DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daeran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 7 bulan gustus tahun 2024; bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. 2 I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas • Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tLembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516]

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor II tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757\
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan euangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloliaan Keuangan Bladan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor L71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575J; 9, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) se bagaimana tela.h diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I tahun 2018 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara • Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7! Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor S165); II Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 20I7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041 L2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42\;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7541
16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); t7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Noor 1114j;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikas, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 1447)
19.Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202L Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang nggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Penda patan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431; 2L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799;
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 23, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2006 Nomor 7). 6 Dengan Persetujuan Bersara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH . PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarm sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Ang@aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.3.940.319.788.596,- bertambah sebesar Rp.278.641.387.253,- sehingga menjadi Rp.4.218.961.175.849,- dengan rincian sebagai berikut: I. Pendapatan daerah

a.Serula Rp.3.905.319.788.596, b, Bertambah/(berkurang) Rp. 60.520.040.000,- ' Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.3.965.839.828.596,- •
1. 2.Belanja daerah
a.Semula Rp.3.616.277.183.348,
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 342.392.248.929,- Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.3.958.669.432.277,
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiavaan IH. Semula 2). Bertambah/(berkurang Rp. 35.000.000.000, RB.218.121.347.253.- Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan ). Semula 2\. Bertambah/(berkurang Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.253.121.347.253, Rp.260.291.743.572, Rp.47.170.396.319,-1 Rp.0,- Rp.324.042.605.248, Rp.(63.750.861.676,)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD] I). Semula 2). Bertambah/(berkurang) Rp.1,629.996.697.596, Rp. 6.000.000.000,- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.1.635,996.697.596,

b.Pendapatan transfer I). Semula 2). Bertambah /(berkurang) Rp.2.274.448.091.000, Rp. 54.520.040.000,- Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.2.328.968.131.000,-
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah I. Semula Rp.875.000.000, 2). Bertambah/(berkurang) Rp.0,- Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp.875.000.000,- setelah perubahan 8 Panal 4 (I) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
a.Pajak daerah I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. 5.000.000.000,- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.L.275.498.222.377,- Rp.1.270.498.222.377,
b.Retribusi daerah j emula 2) Bertambah/(berkurang) p.255.959.215.233, Rp 1.000.000.000, Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.256.959.215.233,
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan I Semula Rp.70.817.711.445,- 2 Bertambah/(berkurang} Rp.0,- Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan Rp.70.817.711.445,-
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah I) Semula Rp.32.721.548.541, 2 Bertambah/(berkurangl Rp.0.- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang Rp.32.721.548.541,- sah setelah perubahan

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer pemerintah pusat 1J. Semula Rp.2.274.448.091.000,- 21, Bertambah /(berkurangl Rp 54.520.040.000,+ Rp.2.328.968.131.000,-Jumiah pendapatan transfer setelah perubahan
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Sermula Rp.875.000.000,- 2) Bertambah /(berkurang Rp.0,- Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp.875.000.000, 9

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sc bagamana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a.Belanja operasi; I) Serula Rp.2,689,713.189.029, 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 235.067.911.320,- Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp.2.924.781.100.349,-
b.Belanja modal; ) Semula 2) Bertambah/(berkurangl Rp.338.486.021.345, Rp.107.324.337.609,- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.445.810.358.954,
c.Belanja tidak terduga; 1 2 Semula Bertambah/(berkurang Rp.9.508.656.098,- Rp.0,- Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp.9.508.656.098, perubahan
d.Belanja transfer; 1) Serula 2) Bertambah/tberkurang) Rp.578.569.316.876,- Rp.0.- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.578.569.316.876, Pasul 6 Rp.1.433.245.091.261,- Rp. 91.817.987.298,-Bertam bah/(berkurang)21 (I) Belanja operasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf terdiri atas ;
a.Belanja pegawai I) Semula Rp.788.832.584.356, Rp. 140.225.492.710,- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
b.Belanja barang dan jasa I) Semula 2) Bertambah/(berkurang Rp.1.525.063.078.559,- Rp.32.000.000.000,- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
c.Belanja bunga 1) Semula Rp.929.058.077.066,- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 309.693.862,- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.32.309.693.862,-
d.Belanja subsidi I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.000.000.000,- Rp.1.262.050.000, Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
e.Belanja hibah I) Serula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
f.Belanja bantuan sosial I) Semula 2 Bertambah/(berkurangl Rp.7.262.050.000,- Rp.429.871.807.765,- Rp.428.529.718.412,- Rp.1.342.089.353,- Rp.1.105.795.000,- Rp. 110.598.097, Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.216.393.097,

(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdini atas:
1. a.Belanja modal tanah I Semula Rp.25.300.000.000, 2 Bertambah/(berkurangy Rp. 5.000.000.000, Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.30.300.000.000,-
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin I) Semula Rp.92.758.817.418,- 21 Bertambah/(berkurang) Rp.17.769.601.038, Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Rp. 110.528.418.456, perubahan
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan I) Semula Rp.142.969.343.496, 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.824.720.901, Jumlah belanja modal gedung dan bangunan Rp. 176.794.064.397, seteiuah perubuanan
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi I Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp.60.478.388.050,- Rp.51,559.614.684, Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 112.038.002.734,- setelah perubahan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya I I 2 Semula Bertambah/(berkurang) Rp.15.774.942.000, Rp. (830.617.195,- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Rp. 14.944.324.805,- perubahan 11
6. f.Belanja modal aset lainnya Semula Bertambah/(berkurang) Rp.1.204.530.381,- Rp. 1.018.181,00,- Jumlah belanja modal aset lainnya setelah Rp.1.205.548.562, perubahan Rp.9.508.656.098,-
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yartu: I Semula 2 Bertam bah/(berkurang] Rp.0,- Jumlah belanja modal aset tidak berwujud Rp9.508.656.098, setelah perubahan Ro.578.569.316.876, Rp. O,Bertambah/(berkurangr2 (41 Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil I) Semula Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.578.569.316.876,- Rp.218.121.347.253, Rp. 35.000.000.000,- Pasal T Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
2. a.Penerimaan pembiayaan I) Serula 2) Bertambah/(berkurang) Rp.324.042.605.248, Rp. (63.750.861.676,-) Jumlah Penenimaan pembiayvaan setelah perubahan
3. b.Pengeluaran pembiayaan I) Serula 2) Bertambah/(berkurang Rp.253.121.347.253,- Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.260.291.743.572,- Pasa 8 (I) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :
4. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya I) Serula Rp. 35.000.000.000,-. 2) Bertambah/(berkurang Rp.218.121.347.253,- Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun se belumnya setelah perubahan
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a Penvertaan modal daerah 1) Semula Rp.32.000.000.000, 2) Bertambah/(berkurang Rp. (2.000.000.000,) Rp.253.121.347.253,- Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan
1. b.Perbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp.30.000.000.000 J 2) Serula Bertambah/(berkurang Rp.292.042.605.248, Rp.(61.750.861.676.- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Rp.230,291.743.572, jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 9

fl) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemenintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran meliebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 0 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:

a.Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar basa,
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. g3 Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah Provinsi ini terdiridari: Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Merurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV ekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD.
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD:
9.Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
10.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; IL. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal;
2.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain- Lain
13.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan embali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan
14.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
15.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Dacrah. Pasal II Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
2.Lampiran II

Pasal 12

Peraturan Daerah iri mulai berlaku pada targgal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lerbaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado. Pada tanggal 17 September 2024 SULAWESI UTARA Diundangkan di Manado. Pada tanggal 17 September 2024 DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA N DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : (5-216/2024) SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.629.996.697.596,00 1.635.996.697.596,00 6.000.000.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 1.270.498.222.377,00 1.275.498.222.377,00 5.000.000.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 255.959.215.233,00 256.959.215.233,00 1.000.000.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.721.548.541,00 32.721.548.541,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.274.448.091.000,00 2.328.968.131.000,00 54.520.040.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.274.448.091.000,00 2.328.968.131.000,00 54.520.040.000,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 3.905.319.788.596,00 3.965.839.828.596,00 60.520.040.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 2.689.713.189.029,00 2.924.781.100.349,00 235.067.911.320,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.433.245.091.261,00 1.525.063.078.559,00 91.817.987.298,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 788.832.584.356,00 929.058.077.066,00 140.225.492.710,00 5.1.03 Belanja Bunga 32.000.000.000,00 32.309.693.862,00 309.693.862,00 5.1.04 Belanja Subsidi 6.000.000.000,00 7.262.050.000,00 1.262.050.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 428.529.718.412,00 429.871.807.765,00 1.342.089.353,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.105.795.000,00 1.216.393.097,00 110.598.097,00 5.2 BELANJA MODAL 338.486.021.345,00 445.810.358.954,00 107.324.337.609,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 25.300.000.000,00 30.300.000.000,00 5.000.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.758.817.418,00 110.528.418.456,00 17.769.601.038,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 142.969.343.496,00 176.794.064.397,00 33.824.720.901,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60.478.388.050,00 112.038.002.734,00 51.559.614.684,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.774.942.000,00 14.944.324.805,00 -830.617.195,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.204.530.381,00 1.205.548.562,00 1.018.181,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 578.569.316.876,00 578.569.316.876,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 578.569.316.876,00 578.569.316.876,00 0,00 Jumlah Belanja 3.616.277.183.348,00 3.958.669.432.277,00 342.392.248.929,00 Total Surplus/(Defisit) 289.042.605.248,00 7.170.396.319,00 -281.872.208.929,00 PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/ BERTAMBAH Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 Halaman 1 t KOp URALAN JUMAM (pl ERKORANG/ SLUM (p) SUDA ( gRTAMAM ' 2 3 • • • PEMUAYAAN DARA 6.l ln:ll&JUIIA,,\II l'&lllllATAAII 3$.000.000.000,00 2$3.121.347.263.00 218.121.347263.00 610 Sa lbuh ferttu.n A Tun 35.000.000.000,00 253.121.347.251,00 218.121.347 253.00Sepiuv 6.2 PENGELUARAN PEMBLAYAAN 324.042.60$.246.00 260.291.43.$72.00 63.7$0.$61.676.00 6202 Pert Mada D%eh 2 000 000.000.00 30.000 000 000.00 2000 000 000.00 620 Pembayarn Ceila oltoke L/tan 292.04260$ 248,00] 230.291 74372.00 61 750.861.676,00tu Ten Jee.la lee4.. 324.042.605.248,00 260.291.743.$72,00 63.760.861.676,00 est.y Mette 289.042.605.24$.00 7.170.396.319,00 281.872.208.9329,00 6.3 Sa Lbth feebly Ang.ran Dara.h 0,00 0.00 0,00ah kr l SULAWESI UTARA ln Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 251.134.657.233,00 251.134.657.233,00 1.621.069.589.012,0 0 1.760.838.254.895,0 0 263.787.668.461,0 0 359.495.940.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.857.257.473,0 0 2.120.334.195.395,0 0 235.476.937.922,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 185.100.000,00 185.100.000,00 1.031.669.043.982,0 0 1.038.869.539.710,0 0 149.216.687.450,0 0 163.692.416.819,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.885.731.432,0 0 1.202.561.956.529,0 0 21.676.225.097,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 150.000.000,00 150.000.000,00 1.024.222.663.823,0 0 1.031.423.009.551,0 0 148.944.357.450,0 0 163.420.236.819,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173.167.021.273,0 0 1.194.843.246.370,0 0 21.676.225.097,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0,00 0,00 192.151.419,00 192.151.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.151.419,00 192.151.419,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA 0,00 0,00 167.579.484,00 167.579.484,00 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.334.484,00 173.334.484,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU 0,00 0,00 189.099.492,00 189.099.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.099.492,00 189.099.492,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA 0,00 0,00 158.314.125,00 158.314.125,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.814.125,00 166.814.125,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD 0,00 0,00 199.549.340,00 199.549.340,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.549.340,00 229.549.340,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG 0,00 0,00 153.595.831,00 153.595.831,00 12.075.000,00 12.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.670.831,00 165.670.831,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW 0,00 0,00 204.127.938,00 204.127.938,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.127.938,00 216.127.938,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE 0,00 0,00 201.869.731,00 202.019.731,00 22.000.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.869.731,00 223.869.731,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA 35.100.000,00 35.100.000,00 5.253.895.000,00 5.253.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.253.895.000,00 5.253.895.000,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 0,00 0,00 207.025.860,00 207.025.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.025.860,00 207.025.860,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 0,00 0,00 315.460.419,00 315.460.419,00 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.460.419,00 497.460.419,00 0,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0014 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO 0,00 0,00 203.711.520,00 203.711.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.711.520,00 203.711.520,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 1 A J Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 250.655.557.233,00 250.655.557.233,00 365.912.632.782,00 464.564.826.482,00 62.570.522.753,00 67.663.436.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.483.155.535,00 532.228.262.917,00 103.745.107.382,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 51.500.000,00 51.500.000,00 192.863.870.703,00 236.496.500.903,00 235.465.025,00 608.083.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.099.335.728,00 237.104.584.109,00 44.005.248.381,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 30.026.822.200,00 30.026.822.200,00 22.029.432.867,00 31.266.813.550,00 3.379.288.298,00 5.177.053.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.408.721.165,00 36.443.867.099,00 11.035.145.934,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA 71.564.242.000,00 71.564.242.000,00 46.549.923.950,00 59.791.992.487,00 30.380.571.915,00 30.880.571.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.930.495.865,00 90.672.564.402,00 13.742.068.537,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT MATA 87.604.798.640,00 87.604.798.640,00 49.397.743.794,00 59.769.991.082,00 1.500.000.000,00 3.682.876.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.897.743.794,00 63.452.867.332,00 12.555.123.538,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG 17.300.000.000,00 17.300.000.000,00 15.157.986.020,00 21.149.187.550,00 11.555.311.415,00 11.593.561.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.713.297.435,00 32.742.748.965,00 6.029.451.530,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG 42.640.444.393,00 42.640.444.393,00 35.187.832.852,00 51.515.902.314,00 3.511.110.000,00 3.561.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.698.942.852,00 55.077.012.314,00 16.378.069.462,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1.116.500.000,00 1.116.500.000,00 3.324.728.550,00 3.173.324.550,00 11.980.595.000,00 12.131.999.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.305.323.550,00 15.305.323.550,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 351.250.000,00 351.250.000,00 1.401.114.046,00 1.401.114.046,00 28.181.100,00 28.181.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.295.146,00 1.429.295.146,00 0,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 294.000.000,00 294.000.000,00 132.153.442.729,00 152.994.648.695,00 50.710.921.362,00 125.552.971.126,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 182.864.364.091,00 278.547.619.821,00 95.683.255.730,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18.000.000,00 18.000.000,00 126.781.595.279,00 147.622.237.093,00 50.408.869.550,00 125.251.483.466,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 177.190.464.829,00 272.873.720.559,00 95.683.255.730,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I 0,00 0,00 1.568.410.449,00 1.568.749.456,00 80.000.000,00 79.660.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.410.449,00 1.648.410.449,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK 0,00 0,00 723.218.218,00 723.218.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723.218.218,00 723.218.218,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 276.000.000,00 276.000.000,00 696.192.321,00 696.266.466,00 111.854.145,00 111.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.046.466,00 808.046.466,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT PERSAMPAHAN 0,00 0,00 185.246.548,00 185.246.548,00 29.970.000,00 29.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.216.548,00 215.216.548,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM 0,00 0,00 140.861.333,00 140.861.333,00 63.577.667,00 63.577.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.439.000,00 204.439.000,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD 0,00 0,00 521.226.421,00 521.377.421,00 16.650.000,00 16.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.876.421,00 537.876.421,00 0,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe 0,00 0,00 464.584.347,00 464.584.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.584.347,00 464.584.347,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan 0,00 0,00 1.072.107.813,00 1.072.107.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072.107.813,00 1.072.107.813,00 0,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 33.832.940.097,00 44.469.884.553,00 26.178.886.596,00 31.341.942.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.011.826.693,00 75.811.826.693,00 15.800.000.000,00 1 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 31.468.533.807,00 42.162.827.976,00 878.886.596,00 1.041.942.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.347.420.403,00 43.204.770.116,00 10.857.349.713,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.215.800.000,00 2.215.800.000,00 226.133.819.329,00 254.487.091.426,00 27.069.306.165,00 32.228.016.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.203.125.494,00 286.715.108.117,00 33.511.982.623,00 2 04 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 0,00 2.364.406.290,00 2.307.056.577,00 25.300.000.000,00 30.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.664.406.290,00 32.607.056.577,00 4.942.650.287,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 251.134.657.233,00 251.134.657.233,00 1.621.069.589.012,0 0 1.760.838.254.895,0 0 263.787.668.461,0 0 359.495.940.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884.857.257.473,0 0 2.120.334.195.395,0 0 235.476.937.922,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 40.571.762.988,00 41.384.345.308,00 259.989.900,00 1.362.407.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.831.752.888,00 42.746.752.888,00 1.915.000.000,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 30.298.996.627,00 30.411.578.947,00 199.989.900,00 737.407.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.498.986.527,00 31.148.986.527,00 650.000.000,00 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 0,00 10.272.766.361,00 10.972.766.361,00 60.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.332.766.361,00 11.597.766.361,00 1.265.000.000,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 0,00 19.294.172.724,00 20.862.066.724,00 150.660.400,00 182.766.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.444.833.124,00 21.044.833.124,00 1.600.000.000,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 17.647.368.306,00 19.083.368.306,00 127.794.400,00 141.794.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.775.162.706,00 19.225.162.706,00 1.450.000.000,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON 0,00 0,00 556.279.438,00 556.279.438,00 22.866.000,00 22.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.145.438,00 579.145.438,00 0,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH 0,00 0,00 1.090.524.980,00 1.222.418.980,00 0,00 18.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090.524.980,00 1.240.524.980,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.215.800.000,00 2.215.800.000,00 226.133.819.329,00 254.487.091.426,00 27.069.306.165,00 32.228.016.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.203.125.494,00 286.715.108.117,00 33.511.982.623,00 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 441.400.000,00 1.441.400.000,00 31.505.094.570,00 32.355.094.570,00 97.865.146,00 97.865.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.602.959.716,00 32.452.959.716,00 850.000.000,00 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 112.600.000,00 1.112.600.000,00 29.724.482.427,00 30.574.482.427,00 14.938.600,00 14.938.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.739.421.027,00 30.589.421.027,00 850.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.499.000.000,00 3.499.000.000,00 182.939.854.325,00 196.897.403.960,00 34.921.877.193,00 37.994.186.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.861.731.518,00 234.891.590.021,00 17.029.858.503,00 3 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.215.800.000,00 2.215.800.000,00 226.133.819.329,00 254.487.091.426,00 27.069.306.165,00 32.228.016.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.203.125.494,00 286.715.108.117,00 33.511.982.623,00 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 300.000.000,00 300.000.000,00 753.655.582,00 753.655.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753.655.582,00 753.655.582,00 0,00 2 07 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 28.800.000,00 28.800.000,00 1.026.956.561,00 1.026.956.561,00 82.926.546,00 82.926.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.883.107,00 1.109.883.107,00 0,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 8.863.950.415,00 10.919.505.415,00 28.690.422,00 121.000.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.892.640.837,00 11.040.505.437,00 2.147.864.600,00 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 0,00 8.009.949.178,00 10.065.139.578,00 28.690.422,00 121.000.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.038.639.600,00 10.186.139.600,00 2.147.500.000,00 2 08 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 0,00 0,00 854.001.237,00 854.365.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854.001.237,00 854.365.837,00 364.600,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 0,00 10.923.791.081,00 12.586.298.581,00 34.500.000,00 42.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.958.291.081,00 12.628.331.081,00 1.670.040.000,00 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN 0,00 0,00 10.758.060.385,00 12.420.567.885,00 34.500.000,00 42.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.792.560.385,00 12.462.600.385,00 1.670.040.000,00 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 0,00 0,00 165.730.696,00 165.730.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.730.696,00 165.730.696,00 0,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 8.715.411.352,00 9.765.411.352,00 50.846.550,00 50.846.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766.257.902,00 9.816.257.902,00 1.050.000.000,00 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 8.715.411.352,00 9.765.411.352,00 50.846.550,00 50.846.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.766.257.902,00 9.816.257.902,00 1.050.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 0,00 5.803.590.861,00 6.453.590.861,00 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.903.790.861,00 6.553.790.861,00 650.000.000,00 2 12 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 5.653.587.861,00 6.273.816.861,00 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753.787.861,00 6.374.016.861,00 620.229.000,00 2 12 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00 150.003.000,00 179.774.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.003.000,00 179.774.000,00 29.771.000,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 24.963.098.502,00 29.813.098.502,00 130.950.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.094.048.502,00 29.944.048.502,00 4.850.000.000,00 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 24.963.098.502,00 29.813.098.502,00 130.950.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.094.048.502,00 29.944.048.502,00 4.850.000.000,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 738.400.000,00 738.400.000,00 16.028.468.605,00 17.028.468.605,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.058.468.605,00 17.058.468.605,00 1.000.000.000,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 388.400.000,00 388.400.000,00 15.055.579.083,00 16.055.579.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.055.579.083,00 16.055.579.083,00 1.000.000.000,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 350.000.000,00 350.000.000,00 972.889.522,00 972.889.522,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.889.522,00 1.002.889.522,00 0,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 0,00 32.710.146.857,00 45.059.646.857,00 941.434.681,00 941.934.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.651.581.538,00 46.001.581.538,00 12.350.000.000,00 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 0,00 0,00 32.366.885.653,00 44.708.294.257,00 941.434.681,00 941.934.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.308.320.334,00 45.650.228.938,00 12.341.908.604,00 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 0,00 0,00 136.616.244,00 136.616.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.616.244,00 136.616.244,00 0,00 2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 0,00 0,00 206.644.960,00 214.736.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.644.960,00 214.736.356,00 8.091.396,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.000.000,00 15.000.000,00 13.373.580.777,00 13.574.026.927,00 39.474.300,00 39.474.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.413.055.077,00 13.613.501.227,00 200.446.150,00 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 0,00 12.854.871.787,00 13.055.317.937,00 2.524.300,00 2.524.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.857.396.087,00 13.057.842.237,00 200.446.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM 15.000.000,00 15.000.000,00 518.708.990,00 518.708.990,00 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.658.990,00 555.658.990,00 0,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.000.000,00 6.000.000,00 12.641.983.606,00 12.833.279.512,00 31.804.600,00 49.804.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.673.788.206,00 12.883.084.112,00 209.295.906,00 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.000.000,00 6.000.000,00 12.641.983.606,00 12.833.279.512,00 31.804.600,00 49.804.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.673.788.206,00 12.883.084.112,00 209.295.906,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.000.000,00 15.000.000,00 40.947.484.402,00 43.067.484.402,00 63.538.620,00 63.538.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.011.023.022,00 43.131.023.022,00 2.120.000.000,00 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.000.000,00 15.000.000,00 40.947.484.402,00 43.067.484.402,00 63.538.620,00 63.538.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.011.023.022,00 43.131.023.022,00 2.120.000.000,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 0,00 8.500.225.089,00 9.536.910.769,00 116.800.000,00 101.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.025.089,00 9.638.710.769,00 1.021.685.680,00 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 0,00 0,00 8.321.678.417,00 9.311.678.417,00 76.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.398.178.417,00 9.373.178.417,00 975.000.000,00 2 22 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 0,00 0,00 178.546.672,00 225.232.352,00 40.300.000,00 40.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.846.672,00 265.532.352,00 46.685.680,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 0,00 8.792.586.922,00 9.187.218.496,00 103.201.846,00 158.570.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.895.788.768,00 9.345.788.768,00 450.000.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 8.712.285.852,00 9.106.917.426,00 103.201.846,00 158.570.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.815.487.698,00 9.265.487.698,00 450.000.000,00 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 0,00 0,00 80.301.070,00 80.301.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.301.070,00 80.301.070,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.499.000.000,00 3.499.000.000,00 182.939.854.325,00 196.897.403.960,00 34.921.877.193,00 37.994.186.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.861.731.518,00 234.891.590.021,00 17.029.858.503,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 774.750.000,00 774.750.000,00 22.912.587.898,00 26.357.174.965,00 22.255.547.400,00 25.179.397.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.168.135.298,00 51.536.572.333,00 6.368.437.035,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 115.000.000,00 115.000.000,00 21.807.760.779,00 25.258.710.046,00 22.148.302.500,00 25.065.790.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.956.063.279,00 50.324.500.314,00 6.368.437.035,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA 30.000.000,00 30.000.000,00 129.617.139,00 129.617.139,00 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.257.139,00 156.257.139,00 0,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV 60.000.000,00 60.000.000,00 136.965.700,00 136.965.700,00 15.862.100,00 15.862.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.827.800,00 152.827.800,00 0,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III 33.750.000,00 33.750.000,00 178.235.827,00 169.611.127,00 0,00 8.624.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.235.827,00 178.235.827,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 225.000.000,00 225.000.000,00 188.610.113,00 188.610.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.610.113,00 188.610.113,00 0,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA 209.000.000,00 209.000.000,00 170.924.411,00 170.924.411,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.474.411,00 176.474.411,00 0,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I 5.000.000,00 5.000.000,00 107.943.978,00 110.206.478,00 51.422.800,00 49.160.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.366.778,00 159.366.778,00 0,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN 97.000.000,00 97.000.000,00 192.529.951,00 192.529.951,00 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.299.951,00 200.299.951,00 0,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.138.150.000,00 1.138.150.000,00 11.127.348.676,00 14.090.856.726,00 1.643.347.050,00 1.729.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.770.695.726,00 15.820.695.726,00 3.050.000.000,00 3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 1.138.150.000,00 1.138.150.000,00 11.127.348.676,00 14.090.856.726,00 1.643.347.050,00 1.729.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.770.695.726,00 15.820.695.726,00 3.050.000.000,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.316.100.000,00 1.316.100.000,00 66.212.663.970,00 71.103.759.488,00 5.194.495.393,00 5.239.821.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.407.159.363,00 76.343.580.831,00 4.936.421.468,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 46.465.477.707,00 50.265.738.696,00 4.726.074.000,00 4.625.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.191.551.707,00 54.891.688.696,00 3.700.136.989,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 25.100.000,00 25.100.000,00 285.515.540,00 286.214.440,00 20.698.900,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.214.440,00 306.214.440,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 0,00 0,00 315.109.166,00 315.109.166,00 2.509.000,00 2.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.618.166,00 317.618.166,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN 70.000.000,00 70.000.000,00 327.497.262,00 327.497.262,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.497.262,00 348.497.262,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN 50.000.000,00 50.000.000,00 283.535.880,00 283.535.880,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.735.880,00 296.735.880,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 0,00 0,00 294.400.500,00 294.400.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.400.500,00 294.400.500,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN 21.000.000,00 21.000.000,00 17.375.753.803,00 18.462.038.282,00 358.713.493,00 508.713.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.734.467.296,00 18.970.751.775,00 1.236.284.479,00 3 27 3.27.0.00.0.00.06.0002 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 50.000.000,00 50.000.000,00 403.888.862,00 407.740.012,00 22.300.000,00 18.448.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.188.862,00 426.188.862,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 27 3.27.0.00.0.00.06.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 0,00 0,00 461.485.250,00 461.485.250,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491.485.250,00 491.485.250,00 0,00 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 210.000.000,00 210.000.000,00 48.882.491.714,00 50.332.491.714,00 18.483.800,00 18.483.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.900.975.514,00 50.350.975.514,00 1.450.000.000,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN 25.000.000,00 25.000.000,00 47.000.877.406,00 48.450.877.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000.877.406,00 48.450.877.406,00 1.450.000.000,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 0,00 0,00 231.399.160,00 231.399.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.399.160,00 231.399.160,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA) 0,00 0,00 232.240.914,00 232.240.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.240.914,00 232.240.914,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI 0,00 0,00 246.680.871,00 246.680.871,00 10.637.500,00 10.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.318.371,00 257.318.371,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 0,00 0,00 242.865.989,00 242.865.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.865.989,00 242.865.989,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG 150.000.000,00 150.000.000,00 246.019.534,00 246.019.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.019.534,00 246.019.534,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON) 35.000.000,00 35.000.000,00 235.202.450,00 235.202.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.202.450,00 235.202.450,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 0,00 0,00 230.059.810,00 230.059.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.059.810,00 230.059.810,00 0,00 3 28 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA 0,00 0,00 217.145.580,00 217.145.580,00 7.846.300,00 7.846.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.991.880,00 224.991.880,00 0,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 60.000.000,00 60.000.000,00 13.734.680.351,00 14.059.680.351,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.809.680.351,00 14.134.680.351,00 325.000.000,00 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 60.000.000,00 60.000.000,00 12.482.970.317,00 12.782.970.317,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.527.970.317,00 12.827.970.317,00 300.000.000,00 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS WILAYAH I 0,00 0,00 209.799.912,00 209.799.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.799.912,00 209.799.912,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH II 0,00 0,00 212.620.181,00 212.620.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.620.181,00 212.620.181,00 0,00 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III 0,00 0,00 253.654.810,00 253.654.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.654.810,00 253.654.810,00 0,00 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV 0,00 0,00 245.890.040,00 270.890.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.890.040,00 270.890.040,00 25.000.000,00 3 29 3.29.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 0,00 0,00 329.745.091,00 329.745.091,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.745.091,00 359.745.091,00 0,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00 0,00 20.070.081.716,00 20.953.440.716,00 5.735.003.550,00 5.751.644.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.805.085.266,00 26.705.085.266,00 900.000.000,00 3 31 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 0,00 14.168.912.751,00 14.956.910.051,00 59.846.550,00 69.394.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.228.759.301,00 15.026.304.601,00 797.545.300,00 3 31 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 0,00 5.499.163.113,00 5.593.624.813,00 5.645.157.000,00 5.653.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.144.320.113,00 11.246.774.813,00 102.454.700,00 3 31 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 0,00 0,00 402.005.852,00 402.905.852,00 30.000.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.005.852,00 432.005.852,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 75.000.000,00 75.000.000,00 254.119.240.806,00 294.934.809.903,00 8.452.811.213,00 10.821.018.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.572.052.019,00 305.755.828.038,00 43.183.776.019,00 4 01 - 75.000.000,00 75.000.000,00 161.432.852.680,00 195.340.433.770,00 8.360.982.339,00 10.637.177.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.793.835.019,00 205.977.611.038,00 36.183.776.019,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 0,00 0,00 950.792.361,00 1.404.153.491,00 0,00 46.638.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.792.361,00 1.450.792.361,00 500.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM 0,00 0,00 3.069.068.712,00 3.218.672.712,00 111.657.010,00 112.053.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.725.722,00 3.330.725.722,00 150.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 19.684.168.744,00 22.784.168.744,00 59.207.400,00 59.207.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.743.376.144,00 22.843.376.144,00 3.100.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN 0,00 0,00 1.323.768.791,00 1.365.768.791,00 63.588.800,00 96.588.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.357.591,00 1.462.357.591,00 75.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 1.119.183.650,00 1.240.619.350,00 113.344.500,00 66.908.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.528.150,00 1.307.528.150,00 75.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI 0,00 0,00 1.873.459.249,00 1.973.459.249,00 251.027.000,00 251.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.486.249,00 2.224.486.249,00 100.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 0,00 0,00 4.111.729.926,00 4.186.729.926,00 480.429.000,00 480.429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.592.158.926,00 4.667.158.926,00 75.000.000,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO UMUM 75.000.000,00 75.000.000,00 120.741.553.081,00 145.265.798.341,00 7.183.493.629,00 9.418.024.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.925.046.710,00 154.683.822.729,00 26.758.776.019,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 0,00 0,00 8.559.128.166,00 13.901.063.166,00 98.235.000,00 106.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.657.363.166,00 14.007.363.166,00 5.350.000.000,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 92.686.388.126,00 99.594.376.133,00 91.828.874,00 183.840.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.778.217.000,00 99.778.217.000,00 7.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 92.686.388.126,00 99.594.376.133,00 91.828.874,00 183.840.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.778.217.000,00 99.778.217.000,00 7.000.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.649.391.331.363,0 0 3.708.911.371.363,0 0 213.250.391.520,00 223.911.808.850,00 3.574.923.125,00 4.503.199.657,00 9.508.656.098,0 0 9.508.656.098,0 0 578.569.316.876,0 0 578.569.316.876,0 0 804.903.287.619,00 816.492.981.481,00 11.589.693.862,00 5 01 PERENCANAAN 0,00 0,00 16.335.318.158,00 17.536.447.285,00 0,00 298.870.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.335.318.158,00 17.835.318.158,00 1.500.000.000,00 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 0,00 16.335.318.158,00 17.536.447.285,00 0,00 298.870.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.335.318.158,00 17.835.318.158,00 1.500.000.000,00 5 02 KEUANGAN 3.649.091.331.363,0 0 3.708.611.371.363,0 0 136.785.564.742,00 141.242.966.558,00 1.437.141.814,00 1.539.433.860,00 9.508.656.098,0 0 9.508.656.098,0 0 578.569.316.876,0 0 578.569.316.876,0 0 726.300.679.530,00 730.860.373.392,00 4.559.693.862,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET 2.363.191.066.937,0 0 2.417.711.106.937,0 0 64.451.453.630,00 66.091.508.262,00 1.073.532.333,00 1.093.171.563,00 9.508.656.098,0 0 9.508.656.098,0 0 578.569.316.876,0 0 578.569.316.876,0 0 653.602.958.937,00 655.262.652.799,00 1.659.693.862,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN 1.285.900.264.426,0 0 1.290.900.264.426,0 0 60.855.647.116,00 63.188.994.300,00 244.099.445,00 330.752.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.099.746.561,00 63.519.746.561,00 2.420.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD MANADO 0,00 0,00 2.230.578.805,00 2.300.578.805,00 20.892.000,00 20.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251.470.805,00 2.321.470.805,00 70.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA 0,00 0,00 1.046.604.703,00 1.096.604.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.604.703,00 1.096.604.703,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU 0,00 0,00 1.265.480.959,00 1.315.480.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265.480.959,00 1.315.480.959,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA 0,00 0,00 660.113.052,00 690.113.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.113.052,00 690.113.052,00 30.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON 0,00 0,00 841.477.942,00 891.477.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.477.942,00 891.477.942,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW 0,00 0,00 1.292.514.847,00 1.342.514.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.514.847,00 1.342.514.847,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG 0,00 0,00 879.589.774,00 933.589.774,00 41.398.036,00 37.398.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.987.810,00 970.987.810,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN 0,00 0,00 1.030.580.440,00 1.080.580.440,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.580.440,00 1.095.580.440,00 50.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO 0,00 0,00 1.155.401.767,00 1.185.401.767,00 42.220.000,00 42.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.621.767,00 1.227.621.767,00 30.000.000,00 5 02 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA 0,00 0,00 1.076.121.707,00 1.126.121.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076.121.707,00 1.126.121.707,00 50.000.000,00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 21.683.682.807,00 24.179.157.207,00 179.751.800,00 384.277.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.863.434.607,00 24.563.434.607,00 2.700.000.000,00 5 03 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN 0,00 0,00 21.683.682.807,00 24.179.157.207,00 179.751.800,00 384.277.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.863.434.607,00 24.563.434.607,00 2.700.000.000,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 300.000.000,00 300.000.000,00 17.319.370.797,00 17.336.885.797,00 1.662.435.479,00 1.924.920.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.981.806.276,00 19.261.806.276,00 280.000.000,00 5 04 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 300.000.000,00 300.000.000,00 17.319.370.797,00 17.336.885.797,00 1.662.435.479,00 1.924.920.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.981.806.276,00 19.261.806.276,00 280.000.000,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 5.267.605.892,00 6.307.465.080,00 71.684.904,00 131.825.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339.290.796,00 6.439.290.796,00 1.100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 10 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Sebelum Jumlah Sesudah Bertambah/Berkuran g Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 0,00 5.267.605.892,00 6.307.465.080,00 71.684.904,00 131.825.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339.290.796,00 6.439.290.796,00 1.100.000.000,00 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 0,00 0,00 5.851.514.722,00 6.705.401.322,00 146.237.500,00 142.350.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.997.752.222,00 6.847.752.222,00 850.000.000,00 5 06 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 0,00 0,00 5.851.514.722,00 6.705.401.322,00 146.237.500,00 142.350.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.997.752.222,00 6.847.752.222,00 850.000.000,00 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 0,00 0,00 10.007.334.402,00 10.603.485.601,00 77.671.628,00 81.520.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.085.006.030,00 10.685.006.030,00 600.000.000,00 5 07 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG 0,00 0,00 10.007.334.402,00 10.603.485.601,00 77.671.628,00 81.520.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.085.006.030,00 10.685.006.030,00 600.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 35.837.624.296,00 36.863.578.774,00 87.778.008,00 211.823.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.925.402.304,00 37.075.402.304,00 1.150.000.000,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 0,00 35.837.624.296,00 36.863.578.774,00 87.778.008,00 211.823.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.925.402.304,00 37.075.402.304,00 1.150.000.000,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0,00 0,00 35.837.624.296,00 36.863.578.774,00 87.778.008,00 211.823.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.925.402.304,00 37.075.402.304,00 1.150.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 156.362.669.741,00 156.848.152.541,00 591.657.180,00 556.174.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.954.326.921,00 157.404.326.921,00 450.000.000,00 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 156.362.669.741,00 156.848.152.541,00 591.657.180,00 556.174.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.954.326.921,00 157.404.326.921,00 450.000.000,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 156.362.669.741,00 156.848.152.541,00 591.657.180,00 556.174.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.954.326.921,00 157.404.326.921,00 450.000.000,00 TOTAL 3.905.315.788.596,0 0 3.965.835.828.596,0 0 2.689.713.189.029,0 0 2.924.781.100.349,0 0 338.486.021.345,0 0 445.810.358.954,0 0 9.508.656.098,0 0 9.508.656.098,0 0 578.569.316.876,0 0 578.569.316.876,0 0 3.616.277.183.348,0 0 3.958.669.432.277,0 0 342.392.248.929,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:25 Halaman 11 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 3.905.319.788.596,0 0 3.965.839.828.596,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.629.996.697.596,0 0 1.635.996.697.596,0 0 4.1.01 Pajak Daerah 1.270.498.222.377,0 0 1.275.498.222.377,0 0 4.1.02 Retribusi Daerah 255.959.215.233,00 256.959.215.233,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 70.817.711.445,00 70.817.711.445,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.721.548.541,00 32.721.548.541,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.274.448.091.000,0 0 2.328.968.131.000,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.274.448.091.000,0 0 2.328.968.131.000,0 0 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 875.000.000,00 875.000.000,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 875.000.000,00 875.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:39 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.240.000,00 121.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 1 e KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.510.300,00 182.510.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.593.300,00 82.593.300,00 Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 741.153.285.167,00 755.368.416.256,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.430.800,00 640.977.843,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 301.320.000,00 301.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.946.680.282,00 7.886.680.282,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.295.300,00 58.295.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.181.900,00 40.181.900,00 Kegiatan : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase tingkat Disiplin Pegawai Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.500.000,00 212.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.022.500,00 56.022.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.500,00 160.000.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.185.500,00 42.185.500,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.450.500,00 197.450.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.341.207,00 683.341.207,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 190.967.400,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 370.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.658.894,00 577.658.894,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 300.000.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 5 Indikator Hasil : TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.860.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.860.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.401.840.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.401.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 6 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.172.880.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.340.268.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.112.513.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 17.907.150.226,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.416.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 758.416.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.417.782.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 6.417.782.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.560.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 175.560.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 657.571.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 657.571.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 7 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.417.800.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.417.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.804.100.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 8 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 1.804.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 85.374.714.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 75.924.714.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.400.000.000,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.550.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.296.442.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 9.624.324.805,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.202.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.202.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.903.176.804,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.903.176.804,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.057.440,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.057.440,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 9 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.137.140.638,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.203.140.638,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 172.440.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 172.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.999.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 560.780.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.460.762.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 4.715.748.090,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.798.900.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 3.798.900.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.557.800.000,00 14.557.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.498.400.000,00 20.498.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.440.000,00 406.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.243.455.000,00 10.291.952.896,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.957.950.000,00 11.115.355.848,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.785.000,00 180.785.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.706.295.000,00 13.706.295.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.206.295.000,00 33.206.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 74.800.000.000,00 73.450.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.341.500.000,00 11.850.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.358.500.000,00 5.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.009.239,00 165.009.239,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.517.081.452,00 18.517.081.452,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 12 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.299.000,00 44.299.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.782.684.400,00 9.282.684.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.648.000,00 108.648.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.225.770.000,00 4.225.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 542.355.000,00 542.355.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.708.751.000,00 6.708.751.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.480.000,00 468.480.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.960.000,00 204.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.942.640.000,00 2.942.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.044.320.000,00 1.044.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.312.186.000,00 1.312.186.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 14 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.335.000,00 97.335.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 9.154.886.000,00 8.904.886.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.000.000,00 560.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 120.000.000,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.154.000,00 177.154.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 936.550.650,00 936.550.650,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.530.200,00 46.530.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 540.958.550,00 540.958.550,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 281.100.000,00 281.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 112.086.450,00 112.086.450,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.543.300,00 110.543.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 16 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.281.000,00 90.281.000,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.960.648,00 4.961.642,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.864.300,00 5.805.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.900,00 1.846.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.459.300,00 80.163.756,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 17 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 9.060.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.705.250,00 55.500.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.309.421,00 27.316.621,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.932.800,00 3.748.800,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.932.800,00 3.748.800,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.997.700,00 9.997.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.593.800,00 32.593.800,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.734.200,00 5.734.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.160.000,00 35.160.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.755.000,00 5.755.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.266.084,00 35.266.084,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 20 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.000,00 10.250.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.577.700,00 14.577.700,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 21 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.570.000,00 51.570.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.700.000,00 67.630.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.915.792,00 26.985.792,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 22 Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.413.700,00 4.413.700,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 500.000,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 23 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.225.000,00 40.225.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.439.800,00 7.439.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.916.000,00 54.916.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.500.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.507.725,00 39.507.725,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 24 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.800,00 8.112.800,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.800,00 8.112.800,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.307.340,00 125.307.340,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.312.000,00 40.312.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 25 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.930.000,00 33.930.000,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG Kegiatan : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.511.100,00 12.511.100,00 Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.219.000,00 53.219.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 26 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.707.000,00 30.707.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.075.000,00 12.075.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.768.931,00 35.768.931,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 27 Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.008.600,00 7.008.600,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.750.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.631.200,00 3.631.200,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.101.300,00 53.309.300,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 28 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.115.700,00 52.085.700,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.478.700,00 50.176.100,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 29 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.322.238,00 33.446.838,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000,00 3.040.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 3.020.000,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 30 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.850.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.269.400,00 11.192.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.967.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 82.638.800,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 21.850.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.400.331,00 47.400.331,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 32 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.885.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.485.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.985.700,00 4.985.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.718.052,00 7.718.052,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.615.150,00 12.615.150,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.029.792,00 95.029.792,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.058.600,00 70.097.300,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.500,00 1.659.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.479.795,00 102.354.512,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.180.700,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.814.265,00 997.948,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.653.500,00 13.033.500,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 36 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.653.500,00 12.883.500,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.637.449,00 32.637.449,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.858.990,00 21.858.990,00 Kegiatan : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.981.400,00 9.981.400,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 37 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.923.693,00 91.923.693,00 Kegiatan : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 175.000.000,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.870.550,00 9.870.550,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.202.500,00 46.202.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 38 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.985.837,00 94.985.837,00 Kegiatan : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0014 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.191.120,00 49.191.120,00 Kegiatan : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 39 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.660.500,00 2.660.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.147.800,00 43.147.800,00 Kegiatan : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.737.000,00 50.737.000,00 Kegiatan : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.071.000,00 20.071.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 40 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.898.000,00 12.898.000,00 Kegiatan : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.006.100,00 13.006.100,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 155.501.759.073,00 198.707.007.454,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 41 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 67.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.414.579.940,00 2.275.596.019,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.729.900,00 38.529.900,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.541.200,00 310.041.200,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 82.900.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 289.718.181,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 42 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.489.317,00 985.989.317,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.610.101.432,00 1.416.083.251,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.192.517,00 492.192.517,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.610.000,00 145.121.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 235.465.025,00 235.465.025,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 43 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 587.995.544,00 687.995.544,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.079.895.000,00 4.079.895.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 142.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 44 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.912.800,00 50.912.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 45 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.870.240,00 384.809.567,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.323.581.248,00 1.150.681.056,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.162.885.192,00 1.415.252.192,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 46 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.500.000,00 720.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 47 Indikator Keluaran : Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.227.300,00 484.394.086,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Kegiatan : 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Indikator Keluaran : Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan Sub Kegiatan : 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Indikator Keluaran : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 48 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 49 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.700.000,00 373.535.794,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.746.052.912,00 4.064.217.118,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 50 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 51 Indikator Hasil : PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.869.637,00 270.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 1.500.895.614,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.779.288.298,00 3.676.157.935,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.918.977.598,00 23.554.123.532,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 52 Indikator Keluaran : Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 53 Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 6.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.374.800,00 7.374.800,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.222.500,00 4.222.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.615.500,00 3.615.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.331.000,00 3.331.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 54 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.578.500,00 3.578.500,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.896.000,00 105.896.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.006.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.608.850,00 99.608.850,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 2.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.645.163.260,00 11.992.163.260,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.301.650,00 347.001.650,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000,00 1.565.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.000.002.000,00 22.500.002.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 56 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.250.961.065,00 8.250.961.065,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.499.627.500,00 7.936.683.364,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.796.036.040,00 19.540.348.713,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.176.000,00 32.176.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT MATA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 182.876.250,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.799.600.000,00 1.799.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.587.163.492,00 5.587.163.492,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.587.778,00 186.587.778,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.482.932,00 573.606.682,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 59 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.017.909.592,00 51.573.033.130,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 500.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 60 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.258.100,00 156.240.100,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.612.143,00 731.612.143,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 62 Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 63 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.250.000,00 302.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.310.168,00 342.310.169,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.520.982,00 313.520.982,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 38.250.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 444.688.585,00 444.688.585,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.555.311.415,00 9.555.311.415,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 64 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 565.007.024,00 889.086.572,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.448.242,00 743.448.242,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 65 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.758.508.976,00 14.486.373.957,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.661.997,00 1.343.936.997,00 Kegiatan : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 66 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 67 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 68 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.400.000,00 655.986.867,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.287.185.542,00 4.287.185.542,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.251.500,00 200.251.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.564.900,00 69.564.900,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 69 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.511.110.000,00 3.511.110.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 849.609.473,00 1.299.609.473,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.671.487.967,00 36.516.970.562,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 70 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.256.600,00 15.256.600,00 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 71 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.543.000,00 12.543.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.311.900,00 6.311.900,00 Kegiatan : 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.978.600,00 8.978.600,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 57.350.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 72 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.025.000,00 49.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 558.041.122,00 558.041.122,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 696.841.624,00 802.770.624,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.279.728.376,00 11.279.728.376,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.199.174,00 705.199.174,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.198.795,00 53.198.795,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.571.344,00 162.002.450,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.544.400,00 21.544.400,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.181.702.815,00 852.756.909,00 Kegiatan : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : 1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.100.000,00 201.600.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 74 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.475.200,00 212.653.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.805.600,00 200.888.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.015.000,00 42.015.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.881.600,00 1.881.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 75 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.134.000,00 7.134.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00 38.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.507.300,00 45.507.300,00 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.181.100,00 8.181.100,00 Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 198.045.358,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 76 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.252.388,00 872.252.388,00 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.090.758,00 79.045.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.363.500,00 24.363.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) Kegiatan : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi Sub Kegiatan : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 77 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.500,00 4.780.500,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.839.000,00 87.839.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.953.942.520,00 35.603.942.521,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.960.322.020,00 2.853.979.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 78 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 16.141.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 16.141.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 79 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.773.422,00 1.070.425.602,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.374.573.449,00 1.767.925.529,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.175.964,00 21.175.964,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 54.107.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 909.370.000,00 1.026.470.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.978.567.332,00 2.745.854.412,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.800.000,00 49.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 81 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.181.500,00 59.181.500,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.862.000,00 392.862.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.055.247.549,00 15.614.506.029,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 291.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 159.303.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 650.000.000,00 1.450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.840.000,00 56.840.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi Kegiatan : 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.767.000.000,00 5.767.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 83 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 2.400.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.833.807.750,00 8.833.807.750,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000,00 3.600.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 84 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795.798.650,00 795.798.650,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedia laporan Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 24.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.125.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional Kegiatan : 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Indikator Keluaran : Tersedianya SPALD Regional Sub Kegiatan : 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 85 Sub Kegiatan : 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.1.01.0017 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Program : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 650.000.000,00 1.746.360.602,00 Sub Kegiatan : 1.03.07.1.01.0033 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 550.000.000,00 550.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 86 Kegiatan : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 81.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya Kegiatan : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 468.050.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 66.550.000.000,00 68.745.728.751,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 24.750.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 87 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 68.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000.000,00 778.552.460,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 776.653.000,00 776.653.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 88 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 550.000.000,00 11.850.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.729.080.300,00 61.921.694.216,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 8.650.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 1.950.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 89 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 870.000.000,00 870.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.190.318,00 121.190.318,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Kegiatan : 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen RTRW provinsi yang ditetapkan dengan PERDA Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.279.055,00 172.647.055,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.0008 Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi Indikator Keluaran : Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 196.632.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Sub Kegiatan : 1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 90 Indikator Keluaran : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.060.000,00 Kegiatan : 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase Ketaatan terhadap RTRW Sub Kegiatan : 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 122.940.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.928.733,00 4.928.733,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.193,00 3.137.193,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.925.070,00 4.925.070,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.526.026,00 3.526.026,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.953.819,00 4.953.819,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.775,00 4.997.775,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 14.985.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.847.926,00 3.847.926,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.965.279,00 121.965.279,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 93 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 79.660.993,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.319.875,00 49.775.362,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00 23.865.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.551.312,00 165.989.136,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.261.545,00 105.386.545,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 983.711.626,00 958.147.322,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.319.270,00 28.319.270,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00 55.400.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.914.218,00 13.956.218,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.539.900,00 13.929.900,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 96 Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.060.000,00 59.060.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 97 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.378.800,00 72.628.800,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedia laporan Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 45.800.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat Kegiatan : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan Sub Kegiatan : 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya Kegiatan : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 98 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.815.300,00 323.515.300,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI Kegiatan : 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Indikator Keluaran : meningkatnya tenaga kerja konstruksi terlatih Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 59.258.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00 9.610.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.100,00 18.750.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya data sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.499.900,00 11.509.900,00 Kegiatan : 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.014.000,00 11.014.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.499.600,00 10.499.600,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.479.600,00 18.160.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.125.000,00 161.645.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.854.145,00 111.780.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 101 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.426.221,00 342.475.066,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.247.900,00 74.072.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT PERSAMPAHAN Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.743.199,00 7.381.449,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 102 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.467.084,00 4.467.084,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.393.483,00 4.393.483,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.422.128,00 5.422.128,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.452.874,00 6.452.874,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.970.000,00 29.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.306.490,00 79.982.490,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL Kegiatan : 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Indikator Keluaran : Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah Dari Sumbernya (JAKSTRADA) Sub Kegiatan : 1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.736.365,00 42.736.365,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 104 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.724.925,00 22.724.925,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.806.297,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Indikator Keluaran : Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.879.453,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.120.508,00 2.120.508,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.092.585,00 2.092.585,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.465.692,00 5.465.692,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 527.900,00 527.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.813.248,00 2.813.248,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.174.000,00 1.174.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 106 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.765,00 1.455.765,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.900,00 1.368.900,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 107 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.252.003,00 23.252.003,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.325.664,00 40.325.664,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.080.400,00 44.080.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.218.335,00 2.218.335,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.440.000,00 6.440.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA Kegiatan : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedia laporan Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.754.000,00 39.788.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000,00 19.316.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.997.417,00 6.997.417,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 109 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.532.617,00 3.532.617,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.029.079,00 29.181.079,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.623.160,00 9.468.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.055.022,00 4.215.822,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.147.022,00 3.147.022,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 110 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.895.443,00 9.895.443,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.921.409,00 2.921.409,00 Kegiatan : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.471.748,00 2.471.748,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 16.499.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.780.050,00 71.040.450,00 Kegiatan : 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.997.000,00 14.997.000,00 Kegiatan : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 112 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.111.262,00 44.429.009,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.336.771,00 9.145.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.966.016,00 281.212.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 113 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.362.405,00 10.722.405,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.581,00 418.581,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.385.261,00 10.385.261,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 737.817,00 737.817,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 114 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.631.699,00 2.631.699,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.567.647,00 38.567.647,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.751.835,00 73.751.835,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.600.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 115 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.491.507,00 46.491.507,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kegiatan : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.778,00 1.350.778,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.648.895,00 3.648.895,00 Kegiatan : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 116 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.997,00 4.997.997,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.994.659,00 4.994.659,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.830,00 4.999.830,00 Kegiatan : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.322,00 4.998.322,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.609,00 4.998.609,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 117 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.991.949,00 4.991.949,00 Kegiatan : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sub Kegiatan : 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.358.329,00 73.358.329,00 Kegiatan : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Kegiatan : 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Kegiatan : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Kemantapan Jalan provinsi Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 118 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.594.609,00 18.594.609,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.911.625,00 18.911.625,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 709.171.862,00 709.171.862,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.349,00 5.090.349,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.702.300,00 26.702.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 119 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.430.500,00 25.430.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.371.700,00 7.371.700,00 Kegiatan : 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya administrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.624.215.882,00 5.624.215.882,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.155.600,00 100.155.600,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 120 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.626.000,00 39.044.100,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.496.000,00 6.496.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.150.178,00 809.414.841,00 Kegiatan : 1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.247.300,00 15.247.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.744.200,00 15.744.200,00 Kegiatan : 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan Sub Kegiatan : 1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 238.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.789.900,00 16.789.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.759.800,00 65.759.800,00 Kegiatan : 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 122 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.128.400,00 150.025.100,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.660.300,00 201.272.300,00 Kegiatan : 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 123 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.990.000,00 48.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.091.010,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.275.500,00 109.594.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 511.621.096,00 508.358.140,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000,00 190.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 124 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.470.000,00 418.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 187.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 70.000.000,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI Kegiatan : 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.696.700,00 71.696.700,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 125 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.630.300,00 96.630.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.461.500,00 58.461.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.092.700,00 58.092.700,00 Kegiatan : 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : 1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 126 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Indikator Keluaran : Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 127 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Sub Kegiatan : 1.04.02.1.04.0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 128 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Terlaksananya Program pendataan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi Kegiatan : 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.186.200,00 5.033.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.591.300,00 124.591.300,00 Kegiatan : 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.1.02.0004 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 129 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU Kegiatan : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaran PSU Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.174.000,00 210.264.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.577.699.000,00 32.418.499.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.177.947,00 779.037.443,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 130 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.720.900,00 49.425.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.255.200,00 51.836.200,00 Program : 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan : 1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah Indikator Keluaran : terlaksananya kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah Sub Kegiatan : 1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.955.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 131 Kegiatan : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : ''Tercapaianya Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.354.793.517,00 11.354.793.517,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.777.700,00 353.458.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.086.000,00 6.086.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.310.500,00 32.732.000,00 Kegiatan : 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sub Kegiatan : 1.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 132 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.010.200,00 7.010.200,00 Kegiatan : 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselengaranya Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.250.000,00 255.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.016.930,00 378.099.430,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.767.500,00 61.767.500,00 Kegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksanya Kehadiran Dalam Acara yang diundang Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 133 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 14.510.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.760.800,00 119.905.500,00 Kegiatan : 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.335.000,00 455.572.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.654.900,00 26.654.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 134 Indikator Keluaran : Tercapainya Rata-rata Presentase Kinerja ASN Satuan Polisi Pamong Praja Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.941.203.540,00 2.163.423.860,00 Kegiatan : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.360.000,00 342.102.582,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 135 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 180.180.180,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kegiatan : 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.003.300,00 10.003.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.519.800,00 51.959.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.071.120,00 515.738.920,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.674.555.000,00 12.328.928.198,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 136 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 19.500.000,00 Kegiatan : 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.959.300,00 29.959.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.735.308.360,00 1.866.411.040,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.867.000,00 44.867.000,00 Kegiatan : 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi yang di Bina Sub Kegiatan : 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.359.160,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 137 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP) Kegiatan : 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.660.000,00 18.660.000,00 Kegiatan : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.070.000,00 17.070.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota Kegiatan : 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Indikator Keluaran : Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.082.600,00 212.182.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 138 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.005.100,00 35.005.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.839.000,00 35.839.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.360.200,00 15.360.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.839.080,00 22.839.080,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.999.998,00 11.999.998,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.170,00 5.000.170,00 Kegiatan : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran BPBD Sulut Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.250.360.166,00 6.950.360.166,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.294.575,00 18.294.575,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.767.900,00 16.767.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.236.000,00 5.236.000,00 Kegiatan : 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 79.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 141 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.193.400,00 20.193.400,00 Kegiatan : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.546.400,00 12.546.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.338.200,00 134.338.200,00 Kegiatan : 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 565.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja ASN BPBD Prov. Sulut Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.000.000,00 381.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.276.044.174,00 1.276.044.174,00 Kegiatan : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.100.642,00 222.100.642,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana Kegiatan : 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Sub Kegiatan : 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.345.700,00 81.345.700,00 Kegiatan : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Pra Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.490.100,00 51.490.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Indikator Keluaran : Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.655.200,00 133.655.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 144 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.506.400,00 34.506.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Indikator Keluaran : Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.723.500,00 86.723.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana Indikator Keluaran : Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.306.500,00 162.306.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 145 Kegiatan : 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.009.693,00 574.009.693,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.144,00 150.000.144,00 Kegiatan : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.484.600,00 116.484.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 146 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.305.819,00 23.305.819,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.692.000,00 29.692.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.626.000,00 139.626.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.193.734,00 4.460.979,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.347.500,00 4.447.437,00 Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan laporan keuangan yang disusun Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.934.053.700,00 11.184.053.700,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.856.146,00 260.856.146,00 Kegiatan : 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengelolaan BMD Sub Kegiatan : 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya Sub Kegiatan : 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.665.273,00 62.665.273,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 51.632.818,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 149 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.353.631,00 136.863.631,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.008.650,00 22.008.650,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.785.750,00 119.785.750,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00 55.550.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.035.833,00 42.035.833,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,00 106.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 7.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.352.733,00 483.352.733,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.105.227,00 104.015.727,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.979.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.250.000,00 83.250.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 151 Kegiatan : 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.410.000,00 35.410.000,00 Kegiatan : 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.719.000,00 28.719.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 56.000.000,00 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.825.864,00 18.825.864,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 32.000.000,00 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.577.200,00 24.577.200,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 50.000.000,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 152 Indikator Hasil : PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI Kegiatan : 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Indikator Keluaran : Jumlah warga negara tindak kekerasan yg dipulangkan Sub Kegiatan : 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.924.741,00 8.924.741,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti Kegiatan : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.901.920,00 324.901.920,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.598.418,00 41.598.418,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.773.240,00 7.773.240,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 163.500.000,00 163.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 153 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.013.975,00 11.013.975,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.930.000,00 9.530.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.779.004,00 10.779.004,00 Kegiatan : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.331.697,00 422.331.697,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 250.000.000,00 278.598.097,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.764.000,00 15.764.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.179.600,00 19.179.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.472.342,00 6.472.342,00 Kegiatan : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Indikator Keluaran : (1) Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; (2) Penyediaan Panti Lanjut Usia Eksklusif. Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.917.000,00 252.917.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.888.880,00 3.888.880,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 104.295.000,00 104.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.393.120,00 39.393.120,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.005.000,00 5.565.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.280.000,00 3.280.000,00 Kegiatan : 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Indikator Keluaran : Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Sub Kegiatan : 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 Kegiatan : 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Indikator Keluaran : Persentase PMKS yang tertangani Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.840.450,00 42.840.450,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 156 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.797.863,00 5.797.863,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.304.082,00 43.304.082,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Indikator Keluaran : Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.866.085,00 9.866.085,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.758.097,00 0,00 Kegiatan : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 157 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.862.989.400,00 2.702.989.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.399.691,00 304.399.691,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.085.000,00 381.085.000,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS Kegiatan : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Indikator Keluaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.830.000,00 267.830.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.510.000,00 46.510.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN Kegiatan : 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : (1) Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi; (2) jumlah usulan gelar pahlawan nasional yang disetujui penganugerahan pahlawan nasional. Sub Kegiatan : 1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.250.000,00 83.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.093.860,00 457.093.860,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 159 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.090,00 1.300.090,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.210.792,00 2.210.792,00 Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan laporan keuangan yang disusun Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.900,00 1.009.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.882.887,00 1.882.887,00 Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 160 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.751.500,00 2.751.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.874.326,00 5.874.326,00 Kegiatan : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.216.000,00 6.216.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 16.650.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 161 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.198.505,00 166.198.505,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.557.558,00 42.557.558,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.014.400,00 3.014.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 162 Kegiatan : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.070.500,00 6.070.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.149.980,00 120.149.980,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.559.000,00 34.559.000,00 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 163 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.100,00 651.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.100,00 512.100,00 Kegiatan : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.344.600,00 138.344.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.100,00 556.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.100,00 631.100,00 Kegiatan : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.288.500,00 14.060.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.106.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 Kegiatan : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.855.680,00 42.855.680,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 165 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.000.000,00 915.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.285.800,00 75.407.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 166 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.303.900,00 5.303.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.500,00 518.500,00 Kegiatan : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.854.801.491,00 13.554.801.491,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.659.248,00 1.027.659.248,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.170.000,00 2.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 167 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.200,00 502.200,00 Kegiatan : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.900,00 511.900,00 Kegiatan : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kehadiran dalam acara yang diundang Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.481.800,00 68.481.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.812.200,00 220.812.200,00 Kegiatan : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 168 Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.938.600,00 14.938.600,00 Kegiatan : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.371.332,00 554.371.332,00 Kegiatan : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.260.656,00 60.260.656,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 169 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.580.000,00 119.580.