 (447.966.000) (93) 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 19.500.758.440 60.015.599.560 79.516.358.000 - 17.600.138.034 25.560.927.850 43.161.065.884 (36.355.292.116) (46) 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 26.344.000 29.868.790.000 29.895.134.000 - 26.344.000 16.535.612.000 16.561.956.000 (13.333.178.000) (45) 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3.586.215.660 7.097.375.340 10.683.591.000 - 2.383.114.848 2.377.986.536 4.761.101.384 (5.922.489.616) (55) 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum - 15.888.198.780 23.049.434.220 38.937.633.000 - 15.190.679.186 6.647.329.314 21.838.008.500 (17.099.624.500) (44) 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.571.415.512 25.370.421.988 28.941.837.500 - 2.728.777.992 2.237.969.268 4.966.747.260 (23.975.090.240) (83) 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 107.885.280 15.008.614.720 15.116.500.000 - 107.885.280 143.780.000 251.665.280 (14.864.834.720) (98) 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.463.530.232 10.361.807.268 13.825.337.500 - 2.620.892.712 2.094.189.268 4.715.081.980 (9.110.255.520) (66) 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 5.250.000 558.491.100 2.210.479.200 2.774.220.300 5.250.000 341.751.642 157.914.400 504.916.042 (2.269.304.258) (82) 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang - 473.352.020 1.199.070.000 1.672.422.020 - 275.940.562 152.155.000 428.095.562 (1.244.326.458) (74) 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - 290.600.540 254.960.000 545.560.540 - 171.002.682 150.340.000 321.342.682 (224.217.858) (41) 01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 134.293.040 560.980.000 695.273.040 - 75.063.040 1.415.000 76.478.040 (618.795.000) (89) 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 48.458.440 383.130.000 431.588.440 - 29.874.840 400.000 30.274.840 (401.313.600) (93) 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 65.811.080 5.759.400 76.820.480 76.820.480 - 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang - 5.078.000 300.980.000 306.058.000 5.250.000 36.561.040 3.051.200 44.862.240 (261.195.760) (85) 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 5.078.000 300.980.000 306.058.000 - 397.000 180.000 577.000 (305.481.000) (100) 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 28.853.040 370.795.400 399.648.440 - 28.853.040 2.528.200 31.381.240 (368.267.200) (92) 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 131.450.000 10.386.550.466 7.976.909.088 18.494.909.554 (16.481.848.446) (47) 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 131.450.000 10.386.550.466 7.976.909.088 18.494.909.554 (16.481.848.446) (47) 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 131.450.000 10.386.550.466 7.976.909.088 18.494.909.554 (16.481.848.446) (47) 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 1.217.025.080 9.850.179.920 11.067.205.000 - 1.748.210.961 3.754.103.920 5.502.314.881 (5.564.890.119) (50) 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 27.500.000 6.868.000.080 9.150.903.920 16.046.404.000 27.500.000 7.153.342.131 883.046.000 8.063.888.131 (7.982.515.869) (50) 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 347.432.938 1.801.222.062 2.148.655.000 - 298.122.074 441.437.968 739.560.042 (1.409.094.958) (66) 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103.950.000 1.695.702.800 3.914.841.200 5.714.494.000 103.950.000 1.186.875.300 2.898.321.200 4.189.146.500 (1.525.347.500) (27) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 8 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 35.027.480.172 1.595.985.000 20.082.116.491 501.758.000 22.179.859.491 (12.847.620.681) (37) MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.220.040.000 17.688.880.903 799.211.000 20.708.131.903 1.595.985.000 14.321.432.859 276.878.000 16.194.295.859 (4.513.836.044) (22) 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.517.400.305 20.711.000 4.538.111.305 - 4.113.160.761 18.528.600 4.131.689.361 (406.421.944) (9) 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 269.960.000 - 269.960.000 - 49.757.000 - 49.757.000 (220.203.000) (82) 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.247.440.305 20.711.000 4.268.151.305 - 4.063.403.761 18.528.600 4.081.932.361 (186.218.944) (4) 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 744.599.350 178.000.000 922.599.350 - 555.202.550 161.849.400 717.051.950 (205.547.400) (22) 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138.000.000 138.000.000 - - 138.000.000 138.000.000 - - 01 05 01 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 744.599.350 40.000.000 784.599.350 - 555.202.550 23.849.400 579.051.950 (205.547.400) (26) 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.316.000 - 10.316.000 - 857.000 - 857.000 (9.459.000) (92) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.316.000 - 10.316.000 - 857.000 - 857.000 (9.459.000) (92) Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 507.390.000 5.769.604.568 563.500.000 6.840.494.568 274.505.000 4.962.291.568 10.900.000 5.247.696.568 (1.592.798.000) (23) 01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 241.890.000 65.380.000 - 307.270.000 105.705.000 9.460.000 - 115.165.000 (192.105.000) (63) 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 265.500.000 5.704.224.568 563.500.000 6.533.224.568 168.800.000 4.952.831.568 10.900.000 5.132.531.568 (1.400.693.000) (21) 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 496.450.000 4.342.221.000 33.000.000 4.871.671.000 149.600.000 3.728.580.100 33.000.000 3.911.180.100 (960.490.900) (20) 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 461.800.000 4.293.661.000 33.000.000 4.788.461.000 137.000.000 3.716.060.100 33.000.000 3.886.060.100 (902.400.900) (19) 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 34.650.000 48.560.000 - 83.210.000 12.600.000 12.520.000 - 25.120.000 (58.090.000) (70) 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 424.877.568 4.000.000 428.877.568 - 126.954.568 52.600.000 179.554.568 (249.323.000) (58) 01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 261.437.568 4.000.000 265.437.568 - 112.134.568 2.600.000 114.734.568 (150.703.000) (57) 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 163.440.000 - 163.440.000 - 14.820.000 50.000.000 64.820.000 (98.620.000) (60) 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1.216.200.000 1.879.862.112 - 3.096.062.112 1.171.880.000 834.386.312 - 2.006.266.312 (1.089.795.800) (35) 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.205.400.000 283.104.352 - 1.488.504.352 1.161.080.000 110.579.352 - 1.271.659.352 (216.845.000) (15) 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 10.800.000 1.596.757.760 - 1.607.557.760 10.800.000 723.806.960 - 734.606.960 (872.950.800) (54) 01 05 02 DINAS KEBAKARAN - 4.756.432.140 3.445.962.900 8.202.395.040 - 2.979.124.773 - 2.979.124.773 (5.223.270.267) (64) 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.787.967.640 70.606.900 1.858.574.540 - 1.352.436.555 - 1.352.436.555 (506.137.985) (27) 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 362.685.000 - - 59.069.555 - 01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 1.425.282.640 70.606.900 1.495.889.540 - 1.293.367.000 - 1.293.367.000 (202.522.540) (14) 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 357.400.000 - 357.400.000 - 131.045.818 - 131.045.818 (226.354.182) (63) 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 199.800.000 - 199.800.000 - 65.000.000 - 65.000.000 (134.800.000) (67) 01 05 01 05 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157.600.000 - 157.600.000 - 66.045.818 - 66.045.818 (91.554.182) (58) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 9 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000 - 3.315.000 - 3.315.000 (17.445.000) (84) Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000 - 3.315.000 - 3.315.000 (17.445.000) (84) Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 516.257.500 3.071.718.000 3.587.975.500 - 68.020.000 - 68.020.000 (3.519.955.500) (98) 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 127.945.000 3.062.718.000 3.190.663.000 - 2.100.000 - 2.100.000 (3.188.563.000) (100) 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 388.312.500 9.000.000 397.312.500 - 65.920.000 - 65.920.000 (331.392.500) (83) 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 2.074.047.000 303.638.000 2.377.685.000 - 1.424.307.400 - 1.424.307.400 (953.377.600) (40) 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 805.398.000 - 805.398.000 - 722.022.000 - 722.022.000 (83.376.000) (10) 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 1.268.649.000 303.638.000 1.572.287.000 - 702.285.400 - 702.285.400 (870.001.600) (55) 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.400.000 4.875.606.509 1.203.946.720 6.116.953.229 - 2.781.558.859 224.880.000 3.006.438.859 (3.110.514.370) (51) 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 428.547.609 34.571.200 463.118.809 - 204.410.959 17.880.000 222.290.959 (240.827.850) (52) 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 148.920.000 - 148.920.000 - 34.820.000 - 34.820.000 (114.100.000) (77) 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 279.627.609 34.571.200 314.198.809 - 169.590.959 17.880.000 187.470.959 (126.727.850) (40) 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 382.550.000 503.500.000 886.050.000 - 328.450.000 120.000.000 448.450.000 (437.600.000) (49) 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80.000.000 503.500.000 583.500.000 - 50.000.000 120.000.000 170.000.000 (413.500.000) (71) 01 05 01 05 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302.550.000 - 302.550.000 - 278.450.000 - 278.450.000 (24.100.000) (8) 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000 - 540.000 - 540.000 (1.440.000) (73) Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000 - 540.000 - 540.000 (1.440.000) (73) Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 37.400.000 4.062.528.900 665.875.520 4.765.804.420 - 2.248.157.900 87.000.000 2.335.157.900 (2.430.646.520) (51) 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 37.400.000 2.683.584.600 465.000.000 3.185.984.600 - 909.673.600 - 909.673.600 (2.276.311.000) (71) 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1.224.264.300 200.875.520 1.425.139.820 - 1.188.484.300 87.000.000 1.275.484.300 (149.655.520) (11) 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 154.680.000 - 154.680.000 - 150.000.000 - 150.000.000 (4.680.000) (3) 01 06 URUSAN SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295 1.014.653.000 6.115.934.507 353.081.100 7.483.668.607 (4.972.998.688) (40) 01 06 01 DINAS SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295 1.014.653.000 6.115.934.507 353.081.100 7.483.668.607 (4.972.998.688) (40) 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.536.630.397 218.241.300 1.754.871.697 - 1.337.232.288 35.081.100 1.372.313.388 (382.558.309) (22) 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 332.855.000 - 332.855.000 - 99.960.000 - 99.960.000 (232.895.000) (70) 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.203.775.397 218.241.300 1.422.016.697 - 1.237.272.288 35.081.100 1.272.353.388 (149.663.309) (11) 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 521.588.400 495.000.000 1.016.588.400 - 292.282.400 295.000.000 587.282.400 (429.306.000) (42) 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 14.280.000 495.000.000 509.280.000 - 17.338.000 295.000.000 312.338.000 (196.942.000) (39) 01 06 01 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 507.308.400 - 507.308.400 - 274.944.400 - 274.944.400 (232.364.000) (46) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 10 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 33.176.000 - 33.176.000 - 12.500.000 - 12.500.000 (20.676.000) (62) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 33.176.000 - 33.176.000 - 12.500.000 - 12.500.000 (20.676.000) (62) Kinerja Perangkat Daerah 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 880.900.003 4.432.571.879 - 5.313.471.882 457.550.000 3.246.061.879 - 3.703.611.879 (1.609.860.003) (30) 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 159.650.003 594.160.500 753.810.503 86.760.000 138.323.600 - 225.083.600 (528.726.903) (70) 01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 494.600.000 1.113.041.500 - 1.607.641.500 172.200.000 448.729.000 - 620.929.000 (986.712.500) (61) 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 188.850.000 985.885.000 - 1.174.735.000 160.790.000 958.124.400 - 1.118.914.400 (55.820.600) (5) 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 37.800.000 1.739.484.879 - 1.777.284.879 37.800.000 1.700.884.879 - 1.738.684.879 (38.600.000) (2) 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 447.050.676 1.441.884.800 - 1.888.935.476 181.800.000 570.764.500 - 752.564.500 (1.136.370.976) (60) 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 153.050.676 344.832.600 - 497.883.276 61.200.000 97.118.500 - 158.318.500 (339.564.776) (68) 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 294.000.000 1.097.052.200 - 1.391.052.200 120.600.000 473.646.000 - 594.246.000 (796.806.200) (57) 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 918.500.000 1.508.123.840 23.000.000 2.449.623.840 375.303.000 657.093.440 23.000.000 1.055.396.440 (1.394.227.400) (57) 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 871.200.000 853.823.440 23.000.000 1.748.023.440 342.903.000 320.036.440 23.000.000 685.939.440 (1.062.084.000) (61) 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 47.300.000 654.300.400 - 701.600.400 32.400.000 337.057.000 - 369.457.000 (332.143.400) (47) 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 15.116.826.161 192.653.212.172 32.915.789.660 240.685.827.993 12.946.090.615 97.381.265.345 36.006.910.217 146.334.266.177 (94.351.561.816) (39) 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 221.775.000 1.530.808.000 - 1.752.583.000 (4.138.460.000) (70) 02 01 02 11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 221.775.000 1.530.808.000 - 1.752.583.000 (4.138.460.000) (70) TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 111.700.000 4.517.445.000 - 4.629.145.000 104.600.000 1.277.656.000 - 1.382.256.000 (3.246.889.000) (70) 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 6.000.000 3.080.580.000 - 3.086.580.000 6.000.000 482.093.000 - 488.093.000 (2.598.487.000) (84) 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 105.700.000 1.436.865.000 - 1.542.565.000 98.600.000 795.563.000 - 894.163.000 (648.402.000) (42) 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 123.175.000 1.138.723.000 - 1.261.898.000 117.175.000 253.152.000 - 370.327.000 (891.571.000) (71) 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65.175.000 551.663.000 - 616.838.000 59.175.000 121.245.000 - 180.420.000 (436.418.000) (71) 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 58.000.000 587.060.000 - 645.060.000 58.000.000 131.907.000 - 189.907.000 (455.153.000) (71) 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996 137.950.000 2.398.134.826 405.556.928 2.941.641.754 (2.297.944.242) (44) 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996 137.950.000 2.398.134.826 405.556.928 2.941.641.754 (2.297.944.242) (44) PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 864.363.400 20.850.000 885.213.400 - 647.290.918 31.950.000 679.240.918 (205.972.482) (23) 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.930.000 - 318.930.000 - 85.032.000 - 85.032.000 (233.898.000) (73) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 11 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 545.433.400 20.850.000 566.283.400 - 562.258.918 31.950.000 594.208.918 27.925.518 5 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 133.794.000 102.247.000 236.041.000 - 54.953.000 175.706.928 230.659.928 (5.381.072) (2) 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.400.000 102.247.000 104.647.000 - 2.400.000 175.706.928 178.106.928 73.459.928 70 02 02 02 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 131.394.000 - 131.394.000 - 52.553.000 - 52.553.000 (78.841.000) (60) 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 105.218.000 - 105.218.000 - 71.402.824 - 71.402.824 (33.815.176) (32) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 105.218.000 - 105.218.000 - 71.402.824 - 71.402.824 (33.815.176) (32) Kinerja Perangkat Daerah 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 146.075.000 1.589.356.020 100.000.000 1.835.431.020 86.850.000 640.896.108 100.000.000 827.746.108 (1.007.684.912) (55) 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35.300.000 379.930.020 100.000.000 515.230.020 150.000 56.451.784 100.000.000 156.601.784 (358.628.236) (70) 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 38.775.000 606.498.000 - 645.273.000 15.600.000 277.342.324 - 292.942.324 (352.330.676) (55) 02 02 02 02 01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 72.000.000 602.928.000 - 674.928.000 71.100.000 307.102.000 - 378.202.000 (296.726.000) (44) 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 86.000.000 1.991.682.576 100.000.000 2.177.682.576 51.100.000 983.591.976 97.900.000 1.132.591.976 (1.045.090.600) (48) 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 41.100.000 797.150.000 - 838.250.000 24.350.000 122.225.000 - 146.575.000 (691.675.000) (83) 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 44.900.000 1.194.532.576 100.000.000 1.339.432.576 26.750.000 861.366.976 97.900.000 986.016.976 (353.415.600) (26) 02 03 URUSAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 - 540.199.936 42.423.120 582.623.056 (453.570.904) (44) 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 - 540.199.936 42.423.120 582.623.056 (453.570.904) (44) 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 - 540.199.936 42.423.120 582.623.056 (453.570.904) (44) 02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 2.700.000 835.290.000 - 837.990.000 - 405.123.736 - 405.123.736 (432.866.264) (52) 02 03 03 01 01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5.500.000 150.230.840 42.473.120 198.203.960 - 135.076.200 42.423.120 177.499.320 (20.704.640) (10) 02 04 URUSAN PERTANAHAN 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088 65.450.000 598.067.868 21.632.329.000 22.295.846.868 14.662.434.780 192 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088 65.450.000 598.067.868 21.632.329.000 22.295.846.868 14.662.434.780 192 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 564.636.108 5.300.000 569.936.108 - 342.568.688 3.000.000 345.568.688 (224.367.420) (39) 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 174.675.000 - 174.675.000 - 31.078.000 - 31.078.000 (143.597.000) (82) 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 389.961.108 5.300.000 395.261.108 - 311.490.688 3.000.000 314.490.688 (80.770.420) (20) 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 151.060.000 127.132.000 278.192.000 - 45.435.000 500.000 45.935.000 (232.257.000) (83) 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 127.132.000 127.132.000 - - 500.000 500.000 (126.632.000) (100) 02 04 02 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151.060.000 - 151.060.000 - 45.435.000 - 45.435.000 (105.625.000) (70) 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.897.280 - 76.897.280 - 60.773.080 - 60.773.080 (16.124.200) (21) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.897.280 - 76.897.280 - 60.773.080 - 60.773.080 (16.124.200) (21) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 12 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65.450.000 279.064.700 6.363.872.000 6.708.386.700 65.450.000 149.291.100 21.628.829.000 21.843.570.100 15.135.183.400 226 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 43.450.000 108.580.820 - 152.030.820 43.450.000 48.169.820 - 91.619.820 (60.411.000) (40) 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.600.000 90.015.840 6.313.872.000 6.410.487.840 6.600.000 42.753.040 21.628.829.000 21.678.182.040 15.267.694.200 238 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15.400.000 80.468.040 50.000.000 145.868.040 15.400.000 58.368.240 - 73.768.240 (72.099.800) (49) 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853 951.200.000 27.329.511.305 983.961.420 29.264.672.725 (9.457.678.128) (24) 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853 951.200.000 27.329.511.305 983.961.420 29.264.672.725 (9.457.678.128) (24) 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3.652.701.761 8.000.000 3.660.701.761 - 3.068.530.306 6.800.000 3.075.330.306 (585.371.455) (16) 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 314.560.000 - 314.560.000 - 14.393.730 - 14.393.730 (300.166.270) (95) 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.338.141.761 8.000.000 3.346.141.761 - 3.054.136.576 6.800.000 3.060.936.576 (285.205.185) (9) 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.948.640.000 166.580.000 2.115.220.000 - 1.084.958.000 17.000.000 1.101.958.000 (1.013.262.000) (48) 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 168.000.000 - 168.