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.030.700,00 16.030.700,00 Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA Kegiatan : 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Sub Kegiatan : 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.211.000,00 83.211.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi Sub Kegiatan : 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 170 Indikator Hasil : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS Kegiatan : 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Indikator Keluaran : Jumlah Kabupten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan Sub Kegiatan : 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Indikator Keluaran : Jumlah Penetapan UMP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.058.500,00 103.058.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 Program : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indikator Hasil : PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Kegiatan : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.209.000,00 69.209.000,00 Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 171 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.263.400,00 13.263.400,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.717.782,00 8.717.782,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.059.600,00 4.059.600,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.004.800,00 16.004.800,00 Kegiatan : 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang tercatat Sub Kegiatan : 2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 172 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.808.200,00 6.808.200,00 Kegiatan : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kehadiran dalam acara yang diundang Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.421.000,00 20.421.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 56.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000,00 378.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 173 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.930.000,00 33.930.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 Program : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indikator Hasil : PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Kegiatan : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.944.100,00 44.944.100,00 Sub Kegiatan : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.706.700,00 139.706.700,00 Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 174 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.239.900,00 22.239.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.474.900,00 9.474.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.692.500,00 1.692.500,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.799.500,00 2.799.500,00 Kegiatan : 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah aset yang tercatat Sub Kegiatan : 2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.330.400,00 3.330.400,00 Kegiatan : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 175 Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 Kegiatan : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kehadiran dalam acara yang diundang Sub Kegiatan : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.007.700,00 12.007.700,00 Kegiatan : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.926.546,00 82.926.546,00 Kegiatan : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.013.100,00 559.013.100,00 Kegiatan : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.871.461,00 37.871.461,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.704.100,00 48.704.100,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI Kegiatan : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan Lulusan Sub Kegiatan : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.276.100,00 171.276.100,00 Kegiatan : 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Persentase LPK yang terakreditasi Sub Kegiatan : 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 177 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.696.900,00 55.696.900,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.737.000,00 1.737.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.454.000,00 1.454.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.484.323.091,00 6.133.323.091,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 178 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.412.978,00 14.412.978,00 Kegiatan : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.400.000,00 54.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.607.000,00 26.607.000,00 Kegiatan : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.988.400,00 260.520.590,00 Kegiatan : 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.690.422,00 39.235.422,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 179 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 81.764.600,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 16.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.668.900,00 703.371.835,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.671.209,00 178.626.484,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.204.300,00 3.204.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 180 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.829.400,00 33.829.400,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.467.100,00 35.167.100,00 Kegiatan : 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.782.600,00 1.524.282.600,00 Kegiatan : 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.418.900,00 11.418.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 181 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.810.000,00 68.810.000,00 Kegiatan : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.485.000,00 237.285.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 182 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.704.000,00 55.004.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.196.800,00 12.196.800,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.206.100,00 134.206.100,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.949.000,00 53.449.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.560.900,00 92.560.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.969.300,00 33.969.300,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.665.000,00 68.665.000,00 Kegiatan : 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.838.200,00 206.638.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 184 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.200.000,00 Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.618.315,00 9.618.315,00 Kegiatan : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.225.520,00 67.225.520,00 Kegiatan : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 185 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 381.365.402,00 381.365.402,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.600.000,00 301.964.600,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 186 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.392.000,00 20.392.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.733.000,00 9.733.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.439.200,00 4.439.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.591.300,00 3.591.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 187 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.300,00 1.999.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.467.700,00 5.467.700,00 Kegiatan : 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.500.000.000,00 9.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.886.488,00 252.886.488,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 188 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.811.200,00 1.811.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.302.400,00 4.302.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.744.800,00 4.744.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.300,00 2.340.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.337.600,00 6.337.600,00 Kegiatan : 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Tersedianya aparat yang disiplin Sub Kegiatan : 2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.993.200,00 29.993.200,00 Kegiatan : 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.591.600,00 31.591.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.634.900,00 111.134.900,00 Kegiatan : 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 190 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.500.000,00 42.032.500,00 Kegiatan : 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.400.000,00 161.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.682.288,00 298.932.288,00 Kegiatan : 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.986.209,00 59.531.209,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 191 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.575.000,00 247.575.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.516.400,00 3.598.900,00 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : PERSENTASE CADANGAN PANGAN Terkelolanya sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Kegiatan : 2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan Sub Kegiatan : 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.986.100,00 12.986.100,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 192 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.032.600,00 5.032.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.1.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.511.800,00 7.511.800,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Skor Pola Pangan Harapan SKOR POLA PANGAN HARAPAN Kegiatan : 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.841.800,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.841.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.843.200,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.843.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 193 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.120.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.859.300,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 144.449.300,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 890.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.940.300,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.940.300,00 Kegiatan : 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi Sub Kegiatan : 2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 194 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.306.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.306.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.870.600,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.210.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.249.600,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 336.249.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.371.100,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.071.100,00 Kegiatan : 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Indikator Keluaran : Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi Sub Kegiatan : 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.370.600,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.370.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 195 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.975.100,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.975.100,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.452.700,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.452.700,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN Kegiatan : 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi Sub Kegiatan : 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.513.300,00 24.513.300,00 Kegiatan : 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 196 Sub Kegiatan : 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.944.700,00 120.944.700,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan : 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.458.300,00 49.458.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.798.600,00 21.798.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 197 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.731.300,00 27.731.300,00 Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 198 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 199 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.370.200,00 19.560.200,00 Kegiatan : 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor Sub Kegiatan : 2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.246.100,00 45.446.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 200 Kegiatan : 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.728.396,00 34.473.296,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Kegiatan : 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan Segar Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.554.100,00 50.609.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 201 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.170.600,00 5.980.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.661.300,00 4.661.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 2.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan Sub Kegiatan : 2.10.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.951.900,00 29.601.900,00 Sub Kegiatan : 2.10.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 202 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.867.000,00 100.267.000,00 Program : 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu Kegiatan : 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota Sub Kegiatan : 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.765.866,00 563.851.533,00 Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kegiatan : 2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.10.04.1.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.804.800,00 73.804.800,00 Sub Kegiatan : 2.10.04.1.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.615.000,00 66.805.000,00 Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu Kegiatan : 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.10.05.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 203 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.808.000,00 162.976.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.05.1.01.0002 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.275.617.224,00 1.223.402.544,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 25.300.000.000,00 30.300.000.000,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.10.06.1.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.10.06.1.02.0001 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 204 Indikator Keluaran : Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.1.02.0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Indikator Hasil : TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Kegiatan : 2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Sub Kegiatan : 2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.403.000,00 30.403.000,00 Kegiatan : 2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Sub Kegiatan : 2.10.08.1.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.573.500,00 55.944.800,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 205 Kegiatan : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.581.600,00 8.176.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.040.600,00 8.515.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.615.200,00 6.485.200,00 Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.415.359.371,00 7.315.359.371,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.048.720,00 140.356.033,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 206 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.293.200,00 6.218.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.144.400,00 4.144.400,00 Kegiatan : 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 63.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.906.860,00 79.203.108,00 Kegiatan : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 207 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.409.400,00 38.953.400,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.797.900,00 187.863.600,00 Kegiatan : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD Sub Kegiatan : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.846.550,00 50.846.550,00 Kegiatan : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 208 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.809.040,00 323.479.911,00 Kegiatan : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.560.661,00 90.770.661,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 23.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.501.300,00 23.401.300,00 Program : 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI Kegiatan : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Indikator Keluaran : tersedianya dokumen KLHS Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 209 Sub Kegiatan : 2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.807.200,00 281.807.200,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kegiatan : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.627.100,00 71.627.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.737.440,00 147.813.466,00 Kegiatan : 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.626.100,00 43.626.100,00 Kegiatan : 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 210 Indikator Keluaran : luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.174.400,00 48.174.400,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi Indikator Keluaran : luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.885.200,00 35.885.200,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota Kegiatan : 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota Sub Kegiatan : 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.125.000,00 12.125.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.535.860,00 107.366.852,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Kegiatan : 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 211 Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.209.880,00 110.413.022,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 24.999.600,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani Kegiatan : 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan Sub Kegiatan : 2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 212 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.748.200,00 3.748.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.814.840,00 61.131.141,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI Kegiatan : 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.625.140,00 233.953.839,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.181.300,00 68.098.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi Indikator Keluaran : Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.395.840,00 56.864.648,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 213 Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.542.078,00 27.747.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.778.582,00 25.205.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 214 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.858.528,00 4.858.528,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Disdukcapil Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.991.986.500,00 5.291.986.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.666.008,00 32.574.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 215 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.921.016,00 2.921.016,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.856.448,00 29.227.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.120.000,00 6.120.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.354,00 14.005.354,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.233.700,00 18.233.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 218 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.415.400,00 261.725.300,00 Kegiatan : 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 219 Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.200.000,00 100.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 220 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.162.000,00 217.215.300,00 Kegiatan : 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 221 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.714.347,00 151.019.163,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 19.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 222 - - 0,00 0,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kegiatan : 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.054,00 5.000.054,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 223 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.396.646,00 45.405.846,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 224 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.121.200,00 19.121.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai) Kegiatan : 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.045.900,00 5.045.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 225 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan : 2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 47.809.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 226 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaran Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.008.400,00 25.008.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 227 - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Pemanfaatan Data Kependudukan Kegiatan : 2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 228 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0006 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.02.0007 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Indikator Keluaran : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK Provinsi Sub Kegiatan : 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.407.400,00 13.407.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun Kegiatan : 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun Sub Kegiatan : 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.680.300,00 10.680.300,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 230 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.061.600,00 11.862.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.147.800,00 5.947.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.428.500,00 5.228.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.267.300,00 6.067.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.797.400,00 6.397.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 231 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.799.600,00 12.076.000,00 Kegiatan : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.022.000,00 5.270.022.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.719.545,00 83.919.545,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.341.900,00 10.341.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.169.000,00 5.934.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 232 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.519.500,00 3.519.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.057.798,00 48.492.798,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.776.100,00 4.763.100,00 Kegiatan : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.098.600,00 9.898.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.770.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.317.200,00 7.212.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 233 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.730.000,00 44.930.000,00 Kegiatan : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kehadiran dalam acara yang diundang. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.385.000,00 6.385.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.499.400,00 25.499.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.906.400,00 235.011.700,00 Kegiatan : 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 234 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.950.000,00 130.950.000,00 Kegiatan : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.994.343,00 169.759.343,00 Kegiatan : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik. Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.360.400,00 143.360.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA Kegiatan : 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Sub Kegiatan : 2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 235 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.645.400,00 54.645.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.632.600,00 61.632.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.597.000,00 39.597.000,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan : 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.733.721.900,00 7.183.721.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.375.099.000,00 2.375.099.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 236 Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.564.982.900,00 7.535.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.119.700,00 315.102.600,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.045.800,00 21.045.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.131.400,00 94.131.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.851.600,00 13.851.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 237 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan : 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.875.868.500,00 2.875.868.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.303.316,00 200.303.316,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.000,00 2.850.000.000,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Kegiatan : 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 238 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.914.900,00 10.914.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0004 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain Indikator Keluaran : Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.622.700,00 35.795.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 239 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.02.0004 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.952.300,00 34.925.700,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.02.0009 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.1.02.0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 240 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) Kegiatan : 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Sub Kegiatan : 2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.467.400,00 8.467.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.1.01.0006 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 241 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Persentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah Sub Kegiatan : 2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kegiatan : 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0001 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.522.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 242 Indikator Keluaran : Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) Indikator Keluaran : Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.796.800,00 29.276.800,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.217.000,00 13.417.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Indikator Keluaran : Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 243 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Indikator Keluaran : Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.937.500,00 25.357.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Indikator Keluaran : Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.01.0025 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri Sub Kegiatan : 2.14.04.1.02.0001 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 244 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.571.700,00 21.619.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan,penganggaran. dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.294.400,00 14.294.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.855.300,00 13.855.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.369.700,00 2.369.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.104.500,00 2.104.500,00 Kegiatan : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.141.878.836,00 11.141.878.836,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 246 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.210.868,00 127.210.868,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.148.100,00 2.148.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.400,00 2.016.400,00 Kegiatan : 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.204.800,00 9.204.800,00 Kegiatan : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 247 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.946.428,00 20.634.428,00 Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.921.500,00 279.872.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 248 Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.485.028,00 43.485.028,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.400.000,00 322.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.640.123,00 486.035.223,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.066.899,00 376.028.899,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.332.950,00 1.845.332.950,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 249 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Rasio konektivitas Provinsi Kegiatan : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Rehabilitasi terminal Tipe-B Jumlah SDM Terminal Tipe-B Sub Kegiatan : 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : V/C ratio di Jalan Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 250 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.156.155,00 248.099.438,00 Kegiatan : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Rasio Izin Trayek Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.954.256,00 181.954.256,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.652.900,00 16.652.900,00 Kegiatan : 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Izin Taxi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.733.800,00 8.733.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 251 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.534.428,00 45.534.428,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG) Kegiatan : 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunujang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi UU 23 Tahun 2014) Sub Kegiatan : 2.15.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.584.256,00 781.584.256,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.630.200,00 22.630.200,00 Kegiatan : 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan Indikator Keluaran : Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan Sub Kegiatan : 2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.493.456,00 24.554.573,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 252 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.665.500,00 8.665.500,00 Kegiatan : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota Kegiatan : 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Sub Kegiatan : 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.298.300,00 28.298.300,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 253 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.096.600,00 15.792.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.511.000,00 10.511.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.923.800,00 11.923.800,00 Kegiatan : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.119.600,00 40.647.600,00 Kegiatan : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 254 Kegiatan : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 8.100.000,00 Kegiatan : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.591.222,00 37.602.822,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.957.800,00 6.957.800,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Rasio konektivitas Provinsi Kegiatan : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : V/C ratio di Jalan Provinsi Sub Kegiatan : 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.689.500,00 841.353.900,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 255 Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.952.528,00 4.952.528,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.051.000,00 5.051.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.476.036,00 3.476.036,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.118.930,00 3.118.930,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 256 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.056.000,00 4.056.000,00 Kegiatan : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.896.178.132,00 6.917.793.132,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.546.179,00 302.601.798,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.969.847,00 200.874.863,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.992.223,00 6.992.223,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 257 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.397.770,00 11.397.770,00 Kegiatan : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.755.000,00 25.755.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.024.014,00 47.524.014,00 Kegiatan : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.893.066,00 7.751.666,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 258 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.482.000,00 252.532.134,00 Kegiatan : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000,00 9.560.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.604.300,00 68.104.300,00 Kegiatan : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.664.100,00 46.664.100,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.360.000,00 6.360.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.618.000,00 99.304.200,00 Kegiatan : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah di DKIPS dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.302.300,00 33.930.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.944.400,00 112.064.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.468.225,00 5.468.225,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 260 Indikator Keluaran : Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.100.000,00 56.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.289.800,00 14.289.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.060.800,00 16.060.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.980.851.240,00 19.739.568.620,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.048.400,00 15.048.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 261 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Hubungan Media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.400,00 520.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.060.118.412,00 1.560.118.412,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 262 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 720.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.1.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.811.940,00 390.421.940,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.386.074.911,00 13.923.737.866,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.500.000,00 277.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 263 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 596.330.381,00 596.330.381,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.236.839,00 46.236.839,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.147.800,00 20.147.800,00 Kegiatan : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.443.497.172,00 7.443.497.172,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.242.180,00 3.242.180,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 264 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.496.680,00 8.496.680,00 Kegiatan : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Olahraga Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.884.800,00 18.884.800,00 Kegiatan : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.159.100,00 44.159.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.324.998,00 319.324.998,00 Kegiatan : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 265 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.524.300,00 2.524.300,00 Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 159.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.000.000,00 1.218.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.455.215,00 113.455.215,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.802.450,00 28.802.450,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 266 Kegiatan : 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat Sub Kegiatan : 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.953.200,00 33.953.200,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : PERSENTASE KOPERASI AKTIF Kegiatan : 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Koperasi Sehat dan Aktif Sub Kegiatan : 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.879.200,00 37.879.200,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH Kegiatan : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten Sub Kegiatan : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.708.649,00 1.061.154.799,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM Kegiatan : 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 267 Indikator Keluaran : Perlindungan Hukum Atas Produk Sub Kegiatan : 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.670.100,00 31.670.100,00 Program : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : PERSENTASE UMKM NAIK KELAS Kegiatan : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.216.653,00 35.216.653,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.466.132.351,00 1.466.132.351,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA Kegiatan : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Indikator Keluaran : UMKM Naik Kelas Sub Kegiatan : 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 268 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.464.400,00 447.464.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.707.300,00 17.707.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.268.800,00 1.268.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.800,00 1.812.800,00 Kegiatan : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 269 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.162.500,00 13.162.500,00 Kegiatan : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.130.300,00 16.704.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.446.200,00 21.446.200,00 Kegiatan : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sub Kegiatan : 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.100,00 744.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.950.000,00 36.950.000,00 Kegiatan : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 270 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 50.842.352,00 Kegiatan : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Kendaraan Dinas yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.754.790,00 14.501.538,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 2.470.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH Kegiatan : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten Sub Kegiatan : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 271 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.975.700,00 136.912.500,00 Program : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : PERSENTASE UMKM NAIK KELAS Kegiatan : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM Sub Kegiatan : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.456.500,00 226.456.500,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.335.000,00 5.335.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.100,00 2.524.100,00 Kegiatan : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 272 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.329.581.313,00 8.529.581.313,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.459.784,00 145.459.784,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.559.532,00 237.559.532,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.206.500,00 2.206.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.653.000,00 12.653.000,00 Kegiatan : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.680.000,00 Kegiatan : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.970.000,00 120.970.000,00 Kegiatan : 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.804.600,00 49.804.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 274 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.583.300,00 158.903.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.037.108,00 564.037.108,00 Kegiatan : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.182.687,00 198.182.687,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 275 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI Kegiatan : 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyusunan Perda / SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi Sub Kegiatan : 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.600,00 1.728.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.151.800,00 2.151.800,00 Kegiatan : 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Indikator Keluaran : tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000,00 251.000.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU Kegiatan : 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 276 Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.348.962,00 54.348.962,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU undefined Kegiatan : 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : 2.18.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.718.052,00 460.718.052,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.01.0007 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 277 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.288.800,00 29.288.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.900,00 21.000.900,00 Kegiatan : 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya kewenangan Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 278 Indikator Keluaran : Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM Kegiatan : 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Peningkatan jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.097.000,00 490.392.906,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.154.484,00 365.154.484,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 882.016.000,00 882.016.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU Kegiatan : 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 279 Sub Kegiatan : 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.386.684,00 126.386.684,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.635.092,00 4.058.492,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.287.350.330,00 7.787.350.330,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 280 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.394.057,00 40.958.493,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.380.393,00 3.880.893,00 Kegiatan : 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.463.000,00 155.463.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.921.363,00 965.410.920,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rakor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 281 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.365.878,00 36.374.198,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.538.620,00 63.538.620,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.687.750,00 428.722.750,00 Kegiatan : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jasa Penunujang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.305.794,00 19.814.388,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 282 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.600.000,00 113.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.814.300.283,00 2.584.151.292,00 Kegiatan : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah di Dispora dalam keadaan baik Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.043.147,00 82.153.147,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.676.310,00 169.616.110,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 283 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI Kegiatan : 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Pemuda yang mendapat Pelatihan dan Pengembangan Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.336.400,00 253.235.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.597.800,00 110.697.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.169.800,00 50.169.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.689.800,00 35.689.800,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Kegiatan : 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Atlit Yang dibina Pada PPLP dan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Indikator Keluaran : Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 285 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 691.319.200,00 756.689.784,00 Kegiatan : 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Atlit yang diberikan pembinaan dan pengembangan Sub Kegiatan : 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.748.005,00 453.748.005,00 Kegiatan : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 27.325.000.000,00 28.825.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN Kegiatan : 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Sub Kegiatan : 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Kegiatan : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 286 Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.750.161,00 106.750.161,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.955.361,00 9.955.361,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.955.361,00 9.955.361,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.955.361,00 9.955.361,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat keamanan informasi pemerintah Kegiatan : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 287 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.311.500,00 20.311.500,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.003.440,00 1.003.440,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.970.489,00 130.061.885,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.696.629,00 26.696.629,00 Kegiatan : 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi Sub Kegiatan : 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.662.902,00 36.662.902,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 288 Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.817.300,00 12.817.300,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.641.700,00 8.641.700,00 Kegiatan : 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.431.598.994,00 6.796.598.994,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.536.600,00 25.536.600,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 289 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.325.300,00 43.055.300,00 Kegiatan : 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.213.600,00 5.213.600,00 Kegiatan : 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00 62.900.000,00 Kegiatan : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.509.300,00 18.509.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.500.000,00 61.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 290 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.310.700,00 169.310.700,00 Kegiatan : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 877.749.223,00 913.349.223,00 Kegiatan : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.810.000,00 38.480.000,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA Kegiatan : 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.359.900,00 365.359.900,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 291 Indikator Hasil : PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS). Kegiatan : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 425.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN Kegiatan : 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.886.600,00 114.691.860,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.419.200,00 16.613.940,00 Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 292 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.741.000,00 1.741.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.394.400,00 3.394.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.356.000,00 2.356.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.973.000,00 1.973.000,00 Kegiatan : 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 Kegiatan : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.342.500,00 3.342.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Kegiatan : 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 18.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 294 Kegiatan : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.636.672,00 18.636.672,00 Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA Kegiatan : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional di Provinsi Sub Kegiatan : 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 37.300.000,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI Kegiatan : 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 96.185.680,00 Sub Kegiatan : 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.153.100,00 34.153.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 295 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.300.000,00 25.300.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Kegiatan : 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen renstra dan renja perangkat Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.780.208,00 21.580.208,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 296 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.261.770,00 11.931.017,00 Kegiatan : 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara periodik Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.483.991.362,00 7.933.991.362,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.307.700,00 5.307.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 297 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.294.700,00 2.300.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.304.800,00 7.304.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : IKM Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.356.600,00 10.356.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : IKM Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.050.000,00 62.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 299 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 300 Indikator Keluaran : Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor serta terlaksananya rakor dan konsutasi SKPD Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.685.100,00 4.685.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.530.800,00 4.530.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.424.621,00 227.357.421,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 301 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 302 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.201.846,00 158.570.272,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah; jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.217.085,00 139.095.878,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 58.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 303 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.844.667,00 380.658.251,00 Kegiatan : 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya kedaraan dians perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.151.375,00 48.607.375,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.083.750,00 26.016.050,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 304 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.760.000,00 17.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan; Jumlah perpustakaa n yang telah dibina Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kegiatan : 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 305 Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.590.631,00 19.590.631,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.580,00 19.995.580,00 Kegiatan : 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Sub Kegiatan : 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.655.103,00 91.748.153,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Kegiatan : 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Indikator Keluaran : Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentasi arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Sub Kegiatan : 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.998.090,00 19.998.090,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 306 Kegiatan : 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Presentasi arsip statis daerah provinsi yang telah dibuatkan sarana temu balik Sub Kegiatan : 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.194.932,00 20.194.932,00 Kegiatan : 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN: jumlah informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN Sub Kegiatan : 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.108.048,00 40.108.048,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.238.128,00 3.238.128,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 307 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.211.240,00 5.211.240,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.044.159,00 5.044.159,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.512.840,00 4.512.840,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.901.341.266,00 16.001.341.266,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.493.154,00 9.493.154,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 308 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.207.900,00 3.207.900,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.527.542,00 8.527.542,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.245.000,00 14.245.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.022.700,00 8.022.700,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 309 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.102.000,00 13.102.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.722.400,00 6.722.400,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.546.100,00 324.546.100,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 310 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.802.500,00 17.802.500,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.663.800.467,00 2.663.800.467,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.099.589,00 237.099.589,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 311 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Indikator Hasil : Persentase luas wilayah dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Kegiatan : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.928.200,00 201.928.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Indikator Keluaran : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.719.385,00 11.719.385,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.944.700,00 26.944.700,00 Kegiatan : 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Keluaran : Jumlah izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi Sub Kegiatan : 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 312 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Meningkatnya Indeks Nilai Tukar Nelayan Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00 11.180.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 313 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.722.500,00 36.722.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.000.000,00 2.460.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU Sub Kegiatan : 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.02.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.291.570,00 30.291.570,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 314 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rekomendasi perizinan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Sub Kegiatan : 3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT Sub Kegiatan : 3.25.03.1.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 315 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.04.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Kapal yang terdaftar Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 316 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.949.267,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 1.550.487.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 1.367.000.768,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 400.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.715.000.000,00 6.715.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.603.500.000,00 8.603.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Dokumen persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal Sub Kegiatan : 3.25.03.1.08.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 317 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal Sub Kegiatan : 3.25.03.1.09.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD Sub Kegiatan : 3.25.03.1.10.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 318 Kegiatan : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : KJA Laut, kegiatan budidaya yang tidak mengganggu ekosistem kawasan konservasi, serta tersedianya sarana prasarana pembudidayaan ikan di laut Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 600.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.355.580,00 178.355.580,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.237.500,00 24.237.500,00 Kegiatan : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 319 Indikator Keluaran : Jumlah Produkasi Benih Ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.133.000,00 729.133.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.000.000,00 62.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.125.000.000,00 3.125.000.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikana terhadap ketentuan peraturan peruundangan yang berlaku Kegiatan : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 768.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 320 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Pengawasan kepatuhan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku Sub Kegiatan : 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Konsumsi Ikan Kegiatan : 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan Sub Kegiatan : 3.25.06.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 321 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.241.000,00 77.241.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.460.459,00 48.460.459,00 Kegiatan : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi/sertifikat SKP Unit Pengolahan Ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.432.400,00 131.432.400,00 Kegiatan : 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 322 Indikator Keluaran : Laporan pemertaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah Sub Kegiatan : 3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.466.050,00 3.466.050,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 323 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.757.040,00 2.757.040,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.846.060,00 11.846.060,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.169.050,00 3.169.050,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.350,00 4.720.350,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.602.550,00 3.602.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 324 Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.466.050,00 3.466.050,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.640.000,00 26.640.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 325 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.030.500,00 4.030.500,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.270.264,00 44.270.264,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.675.895,00 18.675.895,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.613.330,00 17.613.330,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 326 Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.957.000,00 1.957.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.990.000,00 4.990.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.767.000,00 14.767.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.590.000,00 10.590.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 327 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.643.500,00 4.643.500,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00 14.150.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.862.100,00 15.862.100,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.662.200,00 5.662.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 328 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.030.000,00 35.030.000,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.820.000,00 14.820.000,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.356.000,00 18.356.000,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 329 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.143.678,00 7.143.678,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.859,00 1.341.859,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.986,00 568.986,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.874.005,00 19.597.505,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.896.171,00 3.896.171,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 330 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.924.276,00 1.924.276,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.859,00 2.821.859,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.786.935,00 5.786.935,00 Kegiatan : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.859,00 1.341.859,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.859,00 1.341.859,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 331 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.624.700,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.368.023,00 54.492.823,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 332 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.647.178,00 23.477.178,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.659.139,00 29.876.139,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.000,00 740.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.000,00 740.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 333 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.200.000,00 55.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.297.891,00 8.297.891,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.632.222,00 85.632.222,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 334 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.159.395,00 1.159.395,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.570,00 651.570,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.964,00 842.964,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.620,00 589.620,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 335 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.915,00 528.915,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.530,00 580.530,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.500,00 753.500,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 336 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.550.000,00 5.550.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 72.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.927.917,00 40.183.787,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 337 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.502.500,00 11.943.425,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.387.500,00 41.690.705,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 338 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.497.600,00 1.497.600,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.493.100,00 1.493.100,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.478.100,00 1.478.100,00 Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.993.700,00 4.993.700,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.493.100,00 2.093.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 339 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.493.000,00 1.493.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.006.800,00 2.006.800,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.098.900,00 2.098.900,00 Kegiatan : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.008.500,00 42.257.100,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 340 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.975.000,00 22.712.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.447.800,00 26.447.800,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.738.400,00 2.738.400,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.778,00 3.874.678,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 341 Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Indikator Keluaran : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.085.800,00 20.085.800,00 Kegiatan : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Indikator Keluaran : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.496.200,00 17.496.200,00 Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.626.886,00 6.156.886,00 Kegiatan : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.630,00 1.650.630,00 Kegiatan : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 342 Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.770.000,00 7.770.000,00 Kegiatan : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.726.800,00 1.726.800,00 Kegiatan : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 22.420.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 343 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.938.978,00 2.938.978,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI Kegiatan : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Indikator Keluaran : KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.304.000,00 16.304.000,00 Kegiatan : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.332.657,00 117.332.657,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 344 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.029.000,00 70.828.998,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.800,00 7.500.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.867.300,00 2.867.300,00 Kegiatan : 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.553.022.465,00 7.591.742.465,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.449.900,00 4.449.900,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.857.600,00 21.857.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 345 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.815.600,00 2.815.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.537.300,00 4.537.300,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.708.400,00 7.708.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.836.000,00 2.836.000,00 Kegiatan : 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 346 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.500.000,00 Kegiatan : 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.220.000,00 76.220.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 347 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.063.500,00 105.846.500,00 Kegiatan : 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : NILAI LKIP DINAS PARIWISATA B Sub Kegiatan : 3.26.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB Sub Kegiatan : 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 348 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.950.000,00 164.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.320.000,00 18.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.532.261,00 1.930.533.023,00 Kegiatan : 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB Sub Kegiatan : 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.302.200,00 62.018.440,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN Kegiatan : 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Indikator Keluaran : CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA Sub Kegiatan : 3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 349 Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.495.000,00 49.495.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.663.100,00 40.663.100,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.093.800,00 21.093.800,00 Kegiatan : 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSPP Sub Kegiatan : 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.152.800,00 45.152.800,00 Kegiatan : 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI Sub Kegiatan : 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.012.250,00 43.520.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 350 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 35.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.643.347.050,00 1.694.839.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.402.100,00 50.402.100,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.848.200,00 26.848.200,00 Kegiatan : 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah penetapan TDUP Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.752.900,00 79.752.900,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA Kegiatan : 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Indikator Keluaran : CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL Sub Kegiatan : 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.567.000,00 72.567.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 351 Sub Kegiatan : 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 778.736.200,00 778.736.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 2.000.000.000,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU Kegiatan : 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Indikator Keluaran : CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF Sub Kegiatan : 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.688.000,00 12.688.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.667.800,00 15.667.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.045.700,00 18.045.700,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Indikator Keluaran : Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 352 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.078.100,00 117.078.100,00 Kegiatan : 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Sub Kegiatan : 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.280.000,00 25.280.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.966.100,00 49.966.100,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF Kegiatan : 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Indikator Keluaran : CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI Sub Kegiatan : 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 353 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.435.100,00 116.435.100,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.159.400,00 100.159.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.792.800,00 85.792.800,00 Kegiatan : 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Persentase SDM ekonomi kreatif dan pariwisata yang mendapatkan peningkatan kapasitas Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0006 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.683.000,00 88.683.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.191.900,00 12.191.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.584.300,00 91.584.300,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 355 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 37.745.689.821,00 38.445.826.810,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.830.024.400,00 5.830.024.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.135.500,00 16.735.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.690.000,00 5.690.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.167.500,00 7.167.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 356 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.152.000,00 7.152.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.070.000,00 8.070.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.823.000,00 13.823.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 66.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 357 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.805.000,00 35.005.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.691.500,00 44.691.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.602.500,00 17.071.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 358 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.030.000,00 8.280.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.362.500,00 238.343.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 359 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.950.000,00 125.950.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.000.000,00 246.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.565.000,00 5.955.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 360 Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.060.000,00 36.060.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.303.586,00 150.303.586,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 361 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB Kegiatan : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Indikator Keluaran : SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 1.193.105.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat Benih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.209.000,00 2.405.570.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 362 Kegiatan : 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME Sub Kegiatan : 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 304.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 363 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 200.124.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 300.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.124.000,00 4.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 364 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.452.200,00 178.452.200,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR Kegiatan : 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Indikator Keluaran : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00 212.344.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 365 Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.750.000,00 153.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN Kegiatan : 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN Sub Kegiatan : 3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 366 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.790.000,00 11.790.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN Kegiatan : 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN Sub Kegiatan : 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.785.000,00 117.785.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 31.350.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 367 Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.339.900,00 8.701.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.124.400,00 16.121.300,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.914.000,00 31.914.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.698.900,00 20.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 368 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.692.000,00 35.133.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.900,00 1.256.900,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan : 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 369 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.188.340,00 175.087.640,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.893.200,00 9.893.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.400,00 1.975.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 751.500,00 751.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 370 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.422.600,00 1.422.600,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.117.400,00 34.117.400,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.611.900,00 2.611.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.877.300,00 4.877.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.622.200,00 3.622.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 371 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.351.400,00 30.351.400,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200,00 96.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.509.000,00 2.509.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 65.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.473.566,00 55.477.566,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 372 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 7.000.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.916.500,00 97.912.500,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.262.400,00 6.262.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.391.800,00 2.391.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 373 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.929.800,00 7.929.800,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.015.600,00 7.015.600,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.696.800,00 1.696.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.201.500,00 2.201.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 374 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.551.812,00 35.551.812,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.890.550,00 8.890.550,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.264.000,00 145.264.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 375 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.293.000,00 74.293.000,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.239.200,00 21.239.200,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.174.500,00 3.174.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 376 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.084.600,00 6.084.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.200.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.620.380,00 35.620.380,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB Kegiatan : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Indikator Keluaran : SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN Sub Kegiatan : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 377 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.089.500,00 13.089.500,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.327.700,00 115.327.700,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.978.800,00 3.978.800,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.854.600,00 6.996.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 378 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.600,00 4.996.600,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.998.100,00 8.998.100,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 41.405.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.677.300,00 3.677.300,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 379 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.400.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.978.200,00 3.978.200,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.735.500,00 47.735.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.181.400,00 87.634.200,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 380 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.383.016,00 86.953.016,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.059.500,00 20.059.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.249.000,00 16.249.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.980.800,00 147.500.800,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 381 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.788.921.500,00 12.825.205.979,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 802.715.700,00 857.739.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.645.900,00 5.645.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.350.200,00 9.350.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.149.900,00 8.149.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 382 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.323.300,00 3.323.300,00 Kegiatan : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan administrasi barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.738.500,00 2.738.500,00 Kegiatan : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 184.110.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.199.800,00 21.199.800,00 Kegiatan : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.980.000,00 10.980.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 383 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.006.600,00 47.006.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.477.500,00 28.477.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.156.000,00 144.156.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.283.600,00 3.283.600,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 258.713.493,00 258.713.493,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 384 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.600.000,00 182.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.755.645,00 228.755.645,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.667.545,00 21.667.545,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 385 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.293.840,00 20.293.840,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : KONTRIBUSI SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PDRB Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : Produktivitas Perkebunan per Hektar per Tahun Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.157.500,00 2.238.757.500,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : PRESENTASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN Kegiatan : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 802.456.557,00 1.070.432.557,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : Presentasi luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 386 Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.760.000,00 96.160.000,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Presentasi Jumlah Petani Yang Mendapatkan Pelatihan Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.241.900,00 119.241.900,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0002 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.300.262,00 83.299.412,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.720.900,00 4.720.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 387 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.746.000,00 3.746.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.300.000,00 18.448.850,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.520.000,00 49.520.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 388 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.601.700,00 243.453.700,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.06.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 389 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.411.700,00 57.411.700,00 Kegiatan : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.002.000,00 84.002.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.800,00 4.999.800,00 Kegiatan : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 390 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH Sub Kegiatan : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : -RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) Kegiatan : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Indikator Keluaran : PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Sub Kegiatan : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.071.750,00 258.071.750,00 Bidang Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 391 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 392 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 37.336.397.086,00 38.636.397.086,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.923.200,00 39.923.200,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 393 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 394 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.099.000,00 223.099.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 395 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.576.300,00 43.576.300,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.698.300,00 11.698.300,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 396 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.131.910.632,00 7.081.910.632,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.871.988,00 252.871.988,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 397 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.340.000,00 17.340.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Indikator Keluaran : Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.397.000,00 123.397.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 398 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.475.000,00 7.475.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 13.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.365.198.700,00 1.351.998.700,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Indikator Keluaran : Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Indikator Keluaran : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 399 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.250.200,00 47.250.200,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.620.000,00 244.620.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 400 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.515.000,00 5.515.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.605.000,00 215.605.000,00 Program : 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) Indikator Hasil : PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS Kegiatan : 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 401 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.996.000,00 62.826.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 402 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.538.100,00 15.968.349,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.258.700,00 26.814.397,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 8.504.020,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 403 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.930.560,00 5.511.918,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00 7.825.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Indikator Keluaran : Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 404 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.450.800,00 103.949.476,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA) Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.469.900,00 13.469.900,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.600,00 2.580.600,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.558.100,00 13.558.100,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 405 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.260.014,00 23.260.014,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.172.400,00 26.172.400,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Indikator Keluaran : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 406 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.849.800,00 22.849.800,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.350.100,00 109.350.100,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 407 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000,00 140.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.637.500,00 10.637.500,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.140.000,00 18.140.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.510.871,00 37.510.871,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.750.000,00 16.750.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 408 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.140.000,00 100.140.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 409 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.710.300,00 20.710.300,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.545.300,00 2.545.300,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 410 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.500.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.601.089,00 50.402.689,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.400,00 11.610.400,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.379.100,00 18.077.500,00 Kegiatan : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan Indikator Keluaran : Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 411 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.007.500,00 107.007.500,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.962.300,00 10.962.300,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Indikator Keluaran : Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 15.050.000,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.765.200,00 18.765.200,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 412 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.974.100,00 2.974.100,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.969.434,00 49.969.434,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.746.000,00 10.746.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 413 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Program : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.559.200,00 21.559.200,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.594.000,00 100.594.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 414 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA Indikator Keluaran : Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.411.600,00 25.411.600,00 Sub Kegiatan : 3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON) Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 415 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.413.700,00 6.413.700,00 Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.600,00 24.995.200,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.548.100,00 6.548.100,00 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.825.400,00 4.825.400,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 416 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 15.000.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.232.250,00 35.407.650,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 417 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.110.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Indikator Keluaran : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.976.200,00 24.976.200,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 418 Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.926.200,00 17.926.200,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.883.603,00 14.441.803,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 419 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.218.600,00 3.684.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.735.000,00 5.735.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.068.700,00 26.455.100,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 420 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Kegiatan : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.128.902,00 22.129.107,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI Kegiatan : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.708.100,00 16.708.100,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.205,00 100.000.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.882.700,00 16.882.700,00 Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.493.800,00 9.083.800,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 422 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.740.200,00 10.740.200,00 Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA Program : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.206.600,00 39.206.600,00 Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.224.500,00 20.224.500,00 Kegiatan : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 423 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.846.300,00 2.846.300,00 Kegiatan : 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.014.380,00 4.014.380,00 Program : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN Indikator Hasil : PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI Kegiatan : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH Sub Kegiatan : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00 11.850.000,00 Kegiatan : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Indikator Keluaran : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.294.500,00 100.294.500,00 Kegiatan : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Indikator Keluaran : Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 424 Indikator Keluaran : Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.456.400,00 18.456.400,00 Kegiatan : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.619.200,00 9.619.200,00 Program : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN Indikator Hasil : PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL Kegiatan : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Indikator Keluaran : JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) Sub Kegiatan : 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Indikator Keluaran : Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00 13.300.000,00 Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 425 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.354.800,00 10.354.800,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.800,00 999.800,00 Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.901.113.306,00 9.901.113.306,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.000,00 859.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00 11.850.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 426 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.850.500,00 30.850.500,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.146.115,00 6.146.115,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.596.900,00 22.596.900,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.634.603,00 129.634.603,00 Kegiatan : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 427 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 99.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.259.587,00 989.259.587,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.289.900,00 124.289.900,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 428 Indikator Hasil : Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.605.800,00 234.605.800,00 Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.189.606,00 371.189.606,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.988.600,00 56.988.600,00 Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 429 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.781.100,00 146.781.100,00 Kegiatan : 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Indikator Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas MIneral BUkan Logam, Batubara, MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Sub Kegiatan : 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.240.000,00 11.240.000,00 Kegiatan : 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Logam atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Sub Kegiatan : 3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.684.300,00 10.684.300,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 430 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.194.400,00 53.194.400,00 Kegiatan : 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENINGKATAN KONSERVASI ENERGI Sub Kegiatan : 3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.229.800,00 60.229.800,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : Rasio Elektrifikasi Kegiatan : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.417.700,00 196.417.700,00 Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Terlaksananya Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 276.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 431 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.584.500,00 24.584.500,00 Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS WILAYAH I Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.499.900,00 28.499.900,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 432 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.884.512,00 135.884.512,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.318.500,00 11.318.500,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.320.000,00 11.320.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.515.000,00 10.515.000,00 Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 433 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.512.000,00 10.512.000,00 Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH II Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.350.181,00 188.350.181,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 434 Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020) Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.755.000,00 4.755.000,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA Kegiatan : 3.29.03.1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.12.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.905.000,00 4.905.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : RASIO ELEKTRIFIKASI Kegiatan : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI Sub Kegiatan : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.610.000,00 8.610.000,00 Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 435 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.471.800,00 1.471.800,00 Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.042.700,00 5.042.700,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.338.200,00 26.498.200,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 436 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 3.920.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 168.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.201.410,00 1.201.410,00 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.077.400,00 4.077.400,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 437 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.930.500,00 13.520.500,00 Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.05.1.03.0003 Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.720.000,00 9.720.000,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.572.000,00 11.902.000,00 Kegiatan : 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.05.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 438 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.800,00 6.250.800,00 Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 400.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.251.100,00 36.087.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 439 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.224.900,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.972.040,00 196.972.040,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 Program : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.920.500,00 9.650.000,00 Kegiatan : 3.29.03.1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.03.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 440 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.433.500,00 8.316.100,00 Program : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.337.400,00 8.910.000,00 Kegiatan : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.975.500,00 2.830.000,00 Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN Program : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 441 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.995.100,00 3.995.100,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.114.100,00 5.114.100,00 Kegiatan : 3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.113.000,00 4.113.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.397.800,00 2.397.800,00 Kegiatan : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.969.200,00 2.969.200,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 442 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.241.000,00 2.241.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 Kegiatan : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Sub Kegiatan : 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.131.891,00 24.131.891,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 443 Program : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Indikator Hasil : PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI Kegiatan : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT ZONASI KAWASAN KONSERVASI AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020) Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.745.000,00 24.745.000,00 Sub Kegiatan : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.038.000,00 25.038.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.992.800,00 6.665.000,00 Kegiatan : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 444 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.221.700.183,00 7.621.700.183,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.604.620,00 265.023.980,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.152.080,00 232.680.071,00 Kegiatan : 3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.517.914,00 279.843.394,00 Kegiatan : 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 445 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.513.500,00 11.513.500,00 Kegiatan : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.893.500,00 402.878.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.859.762,00 169.589.731,00 Kegiatan : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 446 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.846.550,00 69.394.550,00 Kegiatan : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000,00 68.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.476.792,00 497.696.992,00 Kegiatan : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya Produktivitas ASN Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.263.800,00 184.263.800,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 447 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : LAJU INFLASI TERKENDALI Kegiatan : 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : TERKENDALINYA DEVIASI HARGA BAPOKTING Sub Kegiatan : 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 565.000.000,00 5.1.04 Belanja Subsidi 0,00 375.000.000,00 Kegiatan : 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : PENGGUNAAN PUPUK SUBSIDI TEPAT SASARAN Sub Kegiatan : 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS Kegiatan : 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Indikator Keluaran : DIKENALNYA KOMODITI EKSPOR UNGGULAN DAN POTENSIAL SULAWESI UTARA Sub Kegiatan : 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 116.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 448 Sub Kegiatan : 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.337.800,00 319.355.100,00 5.1.04 Belanja Subsidi 3.800.000.000,00 3.800.000.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Kegiatan : 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : JUMLAH SOSIALISASI YANG DILAKUKAN Sub Kegiatan : 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.888.882,00 55.788.882,00 Kegiatan : 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 449 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.071.300,00 25.071.300,00 Kegiatan : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.100.000,00 Kegiatan : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 32.400.000,00 Kegiatan : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 450 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.803.900,00 92.803.900,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.780.870,00 99.130.870,00 Kegiatan : 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.860.900,00 91.710.900,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Program : 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 451 Kegiatan : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Indikator Keluaran : PENGEMBANGAN INDUSTRI SEMAKIN TERARAH Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 174.874.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.448.000,00 121.541.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.857.993.000,00 2.850.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.145.157.000,00 2.126.150.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.065.722.113,00 2.347.209.813,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IZIN Kegiatan : 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 452 Sub Kegiatan : 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI Kegiatan : 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : TERDATANYA INDUSTRI DALAM SIINAS Sub Kegiatan : 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA Kegiatan : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Indikator Keluaran : Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya Sub Kegiatan : 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 453 Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.385,00 836.385,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 954.045,00 954.045,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.228.029,00 195.232.460,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.833.720,00 1.833.720,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 454 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 37.672.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.708.268,00 183.430.650,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.831.625,00 163.399.625,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 455 - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.361.094,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 46.638.870,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.692.085,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.420.773,00 276.329.951,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.483.719,00 114.529.149,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 456 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.702.375,00 18.702.375,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH Indikator Hasil : NILAI LPPD Kegiatan : 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.098.772,00 81.855.772,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.598.507,00 48.448.907,00 Kegiatan : 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan otonomi Daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.732.696,00 34.544.348,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 457 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.732.696,00 28.732.696,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.740.600,00 126.760.492,00 Kegiatan : 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.732.674,00 31.885.507,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.732.696,00 17.732.696,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.732.696,00 34.911.019,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 458 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.630.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.804.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.878.528,00 38.214.747,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.656.300,00 1.966.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 459 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.718.800,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.957.500,00 101.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.532.200,00 5.820.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.650.400,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.337.440,00 18.422.440,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 460 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.158.646,00 423.309.974,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.657.010,00 112.053.010,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.168.534,00 108.168.534,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.542.122,00 56.673.012,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 461 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.895.409,00 43.905.494,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.740.000,00 29.970.000,00 Program : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Indikator Hasil : Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kegiatan : 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.993.360,00 184.452.760,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.930.680,00 145.930.680,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 462 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.001.761,00 193.001.761,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.984.888,00 463.504.794,00 Kegiatan : 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.875.646,00 1.248.797.878,00 Sub Kegiatan : 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Indikator Keluaran : Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.608.098,00 155.084.338,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.424.407,00 11.424.407,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 463 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.674.200,00 7.674.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.610.440,00 9.610.440,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.120.000,00 113.250.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.645.795,00 3.645.795,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.584.263,00 49.357.333,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 464 Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.727.000,00 199.580.600,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.913.400,00 19.913.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.294.000,00 39.294.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 10.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.533.012,00 490.098.324,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 465 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.412.720,00 177.662.720,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.540.000,00 15.540.000,00 Program : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti Kegiatan : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Indikator Keluaran : 1. Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.781.553.260,00 1.779.804.060,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.700.000.000,00 5.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.512.842,00 317.290.060,00 5.1.04 Belanja Subsidi 2.200.000.000,00 2.196.600.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 9.550.000.000,00 10.650.000.000,00 Kegiatan : 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Indikator Keluaran : 1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 466 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.169.300,00 21.169.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.027.400,00 21.027.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.500.205,00 477.500.205,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 Kegiatan : 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Indikator Keluaran : Persentasse Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.030.500,00 90.030.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 467 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.008.200,00 21.008.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.095.200,00 21.095.200,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.436.298,00 4.436.298,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.637.664,00 2.637.664,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 468 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.623.539,00 5.623.539,00 Kegiatan : 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.832,00 3.390.832,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 38.700.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.266.660,00 4.266.660,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.656.449,00 15.656.449,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 469 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.058.938,00 231.564.885,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.588.800,00 96.588.800,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.276.380,00 169.276.380,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 470 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.038.443,00 307.788.443,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.088.000,00 75.863.102,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.852.000,00 107.577.744,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 Program : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti Kegiatan : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.073.995,00 133.573.995,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 471 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.233.784,00 144.333.741,00 Kegiatan : 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.561.712,00 13.561.712,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.046.512,00 10.046.512,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.374.753,00 50.387.403,00 Kegiatan : 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 472 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.021.777,00 22.021.777,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.074.366,00 5.074.366,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.997.300,00 2.877.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.059.389,00 6.059.389,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.334.800,00 26.714.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 473 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.536.300,00 3.536.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.694.978,00 165.959.978,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.954.600,00 60.954.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.024.600,00 33.024.600,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 474 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.782.100,00 158.496.500,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.344.500,00 66.908.800,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.521.100,00 4.521.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.990.938,00 108.990.938,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 475 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.495.650,00 252.688.550,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 24.500.000,00 Program : 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan Kegiatan : 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : 1) Persentase Terselenggaranya administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan ; 2) Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 95% Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.876.100,00 38.876.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.681.900,00 38.402.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 476 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.299.666,00 121.371.966,00 Kegiatan : 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.314.900,00 30.314.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.704.518,00 119.701.518,00 Sub Kegiatan : 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.271.500,00 48.364.900,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.524.300,00 4.524.300,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 477 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.776.900,00 4.776.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.631.610,00 8.631.610,00 Kegiatan : 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.849.800,00 2.849.800,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.550.000,00 36.550.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 478 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.125.110,00 5.125.110,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.161.500,00 9.961.500,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.725.342,00 4.725.342,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.181.800,00 126.181.800,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.027.000,00 251.027.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 479 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.102.409,00 116.102.409,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.126.364,00 209.737.460,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.529.660,00 85.529.660,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.312,00 16.778.788,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Indikator Hasil : Indeks Rerformasi Birokrasi INDEKS REFORMASI BIROKRASI INDEKS REFORMASI BIROKRASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 480 Kegiatan : 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Nilai Kematangan Organisasi Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.072.784,00 167.572.684,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.460.899,00 127.460.899,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.643.153,00 127.643.153,00 Kegiatan : 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah dengan IKM minimal 75 Persentase Perangkat Daerah naik nilai SAKIPnya Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.742.338,00 145.202.338,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.991.333,00 173.991.333,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 481 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.295.831,00 103.295.831,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.076.099,00 156.597.627,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.791.705,00 311.420.705,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.386.300,00 3.386.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 482 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.513.800,00 4.513.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.021.100,00 3.021.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.700,00 3.260.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.607.900,00 2.607.900,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.311.400,00 2.311.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 483 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.518.154,00 128.476.792,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.084.000,00 3.084.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.101.500,00 3.101.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.712.396,00 47.024.596,00 Kegiatan : 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.497.700,00 2.497.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.862.900,00 5.862.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 484 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.091.712,00 37.620.516,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 203.848.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.503.496,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.774.614,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.345.200,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.345.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 485 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.345.200,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.345.200,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.304.542,00 4.304.542,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.747.700,00 5.747.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.720.500,00 57.720.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.737.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 486 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.629.000,00 22.629.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.375.000,00 195.319.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.400.000,00 114.400.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 56.639.200,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.639.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 487 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.704.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.704.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 423.789.800,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 423.789.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.660.196,00 84.660.196,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.084.188,00 69.686.070,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 266.237.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 488 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.767.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.754.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.754.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 27.000.509,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.509,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 17.333.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.333.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.254.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.254.400,00 0,00 Program : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Indikator Hasil : RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN Kegiatan : 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 489 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.920.195,00 221.986.011,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.223.557,00 633.871.311,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.508.357,00 240.903.111,00 Kegiatan : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.801.843,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 259.933.084,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.366.141,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 272.792.321,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 490 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.977.345,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 232.669.288,00 Kegiatan : 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 344.628.456,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.078.863,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 258.155.119,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.735.242,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 244.020.140,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.020.140,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO UMUM Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 491 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.681.204,00 3.681.204,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.654.897,00 3.654.897,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.801.968,00 7.801.968,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.918.706.998,00 59.752.483.017,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.347.719.796,00 2.613.797.142,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 492 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.227.209,00 8.227.209,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.433.115,00 7.433.115,00 Kegiatan : 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.112.172,00 240.112.172,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 945.609.000,00 679.209.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.955.227,00 451.554.963,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 493 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.802.380,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.650.880,00 18.510.880,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.426.087,00 49.566.087,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.538.697.729,00 3.563.697.729,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 661.256.582,00 926.256.582,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 494 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.655.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.621.429.384,00 12.894.238.238,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.864.810,00 535.864.810,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.965.283.407,00 3.786.340.902,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.701.234,00 1.004.400.954,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 495 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.322.454.000,00 2.587.441.050,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.118.946.544,00 2.318.946.544,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.353.745.899,00 983.110.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 623.526.294,00 753.526.294,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.820.892,00 14.900.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 496 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.724.959.584,00 5.615.459.584,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.266.667.009,00 12.852.451.016,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.016.993.904,00 2.011.993.904,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.668.042.658,00 4.818.042.658,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.900.000,00 99.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 497 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.290.635.000,00 931.799.771,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.878.964.072,00 5.421.515.721,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.388.938,00 958.138.938,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.600.000.000,00 2.660.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.092,00 19.999.092,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 498 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.855.203,00 83.855.203,00 Kegiatan : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.566.979.851,00 3.866.979.851,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.570.000,00 318.570.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.655.000,00 182.655.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Umum Rumah Tangga yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.701.114.868,00 5.968.922.168,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 499 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.508.752.347,00 4.754.752.347,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.621.406.476,00 10.690.432.219,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN Kegiatan : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.963.573,00 18.688.121,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.444.619,00 6.892.882,00 Kegiatan : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi keuangan biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.900,00 1.594.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 500 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.548.800,00 2.548.800,00 Kegiatan : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan admnistrasi Kepegawaian Biro Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.290.000,00 141.840.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.507.346,00 35.507.346,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.622.255,00 162.583.719,00 Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan administrasi umum Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.801.949,00 2.280.894.251,00 Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 501 Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.235.000,00 106.300.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.032.500,00 23.032.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.538.084,00 712.185.136,00 Kegiatan : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 502 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.712.800,00 69.712.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.256.350,00 322.353.550,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000,00 8.325.000,00 Kegiatan : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.376.655,00 117.421.897,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.472.537,00 1.673.291.076,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.569.525,00 216.567.415,00 Kegiatan : 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 503 Indikator Keluaran : Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.407.948,00 165.407.948,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.609.762.649,00 6.912.321.049,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.029.895.676,00 1.029.895.676,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Keterpaduan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.075.000,00 61.075.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 504 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.891.500,00 4.180.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.637.400,00 5.185.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.170.500,00 5.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.812.000,00 7.270.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.165.900,00 3.065.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 505 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.363.938.800,00 10.865.569.504,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.814.500,00 28.814.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.265.700,00 424.884.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.935.900,00 3.065.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.922.500,00 26.635.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 506 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.387.600,00 9.417.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.877.500,00 1.522.500,00 Kegiatan : 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.828.300,00 33.529.954,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.046.400,00 34.092.800,00 Kegiatan : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.500.000,00 371.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 507 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.592.000,00 219.062.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.350.600,00 743.350.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.000.000,00 156.511.993,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.665.000,00 10.665.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 508 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.100.000,00 143.060.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 54.250.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.590.000,00 239.826.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.935.000,00 66.935.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 509 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.828.874,00 9.828.874,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 17.500.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.500.000,00 1.184.711.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.224.400.054,00 9.397.581.974,00 Kegiatan : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.213.300,00 334.213.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 510 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 892.426.406,00 1.017.426.406,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 420.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.052.000.000,00 1.305.500.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.515.000,00 75.267.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 75.032.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Presentase Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 511 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.329.803.062,00 33.931.172.358,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.457.475.000,00 2.567.975.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.506.000,00 52.321.000,00 Kegiatan : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.320.500,00 70.320.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938.415.400,00 1.786.053.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 512 - - - - - - 0,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Kegiatan : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.248.000,00 331.254.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.924.761.000,00 2.127.443.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.500.000,00 207.960.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.168.342.500,00 1.076.342.499,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 513 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.464.100,00 36.464.100,00 Kegiatan : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.300.000,00 212.452.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.599.000,00 178.775.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.459.100,00 397.699.100,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.459.100,00 237.649.100,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 514 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.683.000,00 495.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.140.000,00 162.592.800,00 Kegiatan : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.699.000,00 3.743.584.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.814.211.900,00 3.264.054.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.818.270.741,00 3.238.611.903,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.929.437.700,00 3.222.894.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 515 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 727.989.000,00 724.989.000,00 Kegiatan : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.056.704.500,00 1.224.062.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.131.067.763,00 1.117.692.035,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 55.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.750.000,00 391.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 516 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.089.000,00 2.891.089.000,00 Kegiatan : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.933.200,00 108.933.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.495.667.400,00 4.935.352.400,00 Kegiatan : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.293.000,00 11.293.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 517 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.442.800,00 241.422.800,00 Kegiatan : 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan : 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.477.196.000,00 3.131.132.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.053.500,00 59.138.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 518 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.800.000,00 604.800.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.002.483,00 55.034.910,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.206.949,00 12.206.949,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.009.231,00 9.009.231,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 519 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.024.480,00 13.024.480,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.997.785,00 13.997.785,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.139.300,00 4.139.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.998.773,00 32.912.483,00 Kegiatan : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.419.176.274,00 10.419.190.774,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 520 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.069.130,00 49.540.419,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.004.827,00 72.573.977,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.001.065,00 5.533.865,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.032.518,00 5.032.518,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.029.240,00 5.029.240,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 521 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.014.102,00 5.014.102,00 Kegiatan : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 6.527.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.006.000,00 44.006.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 522 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.368.036,00 50.364.696,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.782.985,00 171.251.585,00 Kegiatan : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 98.870.873,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.012.226,00 7.492.226,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 523 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.000.000,00 290.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.662.948.176,00 1.662.948.176,00 Kegiatan : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.557.403,00 71.027.403,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.782.909,00 318.934.409,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 524 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kegiatan : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.892.100,00 51.507.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.080.400,00 63.030.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.815.000,00 4.815.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 525 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.605.000,00 226.276.512,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.908.900,00 822.613.087,00 Kegiatan : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.157.800,00 26.632.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.007.100,00 17.007.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.823.300,00 88.823.300,00 Kegiatan : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 526 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 91.273.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.846.600,00 112.586.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.640.000,00 229.611.100,00 Kegiatan : 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.645.600,00 49.645.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.295.300,00 10.895.300,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 527 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.367.700,00 53.367.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.898.690,00 34.898.590,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.853.000,00 50.803.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.989.600,00 246.571.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.787.700,00 53.418.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 528 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.502.600,00 162.422.600,00 Kegiatan : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.140.151,00 106.649.117,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.978.865,00 42.008.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.324.211,00 188.649.933,00 5.1.05 Belanja Hibah 450.000.000,00 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 529 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.392.089,00 90.664.316,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.018.465,00 71.849.566,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.385.495,00 108.836.836,00 Kegiatan : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.560.400,00 40.560.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.745.400,00 132.745.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 530 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.840.200,00 142.840.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.379.300,00 117.379.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.673.300,00 176.673.300,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.849.105,00 9.849.105,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.059.934,00 6.059.934,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 531 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.302,00 3.250.302,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.525,00 3.249.525,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.135.848,00 3.135.848,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.176.709,00 3.176.709,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.999.388,00 103.763.799,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 532 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.804.119.490,00 18.264.119.490,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.134.739,00 350.968.451,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.990,00 66.707.781,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.491.599,00 7.491.599,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.144.955,00 7.144.955,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 533 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.763,00 62.434.392,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.149.736,00 3.149.736,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.149.736,00 3.149.736,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.145.825,00 56.999.055,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.194.866,00 26.194.866,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.086.678,00 13.086.678,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 534 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.691.844,00 46.307.202,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.120.638,00 25.120.638,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.240.340,00 149.738.112,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.960.000,00 402.935.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.512.438,00 213.968.530,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 535 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.736.879,00 50.736.879,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.576.570,00 248.359.905,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.690.082,00 101.277.082,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.490.230,00 314.740.230,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.323.034,00 421.055.835,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 536 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.662.840,00 115.662.840,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.255.619,00 125.255.619,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.290.550,00 159.290.550,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 581.041.783,00 733.881.013,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 333.200.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 537 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.412.914,00 155.534.743,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.615.500,00 273.615.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.413.093,00 419.964.219,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.587.501,00 686.784.185,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 538 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.500.000,00 231.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.520.000,00 479.520.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : OPINI LAPORAN KEUANGAN Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.980.717,00 131.098.717,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.117.892,00 124.031.892,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 539 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.542.800,00 65.542.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.144.896,00 267.960.896,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.499.505,00 628.670.505,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 540 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.931.200,00 454.212.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.838.871,00 220.402.174,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.968.874,00 9.668.874,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.681.301,00 130.481.301,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.194.528,00 7.044.528,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.051.400,00 33.253.400,00 Kegiatan : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 541 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.153.900,00 155.603.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.600.300,00 158.050.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.583.400,00 112.033.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.572.296,00 404.222.296,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 542 Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Diasistensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.824.784,00 6.674.784,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.670.700,00 70.670.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.086.500,00 9.086.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.928.700,00 6.928.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 543 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.141.596,00 133.876.293,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.002.429,00 13.002.429,00 Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 666.941.008,00 751.041.008,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.751.897,00 17.751.897,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 103.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.562.817,00 52.642.217,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 544 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.852.584,00 150.852.584,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.430.643,00 137.320.643,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.311.015,00 222.755.615,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.100.215,00 18.100.215,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 545 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.944.710,00 298.944.710,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Indikator Keluaran : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.191.618,00 210.477.618,00 Kegiatan : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.795.807,00 229.294.907,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.282.300,00 306.482.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.455.600,00 425.315.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 546 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 303.099.900,00 295.199.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.090.600,00 133.290.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.036.600,00 120.602.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.735.400,00 28.045.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.127.700,00 106.647.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.424.800,00 23.585.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 547 Kegiatan : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.121.000,00 70.414.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.198.000,00 64.773.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.631.900,00 64.631.900,00 5.1.03 Belanja Bunga 32.000.000.000,00 32.309.693.862,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.943.300,00 40.943.300,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 548 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.294.084,00 113.534.084,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 578.569.316.876,00 578.569.316.876,00 Kegiatan : 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.1.06.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.697.363,00 84.636.363,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.182.730,00 100.540.730,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.120.300,00 146.539.300,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET Kegiatan : 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Laporan BMD Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.596.350,00 120.564.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 549 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.041.751,00 123.603.621,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.764.795,00 81.166.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.461.185,00 469.165.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.814.674,00 140.124.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.995.208,00 732.857.880,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 550 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.024.154,00 158.672.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.792.811,00 119.828.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.062.523,00 147.587.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.756.835,00 128.400.701,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.482.167,00 538.996.938,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.432.987,00 22.257.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 551 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 54.390.366.188,00 55.440.366.188,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.904.780,00 169.904.780,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.835.675,00 81.475.580,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.809.964,00 217.809.964,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 552 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.118.800,00 68.318.800,00 Kegiatan : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.732.917,00 289.738.917,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.841.161,00 29.841.161,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.933.689,00 6.933.689,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 553 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.887.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.107.108,00 23.107.108,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.789.160,00 342.835.170,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.099.445,00 330.752.261,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 554 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.646.000,00 20.646.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.768.790.611,00 3.171.789.316,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.256.392,00 76.256.392,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.090.600,00 662.335.574,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.120.000,00 17.120.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.178.578,00 216.471.368,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : RASIO PAD (ADHK) Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 555 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.118.390,00 76.118.390,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.111.505,00 153.954.305,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.583.166,00 316.355.166,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.631.400,00 22.631.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.480.349,00 546.083.349,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:40 Halaman 556 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.548.296,00 557.016.296,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.444.500,00 216.976.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.618.409,00 311.978.409,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.589.478,00 43.043.478,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD MANADO Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.532.100,00 1.532.100,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 557 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.031.631,00 175.031.631,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.172.598,00 127.172.598,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.959.000,00 6.959.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.892.000,00 20.892.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.024.400,00 8.024.400,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 558 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.600.000,00 162.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.628.897,00 249.628.897,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.205.305,00 47.205.305,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.018.000,00 5.018.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 559 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.738.700,00 1.738.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.835.225,00 710.935.225,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.941.049,00 712.941.049,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.891.900,00 88.791.900,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.805.000,00 475.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 560 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.588.828,00 64.588.828,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.751.184,00 158.151.184,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.687.928,00 48.687.928,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.948.500,00 14.388.500,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 561 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.358.680,00 136.358.680,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.838.903,00 79.876.603,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.572.700,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 562 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.055.000,00 3.055.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.329.040,00 255.329.040,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.882.940,00 218.957.940,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.786.000,00 65.736.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 563 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.303.000,00 151.567.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.224.000,00 22.488.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.959.400,00 10.659.400,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 564 Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.862.800,00 28.582.800,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.629.100,00 130.629.100,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 565 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.107.659,00 67.107.659,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.000,00 1.256.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD ( ADHK ) Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.730.100,00 595.430.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.408.900,00 252.408.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 566 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.352.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.458.000,00 5.754.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.324.500,00 3.174.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.686.300,00 26.414.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 567 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.400,00 2.943.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.999.100,00 18.399.100,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.221.200,00 16.221.200,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 568 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.452.552,00 99.534.852,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.813.000,00 1.413.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.448.600,00 4.448.600,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.595.400,00 284.365.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.029.900,00 61.389.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 569 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.266.100,00 152.854.700,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.800,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.021.780,00 58.898.780,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.700,00 693.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.361.400,00 10.031.400,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 570 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.753.900,00 1.480.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.900,00 989.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.838.800,00 3.983.800,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 571 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.304.457,00 395.862.257,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.530.992,00 81.530.992,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 572 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.900,00 109.900,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : RASIO PAD (ADHK) Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.875.613,00 222.660.613,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.800,00 4.073.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.986.900,00 75.163.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 573 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.665.364,00 12.901.456,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.899,00 2.505.381,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.496.746,00 16.496.746,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.005.725,00 14.592.245,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.010.721,00 9.010.721,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 574 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.660.402,00 184.519.688,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.540.448,00 139.986.548,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.149.777,00 143.392.592,49 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 575 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.463.790,51 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.936.833,00 131.032.733,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.695.056,00 509.913.055,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.808.876,00 138.699.891,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 576 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.700,00 3.070.700,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.700.400,00 24.544.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.283.600,00 17.993.600,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.492.000,00 12.492.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 577 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.475.000,00 18.950.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.398.036,00 37.398.036,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 66.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.498.284,00 153.659.484,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.284.505,00 130.321.505,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 578 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.285.000,00 8.285.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.195.422,00 19.195.422,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD ( ADHK ) Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.041.463,00 384.041.463,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.937.800,00 17.711.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.325.600,00 77.325.400,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 579 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.483.542,00 203.483.542,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.349.187,00 31.349.187,00 Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 580 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.213.742,00 10.213.742,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.489.500,00 23.489.500,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 581 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.589.414,00 231.589.414,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.542.041,00 101.548.949,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 582 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.929,00 230.000.929,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.217.181,00 120.217.181,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.694.904,00 65.687.996,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.340.100,00 10.340.100,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 583 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.285.756,00 105.285.756,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.295.200,00 4.295.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.059.800,00 18.231.800,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.912.800,00 59.090.800,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.220.000,00 42.220.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 584 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 57.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.114.700,00 24.114.700,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.493.391,00 92.493.391,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.138.568,00 268.638.568,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 585 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.749.184,00 151.749.184,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.012.268,00 364.162.268,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 586 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.984.828,00 42.984.828,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.290.000,00 6.290.000,00 Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 587 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.284.824,00 349.284.824,00 Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.996.291,00 73.996.291,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 588 Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.814.968,00 252.814.968,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.750.796,00 340.750.796,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 589 Indikator Hasil : Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.598.700,00 30.598.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.552.700,00 26.654.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.667.200,00 14.827.500,00 Kegiatan : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.830.552.650,00 14.680.087.650,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 590 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.819.358,00 122.231.374,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.129.000,00 17.785.500,00 Kegiatan : 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.061.600,00 64.271.650,00 Kegiatan : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.100.000,00 73.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.001.338,00 73.548.580,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 591 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.213.800,00 36.213.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.178.600,00 34.178.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.169.300,00 64.169.300,00 Kegiatan : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.084.701,00 48.414.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 592 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.840.600,00 352.340.600,00 Kegiatan : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.670.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.425.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.425.500,00 10.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.995.000,00 373.927.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 593 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.236.300,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.424.000,00 55.424.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.929.200,00 207.632.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 594 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.338.000,00 9.338.000,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD Kegiatan : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.274.054,00 83.231.954,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 406.777.200,00 465.544.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 595 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.672.000,00 51.888.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.236.000,00 6.236.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.085.200,00 958.543.219,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.020.200,00 327.481.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.105.000,00 117.755.000,00 Kegiatan : 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 596 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.758.500,00 53.756.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.708.606,00 77.746.880,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.050.900,00 307.731.700,00 Kegiatan : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.569.026.700,00 1.192.430.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.148.400,00 128.426.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 597 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.681.725.400,00 4.035.676.200,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.261.100,00 4.475.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.527.800,00 77.363.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.398.500,00 85.808.000,00 Kegiatan : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.120.500,00 14.120.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 598 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.061.700,00 14.061.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.238.600,00 67.238.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.192.700,00 93.192.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.033.000,00 14.033.000,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.183.734,00 11.183.734,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 599 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.637.415,00 11.637.415,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.959.016,00 8.959.016,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.816,00 3.137.816,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.137.816,00 3.137.816,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.036.694,00 12.036.694,00 Kegiatan : 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 600 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.677.637.504,00 11.003.281.144,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.584.160,00 818.202.560,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.284.132,00 28.284.132,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.602.385,00 3.602.385,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.086.135,00 5.086.135,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 601 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.994.251,00 16.994.251,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.385.635,00 6.385.635,00 Kegiatan : 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Administrasi BMD Prima Sub Kegiatan : 5.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.163,00 11.400.163,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.441.216,00 9.441.216,00 Kegiatan : 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima Sub Kegiatan : 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 602 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.247.500,00 227.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.628.000,00 106.628.000,00 Kegiatan : 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.616.340,00 38.687.940,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.936.329,00 137.311.329,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.143.150,00 40.143.150,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.094.950,00 12.094.950,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 603 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.290.700,00 308.500.700,00 Kegiatan : 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 308.955.180,00 308.955.180,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 126.096.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 553.480.299,00 815.965.299,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 604 Indikator Keluaran : Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.336.214,00 5.336.214,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 320.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 962.635.320,00 890.232.320,00 Kegiatan : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.336.000,00 71.336.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.765.210,00 251.765.210,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 605 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.170.250,00 96.170.250,00 Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 800.000.000,00 Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase ASN yang Berkompetensi Kegiatan : 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik ( 80,01) Sub Kegiatan : 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.620.853,00 689.620.853,00 Kegiatan : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.711.000,00 286.291.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 606 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.934.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.154.000,00 49.154.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.765.550,00 182.020.510,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.477.259,00 1.449.477.259,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Program : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : presentasi terlaksananyan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Kegiatan : 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 607 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.547.149,00 7.012.571,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.623.652,00 8.779.986,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 608 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.458.000,00 43.458.000,00 Kegiatan : 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan anggaran PD Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.176.460.688,00 4.676.460.688,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.643.181,00 18.643.181,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.486.100,00 4.015.560,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 609 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 610 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.483.740,00 10.926.740,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 611 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.141.250,00 14.141.250,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum PD Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.171.211,00 23.171.211,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 612 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.637.530,00 23.755.740,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.510.580,00 164.405.368,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 613 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pengadaan BMD Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.515.115,00 41.127.054,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 49.528.873,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 614 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.169.789,00 41.169.789,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata rata persentase Kinerja ASN PD Sub Kegiatan : 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 615 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 53.067.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.979.400,00 192.464.374,00 Kegiatan : 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Barang Milik Daerah PD dalam Kondisi baik Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.986.837,00 98.886.837,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 616 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.625.000,00 41.625.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 617 - - 0,00 0,00 Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kegiatan : 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.108.114,00 70.108.114,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 618 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 619 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.01.0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 620 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.528.760,00 71.528.760,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 621 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 622 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 623 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.005.400,00 70.005.400,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 624 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi dan teknologi daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 625 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.009.300,00 80.009.300,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN Program : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Kegiatan : 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 626 Indikator Keluaran : Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan : 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.612.000,00 1.638.100,00 Kegiatan : 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut Sub Kegiatan : 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.446.171.305,00 5.296.173.505,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.139.500,00 20.922.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.350.000,00 39.100.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 627 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.823.000,00 145.106.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Realisasi Pengadaan Sub Kegiatan : 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.362.500,00 23.475.900,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 118.875.000,00 118.875.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Rata- rata Presentase Kinerja ASN BPPD Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.855.500,00 23.855.500,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 628 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.000.000,00 504.000.000,00 Kegiatan : 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.363.617,00 42.407.817,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 0,00 Program : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Indikator Hasil : Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi Kegiatan : 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan Sub Kegiatan : 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.800,00 199.998.400,00 Kegiatan : 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 629 Sub Kegiatan : 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 Kegiatan : 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi Sub Kegiatan : 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 Bidang Urusan : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG Program : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.000,00 3.249.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.341.014,00 59.117.609,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 630 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.357.400,00 53.357.400,00 Kegiatan : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.272.230.780,00 4.172.230.780,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.279.250,00 128.279.250,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.971.900,00 69.971.900,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.785.300,00 14.785.300,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 631 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.944.000,00 214.944.000,00 Kegiatan : 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.617.200,00 30.339.200,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.222.124,00 4.222.124,00 Kegiatan : 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.350.000,00 43.350.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.776.550,00 6.776.550,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 632 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.938.000,00 56.938.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.900.000,00 0,00 Kegiatan : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.919.200,00 101.919.200,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.129.000,00 146.129.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.874.425,00 295.152.425,00 Kegiatan : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 633 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.671.628,00 81.520.429,00 Kegiatan : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.000.000,00 293.850.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.329.341,00 2.068.358.675,00 Kegiatan : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.330.000,00 335.330.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 634 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.195.760.470,00 1.534.086.154,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 63.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.597.988,00 199.205.600,00 Program : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Indikator Hasil : PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG Kegiatan : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indikator Keluaran : presentase pelayanan penghubung Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.508.000,00 61.508.000,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.310.437,00 103.936.684,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 635 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.371.350,00 54.371.350,00 Sub Kegiatan : 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.941.673,00 438.777.400,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.354.747,00 9.354.747,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.691.775,00 5.691.775,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 636 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.282.186,00 7.282.186,00 Kegiatan : 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 27.585.574.927,00 27.585.574.927,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.624.400,00 2.624.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.788.388,00 9.139.367,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.341.616,00 39.341.616,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 637 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.699,00 2.710.699,00 Kegiatan : 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.435.000,00 92.685.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.305.413,00 33.551.413,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.398.214,00 338.591.914,00 Kegiatan : 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.364.789,00 83.364.334,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 638 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.612.004,00 140.581.704,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.254.400,00 32.246.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.918.500,00 423.141.800,00 Kegiatan : 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.778.008,00 211.823.530,00 Kegiatan : 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 639 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.650.000,00 147.650.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.876.389.355,00 1.999.787.525,00 Kegiatan : 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.977.392,00 705.822.936,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.185.000,00 196.179.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 640 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.310.000,00 338.537.790,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Opini Laporan Keuangan Kegiatan : 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.726.356,00 432.726.356,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.736.420,00 1.515.026.420,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.920.100,00 50.920.100,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.425.500,00 122.425.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 641 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.486.055,00 740.845.205,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.293.149,00 244.668.149,00 Kegiatan : 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.814.170,00 15.814.170,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.150.100,00 742.840.100,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT Kegiatan : 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan Sub Kegiatan : 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 642 Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.086.300,00 45.086.300,00 Kegiatan : 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.417.655,00 488.417.655,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.692.500,00 26.242.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.139.686,00 210.139.686,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.067.500,00 30.067.500,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 643 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase keterpaduan penganggaran dan evaluasi kinerja Sub Kegiatan : 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.548.830,00 23.548.830,00 Kegiatan : 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.265.802.500,00 5.265.802.500,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.882.681,00 102.882.681,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.925.800,00 125.925.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 644 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.903.240,00 78.903.240,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.896.570,00 88.576.570,00 Kegiatan : 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.472.500,00 127.762.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.232.920,00 69.232.920,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.942.356,00 28.625.356,00 Kegiatan : 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kehadiran dalam acara yang diundang Sub Kegiatan : 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 645 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.260.595,00 576.858.595,00 Kegiatan : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 14.985.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 411.477.000,00 375.994.200,00 Kegiatan : 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 646 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.348.870,00 922.348.870,00 Kegiatan : 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.005.646,00 449.156.026,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 122.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.066.865,00 68.066.865,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.180.180,00 180.180.180,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 647 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.009.510,00 141.459.510,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.262.292,00 80.262.292,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 648 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.784.097,00 1.209.924.097,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.602.787,00 61.602.787,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.045.941,00 13.045.941,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.589.285,00 120.596.205,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 649 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 124.615.000.000,00 124.615.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.344.585,00 80.344.585,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.890.360,00 56.890.360,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 650 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.950.000.000,00 3.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.744.950,00 47.744.950,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 651 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.853.301,00 69.853.301,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.998.145,00 99.998.145,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.824.161,00 37.824.161,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 652 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.179.549,00 49.179.549,00 5.1.05 Belanja Hibah 19.200.000.000,00 18.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 653 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.551.405,00 116.551.405,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 654 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.000.000.000,00 253.121.347.253,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 35.000.000.000,00 253.121.347.253,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 324.042.605.248,00 260.291.743.572,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 32.000.000.000,00 30.000.000.000,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 292.042.605.248,00 230.291.743.572,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:41 Halaman 654 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DINAS PENDIDIKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Daerah 100 % 1 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 121.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.240.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 0,00 121.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 182.510.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.510.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 182.510.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.510.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 82.593.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.593.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 0,00 82.593.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.593.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah 100 % 7 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 741.153.285.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741.153.285.167,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 1 ¢ No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7253 Orang/ Bulan 0,00 755.368.416.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.368.416.256,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 9 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 505.430.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.430.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 10 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20 Dokumen 0,00 640.977.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.977.843,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 11 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 8.248.000.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.248.000.282,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 Dokumen 0,00 8.188.000.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.188.000.282,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 13 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 58.295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.295.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 14 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 58.295.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.295.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 15 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 40.181.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.181.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 16 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 0,00 40.181.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.181.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 17 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 18 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tingkat Disiplin Pegawai 100 % 19 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 212.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.500.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 20 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 240 Paket 0,00 212.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 21 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 56.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.022.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 22 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 0,00 56.022.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.022.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 23 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 160.000.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 24 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 0,00 160.000.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 25 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 42.185.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.185.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 26 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 240 Orang 0,00 42.185.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.185.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah 100 % 27 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 197.450.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.450.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 28 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 197.450.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.450.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 29 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 623.341.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.341.207,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 30 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 0,00 683.341.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.341.207,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 31 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 190.967.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.967.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 32 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 33 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 34 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 527.658.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.658.894,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 35 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 0,00 577.658.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.658.894,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 36 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 37 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 38 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi 218 Sekolah 39 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 40 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.860.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 41 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 1.401.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.840.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 42 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 1.401.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.840.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 43 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 44 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 45 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 46 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 47 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 1.172.880.000,00 0,00 17.112.513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.285.393.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 48 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 29 Unit 0,00 1.340.268.300,00 0,00 17.907.150.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.247.418.526,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 49 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 758.416.000,00 0,00 6.417.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.176.198.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 50 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 758.416.000,00 0,00 6.417.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.176.198.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 51 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 175.560.000,00 0,00 657.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.131.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 52 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 175.560.000,00 0,00 657.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.131.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 53 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 54 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 55 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 56 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 57 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 58 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 59 1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 60 1.01.02.1.01.0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 61 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 1.417.800.000,00 0,00 1.804.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221.900.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 62 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 34 Paket 0,00 1.417.800.000,00 0,00 1.804.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.221.900.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 63 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta didik 85.374.714.000,00 0,00 19.696.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.071.156.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 64 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 62853 Peserta didik 0,00 75.924.714.000,00 0,00 29.174.324.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.099.038.805,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 65 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 50.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.202.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 66 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 0,00 44.202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.202.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 67 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 0 Orang 21.903.176.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.903.176.804,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 68 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 350 Orang 0,00 21.903.176.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.903.176.804,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 69 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 20 Orang 50.057.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.057.440,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 70 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang 0,00 50.057.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.057.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 71 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 5.137.140.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.137.140.638,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 72 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 232 Satuan Pendidikan 0,00 5.203.140.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.203.140.638,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 73 1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 172.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.440.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 74 1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 172.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.440.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 75 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 541.999.000,00 0,00 2.460.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.002.761.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 76 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 15 Unit 0,00 560.780.400,00 0,00 4.715.748.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276.528.490,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 77 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 0,00 0,00 3.798.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.798.900.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 78 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 3.798.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.798.900.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi 187 Sekolah 79 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 0 Ruang 14.557.800.000,00 0,00 20.498.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.056.200.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 80 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 18 Ruang 0,00 14.557.800.000,00 0,00 20.498.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.056.200.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 81 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 82 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 406.440.000,00 406.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.440.000,00 406.440.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 83 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 84 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 8.243.455.000,00 0,00 10.957.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.201.405.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 85 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 34 Unit 0,00 10.291.952.896,00 0,00 11.115.355.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.407.308.744,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 86 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 180.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.785.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 87 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi 1 Ruang 0,00 180.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.785.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 88 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 13.706.295.000,00 13.706.295.000,00 33.206.295.000,00 33.206.295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.912.590.000,00 46.912.590.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 89 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta didik 74.800.000.000,00 0,00 15.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 90 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 44565 Peserta didik 0,00 73.450.000.000,00 0,00 17.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.500.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 91 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 165.009.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.009.239,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 92 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 0,00 165.009.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.009.239,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 93 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 0 Orang 18.517.081.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.517.081.452,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 94 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 400 Orang 0,00 18.517.081.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.517.081.452,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 95 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 44.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.299.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 96 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 30 Orang 0,00 44.299.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.299.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 97 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 7.782.684.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.782.684.400,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 98 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 194 Satuan Pendidikan 0,00 9.282.684.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.282.684.400,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 99 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 108.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.648.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 100 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 194 Satuan Pendidikan 0,00 108.648.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.648.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 101 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 102 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 0,00 0,00 4.225.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.770.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 103 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 4.225.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.225.770.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 104 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 542.355.000,00 0,00 6.708.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.251.106.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 105 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 35 Ruang 0,00 542.355.000,00 0,00 6.708.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.251.106.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100 % 106 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 468.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.480.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 107 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 468.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.480.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 108 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 204.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.960.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 109 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 19 Ruang 0,00 204.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.960.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 110 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 2.942.640.000,00 2.942.640.000,00 1.044.320.000,00 1.044.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.986.960.000,00 3.986.960.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 111 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 1.312.186.000,00 0,00 97.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.521.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 112 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 0,00 1.312.186.000,00 0,00 97.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.521.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 113 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 9.154.886.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.584.886.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 114 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1665 Peserta Didik 0,00 8.904.886.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.584.886.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 115 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 12.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.154.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 116 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 250 Peserta Didik 0,00 177.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.154.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 117 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 0 Orang 936.550.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.550.650,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 118 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 25 Orang 0,00 936.550.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.550.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 119 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 46.530.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.530.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 120 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 25 Orang 0,00 46.530.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.530.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 121 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 540.958.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.958.550,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 122 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 37 Satuan Pendidikan 0,00 540.958.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.958.550,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 123 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 124 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat 0 Ruang 0,00 0,00 281.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.100.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 125 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 281.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.100.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 126 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 0,00 112.086.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.086.450,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 127 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 112.086.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.086.450,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi - - 128 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 0 Dokumen 100.543.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.543.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 129 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 2 Dokumen 0,00 110.543.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.543.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 130 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 0 Laporan 100.281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.281.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 131 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Laporan 0,00 90.281.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.281.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 132 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 5.960.648,00 4.961.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.960.648,00 4.961.642,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 133 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 5.864.300,00 5.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.864.300,00 5.805.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 134 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.986.900,00 1.846.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.900,00 1.846.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 135 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 56.459.300,00 80.163.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.459.300,00 80.163.756,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 136 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.000.000,00 9.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 9.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 137 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 59.705.250,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.705.250,00 55.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 138 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 35.309.421,00 27.316.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.309.421,00 27.316.621,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 139 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 140 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 4 Satuan Pendidikan 3.932.800,00 3.748.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932.800,00 3.748.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 141 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 5 Satuan Pendidikan 3.932.800,00 3.748.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932.800,00 3.748.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 142 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 9.997.700,00 9.997.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.997.700,00 9.997.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 143 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 Laporan 32.593.800,00 32.593.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.593.800,00 32.593.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 144 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.734.200,00 5.734.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.734.200,00 5.734.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 145 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 35.160.000,00 35.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.160.000,00 35.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 146 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.755.000,00 5.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 147 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 148 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 35.266.084,00 35.266.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.266.084,00 35.266.084,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 149 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 20 Satuan Pendidikan 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 10.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 150 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 30 Satuan Pendidikan 14.577.700,00 14.577.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.577.700,00 14.577.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 151 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 152 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50 Dokumen 45.570.000,00 51.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.570.000,00 51.570.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 153 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 154 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Laporan 51.700.000,00 67.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.700.000,00 67.630.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 155 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 9.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 156 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100% Unit 42.915.792,00 26.985.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.915.792,00 26.985.792,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 157 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100% Satuan Pendidikan 4.413.700,00 4.413.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.413.700,00 4.413.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 158 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100% Satuan Pendidikan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - 159 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100% Satuan Pendidikan 2.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 160 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100% Laporan 40.225.000,00 40.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.225.000,00 40.225.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 161 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% Paket 7.439.800,00 7.439.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.439.800,00 7.439.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 162 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Laporan 54.916.000,00 54.916.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.916.000,00 54.916.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 163 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% Unit 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 164 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100% Unit 39.507.725,00 39.507.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.507.725,00 39.507.725,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 165 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100% Satuan Pendidikan 8.112.800,00 8.112.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112.800,00 8.112.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 166 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100% Satuan Pendidikan 8.112.800,00 8.112.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112.800,00 8.112.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 167 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 125.307.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.307.340,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 168 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 0,00 125.307.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.307.340,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 169 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 40.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.312.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 170 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 40.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.312.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 171 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 172 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 173 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 33.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.930.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 174 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 0,00 33.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 175 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12.511.100,00 12.511.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.511.100,00 12.511.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 176 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 53.219.000,00 53.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.219.000,00 53.219.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 177 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.707.000,00 30.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.707.000,00 30.707.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 178 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 12.075.000,00 12.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.075.000,00 12.075.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 179 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 180 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 35.768.931,00 35.768.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.768.931,00 35.768.931,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 181 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 45 Satuan Pendidikan 7.008.600,00 7.008.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008.600,00 7.008.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 182 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 45 Satuan Pendidikan 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - 183 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 25 Satuan Pendidikan 3.631.200,00 3.631.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631.200,00 3.631.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 184 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 52.101.300,00 53.309.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.101.300,00 53.309.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 185 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 49.115.700,00 52.085.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.115.700,00 52.085.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 186 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 187 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 188 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.478.700,00 50.176.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.478.700,00 50.176.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 189 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 35.322.238,00 33.446.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.322.238,00 33.446.838,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 190 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 13 Satuan Pendidikan 3.040.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00 3.040.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 191 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 17 Satuan Pendidikan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 3.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - 192 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 2 Satuan Pendidikan 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.020.000,00 3.020.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS SANGIHE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah 100 % 193 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 11.000.000,00 10.850.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 10.850.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 194 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 11.269.400,00 11.192.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.269.400,00 11.192.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 195 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 20.000.000,00 19.967.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.967.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah 100 % 196 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 197 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 198 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 70.000.000,00 82.638.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 82.638.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 199 1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 22.000.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 21.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 200 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 201 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 51.400.331,00 47.400.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.400.331,00 47.400.331,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 202 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 16-18 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH 100 % 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi 218 Sekolah 203 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 18 Satuan Pendidikan 9.000.000,00 8.885.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 8.885.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Terakreditasi 187 Sekolah 204 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 9 Satuan Pendidikan 3.600.000,00 3.485.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.485.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tingkat partisipasi warga negara usia 4 sampai 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100 % 205 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 2 Satuan Pendidikan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Daerah 100 % 206 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.985.700,00 4.985.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.985.700,00 4.985.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 207 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 7.718.052,00 7.718.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.718.052,00 7.718.052,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Dinas Pendidikan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 208 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.615.150,00 12.615.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.615.150,00 12.615.150,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 209 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 210 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 95.029.792,00 95.029.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.029.792,00 95.029.792,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 211 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100 % Dokumen 63.058.600,00 70.097.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.058.600,00 70.097.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 212 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % Paket 1.965.500,00 1.659.