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 (108.000.000) (64) 02 05 02 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1.780.640.000 166.580.000 1.947.220.000 - 1.024.958.000 17.000.000 1.041.958.000 (905.262.000) (46) 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000 - - - - (40.200.000) (100) 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000 - - - - (40.200.000) (100) 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30.800.000 91.600.000 122.400.000 - 6.466.600 - 6.466.600 (115.933.400) (95) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30.800.000 91.600.000 122.400.000 - 6.466.600 - 6.466.600 (115.933.400) (95) Kinerja Perangkat Daerah 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 22.550.000 1.418.538.440 253.080.960 1.694.169.400 22.550.000 1.242.534.960 8.935.000 1.274.019.960 (420.149.440) (25) 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 22.550.000 262.046.080 68.100.920 352.697.000 22.550.000 188.869.080 - 211.419.080 (141.277.920) (40) 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1.156.492.360 184.980.040 1.341.472.400 - 1.053.665.880 8.935.000 1.062.600.880 (278.871.520) (21) 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 17.500.000 2.295.560.720 178.035.060 2.491.095.780 7.500.000 922.116.850 - 929.616.850 (1.561.478.930) (63) 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 17.500.000 1.678.492.700 75.000.260 1.770.992.960 7.500.000 532.247.700 - 539.747.700 (1.231.245.260) (70) 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 221.295.080 103.034.800 324.329.880 - 109.754.910 - 109.754.910 (214.574.970) (66) 02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 395.772.940 - 395.772.940 - 280.114.240 - 280.114.240 (115.658.700) (29) 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 6.485.549.050 3.690.843.950 10.206.768.000 - 6.062.942.050 638.727.420 6.701.669.470 (3.505.098.530) (34) 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 1.166.127.380 2.874.737.620 4.071.240.000 - 965.950.380 604.619.420 1.570.569.800 (2.500.670.200) (61) 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 5.319.421.670 816.106.330 6.135.528.000 - 5.096.991.670 34.108.000 5.131.099.670 (1.004.428.330) (16) 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 816.000.000 16.668.368.844 907.427.068 18.391.795.912 921.150.000 14.941.962.539 312.499.000 16.175.611.539 (2.216.184.373) 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 252.000.000 1.297.149.312 526.559.068 2.075.708.380 244.350.000 973.964.112 10.300.000 1.228.614.112 (847.094.268) (41) 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3.317.386.000 380.868.000 3.698.254.000 - 2.978.445.746 302.199.000 3.280.644.746 (417.609.254) (11) 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1.420.202.000 - 1.420.202.000 - 986.960.250 - 986.960.250 (433.241.750) (31) 02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 564.000.000 10.633.631.532 - 11.197.631.532 676.800.000 10.002.592.431 - 10.679.392.431 (518.239.101) (5) JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 13 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000 77.705.000 2.490.756.500 48.425.000 2.616.886.500 (2.557.335.500) (49) 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000 77.705.000 2.490.756.500 48.425.000 2.616.886.500 (2.557.335.500) (49) 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.089.771.000 64.850.000 1.154.621.000 - 807.135.500 8.750.000 815.885.500 (338.735.500) (29) 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.004.000 - 318.004.000 - 83.812.000 - 83.812.000 (234.192.000) (74) 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 771.767.000 64.850.000 836.617.000 - 723.323.500 8.750.000 732.073.500 (104.543.500) (12) 02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.384.000 280.000.000 459.384.000 - 98.435.000 39.675.000 138.110.000 (321.274.000) (70) 02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 280.000.000 280.000.000 - - 39.675.000 39.675.000 (240.325.000) (86) 02 06 02 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 179.384.000 - 179.384.000 - 98.435.000 - 98.435.000 (80.949.000) (45) 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 32.002.000 - 32.002.000 - 13.356.000 - 13.356.000 (18.646.000) (58) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 32.002.000 - 32.002.000 - 13.356.000 - 13.356.000 (18.646.000) (58) Kinerja Perangkat Daerah 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 66.250.000 2.269.052.000 200.000.000 2.535.302.000 4.505.000 1.116.452.000 - 1.120.957.000 (1.414.345.000) (56) 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 66.250.000 2.201.404.000 200.000.000 2.467.654.000 4.505.000 1.048.804.000 - 1.053.309.000 (1.414.345.000) (57) 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk - 67.648.000 - 67.648.000 - 67.648.000 - 67.648.000 - - 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 86.000.000 546.681.000 - 632.681.000 73.200.000 233.881.000 - 307.081.000 (325.600.000) (51) 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 57.600.000 487.248.000 544.848.000 44.800.000 197.009.000 - 241.809.000 (303.039.000) (56) 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 28.400.000 59.433.000 - 87.833.000 28.400.000 36.872.000 - 65.272.000 (22.561.000) (26) dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 360.232.000 - 360.232.000 - 221.497.000 - 221.497.000 (138.735.000) (39) dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 176.635.000 - 176.635.000 - 58.900.000 - 58.900.000 (117.735.000) (67) 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 183.597.000 - 183.597.000 - 162.597.000 - 162.597.000 (21.000.000) (11) 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 97.064.297.772 10.082.530.115 26.027.091.374 9.201.819.539 45.311.441.028 (51.752.856.744) (53) 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 754.275.000 5.935.905.623 590.587.540 7.280.768.163 719.975.000 1.856.078.344 772.569.000 3.348.622.344 (3.932.145.819) (54) 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.050.000 632.498.682 20.400.000 914.948.682 262.050.000 455.609.908 - 717.659.908 (197.288.774) (22) 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.785.000 - 100.785.000 - 33.775.000 - 33.775.000 (67.010.000) (66) 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 262.050.000 531.713.682 20.400.000 814.163.682 262.050.000 421.834.908 - 683.884.908 (130.278.774) (16) 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73.420.000 81.808.000 155.228.000 - 20.679.000 64.704.000 85.383.000 (69.845.000) (45) 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 81.808.000 81.808.000 - - 64.704.000 64.704.000 (17.104.000) (21) 02 07 02 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73.420.000 - 73.420.000 - 20.679.000 - 20.679.000 (52.741.000) (72) 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.450.000 - 11.450.000 - 2.075.000 - 2.075.000 (9.375.000) (82) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.450.000 - 11.450.000 - 2.075.000 - 2.075.000 (9.375.000) (82) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 14 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 492.225.000 5.218.536.941 488.379.540 6.199.141.481 457.925.000 1.377.714.436 707.865.000 2.543.504.436 (3.655.637.045) (59) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22.650.000 231.990.500 57.118.600 311.759.100 22.650.000 30.146.600 - 52.796.600 (258.962.500) (83) Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 28.449.000 - 28.449.000 - 700.000 - 700.000 (27.749.000) (98) Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 17.100.000 527.287.070 - 544.387.070 675.000 75.893.500 - 76.568.500 (467.818.570) (86) 02 07 02 07 01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.800.000 1.039.199.957 50.510.940 1.199.510.897 107.000.000 146.955.784 276.365.000 530.320.784 (669.190.113) (56) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 134.950.000 1.229.083.897 44.500.000 1.408.533.897 130.050.000 209.279.784 181.500.000 520.829.784 (887.704.113) (63) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 02 07 02 07 01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.450.000 1.079.742.957 136.250.000 1.345.442.957 126.700.000 556.655.784 - 683.355.784 (662.087.173) (49) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 02 07 02 07 01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 63.550.000 691.591.560 200.000.000 955.141.560 61.850.000 238.769.484 250.000.000 550.619.484 (404.522.076) (42) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.725.000 391.192.000 - 405.917.000 9.000.000 119.313.500 - 128.313.500 (277.603.500) (68) Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 KECAMATAN JETIS 703.850.000 5.482.713.986 892.468.446 7.079.032.432 653.450.000 1.461.031.889 1.597.119.860 3.711.601.749 (3.367.430.683) (48) 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.000.000 1.028.762.510 283.106.769 1.578.869.279 267.000.000 647.561.905 240.327.860 1.154.889.765 (423.979.514) (27) 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.493.000 - 100.493.000 - 49.736.045 - 49.736.045 (50.756.955) (51) 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 267.000.000 928.269.510 283.106.769 1.478.376.279 267.000.000 597.825.860 240.327.860 1.105.153.720 (373.222.559) (25) 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142.829.500 449.821.677 592.651.177 - 41.675.560 236.261.000 277.936.560 (314.714.617) (53) 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22.850.000 449.821.677 472.671.677 - - 236.261.000 236.261.000 (236.410.677) (50) 02 07 02 07 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119.979.500 - 119.979.500 - 41.675.560 - 41.675.560 (78.303.940) (65) 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.781.000 - 12.781.000 - 3.676.400 - 3.676.400 (9.104.600) (71) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.781.000 - 12.781.000 - 3.676.400 - 3.676.400 (9.104.600) (71) Kinerja Perangkat Daerah SEBELUM PERUBAHAN % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 15 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 436.850.000 4.298.340.976 159.540.000 4.894.730.976 386.450.000 768.118.024 1.120.531.000 2.275.099.024 (2.619.631.952) (54) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 48.300.000 125.590.000 - 173.890.000 28.850.000 13.377.500 - 42.227.500 (131.662.500) (76) 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 12.000.000 106.961.784 - 118.961.784 3.000.000 77.192.184 - 80.192.184 (38.769.600) (33) Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 15.300.000 450.615.900 - 465.915.900 5.700.000 59.324.400 - 65.024.400 (400.891.500) (86) 02 07 02 07 02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 123.900.000 1.048.065.120 98.490.000 1.270.455.120 120.700.000 127.021.320 339.959.000 587.680.320 (682.774.800) (54) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 02 07 02 07 02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 119.450.000 1.115.601.120 4.650.000 1.239.701.120 116.900.000 260.773.020 439.274.000 816.947.020 (422.754.100) (34) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 02 07 02 07 02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.900.000 1.173.971.120 56.400.000 1.345.271.120 108.300.000 126.914.600 341.298.000 576.512.600 (768.758.520) (57) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3.000.000 277.535.932 - 280.535.932 3.000.000 103.515.000 - 106.515.000 (174.020.932) (62) Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1.148.200.000 8.067.291.733 415.636.500 9.631.128.233 1.063.675.000 2.809.304.368 585.821.135 4.458.800.503 (5.172.327.730) (54) 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.900.000 662.885.900 147.600.000 1.231.385.900 384.300.000 251.469.400 19.750.000 655.519.400 (575.866.500) (47) 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 63.898.000 - 63.898.000 - 15.895.200 - 15.895.200 (48.002.800) (75) 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 420.900.000 598.987.900 147.600.000 1.167.487.900 384.300.000 235.574.200 19.750.000 639.624.200 (527.863.700) (45) 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 607.757.300 - 607.757.300 - 332.364.874 - 332.364.874 (275.392.426) (45) 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 496.162.300 - 496.162.300 - 312.738.430 - 312.738.430 (183.423.870) (37) 02 07 02 07 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111.595.000 - 111.595.000 - 19.626.444 - 19.626.444 (91.968.556) (82) 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.580.000 - 5.580.000 - 1.530.000 - 1.530.000 (4.050.000) (73) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.580.000 - 5.580.000 - 1.530.000 - 1.530.000 (4.050.000) (73) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 16 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 727.300.000 6.791.068.533 268.036.500 7.786.405.033 679.375.000 2.223.940.094 566.071.135 3.469.386.229 (4.317.018.804) (55) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39.700.000 90.936.000 - 130.636.000 33.600.000 24.771.000 - 58.371.000 (72.265.000) (55) Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 63.718.568 - 63.718.568 - 52.149.568 - 52.149.568 (11.569.000) (18) Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 32.525.000 413.802.500 - 446.327.500 15.325.000 77.000.000 - 92.325.000 (354.002.500) (79) 02 07 02 07 03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 103.500.000 1.197.946.360 13.920.700 1.315.367.060 101.500.000 532.163.409 - 633.663.409 (681.703.651) (52) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 02 07 02 07 03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 55.550.000 659.060.945 71.000.000 785.610.945 53.550.000 449.187.900 - 502.737.900 (282.873.045) (36) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 02 07 02 07 03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 148.200.000 1.512.808.634 38.115.800 1.699.124.434 143.200.000 247.299.784 191.650.000 582.149.784 (1.116.974.650) (66) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 02 07 02 07 03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 208.000.000 1.358.824.867 - 1.566.824.867 205.200.000 344.166.749 235.327.635 784.694.384 (782.130.483) (50) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 02 07 02 07 03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.700.000 1.317.466.459 145.000.000 1.592.166.459 127.000.000 393.727.684 139.093.500 659.821.184 (932.345.275) (59) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 10.125.000 176.504.200 - 186.629.200 - 103.474.000 - 103.474.000 (83.155.200) (45) Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 597.620.000 5.208.017.868 15.000.000 5.820.637.868 556.050.000 1.313.877.484 506.703.500 2.376.630.984 (3.444.006.884) (59) 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 498.411.228 - 662.661.228 164.250.000 306.343.604 1.991.000 472.584.604 (190.076.624) (29) 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105.530.000 - 105.530.000 - 12.991.200 - 12.991.200 (92.538.800) (88) 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 392.881.228 - 557.131.228 164.250.000 293.352.404 1.991.000 459.593.404 (97.537.824) (18) 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 123.400.000 15.000.000 138.400.000 - 18.050.000 4.000.000 22.050.000 (116.350.000) 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 47.440.000 15.000.000 62.440.000 - 3.864.000 4.000.000 7.864.000 (54.576.000) (87) 02 07 02 07 04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75.960.000 - 75.960.000 - 14.186.000 - 14.186.000 (61.774.000) (81) 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.697.000 - 9.697.000 - 3.500.000 - 3.500.000 (6.197.000) (64) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.697.000 - 9.697.000 - 3.500.000 - 3.500.000 (6.197.000) (64) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 17 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 433.370.000 4.576.509.640 - 5.009.879.640 391.800.000 985.983.880 500.712.500 1.878.496.380 (3.131.383.260) (63) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 47.875.000 118.412.000 - 166.287.000 20.750.000 11.660.000 - 32.410.000 (133.877.000) (81) Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 126.765.640 - 126.765.640 - 102.153.640 - 102.153.640 (24.612.000) (19) Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 1.695.000 284.699.000 - 286.394.000 900.000 30.380.000 - 31.280.000 (255.114.000) (89) 02 07 02 07 04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 110.800.000 1.398.473.000 - 1.509.273.000 106.600.000 362.376.000 69.300.000 538.276.000 (970.997.000) (64) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 02 07 02 07 04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.000.000 1.286.160.000 - 1.436.160.000 145.800.000 248.898.900 199.500.000 594.198.900 (841.961.100) (59) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 02 07 02 07 04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.250.000 1.249.736.000 - 1.365.986.000 111.000.000 189.671.840 231.912.500 532.584.340 (833.401.660) (61) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6.750.000 112.264.000 - 119.014.000 6.750.000 40.843.500 - 47.593.500 (71.420.500) (60) Masyarakat Kecamatan Danurejan 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 543.850.000 3.851.223.922 276.300.000 4.671.373.922 546.045.000 1.569.157.363 406.026.200 2.521.228.563 (2.150.145.359) (46) 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 644.410.001 34.100.000 842.760.001 188.950.000 490.763.935 40.140.000 719.853.935 (122.906.066) (15) 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114.225.000 - 114.225.000 - 26.496.000 - 26.496.000 (87.729.000) (77) 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 530.185.001 34.100.000 728.535.001 188.950.000 464.267.935 40.140.000 693.357.935 (35.177.066) (5) 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.228.000 185.000.000 247.228.000 - 22.718.000 184.740.000 207.458.000 (39.770.000) (16) 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.700.000 185.000.000 190.700.000 - 6.960.000 184.740.000 191.700.000 1.000.000 1 02 07 02 07 05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56.528.000 - 56.528.000 - 15.758.000 - 15.758.000 (40.770.000) (72) 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.645.000 - 9.645.000 - 1.439.920 - 1.439.920 (8.205.080) (85) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.645.000 - 9.645.000 - 1.439.920 - 1.439.920 (8.205.080) (85) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 379.600.000 3.134.940.921 57.200.000 3.571.740.921 357.095.000 1.054.235.508 181.146.200 1.592.476.708 (1.979.264.213) (55) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.000.000 75.137.000 - 115.137.000 31.720.000 26.393.000 - 58.113.000 (57.024.000) (50) Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 54.191.000 - 54.191.000 - 38.105.974 - 38.105.974 (16.085.026) (30) Gedongtengen REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 18 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 8.600.000 157.658.400 - 166.258.400 2.575.000 1.710.000 - 4.285.000 (161.973.400) (97) 02 07 02 07 05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.600.000 1.576.976.182 19.900.000 1.788.476.182 188.300.000 352.818.206 179.796.200 720.914.406 (1.067.561.776) (60) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 02 07 02 07 05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 128.400.000 1.191.056.339 37.300.000 1.356.756.339 124.500.000 587.801.328 1.350.000 713.651.328 (643.105.011) (47) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11.000.000 79.922.000 - 90.922.000 10.000.000 47.407.000 - 57.407.000 (33.515.000) (37) Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 530.300.000 2.717.774.000 535.700.000 3.783.774.000 494.800.000 1.382.058.800 146.851.000 2.023.709.800 (1.760.064.200) (47) 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.600.000 565.581.000 124.000.000 909.181.000 219.600.000 417.178.000 - 636.778.000 (272.403.000) (30) 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 55.910.000 - 55.910.000 - 23.680.000 - 23.680.000 (32.230.000) (58) 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219.600.000 509.671.000 124.000.000 853.271.000 219.600.000 393.498.000 - 613.098.000 (240.173.000) (28) 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65.650.000 200.000.000 265.650.000 - 24.612.000 9.110.000 33.722.000 (231.928.000) (87) 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3.000.000 200.000.000 203.000.000 - 7.612.000 9.110.000 16.722.000 (186.278.000) (92) 02 07 02 07 06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.650.000 - 62.650.000 - 17.000.000 - 17.000.000 (45.650.000) (73) 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 40.474.000 - 40.474.000 - 28.883.000 - 28.883.000 (11.591.000) (29) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 40.474.000 - 40.474.000 - 28.883.000 - 28.883.000 (11.591.000) (29) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 310.700.000 2.046.069.000 211.700.000 2.568.469.000 275.200.000 911.385.800 137.741.000 1.324.326.800 (1.244.142.200) (48) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 98.750.000 42.924.000 - 141.674.000 85.200.000 23.509.000 - 108.709.000 (32.965.000) (23) Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 40.775.000 - 40.775.000 - 27.246.000 - 27.246.000 (13.529.000) (33) Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 5.050.000 176.052.000 - 181.102.000 2.500.000 16.930.000 - 19.430.000 (161.672.000) (89) 02 07 02 07 06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.500.000 889.925.000 50.000.000 1.049.425.000 101.800.000 424.134.000 50.741.000 576.675.000 (472.750.000) (45) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 02 07 02 07 06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 83.200.000 780.167.000 161.700.000 1.025.067.000 80.900.000 363.121.800 87.000.000 531.021.800 (494.045.200) (48) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.200.000 116.226.000 - 130.426.000 4.800.000 56.445.000 - 61.245.000 (69.181.000) (53) Masyarakat Kecamatan Pakualaman % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 19 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 509.550.000 3.654.998.000 220.424.000 4.384.972.000 474.100.000 1.048.466.608 627.330.300 2.149.896.908 (2.235.075.092) (51) 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.500.000 547.193.000 73.664.000 803.357.000 183.000.000 416.520.156 59.774.300 659.294.456 (144.062.544) (18) 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 90.425.000 - 90.425.000 - 22.918.700 - 22.918.700 (67.506.300) (75) 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 182.500.000 456.768.000 73.664.000 712.932.000 183.000.000 393.601.456 