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965.500,00 1.659.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 213 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % Laporan 81.479.795,00 102.354.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.479.795,00 102.354.512,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 214 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 % Laporan 12.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 215 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 8.180.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 216 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 100 % Unit 12.814.265,00 997.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.814.265,00 997.948,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 217 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 % Unit 2.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 218 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6 Satuan Pendidikan 12.653.500,00 13.033.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.653.500,00 13.033.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 219 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6 Satuan Pendidikan 12.653.500,00 12.883.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.653.500,00 12.883.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 220 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 32.637.449,00 32.637.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.637.449,00 32.637.449,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 221 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 21.858.990,00 21.858.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.858.990,00 21.858.990,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 222 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 9.981.400,00 9.981.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981.400,00 9.981.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 223 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 91.923.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.923.693,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 224 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 91.923.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.923.693,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 225 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 226 1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 227 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 9.870.550,00 9.870.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.870.550,00 9.870.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 228 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 46.202.500,00 46.202.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.202.500,00 46.202.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 229 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 230 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 424 Dokumen 94.985.837,00 94.985.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.985.837,00 94.985.837,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus - - 231 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 232 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 49.191.120,00 49.191.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.191.120,00 49.191.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 233 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.660.500,00 2.660.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.500,00 2.660.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 234 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [object Object] [object Object] 43.147.800,00 43.147.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.147.800,00 43.147.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 235 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 236 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.737.000,00 50.737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.737.000,00 50.737.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 237 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.071.000,00 20.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.071.000,00 20.071.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas - - 238 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Satuan Pendidikan 12.898.000,00 12.898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.898.000,00 12.898.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan - - 239 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Satuan Pendidikan 13.006.100,00 13.006.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.006.100,00 13.006.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi 100 % 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah 100 % 240 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1250 Orang/ Bulan 155.501.759.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.501.759.073,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 241 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1250 Orang/ Bulan 0,00 198.707.007.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.707.007.454,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 242 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100 Dokumen 2.414.579.940,00 2.342.796.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.414.579.940,00 2.342.796.019,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 243 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 40.729.900,00 38.529.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.729.900,00 38.529.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 244 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 350 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 245 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 242.541.200,00 310.041.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.541.200,00 310.041.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 246 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 372.618.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.618.181,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 247 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 1.126.489.317,00 985.989.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.489.317,00 985.989.317,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 248 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 1.610.101.432,00 1.416.083.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610.101.432,00 1.416.083.251,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 249 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 527.192.517,00 492.192.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.192.517,00 492.192.517,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 250 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 61.610.000,00 145.121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.610.000,00 145.121.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 251 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 0,00 235.465.025,00 235.465.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.465.025,00 235.465.025,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) % 252 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan 5 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 253 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 15 Dokumen 587.995.544,00 687.995.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.995.544,00 687.995.544,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 254 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 4 Paket 4.079.895.000,00 4.079.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.079.895.000,00 4.079.895.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100 % 255 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 100 Orang 150.000.000,00 142.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 142.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 256 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 50.912.800,00 50.912.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.912.800,00 50.912.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 257 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 300.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 258 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 259 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 260 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 261 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 424.870.240,00 384.809.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.870.240,00 384.809.567,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 262 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.523.581.248,00 1.350.681.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.581.248,00 1.350.681.056,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 263 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 264 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 2.362.885.192,00 2.615.252.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362.885.192,00 2.615.252.192,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 265 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 266 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 100 % 267 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi 100 % 268 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 10 Unit 318.500.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.500.000,00 720.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Rasio Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 15 Dokumen 269 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 270 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan 100 Sertifikat 271 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 50 Orang 498.227.300,00 484.394.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.227.300,00 484.394.086,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 272 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 100 % 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan 100 % 273 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 50 Sarana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi 100 % 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 274 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % 275 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 276 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 277 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 278 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 279 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 280 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 281 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 282 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 401.700.000,00 373.535.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.700.000,00 373.535.794,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 283 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.746.052.912,00 4.064.217.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746.052.912,00 4.064.217.118,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 284 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 285 1.02.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 286 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 287 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 288 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 289 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) % 290 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 6 Unit 181.869.637,00 270.000.000,00 600.000.000,00 1.500.895.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.869.637,00 1.770.895.614,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 291 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 2.779.288.298,00 3.676.157.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.288.298,00 3.676.157.935,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100 % 292 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 11.918.977.598,00 23.554.123.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.918.977.598,00 23.554.123.532,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 100 % 293 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi 100 % 294 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 295 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Rasio Penduduk 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 15 Dokumen 296 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 20 Orang 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan 100 Sertifikat 297 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi 100 % 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 298 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650.000,00 6.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 299 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.374.800,00 7.374.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.374.800,00 7.374.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah 100 % 300 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 4.222.500,00 4.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.222.500,00 4.222.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 301 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 3.615.500,00 3.615.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615.500,00 3.615.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 302 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.331.000,00 3.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.331.000,00 3.331.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 303 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 3.578.500,00 3.578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.578.500,00 3.578.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % 304 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 88.896.000,00 105.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.896.000,00 105.896.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 305 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 6.000.000,00 1.006.000.000,00 99.608.850,00 99.608.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.608.850,00 1.105.608.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 306 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.100.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.800.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 307 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.645.163.260,00 11.992.163.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.645.163.260,00 11.992.163.260,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 308 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 330.301.650,00 347.001.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.301.650,00 347.001.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 309 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 585.000.000,00 1.565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 1.565.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) % 310 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 0,00 0,00 22.000.002.000,00 22.500.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.002.000,00 22.500.002.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 311 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 8.250.961.065,00 8.250.961.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.250.961.065,00 8.250.961.065,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 312 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 4.499.627.500,00 7.936.683.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.499.627.500,00 7.936.683.364,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 100 % 313 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 13.796.036.040,00 19.540.348.713,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.826.036.040,00 19.570.348.713,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi 100 % 314 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 32.176.000,00 32.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.176.000,00 32.176.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Rasio Penduduk 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 15 Dokumen 315 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD RUMAH SAKIT MATA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 316 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 182.876.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.876.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 317 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.799.600.000,00 1.799.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.600.000,00 1.799.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 318 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.587.163.492,00 5.587.163.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.587.163.492,00 5.587.163.492,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 319 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 236.587.778,00 186.587.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.587.778,00 186.587.778,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 320 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 321 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 322 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 255 Unit 256.482.932,00 573.606.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.482.932,00 573.606.682,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 323 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 71 Unit 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 324 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 41.017.909.592,00 51.573.033.130,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.017.909.592,00 52.073.033.130,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - 325 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 200 Orang 500.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi 100 % 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 326 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 327 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 328 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 329 1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 330 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 161.258.100,00 156.240.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.258.100,00 156.240.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah 100 % 331 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 332 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 731.612.143,00 731.612.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.612.143,00 731.612.143,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 333 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 334 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 335 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 336 1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 337 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % 338 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 339 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 340 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 341 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 342 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 338.250.000,00 302.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.250.000,00 302.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 343 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 352.310.168,00 342.310.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.310.168,00 342.310.169,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 344 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 313.520.982,00 313.520.982,00 0,00 38.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.520.982,00 351.770.982,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) % 345 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 12 Unit 444.688.585,00 444.688.585,00 11.555.311.415,00 11.555.311.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 346 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 347 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 348 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 12 Paket 565.007.024,00 889.086.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.007.024,00 889.086.572,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 349 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 350 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 12 Dokumen 743.448.242,00 743.448.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743.448.242,00 743.448.242,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 351 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 8.758.508.976,00 14.486.373.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.758.508.976,00 14.486.373.957,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 352 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 1.353.661.997,00 1.343.936.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.661.997,00 1.343.936.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 100 % 353 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi 100 % 354 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 12 Unit 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - 355 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 356 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 357 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 358 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 359 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 360 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 361 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 362 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 363 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 364 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 365 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 632.400.000,00 655.986.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.400.000,00 655.986.867,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 366 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 148 Laporan 4.287.185.542,00 4.287.185.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.287.185.542,00 4.287.185.542,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 367 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 264.251.500,00 200.251.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.251.500,00 200.251.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 368 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 114.564.900,00 69.564.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.564.900,00 69.564.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 369 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 3.511.110.000,00 3.511.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.511.110.000,00 3.511.110.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 370 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 371 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 372 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 849.609.473,00 1.299.609.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.609.473,00 1.299.609.473,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 373 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 20.671.487.967,00 36.516.970.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.671.487.967,00 36.516.970.562,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi - - 374 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 157 Orang 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - 375 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 1 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi 100 % 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 376 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 377 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 15.256.600,00 15.256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.256.600,00 15.256.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah 100 % 378 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 11.543.000,00 12.543.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.543.000,00 12.543.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 379 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 6.311.900,00 6.311.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.311.900,00 6.311.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 380 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 8.978.600,00 8.978.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.978.600,00 8.978.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 381 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 51 Paket 0,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 382 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Paket 0,00 0,00 4.025.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025.000,00 49.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 383 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 558.041.122,00 558.041.122,00 11.976.570.000,00 12.082.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.534.611.122,00 12.640.540.122,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 384 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 195.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 105.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 385 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 675.199.174,00 705.199.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.199.174,00 705.199.174,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik 100 % 386 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 42.198.795,00 53.198.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.198.795,00 53.198.795,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 387 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 161.571.344,00 162.002.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.571.344,00 162.002.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 388 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.544.400,00 21.544.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.544.400,00 21.544.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - - 389 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 50 Paket 1.181.702.815,00 852.756.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.702.815,00 852.756.909,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan" Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1). 5; 2) 60 1) RS; 2) % 100 % 390 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 30 Dokumen 200.100.000,00 201.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.100.000,00 201.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK 45/100.000 Rasio Penduduk 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan 100 Sertifikat 391 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 6 Orang 151.475.200,00 212.653.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.475.200,00 212.653.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 392 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 96.805.600,00 200.888.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.805.600,00 200.888.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 393 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 42.015.000,00 42.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.015.000,00 42.015.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 394 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.881.600,00 1.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.600,00 1.881.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 395 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 7.134.000,00 7.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.134.000,00 7.134.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 396 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.250.000,00 38.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 397 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 45.507.300,00 45.507.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.507.300,00 45.507.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 398 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 8.181.100,00 8.181.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.181.100,00 8.181.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 399 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 186.000.000,00 198.045.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000.000,00 198.045.358,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 400 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 872.252.388,00 872.252.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.252.388,00 872.252.388,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 401 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 82.090.758,00 79.045.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.090.758,00 79.045.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 402 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 24.363.500,00 24.363.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.363.500,00 24.363.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 403 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT) 100 % 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi 100 % 404 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 4.780.500,00 4.780.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.780.500,00 4.780.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi - - 405 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 60 Orang 96.839.000,00 87.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.839.000,00 87.839.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan 1 Laporan 406 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 266 Orang/ Bulan 28.953.942.520,00 35.603.942.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.953.942.520,00 35.603.942.521,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 407 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1.960.322.020,00 2.853.979.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.960.322.020,00 2.853.979.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 408 1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 409 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 410 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah Tersedianya Laporan 12 Bulan 1 Laporan 411 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 16.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 16.141.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 412 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 16.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 16.141.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 413 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 574.773.422,00 1.070.425.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.773.422,00 1.070.425.602,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan 1 Laporan 414 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.374.573.449,00 1.767.925.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.573.449,00 1.767.925.529,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 415 1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 266 Orang 21.175.964,00 21.175.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.175.964,00 21.175.964,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 416 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 417 1.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Tersedianya Laporan 12 Bulan 1 Laporan 418 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 419 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.000.000,00 54.107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 54.107.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 420 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 421 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 909.370.000,00 1.026.470.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909.370.000,00 1.026.470.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 422 1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.978.567.332,00 2.745.854.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.567.332,00 2.745.854.412,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 46 unit 423 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 424 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 59.181.500,00 59.181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.181.500,00 59.181.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Laporan 12 Bulan 1 Laporan 425 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 510.862.000,00 392.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.862.000,00 392.862.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 426 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 13.055.247.549,00 15.614.506.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.055.247.549,00 15.614.506.029,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 12 Bulan 82 Unit 427 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 291.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 428 1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 5 Unit 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 429 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 110.000.000,00 159.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 159.303.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 430 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 650.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000.000,00 1.475.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 431 1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 56.840.000,00 56.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.840.000,00 56.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi 0.892 . 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Meminimalisasi luas permukiman rawan banjir (1.115 Ha) yang tersebar di 6 Kabupaten dan 24 Kecamatan yang masuk dalam Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 5 Lokasi 432 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1 KM 0,00 0,00 5.767.000.000,00 5.767.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.767.000.000,00 5.767.000.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 433 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Lembaga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 434 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik 90.95 % 435 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 10 KM 400.000.000,00 2.400.000.000,00 8.833.807.750,00 8.833.807.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.233.807.750,00 11.233.807.750,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 436 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 20 KM 1.200.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 4.650.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 437 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 438 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 3 Dokumen 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 439 1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya 12 DI 795.798.650,00 795.798.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.798.650,00 795.798.650,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA 11 % 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Tersedia laporan 2 Laporan 440 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 10.000.000,00 24.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 24.875.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 441 1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 Kabupate n/Kota 30.000.000,00 15.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 15.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional 0.07 . 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Tersedianya SPALD Regional 1 unit 442 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 10 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 443 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 444 1.03.05.1.01.0017 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya 10 Lembaga 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi - - 445 1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun 20 Liter/Detik 675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 446 1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun 2 Liter/Detik 0,00 1.771.360.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.360.602,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 447 1.03.07.1.01.0033 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun 150 M³/Hari 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.000.000,00 575.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi yang dibangun/direhab/ direnovasi/ubahsuai/ dipelihara dan dirawat 100 % 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tersedianya Laporan 6 Laporan 448 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara 2 Kabupate n/Kota 50.000.000,00 81.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 81.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 449 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100 % 450 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 1 Kawasan 66.800.000.000,00 69.213.778.751,00 900.000.000,00 24.750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.700.000.000,00 93.963.778.751,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 451 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 452 1.03.09.1.01.0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 453 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 kabupaten /kota 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.84 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.84 . 454 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 10 KM 0,00 778.552.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.552.460,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 455 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 10 KM 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 456 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 10 KM 0,00 776.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.653.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 457 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 10 KM 776.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776.653.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 458 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 KM 0,00 0,00 0,00 11.850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 459 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 KM 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 460 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 5 KM 0,00 0,00 0,00 61.921.694.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.921.694.216,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 461 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 5 KM 0,00 0,00 32.729.080.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.729.080.300,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 462 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 15 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 463 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 15 Jembatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 464 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0.2 KM 0,00 0,00 0,00 8.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.650.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 465 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 7 Dokumen 0,00 1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 466 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 7 Dokumen 1.600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 467 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,8 KM 0,00 1.000.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 468 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,8 KM 1.000.000.000,00 0,00 870.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 469 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 24 KM 0,00 121.190.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.190.318,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 470 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 24 KM 121.190.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.190.318,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Rasio kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 0.77 . 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Tersedianya dokumen RTRW provinsi yang ditetapkan dengan PERDA 1 dokumen 471 1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi 1 Dokumen 104.279.055,00 172.647.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.279.055,00 172.647.055,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 472 1.03.12.1.01.0008 Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi 1 Dokumen 265.000.000,00 196.632.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000.000,00 196.632.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 473 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 70 % 474 1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 2 Layanan 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 127.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 475 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 87.000.000,00 87.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 87.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase Ketaatan terhadap RTRW 70 % 70 % 476 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 1 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 477 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 123.000.000,00 122.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 122.940.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD WILAYAH I 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:53 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 478 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 4.928.733,00 4.928.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.928.733,00 4.928.733,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 479 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.137.193,00 3.137.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.193,00 3.137.193,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 480 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 4.925.070,00 4.925.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925.070,00 4.925.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 481 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 3.526.026,00 3.526.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.526.026,00 3.526.026,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 482 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 14 Laporan 4.953.819,00 4.953.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.953.819,00 4.953.819,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 483 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.997.775,00 4.997.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.775,00 4.997.775,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian 12 Bulan 484 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 14.985.000,00 14.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 14.985.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan 485 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.847.926,00 3.847.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.847.926,00 3.847.926,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 486 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 121.965.279,00 121.965.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.965.279,00 121.965.279,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 487 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 488 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 80.000.000,00 79.660.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 79.660.993,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 489 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 75.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 12 Bulan 490 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 47.319.875,00 49.775.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.319.875,00 49.775.362,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 491 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 19.980.000,00 23.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980.000,00 23.865.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0.892 . 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik 90.95 % 492 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 166.551.312,00 165.989.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.551.312,00 165.989.136,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.903 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.903 . 493 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 50 KM 80.261.545,00 105.386.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.261.545,00 105.386.545,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 494 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 38 KM 983.711.626,00 958.147.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983.711.626,00 958.147.322,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 495 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 25 KM 28.319.270,00 28.319.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.319.270,00 28.319.270,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPT BALAI BINA TEKNIK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 12 Bulan 496 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 51.800.000,00 55.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.800.000,00 55.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 497 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 13.914.218,00 13.956.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.914.218,00 13.956.218,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 498 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 499 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 12.539.900,00 13.929.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.539.900,00 13.929.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 500 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian 12 Bulan 501 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 502 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 503 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya [object Object] [object Object] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 504 1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 505 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 49.060.000,00 59.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.060.000,00 59.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0.892 . 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik 90.95 % 506 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 5 Dokumen 72.378.800,00 72.628.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.378.800,00 72.628.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA 11 % 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Tersedia laporan 2 Laporan 507 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 10 Dokumen 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.800.000,00 45.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang dibangun/ direhab/ direnovasi/ diubahsesuai/ dipelihara dan dirawat 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tersedianya Laporan 6 Laporan 508 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100 % 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase kawasan yang ditata bangunan dan lingkungannya 100 % 509 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 10 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.903 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.903 . 510 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 363.815.300,00 323.515.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.815.300,00 323.515.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI RASIO TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG TERLATIH DI WILAYAH PROVINSI YANG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT PELATIHAN AHLI 0.056 . 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi meningkatnya tenaga kerja konstruksi terlatih 30 Orang 511 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih 100 Orang 54.500.000,00 59.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500.000,00 59.258.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 512 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Lembaga 9.610.000,00 9.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610.000,00 9.610.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 513 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 15 Orang 8.500.100,00 18.750.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.100,00 18.750.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 514 1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Tersedianya data sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan provinsi 2 Kegiatan 515 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan 5 Dokumen 16.499.900,00 11.509.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.499.900,00 11.509.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi - - 516 1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 5 Badan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 517 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 518 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 11.014.000,00 11.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.014.000,00 11.014.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 519 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 10.499.600,00 10.499.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.499.600,00 10.499.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 520 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.479.600,00 18.160.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.479.600,00 18.160.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 521 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 126.125.000,00 161.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.125.000,00 161.645.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 522 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 0,00 0,00 111.854.145,00 111.780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.854.145,00 111.780.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 523 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 96.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 12 Bulan 524 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 342.426.221,00 342.475.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.426.221,00 342.475.066,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 525 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 74.247.900,00 74.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.247.900,00 74.072.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPT PERSAMPAHAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 526 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 6.743.199,00 7.381.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.743.199,00 7.381.449,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 527 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.467.084,00 4.467.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.467.084,00 4.467.084,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 528 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 4.393.483,00 4.393.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.393.483,00 4.393.483,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 529 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.422.128,00 5.422.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.422.128,00 5.422.128,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 530 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.452.874,00 6.452.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.452.874,00 6.452.874,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian 12 Bulan 531 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan 532 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 29.970.000,00 29.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.970.000,00 29.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 533 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 92.306.490,00 79.982.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.306.490,00 79.982.490,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 534 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL JUMLAH TPA REGIONAL YANG DIOPERASIKAN DENGAN SISTEM SANITARY LANDFILL 1 unit 45 % 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Meningkatnya jumlah sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah Dari Sumbernya (JAKSTRADA) 71 % 28 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 535 1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan 5 Kabupate n/Kota 0,00 42.736.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.736.365,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 536 1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan 5 Kabupate n/Kota 42.736.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.736.365,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 537 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 5 Orang 0,00 22.724.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.724.925,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 538 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 5 Orang 22.724.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.724.925,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 539 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 540 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1 Dokumen 0,00 7.806.297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.806.297,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 541 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 542 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan 1 Unit 0,00 3.879.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879.453,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD AIR MINUM 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 12 Bulan 543 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.120.508,00 2.120.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.508,00 2.120.508,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 544 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.092.585,00 2.092.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.092.585,00 2.092.585,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 545 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.465.692,00 5.465.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.465.692,00 5.465.692,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 546 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 527.900,00 527.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.900,00 527.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 547 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.813.248,00 2.813.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.248,00 2.813.248,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 548 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.174.000,00 1.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.000,00 1.174.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 549 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.455.765,00 1.455.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.765,00 1.455.765,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 550 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.368.900,00 1.368.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368.900,00 1.368.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian 12 Bulan 551 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan 552 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 553 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 23.252.003,00 23.252.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.252.003,00 23.252.003,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 554 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 40.325.664,00 40.325.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.325.664,00 40.325.664,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 12 Bulan 555 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 44.080.400,00 44.080.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.080.400,00 44.080.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 556 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.218.335,00 2.218.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218.335,00 2.218.335,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 557 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.440.000,00 6.440.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE KAPASITAS YANG DAPAT TERLAYANI MELALUI PENYALURAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA TERHADAP KEBUTUHAN PEMENUHAN KAPASITAS YANG MEMERLUKAN PEMENUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS KAB/KOTA 11 % 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Tersedia laporan 2 Laporan 558 1.03.03.1.01.0013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 42.754.000,00 39.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.754.000,00 39.788.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 559 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 Kabupate n/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 560 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 16.350.000,00 19.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.350.000,00 19.316.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD WILAYAH IV TALAUD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 12 Bulan 561 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.997.417,00 6.997.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997.417,00 6.997.417,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 562 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.532.617,00 3.532.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.532.617,00 3.532.617,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 563 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 26.029.079,00 29.181.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.029.079,00 29.181.079,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 564 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 9.623.160,00 9.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.623.160,00 9.468.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 565 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.055.022,00 4.215.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.055.022,00 4.215.822,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 566 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 3.147.022,00 3.147.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.147.022,00 3.147.022,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 567 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.895.443,00 9.895.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.895.443,00 9.895.443,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 568 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.921.409,00 2.921.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921.409,00 2.921.409,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian 12 Bulan 569 1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 570 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 2.471.748,00 2.471.748,00 16.650.000,00 16.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.121.748,00 18.970.748,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan 571 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 572 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 67.780.050,00 71.040.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.780.050,00 71.040.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah 12 Bulan 573 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 574 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 575 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 576 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 14.997.000,00 14.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.997.000,00 14.997.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 12 Bulan 577 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 44.111.262,00 44.429.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.111.262,00 44.429.009,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 578 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 579 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.903 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.903 . 580 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 4 KM 9.336.771,00 9.145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.336.771,00 9.145.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 581 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 60 KM 281.966.016,00 281.212.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.966.016,00 281.212.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 582 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1 KM 13.362.405,00 10.722.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.362.405,00 10.722.405,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah Indeks Nilai LKIP Perangkat Daerah 100 % Nilai B . 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 12 Bulan 583 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 418.581,00 418.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.581,00 418.581,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 584 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 10.385.261,00 10.385.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.385.261,00 10.385.261,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 585 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 737.817,00 737.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.817,00 737.817,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 586 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.631.699,00 2.631.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631.699,00 2.631.699,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 587 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 38.567.647,00 38.567.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.567.647,00 38.567.647,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 588 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 73.751.835,00 73.751.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.751.835,00 73.751.835,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 589 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.903 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.903 . 590 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 100% KM 46.491.507,00 46.491.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.491.507,00 46.491.507,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 591 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 3 KM 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintah daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 12 Bulan 592 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.350.778,00 1.350.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.778,00 1.350.778,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 593 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.648.895,00 3.648.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.648.895,00 3.648.895,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 594 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 4.997.997,00 4.997.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.997,00 4.997.997,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 595 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.994.659,00 4.994.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.994.659,00 4.994.659,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 596 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 4.999.830,00 4.999.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.830,00 4.999.830,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 597 1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.998.322,00 4.998.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.322,00 4.998.322,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 598 1.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.998.609,00 4.998.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.998.609,00 4.998.609,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 599 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 4.991.949,00 4.991.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.949,00 4.991.949,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum 12 Bulan 600 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 73.358.329,00 73.358.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.358.329,00 73.358.329,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 601 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 0.892 . 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase panjang jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik 90.95 % 602 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 603 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 KM 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rasio Kemantapan Jalan Provinsi 0.903 . 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Rasio Kemantapan Jalan provinsi 0.903 . 604 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 228,987 KM 18.594.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.594.609,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 605 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 228,987 KM 0,00 18.594.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.594.609,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 606 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 1 KM 18.911.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.911.625,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 607 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 1 KM 0,00 18.911.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.911.625,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 608 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 228,987 KM 709.171.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.171.862,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 609 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 228,987 KM 0,00 709.171.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709.171.862,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 610 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 228,987 KM 0,00 5.090.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090.349,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 611 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 228,987 KM 5.090.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090.349,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 Tahun 612 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 26.702.300,00 26.702.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.702.300,00 26.702.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613 1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 25.430.500,00 25.430.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.430.500,00 25.430.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 614 1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 615 1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 7.371.700,00 7.371.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.371.700,00 7.371.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya administrasi keuangan 4 Kegiatan 616 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/ Bulan 5.624.215.882,00 5.624.215.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.624.215.882,00 5.624.215.882,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 617 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 100.155.600,00 100.155.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.155.600,00 100.155.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 618 1.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 45.626.000,00 39.044.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.626.000,00 39.044.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 619 1.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.496.000,00 6.496.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.496.000,00 6.496.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 620 1.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 666.150.178,00 809.414.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.150.178,00 809.414.841,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 621 1.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 622 1.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 15.247.300,00 15.247.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.247.300,00 15.247.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 623 1.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 15.744.200,00 15.744.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.744.200,00 15.744.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan 100 % 624 1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 115 Paket 165.000.000,00 238.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 238.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 625 1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 16.789.900,00 16.789.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.789.900,00 16.789.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 626 1.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 627 1.04.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 115 Orang 65.759.800,00 65.759.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.759.800,00 65.759.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum 12 Bulan 628 1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 120.128.400,00 150.025.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.128.400,00 150.025.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 629 1.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 630 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 631 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 170.660.300,00 201.272.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.660.300,00 201.272.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 Unit 632 1.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 633 1.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 48.990.000,00 48.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.990.000,00 48.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 634 1.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 0,00 10.091.010,00 118.275.500,00 109.594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.275.500,00 119.685.010,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 635 1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 511.621.096,00 508.358.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.621.096,00 508.358.140,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 636 1.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 637 1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 312.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 190.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 638 1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 363.470.000,00 418.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.470.000,00 418.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 639 1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 117.500.000,00 187.900.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.500.000,00 387.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 640 1.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 70.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMPEROLEH FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI 6 % 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6 Kegiatan 641 1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 71.696.700,00 71.696.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.696.700,00 71.696.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 642 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 96.630.300,00 96.630.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.630.300,00 96.630.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 643 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 644 1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 645 1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 58.461.500,00 58.461.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.461.500,00 58.461.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 646 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1 Dokumen 58.092.700,00 58.092.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.092.700,00 58.092.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Teerlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 5 Kegiatan 647 1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 648 1.04.02.1.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 649 1.04.02.1.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 650 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 651 1.04.02.1.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6 Kegiatan 652 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi 8 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 653 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun 2 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 654 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 4 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 655 1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 4 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Terlaksananya Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3 Kegiatan 656 1.04.02.1.04.0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 657 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah 1 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksananya Program pendataan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha Sesuai Kewenangan Provinsi 100 % 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - - 658 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi 1 Dokumen 470.186.200,00 5.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.186.200,00 5.033.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 659 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 124.591.300,00 124.591.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.591.300,00 124.591.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - - 660 1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaa n/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 661 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 10 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 662 1.04.03.1.02.0004 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Jumlah Kab/Kota dengan Satuan Perumahan yang dilengkapi dengan PSU 68 % 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Terlaksananya Kegiatan Urusan penyelenggaran PSU 5 Kegiatan 663 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 1 Dokumen 160.174.000,00 210.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.174.000,00 210.264.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 664 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 142 Lokasi 21.577.699.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.577.699.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 665 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 142 Lokasi 0,00 32.418.499.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.593.499.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal 666 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 12 Laporan 810.177.947,00 779.037.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.177.947,00 779.037.443,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 667 1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 34.720.900,00 49.425.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.720.900,00 49.425.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 668 1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman 1 Dokumen 41.255.200,00 51.836.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.255.200,00 51.836.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Kegiatan 1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah terlaksananya kegiatan sertifikasi dan registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1 Kegiatan 669 1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 2.10.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meningkatnya kedisiplinan dan kapasitas sumber daya aparatur di dinas Perkimtan 100 % 670 2.10.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 115 Orang 22.951.900,00 29.601.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.951.900,00 29.601.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 671 2.10.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 115 Orang 37.867.000,00 100.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.867.000,00 100.267.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Selesai Tepat Waktu 45 % 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi Tersedianya lokasi pembangunan lintas kab/kota 1 Kegiatan 672 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1 Dokumen 731.765.866,00 563.851.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.765.866,00 563.851.533,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100 % 2.10.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 2 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 673 2.10.04.1.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 73.804.800,00 73.804.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.804.800,00 73.804.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 674 2.10.04.1.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10 Berita Acara 46.615.000,00 66.805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.615.000,00 66.805.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Tepat Waktu 45 % 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2 Kegiatan 675 2.10.05.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1 Dokumen 112.808.000,00 162.976.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.808.000,00 162.976.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 676 2.10.05.1.01.0002 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan 1 Laporan 1.275.617.224,00 1.223.402.544,00 25.300.000.000,00 30.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.575.617.224,00 31.523.402.544,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE TERSEDIANYA LOKASI PEMBANGUNAN LINTAS KABUPATEN/KOTA 100 % 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3 Kegiatan 677 2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 678 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. 1 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.10.06.1.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terlaksananya Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 Kegiatan 679 2.10.06.1.02.0001 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 680 2.10.06.1.02.0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG TERLAKSANANYA PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 100 % 2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 1 Kegiatan 681 2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong 1 Laporan 30.403.000,00 30.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.403.000,00 30.403.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Terlaksananya Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 1 Kegiatan 682 2.10.08.1.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi 1 Laporan 32.573.500,00 55.944.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.573.500,00 55.944.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja 100 % 683 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7.000.000,00 5.955.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.955.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ''Tercapaianya Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja 1 Tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 684 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 11.354.793.517,00 11.354.793.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.354.793.517,00 11.354.793.517,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 685 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 350.777.700,00 353.458.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.777.700,00 353.458.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 686 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.086.000,00 6.086.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.086.000,00 6.086.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 687 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 23.310.500,00 32.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310.500,00 32.732.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi 1 Dokumen 688 1.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 7.010.200,00 7.010.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.010.200,00 7.010.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselengaranya Administrasi Kepegawaian 1 Tahun 689 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 55.250.000,00 255.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.250.000,00 255.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 690 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 416.016.930,00 378.099.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.016.930,00 378.099.430,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 691 1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 61.767.500,00 61.767.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.767.500,00 61.767.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanya Kehadiran Dalam Acara yang diundang 100 % 692 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 693 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 14.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 14.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 694 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 59.760.800,00 119.905.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.760.800,00 119.905.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Realisasi Pengadaan 100 % 695 1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 696 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 118.335.000,00 455.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.335.000,00 455.572.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 697 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 26.654.900,00 26.654.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.654.900,00 26.654.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 698 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 55.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 75.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Rata-rata Presentase Kinerja ASN Satuan Polisi Pamong Praja 100 % 699 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 700 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.941.203.540,00 2.163.423.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941.203.540,00 2.163.423.860,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Barang milik daerah di Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi baik 100 % 701 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 284.360.000,00 342.102.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.360.000,00 342.102.582,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 702 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 703 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 180.180.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 230.180.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 % 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 14 Pelangga ran 704 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 10.003.300,00 10.003.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.003.300,00 10.003.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 705 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1 Dokumen 39.519.800,00 51.959.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.519.800,00 51.959.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 706 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Laporan 517.071.120,00 515.738.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.071.120,00 515.738.920,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 707 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 2 laporan 12.674.555.000,00 12.328.928.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.674.555.000,00 12.328.928.198,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 708 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 2 Laporan 25.000.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 19.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 6 Perda/Per kada SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 709 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 Laporan 29.959.300,00 29.959.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.959.300,00 29.959.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 710 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 12 Laporan 1.735.308.360,00 1.866.411.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.308.360,00 1.866.411.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 711 1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 1 Dokuman 44.867.000,00 44.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.867.000,00 44.867.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi yang di Bina 60 orang 712 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 1 Laporan 35.359.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.359.160,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana (Kewenangan Satpol PP) 100 % 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Kegiatan 713 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Laporan 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.660.000,00 18.660.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana 2 Dokumen 714 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 12 Dokumen 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.070.000,00 17.070.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di Provinsi Kabupaten/Kota 100 % 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota 15 Kab/Kota 715 1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 12 Dokumen 357.082.600,00 212.182.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.082.600,00 212.182.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 716 1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) 40 Orang 35.005.100,00 35.005.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.005.100,00 35.005.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 717 1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 35.839.000,00 35.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.839.000,00 35.839.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 718 1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1 Dokuman 15.360.200,00 15.360.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.360.200,00 15.360.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 719 1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 720 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 22.839.080,00 22.839.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.839.080,00 22.839.080,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 721 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 11.999.998,00 11.999.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.999.998,00 11.999.998,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 722 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 5.000.170,00 5.000.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.170,00 5.000.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran BPBD Sulut 100 % 723 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/ Bulan 6.250.360.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.360.166,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 724 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/ Bulan 0,00 6.950.360.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.950.360.166,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 725 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 150 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 726 1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 18.294.575,00 18.294.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.294.575,00 18.294.575,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 727 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 728 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 729 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 16.767.900,00 16.767.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.767.900,00 16.767.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 730 1.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 5.236.000,00 5.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.236.000,00 5.236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 731 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 79.900.000,00 79.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.900.000,00 79.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 732 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 733 1.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 20.193.400,00 20.193.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.193.400,00 20.193.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Umum 100 % 734 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.546.400,00 12.546.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.546.400,00 12.546.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 735 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 134.338.200,00 134.338.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.338.200,00 134.338.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 736 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 0,00 0,00 0,00 565.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 737 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kinerja ASN BPBD Prov. Sulut 100 % 738 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 381.000.000,00 381.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.000.000,00 381.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 739 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.276.044.174,00 1.276.044.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.044.174,00 1.276.044.174,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah di BPBD Prov. Sulut dalam Kondisi Baik 100 % 740 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 222.100.642,00 222.100.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.100.642,00 222.100.642,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 741 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 742 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Kabupaten/Kota Tangguh Bencana 100 % 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 100 % 743 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 75 Orang 81.345.700,00 81.345.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.345.700,00 81.345.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Penanganan Pra Bencana 100 % 744 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan 1 Dokumen 51.490.100,00 51.490.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.100,00 51.490.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 745 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 133.655.200,00 133.655.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.655.200,00 133.655.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 746 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Dokumen 34.506.400,00 34.506.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.506.400,00 34.506.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 747 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 748 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 50 Orang 86.723.500,00 86.723.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.723.500,00 86.723.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 749 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 750 1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani 1 Kegiatan 162.306.500,00 162.306.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.306.500,00 162.306.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 751 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana 100 % 752 1.05.03.1.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 753 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 574.009.693,00 574.009.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574.009.693,00 574.009.693,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 754 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 200 Orang 150.000.144,00 150.000.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.144,00 150.000.144,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 100 % 755 1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 756 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1 Dokumen 116.484.600,00 116.484.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.484.600,00 116.484.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 757 1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 758 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 1 Dokumen 23.305.819,00 23.305.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.305.819,00 23.305.819,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 759 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) 1 Dokumen 29.692.000,00 29.692.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.692.000,00 29.692.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 760 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 15 kabupate n/kota 139.626.000,00 139.626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.626.000,00 139.626.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 100 % 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan RKPD 6 Dok 761 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 762 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.193.734,00 4.460.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.193.734,00 4.460.979,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 763 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.347.500,00 4.447.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.347.500,00 4.447.437,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan laporan keuangan yang disusun 12 Bln 764 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/ Bulan 10.934.053.700,00 11.184.053.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.934.053.700,00 11.184.053.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 765 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 264.856.146,00 260.856.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.856.146,00 260.856.146,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan pengelolaan BMD 12 Bln 766 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 1 Tahun 767 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 140 Paket 62.665.273,00 62.665.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.665.273,00 62.665.273,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 768 1.06.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 140 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun 1 TA 769 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 770 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 50.000.000,00 51.632.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 51.632.818,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 771 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 104.353.631,00 136.863.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.353.631,00 136.863.631,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase realisasi Pengadaan 100 % 772 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 8.008.650,00 22.008.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.008.650,00 22.008.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 773 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 119.785.750,00 119.785.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.785.750,00 119.785.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 774 1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 55.550.000,00 55.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.550.000,00 55.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya urusan Pemerintahan Bidang Sosial 1 Tahun SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 775 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 42.035.833,00 42.035.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.035.833,00 42.035.833,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 776 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 128.400.000,00 106.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.400.000,00 106.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 777 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 485.352.733,00 491.152.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.352.733,00 491.152.733,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah 1 TA 778 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 129.105.227,00 104.015.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.105.227,00 104.015.727,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 779 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.000.000,00 8.979.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 8.979.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 780 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 83.250.000,00 83.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.250.000,00 83.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE POTENSI SUMBER (PSKS) KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLATIH DAN PRODUKTIF 20.40 % 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah izin yang di terbitkan untuk Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 20 izin 781 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 4 Dokumen 35.410.000,00 35.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.410.000,00 35.410.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlatih dan Produktif 76 PSKS 782 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 30 Orang 84.719.000,00 84.719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.719.000,00 84.719.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 783 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 25 Orang 50.825.864,00 50.825.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.825.864,00 50.825.864,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 784 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 20 Lembaga 74.577.200,00 74.577.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.577.200,00 74.577.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG TERTANGANI 100 % 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah warga negara tindak kekerasan yg dipulangkan 1 Orang 785 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota 1 Orang 8.924.741,00 8.924.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.924.741,00 8.924.741,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di dalam Panti 100 % 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 % 786 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 294 Orang 0,00 324.901.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.901.920,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 787 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 294 Orang 324.901.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.901.920,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 788 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 294 Orang 0,00 41.598.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.598.418,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 789 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 294 Orang 41.598.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.598.418,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 790 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 294 Orang 0,00 171.273.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.273.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 791 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 294 Orang 171.273.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.273.240,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 792 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 11 Orang 11.013.975,00 11.013.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.013.975,00 11.013.975,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 793 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 294 Orang 11.930.000,00 9.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.930.000,00 9.530.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 794 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 294 Orang 10.779.004,00 10.779.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.779.004,00 10.779.004,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 % 795 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 1226 Orang 422.331.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.331.697,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 796 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 1226 Orang 0,00 422.331.697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.331.697,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 797 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 1226 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 798 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 1226 Orang 0,00 278.598.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.598.097,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 799 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 1226 Orang 27.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.764.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 800 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 1226 Orang 0,00 15.764.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.764.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 801 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 5 Orang 19.179.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.179.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 802 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 5 Orang 0,00 19.179.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.179.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 803 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi 1 Orang 6.472.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472.342,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 804 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi 1 Orang 0,00 6.472.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.472.342,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

(1)Persentase Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti; (2) Penyediaan Panti Lanjut Usia Eksklusif. 100 dan 1 % dan Panti 805 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 209 Orang 252.917.000,00 252.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.917.000,00 252.917.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 806 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 209 Orang 108.183.880,00 108.183.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.183.880,00 108.183.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 807 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 22 Orang 39.393.120,00 39.393.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.393.120,00 39.393.120,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 808 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 209 Orang 10.005.000,00 5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.000,00 5.565.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 809 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 2 Orang 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280.000,00 3.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 100 % 810 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 3 Orang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Persentase PMKS yang tertangani 100 % 811 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 15 Orang 42.840.450,00 42.840.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.840.450,00 42.840.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 812 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 15 Orang 5.797.863,00 5.797.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797.863,00 5.797.863,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 813 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi 15 Orang 43.304.082,00 43.304.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.304.082,00 43.304.082,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 % 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 4 Anak 814 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 3 Orang 9.866.085,00 9.866.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.085,00 9.866.085,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 815 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 1 Orang 9.758.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.758.097,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Persentase Kabupaten/Kota yang aktif melakukan pemutakhiran data 80 % 816 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 275 Keluarga 1.862.989.400,00 2.702.989.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.862.989.400,00 2.702.989.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 817 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota 550 Keluarga 304.399.691,00 304.399.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.399.691,00 304.399.691,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 818 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 100 Orang 221.085.000,00 381.085.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.085.000,00 381.085.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINS 100 % 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi 100 % 819 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 1500 Orang 192.830.000,00 267.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.830.000,00 267.830.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 820 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi 1500 Orang 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 821 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 9 Unit 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 822 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 150 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 823 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 350 Orang 31.510.000,00 46.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.510.000,00 46.510.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG DILAKSANAKAN 100 % 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
(1)Jumlah Pengelolaan (Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan) Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi; (2) jumlah usulan gelar pahlawan nasional yang disetujui penganugerahan pahlawan nasional. 1 dan 1 TMPN dan Orang 824 1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Dokumen 83.250.000,00 83.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.250.000,00 83.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 825 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 5 Makam 357.093.860,00 457.093.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.093.860,00 457.093.860,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 826 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.300.090,00 1.300.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.090,00 1.300.090,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 827 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.210.792,00 2.210.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.792,00 2.210.792,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan laporan keuangan yang disusun 12 Bln 828 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.009.900,00 1.009.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.900,00 1.009.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 829 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.882.887,00 1.882.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882.887,00 1.882.887,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 830 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.751.500,00 2.751.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751.500,00 2.751.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 831 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 5.874.326,00 5.874.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874.326,00 5.874.326,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 832 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Paket 0,00 0,00 6.216.000,00 6.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.216.000,00 6.216.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 833 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 834 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 835 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 836 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 166.198.505,00 166.198.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.198.505,00 166.198.505,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 837 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 42.557.558,00 42.557.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.557.558,00 42.557.558,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 838 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 3.014.400,00 3.014.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.400,00 3.014.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 839 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti - - 840 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 40 Orang 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 841 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 40 Orang 6.070.500,00 6.070.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070.500,00 6.070.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 842 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 40 Orang 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 843 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 40 Orang 120.149.980,00 120.149.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.149.980,00 120.149.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 844 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 40 Orang 34.559.000,00 34.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.559.000,00 34.559.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 845 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 651.100,00 651.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.100,00 651.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 846 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 512.100,00 512.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.100,00 512.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 847 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 138.344.600,00 138.344.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.344.600,00 138.344.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 848 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 556.100,00 556.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.100,00 556.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 849 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 631.100,00 631.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.100,00 631.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 850 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 8.288.500,00 14.060.500,00 0,00 8.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.288.500,00 22.166.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 851 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 852 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 42.855.680,00 42.855.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.855.680,00 42.855.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 853 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti - - 854 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 55 Orang 860.000.000,00 915.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000.000,00 915.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 855 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 55 Orang 7.285.800,00 75.407.800,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.285.800,00 85.407.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 856 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 2 Orang 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 857 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 5.303.900,00 5.303.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.303.900,00 5.303.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 858 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 518.500,00 518.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.500,00 518.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Disnakertrans Provinsi Sulawesi Utara 95 % 859 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 113 Orang/ Bulan 12.854.801.491,00 13.554.801.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.854.801.491,00 13.554.801.491,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 860 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65 Dokumen 1.027.659.248,00 1.027.659.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.659.248,00 1.027.659.248,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 861 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.170.000,00 2.170.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 862 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 502.200,00 502.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.200,00 502.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 863 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 68 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 864 2.07.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 113 Orang 511.900,00 511.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.900,00 511.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 97 % 865 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 68.481.800,00 68.481.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.481.800,00 68.481.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 866 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 220.812.200,00 220.812.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.812.200,00 220.812.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 867 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 0,00 0,00 14.938.600,00 14.938.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.938.600,00 14.938.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut 97 % 868 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 869 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 554.371.332,00 554.371.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.371.332,00 554.371.332,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik 98 % 870 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 60.260.656,00 60.260.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.260.656,00 60.260.656,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 871 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 119.580.000,00 119.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.580.000,00 119.580.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 872 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 873 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 16.030.700,00 16.030.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.030.700,00 16.030.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA 53 % 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi 9 Dokumen 874 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 8 Dokumen 83.211.000,00 83.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.211.000,00 83.211.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM SATU DAERAH PROVINSI 62 % 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah provinsi 1050 lowongan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 875 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 650 Orang 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah dan terdaftar Peserta BPJS 60 % 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jumlah Kabupten/Kota yang menetapkan UMK sesuai dengan peraturan perundangan 1 Kabupate n/Kota 876 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 103.058.500,00 103.058.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.058.500,00 103.058.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 877 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 602445 Orang 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 90 % 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3 Kegiatan 878 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 1450 Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 879 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 50 Perusahaan 69.209.000,00 69.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.209.000,00 69.209.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI PRESENTASE SATUAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI YANG DIFASILITASI PEMBINAANNYA 80 % 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaanya 4 Pemukiman 880 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 270 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 881 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40 Dokumen 13.263.400,00 13.263.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.263.400,00 13.263.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 882 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Dokumen 8.717.782,00 8.717.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.717.782,00 8.717.782,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 883 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.059.600,00 4.059.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059.600,00 4.059.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 884 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 16.004.800,00 16.004.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.004.800,00 16.004.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah aset yang tercatat 100 % 885 2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.808.200,00 6.808.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.808.200,00 6.808.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 886 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 97 % 887 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 20.421.000,00 20.421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.421.000,00 20.421.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut 97 % 888 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 889 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.000.000,00 378.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik 98 % 890 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 33.930.000,00 33.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.930.000,00 33.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 891 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN 90 % 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 3 Kegiatan 892 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 2000 Perusahaan 44.944.100,00 44.944.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.944.100,00 44.944.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 893 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 200 Perusahaan 139.706.700,00 139.706.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.706.700,00 139.706.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 894 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45 Dokumen 22.239.900,00 22.239.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.239.900,00 22.239.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 895 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6 Dokumen 9.474.900,00 9.474.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.474.900,00 9.474.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 896 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.692.500,00 1.692.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.500,00 1.692.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 897 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.799.500,00 2.799.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799.500,00 2.799.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah aset yang tercatat 100 % 898 2.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 3.330.400,00 3.330.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.330.400,00 3.330.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 899 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850.000,00 17.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang 97 % 900 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 12.007.700,00 12.007.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.007.700,00 12.007.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 901 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 82.926.546,00 82.926.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.926.546,00 83.926.546,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN Disnakertrans Prov. Sulut 97 % 902 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 903 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 559.013.100,00 559.013.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.013.100,00 559.013.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di Disnakertrans Prov. Sulut dalam kondisi Baik 98 % 904 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 37.871.461,00 37.871.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.871.461,00 37.871.461,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 905 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 48.704.100,00 48.704.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.704.100,00 48.704.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI 75 % 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Persentase Penyerapan Lulusan 65 % 906 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 666 Orang 171.276.100,00 171.276.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.276.100,00 171.276.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK yang terakreditasi 40 % 907 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi 10 LPK 55.696.900,00 55.696.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.696.900,00 55.696.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 908 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.737.000,00 1.737.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737.000,00 1.737.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 909 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.454.000,00 1.454.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454.000,00 1.454.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 910 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/ Bulan 4.484.323.091,00 6.133.323.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484.323.091,00 6.133.323.091,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 911 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 14.412.978,00 14.412.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.412.978,00 14.412.978,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 912 2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 64 Paket 54.400.000,00 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.400.000,00 54.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 913 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 65 Dokumen 26.607.000,00 26.607.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.607.000,00 26.607.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 914 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 151.988.400,00 260.520.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.988.400,00 260.520.590,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 915 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Paket 0,00 0,00 28.690.422,00 39.235.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.690.422,00 39.235.422,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 916 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 917 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 81.764.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.764.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 918 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 652.268.900,00 719.971.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652.268.900,00 719.971.835,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 919 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 192.671.209,00 178.626.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.671.209,00 178.626.484,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 920 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 921 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 3.204.300,00 3.204.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204.300,00 3.204.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - - 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi - - 922 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi 6 Laporan 33.829.400,00 33.829.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.829.400,00 33.829.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 923 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 45 Dokumen 37.467.100,00 35.167.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.467.100,00 35.167.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi - - 924 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 3 Lembaga 1.126.782.600,00 1.524.282.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.782.600,00 1.524.282.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi - - 925 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pin tar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi 70 Orang 511.418.900,00 11.418.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.418.900,00 11.418.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - 926 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 5 Dokumen 68.810.000,00 68.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.810.000,00 68.810.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi - - 927 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 34 Orang 0,00 44.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.200.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 928 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 250 Orang 156.485.000,00 237.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.485.000,00 237.285.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi - - 929 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 40 Orang 55.704.000,00 55.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.704.000,00 55.004.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 930 2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 3 Dokumen 12.196.800,00 12.196.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.196.800,00 12.196.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK - - 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi - - 931 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 34.206.100,00 134.206.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.206.100,00 134.206.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 932 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 1 Dokumen 53.949.000,00 53.449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.949.000,00 53.449.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi - - 933 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 100 Orang 92.560.900,00 92.560.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.560.900,00 92.560.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 934 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 15 Kegiatan 33.969.300,00 33.969.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.969.300,00 33.969.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - 935 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 5 Dokumen 68.665.000,00 68.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.665.000,00 68.665.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - 936 2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi 15 Orang 125.838.200,00 206.638.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.838.200,00 206.638.200,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 937 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi 35 Orang 0,00 44.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.200.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 938 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 9.618.315,00 9.618.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.618.315,00 9.618.315,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 939 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 940 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 67.225.520,00 67.225.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.225.520,00 67.225.520,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 941 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 942 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - - 943 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 80 Orang 381.365.402,00 381.365.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.365.402,00 381.365.402,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 944 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 80 Layanan 301.600.000,00 301.964.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.600.000,00 301.964.600,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi - - 945 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi 195 Orang 20.392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.392.000,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 946 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi 195 Orang 0,00 20.392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.392.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13 Dokumen 947 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 9.733.000,00 9.733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.733.000,00 9.733.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 948 2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.439.200,00 4.439.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439.200,00 4.439.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 949 2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 950 2.09.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.591.300,00 3.591.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591.300,00 3.591.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 951 2.09.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 952 2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.999.300,00 1.999.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.300,00 1.999.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 953 2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 5.467.700,00 5.467.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.467.700,00 5.467.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan 12 Bulan 954 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 73 Orang/ Bulan 8.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 955 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 Orang/ Bulan 0,00 9.150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 956 2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 263.686.488,00 263.686.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.686.488,00 263.686.488,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 957 2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.811.200,00 1.811.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.200,00 1.811.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 958 2.09.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 4.302.400,00 4.302.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.302.400,00 4.302.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 959 2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 4.744.800,00 4.744.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.744.800,00 4.744.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 960 2.09.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah undefined undefined 12 Bulan 961 2.09.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 2.340.300,00 2.340.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340.300,00 2.340.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 962 2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 6.337.600,00 6.337.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.337.600,00 6.337.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Tersedianya aparat yang disiplin 12 Bulan 12 Bulan 963 2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 964 2.09.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 73 Orang 29.993.200,00 29.993.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.993.200,00 29.993.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi umum 12 Bulan 965 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 31.591.600,00 31.591.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.591.600,00 31.591.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 966 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 112.634.900,00 111.134.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.634.900,00 111.134.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor 1 Kegiatan 967 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 34.500.000,00 42.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.500.000,00 42.032.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah 12 Bulan 968 2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 969 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.400.000,00 161.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 970 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 296.682.288,00 298.932.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296.682.288,00 298.932.288,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 12 Bulan 971 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.986.209,00 59.531.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.986.209,00 59.531.209,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 972 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 247.575.000,00 247.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.575.000,00 247.575.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 973 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 974 2.09.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 19.516.400,00 3.598.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.516.400,00 3.598.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PERSENTASE CADANGAN PANGAN Terkelolanya sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 100 % (275 Ton) 1 Dokumen 2.09.02.1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Tersedianya laporan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 3 Laporan 975 2.09.02.1.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia 2 Unit 12.986.100,00 12.986.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.986.100,00 12.986.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 976 2.09.02.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 1 Laporan 5.032.600,00 5.032.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032.600,00 5.032.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 977 2.09.02.1.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia 1 Unit 7.511.800,00 7.511.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.511.800,00 7.511.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Pola Pangan Harapan SKOR POLA PANGAN HARAPAN 90,5 94,7 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok dan pangan lainnya 9 Komoditas 978 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 10.841.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.841.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 979 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 0,00 10.841.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.841.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 980 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 16.843.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.843.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 981 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 0,00 16.843.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.843.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 982 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 983 2.09.03.1.01.0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 984 2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 985 2.09.03.1.01.0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 986 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis 1 Laporan 42.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.120.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 987 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis 1 Laporan 0,00 40.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.170.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 988 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 14.859.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.859.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 989 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 0,00 1.034.899.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.899.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 990 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 18.940.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 991 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 0,00 18.940.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.940.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi 275 Ton 992 2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 5.306.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 993 2.09.03.1.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 0,00 5.306.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 994 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara 240 Ton 25.870.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.870.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 995 2.09.03.1.02.0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara 200 Ton 0,00 21.210.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.210.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 996 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Ton 336.249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.249.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 997 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 25 Ton 0,00 336.249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.249.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 998 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Laporan 16.371.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.371.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 999 2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Laporan 0,00 16.071.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.071.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi 15 Kab/Kota 1000 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Dokumen 95.370.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.370.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1001 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Dokumen 0,00 95.370.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.370.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1002 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 Laporan 33.975.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.975.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1003 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 Laporan 0,00 33.975.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.975.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1004 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 27.452.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.452.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1005 2.09.03.1.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 0,00 27.452.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.452.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1006 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1007 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan PERSENTASE DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN 2,3 % 8.03 % 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi Tersedianya informasi kerentanan pangan dan gizi provinsi 1 Laporan 1008 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 1 Dokumen 24.513.300,00 24.513.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.513.300,00 24.513.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 15 Paket 1009 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1010 2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 120.944.700,00 120.944.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.944.700,00 120.944.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 80 % 92 % 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 2 Komoditas 1011 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 49.458.300,00 49.458.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.458.300,00 49.458.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1012 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 21.798.600,00 21.798.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.798.600,00 21.798.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1013 2.09.05.1.01.0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 27.731.300,00 27.731.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.731.300,00 27.731.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi % 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1014 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1015 2.09.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1016 2.09.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah layanan administrasi keuangan 0 Bulan 1017 2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1018 2.09.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1019 2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah 0 Bulan 1020 2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1021 2.09.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah 12 Bulan 1022 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1023 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.370.200,00 19.560.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.370.200,00 19.560.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjang operasional kantor 0 Kegiatan 1024 2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1025 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa dan tenaga penunjang urusan Perangkat Daerah 12 Bulan 1026 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1027 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 46.246.100,00 45.446.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.246.100,00 45.446.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1028 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 34.473.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.473.296,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1029 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 40.728.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.728.396,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1030 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1031 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN YANG SESUAI PERSYARATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 92 % 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar Terlaksananya Pengawasan keamanan pangan Segar 2 Komoditas 3 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1032 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 10 Sertifikat 48.554.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.554.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1033 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 10 Sertifikat 0,00 50.609.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.609.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1034 2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1035 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 5 Dokumen 5.170.600,00 5.980.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.170.600,00 5.980.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1036 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 4.661.300,00 4.661.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.661.300,00 4.661.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1037 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 7 Dokumen 1038 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 6.581.600,00 8.176.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.581.600,00 8.176.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1039 2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.040.600,00 8.515.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.040.600,00 8.515.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1040 2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.615.200,00 6.485.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615.200,00 6.485.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan SKPD 1 Kegiatan 1041 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 6.415.359.371,00 7.315.359.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.415.359.371,00 7.315.359.371,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1042 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 149.048.720,00 140.356.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.048.720,00 140.356.033,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1043 2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Dokumen 4.293.200,00 6.218.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.293.200,00 6.218.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1044 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 4.144.400,00 4.144.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.400,00 4.144.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Kegiatan 1045 2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 95 Paket 63.750.000,00 63.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.750.000,00 63.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1046 2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 76.906.860,00 79.203.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.906.860,00 79.203.108,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Kegiatan 1047 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.409.400,00 38.953.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.409.400,00 38.953.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1048 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 82.797.900,00 187.863.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.797.900,00 187.863.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan barang milik daerah penunjang kegiatan PD 1 Kegiatan 1049 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1050 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 50.846.550,00 50.846.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.846.550,00 50.846.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Kegiatan 1051 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1052 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 357.409.040,00 339.079.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.409.040,00 339.079.911,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan PD 1 Kegiatan 1053 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 164.560.661,00 90.770.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.560.661,00 90.770.661,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1054 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 21.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 23.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1055 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1056 2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.501.300,00 23.401.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.501.300,00 23.401.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP TERSUSUNNYA RPPLH DAN KLHS PROVINSI RPPLH dan KLHS 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi tersedianya dokumen KLHS Provinsi 1 dokumen 1057 2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 131.807.200,00 281.807.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.807.200,00 281.807.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi 71,41 IKLH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup Terlaksananya Kegiatan perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Hutan (ITH) dan air laut di Provinsi 1 Kegiatan 1058 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 71.627.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.627.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1059 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 71.627.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.627.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1060 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) 1 Lokasi 153.737.440,00 147.813.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.737.440,00 147.813.466,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksananya kegiatan pemulihan untuk peningkatan kualitas lingkungan 1 Kegiatan 1061 2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 1 Titik 43.626.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.626.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1062 2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 1 Titik 0,00 43.626.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.626.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - - 1063 2.11.03.1.03.0007 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi 1 Ha 48.174.400,00 48.174.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.174.400,00 48.174.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1064 2.11.03.1.03.0008 Pelaksanaan Restorasi luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi 1 Ha 35.885.200,00 35.885.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.885.200,00 35.885.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Jumlah Usaha/Kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 lintas kab/kota 3 Pelaku Us aha/Kegiata n SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah laporan usaha pengupulan limbah B3 Lintas Kab/kota 3 laporan 1065 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 12.125.000,00 12.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.125.000,00 12.125.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1066 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya 3 Dokumen 118.535.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.535.860,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1067 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya 3 Dokumen 0,00 107.366.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.366.852,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi 60 % 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan IPPLH 100 % 1068 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 20 Dokumen 119.209.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.209.880,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1069 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 20 Dokumen 0,00 110.413.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.413.022,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1070 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 15 Badan Usaha 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1071 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 15 Badan Usaha 0,00 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 1 Pengharg aan 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup 1 Kegiatan 1072 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 15 Entitas 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1073 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 15 Entitas 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani 100 % 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan 100 % 1074 2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi 0 Perkara 3.748.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1075 2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi 0 Perkara 0,00 3.748.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1076 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 62.814.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.814.840,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1077 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 0,00 61.131.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.131.141,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI 60 % 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Prosentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulut 60 % 1078 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan 1 Dokumen 249.625.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.625.140,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1079 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 233.953.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.953.839,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1080 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan 5 Dokumen 68.181.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.181.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1081 2.11.11.1.01.0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan 5 Dokumen 0,00 68.098.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.098.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1082 2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani 1 Ton 60.395.840,00 56.864.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.395.840,00 56.864.648,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja 100 % 1083 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.542.078,00 27.747.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.542.078,00 27.747.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1084 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.778.582,00 25.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.778.582,00 25.205.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1085 2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1086 2.12.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1087 2.12.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1088 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.858.528,00 4.858.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.858.528,00 4.858.528,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1089 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Disdukcapil 100 % 1090 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/ Bulan 4.991.986.500,00 5.291.986.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.986.500,00 5.291.986.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1091 2.12.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1092 2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 11.666.008,00 32.574.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.666.008,00 32.574.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1093 2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1094 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.921.016,00 2.921.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921.016,00 2.921.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1095 2.12.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1096 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 6.856.448,00 29.227.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.856.448,00 29.227.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1097 2.12.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 1098 2.12.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1099 2.12.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1100 2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.793.354,00 20.125.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.793.354,00 20.125.354,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1101 2.12.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1102 2.12.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1103 2.12.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1104 2.12.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1105 2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1106 2.12.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1107 2.12.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 18.233.700,00 18.233.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.233.700,00 18.233.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1108 2.12.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1109 2.12.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1110 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1111 2.12.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1112 2.12.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1113 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 186.415.400,00 261.725.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.415.400,00 261.725.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 1114 2.12.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1115 2.12.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1116 2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1117 2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 100.200.000,00 100.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.200.000,00 100.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1118 2.12.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1119 2.12.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1120 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1121 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1122 2.12.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1123 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 175.162.000,00 217.215.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.162.000,00 217.215.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah di Disdukcapil dalam kondisi baik 100 % 1124 2.12.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1125 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 139.714.347,00 151.019.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.714.347,00 151.019.163,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1126 2.12.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1127 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 9.000.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 19.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1128 2.12.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1129 2.12.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 98,5 % 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten/Kota 100 % 1130 2.12.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1131 2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1132 2.12.02.1.01.0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 1 Dokumen 5.000.054,00 5.000.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.054,00 5.000.054,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1133 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1134 2.12.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan di Kab/Kota 100 % 1135 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 9.396.646,00 45.405.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.396.646,00 45.405.846,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1136 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1137 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1138 2.12.02.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1139 2.12.02.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1140 2.12.02.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Kependudukan 100 % 1141 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 19.121.200,00 19.121.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.121.200,00 19.121.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1142 2.12.02.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Lahir, Mati, Kawin, Cerai) 75 % 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil 100 % 1143 2.12.03.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1144 2.12.03.1.01.0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi 1 Dokumen 5.045.900,00 5.045.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045.900,00 5.045.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1145 2.12.03.1.01.0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1146 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1147 2.12.03.1.01.0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 5 Kegiatan 1148 2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1149 2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 47.809.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.809.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1150 2.12.03.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1151 2.12.03.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1152 2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1153 2.12.03.1.02.0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Cakupan Pemberian Konsultasi Penyelenggaran Pencatatan Sipil 100 % 1154 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 25.008.400,00 25.008.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.008.400,00 25.008.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1155 2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pemanfaatan Data Kependudukan 80 % 2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Dokumen 1156 2.12.04.1.01.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1157 2.12.04.1.01.0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 100 % 1158 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1159 2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1160 2.12.04.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1161 2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1162 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1163 2.12.04.1.02.0006 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1164 2.12.04.1.02.0007 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Cakupan Pembinaan dan Pengawasan PIAK Provinsi 100 % 1165 2.12.04.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 13.407.400,00 13.407.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.407.400,00 13.407.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1166 2.12.04.1.03.0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun 100 % 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Penyajian data Kependudukan Skala Provinsi dalam Satu Tahun 100 % 1167 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1168 2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun 1 Dokumen 10.680.300,00 10.680.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.680.300,00 10.680.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun 2.23 % 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Cakupan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 100 % 1169 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 1 Dokumen 10.914.900,00 10.914.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.914.900,00 10.914.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1170 2.14.02.1.01.0004 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1171 2.14.02.1.01.0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1172 2.14.02.1.01.0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1173 2.14.02.1.01.0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain 1 Daerah 30.622.700,00 35.795.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.622.700,00 35.795.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1174 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Skala Daerah Provinsi 100 % 1175 2.14.02.1.02.0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1176 2.14.02.1.02.0004 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1177 2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana 1 Dokumen 24.952.300,00 34.925.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.952.300,00 34.925.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1178 2.14.02.1.02.0009 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 1 Organiasasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1179 2.14.02.1.02.0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) 67 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 8.50 % 1180 2.14.03.1.01.0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal 1 Laporan 8.467.400,00 8.467.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.467.400,00 8.467.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1181 2.14.03.1.01.0006 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1182 2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1183 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1184 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja 1 Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Kesertaan ber-KB di Kab/Kota dengan Kesertaan Rendah 20.10 % 1185 2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19) 29.80 % 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa 3.55 % 1186 2.14.04.1.01.0001 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 12.522.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.522.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1187 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1188 2.14.04.1.01.0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB 30 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1189 2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) 1 Dokumen 19.796.800,00 29.276.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.796.800,00 29.276.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1190 2.14.04.1.01.0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1191 2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Dokumen 17.217.000,00 13.417.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.217.000,00 13.417.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1192 2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 30 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1193 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 1 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1194 2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 1 Daerah 17.937.500,00 25.357.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.937.500,00 25.357.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1195 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 30 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1196 2.14.04.1.01.0025 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri 0.85 % 1197 2.14.04.1.02.0001 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1198 2.14.04.1.02.0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga 1 Laporan 7.571.700,00 21.619.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.571.700,00 21.619.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1199 2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas 1 Kabupate n/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1200 2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1201 2.14.04.1.02.0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1 Organisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja. 100 % 1202 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 13.061.600,00 11.862.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.061.600,00 11.862.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1203 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.147.800,00 5.947.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.147.800,00 5.947.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1204 2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.428.500,00 5.228.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.428.500,00 5.228.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1205 2.13.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.267.300,00 6.067.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.267.300,00 6.067.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1206 2.13.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.797.400,00 6.397.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797.400,00 6.397.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1207 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 14.799.600,00 12.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.799.600,00 12.076.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 100 % 1208 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/ Bulan 5.070.022.000,00 5.270.022.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.070.022.000,00 5.270.022.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1209 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 91.719.545,00 83.919.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.719.545,00 83.919.545,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1210 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 12.341.900,00 10.341.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.341.900,00 10.341.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1211 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.169.000,00 5.934.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.169.000,00 5.934.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1212 2.13.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 5.519.500,00 3.519.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.519.500,00 3.519.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1213 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 55.057.798,00 48.492.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.057.798,00 48.492.798,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1214 2.13.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 5.776.100,00 4.763.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.776.100,00 4.763.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 100 % 1215 2.13.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 10.098.600,00 9.898.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.098.600,00 9.898.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1216 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 60.000.000,00 59.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 59.770.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1217 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 7.317.200,00 7.212.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.317.200,00 7.212.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1218 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 46.730.000,00 44.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.730.000,00 44.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase kehadiran dalam acara yang diundang. 100 % 1219 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.385.000,00 6.385.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1220 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.499.400,00 25.499.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.499.400,00 25.499.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1221 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1222 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 132.906.400,00 235.011.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.906.400,00 235.011.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan. 100 % 1223 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 130.950.000,00 130.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.950.000,00 130.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 100 % 1224 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 162.994.343,00 169.759.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.994.343,00 169.759.343,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam kondisi Baik. 100 % 1225 2.13.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 164.360.400,00 143.360.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.360.400,00 143.360.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1226 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA PRESENTASI DESA YANG DIFASILITASI DALAM PENATAAN DESA 26.54 % 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Jumlah Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 4 Kegiatan 1227 2.13.02.1.01.0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan 1 Dokumen 54.645.400,00 54.645.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.645.400,00 54.645.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1228 2.13.02.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 1 Dokumen 61.632.600,00 61.632.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.632.600,00 61.632.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1229 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa 2 Unit 39.597.000,00 39.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.597.000,00 39.597.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa 100 % 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3 Kegiatan 1230 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.733.721.900,00 7.183.721.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.721.900,00 7.183.721.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1231 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 2.375.099.000,00 2.375.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.375.099.000,00 2.375.099.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pelaksanaan Program Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 22 Kegiatan 1232 2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 7.564.982.900,00 7.535.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.564.982.900,00 7.535.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1233 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 285.119.700,00 315.102.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.119.700,00 315.102.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1234 2.13.04.1.01.0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 21.045.800,00 21.045.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.045.800,00 21.045.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1235 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 94.131.400,00 94.131.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.131.400,00 94.131.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1236 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 13.851.600,00 13.851.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.851.600,00 13.851.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 100 % 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9 Kegiatan 1237 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3 Dokumen 2.875.868.500,00 2.875.868.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875.868.500,00 2.875.868.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1238 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 200.303.316,00 200.303.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.303.316,00 200.303.316,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1239 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 20 Laporan 2.700.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00 2.850.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan,penganggaran. dan evaluasi kinerja 2 Dokumen 1240 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 14.294.400,00 14.294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.294.400,00 14.294.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1241 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 13.855.300,00 13.855.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.855.300,00 13.855.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1242 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.369.700,00 2.369.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.369.700,00 2.369.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1243 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.104.500,00 2.104.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104.500,00 2.104.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan 1244 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 120 Orang/ Bulan 11.141.878.836,00 11.141.878.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.141.878.836,00 11.141.878.836,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1245 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 127.210.868,00 127.210.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.210.868,00 127.210.868,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1246 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.148.100,00 2.148.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148.100,00 2.148.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1247 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 2.016.400,00 2.016.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.400,00 2.016.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 Bulan 1248 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 9.204.800,00 9.204.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.204.800,00 9.204.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan 1249 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 165 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1250 2.15.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 Dokumen 57.946.428,00 20.634.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.946.428,00 20.634.428,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 1251 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 314.921.500,00 279.872.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.921.500,00 279.872.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 unit 1252 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1253 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1254 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Bulan 1255 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 43.485.028,00 43.485.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.485.028,00 43.485.028,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1256 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 272.400.000,00 322.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.400.000,00 322.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1257 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 477.640.123,00 486.035.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.640.123,00 486.035.223,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 1258 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 376.066.899,00 376.028.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.066.899,00 376.028.899,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1259 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 840.332.950,00 1.845.332.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.332.950,00 1.845.332.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1260 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas Provinsi 0.47 . 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Tersedianya Perlengkapan jalan 300 unit 1261 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1262 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Rehabilitasi terminal Tipe-B Jumlah SDM Terminal Tipe-B 1 Dokumen 1 unit 1 Unit 1263 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan V/C ratio di Jalan Provinsi 21 Kegiatan 1264 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 15 Laporan 213.156.155,00 248.099.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.156.155,00 248.099.438,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rasio Izin Trayek 150 izin SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1265 2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan 150 Unit 186.954.256,00 181.954.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.954.256,00 181.954.256,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1266 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 4 Laporan 16.652.900,00 16.652.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.652.900,00 16.652.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Izin Taxi 200 Izin 1267 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi 12 Laporan 8.733.800,00 8.733.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.733.800,00 8.733.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1268 2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan 200 Unit 45.534.428,00 45.534.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.534.428,00 45.534.428,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN UMUM NAIK TURUN (ORANG) 13500 Penumpang 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunujang Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi UU 23 Tahun 2014) 10 Pertek 1269 2.15.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan 10 Unit 781.584.256,00 781.584.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781.584.256,00 781.584.256,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1270 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi 6 Laporan 22.630.200,00 22.630.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.200,00 22.630.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan Jumlah Pertimbangan Teknis ijin pengoperasian Kapal Penyeberangan 2 Pertek 1271 2.15.03.1.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan 2 Unit 45.493.456,00 24.554.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.493.456,00 24.554.573,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1272 2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi 3 Laporan 8.665.500,00 8.665.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.665.500,00 8.665.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional - - 1273 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1274 2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Jumlah Kegiatan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi di Kab/Kota 3 Kegiatan 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 2 Kegiatan 1275 2.15.05.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 1 Dokumen 28.298.300,00 28.298.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.298.300,00 28.298.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1276 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 15.096.600,00 15.792.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.096.600,00 15.792.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1277 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.511.000,00 10.511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.511.000,00 10.511.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1278 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 11.923.800,00 11.923.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.923.800,00 11.923.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1279 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 47.119.600,00 40.647.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.119.600,00 40.647.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1280 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1281 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 54.000.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 8.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1282 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 37.591.222,00 37.602.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.591.222,00 37.602.822,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1283 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 8.957.800,00 6.957.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.957.800,00 6.957.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas Provinsi 0.47 . 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan V/C ratio di Jalan Provinsi 21 Kegiatan 1284 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 12 Laporan 787.689.500,00 841.353.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.689.500,00 841.353.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 100 % 1285 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.952.528,00 4.952.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952.528,00 4.952.528,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1286 2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 5.051.000,00 5.051.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.051.000,00 5.051.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1287 2.16.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 3.476.036,00 3.476.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.476.036,00 3.476.036,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1288 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.118.930,00 3.118.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118.930,00 3.118.930,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1289 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.056.000,00 4.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.056.000,00 4.056.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah 12 Bulan 1290 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/ Bulan 5.896.178.132,00 6.917.793.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.896.178.132,00 6.917.793.132,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1291 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 291.746.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.746.179,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1292 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0,00 324.801.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.801.798,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1293 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600 Dokumen 188.969.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.969.847,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1294 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600 Dokumen 0,00 200.874.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.874.863,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1295 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 6.992.223,00 6.992.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.992.223,00 6.992.223,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1296 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 11.397.770,00 11.397.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.397.770,00 11.397.770,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 1297 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1298 2.16.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 25.755.000,00 25.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.755.000,00 25.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1299 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 49 Orang 49.024.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.024.014,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1300 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 49 Orang 0,00 47.524.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.524.014,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Kehadiran dalam Acara yang di undang 100 % 1301 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.893.066,00 7.751.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.893.066,00 7.751.666,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1302 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 145.482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.482.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1303 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 252.532.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.532.134,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 1304 2.16.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1305 2.16.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 9.560.000,00 9.560.000,00 67.604.300,00 68.104.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.164.300,00 77.664.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata Persentase Kinerja ASN DKIPS 100 % 1306 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 46.664.100,00 46.664.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.664.100,00 46.664.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1307 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.360.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1308 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1309 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1310 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 96.618.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.618.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1311 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 99.304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.304.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah di DKIPS dalam Kondisi Baik 100 % 1312 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 47.302.300,00 33.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.302.300,00 33.930.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1313 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 103.944.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.944.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1314 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 0,00 112.064.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.064.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8.468.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.468.225,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1316 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 5.468.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.468.225,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MEDIA YANG MELAKSANAKAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 100 % 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Persentase komunitas masyarakat/Mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi 60 % 1317 2.16.02.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 24 Dokumen 56.100.000,00 56.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100.000,00 56.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1318 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 600 Dokumen 14.289.800,00 14.289.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.289.800,00 14.289.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1319 2.16.02.1.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 564 Dokumen 16.060.800,00 16.060.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.060.800,00 16.060.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1320 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 600 Dokumen 10.980.851.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.980.851.240,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1321 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 600 Dokumen 0,00 19.739.568.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.739.568.620,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1322 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5 Dokumen 15.048.400,00 15.048.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.048.400,00 15.048.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1323 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 564 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1324 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 50 Layanan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1325 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 13 Dokumen 1.060.638.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.638.812,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1326 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 13 Dokumen 0,00 1.560.638.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560.638.812,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327 2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis 13 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1328 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1329 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 12 Dokumen 520.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 720.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1330 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 12 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1331 2.16.02.1.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi - - 1332 2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 195.811.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.811.940,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1333 2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 0,00 390.421.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.421.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1334 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 12.386.074.911,00 13.923.737.866,00 873.830.381,00 873.830.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.259.905.292,00 14.797.568.247,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 100 % 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan Daerah 100 % 1335 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 106.750.161,00 106.750.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.750.161,00 106.750.161,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1336 2.20.02.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 2 Orang 9.955.361,00 9.955.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.955.361,00 9.955.361,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1337 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 2 Dokumen 9.955.361,00 9.955.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.955.361,00 9.955.361,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1338 2.20.02.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 17 Orang 9.955.361,00 9.955.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.955.361,00 9.955.361,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 100 % 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Persentase kegiatan strategi yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyak jumlah kegiatan strategi yang harus diamankan 100 % 1339 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 2 Dokumen 20.311.500,00 20.311.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.311.500,00 20.311.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1340 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Laporan 1.003.440,00 1.003.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.440,00 1.003.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1341 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 5 Laporan 121.970.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.970.489,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1342 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 5 Laporan 0,00 130.061.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.061.885,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1343 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 6 Perangkat Daerah 26.696.629,00 26.696.629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.696.629,00 26.696.629,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi 80 % 1344 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 8 Perangkat Daerah 36.662.902,00 36.662.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.662.902,00 36.662.902,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan 1345 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 46.236.839,00 46.236.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.236.839,00 46.236.839,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1346 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 20.147.800,00 20.147.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.147.800,00 20.147.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 12 Bulan 1347 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55/12 Orang/ Bulan 7.443.497.172,00 7.443.497.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.443.497.172,00 7.443.497.172,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1348 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.242.180,00 3.242.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.242.180,00 3.242.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1349 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 8.496.680,00 8.496.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.496.680,00 8.496.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya Pakaian Olahraga 15 stel 100 % 1350 2.17.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 11 Dokumen 18.884.800,00 18.884.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.884.800,00 18.884.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan 1351 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.159.100,00 44.159.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.159.100,00 44.159.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1352 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 319.324.998,00 319.324.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.324.998,00 319.324.998,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin 12 Bulan 1353 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 2.524.300,00 2.524.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.300,00 2.524.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 1354 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1355 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.236.600.000,00 1.236.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.600.000,00 1.236.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 12 Bulan 100 % 1356 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 113.455.215,00 113.455.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.455.215,00 113.455.215,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1357 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 28.802.450,00 28.802.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.802.450,00 28.802.450,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS 3879 Unit SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat 15 Kab/Kota 1358 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 15 Unit Usaha 33.953.200,00 33.953.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.953.200,00 33.953.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI PERSENTASE KOPERASI AKTIF 1 % 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi Sehat dan Aktif 15 Koperasi 1359 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 15 Unit Usaha 37.879.200,00 37.879.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.879.200,00 37.879.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH 660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten 960 Orang 1360 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 360 Orang 1.060.708.649,00 1.061.154.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.708.649,00 1.061.154.799,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI JUMLAH KUMKM YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN KUMKM 240 KUMKM 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perlindungan Hukum Atas Produk 15 KUMKM 1361 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 15 Unit Usaha 31.670.100,00 31.670.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.670.100,00 31.670.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 2 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM 15 Kab/Kota 1362 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 15 Unit Usaha 35.216.653,00 35.216.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.216.653,00 35.216.653,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1363 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 270 Orang 1.466.132.351,00 1.466.132.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.132.351,00 1.466.132.351,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM JUMLAH UMKM YANG MENINGKAT AKSES PROMOSI DAN PEMASARANNYA 231 UMKM 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah UMKM Naik Kelas 15 UMKM 1364 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 15 Unit Usaha 747.464.400,00 947.464.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 747.464.400,00 947.464.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 1365 2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 17.707.300,00 17.707.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.707.300,00 17.707.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1366 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.268.800,00 1.268.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268.800,00 1.268.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1367 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 1.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1368 2.17.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 1.812.800,00 1.812.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.812.800,00 1.812.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1369 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 15 stel Paket 13.162.500,00 13.162.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.162.500,00 13.162.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 1370 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.130.300,00 16.704.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.130.300,00 16.704.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1371 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 21.446.200,00 21.446.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.446.200,00 21.446.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 12 Bulan 1372 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 744.100,00 744.100,00 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.694.100,00 37.694.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 1373 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 63.000.000,00 50.842.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 50.842.352,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara Kendaraan Dinas yang terpelihara 15 unit 4 Unit 1374 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 13.754.790,00 14.501.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.754.790,00 14.501.538,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1375 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 6.500.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1376 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 3.070.000,00 2.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070.000,00 2.470.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN JUMLAH SDM PENGELOLA KOPERASI DAN UMKM YANG DILATIH 660; 660 Orang Pengelola; Orang Wirausaha 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi SDM Pengelola Koperasi dan Wirausaha yang Berkompeten 960 Orang 1377 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 60 Orang 137.975.700,00 136.912.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.975.700,00 136.912.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE UMKM NAIK KELAS 2 % 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Direktori Data Koperasi dan UMKM 15 Kab/Kota 1378 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 120 Orang 226.456.500,00 226.456.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.456.500,00 226.456.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1379 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.335.000,00 5.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335.000,00 5.335.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1380 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.524.100,00 2.524.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.524.100,00 2.524.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1381 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 8.329.581.313,00 8.529.581.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.329.581.313,00 8.529.581.313,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1382 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 145.459.784,00 145.459.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.459.784,00 145.459.784,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1383 2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 237.559.532,00 237.559.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.559.532,00 237.559.532,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1384 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.206.500,00 2.206.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.500,00 2.206.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1385 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 12.653.000,00 12.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.653.000,00 12.653.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A Nilai 80 1386 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 20.000.000,00 19.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 19.680.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1387 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 70.970.000,00 120.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.970.000,00 120.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1388 2.18.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1389 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 31.804.600,00 49.804.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.804.600,00 49.804.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1390 2.18.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1391 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1392 2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 304.583.300,00 158.903.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.583.300,00 158.903.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1393 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 564.037.108,00 564.037.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.037.108,00 564.037.108,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Angka Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Nilai LKIP PD DPMPTSP Rata-Rata A 80 Nilai 1394 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 15 Unit 120.182.687,00 198.182.687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.182.687,00 198.182.687,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1395 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI 12 % 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah dokumen penyusunan Perda / SOP mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi 1 Dokumen 1396 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 4 Dokumen 1.728.600,00 1.728.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.728.600,00 1.728.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1397 2.18.02.1.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 4 Dokumen 2.151.800,00 2.151.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151.800,00 2.151.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi tersedianya Peta Potensi Investasi di Provinsi 1 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1398 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 2 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1399 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 2 Dokumen 251.000.000,00 251.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.000.000,00 251.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PENINGKATAN JUMLAH KERJASAMA PENANAMAN MODAL/MOU 4 MOU/KER JA SAMA 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Persentase Peningkatan jumlah Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri 50 % 1400 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 2 Dokumen 54.348.962,00 54.348.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.348.962,00 54.348.962,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1401 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 4 Dokumen 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL SESUAI NSPK TEPAT WAKTU undefined 90 % undefined undefined 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya Daerah Kab/Kota 82 Nilai 1402 2.18.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1403 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 242 Pelaku Usaha 438.718.052,00 460.718.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.718.052,00 460.718.052,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1404 2.18.04.1.01.0007 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah 46 Kegiatan usaha 57.288.800,00 29.288.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.288.800,00 29.288.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1405 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 46 Pelaku Usaha 15.000.900,00 21.000.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.900,00 21.000.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Peningkatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang ruang lingkupnya kewenangan Daerah Provinsi 82 Nilai 1406 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1407 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 60 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1408 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 968 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1409 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 275 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASI PENINGKATAN PENYAMPAIAN LKPM 80 % 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Peningkatan jumlah aparatur penanaman modal tingkat provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimtek 242 perusah aan/plaku ush 1410 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 1 Kegiatan usaha 481.097.000,00 490.392.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.097.000,00 490.392.906,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1411 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1 Kegiatan usaha 365.154.484,00 365.154.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.154.484,00 365.154.484,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1412 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 1 Pelaku Usaha 882.016.000,00 882.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.016.000,00 882.016.000,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL JUMLAH LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL TEPAT WAKTU 1 LAPORAN 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jumlah data dan Informasi perizinan dan non perizinan 1 laporan 1413 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 126.386.684,00 126.386.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.386.684,00 126.386.684,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 1414 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.635.092,00 4.058.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.635.092,00 4.058.492,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1415 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1416 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1417 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/ Bulan 7.287.350.330,00 7.787.350.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.287.350.330,00 7.787.350.330,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1418 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 41.394.057,00 63.158.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.394.057,00 63.158.493,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1419 2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.380.393,00 3.880.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380.393,00 3.880.893,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 1420 2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 155.463.000,00 155.463.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.463.000,00 155.463.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1421 2.19.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 850.921.363,00 965.410.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.921.363,00 965.410.920,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1422 2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1423 2.19.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rakor 100 % 1424 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 31.365.878,00 36.374.198,00 63.538.620,00 63.538.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.904.498,00 99.912.818,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1425 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 303.687.750,00 428.722.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.687.750,00 428.722.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1426 2.19.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunujang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1427 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 11.305.794,00 19.814.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.305.794,00 19.814.388,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1428 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 123.600.000,00 113.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.600.000,00 113.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1429 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 22.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 13.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1430 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.814.300.283,00 2.584.151.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.814.300.283,00 2.584.151.292,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah di Dispora dalam keadaan baik 100 % 1431 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 87.043.147,00 82.153.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.043.147,00 82.153.147,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1432 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 164.676.310,00 169.616.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.676.310,00 169.616.110,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1433 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1434 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1435 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1436 2.19.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI 0.75 % 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Pemuda yang mendapat Pelatihan dan Pengembangan 50 Orang 1437 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 50 Orang 203.336.400,00 253.235.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.336.400,00 253.235.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1438 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi 1 Dokumen 127.597.800,00 110.697.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.597.800,00 110.697.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1439 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 53.169.800,00 50.169.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.169.800,00 50.169.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1440 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0 Orang 35.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.689.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1441 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 50 Orang 0,00 35.689.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.689.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA 6 PRESTASI 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Atlit Yang dibina Pada PPLP dan Penyediaan sarana dan Prasarana Olahraga 41 Atlit 1442 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 1 Unit 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1443 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1444 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi 2 Kegiatan 1445 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1446 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara 6 Kegiatan 691.319.200,00 756.689.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691.319.200,00 756.689.784,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Jumlah Atlit yang diberikan pembinaan dan pengembangan 50 Orang 1447 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 0 Orang 453.748.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.748.005,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1448 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 50 Orang 0,00 453.748.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.748.005,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - 1449 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 1 Dokumen 27.325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.325.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1450 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 5 Dokumen 0,00 28.825.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.825.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN 6.89 % 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan 2 Kegiatan 1451 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 15 Organisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 1452 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12.817.300,00 12.817.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817.300,00 12.817.300,00 Pajak Daerah 1453 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.641.700,00 8.641.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.641.700,00 8.641.700,00 Pajak Daerah 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah 98 % 1454 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 6.431.598.994,00 6.796.598.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.431.598.994,00 6.796.598.994,00 Pajak Daerah 1455 2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 25.536.600,00 25.536.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.536.600,00 25.536.600,00 Pajak Daerah 1456 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 55.925.300,00 58.655.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.925.300,00 58.655.300,00 Pajak Daerah 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1457 2.22.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.213.600,00 5.213.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.213.600,00 5.213.600,00 Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1458 2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 59 Paket 62.900.000,00 62.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.900.000,00 62.900.000,00 Pajak Daerah 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1459 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.509.300,00 18.509.300,00 76.500.000,00 61.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.009.300,00 80.009.300,00 Pajak Daerah 1460 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 139.310.700,00 169.310.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.310.700,00 169.310.700,00 Pajak Daerah 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1461 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Pajak Daerah 1462 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 877.749.223,00 913.349.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.749.223,00 913.349.223,00 Pajak Daerah 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1463 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 56.810.000,00 38.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.810.000,00 38.480.000,00 Pajak Daerah 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA 100 % 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat di Provinsi 7 Kegiatan 1464 2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 65.359.900,00 365.359.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.359.900,00 365.359.900,00 Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PERSENTASE PENDUDUK YANG PERNAH TERLIBAT SEBAGAI PELAKU/PENDUKUNG PERTUNJUKAN SENI YANG MENJADIKAN KETERLIBATAN SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (TERHADAP PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS). 