59.774.300 636.375.756 (76.556.244) (11) 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 71.184.000 118.760.000 189.944.000 - 26.856.000 - 26.856.000 (163.088.000) (86) 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6.240.000 118.760.000 125.000.000 - 4.170.000 - 4.170.000 (120.830.000) (97) 02 07 02 07 07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64.944.000 - 64.944.000 - 22.686.000 - 22.686.000 (42.258.000) (65) 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.516.000 - 11.516.000 - 5.371.200 - 5.371.200 (6.144.800) (53) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.516.000 - 11.516.000 - 5.371.200 - 5.371.200 (6.144.800) (53) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 327.050.000 3.025.105.000 28.000.000 3.380.155.000 291.100.000 599.719.252 567.556.000 1.458.375.252 (1.921.779.748) (57) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 31.450.000 77.400.000 - 108.850.000 18.400.000 9.378.400 - 27.778.400 (81.071.600) (74) Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 60.787.000 - 60.787.000 - 27.689.784 - 27.689.784 (33.097.216) (54) Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 12.400.000 339.173.000 - 351.573.000 12.400.000 36.386.000 - 48.786.000 (302.787.000) (86) 02 07 02 07 07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.100.000 1.266.175.000 - 1.416.275.000 150.100.000 262.154.784 227.272.000 639.526.784 (776.748.216) (55) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 102.200.000 1.159.049.000 28.000.000 1.289.249.000 102.200.000 191.576.784 340.284.000 634.060.784 (655.188.216) (51) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 30.900.000 122.521.000 - 153.421.000 8.000.000 72.533.500 - 80.533.500 (72.887.500) (48) Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 630.400.000 5.642.518.887 253.714.000 6.526.632.887 573.750.000 1.808.495.891 730.257.000 3.112.502.891 (3.414.129.996) (52) 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.500.000 570.123.960 2.300.000 785.923.960 213.500.000 458.315.513 4.540.000 676.355.513 (109.568.447) (14) 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 57.249.000 - 57.249.000 - 24.703.100 - 24.703.100 (32.545.900) (57) 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 213.500.000 512.874.960 2.300.000 728.674.960 213.500.000 433.612.413 4.540.000 651.652.413 (77.022.547) (11) 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 159.974.000 228.914.000 388.888.000 - 37.751.265 - 37.751.265 (351.136.735) (90) 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 77.400.000 228.914.000 306.314.000 - 18.030.178 - 18.030.178 (288.283.822) (94) 02 07 02 07 08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82.574.000 - 82.574.000 - 19.721.087 - 19.721.087 (62.852.913) (76) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA Halaman 20 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 16.245.000 - 16.245.000 - 2.477.500 - 2.477.500 (13.767.500) (85) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 16.245.000 - 16.245.000 - 2.477.500 - 2.477.500 (13.767.500) (85) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 416.900.000 4.896.175.927 22.500.000 5.335.575.927 360.250.000 1.309.951.613 725.717.000 2.395.918.613 (2.939.657.314) (55) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.300.000 91.367.000 - 131.667.000 10.250.000 18.482.500 - 28.732.500 (102.934.500) (78) Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 113.633.752 - 113.633.752 - 67.193.568 - 67.193.568 (46.440.184) (41) Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 4.900.000 292.829.000 - 297.729.000 900.000 33.812.800 - 34.712.800 (263.016.200) (88) 02 07 02 07 08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.350.000 1.379.453.060 - 1.508.803.060 119.250.000 288.622.784 191.125.000 598.997.784 (909.805.276) (60) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 02 07 02 07 08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 124.950.000 1.362.840.060 12.000.000 1.499.790.060 121.200.000 323.359.784 189.733.000 634.292.784 (865.497.276) (58) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 117.400.000 1.374.251.055 10.500.000 1.502.151.055 108.650.000 352.368.784 231.401.000 692.419.784 (809.731.271) (54) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 281.802.000 - 281.802.000 - 226.111.393 113.458.000 339.569.393 57.767.393 20 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 843.550.000 5.287.226.972 615.860.872 6.746.637.844 759.800.000 2.011.237.254 685.348.000 3.456.385.254 (3.290.252.590) (49) 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.000.000 585.662.000 199.500.000 968.162.000 183.000.000 387.946.120 104.314.000 675.260.120 (292.901.880) (30) 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 94.265.000 - 94.265.000 - 23.809.500 - 23.809.500 (70.455.500) (75) 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 183.000.000 491.397.000 199.500.000 873.897.000 183.000.000 364.136.620 104.314.000 651.450.620 (222.446.380) (25) 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 70.900.000 297.040.872 367.940.872 - 20.685.796 18.040.000 38.725.796 (329.215.076) (89) 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500.000 297.040.872 297.540.872 - 452.430 18.040.000 18.492.430 (279.048.442) (94) 02 07 02 07 09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.400.000 - 70.400.000 - 20.233.366 - 20.233.366 (50.166.634) (71) 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.220.000 - 5.220.000 - 870.000 - 870.000 (4.350.000) (83) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.220.000 - 5.220.000 - 870.000 - 870.000 (4.350.000) (83) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 21 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 660.550.000 4.625.444.972 119.320.000 5.405.314.972 576.800.000 1.601.735.338 562.994.000 2.741.529.338 (2.663.785.634) (49) Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 44.550.000 88.295.000 132.845.000 40.800.000 18.753.000 - 59.553.000 (73.292.000) (55) Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 67.794.568 - 67.794.568 - 49.084.586 - 49.084.586 (18.709.982) (28) Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 11.150.000 206.062.500 - 217.212.500 4.100.000 9.110.000 - 13.210.000 (204.002.500) (94) 02 07 02 07 09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 211.450.000 1.401.923.060 14.300.000 1.627.673.060 193.300.000 529.538.784 284.500.000 1.007.338.784 (620.334.276) (38) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 02 07 02 07 09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 193.000.000 1.211.124.784 69.550.000 1.473.674.784 164.000.000 438.440.184 51.694.000 654.134.184 (819.540.600) (56) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 02 07 02 07 09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 192.050.000 1.282.434.060 35.470.000 1.509.954.060 169.300.000 284.819.784 226.800.000 680.919.784 (829.034.276) (55) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8.350.000 367.811.000 - 376.161.000 5.300.000 271.989.000 - 277.289.000 (98.872.000) (26) Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02 07 10 KECAMATAN KRATON 694.250.115 4.710.526.185 492.291.400 5.897.067.700 635.025.115 1.445.688.367 514.430.100 2.595.143.582 (3.301.924.118) (56) 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.500.000 668.336.300 166.335.400 1.050.171.700 215.500.000 377.353.570 1.700.000 594.553.570 (455.618.130) (43) 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 101.668.000 - 101.668.000 - 17.476.800 - 17.476.800 (84.191.200) (83) 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215.500.000 566.668.300 166.335.400 948.503.700 215.500.000 359.876.770 1.700.000 577.076.770 (371.426.930) (39) 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 137.000.000 195.000.000 332.000.000 - 25.931.275 7.280.000 33.211.275 (298.788.725) (90) 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 62.500.000 195.000.000 257.500.000 - 15.930.000 7.280.000 23.210.000 (234.290.000) (91) 02 07 02 07 10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74.500.000 - 74.500.000 - 10.001.275 - 10.001.275 (64.498.725) (87) 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 42.041.000 - 42.041.000 - 1.100.000 - 1.100.000 (40.941.000) (97) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 42.041.000 - 42.041.000 - 1.100.000 - 1.100.000 (40.941.000) (97) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 478.750.115 3.863.148.885 130.956.000 4.472.855.000 419.525.115 1.041.303.522 505.450.100 1.966.278.737 (2.506.576.263) (56) Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 65.200.000 142.908.000 - 208.108.000 23.400.000 39.978.500 - 63.378.500 (144.729.500) (70) 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 108.427.000 - 108.427.000 - 61.161.600 - 61.161.600 (47.265.400) (44) Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 23.800.000 376.313.000 - 400.113.000 6.375.000 33.772.000 - 40.147.000 (359.966.000) (90) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 22 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 96.400.000 916.383.000 35.400.000 1.048.183.000 96.400.000 169.502.682 229.600.000 495.502.682 (552.680.318) (53) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 02 07 02 07 10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 168.800.115 1.194.021.885 - 1.362.822.000 168.800.115 414.223.500 158.975.100 741.998.715 (620.823.285) (46) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 02 07 02 07 10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 121.700.000 1.033.683.000 95.556.000 1.250.939.000 121.700.000 294.282.240 116.875.000 532.857.240 (718.081.760) (57) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 2.850.000 91.413.000 - 94.263.000 2.850.000 28.383.000 - 31.233.000 (63.030.000) (67) Masyarakat Kecamatan Kraton 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 571.450.000 3.602.330.000 196.325.000 4.370.105.000 478.850.000 1.689.558.000 36.905.000 2.205.313.000 (2.164.792.000) (50) 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.850.000 537.807.000 - 708.657.000 170.850.000 432.669.000 5.100.000 608.619.000 (100.038.000) (14) 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70.530.000 - 70.530.000 - 16.274.000 - 16.274.000 (54.256.000) (77) 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170.850.000 467.277.000 - 638.127.000 170.850.000 416.395.000 5.100.000 592.345.000 (45.782.000) (7) 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.599.000 178.325.000 258.924.000 - 18.930.000 13.805.000 32.735.000 (226.189.000) (87) 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 178.325.000 178.325.000 - - 13.805.000 13.805.000 (164.520.000) (92) 02 07 02 07 11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80.599.000 - 80.599.000 - 18.930.000 - 18.930.000 (61.669.000) (77) 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.740.000 - 5.740.000 - 1.470.000 - 1.470.000 (4.270.000) (74) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.740.000 - 5.740.000 - 1.470.000 - 1.470.000 (4.270.000) (74) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 400.600.000 2.978.184.000 18.000.000 3.396.784.000 308.000.000 1.236.489.000 18.000.000 1.562.489.000 (1.834.295.000) (54) Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97.400.000 65.305.000 - 162.705.000 38.675.000 23.330.000 - 62.005.000 (100.700.000) (62) Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 50.516.000 - 50.516.000 - 36.688.000 - 36.688.000 (13.828.000) (27) Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11.900.000 257.930.000 - 269.830.000 5.900.000 50.140.000 - 56.040.000 (213.790.000) (79) 02 07 02 07 11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.675.000 1.238.910.000 12.000.000 1.367.585.000 116.675.000 444.591.000 12.000.000 573.266.000 (794.319.000) (58) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 02 07 02 07 11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 174.625.000 1.281.775.000 6.000.000 1.462.400.000 146.750.000 640.841.000 6.000.000 793.591.000 (668.809.000) (46) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 83.748.000 - 83.748.000 - 40.899.000 - 40.899.000 (42.849.000) (51) Masyarakat Kecamatan Gondomanan REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 23 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 873.741.046 5.991.358.333 467.509.500 7.332.608.879 744.100.000 1.931.812.950 645.859.869 3.321.772.819 (4.010.836.060) (55) 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.426.046 686.332.665 67.637.500 977.396.211 219.600.000 483.836.459 51.800.950 755.237.409 (222.158.802) (23) 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 109.075.000 - 109.075.000 - 28.150.000 - 28.150.000 (80.925.000) (74) 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 223.426.046 577.257.665 67.637.500 868.321.211 219.600.000 455.686.459 51.800.950 727.087.409 (141.233.802) (16) 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 84.153.000 399.872.000 484.025.000 - 38.780.100 20.000.000 58.780.100 (425.244.900) (88) 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.500.000 399.872.000 405.372.000 - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 (375.372.000) (93) 02 07 02 07 12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 78.653.000 - 78.653.000 - 28.780.100 - 28.780.100 (49.872.900) (63) 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 51.290.736 - 51.290.736 - 2.000.000 - 2.000.000 (49.290.736) (96) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 51.290.736 - 51.290.736 - 2.000.000 - 2.000.000 (49.290.736) (96) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 650.315.000 5.169.581.932 - 5.819.896.932 524.500.000 1.407.196.391 574.058.919 2.505.755.310 (3.314.141.622) (57) Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26.600.000 113.343.000 - 139.943.000 23.850.000 33.548.800 - 57.398.800 (82.544.200) (59) Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 6.850.000 113.627.048 - 120.477.048 - 48.220.784 - 48.220.784 (72.256.264) (60) Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 101.525.000 289.264.048 - 390.789.048 900.000 38.879.784 - 39.779.784 (351.009.264) (90) 02 07 02 07 12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.100.000 1.543.886.112 - 1.734.986.112 189.300.000 440.772.984 150.000.000 780.072.984 (954.913.128) (55) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 02 07 02 07 12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 181.400.000 1.583.005.876 - 1.764.405.876 181.400.000 399.944.115 310.842.519 892.186.634 (872.219.242) (49) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 02 07 02 07 12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 125.900.000 1.304.410.112 - 1.430.310.112 125.900.000 333.387.384 113.216.400 572.503.784 (857.806.328) (60) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16.940.000 222.045.736 - 238.985.736 3.150.000 112.442.540 - 115.592.540 (123.393.196) (52) Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1.571.465.000 12.762.266.220 434.230.000 14.767.961.220 1.411.510.000 3.445.095.577 1.267.626.575 6.124.232.152 (8.643.729.068) (59) 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.500.000 1.292.562.000 29.150.000 1.942.212.000 622.200.000 769.648.937 10.400.000 1.402.248.937 (539.963.063) (28) 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 250.781.000 - 250.781.000 - 94.125.000 - 94.125.000 (156.656.000) (62) 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 620.500.000 1.041.781.000 29.150.000 1.691.431.000 622.200.000 675.523.937 10.400.000 1.308.123.937 (383.307.063) (23) 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.338.000 324.100.000 488.438.000 - 42.431.000 81.668.575 124.099.575 (364.338.425) (75) 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 39.900.000 324.100.000 364.000.000 - 4.210.000 81.668.575 85.878.575 (278.121.425) (76) 02 07 02 07 13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 124.438.000 - 124.438.000 - 38.221.000 - 38.221.000 (86.217.000) (69) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) %REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA 1 JENIS BELANJA Halaman 24 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.800.000 - 10.800.000 - 3.117.000 - 3.117.000 (7.683.000) (71) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.800.000 - 10.800.000 - 3.117.000 - 3.117.000 (7.683.000) (71) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 950.965.000 11.294.566.220 80.980.000 12.326.511.220 789.310.000 2.629.898.640 1.175.558.000 4.594.766.640 (7.731.744.580) (63) Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.100.000 247.454.000 - 287.554.000 18.000.000 42.098.000 - 60.098.000 (227.456.000) (79) Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400.000 56.964.000 - 57.364.000 - 28.899.820 - 28.899.820 (28.464.180) (50) Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 21.650.000 559.221.000 - 580.871.000 900.000 88.376.000 - 89.276.000 (491.595.000) (85) 02 07 02 07 13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 152.630.000 1.449.615.000 - 1.602.245.000 102.100.000 319.153.000 198.000.000 619.253.000 (982.992.000) (61) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 02 07 02 07 13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 165.050.000 1.501.447.820 16.000.000 1.682.497.820 153.075.000 261.647.820 187.170.000 601.892.820 (1.080.605.000) (64) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 02 07 02 07 13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 126.250.000 1.487.205.000 28.000.000 1.641.455.000 113.500.000 296.551.000 144.000.000 554.051.000 (1.087.404.000) (66) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 02 07 02 07 13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 97.650.000 1.457.323.000 - 1.554.973.000 84.900.000 184.170.000 305.245.000 574.315.000 (980.658.000) (63) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 02 07 02 07 13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.975.000 1.258.761.500 - 1.373.736.500 109.800.000 440.934.000 64.353.000 615.087.000 (758.649.500) (55) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 02 07 02 07 13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 130.550.000 1.558.733.000 36.980.000 1.726.263.000 117.800.000 317.693.000 125.080.000 560.573.000 (1.165.690.000) (68) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 02 07 02 07 13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 94.150.000 1.339.891.900 - 1.434.041.900 81.675.000 479.741.000 151.710.000 713.126.000 (720.915.900) (50) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7.560.000 377.950.000 - 385.510.000 7.560.000 170.635.000 - 178.195.000 (207.315.000) (54) Kecamatan Umbulharjo 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 799.200.000 4.985.893.000 742.825.000 6.527.918.000 732.250.000 1.712.236.468 678.972.000 3.123.458.468 (3.404.459.532) (52) 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.750.000 651.340.000 66.100.000 858.190.000 140.750.000 563.658.036 25.750.000 730.158.036 (128.031.964) (15) 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 132.012.000 - 132.012.000 - 53.269.700 - 53.269.700 (78.742.300) (60) 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 140.750.000 519.328.000 66.100.000 726.178.000 140.750.000 510.388.336 25.750.000 676.888.336 (49.289.664) (7) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 25 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90.760.000 225.225.000 315.985.000 - 24.796.432 43.522.000 68.318.432 (247.666.568) (78) 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000 225.225.000 225.525.000 - 300.000 43.522.000 43.822.000 (181.703.000) (81) 02 07 02 07 14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 90.460.000 - 90.460.000 - 24.496.432 - 24.496.432 (65.963.568) (73) 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14.400.000 - 14.400.000 - 4.800.000 - 4.800.000 (9.600.000) (67) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14.400.000 - 14.400.000 - 4.800.000 - 4.800.000 (9.600.000) (67) Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 658.450.000 4.229.393.000 451.500.000 5.339.343.000 591.500.000 1.118.982.000 609.700.000 2.320.182.000 (3.019.161.000) (57) Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 220.000.000 148.050.000 - 368.050.000 212.650.000 24.000.000 - 236.650.000 (131.400.000) (36) Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 103.887.000 - 103.887.000 - 78.620.000 - 78.620.000 (25.267.000) (24) Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 19.650.000 293.734.000 - 313.384.000 4.350.000 44.828.000 - 49.178.000 (264.206.000) (84) 02 07 02 07 14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 141.700.000 1.301.233.000 57.000.000 1.499.933.000 116.800.000 311.784.000 195.000.000 623.584.000 (876.349.000) (58) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 02 07 02 07 14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 136.400.000 1.220.939.000 163.500.000 1.520.839.000 125.600.000 388.940.000 130.000.000 644.540.000 (876.299.000) (58) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 02 07 02 07 14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 140.700.000 1.001.610.000 231.000.000 1.373.310.000 132.100.000 208.100.000 284.700.000 624.900.000 (748.410.000) (54) dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 159.940.000 - 159.940.000 - 62.710.000 - 62.710.000 (97.230.000) (61) Masyarakat Kecamatan Kotagede 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624 239.150.000 542.992.011 - 782.142.011 (1.461.537.613) (65) PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624 239.150.000 542.992.011 - 782.142.011 (1.461.537.613) (65) 02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 72.625.000 1.498.907.724 - 1.571.532.724 59.125.000 385.652.227 - 444.777.227 (1.126.755.497) (72) 02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271.875.000 400.271.900 - 672.146.900 180.025.000 157.339.784 - 337.364.784 (334.782.116) (50) 