0.021 % 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4 Kegiatan 1465 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Lembaga 350.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 625.000.000,00 Pajak Daerah 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA JUMLAH CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA YANG DITETAPKAN 29 UNIT 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Jumlah Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2 Kegiatan 1466 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 2 Objek 63.886.600,00 114.691.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.886.600,00 114.691.860,00 Pajak Daerah 1467 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 67.419.200,00 16.613.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.419.200,00 16.613.940,00 Pajak Daerah UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 1468 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741.000,00 1.741.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1469 2.22.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.394.400,00 3.394.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.394.400,00 3.394.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1470 2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.356.000,00 2.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356.000,00 2.356.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1471 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.973.000,00 1.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.973.000,00 1.973.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan Daerah 98 % 1472 2.22.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1473 2.22.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1474 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.342.500,00 3.342.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.342.500,00 3.342.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1475 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 1476 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1477 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 18.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase barang milik daerah di Dinas Kebudayaan Daerah dalam kondisi Baik 100 % 1478 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 18.636.672,00 18.636.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.636.672,00 18.636.672,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional di Provinsi 1 Kegiatan 1479 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 2 Objek 20.000.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 37.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN STANDAR PENGELOLAAN MUSEUM NEGERI A NILAI 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi Jumlah Kegiatan Pengelolaan Museum 5 Kegiatan 1480 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 14 Unit 49.500.000,00 96.185.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 96.185.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1481 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit 34.153.100,00 34.153.100,00 25.300.000,00 25.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.453.100,00 59.453.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi 100 % 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen renstra dan renja perangkat 2 dokumen 1482 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 16.780.208,00 21.580.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.780.208,00 21.580.208,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1483 2.23.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1484 2.23.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1485 2.23.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1486 2.23.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1487 2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 52.261.770,00 11.931.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.261.770,00 11.931.017,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan dan Laporan Keuangan secara periodik 1 tahun 1488 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/ Bulan 7.483.991.362,00 7.933.991.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.483.991.362,00 7.933.991.362,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1489 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 5.307.700,00 5.307.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.307.700,00 5.307.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1490 2.23.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1491 2.23.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1492 2.23.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.294.700,00 2.300.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.294.700,00 2.300.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1493 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 7.304.800,00 7.304.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.304.800,00 7.304.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1494 2.23.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah IKM Layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 6 dokumen 1495 2.23.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1496 2.23.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1497 2.23.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.356.600,00 10.356.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356.600,00 10.356.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1498 2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 2 dokumen 1499 2.23.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1500 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 62.050.000,00 62.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.050.000,00 62.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1501 2.23.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1502 2.23.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1503 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1504 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1505 2.23.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1506 2.23.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 75 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor serta terlaksananya rakor dan konsutasi SKPD 1 TA 1507 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.685.100,00 4.685.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.685.100,00 4.685.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1508 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.530.800,00 4.530.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.530.800,00 4.530.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1509 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1510 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1511 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 101.424.621,00 227.357.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.424.621,00 227.357.421,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1512 2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 60 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1513 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 1 TA 1514 2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1515 2.23.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1516 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1517 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 13.800.000,00 103.201.846,00 158.570.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.201.846,00 172.370.272,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1518 2.23.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1519 2.23.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1520 2.23.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah; jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah 1 TA 1521 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 152.217.085,00 139.095.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.217.085,00 139.095.878,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1522 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 58.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 58.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1523 2.23.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1524 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 418.844.667,00 380.658.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.844.667,00 380.658.251,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya kedaraan dians perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional/lapangan serta rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 TA 1 Tahun 1525 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 60.151.375,00 48.607.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.151.375,00 48.607.375,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1526 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 57.083.750,00 26.016.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.083.750,00 26.016.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1527 2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1528 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.760.000,00 17.760.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1529 2.23.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1530 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1531 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1532 2.23.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan; Jumlah perpustakaa n yang telah dibina Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 Persen 61.7 NILAI TGM 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Presentase ketermanfaatan oleh masyarakat 100 Orang 0.683 % 1533 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 8 Perpustak aan 19.590.631,00 19.590.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.590.631,00 19.590.631,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1534 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpusta kaan 19.995.580,00 19.995.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.995.580,00 19.995.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 61 TGM 1535 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 15 Lokus 91.655.103,00 91.748.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.655.103,00 91.748.153,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional 19.91 Tingkat 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentasi arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip 19.53 % 1536 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 30 Laporan 19.998.090,00 19.998.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.998.090,00 19.998.090,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi Presentasi arsip statis daerah provinsi yang telah dibuatkan sarana temu balik 14 % 1537 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi 80 Arsip 20.194.932,00 20.194.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.194.932,00 20.194.932,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Tersedianya informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN: jumlah informasi arsip statis dan dinamis melalui JIKN 250 Pengguna 1538 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 100 Pengguna 40.108.048,00 40.108.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.108.048,00 40.108.048,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA 5 Dokumen 1539 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.238.128,00 3.238.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.238.128,00 3.238.128,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1540 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.211.240,00 5.211.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.211.240,00 5.211.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1541 3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.044.159,00 5.044.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.044.159,00 5.044.159,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1542 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 4.512.840,00 4.512.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512.840,00 4.512.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100 % 1543 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/ Bulan 14.901.341.266,00 16.001.341.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.901.341.266,00 16.001.341.266,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1544 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36 Dokumen 9.493.154,00 9.493.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.493.154,00 9.493.154,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1545 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 3.207.900,00 3.207.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.207.900,00 3.207.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1546 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36 Laporan 8.527.542,00 8.527.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.527.542,00 8.527.542,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG 2 Laporan 1547 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 14.245.000,00 14.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245.000,00 14.245.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100 % 1548 3.25.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1549 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 8.022.700,00 8.022.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.022.700,00 8.022.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1550 3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 13.102.000,00 13.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.102.000,00 13.102.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100 % 1551 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 6.722.400,00 6.722.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.722.400,00 6.722.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1552 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Laporan 324.546.100,00 324.546.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.546.100,00 324.546.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1553 3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 1554 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1555 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 17.802.500,00 17.802.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.802.500,00 17.802.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100 % 1556 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1557 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.663.800.467,00 2.663.800.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663.800.467,00 2.663.800.467,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 1558 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 237.099.589,00 237.099.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.099.589,00 237.099.589,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1559 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1560 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Persentase luas wilayah dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 75 % 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Dokumen Pengelolaan Pesisir dan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi 1 Dokumen 1561 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K 1 Dokumen 201.928.200,00 201.928.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.928.200,00 201.928.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1562 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 234886.92 Ha 11.719.385,00 11.719.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.719.385,00 11.719.385,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1563 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 6 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1564 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 50 Orang 26.944.700,00 26.944.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.944.700,00 26.944.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah izin pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi 1 Dokumen 1565 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Meningkatnya Indeks Nilai Tukar Nelayan 1 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1566 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1567 3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3 Kelompok 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.180.000,00 11.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1568 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1569 3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT 412.431 Ton 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laporan Statistik Perikanan Tangkap, Lokasi Restocking PUD dan Laut LAPORAN STATISTIK PERIKANAN TANGKAP, LOKASI RESTOCKING PUD DAN LAUT 2 WPP 100 % 1570 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 36.722.500,00 36.722.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.722.500,00 36.722.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1571 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Unit 768.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1572 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Unit 0,00 2.460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU Dok 350 Dokumen 1573 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1574 3.25.03.1.02.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 3 Unit 30.291.570,00 30.291.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.291.570,00 30.291.570,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1575 3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah dokumen rekomendasi perizinan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 30 Kapal 1576 3.25.03.1.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1577 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 30 Rekome ndasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1578 3.25.03.1.03.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT 30 Kapal 1579 3.25.03.1.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1580 3.25.03.1.04.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 30 Rekome ndasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Kapal yang terdaftar 200 Kapal 1581 3.25.03.1.05.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1582 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan 200 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN 15 Kab/Kota 15 Kab/Kota 1583 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1584 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 1 Pelabuhan Perikanan 0,00 150.949.267,00 0,00 2.917.487.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.437.035,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1585 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 15.718.500.000,00 15.718.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.718.500.000,00 15.718.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1586 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 1 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Dokumen persyaratan dan prosedur persetujuan pengadaan kapal 1 Dokumen 1587 3.25.03.1.08.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1588 3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Dokumen/Rekomendasi Perizinan Kapal 30 Kapal 1589 3.25.03.1.09.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1590 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 300 Rekom endasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar di PUD 50 Kapal 1591 3.25.03.1.10.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1592 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 200 Rekom endasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara 595361 Ton 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut KJA Laut, kegiatan budidaya yang tidak mengganggu ekosistem kawasan konservasi, serta tersedianya sarana prasarana pembudidayaan ikan di laut 8 Dokumen 1593 3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1594 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 5 Unit 310.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00 600.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1595 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 2 Unit 178.355.580,00 178.355.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.355.580,00 178.355.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1596 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1597 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Pembudidaya 50 Orang 24.237.500,00 24.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.237.500,00 24.237.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat Jumlah Produkasi Benih Ikan 100 % 1598 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1599 3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 8 Unit 529.133.000,00 729.133.000,00 3.187.000.000,00 3.187.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716.133.000,00 3.916.133.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikana terhadap ketentuan peraturan peruundangan yang berlaku 98 % 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir 3 Kasus 1600 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 750.000.000,00 768.000.000,00 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.775.000.000,00 3.793.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1601 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1602 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1603 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 33 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Pengawasan kepatuhan masyarakat pelaku usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku 2 Pelaku Usaha 1604 3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Konsumsi Ikan 69.19 Kg/Ka pita/Tahun 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan 5 Dokumen 1605 3.25.06.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi 12 Rekome ndasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1606 3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 30 Rekome ndasi 77.241.000,00 77.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.241.000,00 77.241.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1607 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 1 Dokumen 48.460.459,00 48.460.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.460.459,00 48.460.459,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah rekomendasi/sertifikat SKP Unit Pengolahan Ikan 15 Unit Usaha 1608 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1609 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 10 Unit Usaha 131.432.400,00 131.432.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.432.400,00 131.432.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Laporan pemertaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah 1 Laporan 1610 3.25.06.1.03.0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1611 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1612 3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Renja, RKA LKPJ, LPPD dan LKIP, RENSTRA 5 Dokumen 1613 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.466.050,00 3.466.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.050,00 3.466.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1614 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 2.757.040,00 2.757.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757.040,00 2.757.040,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100 % 1615 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 11.846.060,00 11.846.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.846.060,00 11.846.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1616 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.169.050,00 3.169.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.169.050,00 3.169.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1617 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Laporan 4.720.350,00 4.720.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.350,00 4.720.350,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG 2 Laporan 1618 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 3.602.550,00 3.602.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.550,00 3.602.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 100 % 1619 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 3.466.050,00 3.466.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.466.050,00 3.466.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 100 % 1620 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 1621 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100 % 1622 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1623 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 4.030.500,00 4.030.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.030.500,00 4.030.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1624 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 44.270.264,00 44.270.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.270.264,00 44.270.264,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT DAN PERAIRAN UMUM DARATAN (PUD) DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROV SULUT 412.431 Ton 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku JUMLAH UNIT USAHA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN PROVINSI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERIKANAN PROVINSI YANG DIPERIKSA KEPATUHANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU 350 Dok 350 Dokumen 1625 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 18.675.895,00 18.675.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.675.895,00 18.675.895,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jumlah Laporan Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi JUMLAH SARANA DAN PRASARANA, LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN 1 Laporan 15 Kab/Kota 1626 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 1 Layanan 17.613.330,00 17.613.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.613.330,00 17.613.330,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1627 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.957.000,00 1.957.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.000,00 1.957.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1628 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 4.990.000,00 4.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.990.000,00 4.990.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1629 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 14.767.000,00 14.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.767.000,00 14.767.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1630 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.590.000,00 10.590.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1631 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.643.500,00 4.643.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.643.500,00 4.643.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1632 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.150.000,00 14.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1633 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 15.862.100,00 15.862.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.862.100,00 15.862.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100 % 1634 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1635 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.662.200,00 5.662.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.662.200,00 5.662.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1636 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 35.030.000,00 35.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.030.000,00 35.030.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil - - 1637 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 12 Dokumen 14.820.000,00 14.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.820.000,00 14.820.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi - - 1638 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 1 Layanan 18.356.000,00 18.356.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.356.000,00 18.356.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1639 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 7.143.678,00 7.143.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.143.678,00 7.143.678,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1640 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 1.341.859,00 1.341.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.859,00 1.341.859,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1641 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 568.986,00 568.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.986,00 568.986,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1642 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 20.874.005,00 19.597.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.874.005,00 19.597.505,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1643 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 3.896.171,00 3.896.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.896.171,00 3.896.171,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1644 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.924.276,00 1.924.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.924.276,00 1.924.276,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1645 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 1.341.859,00 2.821.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.859,00 2.821.859,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1646 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5.786.935,00 5.786.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.786.935,00 5.786.935,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1647 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 1.341.859,00 1.341.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.859,00 1.341.859,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1648 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dokumen 1.341.859,00 1.341.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341.859,00 1.341.859,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1649 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1650 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 8.624.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.624.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1651 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1652 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 46.368.023,00 54.492.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.368.023,00 54.492.823,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1653 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil - - 1654 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 15 Dokumen 23.647.178,00 23.477.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.647.178,00 23.477.178,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi - - 1655 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 25 Layanan 46.659.139,00 29.876.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.659.139,00 29.876.139,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1656 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1657 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 11 Laporan 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1658 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.200.000,00 55.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1659 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.297.891,00 8.297.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.297.891,00 8.297.891,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1660 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - - 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar - - 1661 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 10 Unit Usaha 85.632.222,00 85.632.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.632.222,00 85.632.222,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1662 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.159.395,00 1.159.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.395,00 1.159.395,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1663 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 651.570,00 651.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651.570,00 651.570,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1664 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 842.964,00 842.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.964,00 842.964,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1665 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1666 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 589.620,00 589.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589.620,00 589.620,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1667 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 528.915,00 528.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.915,00 528.915,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1668 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 580.530,00 580.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.530,00 580.530,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1669 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 753.500,00 753.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753.500,00 753.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1670 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1671 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1672 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1673 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1674 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 72.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1675 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1676 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 39.927.917,00 40.183.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.927.917,00 40.183.787,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1677 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1678 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - - 1679 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 15 Dokumen 10.502.500,00 11.943.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.502.500,00 11.943.425,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi - - 1680 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 100% Layanan 31.387.500,00 41.690.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.387.500,00 41.690.705,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1681 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.497.600,00 1.497.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.497.600,00 1.497.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1682 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.493.100,00 1.493.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.100,00 1.493.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1683 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.478.100,00 1.478.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478.100,00 1.478.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1684 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 4.993.700,00 4.993.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.993.700,00 4.993.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1685 3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 1.493.100,00 2.093.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.100,00 2.093.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1686 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.493.000,00 1.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.000,00 1.493.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1687 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.006.800,00 2.006.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006.800,00 2.006.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1688 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.098.900,00 2.098.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098.900,00 2.098.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1689 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 40.008.500,00 42.257.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.008.500,00 42.257.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1690 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 24.975.000,00 22.712.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.975.000,00 22.712.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1691 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 26.447.800,00 26.447.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.800,00 26.447.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1692 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.200.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 6.600.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1693 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.738.400,00 2.738.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.400,00 2.738.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1694 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 3.860.778,00 3.874.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.860.778,00 3.874.678,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil - - 1695 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 20.085.800,00 20.085.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.085.800,00 20.085.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi - - 1696 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 2 Layanan 17.496.200,00 17.496.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.496.200,00 17.496.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERSEDIANYA LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 100 % 1697 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8.626.886,00 6.156.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.626.886,00 6.156.886,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah LAPORAN TAHUNAN BMD KARTU INVENTARIS BARANG 2 Laporan 1698 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.600.630,00 1.650.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.630,00 1.650.630,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 1699 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.770.000,00 7.770.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN LISTRIK, AIR, INTERNET DAN TELEPON SETIAP BULAN DAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR, JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100 % 1700 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1701 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.726.800,00 1.726.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.726.800,00 1.726.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA LAYANAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 100 % 1702 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 17.000.000,00 22.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 22.420.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1703 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.938.978,00 2.938.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.938.978,00 2.938.978,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DARI SELURUH KAB/KOTA DI WILAYAH PROVINSI 595.361 Ton 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut KJA, LAUT, RI, KEGIATAN BUDIDAYA YANG TIDAK MENGGANGGU EKOSISTEM KAWASAN KONSERVASI, TERSDIANYA LAHAN KAWASAN PEMBUDIDAYA IKAN 8 Dokumen 1704 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 1 Dokumen 17.304.000,00 16.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304.000,00 16.304.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat - - 1705 3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 117.332.657,00 117.332.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.332.657,00 117.332.657,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB 2 NILAI 1706 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 42.029.000,00 70.828.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.029.000,00 70.828.998,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1707 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 7.500.800,00 7.500.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.800,00 7.500.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1708 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 2.867.300,00 2.867.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.867.300,00 2.867.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB 100 % 1709 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ Bulan 6.553.022.465,00 7.591.742.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.553.022.465,00 7.591.742.465,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1710 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 4.449.900,00 4.449.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.449.900,00 4.449.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1711 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 21.857.600,00 21.857.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.857.600,00 21.857.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1712 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 2.815.600,00 2.815.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.815.600,00 2.815.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1713 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.537.300,00 4.537.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.300,00 4.537.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1714 3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 7.708.400,00 7.708.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.708.400,00 7.708.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1715 3.26.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.836.000,00 2.836.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.836.000,00 2.836.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1716 3.26.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1717 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1718 3.26.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1719 3.26.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 110 Orang 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500.000,00 55.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB 2 NILAI 1720 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 29.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1721 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 76.220.000,00 76.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.220.000,00 76.220.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1722 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1723 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 79.063.500,00 105.846.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.063.500,00 105.846.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah NILAI LKIP DINAS PARIWISATA B 2 NILAI 1724 3.26.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1725 3.26.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1726 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB 2 NILAI 1727 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 168.950.000,00 164.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.950.000,00 164.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1728 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.957.852.261,00 1.949.133.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957.852.261,00 1.949.133.023,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah CAPAIAN NILAI LKIP DINAS PARIWISATA BB 2 NILAI 1729 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 93.302.200,00 62.018.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.302.200,00 62.018.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1730 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 25.000.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1731 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA PERKEBANGSAAN 100 % 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi CAPAIAN PERSENTASE PAD SEKTOR PARIWISATA 100 % 1732 3.26.02.1.01.0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 2 Lokasi 49.495.000,00 49.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.495.000,00 49.495.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1733 3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah 1 Dokumen 40.663.100,00 40.663.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.663.100,00 40.663.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1734 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 1 Laporan 21.093.800,00 21.093.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.093.800,00 21.093.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN KSPP 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1735 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 1 Orang 45.152.800,00 45.152.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.152.800,00 45.152.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi PERSENTASE CAPAIAN JUMLAH ENTITAS PENGELOLAAN DESTINASI 100 % 1736 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 130.012.250,00 43.520.300,00 1.643.347.050,00 1.729.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773.359.300,00 1.773.359.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1737 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 1 Orang 50.402.100,00 50.402.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.402.100,00 50.402.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1738 3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Laporan 26.848.200,00 26.848.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.848.200,00 26.848.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah penetapan TDUP Pariwisata 5 Usaha 1739 3.26.02.1.04.0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi 1 Laporan 79.752.900,00 79.752.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.752.900,00 79.752.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA 1.000.000 dan 25.000 Wisnus dan Wisman 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi CAPAIAN RATA-RATA LAMA TINGGAL DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL 100 % 1740 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 72.567.000,00 72.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.567.000,00 72.567.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1741 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 778.736.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.736.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1742 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Kegiatan 0,00 2.778.736.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778.736.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU 3,3 % 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif CAPAIAN JUMLAH KOTA KREATIF 100 % 1743 3.26.04.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif 1 Laporan 12.688.000,00 12.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.688.000,00 12.688.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1744 3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar 1 Laporan 15.667.800,00 15.667.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.667.800,00 15.667.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1745 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 1 Laporan 18.045.700,00 18.045.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.045.700,00 18.045.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1746 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik 1 Dokumen 117.078.100,00 117.078.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.078.100,00 117.078.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah dokumen pengembangan ekosistem ekonomi kreatif 2 Dokumen 1747 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1748 3.26.04.1.02.0008 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 25.280.000,00 25.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.280.000,00 25.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1749 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1750 3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Produk 49.966.100,00 49.966.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.966.100,00 49.966.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NILAI TAMBAH EKONOMI KREATIF 20.506.284. 000 Rp. 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan CAPAIAN TENAGA KERJA DI SEKTOR PARIWISATA YANG DISERTIFIKASI 100 % 1751 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 100 Orang 116.435.100,00 116.435.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.435.100,00 116.435.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1752 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 100 Orang 100.159.400,00 100.159.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.159.400,00 100.159.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1753 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 100 Orang 85.792.800,00 85.792.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.792.800,00 85.792.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Persentase SDM ekonomi kreatif dan pariwisata yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100 % 1754 3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1755 3.26.05.1.02.0006 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1756 3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - DINAS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 3 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1757 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 88.683.000,00 88.683.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.683.000,00 88.683.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1758 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.191.900,00 12.191.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.191.900,00 12.191.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1759 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 91.584.300,00 91.584.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.584.300,00 91.584.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1760 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 305 Orang/ Bulan 37.745.689.821,00 38.445.826.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.745.689.821,00 38.445.826.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1761 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 5.830.024.400,00 5.830.024.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830.024.400,00 5.830.024.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1762 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 12.135.500,00 16.735.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.135.500,00 16.735.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1763 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.690.000,00 5.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.690.000,00 5.690.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1764 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.167.500,00 7.167.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.167.500,00 7.167.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD 1 Dokumen 1765 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 7.152.000,00 7.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.152.000,00 7.152.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1766 3.27.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.070.000,00 8.070.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1767 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.823.000,00 13.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.823.000,00 13.823.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12 Bulan 1768 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 63.750.000,00 66.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.750.000,00 66.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1769 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1770 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1771 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 33.805.000,00 35.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.805.000,00 35.005.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1772 3.27.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1773 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 305 Orang 44.691.500,00 44.691.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.691.500,00 44.691.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1774 3.27.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 305 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1775 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.602.500,00 17.071.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.500,00 17.071.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1776 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.030.000,00 8.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.030.000,00 8.280.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1777 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1778 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1779 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 229.362.500,00 238.343.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.362.500,00 238.343.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1780 3.27.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1781 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1782 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 17.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1783 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 25.950.000,00 125.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.950.000,00 125.950.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12 Bulan 1784 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 366.000.000,00 246.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.000.000,00 246.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1785 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 4.260.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1786 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.565.000,00 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.565.000,00 5.955.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1787 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.060.000,00 36.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 36.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1788 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 150.303.586,00 150.303.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.303.586,00 150.303.586,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1789 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1790 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1791 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 36.000.000,00 36.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.000.000,00 236.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8,75 % 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN 80 Kegiatan 1792 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1793 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 0,00 1.193.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.105.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal 1794 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 Dokumen 1795 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih 1 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1796 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 laporan 604.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.209.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1797 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 laporan 0,00 2.405.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.570.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi TERKELOLANYA SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKRO ORGANISME 3 Dokumen 1798 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1799 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN TERNAK 1 Dokumen 1800 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1801 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1 laporan 129.000.000,00 304.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000.000,00 304.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1802 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN 1-2 % 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian DOKUMEN PENATAAN PRASARANA PERTANIAN 1 Dokumen 1803 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1804 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1805 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 4.500.124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.124.000,00 0,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasa n-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 1806 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 1 Unit 0,00 200.124.000,00 0,00 4.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.124.000,00 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasa n-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1807 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 1 Ha 178.452.200,00 178.452.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.452.200,00 178.452.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR 16 % 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN 1 Dokumen 1808 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi 1 Unit 119.500.000,00 212.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.500.000,00 212.344.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1809 3.27.04.1.03.0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1810 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 Dokumen 1811 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 10 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1812 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 10 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1813 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 3000 Ha 153.750.000,00 153.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.750.000,00 153.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1814 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DOKUMEN PERIZINAN USAHA PERTANIAN 1 DOKUMEN 3.27.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DOKUMEN PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN 1 Dokumen 1815 3.27.06.1.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1816 3.27.06.1.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota 1 Dokumen 11.790.000,00 11.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.790.000,00 11.790.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 3.27.06.1.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN 1 % 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian DOKUMEN PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN 1 Dokumen 1818 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 90 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian PENINGKATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN 1 1 Dokumen 1819 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 5 Dokumen 117.785.000,00 117.785.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.785.000,00 117.785.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1820 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 25 Kelompok 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.350.000,00 31.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 3 Dokumen 1821 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 9.339.900,00 8.701.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.339.900,00 8.701.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1822 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 19.124.400,00 16.121.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.124.400,00 16.121.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1823 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 31.914.000,00 31.914.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.914.000,00 31.914.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1824 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 20.698.900,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.698.900,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12 Bulan 1825 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1826 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.692.000,00 35.133.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.692.000,00 35.133.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1827 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1828 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.256.900,00 1.256.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.900,00 1.256.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 16 % 1 dokumen 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan DOKUMEN PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS SERTIFIKASI XONA/KOMPARTEMEN BEBAS PENYAKIT DAN UNIT USAHA PRODUK HEWAN Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 1 dokumen 1829 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 170.188.340,00 175.087.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.188.340,00 175.087.640,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1830 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 9.893.200,00 9.893.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.893.200,00 9.893.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1831 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 1.975.400,00 1.975.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975.400,00 1.975.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1832 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 751.500,00 751.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.500,00 751.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD 1 Dokumen 1833 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1.422.600,00 1.422.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.422.600,00 1.422.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12 Bulan 1834 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket 34.117.400,00 34.117.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.117.400,00 34.117.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1835 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.611.900,00 2.611.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.611.900,00 2.611.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1836 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.877.300,00 4.877.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.877.300,00 4.877.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1837 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.622.200,00 3.622.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.622.200,00 3.622.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1838 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 30.351.400,00 30.351.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.351.400,00 30.351.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Terlaksananya Pengadaan BMD 12 Bulan 1 Unit 1839 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 96.200,00 96.200,00 2.509.000,00 2.509.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.200,00 2.605.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12 Bulan 1840 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 65.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1841 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 55.473.566,00 55.477.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.473.566,00 55.477.566,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1842 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 4.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 7.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi TERSEDIANYA DOKUMEN LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 Dokumen 1843 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 160 Ha 81.916.500,00 97.912.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.916.500,00 97.912.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1844 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 6.262.400,00 6.262.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.262.400,00 6.262.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1845 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 2.391.800,00 2.391.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391.800,00 2.391.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1846 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 7.929.800,00 7.929.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.929.800,00 7.929.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1847 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 7.015.600,00 7.015.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.015.600,00 7.015.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1848 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 1.696.800,00 1.696.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.800,00 1.696.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1849 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.201.500,00 2.201.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.201.500,00 2.201.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1850 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1851 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1852 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 35.551.812,00 35.551.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.551.812,00 35.551.812,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1853 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 8.890.550,00 8.890.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.890.550,00 8.890.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi - - 1854 3.27.02.1.03.0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 0 Laporan 145.264.000,00 145.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.264.000,00 145.264.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1855 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 0 Laporan 74.293.000,00 74.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.293.000,00 74.293.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1856 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 21.239.200,00 21.239.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.239.200,00 21.239.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD 1 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1857 3.27.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 12 Laporan 3.174.500,00 3.174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174.500,00 3.174.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12 Bulan 1858 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1859 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.084.600,00 6.084.600,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.284.600,00 19.284.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12 Bulan 1860 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 1861 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.620.380,00 35.620.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.620.380,00 35.620.380,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1862 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8,75 % 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian SARANA PERTANIAN YANG DIBERIKAN 80 Kegiatan 1863 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 13.089.500,00 13.089.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.089.500,00 13.089.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN PROFESIONALISME PETANI DAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN 1 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian TERSEDIANYA DOKUMEN PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN 1 Dokumen 1864 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 3 Kelompok 115.327.700,00 115.327.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.327.700,00 115.327.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA 3 Dokumen 1865 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 3.978.800,00 3.978.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.800,00 3.978.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1866 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 14.854.600,00 6.996.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.854.600,00 6.996.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1867 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 4.996.600,00 4.996.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.996.600,00 4.996.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERSEDIANYA DOKUMEN ADMINISTRASI BMD 1 Dokumen 1868 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 8.998.100,00 8.998.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.998.100,00 8.998.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 12 Bulan 1869 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 47.600.000,00 41.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.600.000,00 41.405.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 1870 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.677.300,00 3.677.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677.300,00 3.677.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12 Bulan 1871 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 62.400.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.400.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1872 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.978.200,00 3.978.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978.200,00 3.978.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1873 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 47.735.500,00 47.735.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.735.500,00 47.735.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1874 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB 8,75 % 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman DOKUMEN PENGAWASAN BENIH YANG BEREDAR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2 Dokumen 1875 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 12 laporan 71.181.400,00 87.634.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.181.400,00 87.634.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS PERKEBUNAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1 Kegiatan 1876 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 89.383.016,00 86.953.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.383.016,00 86.953.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1877 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 20.059.500,00 20.059.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.059.500,00 20.059.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1878 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 16.249.000,00 16.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.249.000,00 16.249.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1879 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 129.980.800,00 147.500.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.980.800,00 147.500.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 1880 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang/ Bulan 12.788.921.500,00 12.825.205.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.788.921.500,00 12.825.205.979,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1881 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 802.715.700,00 857.739.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.715.700,00 857.739.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1882 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 27.845.900,00 27.845.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.845.900,00 27.845.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1883 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 9.350.200,00 9.350.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350.200,00 9.350.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1884 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 8.149.900,00 8.149.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.149.900,00 8.149.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1885 3.27.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 3.323.300,00 3.323.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.323.300,00 3.323.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan administrasi barang milik daerah 12 Bulan 1886 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2.738.500,00 2.738.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.500,00 2.738.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Tahun 1887 3.27.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 200 Paket 195.000.000,00 184.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 184.110.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1888 3.27.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 21.199.800,00 21.199.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.199.800,00 21.199.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah 1 Tahun 1889 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.980.000,00 10.980.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1890 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.006.600,00 47.006.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.006.600,00 47.006.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1891 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28.477.500,00 28.477.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.477.500,00 28.477.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1892 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 144.156.000,00 144.156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.156.000,00 144.156.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1893 3.27.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 3.283.600,00 3.283.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.600,00 3.283.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya barang milik daerah penunjnag urusan pemerintah daerah 1 Paket 1894 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 258.713.493,00 258.713.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.713.493,00 258.713.493,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 12 Bulan 1895 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 186.600.000,00 182.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.600.000,00 182.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1896 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah 12 Bulan 1897 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 228.755.645,00 228.755.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.755.645,00 228.755.645,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1898 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1899 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.667.545,00 21.667.545,00 100.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.667.545,00 271.667.545,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1900 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.293.840,00 20.293.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.293.840,00 20.293.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KONTRIBUSI SEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP PDRB 5,70 % 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Produktivitas Perkebunan per Hektar per Tahun 1075 Kg/Ha 1901 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 4 laporan 1.480.157.500,00 2.238.757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.157.500,00 2.238.757.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PRESENTASI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN PER HEKTAR PER TAHUN 1-2 % 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian Ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai peruntukan 10 Paket 1902 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 802.456.557,00 1.070.432.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.456.557,00 1.070.432.557,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1903 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 % 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Presentasi luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 0,05 % 1904 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,005 Ha 127.760.000,00 96.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.760.000,00 96.160.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Petani dan Pelaku Usaha Perkebunan 1 % 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Presentasi Jumlah Petani Yang Mendapatkan Pelatihan 1 % 1905 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 1 Dokumen 119.241.900,00 119.241.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.241.900,00 119.241.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1906 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 83.300.262,00 83.299.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.300.262,00 83.299.412,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1907 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 4.720.900,00 4.720.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720.900,00 4.720.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1908 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 3.746.000,00 3.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746.000,00 3.746.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1909 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 0,00 0,00 22.300.000,00 18.448.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.300.000,00 18.448.850,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1910 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1911 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 49.520.000,00 49.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.520.000,00 49.520.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1912 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1913 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman - - 1914 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 6 laporan 239.601.700,00 243.453.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.601.700,00 243.453.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian - - 1915 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1 Kegiatan 1916 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 kegiatan Laporan 57.411.700,00 57.411.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.411.700,00 57.411.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERSEDIANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 Kegiatan 1917 3.27.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 84.002.000,00 84.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.002.000,00 84.002.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1918 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1919 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00 4.999.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERSEDIANYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1 Kegiatan 1920 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1921 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 1 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1922 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN -RASIO PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (LUAS AREAL BENCANA PERTANIAN YANG DITANGANI/LUAS AREAL YANG MENGALAMI BENCANA PERTANIAN X 100%) 0,05-1 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi PERSENTASE LUAS AREAL PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,05 % 1923 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 500 Ha 258.071.750,00 258.071.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.071.750,00 258.071.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS KEHUTANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1924 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1925 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1926 3.28.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1927 3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1928 3.28.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1929 3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1930 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 375 Orang/ Bulan 37.336.397.086,00 38.636.397.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.336.397.086,00 38.636.397.086,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1931 3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1932 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 39.923.200,00 39.923.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.923.200,00 39.923.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1933 3.28.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1934 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1935 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1936 3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1937 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 375 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1938 3.28.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1939 3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1940 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1941 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1942 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 223.099.000,00 223.099.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.099.000,00 223.099.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1943 3.28.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1944 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1945 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1946 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1947 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 43.576.300,00 43.576.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.576.300,00 43.576.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1948 3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 11.698.300,00 11.698.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.698.300,00 11.698.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1949 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1950 3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1951 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.131.910.632,00 7.081.910.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.131.910.632,00 7.081.910.632,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1952 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 252.871.988,00 252.871.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.871.988,00 252.871.988,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1953 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1954 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi - - 1955 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - 1956 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 6 Dokumen 17.340.000,00 17.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.340.000,00 17.340.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Peningkatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Mandiri) 1 Laporan 1957 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 1 Dokumen 123.397.000,00 123.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.397.000,00 123.397.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1958 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1959 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1960 3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) 600 Ha 1961 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 1 Dokumen 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.475.000,00 7.475.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1962 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 100 Ha 0,00 1.365.198.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.198.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1963 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 600 Ha 1.365.198.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.365.198.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1964 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi 5 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) 6 KPH 1965 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1000 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1966 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1000 Ha 47.250.200,00 47.250.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.250.200,00 47.250.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1967 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1968 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 4 Laporan 44.620.000,00 244.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.620.000,00 244.620.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020) 1 Laporan 1969 3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah 20 Unit Managemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1970 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 37,21 % 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) 30 KTH 1971 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 49 Orang 5.515.000,00 5.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.515.000,00 5.515.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1972 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 10 Kelompok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1973 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1000 Ha 215.605.000,00 215.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.605.000,00 215.605.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PENINGKATAN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR BERBAGAI PIHAK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAS 40 % 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatnya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 DAS 1974 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1975 3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1976 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1977 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS 5 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1978 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55 Dokumen 0,00 62.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.826.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1979 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55 Dokumen 57.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.996.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1980 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1981 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1982 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 0,00 15.968.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.968.349,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1983 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 11.538.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.538.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1984 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 26.814.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.814.397,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1985 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 22.258.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.258.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1986 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 17.200.000,00 8.504.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200.000,00 8.504.020,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1987 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 0,00 5.511.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511.918,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1988 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 6.930.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.930.560,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 0,84 % 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH 6 KPH 1989 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 7.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.825.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1990 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen 10.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) 600 Ha 1991 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 600 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 1992 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi 400 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 37,21 % 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) 30 KTH 1993 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 600 Ha 105.450.800,00 103.949.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.450.800,00 103.949.476,00 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1994 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 13.469.900,00 13.469.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.469.900,00 13.469.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1995 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.580.600,00 2.580.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580.600,00 2.580.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 1996 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 13.558.100,00 13.558.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.558.100,00 13.558.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1997 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1998 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 23.260.014,00 23.260.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.260.014,00 23.260.014,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 1999 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - 2000 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen 26.172.400,00 26.172.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.172.400,00 26.172.400,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - 2001 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1000 Ha 22.849.800,00 22.849.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.849.800,00 22.849.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - 2002 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 8 Kelompok 109.350.100,00 109.350.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.350.100,00 109.350.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2003 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75 Dokumen 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2004 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2005 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 140.000,00 140.000,00 10.637.500,00 10.637.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.777.500,00 10.777.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2006 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18.140.000,00 18.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.140.000,00 18.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2007 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 37.510.871,00 37.510.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.510.871,00 37.510.871,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - 2008 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.750.000,00 16.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara - - 2009 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 23 Ha 100.140.000,00 100.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.140.000,00 100.140.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2010 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - 2011 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 500 Ha 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2012 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 12 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun - - 2013 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 12 Dokumen 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2014 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 20.710.300,00 20.710.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.710.300,00 20.710.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2015 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.545.300,00 2.545.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545.300,00 2.545.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2016 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2018 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 6.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2019 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 50.601.089,00 50.402.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.601.089,00 50.402.689,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2020 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.610.400,00 11.610.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.610.400,00 11.610.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) - - 2021 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi 1 Unit Managemen 12.379.100,00 18.077.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.379.100,00 18.077.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan Ketersediaan Lembaga Sertifikasi yang Kompeten (Mandiri) 4 Sertifikat 2022 3.28.03.1.09.0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi 3 Unit Usaha 107.007.500,00 107.007.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.007.500,00 107.007.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2023 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan 3 Sertifikat 10.962.300,00 10.962.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.962.300,00 10.962.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2024 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar 9 Laporan 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2025 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen 18.765.200,00 18.765.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.765.200,00 18.765.200,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2026 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.974.100,00 2.974.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974.100,00 2.974.100,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2027 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2028 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2029 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 49.969.434,00 49.969.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.969.434,00 49.969.434,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2030 3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 10.746.000,00 10.746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.746.000,00 10.746.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2031 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA - - 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi - - 2032 3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi 4 Operasi 21.559.200,00 21.559.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.559.200,00 21.559.200,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2033 3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi 206 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2034 3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem 206 Ha 100.594.000,00 100.594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.594.000,00 100.594.000,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2035 3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti 5 Permohon an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2036 3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2037 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 4 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2038 3.28.04.1.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi 6 Dokumen 25.411.600,00 25.411.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.411.600,00 25.411.600,00 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan 2039 3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2040 3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 6.413.700,00 6.413.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.413.700,00 6.413.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2041 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 19.080.600,00 24.995.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.600,00 24.995.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2042 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 6.548.100,00 6.548.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.548.100,00 6.548.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2043 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.825.400,00 4.825.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.825.400,00 4.825.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2044 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2045 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2046 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2047 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 19.200.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 15.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2048 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 36.232.250,00 35.407.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.232.250,00 35.407.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN - - 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) - - 2049 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung - - 2050 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara - - 2051 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 6 Ha 100.000.000,00 99.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 99.110.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi - - 2052 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 40000 Ha 24.976.200,00 24.976.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.976.200,00 24.976.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2053 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun - - 2054 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 6 Dokumen 17.926.200,00 17.926.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.926.200,00 17.926.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN - - 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan - - 2055 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1000 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2056 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68 Dokumen 12.883.603,00 14.441.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.883.603,00 14.441.803,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2057 3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 4.218.600,00 3.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.600,00 3.684.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2058 3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 18 Laporan 5.735.000,00 5.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.735.000,00 5.735.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2059 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2060 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2061 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 21.068.700,00 26.455.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.068.700,00 26.455.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2062 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2063 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2064 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2065 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 22.128.902,00 22.129.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.128.902,00 22.129.107,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 0,84 % 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Tersedianya Dokumen Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (Mandiri) 8 Dokumen 2066 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi 24 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH 8 KPH 2067 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 12 Dokumen 16.708.100,00 16.708.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.708.100,00 16.708.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) 600 Ha 2068 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 1000 Ha 100.000.205,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.205,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) 6 KPH 2069 3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 800 Ha 16.882.700,00 16.882.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.882.700,00 16.882.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2070 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 12 Laporan 15.493.800,00 9.083.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.493.800,00 9.083.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 37,21 % 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) 30 KTH 2071 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1000 Ha 10.740.200,00 10.740.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.740.200,00 10.740.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2072 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80 Dokumen 39.206.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.206.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2073 3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 80 Dokumen 0,00 39.206.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.206.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2074 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 20.224.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.224.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2075 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 0,00 20.224.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.224.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2076 3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Paket 180.000,00 180.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180.000,00 5.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2077 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 2.846.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2078 3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 2.846.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.846.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2079 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.014.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.014.380,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2080 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 4.014.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.014.380,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PERSENTASE LUAS LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI 0,84 % 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan KPH 1 KPH 2081 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 2 Dokumen 11.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2082 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 2 Dokumen 0,00 11.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Permendagri 86/2017) 600 Ha 2083 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1 Laporan 100.294.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.294.500,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2084 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1 Laporan 0,00 100.294.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.294.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Penurunan Luas Gangguan Kawasan Hutan melalui Operasi Pengamanan Hutan (Illegal Logging dan Perambahan) (Permendagri 18/2020) 6 KPH 2085 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 200 Ha 18.456.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.456.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2086 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 200 Ha 0,00 18.456.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.456.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Hasil Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Izin 6000m3 per Tahun yang Aktif (Permendagri 18/2020) 1 Laporan 2087 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 9.619.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.619.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2088 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 0,00 9.619.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.619.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN PENINGKATAN AKSES LEGAL KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PERHUTANAN SOSIAL 37,21 % 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan JUMLAH KETERSEDIAAN PENYULUH KEHUTANAN (Permendagri 18/2020) 30 KTH 2089 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 250 Ha 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2090 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 250 Ha 0,00 13.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 laporan 2091 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.354.800,00 10.354.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.354.800,00 10.354.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2092 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 999.800,00 999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.800,00 999.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31 Laporan 2093 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/ Bulan 9.901.113.306,00 9.901.113.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.901.113.306,00 9.901.113.306,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2094 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 859.000,00 859.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.000,00 859.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2095 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19 Laporan 2096 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 16 Dokumen 30.850.500,00 30.850.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.850.500,00 30.850.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 26 Laporan 2097 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 6.146.115,00 6.146.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.146.115,00 6.146.115,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2098 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 22.596.900,00 22.596.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.596.900,00 22.596.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2099 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Laporan 129.634.603,00 129.634.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.634.603,00 129.634.603,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 2100 3.29.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36 Laporan 2101 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2102 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 994.859.587,00 994.859.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994.859.587,00 994.859.587,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23 Unit 2103 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 124.289.900,00 124.289.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.289.900,00 124.289.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2104 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 270 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2105 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN Presentase Pengelolaan Air Tanah, Sumber Daya Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi 100 % 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 5 Dokumen 2106 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 5 Dokumen 234.605.800,00 234.605.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.605.800,00 234.605.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 10 Laporan 2107 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 10 Laporan 221.189.606,00 371.189.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.189.606,00 371.189.606,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - - 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut - - 2108 3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 8 Laporan 56.988.600,00 56.988.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.988.600,00 56.988.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2109 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 271 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 8 Laporan 146.781.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.781.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2110 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 8 Laporan 0,00 146.781.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.781.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas MIneral BUkan Logam, Batubara, MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 5 Laporan 2111 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 6 Laporan 11.240.000,00 11.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.240.000,00 11.240.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan MIneral Logam atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 8 Laporan 8 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 272 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2112 3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 0 Laporan 10.684.300,00 10.684.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.684.300,00 10.684.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN - - 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi - - 2113 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah 6 Laporan 53.194.400,00 53.194.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.194.400,00 53.194.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi TERLAKSANANYA PENINGKATAN KONSERVASI ENERGI 100 % 2114 3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat 1 laporan 60.229.800,00 60.229.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.229.800,00 60.229.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN Rasio Elektrifikasi 100 % 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi 12 Laporan 2115 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 12 Laporan 196.417.700,00 196.417.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.417.700,00 196.417.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Terlaksananya Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 20 Laporan 2116 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 273 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 12 Unit 126.000.000,00 276.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 276.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2117 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 8 Laporan 24.584.500,00 24.584.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.584.500,00 24.584.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum CABANG DINAS WILAYAH I 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2118 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2119 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 28.499.900,00 28.499.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.499.900,00 28.499.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2120 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2121 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 135.884.512,00 135.884.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.884.512,00 135.884.512,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN - - 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi - - 2122 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2 Laporan 11.318.500,00 11.318.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.318.500,00 11.318.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 274 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan - - 2123 3.29.03.1.07.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan 2 Dokumen 11.320.000,00 11.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.320.000,00 11.320.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN - - 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi - - 2124 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2 Laporan 10.515.000,00 10.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.515.000,00 10.515.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan - - 2125 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2 Laporan 10.512.000,00 10.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.512.000,00 10.512.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) CABANG DINAS WILAYAH II 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2126 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2127 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 188.350.181,00 188.350.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.350.181,00 188.350.181,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2128 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 275 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI 100 % 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020) 100 % 2129 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 3 Dokumen 4.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.755.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2130 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 3 Dokumen 0,00 4.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.755.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PERSENTASE USAHA TAMBANG SESUAI KEWENANGAN PROVINSI YANG TIDAK MELANGGAR PERDA 100 % 3.29.03.1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut - - 2131 3.29.03.1.12.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 2 Laporan 4.905.000,00 4.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.905.000,00 4.905.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN RASIO ELEKTRIFIKASI 100 % 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi TERDATANYA PENERBITAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI 100 % 2132 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 276 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 Laporan 8.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.610.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2133 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 3 Laporan 0,00 8.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.610.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) CABANG DINAS WILAYAH III 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2134 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.471.800,00 1.471.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471.800,00 1.471.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2135 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.042.700,00 5.042.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.042.700,00 5.042.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2136 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 18.338.200,00 26.498.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.338.200,00 26.498.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2137 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2138 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 18.000.000,00 3.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 3.920.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2139 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 277 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2140 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 1.201.410,00 1.201.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.201.410,00 1.201.410,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN - - 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi - - 2141 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2 Laporan 4.077.400,00 4.077.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.077.400,00 4.077.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - - 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat - - 2142 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 4 Laporan 10.930.500,00 13.520.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.930.500,00 13.520.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN - - 3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun - - 2143 3.29.05.1.03.0003 Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun 2 Laporan 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 278 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi - - 2144 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 8.572.000,00 11.902.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.572.000,00 11.902.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri - - 2145 3.29.06.1.05.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 1 Laporan 6.250.800,00 6.250.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.800,00 6.250.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) CABANG DINAS WILAYAH IV 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2146 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2147 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2148 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 11.251.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.251.100,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2149 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 279 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 0,00 36.087.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.087.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2150 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2151 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2152 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 6.224.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.224.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2153 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 196.972.040,00 196.972.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.972.040,00 196.972.040,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2154 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA - - 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut - - 2155 3.29.03.1.03.0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 280 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4 Laporan 9.920.500,00 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.920.500,00 9.650.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.03.1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - - 2156 3.29.03.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4 Laporan 8.433.500,00 8.316.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.433.500,00 8.316.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN - - 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi - - 2157 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 4 Laporan 9.337.400,00 8.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.337.400,00 8.910.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan - - 2158 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 4 Dokumen 2.975.500,00 2.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975.500,00 2.830.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PRESENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 281 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14 Bulan 2159 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.995.100,00 3.995.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.100,00 3.995.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2160 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 5.114.100,00 5.114.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.114.100,00 5.114.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH 12 Bulan 2161 3.29.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4.113.000,00 4.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.113.000,00 4.113.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 2162 3.29.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 2.397.800,00 2.397.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.397.800,00 2.397.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 12 Bulan 2163 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.969.200,00 2.969.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969.200,00 2.969.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2164 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.241.000,00 2.241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241.000,00 2.241.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 2165 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 2166 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 282 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2167 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12 Bulan 2168 3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 24.131.891,00 24.131.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.131.891,00 24.131.891,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PERSENTASE PENGELOLAAN AIR TANAH, SUMBER DAYA GEOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI 100 % 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi TERLAKSANANYA PERDA/PERGUB TERKAIT ZONASI KAWASAN KONSERVASI AIR TANAH (PERMENDAGRI NO. 18/2020) 100 % 2169 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 Dokumen 24.745.000,00 24.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.745.000,00 24.745.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2170 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4 Laporan 25.038.000,00 25.038.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.038.000,00 25.038.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2171 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.992.800,00 6.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992.800,00 6.665.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2172 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 7.221.700.183,00 7.621.700.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.221.700.183,00 7.621.700.183,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 283 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2173 3.30.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 285.604.620,00 265.023.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.604.620,00 265.023.980,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2174 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 283.152.080,00 232.680.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.152.080,00 232.680.071,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2175 3.30.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 318.117.914,00 279.843.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.117.914,00 279.843.394,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2176 3.30.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 105 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2177 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 11.513.500,00 11.513.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.513.500,00 11.513.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2178 3.30.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800.000,00 23.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2179 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 404.893.500,00 402.878.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.893.500,00 402.878.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2180 3.30.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 204.859.762,00 169.589.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.859.762,00 169.589.731,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2181 3.30.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2182 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 59.846.550,00 69.394.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.846.550,00 69.394.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 284 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2183 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 69.200.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.200.000,00 68.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2184 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 507.476.792,00 497.696.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.476.792,00 497.696.992,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Produktivitas ASN 100 % 2185 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 184.263.800,00 184.263.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.263.800,00 184.263.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2186 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 15.000.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 17.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2187 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING LAJU INFLASI TERKENDALI 3±1 % 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan TERKENDALINYA DEVIASI HARGA BAPOKTING 5 % 2188 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 60 Laporan 440.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2189 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 60 Laporan 0,00 940.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 285 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya PENGGUNAAN PUPUK SUBSIDI TEPAT SASARAN 100 % 2190 3.30.04.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PERTUMBUHAN NILAI EKSPOR NON MIGAS 6,25 % 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi DIKENALNYA KOMODITI EKSPOR UNGGULAN DAN POTENSIAL SULAWESI UTARA 100 % 2191 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 2 Pelaku Usaha 75.000.000,00 116.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 116.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2192 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 25 Pelaku Usaha 4.119.337.800,00 4.119.355.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119.337.800,00 4.119.355.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 75 % 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri JUMLAH SOSIALISASI YANG DILAKUKAN 1 Kali 2193 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP 100 % 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi PENGEMBANGAN INDUSTRI SEMAKIN TERARAH 75 % 2194 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 150.000.000,00 174.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 174.874.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2195 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 325.448.000,00 121.541.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.448.000,00 121.541.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 286 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2196 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 2.857.993.000,00 2.850.000.000,00 5.645.157.000,00 5.653.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.503.150.000,00 8.503.150.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2197 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 2.065.722.113,00 2.347.209.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065.722.113,00 2.347.209.813,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITERBITKAN IZIN 100 % 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi - - 2198 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL TERSEDIANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI 100 % 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) TERDATANYA INDUSTRI DALAM SIINAS 100 % 2199 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 287 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2200 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 54.888.882,00 55.788.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.888.882,00 55.788.882,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2201 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2202 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 25.071.300,00 25.071.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.071.300,00 25.071.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2203 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 29.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 29.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2204 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.600.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 32.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2205 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2206 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2207 3.30.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 92.803.900,00 92.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.803.900,00 92.803.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 288 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2208 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan 12 laporan 97.780.870,00 99.130.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.780.870,00 99.130.870,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota - - 2209 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 2 Laporan 91.860.900,00 91.710.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.860.900,00 91.710.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2210 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 836.385,00 836.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.385,00 836.385,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2211 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 954.045,00 954.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954.045,00 954.045,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2212 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 170.228.029,00 195.232.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.228.029,00 195.232.460,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2213 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 1.833.720,00 1.833.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833.720,00 1.833.720,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2214 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 289 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2215 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket 0,00 37.672.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.672.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2216 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 191.708.268,00 183.430.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.708.268,00 183.430.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2217 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2218 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 38.831.625,00 163.399.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.831.625,00 163.399.625,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2219 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2220 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 6.361.094,00 0,00 46.638.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.999.964,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2221 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.692.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692.085,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2222 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2223 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 268.420.773,00 276.329.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.420.773,00 276.329.951,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 290 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2224 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 89.483.719,00 114.529.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.483.719,00 114.529.149,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2225 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 13.702.375,00 18.702.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.702.375,00 18.702.375,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NILAI LPPD Sangat Tinggi Nilai 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Jumlah segmen batas daerah yang terselesaikan 18 Segmen Batas 2226 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 2 Dokumen 34.098.772,00 81.855.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.098.772,00 81.855.772,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2227 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 8 Dokumen 26.598.507,00 48.448.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.598.507,00 48.448.907,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah Persentase pelaksanaan otonomi Daerah 100 % 2228 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 9 Dokumen 17.732.696,00 34.544.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732.696,00 34.544.348,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2229 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 2 Dokumen 17.732.696,00 28.732.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732.696,00 28.732.696,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2230 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 5 Laporan 23.740.600,00 126.760.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.740.600,00 126.760.492,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 2231 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 5 Dokumen 17.732.674,00 31.885.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732.674,00 31.885.507,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2232 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi 5 Dokumen 17.732.696,00 17.732.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732.696,00 17.732.696,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2233 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 1 Laporan 17.732.696,00 34.911.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.732.696,00 34.911.019,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 291 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2234 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.630.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2235 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2236 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 4.804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2237 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200 Dokumen 37.878.528,00 38.214.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.878.528,00 38.214.747,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2238 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.656.300,00 1.966.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.656.300,00 1.966.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2239 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.718.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.718.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2240 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 109.957.500,00 101.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.957.500,00 101.450.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2241 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 0,00 5.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.820.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 292 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2242 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 56.532.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.532.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2243 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2244 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 20.650.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2245 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 0,00 18.422.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.422.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2246 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 23.337.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.337.440,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2247 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Laporan 412.158.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.158.646,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2248 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Laporan 0,00 423.309.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.309.974,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2249 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2250 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 111.657.010,00 112.053.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.657.010,00 112.053.010,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2251 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.168.534,00 108.168.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.168.534,00 108.168.534,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 293 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2252 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 61.542.122,00 56.673.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.542.122,00 56.673.012,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2253 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 43.895.409,00 43.905.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.895.409,00 43.905.494,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2254 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 37.740.000,00 29.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.740.000,00 29.970.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 100 % 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang di fasilitasi 100 % 2255 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 37 Dokumen 187.993.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.993.360,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2256 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 37 Dokumen 0,00 184.452.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.452.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2257 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 300 Dokumen 145.930.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.930.680,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2258 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 300 Dokumen 0,00 145.930.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.930.680,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2259 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 0 Dokumen 193.001.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.001.761,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2260 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 0 Dokumen 0,00 193.001.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.001.761,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2261 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 294 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 338 Dokumen 463.984.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.984.888,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2262 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 338 Dokumen 0,00 463.504.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.504.794,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase tingkat penyelesaian Hukum pada setiap proses di dalam dan diluar lembaga peradilan 100 % 2263 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 32 Kasus 0,00 1.248.797.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248.797.878,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2264 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 32 Kasus 906.875.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906.875.646,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2265 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 10 Kasus 238.608.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.608.098,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2266 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 10 Kasus 0,00 155.084.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.084.338,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2267 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 11.424.407,00 11.424.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.424.407,00 11.424.407,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2268 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.674.200,00 7.674.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.674.200,00 7.674.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2269 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 9.610.440,00 9.610.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.610.440,00 9.610.440,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 295 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2270 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 105.120.000,00 113.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.120.000,00 113.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2271 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50 Dokumen 3.645.795,00 3.645.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.645.795,00 3.645.795,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2272 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 1.584.263,00 49.357.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.263,00 49.357.333,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2273 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 124.727.000,00 199.580.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.727.000,00 199.580.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2274 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 19.913.400,00 19.913.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.913.400,00 19.913.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2275 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 39.294.000,00 39.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.294.000,00 39.294.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2276 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 507.533.012,00 500.898.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.533.012,00 500.898.324,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2277 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 182.412.720,00 177.662.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.412.720,00 177.662.720,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2278 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 15.540.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540.000,00 15.540.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rekomendasi pelaksanaan program Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 296 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

1.Tersedianya rekomendasi pembinaan mental spiritual; 2. Persentase Penyediaan Pembinaan Mental Spiritual 1) 1; 2)100 1) Rekomen dasi; 2) % 2279 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 10 Unit 5.481.553.260,00 7.379.804.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.481.553.260,00 7.379.804.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2280 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 37 Lembaga 12.081.512.842,00 13.163.890.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.081.512.842,00 13.163.890.060,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1) Jumlah rekomendasi hasil pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; 2) Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 100 % 2281 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 2 Dokumen 21.169.300,00 21.169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.169.300,00 21.169.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2282 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 18 Dokumen 21.027.400,00 21.027.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.027.400,00 21.027.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2283 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 15 Dokumen 977.500.205,00 977.500.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977.500.205,00 977.500.205,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Persentasse Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 100 % 2284 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 4 Dokumen 90.030.500,00 90.030.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.030.500,00 90.030.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2285 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 297 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 7 Dokumen 21.008.200,00 21.008.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.008.200,00 21.008.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2286 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 3 Dokumen 21.095.200,00 21.095.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.095.200,00 21.095.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO PEREKONOMIAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2287 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.436.298,00 4.436.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436.298,00 4.436.298,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2288 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.637.664,00 2.637.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637.664,00 2.637.664,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2289 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 5.623.539,00 5.623.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.623.539,00 5.623.539,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 100 % 2290 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 3.390.832,00 3.390.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.390.832,00 3.390.832,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2291 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 298 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 42.000.000,00 38.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 38.700.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2292 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4.266.660,00 4.266.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.266.660,00 4.266.660,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2293 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 15.656.449,00 15.656.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.656.449,00 15.656.449,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2294 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 219.058.938,00 231.564.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.058.938,00 231.564.885,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2295 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2296 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 63.588.800,00 96.588.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.588.800,00 96.588.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2297 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Laporan 169.276.380,00 169.276.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.276.380,00 169.276.380,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2298 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 0,00 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2299 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 305.038.443,00 307.788.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.038.443,00 307.788.443,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2300 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 59.088.000,00 75.863.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.088.000,00 75.863.102,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 299 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2301 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 124.852.000,00 107.577.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.852.000,00 107.577.744,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2302 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti 100 % 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Jumlah Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian yang ditindaklanjuti 2 Rekomen dasi 2303 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 7 Dokumen 172.073.995,00 133.573.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.073.995,00 133.573.995,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2304 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 6 Dokumen 59.233.784,00 144.333.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.233.784,00 144.333.741,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi sumber daya alam yang ditindaklanjuti 100 % 2305 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 7 Dokumen 9.561.712,00 13.561.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.561.712,00 13.561.712,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2306 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 5 Dokumen 10.046.512,00 10.046.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046.512,00 10.046.512,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2307 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 6 Dokumen 48.374.753,00 50.387.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.374.753,00 50.387.403,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Jumlah Rekomendasi Hasil Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti 3 Rekomen dasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 300 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2308 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 7 Dokumen 20.021.777,00 22.021.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.021.777,00 22.021.777,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2309 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 6 Dokumen 5.074.366,00 5.074.366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.074.366,00 5.074.366,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2310 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4 Dokumen 31.997.300,00 2.877.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.997.300,00 2.877.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2311 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 4 Dokumen 5.059.389,00 6.059.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.059.389,00 6.059.389,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2312 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 25.334.800,00 26.714.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.334.800,00 26.714.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2313 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 3.536.300,00 3.536.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.536.300,00 3.536.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2314 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 301 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 164.694.978,00 165.959.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.694.978,00 165.959.978,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2315 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 37 Paket 60.954.600,00 60.954.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.954.600,00 60.954.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2316 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 31.024.600,00 33.024.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.024.600,00 33.024.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2317 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2318 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2319 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38 Laporan 113.782.100,00 158.496.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.782.100,00 158.496.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2320 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 113.344.500,00 66.908.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.344.500,00 66.908.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2321 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.521.100,00 4.521.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.521.100,00 4.521.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2322 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 107.990.938,00 108.990.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.990.938,00 108.990.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2323 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 302 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 252.495.650,00 252.688.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.495.650,00 252.688.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2324 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 21.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 24.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Persentase pelaksanaan program kebijakan administrasi pembangunan 95 % 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1) Persentase Terselenggaranya administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan ; 2) Persentase perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 95% 1) 98,5; 2) 98,5 % 2325 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 12 Laporan 38.876.100,00 38.876.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.876.100,00 38.876.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2326 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 12 Laporan 30.681.900,00 38.402.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.681.900,00 38.402.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2327 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 12 Laporan 77.299.666,00 121.371.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.299.666,00 121.371.966,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Laporan 2328 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan 12 Dokumen 30.314.900,00 30.314.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.314.900,00 30.314.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2329 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 12 Laporan 123.704.518,00 119.701.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.704.518,00 119.701.518,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2330 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 12 Dokumen 28.271.500,00 48.364.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.271.500,00 48.364.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO ORGANISASI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 303 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2331 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.524.300,00 4.524.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.524.300,00 4.524.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2332 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.776.900,00 4.776.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776.900,00 4.776.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2333 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 8.631.610,00 8.631.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.631.610,00 8.631.610,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 100 % 2334 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 13.649.800,00 13.649.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.649.800,00 13.649.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2335 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 46 Paket 36.550.000,00 36.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.550.000,00 36.550.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2336 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 5.125.110,00 5.125.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.125.110,00 5.125.110,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2337 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46 Orang 18.161.500,00 9.961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.161.500,00 9.961.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2338 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 4.725.342,00 4.725.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.725.342,00 4.725.342,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2339 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 126.181.800,00 126.181.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.181.800,00 126.181.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 304 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2340 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 29 Unit 0,00 0,00 251.027.000,00 251.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.027.000,00 251.027.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2341 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21 Laporan 116.102.409,00 116.102.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.102.409,00 116.102.409,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2342 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 189.126.364,00 209.737.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.126.364,00 209.737.460,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2343 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 85.529.660,00 85.529.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.529.660,00 85.529.660,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2344 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 15.300.312,00 16.778.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.312,00 16.778.788,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2345 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Indeks Rerformasi Birokrasi INDEKS REFORMASI BIROKRASI INDEKS REFORMASI BIROKRASI 62.50 Angka Indeks 62.50 undefined 62.5 NILAI 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Nilai Kematangan Organisasi 44.03 Nilai 2346 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 160.072.784,00 167.572.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.072.784,00 167.572.684,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2347 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 127.460.899,00 127.460.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.460.899,00 127.460.899,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2348 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 305 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 47 Dokumen 127.643.153,00 127.643.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.643.153,00 127.643.153,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan IKM minimal 75 Persentase Perangkat Daerah naik nilai SAKIPnya 86 % 41 % 2349 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 137.742.338,00 145.202.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.742.338,00 145.202.338,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2350 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 54 Dokumen 173.991.333,00 173.991.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.991.333,00 173.991.333,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2351 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 1 Laporan 103.295.831,00 103.295.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.295.831,00 103.295.831,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2352 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2 Dokumen 158.076.099,00 156.597.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.076.099,00 156.597.627,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2353 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 21 Dokumen 238.791.705,00 311.420.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.791.705,00 311.420.705,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2354 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.386.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2355 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 3.386.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2356 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.513.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.513.800,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2357 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 4.513.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.513.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 306 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2358 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.021.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2359 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 3.021.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.021.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2360 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 3.260.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2361 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 0,00 3.260.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2362 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.607.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.900,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2363 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 2.607.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.607.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2364 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 15.511.400,00 15.511.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.511.400,00 15.511.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2365 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 118.518.154,00 128.476.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.518.154,00 128.476.792,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2366 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.084.000,00 3.084.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084.000,00 3.084.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2367 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 3.101.500,00 3.101.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.500,00 3.101.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2368 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 41.712.396,00 47.024.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.712.396,00 47.024.596,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 100 % 2369 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2.497.700,00 2.497.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497.700,00 2.497.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2370 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 5.862.900,00 5.862.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.862.900,00 5.862.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2371 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 40.091.712,00 37.620.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.091.712,00 37.620.516,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 93 Angka Indeks 100 % 2372 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 130 Paket 204.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2373 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 130 Paket 0,00 203.848.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.848.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2374 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 40.503.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.503.496,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2375 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 0,00 44.774.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.774.614,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2376 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 17.345.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.345.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2377 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 17.345.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.345.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2378 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 17.345.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.345.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2379 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 0,00 17.345.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.345.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2380 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.304.542,00 4.304.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.304.542,00 4.304.542,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2381 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.747.700,00 5.747.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.747.700,00 5.747.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2382 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 57.720.500,00 57.720.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.720.500,00 57.720.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2383 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2384 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 1.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2385 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2386 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 22.629.000,00 22.629.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.629.000,00 22.629.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2387 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 120.375.000,00 195.319.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.375.000,00 195.319.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2388 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.400.000,00 114.400.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2389 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:54 Halaman 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 56.639.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.639.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2390 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 56.639.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.639.200,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2391 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 3.704.500,00 0,00 423.789.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.494.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2392 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 3.704.500,00 0,00 423.789.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.494.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2393 4.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 12 Unit 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2394 4.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 12 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2395 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 84.660.196,00 84.660.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.660.196,00 84.660.196,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2396 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 66.084.188,00 69.686.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.084.188,00 69.686.070,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2397 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 266.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.237.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2398 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 267.767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.767.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2399 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 10.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.754.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2400 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 10.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.754.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2401 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 0,00 27.000.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.509,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2402 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 27.000.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.509,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2403 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 17.333.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.333.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2404 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.333.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.333.250,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2405 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 20.254.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.254.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2406 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.254.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.254.400,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RASIO NILAI BELANJA YANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN 100 % 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa 95 % 2407 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 3 Laporan 223.920.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.920.195,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2408 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 3 Laporan 0,00 221.986.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.986.011,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2409 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan 609.223.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.223.557,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2410 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan 0,00 633.871.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.871.311,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2411 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 292.508.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.508.357,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2412 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 0,00 240.903.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.903.111,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Persentase pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 95 % 2413 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 12 Laporan 228.801.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.801.843,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2414 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 12 Laporan 0,00 259.933.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.933.084,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2415 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan 260.366.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.366.141,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2416 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 Laporan 0,00 272.792.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.792.321,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2417 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 201.977.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.977.345,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2418 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 Laporan 0,00 232.669.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.669.288,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa 95 % 2419 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 150 Orang 0,00 344.628.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.628.456,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2420 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 150 Orang 363.078.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.078.863,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2421 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Dokumen 0,00 258.155.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.155.119,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2422 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Dokumen 278.735.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.735.242,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2423 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 0,00 244.020.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.020.140,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2424 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 271.020.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.020.140,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO UMUM 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2425 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.681.204,00 3.681.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681.204,00 3.681.204,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2426 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.654.897,00 3.654.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.654.897,00 3.654.897,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2427 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 7.801.968,00 7.801.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.801.968,00 7.801.968,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2428 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 500 Orang/ Bulan 50.918.706.998,00 59.752.483.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.918.706.998,00 59.752.483.017,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2429 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 250 Dokumen 2.347.719.796,00 2.613.797.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347.719.796,00 2.613.797.142,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2430 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Laporan 8.227.209,00 8.227.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.227.209,00 8.227.209,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2431 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25 Laporan 7.433.115,00 7.433.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.433.115,00 7.433.115,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 100 % 2432 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 Laporan 160.112.172,00 240.112.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.112.172,00 240.112.172,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi Barang Milik Daerah pada Biro 93 Angka Indeks 2433 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 945.609.000,00 679.209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945.609.000,00 679.209.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2434 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 100 Dokumen 261.955.227,00 451.554.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.955.227,00 451.554.963,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2435 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 39.802.380,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.802.380,00 16.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2436 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 24.650.880,00 18.510.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.650.880,00 18.510.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2437 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 42.426.087,00 49.566.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.426.087,00 49.566.087,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2438 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.538.697.729,00 3.563.697.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538.697.729,00 3.563.697.729,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2439 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 661.256.582,00 926.256.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 661.256.582,00 926.256.582,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2440 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dokumen 11.655.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.655.000,00 7.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2441 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 250 Laporan 9.621.429.384,00 12.894.238.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.621.429.384,00 12.894.238.238,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2442 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 435.864.810,00 535.864.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.864.810,00 535.864.810,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2443 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 250 Dokumen 3.965.283.407,00 3.786.340.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965.283.407,00 3.786.340.902,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2444 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100 Dokumen 653.701.234,00 1.004.400.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.701.234,00 1.004.400.954,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2445 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 1.322.454.000,00 2.587.441.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322.454.000,00 2.587.441.050,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2446 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 2.118.946.544,00 2.318.946.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.118.946.544,00 2.318.946.544,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2447 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 1.353.745.899,00 983.110.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353.745.899,00 983.110.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2448 4.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2449 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 623.526.294,00 753.526.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623.526.294,00 753.526.294,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2450 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 64.820.892,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.820.892,00 14.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2451 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 4.724.959.584,00 5.615.459.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.724.959.584,00 5.615.459.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2452 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 11.266.667.009,00 12.852.451.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.266.667.009,00 12.852.451.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2453 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 1.016.993.904,00 2.011.993.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016.993.904,00 2.011.993.904,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2454 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 2.668.042.658,00 4.818.042.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668.042.658,00 4.818.042.658,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2455 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 99.900.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.900.000,00 99.900.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2456 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 1.290.635.000,00 931.799.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.635.000,00 931.799.771,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2457 4.01.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 10 Unit 40.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2458 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 4.878.964.072,00 5.421.515.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878.964.072,00 5.421.515.721,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2459 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 1.152.388.938,00 958.138.938,00 1.600.000.000,00 2.660.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752.388.938,00 3.618.238.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2460 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 19.999.092,00 19.999.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999.092,00 19.999.092,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2461 4.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 12 Ha 83.855.203,00 83.855.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.855.203,00 83.855.203,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH 100 % 2462 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan 3.566.979.851,00 3.866.979.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.566.979.851,00 3.866.979.851,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2463 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 50 Paket 318.570.000,00 318.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.570.000,00 318.570.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2464 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 122.655.000,00 182.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.655.000,00 182.655.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pelayanan Umum Rumah Tangga yang Terfasilitasi 100 % 2465 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 250 Paket 3.701.114.868,00 5.968.922.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701.114.868,00 5.968.922.168,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2466 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 250 Paket 3.508.752.347,00 4.754.752.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.752.347,00 4.754.752.347,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2467 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 300 Paket 9.621.406.476,00 10.690.432.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.621.406.476,00 10.690.432.219,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2468 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 0,00 18.688.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.688.121,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2469 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 18.963.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.963.573,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2470 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 0,00 6.892.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.892.882,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2471 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 8.444.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.444.619,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi keuangan biro 100 % 2472 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.599.900,00 1.594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599.900,00 1.594.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2473 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.548.800,00 2.548.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.800,00 2.548.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase layanan admnistrasi Kepegawaian Biro 93 Angka 2474 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 0,00 141.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.840.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2475 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 154.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.290.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2476 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 300 Dokumen 35.507.346,00 35.507.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.507.346,00 35.507.346,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2477 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 32.622.255,00 162.583.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.622.255,00 162.583.719,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase layanan administrasi umum 100 % 2478 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1000 Laporan 1.021.801.949,00 2.280.894.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.801.949,00 2.280.894.251,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang dibeli 100 % 2479 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2480 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 98.235.000,00 106.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.235.000,00 106.300.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2481 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 23.032.500,00 23.032.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.032.500,00 23.032.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2482 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 643.538.084,00 712.185.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.538.084,00 712.185.136,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2483 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 44.712.800,00 69.712.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.712.800,00 69.712.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2484 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 298.256.350,00 322.353.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.256.350,00 322.353.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2485 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8.325.000,00 8.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325.000,00 8.325.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Persentase Materi dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi 100 % 2486 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan 900 Dokumen 64.376.655,00 117.421.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.376.655,00 117.421.897,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2487 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 60 Laporan 1.379.472.537,00 1.673.291.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379.472.537,00 1.673.291.076,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2488 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 750 Laporan 16.569.525,00 216.567.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.569.525,00 216.567.415,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Keprotokolan Pimpinan yang difasilitasi 100 % 2489 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1000 Laporan 165.407.948,00 165.407.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.407.948,00 165.407.948,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2490 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 75 Laporan 3.609.762.649,00 6.912.321.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609.762.649,00 6.912.321.049,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2491 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 60 Laporan 1.029.895.676,00 1.029.895.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.895.676,00 1.029.895.676,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Keterpaduan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 2492 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 51.075.000,00 61.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.075.000,00 61.075.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2493 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.891.500,00 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.891.500,00 4.180.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2494 4.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.637.400,00 5.185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.637.400,00 5.185.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2495 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 12.170.500,00 5.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.170.500,00 5.320.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2496 4.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 8.812.000,00 7.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.812.000,00 7.270.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2497 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4.165.900,00 3.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.165.900,00 3.065.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran ; Presentase Penyerapan Anggaran 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2498 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/ Bulan 9.363.938.800,00 10.865.569.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.363.938.800,00 10.865.569.504,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2499 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 18.814.500,00 28.814.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.814.500,00 28.814.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2500 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 287.265.700,00 424.884.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.265.700,00 424.884.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2501 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.935.900,00 3.065.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935.900,00 3.065.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2502 4.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 29.922.500,00 26.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.922.500,00 26.635.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2503 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 12.387.600,00 9.417.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.387.600,00 9.417.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2504 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 4.877.500,00 1.522.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.877.500,00 1.522.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah ; Presentase Cakupan pelayanan barang milik daerah pada perangkat daerah 2 Laporan 2505 4.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 16.828.300,00 33.529.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.828.300,00 33.529.954,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2506 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 17.046.400,00 34.092.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.046.400,00 34.092.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 2507 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 270 Paket 332.500.000,00 371.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.500.000,00 371.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2508 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2509 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 141.592.000,00 219.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.592.000,00 219.062.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 66 Laporan 2510 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 588.350.600,00 743.350.600,00 82.000.000,00 156.511.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.350.600,00 899.862.593,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2511 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 10.665.000,00 10.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.665.000,00 10.665.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2512 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2513 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 130.100.000,00 143.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.100.000,00 143.060.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2514 4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 34.250.000,00 54.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.250.000,00 54.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2515 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 120.590.000,00 239.826.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.590.000,00 239.826.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 2516 4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2517 4.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2518 4.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 12 Unit 36.935.000,00 66.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.935.000,00 66.935.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2519 4.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 7.500.000,00 9.828.874,00 27.328.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.828.874,00 34.828.874,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 24 Laporan 2520 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 862.500.000,00 1.184.711.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.500.000,00 1.184.711.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2521 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.282.000.054,00 9.455.181.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.282.000.054,00 9.455.181.974,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang milik Daerah di sekretariat DPRD Prov.Sulut 100 % 2522 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 264.213.300,00 334.213.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.213.300,00 334.213.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2523 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 892.426.406,00 1.017.426.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.426.406,00 1.017.426.406,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2524 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 320.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 420.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2525 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 1.052.000.000,00 1.305.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.000.000,00 1.305.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan & anggota DPRD 100 % 2526 4.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 36 Laporan 38.515.000,00 75.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.515.000,00 75.267.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2527 4.02.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 12 Laporan 38.400.000,00 75.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 75.032.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Presentase Cakupan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 2528 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/ Bulan 35.329.803.062,00 33.931.172.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.329.803.062,00 33.931.172.358,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2529 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 45 Paket 2.457.475.000,00 2.567.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457.475.000,00 2.567.975.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2530 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 270.506.000,00 52.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.506.000,00 52.321.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD Presentase Cakupan layanan Administrasi DPRD 100 % 2531 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 70.320.500,00 70.320.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.320.500,00 70.320.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2532 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 938.415.400,00 1.786.053.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.415.400,00 1.786.053.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2533 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 45 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 100 % 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Persentase Usulan Pembahasan Rancangan PERDA Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Dibahas 100 % 2534 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2 Dokumen 251.248.000,00 331.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.248.000,00 331.254.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2535 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 2 Dokumen 1.924.761.000,00 2.127.443.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.924.761.000,00 2.127.443.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2536 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 3 Dokumen 50.500.000,00 207.960.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00 207.960.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2537 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 12 Dokumen 1.168.342.500,00 1.076.342.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.342.500,00 1.076.342.499,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2538 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 12 Dokumen 36.464.100,00 36.464.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.464.100,00 36.464.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas 6 Dokumen 2539 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 4 Dokumen 218.300.000,00 212.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.300.000,00 212.452.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2540 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 4 Dokumen 157.599.000,00 178.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.599.000,00 178.775.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2541 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 4 Dokumen 394.459.100,00 397.699.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.459.100,00 397.699.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2542 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD 4 Dokumen 434.459.100,00 237.649.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.459.100,00 237.649.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2543 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 4 Dokumen 30.683.000,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.683.000,00 495.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2544 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 4 Dokumen 222.140.000,00 162.592.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.140.000,00 162.592.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang ditindak lanjuti 12 Dokumen 2545 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 12 Laporan 3.260.699.000,00 3.743.584.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.260.699.000,00 3.743.584.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2546 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 12 Laporan 2.814.211.900,00 3.264.054.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.814.211.900,00 3.264.054.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2547 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 12 Laporan 2.818.270.741,00 3.238.611.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.818.270.741,00 3.238.611.903,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2548 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 12 Laporan 2.929.437.700,00 3.222.894.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929.437.700,00 3.222.894.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2549 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 12 Dokumen 727.989.000,00 724.989.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.989.000,00 724.989.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 3 Kegiatan 2550 4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1 Dokumen 1.056.704.500,00 1.224.062.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.704.500,00 1.224.062.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2551 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 3 Dokumen 1.131.067.763,00 1.117.692.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.067.763,00 1.117.692.035,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2552 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5 Orang 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.750.000,00 55.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2553 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 391.750.000,00 391.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.750.000,00 391.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2554 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 12 Dokumen 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2555 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 12 Dokumen 2.530.089.000,00 2.891.089.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530.089.000,00 2.891.089.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Tersusun 6 Dokumen 2556 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Dokumen 108.933.200,00 108.933.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.933.200,00 108.933.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2557 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3.495.667.400,00 4.935.352.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.495.667.400,00 4.935.352.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase rekomendasi kode etik DPRD yang ditindak lanjuti 100 % 2558 4.02.02.1.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 12 Dokumen 11.293.000,00 11.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.293.000,00 11.293.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2559 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 12 Laporan 256.442.800,00 241.422.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.442.800,00 241.422.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 4.02.02.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Rekomendasi Kerja Sama Daerah 24 Dokumen 2560 4.02.02.1.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2561 4.02.02.1.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 36 Dokumen 2562 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dokumen 2.477.196.000,00 3.131.132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.196.000,00 3.131.132.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2563 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 51.053.500,00 59.138.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.053.500,00 59.138.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2564 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 604.800.000,00 604.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.800.000,00 604.800.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2565 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 15.002.483,00 55.034.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.002.483,00 55.034.910,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2566 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 12.206.949,00 12.206.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.206.949,00 12.206.949,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2567 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.009.231,00 9.009.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.009.231,00 9.009.231,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2568 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 13.024.480,00 13.024.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.024.480,00 13.024.480,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2569 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 13.997.785,00 13.997.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.997.785,00 13.997.785,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2570 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.139.300,00 4.139.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139.300,00 4.139.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2571 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 12.998.773,00 32.912.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.998.773,00 32.912.483,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2572 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/ Bulan 9.419.176.274,00 10.419.190.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.419.176.274,00 10.419.190.774,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2573 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 350 Dokumen 25.069.130,00 49.540.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.069.130,00 49.540.419,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2574 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350 Dokumen 29.004.827,00 72.573.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.004.827,00 72.573.977,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2575 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 5.001.065,00 5.533.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.065,00 5.533.865,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2576 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.032.518,00 5.032.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032.518,00 5.032.518,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2577 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 5.029.240,00 5.029.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.029.240,00 5.029.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2578 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 5.014.102,00 5.014.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.014.102,00 5.014.102,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2579 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 111 Paket 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2580 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 3.000.000,00 6.527.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.527.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2581 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2582 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 34.006.000,00 44.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.006.000,00 44.006.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2583 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 40.368.036,00 50.364.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.368.036,00 50.364.696,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2584 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 121.782.985,00 171.251.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.782.985,00 171.251.585,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2585 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 98.870.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.870.873,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2586 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2587 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.012.226,00 7.492.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012.226,00 7.492.226,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2588 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 264.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000.000,00 290.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2589 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2590 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.681.548.176,00 1.681.548.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681.548.176,00 1.681.548.176,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2591 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 51.557.403,00 71.027.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.557.403,00 71.027.403,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2592 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 278.782.909,00 318.934.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.782.909,00 318.934.409,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2593 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 40.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 55.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2594 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan 75 % 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Terlaksananya Proses Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah 100 % 2595 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Dokumen 40.892.100,00 51.507.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.892.100,00 51.507.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2596 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 70.080.400,00 63.030.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.080.400,00 63.030.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2597 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 16.815.000,00 4.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.815.000,00 4.815.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2598 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 1 Berita Acara 510.605.000,00 226.276.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.605.000,00 226.276.512,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2599 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 632.908.900,00 822.613.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.908.900,00 822.613.087,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2600 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 94 Dokumen 28.157.800,00 26.632.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.157.800,00 26.632.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2601 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 94 Orang 17.007.100,00 17.007.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.007.100,00 17.007.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2602 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 30 Orang 88.823.300,00 88.823.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.823.300,00 88.823.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2603 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 0,00 91.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.273.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2604 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 8 Laporan 96.846.600,00 112.586.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.846.600,00 112.586.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2605 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 15 Dokumen 264.640.000,00 229.611.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.640.000,00 229.611.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - - 2606 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokumen 49.645.600,00 49.645.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.645.600,00 49.645.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2607 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi 1 Dokumen 25.295.300,00 10.895.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.295.300,00 10.895.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - 2608 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 53.367.700,00 53.367.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.367.700,00 53.367.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2609 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 34.898.690,00 34.898.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.898.690,00 34.898.590,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2610 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 50.853.000,00 50.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.853.000,00 50.803.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2611 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 22 Laporan 228.989.600,00 246.571.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.989.600,00 246.571.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2612 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 22 Laporan 70.787.700,00 53.418.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.787.700,00 53.418.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2613 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 0,00 162.422.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.422.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2614 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 162.502.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.502.600,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - 2615 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 58.140.151,00 106.649.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.140.151,00 106.649.117,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2616 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 30.978.865,00 42.008.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.978.865,00 42.008.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2617 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 874.324.211,00 638.649.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.324.211,00 638.649.933,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2618 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 61.392.089,00 90.664.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.392.089,00 90.664.316,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2619 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 38.018.465,00 71.849.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.018.465,00 71.849.566,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2620 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 53.385.495,00 108.836.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.385.495,00 108.836.836,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - 2621 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 40.560.400,00 40.560.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.560.400,00 40.560.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2622 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 132.745.400,00 132.745.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.745.400,00 132.745.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2623 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 142.840.200,00 142.840.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.840.200,00 142.840.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2624 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4 Laporan 117.379.300,00 117.379.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.379.300,00 117.379.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2625 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 176.673.300,00 176.673.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.673.300,00 176.673.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KEUANGAN DAN ASET 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 2626 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 9.849.105,00 9.849.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.849.105,00 9.849.105,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2627 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.059.934,00 6.059.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.059.934,00 6.059.934,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2628 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.250.302,00 3.250.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250.302,00 3.250.302,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2629 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.249.525,00 3.249.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.525,00 3.249.525,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2630 5.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.135.848,00 3.135.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.135.848,00 3.135.848,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2631 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 3.176.709,00 3.176.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.176.709,00 3.176.709,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2632 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 56.999.388,00 103.763.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.999.388,00 103.763.799,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2633 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/ Bulan 17.804.119.490,00 18.264.119.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.804.119.490,00 18.264.119.490,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2634 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 273.134.739,00 350.968.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.134.739,00 350.968.451,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2635 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 9.999.990,00 66.707.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.990,00 66.707.781,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2636 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 7.491.599,00 7.491.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.491.599,00 7.491.599,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2637 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 7.144.955,00 7.144.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.144.955,00 7.144.955,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2638 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 14.999.763,00 62.434.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.999.763,00 62.434.392,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2639 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 3.149.736,00 3.149.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149.736,00 3.149.736,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2640 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.149.736,00 3.149.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149.736,00 3.149.736,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Dokumen 2641 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 29.145.825,00 56.999.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.145.825,00 56.999.055,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2642 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 26.194.866,00 26.194.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.194.866,00 26.194.866,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2643 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 13.086.678,00 13.086.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.086.678,00 13.086.678,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2644 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 41.891.844,00 68.507.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.891.844,00 68.507.202,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2645 5.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.120.638,00 25.120.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.120.638,00 25.120.638,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Dokumen 2646 5.02.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 86.240.340,00 149.738.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.240.340,00 149.738.112,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2647 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 135 Paket 377.960.000,00 402.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.960.000,00 402.935.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2648 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 200.512.438,00 213.968.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.512.438,00 213.968.530,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2649 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 135 Orang 50.736.879,00 50.736.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.736.879,00 50.736.879,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2650 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 135 Orang 504.576.570,00 248.359.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.576.570,00 248.359.905,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Dokumen 2651 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 141.690.082,00 101.277.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.690.082,00 101.277.082,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2652 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 292.490.230,00 314.740.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.490.230,00 314.740.230,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2653 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 399.323.034,00 421.055.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.323.034,00 421.055.835,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2654 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 115.662.840,00 115.662.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.662.840,00 115.662.840,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2655 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 85.255.619,00 125.255.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.255.619,00 125.255.619,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan 1 Dokumen 2656 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 159.290.550,00 159.290.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.290.550,00 159.290.550,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2657 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 581.041.783,00 733.881.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581.041.783,00 733.881.013,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2658 5.02.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 333.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.200.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan 1 Dokumen 2659 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 125.412.914,00 155.534.