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200 418.780.500 3.210.333.260 425.980.000 4.055.093.760 (2.135.001.440) (34) 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200 418.780.500 3.210.333.260 425.980.000 4.055.093.760 (2.135.001.440) (34) 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 942.142.000 410.000.000 1.352.142.000 - 766.398.860 404.980.000 1.171.378.860 (180.763.140) (13) 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 157.990.000 - 157.990.000 - 26.740.000 - 26.740.000 (131.250.000) (83) 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 784.152.000 410.000.000 1.194.152.000 - 739.658.860 404.980.000 1.144.638.860 (49.513.140) (4) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 26 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.899.600 - 164.899.600 - 169.237.600 - 169.237.600 4.338.000 3 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70.749.600 - 70.749.600 - 64.749.600 - 64.749.600 (6.000.000) (8) 02 08 02 08 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 94.150.000 - 94.150.000 - 104.488.000 - 104.488.000 10.338.000 11 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 13.920.000 - 13.920.000 - 2.320.000 - 2.320.000 (11.600.000) (83) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 13.920.000 - 13.920.000 - 2.320.000 - 2.320.000 (11.600.000) (83) Kinerja Perangkat Daerah 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 466.050.000 1.167.338.400 - 1.633.388.400 418.780.500 661.710.400 - 1.080.490.900 (552.897.500) (34) 02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 10.050.000 664.466.200 - 674.516.200 - 338.035.600 - 338.035.600 (336.480.600) (50) 02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 456.000.000 502.872.200 - 958.872.200 418.780.500 323.674.800 - 742.455.300 (216.416.900) (23) dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 243.825.000 2.751.920.200 30.000.000 3.025.745.200 - 1.610.666.400 21.000.000 1.631.666.400 (1.394.078.800) (46) 02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 12.000.000 1.623.962.800 - 1.635.962.800 - 838.279.800 - 838.279.800 (797.683.000) (49) 02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 231.825.000 1.127.957.400 30.000.000 1.389.782.400 - 772.386.600 21.000.000 793.386.600 (596.395.800) (43) 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931 109.200.000 9.560.878.063 1.144.088.210 10.814.166.273 (7.515.294.658) (41) 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931 109.200.000 9.560.878.063 1.144.088.210 10.814.166.273 (7.515.294.658) (41) 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.182.452.328 72.000.000 2.254.452.328 - 1.668.177.830 - 1.668.177.830 (586.274.498) (26) 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 298.040.000 - 298.040.000 - 27.120.000 - 27.120.000 (270.920.000) (91) 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.884.412.328 72.000.000 1.956.412.328 - 1.641.057.830 - 1.641.057.830 (315.354.498) (16) 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 437.650.000 190.000.000 627.650.000 - 387.150.000 185.309.000 572.459.000 (55.191.000) (9) 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 190.000.000 190.000.000 - - 185.309.000 185.309.000 (4.691.000) (2) 02 09 02 09 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 437.650.000 - 437.650.000 - 387.150.000 - 387.150.000 (50.500.000) (12) 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.400.000 - 76.400.000 - 2.315.600 - 2.315.600 (74.084.400) (97) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.400.000 - 76.400.000 - 2.315.600 - 2.315.600 (74.084.400) (97) Kinerja Perangkat Daerah 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 37.950.000 2.285.474.645 2.342.660.000 4.666.084.645 - 1.155.242.344 550.681.000 1.705.923.344 (2.960.161.301) (63) 02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 14.850.000 179.500.000 270.660.000 465.010.000 - 7.500.000 - 7.500.000 (457.510.000) (98) 02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 23.100.000 237.744.645 - 260.844.645 - 195.974.344 - 195.974.344 (64.870.301) (25) 02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1.868.230.000 2.072.000.000 3.940.230.000 - 951.768.000 550.681.000 1.502.449.000 (2.437.781.000) (62) 02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 250.000.000 2.156.408.308 272.500.000 2.678.908.308 42.000.000 1.296.954.793 338.598.210 1.677.553.003 (1.001.355.305) (37) dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 207.523.100 133.000.000 340.523.100 - 138.376.000 83.655.000 222.031.000 (118.492.100) (35) 02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 795.953.368 139.500.000 935.453.368 - 479.434.306 254.943.210 734.377.516 (201.075.852) (21) 02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6.000.000 416.684.048 - 422.684.048 - 305.385.695 - 305.385.695 (117.298.353) (28) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 27 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 244.000.000 736.247.792 - 980.247.792 42.000.000 373.758.792 - 415.758.792 (564.489.000) (58) di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 123.200.000 7.600.249.650 302.516.000 8.025.965.650 67.200.000 5.051.037.496 69.500.000 5.187.737.496 02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 88.000.000 7.210.723.250 86.400.000 7.385.123.250 48.000.000 4.876.077.496 13.500.000 4.937.577.496 (2.447.545.754) (33) 02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35.200.000 389.526.400 216.116.000 640.842.400 19.200.000 174.960.000 56.000.000 250.160.000 (390.682.400) (61) 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579 16.850.000 10.193.781.550 964.215.000 11.174.846.550 (9.683.492.029) (46) 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579 16.850.000 10.193.781.550 964.215.000 11.174.846.550 (9.683.492.029) (46) 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.574.421.074 23.000.000 1.597.421.074 - 855.905.930 8.470.000 864.375.930 (733.045.144) (46) 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 645.220.000 - 645.220.000 - 21.340.000 - 21.340.000 (623.880.000) (97) 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 929.201.074 23.000.000 952.201.074 - 834.565.930 8.470.000 843.035.930 (109.165.144) (11) 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149.149.000 126.500.000 275.649.000 - 53.821.000 97.725.000 151.546.000 (124.103.000) (45) 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 126.500.000 126.500.000 - - 97.725.000 97.725.000 (28.775.000) (23) 02 10 02 10 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149.149.000 - 149.149.000 - 53.821.000 - 53.821.000 (95.328.000) (64) 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.236.000 - 4.236.000 - 600.000 - 600.000 (3.636.000) (86) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.236.000 - 4.236.000 - 600.000 - 600.000 (3.636.000) (86) Kinerja Perangkat Daerah 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 7.505.760.656 7.083.248.200 14.589.008.856 - 7.099.264.900 858.020.000 7.957.284.900 (6.631.723.956) (45) 02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 612.200.000 350.175.000 962.375.000 - 509.960.000 60.000.000 569.960.000 (392.415.000) (41) 02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6.603.204.800 6.263.703.200 12.866.908.000 - 6.434.012.900 668.020.000 7.102.032.900 (5.764.875.100) (45) 02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 290.355.856 469.370.000 759.725.856 - 155.292.000 130.000.000 285.292.000 (474.433.856) (62) 02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000 4.200.000 1.117.614.080 - 1.121.814.080 (1.610.434.920) (59) 02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000 4.200.000 1.117.614.080 - 1.121.814.080 (1.610.434.920) (59) 02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 26.150.000 1.633.624.649 - 1.659.774.649 12.650.000 1.066.575.640 - 1.079.225.640 (580.549.009) (35) 02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1.197.521.849 - 1.197.521.849 - 845.585.640 - 845.585.640 (351.936.209) (29) 02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 26.150.000 436.102.800 - 462.252.800 12.650.000 220.990.000 - 233.640.000 (228.612.800) (49) 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000 67.250.000 2.115.190.750 23.950.000 2.206.390.750 (5.647.130.250) (72) 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000 67.250.000 2.115.190.750 23.950.000 2.206.390.750 (5.647.130.250) (72) TRANSMIGRASI 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.953.572.000 22.500.000 1.976.072.000 - 806.943.000 23.950.000 830.893.000 (1.145.179.000) (58) 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.044.570.000 - 1.044.570.000 - 87.686.000 - 87.686.000 (956.884.000) (92) 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 909.002.000 22.500.000 931.502.000 - 719.257.000 23.950.000 743.207.000 (188.295.000) (20) SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 SETELAH PERUBAHAN REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 28 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 403.780.000 - 403.780.000 - 87.751.000 - 87.751.000 (316.029.000) (78) 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 190.000.000 - 190.000.000 - - - - (190.000.000) (100) 02 11 02 11 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.780.000 - 213.780.000 - 87.751.000 - 87.751.000 (126.029.000) (59) 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.500.000 - 10.500.000 - 1.953.000 - 1.953.000 (8.547.000) (81) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.500.000 - 10.500.000 - 1.953.000 - 1.953.000 (8.547.000) (81) Kinerja Perangkat Daerah 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1.227.647.000 - 1.227.647.000 - 381.164.950 - 381.164.950 (846.482.050) (69) 02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 789.620.000 - 789.620.000 - 330.288.850 - 330.288.850 (459.331.150) (58) 02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 438.027.000 - 438.027.000 - 50.876.100 - 50.876.100 (387.150.900) (88) 02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 186.200.000 4.049.322.000 - 4.235.522.000 67.250.000 837.378.800 - 904.628.800 (3.330.893.200) (79) Usaha Mikro 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 80.900.000 1.261.650.000 - 1.342.550.000 24.500.000 214.345.800 - 238.845.800 (1.103.704.200) (82) 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 105.300.000 2.787.672.000 - 2.892.972.000 42.750.000 623.033.000 - 665.783.000 (2.227.189.000) (77) 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000 - 2.503.498.000 194.866.000 2.698.364.000 (3.230.013.000) (54) 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000 - 2.503.498.000 194.866.000 2.698.364.000 (3.230.013.000) (54) 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.357.801.000 117.850.000 2.475.651.000 - 1.492.957.000 34.616.000 1.527.573.000 (948.078.000) (38) 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 343.096.000 - 343.096.000 - 56.705.000 - 56.705.000 (286.391.000) (83) 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.014.705.000 117.850.000 2.132.555.000 - 1.436.252.000 34.616.000 1.470.868.000 (661.687.000) (31) 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.039.790.000 - 1.039.790.000 - 479.370.000 - 479.370.000 (560.420.000) (54) 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 793.650.000 - 793.650.000 - 410.000.000 - 410.000.000 (383.650.000) (48) 02 12 02 12 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 246.140.000 - 246.140.000 - 69.370.000 - 69.370.000 (176.770.000) (72) 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 89.036.000 - 89.036.000 - 36.474.000 - 36.474.000 (52.562.000) (59) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 89.036.000 - 89.036.000 - 36.474.000 - 36.474.000 (52.562.000) (59) Kinerja Perangkat Daerah 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 416.971.000 301.600.000 718.571.000 - 262.058.400 160.250.000 422.308.400 (296.262.600) (41) 02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 176.401.000 - 176.401.000 - 128.598.000 - 128.598.000 (47.803.000) (27) 02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 116.542.000 - 116.542.000 - 67.402.400 - 67.402.400 (49.139.600) (42) 02 12 02 12 01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan - 111.518.000 111.600.000 223.118.000 - 62.411.000 110.250.000 172.661.000 (50.457.000) (23) 02 12 02 12 01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan - 12.510.000 190.000.000 202.510.000 - 3.647.000 50.000.000 53.647.000 (148.863.000) (74) 02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 30.130.000 - 30.130.000 - 2.816.000 - 2.816.000 (27.314.000) (91) Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 30.130.000 - 30.130.000 - 2.816.000 - 2.816.000 (27.314.000) (91) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 29 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 952.689.000 300.000.000 1.252.689.000 - 157.854.000 - 157.854.000 (1.094.835.000) (87) 02 12 02 12 01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal - 726.456.000 300.000.000 1.026.456.000 - 67.181.000 - 67.181.000 (959.275.000) (93) 02 12 02 12 01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal - 226.233.000 - 226.233.000 - 90.673.000 - 90.673.000 (135.560.000) (60) 02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 322.510.000 - 322.510.000 - 71.968.600 - 71.968.600 (250.541.400) (78) Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 211.370.000 - 211.370.000 - 35.719.600 - 35.719.600 (175.650.400) (83) 02 12 02 12 01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta - 111.140.000 - 111.140.000 - 36.249.000 - 36.249.000 (74.891.000) (67) 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153 22.000.000 2.411.223.992 - 2.433.223.992 (4.519.781.161) (65) 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153 22.000.000 2.411.223.992 - 2.433.223.992 (4.519.781.161) (65) 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 593.303.045 50.669.020 643.972.065 - 355.297.008 - 355.297.008 (288.675.057) (45) 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 225.723.860 - 225.723.860 - 60.820.000 - 60.820.000 (164.903.860) (73) 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 367.579.185 50.669.020 418.248.205 - 294.477.008 - 294.477.008 (123.771.197) (30) 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 116.100.000 200.000.000 316.100.000 - 26.076.000 - 26.076.000 (290.024.000) (92) 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 200.000.000 200.000.000 - - - - (200.000.000) (100) 02 13 02 13 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 116.100.000 - 116.100.000 - 26.076.000 - 26.076.000 (90.024.000) (78) 02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000 - 1.000.000 - 1.000.000 (1.772.000) (64) dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000 - 1.000.000 - 1.000.000 (1.772.000) (64) Perangkat Daerah 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 43.600.000 2.305.680.784 - 2.349.280.784 - 228.267.432 - 228.267.432 (2.121.013.352) (90) 02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 35.850.000 2.078.613.000 - 2.114.463.000 - 177.441.648 - 177.441.648 (1.937.021.352) (92) 02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7.750.000 227.067.784 - 234.817.784 - 50.825.784 - 50.825.784 (183.992.000) (78) 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 96.500.000 3.538.780.304 5.600.000 3.640.880.304 22.000.000 1.800.583.552 - 1.822.583.552 (1.818.296.752) (50) 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 2.543.820.904 5.600.000 2.549.420.904 - 1.587.889.568 - 1.587.889.568 (961.531.336) (38) 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 96.500.000 994.959.400 - 1.091.459.400 22.000.000 212.693.984 - 234.693.984 (856.765.416) (78) 02 14 URUSAN STATISTIK 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 9.000.000 34.178.000 - 43.178.000 (441.169.782) (91) 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 9.000.000 34.178.000 - 43.178.000 (441.169.782) (91) 02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 9.000.000 34.178.000 - 43.178.000 (441.169.782) (91) 02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 9.000.000 34.178.000 - 43.178.000 (441.169.782) (91) JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 30 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 15 URUSAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 1.100.000 994.189.000 423.775.000 1.419.064.000 (289.478.414) (17) 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 1.100.000 994.189.000 423.775.000 1.419.064.000 (289.478.414) (17) 02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 1.100.000 994.189.000 423.775.000 1.419.064.000 (289.478.414) (17) 02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7.150.000 495.896.200 286.648.800 789.695.000 - 748.605.000 188.475.000 937.080.000 147.385.000 19 02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 3.025.000 215.641.484 422.519.024 641.185.508 550.000 48.760.000 75.300.000 124.610.000 (516.575.508) (81) 02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 3.025.000 223.321.706 51.315.200 277.661.906 550.000 196.824.000 160.000.000 357.374.000 79.712.094 29 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602 - 617.217.347 88.000.000 705.217.347 (453.106.255) (39) 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602 - 617.217.347 88.000.000 705.217.347 (453.106.255) (39) 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 627.836.602 39.500.000 667.336.602 - 408.596.227 8.000.000 416.596.227 (250.740.375) (38) 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 195.075.000 - 195.075.000 - 42.800.000 - 42.800.000 (152.275.000) (78) 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 432.761.602 39.500.000 472.261.602 - 365.796.227 8.000.000 373.796.227 (98.465.375) (21) 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 188.627.000 180.000.000 368.627.000 - 97.462.000 80.000.000 177.462.000 (191.165.000) (52) 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 8.000.000 180.000.000 188.000.000 - - 80.000.000 80.000.000 (108.000.000) (57) 02 16 02 16 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 180.627.000 - 180.627.000 - 97.462.000 - 97.462.000 (83.165.000) (46) 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 122.360.000 - 122.360.000 - 111.159.120 - 111.159.120 (11.200.880) (9) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 122.360.000 - 122.360.000 - 111.159.120 - 111.159.120 (11.200.880) (9) Kinerja Perangkat Daerah 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 - 1.876.670.601 294.233.000 2.170.903.601 (790.899.399) (27) 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 - 1.876.670.601 294.233.000 2.170.903.601 (790.899.399) (27) 02 # 02 # 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 1.930.151.000 64.500.000 1.994.651.000 - 1.508.450.601 32.233.000 1.540.683.601 (453.967.399) (23) 02 # 02 # 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1.485.153.000 34.500.000 1.519.653.000 - 1.387.853.601 32.233.000 1.420.086.601 (99.566.399) (7) 02 # 02 # 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 444.998.000 30.000.000 474.998.000 - 120.597.000 - 120.597.000 (354.401.000) (75) 02 # 02 # 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 593.152.000 374.000.000 967.152.000 - 368.220.000 262.000.000 630.220.000 (336.932.000) (35) 02 # 02 # 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 286.782.000 374.000.000 660.782.000 - 194.513.000 262.000.000 456.513.000 (204.269.000) (31) 02 # 02 # 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 306.370.000 - 306.370.000 - 173.707.000 - 173.707.000 (132.663.000) (43) 02 # URUSAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920 5.700.000 2.253.689.991 72.300.000 2.331.689.991 (2.103.048.929) (47) 02 # 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920 5.700.000 2.253.689.991 72.300.000 2.331.689.991 (2.103.048.929) (47) 02 # 02 # 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.426.598.000 231.250.000 2.657.848.000 - 1.642.688.699 49.350.000 1.692.038.699 (965.809.301) (36) 02 # 02 # 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 433.192.000 - 433.192.000 - 85.976.907 - 85.976.907 (347.215.093) (80) 02 # 02 # 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.993.406.000 231.250.000 2.224.656.000 - 1.556.711.792 49.350.000 1.606.061.792 (618.594.208) (28) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 31 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 # 02 # 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572.214.000 455.000.000 1.027.214.000 - 302.588.824 16.500.000 319.088.824 (708.125.176) (69) 02 # 02 # 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000.000 455.000.000 755.000.000 - 151.589.824 16.500.000 168.089.824 (586.910.176) (78) 02 # 02 # 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 272.214.000 - 272.214.000 - 150.999.000 - 150.999.000 (121.215.000) (45) 02 # 02 # 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 55.230.000 - 55.230.000 - 54.300.820 - 54.300.820 (929.180) (2) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 # 02 # 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 55.230.000 - 55.230.000 - 54.300.820 - 54.300.820 (929.180) (2) Kinerja Perangkat Daerah 02 # 02 # 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 6.300.000 334.347.920 - 340.647.920 5.700.000 116.300.648 - 122.000.648 (218.647.272) (64) 02 # 02 # 01 086 001 Pengelolaan Arsip - 103.624.000 - 103.624.000 - 69.180.000 - 69.180.000 (34.444.000) (33) 02 # 02 # 01 086 002 Pengembangan Arsip 6.300.000 230.723.920 - 237.023.920 5.700.000 47.120.648 - 52.820.648 (184.203.272) (78) 02 # 02 # 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 306.149.000 47.650.000 353.799.000 - 137.811.000 6.450.000 144.261.000 (209.538.000) (59) 02 # 02 # 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 142.018.000 5.650.000 147.668.000 - 61.597.000 - 61.597.000 (86.071.000) (58) 02 # 02 # 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 164.131.000 42.000.000 206.131.000 - 76.214.000 6.450.000 82.664.000 (123.467.000) (60) 02 # URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743 759.600.000 695.844.982 60.988.000 1.516.432.982 (1.547.735.761) (51) 02 # 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743 759.600.000 695.844.982 60.988.000 1.516.432.982 (1.547.735.761) (51) 02 # 02 # 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 433.878.499 61.600.000 495.478.499 - 215.268.354 60.988.000 276.256.354 (219.222.145) (44) 02 # 02 # 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 237.718.000 - 237.718.000 - 40.665.000 - 40.665.000 (197.053.000) (83) 02 # 02 # 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 196.160.499 61.600.000 257.760.499 - 174.603.354 60.988.000 235.591.354 (22.169.145) (9) 02 # 02 # 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 76.020.000 - 76.020.000 - 16.547.500 - 16.547.500 (59.472.500) (78) 02 # 02 # 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.750.000 - 15.750.000 - - - - (15.750.000) (100) 02 # 02 # 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.270.000 - 60.270.000 - 16.547.500 - 16.547.500 (43.722.500) (73) 02 # 02 # 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9.160.000 - 9.160.000 - 645.000 - 645.000 (8.515.000) (93) dan Keuangan 02 # 02 # 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat - 9.160.000 - 9.160.000 - 645.000 - 645.000 (8.515.000) (93) Daerah 02 # 02 # 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244 759.600.000 463.384.128 - 1.222.984.128 (1.260.526.116) (51) 02 # 02 # 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244 759.600.000 463.384.128 - 1.222.984.128 (1.260.526.116) (51) 03 PILIHAN 6.496.739.833 64.253.385.416 18.747.124.002 89.497.249.251 4.368.743.512 39.868.946.856 10.377.421.804 54.615.112.172 (34.882.137.079) (39) 03 01 URUSAN PERTANIAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566 1.485.000 2.579.558.916 196.990.000 2.778.033.916 (2.609.554.650) (48) 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566 1.485.000 2.579.558.916 196.990.000 2.778.033.916 (2.609.554.650) (48) 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.106.983.520 18.430.000 2.125.413.520 - 1.564.585.520 13.635.000 1.578.220.520 (547.193.000) (26) 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282.700.000 - 282.700.000 - 10.820.000 - 10.820.000 (271.880.000) (96) 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.824.283.520 18.430.000 1.842.713.520 - 1.553.765.520 13.635.000 1.567.400.520 (275.313.000) (15) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 32 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 396.537.000 1.208.500.000 1.605.037.000 - 188.320.000 181.355.000 369.675.000 (1.235.362.000) (77) 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 183.135.000 1.195.500.000 1.378.635.000 - 128.500.000 168.455.000 296.955.000 (1.081.680.000) (78) 03 01 03 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.402.000 13.000.000 226.402.000 - 59.820.000 12.900.000 72.720.000 (153.682.000) (68) 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 25.325.000 - 25.325.000 - 18.275.000 - 18.275.000 (7.050.000) (28) Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 25.325.000 - 25.325.000 - 18.275.000 - 18.275.000 (7.050.000) (28) Kinerja Perangkat Daerah 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 27.105.000 1.602.708.046 2.000.000 1.631.813.046 1.485.000 808.378.396 2.000.000 811.863.396 (819.949.650) (50) 03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 27.105.000 1.371.749.086 2.000.000 1.400.854.086 1.485.000 675.327.586 2.000.000 678.812.586 (722.041.500) (52) 03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 230.958.960 - 230.958.960 - 133.050.810 - 133.050.810 (97.908.150) (42) 03 02 URUSAN PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365 3.670.200.600 11.541.477.627 7.765.265.658 22.976.943.885 (13.235.151.480) (37) 03 02 01 DINAS PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365 3.670.200.600 11.541.477.627 7.765.265.658 22.976.943.885 (13.235.151.480) (37) 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.650.540.792 46.800.000 2.697.340.792 - 1.560.750.955 22.000.000 1.582.750.955 (1.114.589.837) (41) 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 621.370.000 - 621.370.000 - 52.145.740 - 52.145.740 (569.224.260) (92) 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.029.170.792 46.800.000 2.075.970.792 - 1.508.605.215 22.000.000 1.530.605.215 (545.365.577) (26) 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 117.850.000 - 117.850.000 - 44.046.319 - 44.046.319 (73.803.681) (63) 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25.000.000 - 25.000.000 - - - - (25.000.000) (100) 03 02 03 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92.850.000 - 92.850.000 - 44.046.319 - 44.046.319 (48.803.681) (53) 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18.530.000 - 18.530.000 - 2.377.200 - 2.377.200 (16.152.800) (87) Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18.530.000 - 18.530.000 - 2.377.200 - 2.377.200 (16.152.800) (87) Kinerja Perangkat Daerah 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 142.400.000 4.642.933.573 72.765.000 4.858.098.573 23.800.000 2.309.218.992 72.765.000 2.405.783.992 (2.452.314.581) (50) 03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 32.500.000 1.194.606.000 72.765.000 1.299.871.000 - 616.185.000 72.765.000 688.950.000 (610.921.000) (47) 03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 109.900.000 3.448.327.573 - 3.558.227.573 23.800.000 1.693.033.992 - 1.716.833.992 (1.841.393.581) (52) 03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 51.500.000 4.660.266.000 - 4.711.766.000 - 850.563.500 - 850.563.500 (3.861.202.500) (82) 03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 36.500.000 1.601.628.000 - 1.638.128.000 - 508.090.000 - 508.090.000 (1.130.038.000) (69) 03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15.000.000 3.058.638.000 - 3.073.638.000 - 342.473.500 - 342.473.500 (2.731.164.500) (89) 03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000 3.646.400.600 6.774.520.661 7.670.500.658 18.091.421.919 (5.717.088.081) (24) 03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000 3.646.400.600 6.774.520.661 7.670.500.658 18.091.421.919 (5.717.088.081) (24) 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 - 931.201.616 - 931.201.616 (1.121.515.206) (55) 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 - 931.201.616 - 931.201.616 (1.121.515.206) (55) 03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 - 931.201.616 - 931.201.616 (1.121.515.206) (55) 03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1.199.106.362 - 1.199.106.362 - 453.194.832 - 453.194.832 (745.911.530) (62) 03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 39.000.000 809.018.132 5.592.328 853.610.460 - 478.006.784 - 478.006.784 (375.603.676) (44) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 33 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 697.057.912 16.982.770.447 2.347.865.146 20.027.693.505 (12.689.198.095) (39) 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 697.057.912 16.982.770.447 2.347.865.146 20.027.693.505 (12.689.198.095) (39) 03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 158.500.000 4.647.412.032 1.279.000.000 6.084.912.032 36.750.000 868.465.140 79.645.000 984.860.140 (5.100.051.892) (84) 03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 127.825.000 3.728.630.000 - 3.856.455.000 6.075.000 385.701.000 - 391.776.000 (3.464.679.000) (90) 03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 30.675.000 513.511.336 90.000.000 634.186.336 30.675.000 227.783.704 - 258.458.704 (375.727.632) (59) 03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 405.270.696 1.189.000.000 1.594.270.696 - 254.980.436 79.645.000 334.625.436 (1.259.645.260) (79) 03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan - 10.587.391.766 3.566.150.434 14.153.542.200 - 9.236.691.616 59.260.000 9.295.951.616 (4.857.590.584) (34) dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar - 5.758.586.100 15.400.000 5.773.986.100 - 5.049.456.580 11.400.000 5.060.856.580 (713.129.520) (12) 03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 3.336.905.100 - 3.336.905.100 - 3.235.984.460 - 3.235.984.460 (100.920.640) (3) 03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1.491.900.566 3.550.750.434 5.042.651.000 - 951.250.576 47.860.000 999.110.576 (4.043.540.424) (80) 03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 34.800.000 5.754.958.368 704.800.000 6.494.558.368 - 4.338.731.824 446.700.000 4.785.431.824 (1.709.126.544) (26) 03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 236.460.000 - 236.460.000 - 203.880.000 - 203.880.000 (32.580.000) (14) 03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang - 951.410.000 - 951.410.000 - 838.386.400 - 838.386.400 (113.023.600) (12) 03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1.146.346.200 - 1.146.346.200 - 934.225.600 - 934.225.600 (212.120.600) (19) 03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 943.691.200 - 943.691.200 - 780.500.102 - 780.500.102 (163.191.098) (17) 03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 889.272.968 704.800.000 1.594.072.968 - 710.621.798 446.700.000 1.157.321.798 (436.751.170) (27) 03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 34.800.000 1.587.778.000 - 1.622.578.000 - 871.117.924 - 871.117.924 (751.460.076) (46) 03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000 660.307.912 2.538.881.867 1.762.260.146 4.961.449.925 (1.022.429.075) (17) 03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000 660.307.912 2.538.881.867 1.762.260.146 4.961.449.925 (1.022.429.075) (17) 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898 - 7.806.065.250 67.301.000 7.873.366.250 (5.035.863.648) (39) 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898 - 7.806.065.250 67.301.000 7.873.366.250 (5.035.863.648) (39) 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 6.570.734.938 550.000.000 7.120.734.938 - 5.252.120.954 - 5.252.120.954 (1.868.613.984) (26) 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 819.944.000 - 819.944.000 - 94.543.000 - 94.543.000 (725.401.000) (88) 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 5.750.790.938 550.000.000 6.300.790.938 - 5.157.577.954 - 5.157.577.954 (1.143.212.984) (18) 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 490.260.000 - 490.260.000 - 296.857.500 - 296.857.500 (193.402.500) (39) 03 05 03 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 490.260.000 - 490.260.000 - 296.857.500 - 296.857.500 (193.402.500) (39) 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.024.000 - 17.024.000 - 3.895.000 - 3.895.000 (13.129.000) (77) Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.024.000 - 17.024.000 - 3.895.000 - 3.895.000 (13.129.000) (77) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 34 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 42.375.000 2.589.257.880 147.500.000 2.779.132.880 - 678.767.712 - 678.767.712 (2.100.365.168) (76) 03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 27.225.000 731.460.000 - 758.685.000 - 41.320.000 - 41.320.000 (717.365.000) (95) 03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 15.150.000 1.857.797.880 147.500.000 2.020.447.880 - 637.447.712 - 637.447.712 (1.383.000.168) (68) 03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam - 2.264.402.240 237.675.840 2.502.078.080 - 1.574.424.084 67.301.000 1.641.725.084 (860.352.996) (34) 03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 402.532.800 116.900.000 519.432.800 - 271.827.800 37.590.000 309.417.800 (210.015.000) (40) 03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam - 1.861.869.440 120.775.840 1.982.645.280 - 1.302.596.284 29.711.000 1.332.307.284 (650.337.996) (33) 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 218.727.000 - 218.727.000 - 27.873.000 - 27.873.000 (190.854.000) (87) 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 218.727.000 - 218.727.000 - 27.873.000 - 27.873.000 (190.854.000) (87) TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000 - 27.873.000 - 27.873.000 (190.854.000) (87) 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000 - 27.873.000 - 27.873.000 (190.854.000) (87) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 3.162.080.000 95.238.096.862 10.530.974.502 108.931.151.364 1.928.990.000 53.125.786.876 5.279.225.450 60.334.002.326 (48.597.149.038) (45) URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000 68.100.000 2.106.566.783 578.851.000 2.753.517.783 (1.717.035.217) (38) 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000 68.100.000 2.106.566.783 578.851.000 2.753.517.783 (1.717.035.217) (38) 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.043.019.000 195.000.000 1.238.019.000 - 349.179.127 73.252.000 422.431.127 (815.587.873) (66) 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 427.500.000 - - 65.845.000 - 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 615.519.000 195.000.000 810.519.000 - 283.334.127 73.252.000 356.586.127 (453.932.873) (56) 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 222.220.000 350.000.000 572.220.000 - 54.219.000 270.599.000 324.818.000 (247.402.000) (43) 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10.000.000 350.000.000 360.000.000 - 2.000.000 270.599.000 272.599.000 (87.401.000) (24) 04 01 04 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 212.220.000 - 212.220.000 - 52.219.000 - 52.219.000 (160.001.000) (75) 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15.280.000 - 15.280.000 - 1.605.460 - 1.605.460 (13.674.540) (89) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15.280.000 - 15.280.000 - 1.605.460 - 1.605.460 (13.674.540) (89) Kinerja Perangkat Daerah 04 01 04 01 01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 12.150.000 411.742.000 - 423.892.000 11.775.000 243.974.740 235.000.000 490.749.740 66.857.740 16 04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan - 106.528.000 - 106.528.000 - 89.005.620 - 89.005.620 (17.522.380) (16) 04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan 12.150.000 165.823.000 - 177.973.000 11.775.000 76.475.040 235.000.000 323.250.040 145.277.040 82 04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan daerah - 139.391.000 - 139.391.000 - 78.494.080 - 78.494.080 (60.896.920) (44) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 35 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 6.075.000 631.336.000 - 637.411.000 6.075.000 559.634.720 - 565.709.720 (71.701.280) (11) 04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 6.075.000 88.754.000 - 94.829.000 6.075.000 73.208.040 - 79.283.040 (15.545.960) (16) 04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 370.316.000 - 370.316.000 - 359.232.040 - 359.232.040 (11.083.960) (3) 04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup - 172.266.000 - 172.266.000 - 127.194.640 - 127.194.640 (45.071.360) (26) 04 01 04 01 01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 61.750.000 599.077.000 100.000.000 760.827.000 13.350.000 399.068.700 - 412.418.700 (348.408.300) (46) 04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan - 53.643.000 - 53.643.000 - 16.917.540 - 16.917.540 (36.725.460) (68) 04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 61.750.000 437.506.000 100.000.000 599.256.000 13.350.000 346.368.120 - 359.718.120 (239.537.880) (40) 04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur - 107.928.000 - 107.928.000 - 35.783.040 - 35.783.040 (72.144.960) (67) 04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 84.925.000 737.979.000 - 822.904.000 36.900.000 498.885.036 - 535.785.036 (287.118.964) (35) 04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 3.150.000 378.235.000 - 381.385.000 3.150.000 240.511.040 - 243.661.040 (137.723.960) (36) 04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 73.000.000 222.282.000 - 295.282.000 25.000.000 155.028.956 - 180.028.956 (115.253.044) (39) 04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 8.775.000 137.462.000 - 146.237.000 8.750.000 103.345.040 - 112.095.040 (34.141.960) (23) 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 95.750.000 156.563.620 579.700.000 832.013.620 (1.433.903.380) (63) 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 95.750.000 156.563.620 579.700.000 832.013.620 (1.433.903.380) (63) 04 02 04 01 01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 95.750.000 156.563.620 579.700.000 832.013.620 (1.433.903.380) (63) 04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 239.250.000 159.424.000 750.000.000 1.148.674.000 74.850.000 45.687.220 355.000.000 475.537.220 (673.136.780) (59) 04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis - 96.307.000 400.000.000 496.307.000 - 42.545.320 - 42.545.320 (453.761.680) (91) ` 04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 20.900.000 325.336.000 274.700.000 620.936.000 20.900.000 68.331.080 224.700.000 313.931.080 (307.004.920) (49) 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225 503.300.000 9.249.815.633 1.370.639.750 11.123.755.383 (12.117.674.842) (52) 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225 503.300.000 9.249.815.633 1.370.639.750 11.123.755.383 (12.117.674.842) (52) 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.425.000 2.710.693.000 501.100.000 3.247.218.000 20.700.000 845.431.550 1.500.000 867.631.550 (2.379.586.450) (73) 04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 602.025.000 119.500.000 721.525.000 - 169.063.150 1.500.000 170.563.150 (550.961.850) (76) 04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 307.102.000 - 307.102.000 - 39.584.200 - 39.584.200 (267.517.800) (87) 04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 236.656.000 119.500.000 356.156.000 - 120.198.950 1.500.000 121.698.950 (234.457.050) (66) 04 03 04 03 01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58.267.000 - 58.267.000 - 9.280.000 - 9.280.000 (48.987.000) (84) 04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.253.000 - 7.253.000 - 1.717.000 - 1.717.000 (5.536.000) (76) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.253.000 - 7.253.000 - 1.717.000 - 1.717.000 (5.536.000) (76) Kinerja Perangkat Daerah REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 36 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 35.425.000 2.101.415.000 381.600.000 2.518.440.000 20.700.000 674.651.400 - 695.351.400 (1.823.088.600) (72) 04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 17.100.000 590.206.000 381.600.000 988.906.000 14.400.000 300.252.600 - 314.652.600 (674.253.400) (68) 04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 18.325.000 839.340.000 - 857.665.000 6.300.000 254.036.400 - 260.336.400 (597.328.600) (70) 04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat - 671.869.000 - 671.869.000 - 120.362.400 - 120.362.400 (551.506.600) (82) 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 468.550.000 2.406.864.954 93.700.000 2.969.114.954 227.825.000 1.136.449.273 - 1.364.274.273 (1.604.840.681) (54) 04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 577.271.770 13.700.000 590.971.770 - 230.724.888 - 230.724.888 (360.246.882) (61) 04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334.494.000 - 334.494.000 - 54.588.355 - 54.588.355 (279.905.645) (84) 04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 242.777.770 13.700.000 256.477.770 - 176.136.533 - 176.136.533 (80.341.237) (31) 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.820.000 80.000.000 128.820.000 - 15.304.805 - 15.304.805 (113.515.195) (88) 04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80.000.000 80.000.000 - - - - (80.000.000) (100) 04 03 04 03 01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.820.000 - 48.820.000 - 15.304.805 - 15.304.805 (33.515.195) (69) 04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.025.000 - 17.025.000 - 4.239.800 - 4.239.800 (12.785.200) (75) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.025.000 - 17.025.000 - 4.239.800 - 4.239.800 (12.785.200) (75) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 468.550.000 1.763.748.184 - 2.232.298.184 227.825.000 886.179.780 - 1.114.004.780 (1.118.293.404) (50) 04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47.300.000 932.570.000 - 979.870.000 11.000.000 622.124.100 - 633.124.100 (346.745.900) (35) 04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 353.675.000 390.304.000 - 743.979.000 210.075.000 180.874.300 - 390.949.300 (353.029.700) (47) 04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 67.575.000 440.874.184 - 508.449.184 6.750.000 83.181.380 - 89.931.380 (418.517.804) (82) 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL - 4.823.503.000 339.615.000 5.163.118.000 - 2.661.634.567 94.224.000 2.755.858.567 (2.407.259.433) (47) 04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.112.613.000 114.450.000 2.227.063.000 - 1.302.450.327 94.224.000 1.396.674.327 (830.388.673) (37) 04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 945.600.000 - 945.600.000 - 476.396.000 - 476.396.000 (469.204.000) (50) 04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.167.013.000 114.450.000 1.281.463.000 - 826.054.327 94.224.000 920.278.327 (361.184.673) (28) 04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 462.750.000 225.165.000 687.915.000 - 356.014.000 - 356.014.000 (331.901.000) (48) 04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 225.165.000 240.165.000 - 10.000.000 - 10.000.000 (230.165.000) (96) 04 03 04 03 01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 447.750.000 - 447.750.000 - 346.014.000 - 346.014.000 (101.736.000) (23) 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6.400.000 - 6.400.000 - 3.200.000 - 3.200.000 (3.200.000) (50) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6.400.000 - 6.400.000 - 3.200.000 - 3.200.000 (3.200.000) (50) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2.241.740.000 - 2.241.740.000 - 999.970.240 - 999.970.240 (1.241.769.760) (55) Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 553.842.000 - 553.842.000 - 528.060.000 - 528.060.000 (25.782.000) (5) 04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1.531.399.000 - 1.531.399.000 - 359.197.240 - 359.197.240 (1.172.201.760) (77) 04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli - 156.499.000 - 156.499.000 - 112.713.000 - 112.713.000 (43.786.000) (28) JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 37 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM - 3.649.023.044 1.181.065.140 4.830.088.184 - 2.524.942.599 576.470.750 3.101.413.349 (1.728.674.835) (36) 04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 418.670.748 12.500.000 431.170.748 - 299.428.697 2.500.000 301.928.697 (129.242.051) (30) 04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 9.581.000 - 9.581.000 - 7.384.000 - 7.384.000 (2.197.000) (23) 04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 409.089.748 12.500.000 421.589.748 - 292.044.697 2.500.000 294.544.697 (127.045.051) (30) 04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 127.161.000 100.000.000 227.161.000 - 25.300.000 - 25.300.000 (201.861.000) (89) 04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100.000.000 100.000.000 - - - - (100.000.000) (100) 04 03 04 03 01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 127.161.000 - 127.161.000 - 25.300.000 - 25.300.000 (101.861.000) (80) 04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.740.000 - 1.740.000 - 496.000 - 496.000 (1.244.000) (71) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.740.000 - 1.740.000 - 496.000 - 496.000 (1.244.000) (71) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 3.101.451.296 1.068.565.140 4.170.016.436 - 2.199.717.902 573.970.750 2.773.688.652 (1.396.327.784) (33) Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2.413.664.916 1.068.565.140 3.482.230.056 - 1.891.327.698 573.970.750 2.465.298.448 (1.016.931.608) (29) 04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 557.092.060 - 557.092.060 - 205.817.784 - 205.817.784 (351.274.276) (63) 04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 130.694.320 - 130.694.320 - 102.572.420 - 102.572.420 (28.121.900) (22) 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.400.000 1.563.095.034 757.142.000 2.353.637.034 - 658.155.886 275.010.000 933.165.886 (1.420.471.148) (60) DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.996.994 46.400.000 663.396.994 - 297.787.646 755.000 298.542.646 (364.854.348) (55) 04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 286.378.000 - 286.378.000 - 37.503.722 - 37.503.722 (248.874.278) (87) 04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 330.618.994 46.400.000 377.018.994 - 260.283.924 755.000 261.038.924 (115.980.070) (31) 04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.859.000 150.000.000 230.859.000 - 41.132.500 60.300.000 101.432.500 (129.426.500) (56) 04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 150.000.000 165.000.000 - 29.000.000 60.300.000 89.300.000 (75.700.000) (46) 04 03 04 03 01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65.859.000 - 65.859.000 - 12.132.500 - 12.132.500 (53.726.500) (82) 04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.914.000 - 1.914.000 - 696.000 - 696.000 (1.218.000) (64) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.914.000 - 1.914.000 - 696.000 - 696.000 (1.218.000) (64) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 33.400.000 863.325.040 560.742.000 1.457.467.040 - 318.539.740 213.955.000 532.494.740 (924.972.300) (63) Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 66.176.040 280.000.000 346.176.040 - 37.000.740 85.794.000 122.794.740 (223.381.300) (65) 04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 33.400.000 298.225.000 - 331.625.000 - 26.015.000 - 26.015.000 (305.610.000) (92) 04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah - 498.924.000 280.742.000 779.666.000 - 255.524.000 128.161.000 383.685.000 (395.981.000) (51) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 38 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 128.000.000 846.990.468 152.425.000 1.127.415.468 - 311.999.728 142.450.000 454.449.728 (672.965.740) (60) 04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 191.443.000 9.100.000 200.543.000 - 47.468.200 - 47.468.200 (153.074.800) (76) 04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48.464.000 - 48.464.000 - 4.625.000 - 4.625.000 (43.839.000) (90) 04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 142.979.000 9.100.000 152.079.000 - 42.843.200 - 42.843.200 (109.235.800) (72) 04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.906.000 143.325.000 206.231.000 - 11.876.024 142.450.000 154.326.024 (51.904.976) (25) 04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 143.325.000 143.325.000 - - 142.450.000 142.450.000 (875.000) (1) 04 03 04 03 01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.906.000 - 62.906.000 - 11.876.024 - 11.876.024 (51.029.976) (81) 04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.500.000 - 9.500.000 - 723.400 - 723.400 (8.776.600) (92) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.500.000 - 9.500.000 - 723.400 - 723.400 (8.776.600) (92) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 128.000.000 583.141.468 - 711.141.468 - 251.932.104 - 251.932.104 (459.209.364) (65) 04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda - 51.044.000 - 51.044.000 - 38.737.040 - 38.737.040 (12.306.960) (24) 04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 88.000.000 234.080.000 - 322.080.000 - 117.691.120 - 117.691.120 (204.388.880) (63) 04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 40.000.000 298.017.468 - 338.017.468 - 95.503.944 - 95.503.944 (242.513.524) (72) 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 253.000.000 1.449.831.325 31.646.700 1.734.478.025 238.000.000 487.290.920 31.485.000 756.775.920 (977.702.105) (56) 04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.148.325 1.646.700 617.795.025 - 280.580.560 1.485.000 282.065.560 (335.729.465) (54) 04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 293.940.000 - 293.940.000 - 51.540.000 - 51.540.000 (242.400.000) (82) 04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 322.208.325 1.646.700 323.855.025 - 229.040.560 1.485.000 230.525.560 (93.329.465) (29) 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.720.000 30.000.000 78.720.000 - 16.240.000 30.000.000 46.240.000 (32.480.000) (41) 04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 30.000.000 30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000 - - 04 03 04 03 01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.720.000 - 48.720.000 - 16.240.000 - 16.240.000 (32.480.000) (67) 04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.296.000 - 4.296.000 - 323.400 - 323.400 (3.972.600) (92) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.296.000 - 4.296.000 - 323.400 - 323.400 (3.972.600) (92) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 253.000.000 780.667.000 - 1.033.667.000 238.000.000 190.146.960 - 428.146.960 (605.520.040) (59) Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82.500.000 318.285.000 - 400.785.000 77.500.000 37.733.040 - 115.233.040 (285.551.960) (71) 04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 47.500.000 239.975.000 - 287.475.000 37.500.000 107.981.080 - 145.481.080 (141.993.920) (49) 04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 123.000.000 222.407.000 - 345.407.000 123.000.000 44.432.840 - 167.432.840 (177.974.160) (52) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 39 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 16.775.000 1.558.635.560 240.950.000 1.816.360.560 16.775.000 623.911.110 249.500.000 890.186.110 (926.174.450) (51) 04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 776.122.560 104.000.000 880.122.560 - 391.330.960 33.500.000 424.830.960 (455.291.600) (52) 04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 272.799.000 - 272.799.000 - 10.154.000 - 10.154.000 (262.645.000) (96) 04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 503.323.560 104.000.000 607.323.560 - 381.176.960 33.500.000 414.676.960 (192.646.600) (32) 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 69.805.000 136.950.000 206.755.000 - 12.790.750 216.000.000 228.790.750 22.035.750 11 04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 136.950.000 151.950.000 - - 216.000.000 216.000.000 64.050.000 42 04 03 04 03 01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54.805.000 - 54.805.000 - 12.790.750 - 12.790.750 (42.014.250) (77) 04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.285.000 - 9.285.000 - 1.205.000 - 1.205.000 (8.080.000) (87) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.285.000 - 9.285.000 - 1.205.000 - 1.205.000 (8.080.000) (87) Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 16.775.000 703.423.000 - 720.198.000 16.775.000 218.584.400 - 235.359.400 (484.838.600) (67) 04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5.225.000 205.217.000 - 210.442.000 5.225.000 57.158.000 - 62.383.000 (148.059.000) (70) 04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 230.024.000 - 235.799.000 5.775.000 65.182.400 - 70.957.400 (164.841.600) (70) 04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 268.182.000 - 273.957.000 5.775.000 96.244.000 - 102.019.000 (171.938.000) (63) 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185 3.000.000 28.776.008.038 1.277.615.000 30.056.623.038 (14.817.765.147) (33) 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185 3.000.000 28.776.008.038 1.277.615.000 30.056.623.038 (14.817.765.147) (33) 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.056.736.905 1.359.432.000 5.416.168.905 - 3.217.950.699 1.206.615.000 4.424.565.699 (991.603.206) (18) 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 827.910.000 - 827.910.000 - 345.770.000 - 345.770.000 (482.140.000) (58) 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.228.826.905 1.359.432.000 4.588.258.905 - 2.872.180.699 1.206.615.000 4.078.795.699 (509.463.206) (11) 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.110.889.380 1.450.000.000 2.560.889.380 - 936.425.380 70.000.000 1.006.425.380 (1.554.464.000) (61) 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359.000.000 1.450.000.000 1.809.000.000 - 361.736.000 70.000.000 431.736.000 (1.377.264.000) (76) 04 04 04 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 751.889.380 - 751.889.380 - 574.689.380 - 574.689.380 (177.200.000) (24) 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 21.002.000 - 21.002.000 - 10.412.000 - 10.412.000 (10.590.000) (50) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 21.002.000 - 21.002.000 - 10.412.000 - 10.412.000 (10.590.000) (50) Kinerja Perangkat Daerah 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 8.200.000 14.932.562.900 11.250.000 14.952.012.900 3.000.000 9.046.484.959 1.000.000 9.050.484.959 (5.901.527.941) (39) 04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 895.041.400 11.250.000 906.291.400 - 828.416.400 1.000.000 829.416.400 (76.875.000) (8) 04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 3.000.000 9.417.450.000 - 9.420.450.000 3.000.000 5.982.395.000 - 5.985.395.000 (3.435.055.000) (36) 04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5.200.000 4.620.071.500 - 4.625.271.500 - 2.235.673.559 - 2.235.673.559 (2.389.597.941) (52) 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 21.924.315.000 - 21.924.315.000 - 15.564.735.000 - 15.564.735.000 (6.359.580.000) (29) 04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 2.763.000.000 - 2.763.000.000 - 1.774.210.000 - 1.774.210.000 (988.790.000) (36) 04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 14.103.200.000 - 14.103.200.000 - 8.404.240.000 - 8.404.240.000 (5.698.960.000) (40) 04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 5.058.115.000 - 5.058.115.000 - 5.386.285.000 - 5.386.285.000 328.170.000 6 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 40 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528 147.800.000 651.101.436 148.000 799.049.436 (1.688.080.092) (68) 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528 147.800.000 651.101.436 148.000 799.049.436 (1.688.080.092) (68) 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.288.189.274 273.984.162 1.562.173.436 - 443.036.952 148.000 443.184.952 (1.118.988.484) (72) 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 817.824.000 - 817.824.000 - 31.588.700 - 31.588.700 (786.235.300) (96) 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 470.365.274 273.984.162 744.349.436 - 411.448.252 148.000 411.596.252 (332.753.184) (45) 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 169.375.308 33.000.000 202.375.308 - 78.289.500 - 78.289.500 (124.085.808) (61) 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 34.500.000 33.000.000 67.500.000 - 21.675.000 - 21.675.000 (45.825.000) (68) 04 05 04 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 134.875.308 - 134.875.308 - 56.614.500 - 56.614.500 (78.260.808) (58) 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.624.000 - 7.624.000 - 2.520.000 - 2.520.000 (5.104.000) (67) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.624.000 - 7.624.000 - 2.520.000 - 2.520.000 (5.104.000) (67) Kinerja Perangkat Daerah 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 140.200.000 286.523.000 - 426.723.000 140.200.000 26.166.100 - 166.366.100 (260.356.900) (61) Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1.700.000 44.523.000 - 46.223.000 1.700.000 8.348.700 - 10.048.700 (36.174.300) (78) 04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 138.500.000 242.000.000 - 380.500.000 138.500.000 17.817.400 - 156.317.400 (224.182.600) (59) 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 58.496.000 - 58.496.000 - 23.641.000 - 23.641.000 (34.855.000) (60) Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 36.866.000 - 36.866.000 - 10.641.000 - 10.641.000 (26.225.000) (71) 04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 21.630.000 - 21.630.000 - 13.000.000 - 13.000.000 (8.630.000) (40) 04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 55.854.000 - 55.854.000 - 15.053.200 - 15.053.200 (40.800.800) (73) Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 51.768.000 - 51.768.000 - 13.139.200 - 13.139.200 (38.628.800) (75) 04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 4.086.000 - 4.086.000 - 1.914.000 - 1.914.000 (2.172.000) (53) 04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 71.014.000 - 71.014.000 - 27.168.900 - 27.168.900 (43.845.100) (62) Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 44.803.000 - 44.803.000 - 10.414.500 - 10.414.500 (34.388.500) (77) 04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 26.211.000 - 26.211.000 - 16.754.400 - 16.754.400 (9.456.600) (36) 04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784 7.600.000 35.225.784 - 42.825.784 (60.044.000) (58) 04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784 7.600.000 35.225.784 - 42.825.784 (60.044.000) (58) 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570 520.340.000 3.068.432.406 1.412.506.000 5.001.278.406 (10.047.692.164) (67) 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570 520.340.000 3.068.432.406 1.412.506.000 5.001.278.406 (10.047.692.164) (67) 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.255.883.670 1.459.422.500 2.715.306.170 - 749.343.606 1.263.900.000 2.013.243.606 (702.062.564) (26) 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368.542.000 - 368.542.000 - 48.810.181 - 48.810.181 (319.731.819) (87) 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 887.341.670 1.459.422.500 2.346.764.170 - 700.533.425 1.263.900.000 1.964.433.425 (382.330.745) (16) JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % 1 Halaman 41 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 145.950.000 150.000.000 295.950.000 - 45.750.000 148.606.000 194.356.000 (101.594.000) (34) 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 150.000.000 150.000.000 - - 148.606.000 148.606.000 (1.394.000) (1) 04 06 04 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 145.950.000 - 145.950.000 - 45.750.000 - 45.750.000 (100.200.000) (69) 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.036.000 - 5.036.000 - 964.500 - 964.500 (4.071.500) (81) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.036.000 - 5.036.000 - 964.500 - 964.500 (4.071.500) (81) Kinerja Perangkat Daerah 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 490.555.000 1.313.354.000 - 1.803.909.000 324.665.000 553.328.500 - 877.993.500 (925.915.500) (51) 04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 162.505.000 811.288.000 - 973.793.000 80.615.000 268.147.000 - 348.762.000 (625.031.000) (64) 04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 315.600.000 236.360.000 551.960.000 231.600.000 75.378.000 - 306.978.000 (244.982.000) (44) 04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 12.450.000 32.574.000 45.024.000 12.450.000 19.756.000 - 32.206.000 (12.818.000) (28) 04 06 04 06 01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi - 233.132.000 - 233.132.000 - 190.047.500 - 190.047.500 (43.084.500) (18) 04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 261.250.000 468.271.000 - 729.521.000 186.925.000 106.049.000 - 292.974.000 (436.547.000) (60) 04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 54.475.000 94.410.000 - 148.885.000 49.725.000 13.051.000 - 62.776.000 (86.109.000) (58) 04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54.650.000 194.104.000 - 248.754.000 47.425.000 58.157.000 - 105.582.000 (143.172.000) (58) 04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 152.125.000 179.757.000 - 331.882.000 89.775.000 34.841.000 - 124.616.000 (207.266.000) (62) 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 13.750.000 9.485.498.400 - 9.499.248.400 8.750.000 1.612.996.800 - 1.621.746.800 (7.877.501.600) (83) 04 06 04 06 01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN - 120.432.400 - 120.432.400 - 44.180.800 - 44.180.800 (76.251.600) (63) 04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 13.750.000 9.091.546.000 - 9.105.296.000 8.750.000 1.380.876.000 - 1.389.626.000 (7.715.670.000) (85) 04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 273.520.000 - 273.520.000 - 187.940.000 - 187.940.000 (85.580.000) (31) 04 07 URUSAN KEUANGAN 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856 590.700.000 9.117.298.960 59.765.700 9.767.764.660 (6.774.998.196) (41) 04 07 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856 590.700.000 9.117.298.960 59.765.700 9.767.764.660 (6.774.998.196) (41) 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 7.140.395.796 38.100.000 7.178.495.796 - 5.782.347.731 1.140.500 5.783.488.231 (1.395.007.565) (19) 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245.700.000 - 245.700.000 - 12.900.000 - 12.900.000 (232.800.000) (95) 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 6.894.695.796 38.100.000 6.932.795.796 - 5.769.447.731 1.140.500 5.770.588.231 (1.162.207.565) (17) 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 241.638.280 197.000.000 438.638.280 - 109.358.780 - 109.358.780 (329.279.500) (75) 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.000.000 197.000.000 199.000.000 - - - - (199.000.000) (100) 04 07 04 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 239.638.280 - 239.638.280 - 109.358.780 - 109.358.780 (130.279.500) (54) 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.357.000 - 12.357.000 - 734.000 - 734.000 (11.623.000) (94) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.357.000 - 12.357.000 - 734.000 - 734.000 (11.623.000) (94) Kinerja Perangkat Daerah 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6.175.000 145.740.780 - 151.915.780 6.175.000 53.621.180 - 59.796.180 (92.119.600) (61) 04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6.175.000 116.690.780 - 122.865.780 6.175.000 41.807.780 - 47.982.780 (74.883.000) (61) 04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 29.050.000 - 29.050.000 - 11.813.400 - 11.813.400 (17.236.600) (59) %REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 42 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15.925.000 107.325.558 - 123.250.558 15.675.000 63.233.758 - 78.908.758 (44.341.800) (36) 04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10.700.000 50.054.000 - 60.754.000 10.450.000 11.208.200 - 21.658.200 (39.095.800) (64) 04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5.225.000 57.271.558 - 62.496.558 5.225.000 52.025.558 - 57.250.558 (5.246.000) (8) 04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 70.350.000 359.738.000 - 430.088.000 64.575.000 285.825.600 - 350.400.600 (79.687.400) (19) Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35.700.000 286.390.000 - 322.090.000 35.700.000 267.495.600 - 303.195.600 (18.894.400) (6) 04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 34.650.000 73.348.000 - 107.998.000 28.875.000 18.330.000 - 47.205.000 (60.793.000) (56) 04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257.825.000 669.912.878 - 927.737.878 249.575.000 567.751.791 - 817.326.791 (110.411.087) (12) 04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12.825.000 456.682.448 - 469.507.448 12.825.000 450.582.795 - 463.407.795 (6.099.653) (1) 04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 55.000.000 119.824.780 - 174.824.780 46.750.000 40.648.346 - 87.398.346 (87.426.434) (50) 04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190.000.000 93.405.650 - 283.405.650 190.000.000 76.520.650 - 266.520.650 (16.885.000) (6) 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 516.350.000 2.909.251.030 - 3.425.601.030 241.000.000 1.388.539.780 - 1.629.539.780 (1.796.061.250) (52) 04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 516.350.000 175.079.780 - 691.429.780 241.000.000 124.134.780 - 365.134.780 (326.295.000) (47) 04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 2.734.171.250 - 2.734.171.250 - 1.264.405.000 - 1.264.405.000 (1.469.766.250) (54) 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 13.700.000 3.649.536.534 191.442.000 3.854.678.534 13.700.000 865.886.340 58.625.200 938.211.540 (2.916.466.994) (76) 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 629.725.200 - 629.725.200 - 463.323.280 - 463.323.280 (166.401.920) (26) 04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.925.000 2.808.186.554 - 2.811.111.554 2.925.000 327.455.280 - 330.380.280 (2.480.731.274) (88) 04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 10.775.000 211.624.780 191.442.000 413.841.780 10.775.000 75.107.780 58.625.200 144.507.980 (269.333.800) (65) 05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN 960.413.000 23.762.437.830 43.259.290.170 67.982.141.000 487.530.000 15.427.232.449 37.797.598.335 53.712.360.784 (14.269.780.216) (21) 05 01 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 42.100.000.000 42.100.000.000 - - 34.251.759.500 34.251.759.500 (7.848.240.500) (19) 05 01 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - 35.100.000.000 35.100.000.000 - - 28.443.203.000 28.443.203.000 (6.656.797.000) (19) 05 01 01 03 01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - - 35.100.000.000 35.100.000.000 - - 28.443.203.000 28.443.203.000 (6.656.797.000) (19) 05 01 01 03 01 022 005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru - - - - - - - - - - 05 01 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - - 7.000.000.000 7.000.000.000 - - 5.808.556.500 5.808.556.500 (1.191.443.500) (17) 05 01 01 03 01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - - 7.000.000.000 7.000.000.000 - - 5.808.556.500 5.808.556.500 (1.191.443.500) (17) 05 01 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000 246.100.000 783.416.000 210.034.000 1.239.550.000 29.638.000 2 05 01 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000 246.100.000 783.416.000 210.034.000 1.239.550.000 05 01 02 04 01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 178.750.000 415.162.000 216.000.000 809.912.000 134.000.000 351.141.000 210.034.000 695.175.000 (114.737.000) (14) 05 01 02 04 01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 93.100.000 306.900.000 - 400.000.000 112.100.000 432.275.000 - 544.375.000 144.375.000 36 1 % SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN Halaman 43 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 05 01 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 377.013.000 15.758.392.330 888.290.170 17.023.695.500 101.580.000 5.711.832.430 622.825.920 6.436.238.350 (10.587.457.150) (62) 05 01 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000 18.480.000 639.697.830 160.500.000 818.677.830 (3.128.822.170) (79) 05 01 02 16 01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000 18.480.000 639.697.830 160.500.000 818.677.830 (3.128.822.170) (79) 05 01 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 72.778.000 2.543.626.830 214.040.170 2.830.445.000 22.580.000 1.399.152.160 353.450.920 1.775.183.080 (1.055.261.920) (37) 05 01 02 16 01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.900.000 782.059.830 214.040.170 1.000.000.000 - 455.585.080 353.450.920 809.036.000 (190.964.000) (19) 05 01 02 16 01 082 002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.838.000 871.607.000 - 880.445.000 19.080.000 701.166.000 - 720.246.000 (160.199.000) (18) 05 01 02 16 01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 60.040.000 889.960.000 - 950.000.000 3.500.000 242.401.080 - 245.901.080 (704.098.920) (74) 05 01 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 280.685.000 9.805.065.500 160.000.000 10.245.750.500 60.520.000 3.672.982.440 108.875.000 3.842.377.440 (6.403.373.060) (62) 05 01 02 16 01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya 70.750.000 1.294.250.000 - 1.365.000.000 34.350.000 1.108.119.750 102.500.000 1.244.969.750 (120.030.250) (9) 05 01 02 16 01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 560.000 79.440.000 - 80.000.000 - 60.535.000 375.000 60.910.000 (19.090.000) (24) 05 01 02 16 01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - 82.162.080 - 82.162.080 (1.417.837.920) (95) 05 01 02 16 01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 500.000 249.500.000 - 250.000.000 - 207.400.000 - 207.400.000 (42.600.000) (17) 05 01 02 16 01 083 005 Fistival Kebudayaan Yogyakarta 12.600.000 437.400.000 - 450.000.000 4.050.000 235.521.530 - 239.571.530 (210.428.470) (47) 05 01 02 16 01 083 006 Gelar Budaya Jogja 119.475.000 2.695.525.000 - 2.815.000.000 9.075.000 1.121.085.000 - 1.130.160.000 (1.684.840.000) (60) 05 01 02 16 01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat 37.100.000 2.393.650.500 160.000.000 2.590.750.500 1.380.000 474.996.080 1.000.000 477.376.080 (2.113.374.420) (82) 05 01 02 16 01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 26.155.000 923.845.000 - 950.000.000 4.770.000 58.793.250 5.000.000 68.563.250 (881.436.750) (93) 05 01 02 16 01 083 009 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 13.545.000 231.455.000 - 245.000.000 6.895.000 324.369.750 - 331.264.750 86.264.750 35 05 01 03 02 01 DINAS PARIWISATA - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 - 7.296.905.519 145.000.000 7.441.905.519 495.305.519 7 05 01 03 02 01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 - 7.296.905.519 145.000.000 7.441.905.519 495.305.519 7 05 01 03 02 01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 - 6.005.405.519 55.000.000 6.060.405.519 (886.194.481) (13) 05 01 03 02 01 090 005 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya - - - - - 421.500.000 90.000.000 511.500.000 511.500.000 - 05 01 03 02 01 090 006 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya - - - - - 870.000.000 - 870.000.000 870.000.000 - 05 01 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500 119.300.000 54.996.500 - 174.296.500 (527.637.000) (75) 05 01 04 03 01 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500 119.300.000 54.996.500 - 174.296.500 (527.637.000) (75) Pemerintahan Daerah 05 01 04 03 01 111 004 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 151.800.000 205.904.500 - 357.704.500 94.100.000 29.964.500 - 124.064.500 (233.640.000) (65) 05 01 04 03 01 111 005 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan 121.800.000 100.449.000 - 222.249.000 - - - - (222.249.000) (100) 05 01 04 03 01 111 006 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 37.950.000 84.030.000 - 121.980.000 25.200.000 25.032.000 - 50.232.000 (71.748.000) (59) % 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 44 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 05 01 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja - - - - 18.450.000 331.550.000 - 350.000.000 350.000.000 - 05 01 02 11 01 097 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro - - - - 18.450.000 331.550.000 - 350.000.000 350.000.000 - 05 01 02 11 01 097 002 Pengembangan Industri Kreatif - - - - 18.450.000 331.550.000 - 350.000.000 350.000.000 - 05 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - - 323.964.000 315.600.000 639.564.000 639.564.000 - 05 01 03 01 01 097 Program Pembinaan Ketahanan Pangan - - - - - 323.964.000 315.600.000 639.564.000 639.564.000 - 05 01 03 01 01 097 002 Pengembangan Lumbung Mataraman - - - - - 323.964.000 315.600.000 639.564.000 639.564.000 - 05 01 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 2.100.000 924.568.000 2.252.378.915 3.179.046.915 3.179.046.915 - 05 01 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis - - - - 2.100.000 924.568.000 2.252.378.915 3.179.046.915 3.179.046.915 - 05 01 03 05 01 097 002 Pengembangan Industri Kreatif - - - - 2.100.000 924.568.000 2.252.378.915 3.179.046.915 3.179.046.915 - JUMLAH : 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.202.101.568.828 134.032.306.111 520.450.995.856 210.430.088.567 864.913.390.534 (337.188.178.294) (28) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI % 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 01 PELAYANAN UMUM 246.275.996.875 114.675.559.678 3.573.580.000 114.287.366.833 19.258.105.726 498.070.609.112 239.356.759.000 296.244.857.023 2.080.940.000 66.656.621.917 6.739.515.450 611.078.693.390 113.008.084.278 122,69 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3.845.542.000 - 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 24.703.880.579 3.535.235.000 - 16.850.000 10.470.139.550 964.215.000 14.986.439.550 (9.717.441.029) 60,66 01 02 14 Statistik - - 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 - - 9.000.000 34.178.000 - 43.178.000 (441.169.782) 8,91 01 02 15 Persandian - - 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 - - 1.100.000 717.831.000 423.775.000 1.142.706.000 (565.836.414) 66,88 01 02 18 Kearsipan 3.641.821.000 - 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 8.076.559.920 3.549.323.000 - 5.700.000 2.253.689.991 72.300.000 5.881.012.991 (2.195.546.929) 72,82 01 04 01 Perencanaan 3.575.428.000 - 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 8.045.981.000 3.184.213.000 - 68.100.000 2.106.566.783 578.851.000 5.937.730.783 (2.108.250.217) 73,80 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 - - 95.750.000 156.563.620 579.700.000 832.013.620 (1.433.903.380) 36,72 01 04 03 Sekretariat Daerah 11.620.731.000 - 1.246.150.000 19.399.019.885 3.297.643.840 35.564.094.725 11.294.116.000 - 622.600.000 9.304.812.133 1.370.639.750 22.592.167.883 (12.971.926.842) 63,53 01 04 04 Sekretariat DPRD 23.498.228.400 - 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 68.372.616.585 23.437.850.400 - 3.000.000 28.776.008.038 1.277.615.000 53.494.473.438 (14.878.143.147) 78,24 01 04 05 Inspektorat 3.929.817.000 - 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 6.416.946.528 4.172.025.000 - 147.800.000 651.101.436 148.000 4.971.074.436 (1.445.872.092) 77,47 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 168.179.522.600 - 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 183.228.493.170 167.810.830.600 - 520.340.000 3.068.432.406 1.412.506.000 172.812.109.006 (10.416.384.164) 94,32 01 04 07 Keuangan 27.984.906.875 114.675.559.678 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 159.203.229.409 22.373.166.000 296.244.857.023 590.700.000 9.117.298.960 59.765.700 328.385.787.683 169.182.558.274 206,27 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14.368.985.000 - 3.131.515.000 29.449.413.295 5.510.720.620 52.460.633.915 13.431.067.000 - 2.355.585.000 20.777.961.473 562.746.000 37.127.359.473 (15.333.274.442) 70,77 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 13.518.709.000 - 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 48.546.189.172 12.717.911.000 1.595.985.000 20.082.116.491 501.758.000 34.897.770.491 (13.648.418.681) 71,89 Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 850.276.000 - 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.914.444.743 713.156.000 - 759.600.000 695.844.982 60.988.000 2.229.588.982 (1.684.855.761) 56,96 04 EKONOMI 56.357.708.820 - 13.393.181.686 156.132.732.283 19.862.133.580 245.745.756.369 53.071.706.510 - 11.199.848.027 72.185.217.352 15.787.281.930 152.244.053.819 (93.501.702.550) 61,95 04 02 01 Tenaga Kerja - - 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 - - 221.775.000 1.530.808.000 - 1.752.583.000 (4.138.460.000) 29,75 04 02 03 Pangan - - 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 - - - 540.199.936 42.423.120 582.623.056 (453.570.904) 56,23 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.242.185.000 - 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 129.306.482.772 30.949.248.000 - 10.082.530.115 26.027.091.374 9.201.819.539 76.260.689.028 (53.045.793.744) 58,98 04 02 09 Perhubungan 4.753.089.100 - 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 23.082.550.031 4.620.524.000 - 109.200.000 9.560.878.063 1.144.088.210 15.434.690.273 (7.647.859.758) 66,87 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.638.627.000 - 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 11.492.148.000 3.248.802.790 - 85.700.000 2.446.740.750 23.950.000 5.805.193.540 (5.686.954.460) 50,51 04 02 12 Penanaman Modal 3.457.517.360 - - 5.208.927.000 719.450.000 9.385.894.360 3.218.162.000 - - 2.503.498.000 194.866.000 5.916.526.000 (3.469.368.360) 63,04 04 03 01 Pertanian 4.474.965.850 - 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 9.862.552.416 4.050.344.635 - 1.485.000 2.903.522.916 512.590.000 7.467.942.551 (2.394.609.865) 75,72 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 - - - 931.201.616 - 931.201.616 (1.121.515.206) 45,36 04 03 04 Perdagangan - - 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 - - 699.157.912 17.907.338.447 4.600.244.061 23.206.740.420 (9.510.151.180) 70,93 04 03 05 Perindustrian 7.791.324.510 - 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 20.700.554.408 6.984.625.085 - - 7.806.065.250 67.301.000 14.857.991.335 (5.842.563.073) 71,78 04 03 06 Transmigrasi - - - 218.727.000 - 218.727.000 - - - 27.873.000 - 27.873.000 (190.854.000) 12,74 05 LINGKUNGAN HIDUP 16.385.850.300 1.223.725.000 34.334.078.903 12.007.871.038 63.951.525.241 15.736.290.975 - 1.262.750.000 28.710.995.173 22.826.324.420 68.536.360.568 4.584.835.327 107,17 05 02 04 Pertanahan 2.351.934.000 337.300.000 1.793.720.088 6.712.304.000 11.195.258.088 2.222.729.000 - 311.550.000 1.381.483.868 21.842.363.000 25.758.125.868 14.562.867.780 230,08 05 02 05 Lingkungan Hidup 14.033.916.300 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 52.756.267.153 13.513.561.975 - 951.200.000 27.329.511.305 983.961.420 42.778.234.700 (9.978.032.453) 81,09 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7.851.773.000 142.450.000 38.353.324.849 206.828.627.775 253.176.175.624 7.187.162.000 - 142.450.000 33.653.984.075 93.899.142.106 134.882.738.181 (118.293.437.443) 53,28 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.851.773.000 11.000.000 28.225.163.951 182.111.480.673 218.199.417.624 7.187.162.000 - 11.000.000 23.267.433.609 85.922.233.018 116.387.828.627 (101.811.588.997) 53,34 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 - - 131.450.000 10.386.550.466 7.976.909.088 18.494.909.554 (16.481.848.446) 52,88 07 KESEHATAN 82.800.840.000 60.295.359.384 200.078.932.785 36.064.722.831 379.239.855.000 77.416.017.000 - 70.230.422.363 189.081.410.296 38.986.884.573 375.714.734.232 (3.525.120.768) 99,07 07 01 02 Kesehatan 81.365.228.000 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 371.614.147.800 75.928.092.000 - 69.811.641.863 185.871.077.036 38.560.904.573 370.171.715.472 (1.442.432.328) 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.435.612.000 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 7.625.707.200 1.487.925.000 - 418.780.500 3.210.333.260 425.980.000 5.543.018.760 (2.082.688.440) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE REKENIN G 1 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 2 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.758.903.011 5.437.197.308 45.742.765.189 10.160.751.970 66.099.617.478 3.939.652.949 - 3.771.780.600 25.167.432.923 8.621.091.578 41.499.958.050 (24.599.659.428) 62,78 08 02 16 Kebudayaan 2.091.051.000 377.013.000 16.697.215.932 1.107.790.170 20.273.070.102 1.521.628.000 - 101.580.000 6.329.049.777 710.825.920 8.663.083.697 (11.609.986.405) 42,73 08 03 02 Pariwisata 2.667.852.011 5.060.184.308 29.045.549.257 9.052.961.800 45.826.547.376 2.418.024.949 - 3.670.200.600 18.838.383.146 7.910.265.658 32.836.874.353 (12.989.673.023) 71,65 10 PENDIDIKAN 244.773.104.400 48.336.016.554 86.977.138.754 28.649.382.174 408.695.641.882 219.452.745.539 - 41.758.222.121 73.212.546.814 22.200.039.482 356.623.553.956 (52.072.087.926) 87,26 10 01 01 Pendidikan 243.114.917.400 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 397.162.646.729 217.923.963.539 - 41.736.222.121 68.924.652.221 21.905.806.482 350.490.644.363 (46.672.002.366) 88,25 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.618.187.000 140.100.000 6.886.636.133 256.269.020 8.571.192.453 1.528.782.000 - 22.000.000 2.411.223.992 - 3.962.005.992 (4.609.186.461) 46,22 10 02 17 Perpustakaan - - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 - - - 1.876.670.601 294.233.000 2.170.903.601 (790.899.399) 73,30 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.457.844.000 2.630.775.679 18.635.511.312 1.604.188.300 31.328.319.291 8.007.152.000 - 1.230.308.000 11.004.825.833 807.063.028 21.049.348.861 (10.278.970.430) 67,19 11 01 06 Sosial 4.014.807.000 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 16.471.474.295 3.580.279.000 - 1.014.653.000 6.115.934.507 353.081.100 11.063.947.607 (5.407.526.688) 67,17 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2.469.870.000 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 7.644.092.000 2.484.940.000 - 77.705.000 2.490.756.500 48.425.000 5.101.826.500 (2.542.265.500) 66,74 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.973.167.000 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 7.212.752.996 1.941.933.000 - 137.950.000 2.398.134.826 405.556.928 4.883.574.754 (2.329.178.242) 67,71 JUMLAH : 681.991.005.406 114.675.559.678 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.998.768.133.912 637.598.552.973 296.244.857.023 134.032.306.111 520.450.995.856 210.430.088.567 1.798.756.800.530,09 (200.011.333.382) 89,99 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE REKENIN G LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 6 0 7 Golongan IV/c 0 0 21 0 0 0 25 0 46 Golongan IV/b 0 0 5 51 1 0 110 1 168 Golongan IV/a 0 0 0 83 83 0 811 6 983 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 27 134 84 0 955 7 1207 Golongan III/d 0 0 0 8 308 0 415 50 781 Golongan III/c 0 0 0 0 202 0 260 137 599 Golongan III/b 0 0 0 0 35 0 513 419 967 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 205 325 530 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 8 545 0 1393 931 2877 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 54 263 317 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 32 238 270 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 7 175 182 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 52 54 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 95 728 823 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 92 92 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 10 10 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 104 104 TOTAL 2 0 27 142 629 0 2443 1770 5013 data per 1 Juli 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA P E J . N E G DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 NON ESELON JUMLAH LAMPIRAN VII RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 (AUDITED) Halaman 1 (format APBD) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN DAERAH 1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 653.011.939.630,00 689.049.725.509,27 36.037.785.879,27 105,52 4 1 1 Pajak Daerah 425.381.500.000,00 451.265.948.031,00 25.884.448.031,00 106,08 4 1 2 Retribusi Daerah 33.451.735.712,00 32.428.343.731,00 (1.023.391.981,00) 96,94 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28.935.929.644,00 28.975.003.950,01 39.074.306,01 100,14 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 165.242.774.274,00 176.380.429.797,26 11.137.655.523,26 106,74 4 2 DANA PERIMBANGAN 916.460.511.482,00 875.308.177.702,00 (41.152.333.780,00) 95,51 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 46.213.757.482,00 28.975.322.400,00 (17.238.435.082,00) 62,70 4 2 2 Dana Alokasi Umum 699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 171.069.860.000,00 145.960.291.302,00 (25.109.568.698,00) 85,32 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 185.296.038.275,00 201.402.515.281,00 16.106.477.006,00 108,69 4 3 1 Hibah 30.078.600.000,00 31.011.780.000,00 933.180.000,00 - 4 3 2 Dana Darurat - - - - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 118.220.579.275,00 133.393.876.281,00 15.173.297.006,00 112,83 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - Jumlah Pendapatan Daerah 1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63 5 BELANJA DAERAH 1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,18) 89,23 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 775.963.952.168,52 716.969.657.199,00 (58.994.294.969,52) 92,40 5 1 1 Belanja Pegawai 667.465.772.253,00 623.730.246.194,00 (43.735.526.059,00) 93,45 5 1 2 Belanja Bunga - - - 5 1 3 Belanja Subsidi - - - 5 1 4 Belanja Hibah 85.740.983.138,00 79.389.047.945,00 (6.351.935.193,00) 92,59 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 12.526.580.000,00 11.551.423.000,00 (975.157.000,00) 92,22 5 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan - - - Pemerintahan Desa 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2.002.804.587,00 1.981.246.996,00 (21.557.591,00) 98,92 Pemerintahan Desa, Partai Politik - 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5 2 BELANJA LANGSUNG 1.167.976.204.978,00 1.017.623.678.662,34 (150.352.526.315,66) 87,13 5 2 1 Belanja Pegawai 163.392.184.600,00 136.801.816.234,28 (26.590.368.365,72) 83,73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 617.496.329.981,00 553.387.490.228,89 (64.108.839.752,11) 89,62 5 2 3 Belanja Modal 387.087.690.397,00 327.434.372.199,17 (59.653.318.197,83) 84,59 Jumlah Belanja Daerah 1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,18) 89,23 Surplus/(Defisit) (189.171.667.759,52) 31.167.082.630,93 220.338.750.390,45 (16,48) 1 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 (AUDITED) NO. URUT URAIAN % LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 2 (format APBD) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 226.442.324.759,52 226.442.324.759,52 - 100,00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 Pembiayaan Netto 189.171.667.759,52 189.173.050.491,52 1.382.732,00 100,00 6 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - 220.340.133.122,45 220.340.133.122,45 WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI NO. URUT URAIAN % 1 LAMPIRAN VIII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 20.880.959.067,45 25.555.252.287,60 9.050.767.077,00 - 55.486.978.432,05 2 Piutang Retribusi 1.556.701.642,20 - - - 1.556.701.642,20 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IX DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88.603.385.979,38 43.397.922.979,38 - 43.397.922.979,38 45.205.463.000,00 - - 43.397.922.979,38 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100.000.000.000,00 104.540.000.000,00 - 104.540.000.000,00 - - - 104.540.000.000,00 3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468.000.000.000,00 189.145.000.000,00 - 189.145.000.000,00 278.855.000.000,00 - - 189.145.000.000,00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - - - 411.000.000,00 6 Jumlah : 775.371.405.979,38 455.850.942.979,38 - 455.850.942.979,38 324.060.463.000,00 - - 455.850.942.979,38 117.667.020.000,00 690.000.000,00 - -117.667.020.000,00 690.000.000,00690.000.000,00 20065 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 690.000.000,00- HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, - - 117.667.020.000,00 - 117.667.020.000,00 - - 2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1.863.714.903.480,22 69.191.438.582,29 48.267.895.193,29 1.884.638.446.869,22 2 Peralatan dan Mesin 684.173.397.572,63 99.237.643.275,22 29.246.334.998,51 754.164.705.849,34 3 Gedung dan Bangunan 1.102.383.071.728,21 73.165.766.105,86 98.767.849.942,56 1.076.780.987.891,51 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.997.802.762.171,24 113.003.135.126,09 2.371.645.514,50 2.108.434.251.782,83 5 Aset Tetap Lainnya 37.345.880.968,58 4.444.756.086,49 642.382.400,10 41.148.254.654,97 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 10.589.253.243,63 13.512.593.962,12 1.104.642.420,77 22.997.204.784,98 Jumlah : 5.696.009.269.164,51 372.555.333.138,07 180.400.750.469,73 5.888.163.851.832,85 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2.837.062.270,00 - 38.080.802,00 2.798.981.468,00 2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1.594.985.000,00 1.140.000,00 228.000.000,00 1.368.125.000,00 3 Tagihan Sewa 452.304.000,00 - 267.424.000,00 184.880.000,00 4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - - - - 5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7.269.300.000,00 - - 7.269.300.000,00 6 Aset Tak Berwujud 20.812.347.566,19 12.838.660.478,83 6.246.635.065,94 27.404.372.979,08 7 Aset Lain-lain 3.297.075.891,84 2.060.068.609,99 - 5.357.144.501,83 Jumlah 36.263.074.728,03 14.899.869.088,82 6.780.139.867,94 44.382.803.948,91 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 Jenis Aset Lain-lainNo LAMPIRAN XII DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 DPUPKP Pembangunan Gedung Pemerintah Gondokusuman Rp. 10,000,000,000,- Rp. 10,000,000,000,- Rp. 20,000,000,000,- - Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan LAMPIRAN XIII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah : - - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI -1 --- - -- - Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp)No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIV DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) LAMPIRAN XV RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman : 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 474.379.178.411,89 (197.391.300.534) 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000 282.870.500.000,00 (168.236.000.000) 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 63.000.000.000,00 (102.000.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 13.480.000.000,00 (20.020.000.000) tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 17.700.000.000,00 (20.300.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 17.300.000.000,00 (28.700.000.000) Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 5.970.000.000,00 (16.030.000.000) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000 2.250.000.000,00 (7.750.000.000) 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000 1.040.000.000,00 (1.960.000.000) 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000 860.000.000,00 (940.000.000) 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000 3.650.000.000,00 (6.350.000.000) 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000 750.000.000,00 50.000.000 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 38.015.000.000,00 (17.585.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 38.000.000.000,00 (17.550.000.000) tentang Pajak Daerah 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 15.000.000,00 (35.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13.000.000.000 3.450.000.000,00 (9.550.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 900.556.000,00 (3.899.444.000) tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000 32.415.000,00 (147.585.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 790.000.000,00 (3.276.000.000) Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 140.000.000,00 (310.000.000) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000 26.037.000,00 (23.963.000) 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000 - (4.000.000) 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000 385.055.000,00 (714.945.000) 4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000 450.000.000,00 (650.000.000) 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000 13.937.000,00 (36.063.000) 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1.200.000.000 712.000.000,00 (488.000.000) 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7.800.000.000 5.000.000.000,00 (2.800.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000 4.690.000.000,00 (2.283.950.000) tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 284.458.000,00 (265.542.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50.000 - (50.000) Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 25.542.000,00 (24.458.000) 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000 - (5.000.000) 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000 - (1.000.000) 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000 - (220.000.000) - 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 52.000.000.000 45.000.000.000,00 (7.000.000.000) 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 45.000.000.000,00 (7.000.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REKENING 1 U R A I A N KODE Halaman : 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000 1.600.000.000,00 (2.400.000.000) 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 1.600.000.000,00 (2.400.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 1.300.000.000,00 (1.400.000.000) 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 1.300.000.000,00 (1.400.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 5.500.000,00 (1.000.000) 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 5.500.000,00 (1.000.000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 82.500.000.000,00 (7.500.000.000) 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 82.500.000.000,00 (7.500.000.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 43.000.000.000,00 (18.000.000.000) 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 43.000.000.000,00 (18.000.000.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33.813.710.477 19.646.771.359,00 (14.166.939.118) 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26.627.015.000 17.382.933.426,00 (9.244.081.574) 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 220.056.800 196.565.200,00 (23.491.600) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang

a.Kesehatan Hewan 65.000.000 57.773.200,00 (7.226.800) Retribusi Jasa Umum
b.Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 138.792.000,00 (16.264.800) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 2.649.099.500,00 (900.426.500) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi - Jasa Umum - 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 110.500.000 97.000.000,00 (13.500.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
a.TPU Utoroloyo 35.000.000 25.000.000,00 (10.000.000) Retribusi Jasa Umum
b.TPU Pracimoloyo 31.000.000 30.000.000,00 (1.000.000)
c.TPU Sasonoloyo 30.000.000 27.000.000,00 (3.000.000)
d.TPU Sariloyo 14.500.000 15.000.000,00 500.000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.820.000.000 3.323.385.000,00 (3.496.615.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang - Retribusi Jasa Umum - - 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14.120.758.100 9.934.895.700,00 (4.185.862.400) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang - Retribusi Pelayanan Pasar - - 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 607.842.000,00 (233.428.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang - Retribusi Jasa Umum KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman : 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 511.400.026,00 (375.711.974) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - - 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 62.746.000,00 (15.046.100) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2.042.234.200 1.011.402.133,00 (1.030.832.067) 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 78.610.000 38.710.000,00 (39.900.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1.628.347.200 806.502.633,00 (821.844.567) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 119.230.000 54.150.000,00 (65.080.000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 112.039.500,00 (104.007.500) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.144.461.277 1.252.435.800,00 (3.892.025.477) 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 1.050.000.000,00 (3.674.461.277) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 420.000.000 202.435.800,00 (217.564.200) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.001.411.395 34.828.668.692,00 (172.742.703) 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 35.001.411.395 34.828.668.692,00 (172.742.703) 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 693.501.557,00 43.320.207 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 12.039.603.782 12.265.548.919,00 225.945.137 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 21.829.330.811,00 (407.669.189) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY. 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 40.287.405,00 (24.306.714) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 10.032.144 - (10.032.144) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha REKENING 1 KODE U R A I A N Halaman : 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.848.857.074 137.033.238.360,89 (14.815.618.713) 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 1.513.815.076,00 1.215.015.076 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 - (22.000.000) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 96.105.963,00 30.605.963 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 111.300.000 1.379.009.113,00 1.267.709.113 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 38.700.000,00 (61.300.000) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 3.550.000.000,00 1.950.000.000 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 3.550.000.000,00 1.950.000.000 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 5.144.000.000,00 (9.356.000.000) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 4 1 4 04 Ganti Rugi Atas kekayaan Daerah (TPTGR) - 500.000,00 500.000 4 1 4 06 Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 3.875.791,00 3.875.791 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 941.310.969,00 941.310.969 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 220.821.600,00 220.821.600 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 412.158.358,89 412.158.359 4 1 4 10 03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 115.225.461,00 115.225.461 4 1 4 10 06 Pendapatan dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan - 47.137.443,89 47.137.444 4 1 4 10 08 Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah - 81.594.355,00 81.594.355 4 1 4 10 09 Pendapatan dari Pengembalian dari Pengembalian Belanja Non Hibah 168.201.099,00 168.201.099 4 1 4 11 Fasilitas Sosial dan Umum - 55.545.000,00 55.545.000 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 834.724.000 842.241.600,00 7.517.600 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal - - 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal - - 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal - - 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 5.000.000,00 (1.000.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 599.724.000 571.824.000,00 (27.900.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman : 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 22.000.000,00 18.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 243.417.600,00 18.417.600 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 6.780.000.000,00 (8.290.000.000) 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 6.780.000.000,00 (8.290.000.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 72.756.574.808,00 2.871.574.808 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 72.756.574.808,00 2.871.574.808 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3.247.478.259,00 (2.039.233.164) 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3.247.478.259,00 (2.039.233.164) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 23.458.891.000,00 (22.495.000) Peraturan Walikota Yogyakarta No 59 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikot Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 782.950.000,00 (70.729.300) 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 607.811.000,00 80.094.000 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000 1.326.120.000,00 (46.622.000) 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000 1.248.200.000,00 58.450.000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000 605.113.000,00 (12.179.000) 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000 878.144.000,00 (8.821.000) 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000 2.012.875.000,00 (195.125.000) 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000 1.657.805.000,00 167.000.000 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000 755.077.000,00 28.577.000 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000 985.688.000,00 (44.302.000) 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000 1.960.800.000,00 (84.300.000) 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800 1.624.515.000,00 (49.884.800) 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000 901.617.000,00 46.765.000 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000 603.080.000,00 12.100.000 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000 2.626.341.000,00 (39.741.000) 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000 2.293.617.000,00 161.645.000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000 1.092.764.000,00 11.817.000 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900 1.496.374.000,00 (37.238.900) 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 15.544.227.518,00 (2.266.695.041) 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 15.544.227.518,00 (2.266.695.041) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 309.417.800,00 (210.015.000) 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 309.417.800,00 (210.015.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman : 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13.590.992 16.734.314,00 3.143.322 4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13.590.992 16.734.314,00 3.143.322 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 9.562.465,00 1.796.184 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP 5.824.711 7.171.849,00 1.347.138 4 1 4 24 Denda Hasil Operasi Yustisi - 124.214.000,00 124.214.000 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 - (1.000.000.000) 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 - (1.000.000.000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 277.476.460,00 167.476.460 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.000.000 277.476.460,00 167.476.460 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Pajak - 785.449.111,00 785.449.111 4 1 4 32 Pendapatan Bunga Retribusi - 20.325.896,00 20.325.896 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300 1.028.180.800,00 (410.108.500) 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 1.028.180.800,00 (410.108.500) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk 837.503.428.408,00 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 837.503.428.408,00 (71.276.278.067) 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 53.509.342.577,00 11.796.370.102 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 40.213.190.003 50.796.384.318,00 10.583.194.315 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35.584.989.000 45.569.393.017,00 9.984.404.017 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21

4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000 5.226.991.301,00 598.790.301 Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 U R A I A N REKENING KODE 1 Halaman : 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.373.326.000 2.712.958.259,00 339.632.259 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 93.260.759,00 89.258.759 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 1.651.338.439,00 1.148.548.439 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000 424.188,00 (559.812) 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475 967.934.873,00 (24.071.602) 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 631.639.948.000,00 (69.737.195.000) 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 631.639.948.000,00 (69.737.195.000) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 165.689.591.000 152.354.137.831,00 (13.335.453.169) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 51.190.623.000,00 (6.206.502.000) 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 17.073.162.000,00 - 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000 1.132.185.000,00 - 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000 940.400.000,00 - 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup - - 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000 6.513.911.000,00 - 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000 2.556.255.000,00 - 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000 8.020.134.000,00 - 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000 1.258.278.000,00 - 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000 1.529.631.000,00 - 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000 - (346.916.000) 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000 7.744.978.000,00 - 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000 - (4.300.000.000) 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000 4.421.689.000,00 (1.559.586.000) 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 101.163.514.831,00 (7.128.951.169) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 9.659.400.000,00 (2.185.800.000) 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000 67.379.612.000,00 (10.331.456.000) 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000 16.111.125.831,00 6.511.931.831 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit - - - 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000 1.016.240.000,00 - 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000 291.464.000,00 - 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000 1.758.980.000,00 (327.488.000) 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000 1.412.105.000,00 (89.885.000) 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000 2.434.100.000,00 (88.900.000) 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000 564.662.000,00 - 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000 344.050.000,00 (617.354.000) 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000 191.776.000,00 - REKENING 1 KODE U R A I A N Halaman : 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN {BERKURANG) HUKUM 2 3 4 5 6 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 286.530.760.587,75 (18.336.172.307) 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000 29.332.900.000,00 2.275.300.000 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000 29.332.900.000,00 2.275.300.000 4 3 2 Dana Darurat - - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895 119.363.884.803,75 2.337.200.909 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117.026.683.895 119.363.884.803,75 2.337.200.909 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560 48.588.802.138,00 5.187.443.578 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000 20.278.259.903,00 (3.769.506.097) 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115 25.766.527.500,00 (4.151.016.615) 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000 31.705.200,00 21.085.200 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220 24.698.590.062,75 5.049.194.843 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 83.457.615.000,00 (8.678.893.000) 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 83.457.615.000,00 (8.678.893.000) 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 83.457.615.000,00 (8.678.893.000) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 - 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000 54.376.360.784,00 (14.269.780.216) 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 54.376.360.784,00 (14.269.780.216) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 54.376.360.784,00 (14.269.780.216) Jumlah : 1.885.417.118.316 1.598.413.367.407,64 (287.003.750.908) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE U R A I A N REKENING 1