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.412.914,00 155.534.743,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2660 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 73.615.500,00 273.615.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.615.500,00 273.615.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2661 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 636.413.093,00 419.964.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.413.093,00 419.964.219,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Kegiatan 1 Dokumen 2662 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 602.587.501,00 686.784.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.587.501,00 686.784.185,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2663 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2664 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 231.500.000,00 231.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.500.000,00 231.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2665 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2666 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 479.520.000,00 479.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.520.000,00 479.520.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OPINI LAPORAN KEUANGAN WTP OPINI 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah 1 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2667 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 293.980.717,00 131.098.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.980.717,00 131.098.717,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2668 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 186.117.892,00 124.031.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.117.892,00 124.031.892,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2669 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 121 Dokumen 35.542.800,00 65.542.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.542.800,00 65.542.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2670 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 121 Dokumen 217.144.896,00 267.960.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.144.896,00 267.960.896,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2671 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 121 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2672 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 121 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2673 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 446.499.505,00 628.670.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.499.505,00 628.670.505,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2674 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 333.931.200,00 454.212.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.931.200,00 454.212.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2675 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 3 Dokumen 145.838.871,00 220.402.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.838.871,00 220.402.174,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2676 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 9.968.874,00 9.668.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.968.874,00 9.668.874,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2677 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 86.681.301,00 130.481.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.681.301,00 130.481.301,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2678 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 10.194.528,00 7.044.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.194.528,00 7.044.528,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2679 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 121 Orang 62.051.400,00 33.253.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.051.400,00 33.253.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2680 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2681 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 15 Laporan 144.153.900,00 155.603.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.153.900,00 155.603.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2682 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 15 Laporan 196.600.300,00 158.050.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.600.300,00 158.050.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2683 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 15 Laporan 235.583.400,00 112.033.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.583.400,00 112.033.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2684 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi 15 Dokumen 246.572.296,00 404.222.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.572.296,00 404.222.296,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2685 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD yang Diasistensi 1 Lembaga 16.824.784,00 6.674.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.824.784,00 6.674.784,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2686 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 14.670.700,00 70.670.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.670.700,00 70.670.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2687 5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 9.086.500,00 9.086.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.086.500,00 9.086.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2688 5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen 6.928.700,00 6.928.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.928.700,00 6.928.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2689 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 15 Orang 281.141.596,00 133.876.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.141.596,00 133.876.293,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2690 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 13.002.429,00 13.002.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.002.429,00 13.002.429,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1 Dokumen 2691 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 666.941.008,00 751.041.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.941.008,00 751.041.008,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2692 5.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Laporan 17.751.897,00 17.751.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.751.897,00 17.751.897,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2693 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 13.540.000,00 103.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.540.000,00 103.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2694 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 12 Dokumen 21.562.817,00 52.642.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.562.817,00 52.642.217,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2695 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 149.852.584,00 150.852.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.852.584,00 150.852.584,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2696 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 12 Dokumen 127.430.643,00 137.320.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.430.643,00 137.320.643,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2697 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 230.311.015,00 222.755.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.311.015,00 222.755.615,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2698 5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 18.100.215,00 18.100.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.100.215,00 18.100.215,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2699 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 276.944.710,00 298.944.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.944.710,00 298.944.710,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2700 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 289.191.618,00 210.477.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.191.618,00 210.477.618,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1 Dokumen 2701 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 121 Laporan 158.795.807,00 229.294.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.795.807,00 229.294.907,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2702 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 194.282.300,00 306.482.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.282.300,00 306.482.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2703 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 3 Laporan 483.455.600,00 425.315.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.455.600,00 425.315.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2704 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 240 Dokumen 303.099.900,00 295.199.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.099.900,00 295.199.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2705 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 3 Dokumen 176.090.600,00 133.290.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.090.600,00 133.290.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2706 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 7 Dokumen 118.036.600,00 120.602.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.036.600,00 120.602.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2707 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Dokumen 34.735.400,00 28.045.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.735.400,00 28.045.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2708 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 242 Orang 72.127.700,00 106.647.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.127.700,00 106.647.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2709 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina 5 Lembaga 29.424.800,00 23.585.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.424.800,00 23.585.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Dokumen 2710 5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 2 Laporan 56.121.000,00 70.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.121.000,00 70.414.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2711 5.02.02.1.05.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 2 Laporan 73.198.000,00 64.773.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.198.000,00 64.773.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2712 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 4 Laporan 32.055.631.900,00 32.374.325.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.055.631.900,00 32.374.325.762,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2713 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 40.943.300,00 40.943.300,00 0,00 0,00 9.508.656.098,00 9.508.656.098,00 0,00 0,00 9.549.599.398,00 9.549.599.398,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2714 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 12 Laporan 115.294.084,00 113.534.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578.569.316.876,00 578.569.316.876,00 578.684.610.960,00 578.682.850.960,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1 Dokumen 2715 5.02.02.1.06.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 2 Dokumen 68.697.363,00 84.636.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.697.363,00 84.636.363,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2716 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 2 Dokumen 110.182.730,00 100.540.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.182.730,00 100.540.730,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2717 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 242 Orang 116.120.300,00 146.539.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.120.300,00 146.539.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN ASET 4 Dokumen 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan BMD 1 Laporan 2718 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 261 Dokumen 144.596.350,00 120.564.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.596.350,00 120.564.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2719 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 102 Dokumen 96.041.751,00 123.603.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.041.751,00 123.603.621,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2720 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 130 Dokumen 83.764.795,00 81.166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.764.795,00 81.166.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2721 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 122 Laporan 357.461.185,00 469.165.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.461.185,00 469.165.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2722 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 99.814.674,00 140.124.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.814.674,00 140.124.750,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2723 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 100 Laporan 736.995.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.995.208,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2724 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 60 Laporan 0,00 732.857.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.857.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2725 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 51 Laporan 360.024.154,00 158.672.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.024.154,00 158.672.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2726 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 15 Laporan 70.792.811,00 119.828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.792.811,00 119.828.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2727 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 139 Dokumen 94.062.523,00 147.587.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.062.523,00 147.587.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2728 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 102 Laporan 74.756.835,00 128.400.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.756.835,00 128.400.701,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2729 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 302 Laporan 490.482.167,00 538.996.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.482.167,00 538.996.938,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2730 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 15 Orang 24.432.987,00 22.257.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.432.987,00 22.257.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENDAPATAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2731 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 272 Orang/ Bulan 54.390.366.188,00 55.440.366.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.390.366.188,00 55.440.366.188,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2732 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 169.904.780,00 169.904.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.904.780,00 169.904.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2733 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 65.835.675,00 81.475.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.835.675,00 81.475.580,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2734 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 217.809.964,00 217.809.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.809.964,00 217.809.964,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 1 TA 12 BULAN 2735 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 48.118.800,00 68.318.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.118.800,00 68.318.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - 2736 5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 249.732.917,00 289.738.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.732.917,00 289.738.917,00 Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2737 5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 29.841.161,00 29.841.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.841.161,00 29.841.161,00 Pajak Daerah 2738 5.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 6.933.689,00 6.933.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933.689,00 6.933.689,00 Pajak Daerah 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Tersedianya Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 TA 1 TA 2739 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2740 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 1.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2741 5.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 23.107.108,00 23.107.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.107.108,00 23.107.108,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1 TA 2742 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 397.789.160,00 342.835.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.789.160,00 342.835.170,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 TA 1 TA 2743 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 0,00 0,00 244.099.445,00 330.752.261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.099.445,00 330.752.261,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA 2744 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2745 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 2.789.436.611,00 3.192.435.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.789.436.611,00 3.192.435.316,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA 2746 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 76.256.392,00 76.256.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.256.392,00 76.256.392,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2747 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 426.090.600,00 662.335.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.090.600,00 662.335.574,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2748 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 7.120.000,00 17.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120.000,00 17.120.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2749 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 77.178.578,00 216.471.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.178.578,00 216.471.368,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) 0.013 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1 TA 2750 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 76.118.390,00 76.118.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.118.390,00 76.118.390,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2751 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 4 Laporan 94.111.505,00 153.954.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.111.505,00 153.954.305,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2752 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 223.583.166,00 316.355.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.583.166,00 316.355.166,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2753 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 5 Laporan 22.631.400,00 22.631.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.631.400,00 22.631.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2754 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3 Laporan 486.480.349,00 546.083.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.480.349,00 546.083.349,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2755 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 1 Laporan 471.548.296,00 557.016.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.548.296,00 557.016.296,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2756 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 2 Dokumen 72.444.500,00 216.976.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.444.500,00 216.976.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2757 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 3 Laporan 301.618.409,00 311.978.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.618.409,00 311.978.409,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2758 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Laporan 23.589.478,00 43.043.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.589.478,00 43.043.478,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 UPTD MANADO 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1 TA 2759 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.532.100,00 1.532.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.532.100,00 1.532.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2760 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 175.031.631,00 175.031.631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.031.631,00 175.031.631,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2761 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 127.172.598,00 127.172.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.172.598,00 127.172.598,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2762 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.959.000,00 6.959.000,00 20.892.000,00 20.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.851.000,00 27.851.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2763 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 8.024.400,00 8.024.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.024.400,00 8.024.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2764 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 162.600.000,00 162.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.600.000,00 162.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2765 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 249.628.897,00 249.628.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.628.897,00 249.628.897,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2766 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 47.205.305,00 47.205.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.205.305,00 47.205.305,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2767 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2768 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 5.018.000,00 5.018.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.018.000,00 5.018.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2769 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 1.738.700,00 1.738.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.700,00 1.738.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2770 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketetapan 685.835.225,00 710.935.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685.835.225,00 710.935.225,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2771 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 712.941.049,00 712.941.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.941.049,00 712.941.049,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2772 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 120000 Dokumen SSPD 43.891.900,00 88.791.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.891.900,00 88.791.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD MINAHASA UTARA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2773 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.805.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.805.000,00 475.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2774 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 200 Dokumen 64.588.828,00 64.588.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.588.828,00 64.588.828,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2775 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 150.751.184,00 158.151.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.751.184,00 158.151.184,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2776 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 Laporan 48.687.928,00 48.687.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.687.928,00 48.687.928,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2777 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 Laporan 9.948.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.948.500,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2778 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27 Laporan 0,00 14.388.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.388.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2779 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2780 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2781 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 136.358.680,00 136.358.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.358.680,00 136.358.680,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2782 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 79.838.903,00 79.876.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.838.903,00 79.876.603,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2783 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 9.572.700,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.572.700,00 3.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2784 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.055.000,00 3.055.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2785 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 400 Dokumen Ketetapan 255.329.040,00 255.329.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.329.040,00 255.329.040,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2786 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 20 Laporan 220.882.940,00 218.957.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.882.940,00 218.957.940,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2787 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 200 Dokumen SSPD 15.786.000,00 65.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.786.000,00 65.736.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD KOTAMOBAGU 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2788 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 146.303.000,00 151.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.303.000,00 151.567.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2789 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2790 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 17.224.000,00 22.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.224.000,00 22.488.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 12 BULAN 2791 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 6.959.400,00 10.659.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.959.400,00 10.659.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2792 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1 TA 2793 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 19.862.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.862.800,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2794 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 28.582.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.582.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 1 TA 2795 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA 2796 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2797 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 130.629.100,00 130.629.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.629.100,00 130.629.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2798 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 67.107.659,00 67.107.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.107.659,00 67.107.659,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2799 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2800 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.000,00 1.256.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD ( ADHK ) 0.013 0.013 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2801 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketetapan 583.730.100,00 595.430.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.730.100,00 595.430.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2802 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 6 Laporan 252.408.900,00 252.408.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.408.900,00 252.408.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2803 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 3 Dokumen SSPD 0,00 15.352.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.352.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2804 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 6 Dokumen SSPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - UPTD MINAHASA TENGGARA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2805 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.458.000,00 5.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.458.000,00 5.754.000,00 Pajak Daerah 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2806 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Tahun Dokumen 3.324.500,00 3.174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324.500,00 3.174.500,00 Pajak Daerah 2807 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Tahun Dokumen 23.686.300,00 26.414.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.686.300,00 26.414.400,00 Pajak Daerah 2808 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3.618.400,00 2.943.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618.400,00 2.943.400,00 Pajak Daerah 2809 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 18.999.100,00 18.399.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.999.100,00 18.399.100,00 Pajak Daerah 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2810 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Tahun Laporan 16.221.200,00 16.221.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.221.200,00 16.221.200,00 Pajak Daerah 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2811 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Tahun Laporan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Pajak Daerah 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2812 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Tahun Unit 99.452.552,00 99.534.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.452.552,00 99.534.852,00 Pajak Daerah 2813 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Tahun Unit 6.813.000,00 1.413.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.813.000,00 1.413.000,00 Pajak Daerah 2814 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Tahun Unit 4.448.600,00 4.448.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.448.600,00 4.448.600,00 Pajak Daerah 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2815 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Tahun Dokumen Ketetapan 284.595.400,00 284.365.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.595.400,00 284.365.400,00 Pajak Daerah 2816 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 1 Tahun Laporan 62.029.900,00 61.389.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.029.900,00 61.389.900,00 Pajak Daerah 2817 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Tahun Dokumen SSPD 117.266.100,00 152.854.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.266.100,00 152.854.700,00 Pajak Daerah UPTD TOMOHON 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1 TA 2818 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 189.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.800,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2819 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 58.898.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.898.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2820 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 60.021.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.021.780,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2821 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 693.700,00 693.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.700,00 693.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2822 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 6.361.400,00 10.031.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.361.400,00 10.031.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2823 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1.753.900,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753.900,00 1.480.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2824 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2825 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 989.900,00 989.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.900,00 989.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2826 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4.838.800,00 3.983.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.838.800,00 3.983.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2827 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2828 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2829 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2830 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 396.304.457,00 395.862.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.304.457,00 395.862.257,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2831 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 81.530.992,00 81.530.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.530.992,00 81.530.992,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2832 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 109.900,00 109.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.900,00 109.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) 0.013 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1 TA 2833 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 5 Dokumen Ketetapan 223.875.613,00 222.660.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.875.613,00 222.660.613,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2834 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 4.820.800,00 4.073.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.820.800,00 4.073.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2835 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10 Dokumen SSPD 23.986.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.986.900,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2836 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10 Dokumen SSPD 0,00 75.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.163.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD BOLAANG MONGONDOW 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2837 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 7.665.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.665.364,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2838 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 12.901.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.901.456,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2839 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 544.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.899,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2840 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 2.505.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.505.381,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2841 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 16.496.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.496.746,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2842 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 16.496.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.496.746,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2843 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10.005.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.725,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2844 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 0,00 14.592.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.592.245,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2845 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 9.010.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010.721,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2846 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 0,00 9.010.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010.721,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2847 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2848 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2849 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2850 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2851 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 211.660.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.660.402,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2852 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 184.519.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.519.688,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2853 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 130.540.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.540.448,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2854 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 139.986.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.986.548,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2855 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 124.149.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.149.777,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2856 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 143.392.592,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.392.592,49 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2857 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2858 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 11.463.790,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.463.790,51 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2859 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen Ketetapan 126.936.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.936.833,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2860 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen Ketetapan 0,00 131.032.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.032.733,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2861 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 1 Laporan 504.695.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.695.056,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2862 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 1 Laporan 0,00 509.913.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.913.055,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2863 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Dokumen SSPD 96.808.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.808.876,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2864 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Dokumen SSPD 0,00 138.699.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.699.891,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD BITUNG 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TERLAKSANANYA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1 TA 2865 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.070.700,00 3.070.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.070.700,00 3.070.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1 TA 2866 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 17.700.400,00 24.544.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.700.400,00 24.544.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2867 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 Laporan 12.283.600,00 17.993.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.283.600,00 17.993.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 12 BULAN 2868 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12.492.000,00 12.492.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.492.000,00 12.492.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah TERLAKSANANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1 TA 2869 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 13.475.000,00 18.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.475.000,00 18.950.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah TERLAKSANANYA PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 1 TA 2870 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 41.398.036,00 37.398.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.398.036,00 37.398.036,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA 2871 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 72.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 66.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2872 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 152.498.284,00 153.659.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.498.284,00 153.659.484,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 TA 2873 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 124.284.505,00 130.321.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.284.505,00 130.321.505,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2874 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 8.285.000,00 8.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.285.000,00 8.285.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2875 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.195.422,00 19.195.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.195.422,00 19.195.422,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PAD (ADHK) RASIO PAD ( ADHK ) 0.013 0.013 - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah -TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1 TA 2876 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 5 Dokumen Ketetapan 384.041.463,00 384.041.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.041.463,00 384.041.463,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2877 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 1 Laporan 32.937.800,00 17.711.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.937.800,00 17.711.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2878 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10 Dokumen SSPD 27.325.600,00 77.325.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.325.600,00 77.325.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD MINAHASA SELATAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2879 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2880 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 203.483.542,00 203.483.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.483.542,00 203.483.542,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2881 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2882 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 31.349.187,00 31.349.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.349.187,00 31.349.187,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2883 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 10.213.742,00 10.213.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.213.742,00 10.213.742,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2884 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 37 Paket 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2885 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 23.489.500,00 23.489.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.489.500,00 23.489.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2886 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2887 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2888 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2889 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 231.589.414,00 231.589.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.589.414,00 231.589.414,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2890 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 101.542.041,00 101.548.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.542.041,00 101.548.949,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2891 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2892 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen Ketetapan 230.000.929,00 230.000.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.929,00 230.000.929,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2893 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 120.217.181,00 120.217.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.217.181,00 120.217.181,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2894 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 12 Dokumen SSPD 15.694.904,00 65.687.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.694.904,00 65.687.996,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2895 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 10.340.100,00 10.340.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340.100,00 10.340.100,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2896 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 105.285.756,00 105.285.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.285.756,00 105.285.756,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2897 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.295.200,00 4.295.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.295.200,00 4.295.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2898 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.059.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.059.800,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2899 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 18.231.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.231.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2900 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 28.912.800,00 59.090.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.912.800,00 59.090.800,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2901 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 42.220.000,00 42.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.220.000,00 42.220.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2902 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2903 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2904 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 24.114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.114.700,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2905 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 24.114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.114.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2906 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 92.493.391,00 92.493.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.493.391,00 92.493.391,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2907 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2908 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 274.138.568,00 268.638.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.138.568,00 268.638.568,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2909 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 4 Dokumen Ketetapan 151.749.184,00 151.749.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.749.184,00 151.749.184,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2910 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 377.012.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.012.268,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2911 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 12 Laporan 0,00 364.162.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.162.268,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2912 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 10 Dokumen SSPD 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD MINAHASA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2913 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2914 5.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 100 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2915 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokumen 42.984.828,00 42.984.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.984.828,00 42.984.828,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2916 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2917 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 100 Laporan 6.290.000,00 6.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.290.000,00 6.290.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2918 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2919 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2920 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2921 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2922 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 349.284.824,00 349.284.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.284.824,00 349.284.824,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2923 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 73.996.291,00 73.996.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.996.291,00 73.996.291,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2924 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 2925 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 100 Dokumen Ketetapan 252.814.968,00 252.814.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.814.968,00 252.814.968,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2926 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 100 Laporan 340.750.796,00 340.750.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.750.796,00 340.750.796,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2927 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 100 Dokumen SSPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2928 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 100 Dokumen SSPD 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN KEPEGAWAIAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2929 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.598.700,00 30.598.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.598.700,00 30.598.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2930 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 21.552.700,00 26.654.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.552.700,00 26.654.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2931 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.667.200,00 14.827.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.667.200,00 14.827.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 100 % 2932 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/ Bulan 12.830.552.650,00 14.680.087.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830.552.650,00 14.680.087.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2933 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37 Dokumen 122.819.358,00 122.231.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.819.358,00 122.231.374,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2934 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 11.129.000,00 17.785.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.129.000,00 17.785.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah 100 % 2935 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 72.661.600,00 82.871.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.661.600,00 82.871.650,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 2936 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.100.000,00 73.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2937 5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 72.001.338,00 73.548.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.001.338,00 73.548.580,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2938 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 46.213.800,00 36.213.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.213.800,00 36.213.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2939 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 34.178.600,00 34.178.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.178.600,00 34.178.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2940 5.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 75 Orang 64.169.300,00 64.169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.169.300,00 64.169.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 2941 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 51.084.701,00 48.414.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.084.701,00 48.414.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2942 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2943 5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2944 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 314.840.600,00 352.340.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.840.600,00 352.340.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 2945 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 29.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.670.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2946 5.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 22.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.425.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2947 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 29.425.500,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.425.500,00 10.350.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2948 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 67.995.000,00 373.927.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.995.000,00 373.927.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2949 5.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2950 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 30.236.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.236.300,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2951 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 55.424.000,00 55.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.424.000,00 55.424.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2952 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 193.929.200,00 207.632.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.929.200,00 207.632.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2953 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2954 5.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2955 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2956 5.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 9.338.000,00 9.338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.338.000,00 9.338.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Penerapan Merit Sistem yang menjadi kewenangan BKD 85 % 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi KepegawaianASN yang dilaksanakan 8 Kegiatan 2957 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 83.274.054,00 83.231.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.274.054,00 83.231.954,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2958 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 406.777.200,00 465.544.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.777.200,00 465.544.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2959 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 450 Dokumen 44.672.000,00 51.888.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.672.000,00 51.888.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2960 5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Laporan 6.236.000,00 6.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.236.000,00 6.236.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2961 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 415.085.200,00 958.543.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.085.200,00 958.543.219,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2962 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 397.020.200,00 327.481.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.020.200,00 327.481.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2963 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 139.105.000,00 117.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.105.000,00 117.755.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan 100 % 2964 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 304 Dokumen 53.758.500,00 53.756.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.758.500,00 53.756.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2965 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Laporan 83.708.606,00 77.746.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.708.606,00 77.746.880,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2966 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 235.050.900,00 307.731.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.050.900,00 307.731.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) 90 % 90 % 11,80 % 0,10 % 2967 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 15 Orang 1.569.026.700,00 1.192.430.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569.026.700,00 1.192.430.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2968 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 20 Dokumen 103.148.400,00 128.426.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.148.400,00 128.426.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2969 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 27 Dokumen 3.681.725.400,00 4.035.676.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.681.725.400,00 4.035.676.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2970 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 48.261.100,00 4.475.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.261.100,00 4.475.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2971 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 5 Orang 37.527.800,00 77.363.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.527.800,00 77.363.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2972 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 10 Dokumen 58.398.500,00 85.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.398.500,00 85.808.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin 0,30 % 2973 5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 14.120.500,00 14.120.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.120.500,00 14.120.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2974 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 14.061.700,00 14.061.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.061.700,00 14.061.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2975 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 15 Orang 67.238.600,00 67.238.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.238.600,00 67.238.600,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2976 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 30 Orang 93.192.700,00 93.192.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.192.700,00 93.192.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2977 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 30 Laporan 14.033.000,00 14.033.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.033.000,00 14.033.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Terlaksananya Program Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Tersusunnya Dokumen Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKIP dan LKPJ/LPPD 100 % 2978 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 11.183.734,00 11.183.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.183.734,00 11.183.734,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2979 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 11.637.415,00 11.637.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.637.415,00 11.637.415,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2980 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.959.016,00 8.959.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.959.016,00 8.959.016,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2981 5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.137.816,00 3.137.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.816,00 3.137.816,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2982 5.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.137.816,00 3.137.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.137.816,00 3.137.816,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2983 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 12.036.694,00 12.036.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.036.694,00 12.036.694,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Keuangan Prima 100 % 2984 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/ Bulan 10.677.637.504,00 11.003.281.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.677.637.504,00 11.003.281.144,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2985 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 762.584.160,00 818.202.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762.584.160,00 818.202.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2986 5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 28.284.132,00 28.284.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.284.132,00 28.284.132,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2987 5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 3.602.385,00 3.602.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602.385,00 3.602.385,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2988 5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.086.135,00 5.086.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.086.135,00 5.086.135,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2989 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2990 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 16.994.251,00 16.994.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.994.251,00 16.994.251,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2991 5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 6.385.635,00 6.385.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.385.635,00 6.385.635,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Administrasi BMD Prima 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2992 5.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 11.400.163,00 11.400.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.163,00 11.400.163,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2993 5.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 9.441.216,00 9.441.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.441.216,00 9.441.216,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Prima 100 % 2994 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 252.247.500,00 227.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.247.500,00 227.250.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2995 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 106.628.000,00 106.628.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.628.000,00 106.628.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pelayanan Administrasi Umum Prima 100 % 2996 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 43.616.340,00 38.687.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.616.340,00 38.687.940,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2997 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 67.936.329,00 137.311.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.936.329,00 137.311.329,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2998 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 40.143.150,00 40.143.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.143.150,00 40.143.150,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 2999 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 12.094.950,00 12.094.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.094.950,00 12.094.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3000 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 195.290.700,00 308.500.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.290.700,00 308.500.700,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terbelinya Aset BMD yang dibutuhkan 100 % 3001 5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3002 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 308.955.180,00 308.955.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.955.180,00 308.955.180,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3003 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 126.096.000,00 553.480.299,00 815.965.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.480.299,00 942.061.299,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3004 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prima 100 % 3005 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.336.214,00 5.336.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.336.214,00 5.336.214,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3006 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 400.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 320.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3007 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 962.635.320,00 890.232.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962.635.320,00 890.232.320,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset BMD dengan baik 100 % 3008 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 71.336.000,00 71.336.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.336.000,00 71.336.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3009 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 251.765.210,00 251.765.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.765.210,00 251.765.210,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3010 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 96.170.250,00 96.170.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.170.250,00 96.170.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3011 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 96.000.000,00 96.000.000,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000.000,00 896.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang Berkompetensi 60 % 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN Lulus Pengembangan Kompetensi dengan Predikat Baik ( 80,01) 92 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3012 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 2100 Orang 689.620.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.620.853,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3013 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 350 Orang 0,00 689.620.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689.620.853,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang Terakreditasi 5 Sertifikat 3014 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi 1 Dokumen 344.711.000,00 286.291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.711.000,00 286.291.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3015 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 100 Orang 438.934.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.934.100,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3016 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 20 Laporan 49.154.000,00 49.154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.154.000,00 49.154.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3017 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun 5 Dokumen 174.765.550,00 182.020.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.765.550,00 182.020.510,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3018 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 320 Orang 1.449.477.259,00 1.449.477.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449.477.259,00 1.449.477.259,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI presentasi terlaksananyan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 % 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 90 % 3019 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.547.149,00 7.012.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.547.149,00 7.012.571,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3020 5.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3021 5.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3022 5.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3023 5.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3024 5.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.623.652,00 8.779.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.623.652,00 8.779.986,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3025 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 43.458.000,00 43.458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.458.000,00 43.458.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan anggaran PD 92 % 3026 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/ Bulan 4.176.460.688,00 4.676.460.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.176.460.688,00 4.676.460.688,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3027 5.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3028 5.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 18.643.181,00 18.643.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.643.181,00 18.643.181,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3029 5.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.486.100,00 4.015.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486.100,00 4.015.560,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3030 5.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3031 5.05.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 3032 5.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3033 5.05.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3034 5.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3035 5.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.483.740,00 10.926.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.483.740,00 10.926.740,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3036 5.05.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi Kepegawaian 12 Bulan 3037 5.05.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3038 5.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 32 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3039 5.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3040 5.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3041 5.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 14.141.250,00 14.141.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.141.250,00 14.141.250,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3042 5.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum PD 12 Bulan 3043 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3044 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.171.211,00 23.171.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.171.211,00 23.171.211,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3045 5.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 18.637.530,00 23.755.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.637.530,00 23.755.740,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3046 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3047 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3048 5.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3049 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 134.510.580,00 164.405.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.510.580,00 164.405.368,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3050 5.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3051 5.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan pengadaan BMD 92 % 3052 5.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3053 5.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3054 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 30.515.115,00 41.127.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.515.115,00 41.127.054,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3055 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3056 5.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 49.528.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.528.873,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3057 5.05.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3058 5.05.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3059 5.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3060 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 41.169.789,00 41.169.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.169.789,00 41.169.789,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3061 5.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata rata persentase Kinerja ASN PD 12 Bulan 3062 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3063 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 76.200.000,00 53.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.200.000,00 53.067.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3064 5.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3065 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 268.979.400,00 192.464.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.979.400,00 192.464.374,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Barang Milik Daerah PD dalam Kondisi baik 95 % 3066 5.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 100.986.837,00 98.886.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.986.837,00 98.886.837,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3067 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3068 5.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3069 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 41.625.000,00 41.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.625.000,00 41.625.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3070 5.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3071 5.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3072 5.05.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 50 % 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Dokumen Kajian di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 15 Dokumen 3073 5.05.02.1.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3074 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 70.108.114,00 70.108.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.108.114,00 70.108.114,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3075 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3076 5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3077 5.05.02.1.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3078 5.05.02.1.01.0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3079 5.05.02.1.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3080 5.05.02.1.01.0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3081 5.05.02.1.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3082 5.05.02.1.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3083 5.05.02.1.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3084 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3085 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3086 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3087 5.05.02.1.01.0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Kajian Bidang Sosial dan Kependudukan 11 dokumen 3088 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3089 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3090 5.05.02.1.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3091 5.05.02.1.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 71.528.760,00 71.528.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.528.760,00 71.528.760,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3092 5.05.02.1.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3093 5.05.02.1.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3094 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3095 5.05.02.1.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3096 5.05.02.1.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3097 5.05.02.1.02.0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3098 5.05.02.1.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3099 5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3100 5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3101 5.05.02.1.02.0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 16 dokumen 3102 5.05.02.1.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3103 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3104 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3105 5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3106 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 70.005.400,00 70.005.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.005.400,00 70.005.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3107 5.05.02.1.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3108 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3109 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3110 5.05.02.1.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3111 5.05.02.1.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3112 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3113 5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3114 5.05.02.1.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3115 5.05.02.1.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam inovasi dan teknologi daerah 24 OPD 3116 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3117 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3118 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 80.009.300,00 80.009.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.009.300,00 80.009.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3119 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3120 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 100 % 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase keterpaduan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja 100 % 3121 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 1.612.000,00 1.638.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612.000,00 1.638.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran BPPD Prov Sulut 100 % 3122 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/ Bulan 4.446.171.305,00 5.296.173.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.446.171.305,00 5.296.173.505,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3123 5.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 19.139.500,00 20.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.139.500,00 20.922.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 3124 5.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 43.350.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 39.100.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 100 % 3125 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 113.823.000,00 145.106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.823.000,00 145.106.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi Pengadaan 100 % 3126 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 27.362.500,00 23.475.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.362.500,00 23.475.900,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3127 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 118.875.000,00 118.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.875.000,00 118.875.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata- rata Presentase Kinerja ASN BPPD 100 % 3128 5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 11 Laporan 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200.000,00 40.200.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3129 5.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 23.855.500,00 23.855.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.855.500,00 23.855.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3130 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 504.000.000,00 504.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah di BPPD dalam kondisi Baik 100 % 3131 5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 51.363.617,00 42.407.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.363.617,00 42.407.817,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3132 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3133 5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Persentase Dokumen Pengelolaan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan, ditetapkan, diawasi dan dievaluasi 100 % 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Yang Dapat Dikoordinasikan dan Ditetapkan 2 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3134 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 2 Dokumen 199.999.800,00 199.998.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.999.800,00 199.998.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dikoordinasikan dan ditetapkan 10 Dokumen 3135 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan 2 Dokumen 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan yang dapat dimonitoring dan dievaluasi 8 Laporan 3136 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN PENGHUBUNG 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - - 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3137 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 3.249.000,00 3.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.000,00 3.249.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3138 5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 60.341.014,00 59.117.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.341.014,00 59.117.609,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3139 5.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 48.357.400,00 53.357.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.357.400,00 53.357.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3140 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/ Bulan 4.272.230.780,00 4.172.230.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.272.230.780,00 4.172.230.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3141 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350 Dokumen 118.279.250,00 128.279.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.279.250,00 128.279.250,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3142 5.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 59.971.900,00 69.971.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.971.900,00 69.971.900,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3143 5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 14.785.300,00 14.785.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.785.300,00 14.785.300,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3144 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 148.944.000,00 214.944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.944.000,00 214.944.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 3145 5.07.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 40.617.200,00 30.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.617.200,00 30.339.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3146 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 4.222.124,00 4.222.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.222.124,00 4.222.124,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3147 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.350.000,00 43.350.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3148 5.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 6.776.550,00 6.776.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.776.550,00 6.776.550,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3149 5.07.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 Orang 56.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.938.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3150 5.07.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 3 Orang 0,00 56.938.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.938.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3151 5.07.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 1 Orang 21.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.900.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 3152 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 101.919.200,00 101.919.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.919.200,00 101.919.200,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3153 5.07.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 116.129.000,00 146.129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.129.000,00 146.129.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3154 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 254.874.425,00 295.152.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.874.425,00 295.152.425,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3155 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 77.671.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.671.628,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3156 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00 0,00 0,00 81.520.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.520.429,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3157 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 326.000.000,00 293.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.000.000,00 293.850.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3158 5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 20.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3159 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.815.329.341,00 2.068.358.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.815.329.341,00 2.068.358.675,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3160 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 245.330.000,00 335.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.330.000,00 335.330.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3161 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 1.195.760.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.760.470,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3162 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 0,00 1.534.086.154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.086.154,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3163 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 33.300.000,00 63.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 63.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3164 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 374.597.988,00 199.205.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.597.988,00 199.205.600,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG PRESENTASE PELAYANAN PENGHUBUNG 100 % 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung presentase pelayanan penghubung 100 % 3165 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 1 Laporan 61.508.000,00 61.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.508.000,00 61.508.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3166 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 1 Laporan 100.310.437,00 103.936.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.310.437,00 103.936.684,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3167 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 2 Laporan 54.371.350,00 54.371.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.371.350,00 54.371.350,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3168 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 0 Laporan 407.941.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.941.673,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3169 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 12 Laporan 0,00 438.777.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.777.400,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 TA 3170 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 9.354.747,00 9.354.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.354.747,00 9.354.747,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3171 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.691.775,00 5.691.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.691.775,00 5.691.775,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3172 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 7.282.186,00 7.282.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.282.186,00 7.282.186,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 TA 3173 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 170 Orang/ Bulan 27.585.574.927,00 27.585.574.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.585.574.927,00 27.585.574.927,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3174 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 2.624.400,00 2.624.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.400,00 2.624.400,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3175 6.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.788.388,00 9.139.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.788.388,00 9.139.367,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3176 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 39.341.616,00 39.341.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.341.616,00 39.341.616,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3177 6.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.710.699,00 2.710.699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710.699,00 2.710.699,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 TA 3178 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 172 Paket 9.435.000,00 92.685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.435.000,00 92.685.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3179 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang 57.305.413,00 33.551.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.305.413,00 33.551.413,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3180 6.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47 Orang 211.398.214,00 338.591.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.398.214,00 338.591.914,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 TA 3181 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 68.364.789,00 83.364.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.364.789,00 83.364.334,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3182 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 125.612.004,00 140.581.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.612.004,00 140.581.704,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3183 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.254.400,00 32.246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.254.400,00 32.246.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3184 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 186.918.500,00 423.141.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.918.500,00 423.141.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 TA 3185 6.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3186 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 87.778.008,00 211.823.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.778.008,00 211.823.530,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 TA 3187 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3188 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 258.650.000,00 147.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.650.000,00 147.650.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3189 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.876.389.355,00 1.999.787.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876.389.355,00 1.999.787.525,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 TA 3190 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 625.977.392,00 705.822.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.977.392,00 705.822.936,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3191 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 161.185.000,00 196.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.185.000,00 196.179.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3192 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 134.310.000,00 338.537.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.310.000,00 338.537.790,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Opini Laporan Keuangan WTP . 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Pengawasan dan Pemantauan oleh APIP 137 LHP 3193 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 101 Laporan 432.726.356,00 432.726.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432.726.356,00 432.726.356,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3194 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 170 Laporan 1.410.736.420,00 1.515.026.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.736.420,00 1.515.026.420,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3195 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Laporan 50.920.100,00 50.920.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.920.100,00 50.920.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3196 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 48 Laporan 122.425.500,00 122.425.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.425.500,00 122.425.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3197 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 3 Kesepakat an 617.486.055,00 740.845.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.486.055,00 740.845.205,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3198 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 15 Dokumen 213.293.149,00 244.668.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.293.149,00 244.668.149,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3199 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 15.814.170,00 15.814.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.814.170,00 15.814.170,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3200 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 35 Laporan 810.150.100,00 742.840.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.150.100,00 742.840.100,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Capaian Pelaksanaan PKPT 100 % 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Perencanaan Pengawasan 16 Dokumen 3201 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomen dasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3202 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 15 Rekome ndasi 45.086.300,00 45.086.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.086.300,00 45.086.300,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monev 12 Kegiatan 3203 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 11 Perangkat Daerah 438.417.655,00 488.417.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.417.655,00 488.417.655,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3204 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 47 Perangkat Daerah 49.692.500,00 26.242.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.692.500,00 26.242.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3205 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 210.139.686,00 210.139.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.139.686,00 210.139.686,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3206 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2 Perangkat Daerah 30.067.500,00 30.067.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.067.500,00 30.067.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase keterpaduan penganggaran dan evaluasi kinerja 100 % 3207 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 23.548.830,00 23.548.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.548.830,00 23.548.830,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol 100 % 3208 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ Bulan 5.265.802.500,00 5.265.802.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.265.802.500,00 5.265.802.500,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3209 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 102.882.681,00 102.882.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.882.681,00 102.882.681,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3210 8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 75.925.800,00 125.925.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.925.800,00 125.925.800,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3211 8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 78.903.240,00 78.903.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.903.240,00 78.903.240,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3212 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 101.896.570,00 88.576.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.896.570,00 88.576.570,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 % 3213 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 138.472.500,00 127.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.472.500,00 127.762.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3214 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 69.232.920,00 69.232.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.232.920,00 69.232.920,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3215 8.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 44.942.356,00 28.625.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.942.356,00 28.625.356,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kehadiran dalam acara yang diundang 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3216 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 304.260.595,00 576.858.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.260.595,00 576.858.595,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik 100 % 3217 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3218 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 18.500.000,00 14.985.000,00 411.477.000,00 375.994.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.977.000,00 390.979.200,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3219 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3220 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.147.548.870,00 947.548.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147.548.870,00 947.548.870,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah di Badan Kesbangpol dalam kondisi baik 100 % 3221 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 453.005.646,00 449.156.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.005.646,00 449.156.026,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3222 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.000.000,00 122.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3223 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 68.066.865,00 68.066.865,00 180.180.180,00 180.180.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.247.045,00 248.247.045,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - 3224 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3225 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3226 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3227 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3228 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 0,00 141.459.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.459.510,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3229 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 150.009.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.009.510,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3230 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3231 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3232 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3 Laporan 0,00 80.262.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.262.292,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3233 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3 Laporan 80.262.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.262.292,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3234 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 3 Dokumen 990.784.097,00 1.209.924.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.784.097,00 1.209.924.097,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - 3235 8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0,00 61.602.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.602.787,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3236 8.01.03.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 61.602.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.602.787,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3237 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 0,00 13.045.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.045.941,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3238 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 13.045.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.045.941,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3239 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 0,00 120.596.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.596.205,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3240 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 120.589.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.589.285,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3241 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 0,00 124.665.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.665.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3242 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 124.615.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.615.000.000,00 0,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3243 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Laporan 80.344.585,00 80.344.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.344.585,00 80.344.585,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 3244 8.01.04.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 56.890.360,00 56.890.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.890.360,00 56.890.360,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3245 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3246 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 1.950.000.000,00 3.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000.000,00 3.100.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3247 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3248 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 47.744.950,00 47.744.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.744.950,00 47.744.950,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - 3249 8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3250 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3251 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 69.853.301,00 69.853.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.853.301,00 69.853.301,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3252 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 99.998.145,00 99.998.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.998.145,00 99.998.145,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3253 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Laporan 37.824.161,00 37.824.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.824.161,00 37.824.161,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - 3254 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3255 8.01.06.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumber Dana Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3256 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3257 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1500 Orang 19.249.179.549,00 18.249.179.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.249.179.549,00 18.249.179.549,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3258 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Laporan 116.551.405,00 116.551.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.551.405,00 116.551.405,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 3259 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 12 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:38:55 Halaman 409 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 759.885.346.9 72,00 774.178.163.1 04,00 572.330.000, 00 763.147.400, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 760.457.676.9 72,00 774.941.310.5 04,00 1 01 1 02 Kesehatan 197.536.216.5 19,00 245.070.147.5 22,00 12.343.849.9 75,00 14.638.998.4 06,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.880.066.4 94,00 259.709.145.9 28,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52.552.283.41 9,00 64.525.780.08 9,00 1.061.033.31 2,00 1.860.469.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.613.316.73 1,00 66.386.249.24 9,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7.964.848.060 ,00 8.239.260.533 ,00 878.886.596, 00 866.942.140, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.843.734.656 ,00 9.106.202.673 ,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 23.297.957.39 2,00 24.499.715.19 4,00 259.989.900, 00 1.362.407.58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.557.947.29 2,00 25.862.122.77 4,00 1 01 1 06 Sosial 12.874.402.91 5,00 13.116.174.91 5,00 150.660.400, 00 172.766.400, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.025.063.31 5,00 13.288.941.31 5,00 1 01 2 07 Tenaga Kerja 16.437.992.27 0,00 17.137.992.27 0,00 97.865.146,0 0 97.865.146,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16.535.857.41 6,00 17.235.857.41 6,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.748.710.713 ,00 7.559.901.113 ,00 28.690.422,0 0 121.000.022, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.401.135 ,00 7.680.901.135 ,00 1 01 2 09 Pangan 9.947.227.581 ,00 10.597.739.98 1,00 34.500.000,0 0 42.032.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.981.727.581 ,00 10.639.772.48 1,00 1 01 2 10 Pertanahan 60.818.900,00 129.868.900,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.818.900,00 129.868.900,0 0 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 7.460.918.252 ,00 8.407.777.384 ,00 50.846.550,0 0 50.846.550,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.511.764.802 ,00 8.458.623.934 ,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.653.587.861 ,00 6.273.816.861 ,00 100.200.000, 00 100.200.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753.787.861 ,00 6.374.016.861 ,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 1 ¢ Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 24.963.098.50 2,00 29.813.098.50 2,00 130.950.000, 00 130.950.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.094.048.50 2,00 29.944.048.50 2,00 1 01 2 15 Perhubungan 13.883.075.85 4,00 14.820.407.05 4,00 30.000.000,0 0 30.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13.913.075.85 4,00 14.850.407.05 4,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 7.072.009.750 ,00 8.222.428.019 ,00 67.604.300,0 0 68.104.300,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.139.614.050 ,00 8.290.532.319 ,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.596.124.024 ,00 9.597.187.224 ,00 39.474.300,0 0 39.474.300,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.635.598.324 ,00 9.636.661.524 ,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 9.945.092.324 ,00 10.127.092.32 4,00 31.804.600,0 0 49.804.600,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.976.896.924 ,00 10.176.896.92 4,00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 11.902.123.39 7,00 12.426.754.01 3,00 63.538.620,0 0 63.538.620,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.965.662.01 7,00 12.490.292.63 3,00 1 01 2 20 Statistik 136.616.244,0 0 136.616.244,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.616.244,0 0 136.616.244,0 0 1 01 2 22 Kebudayaan 7.849.906.289 ,00 8.247.606.289 ,00 91.500.000,0 0 76.500.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.941.406.289 ,00 8.324.106.289 ,00 1 01 2 23 Perpustakaan 8.581.044.538 ,00 8.975.583.062 ,00 103.201.846, 00 158.570.272, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.684.246.384 ,00 9.134.153.334 ,00 1 01 2 24 Kearsipan 80.301.070,00 80.301.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.301.070,00 80.301.070,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 19.237.429.18 3,00 20.337.275.85 3,00 325.047.400, 00 331.409.600, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.562.476.58 3,00 20.668.685.45 3,00 1 01 3 26 Pariwisata 9.261.512.326 ,00 10.311.512.32 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.261.512.326 ,00 10.311.512.32 6,00 1 01 3 27 Pertanian 60.877.277.92 3,00 61.560.763.34 1,00 694.371.393, 00 939.821.343, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.571.649.31 6,00 62.500.584.68 4,00 1 01 3 28 Kehutanan 45.864.141.50 9,00 47.119.444.63 8,00 18.483.800,0 0 18.483.800,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 45.882.625.30 9,00 47.137.928.43 8,00 1 01 3 29 Energi dan Sumber Daya Mineral 12.410.828.44 5,00 12.430.869.24 5,00 75.000.000,0 0 75.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485.828.44 5,00 12.505.869.24 5,00 1 01 3 30 Perdagangan 9.746.939.033 ,00 9.993.119.033 ,00 89.846.550,0 0 98.494.550,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 9.836.785.583 ,00 10.091.613.58 3,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 159.296.458.2 47,00 192.949.661.5 59,00 8.360.982.33 9,00 10.637.177.2 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.657.440.5 86,00 203.586.838.8 27,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 92.686.388.12 6,00 99.594.376.13 3,00 91.828.874,0 0 183.840.867, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.778.217.00 0,00 99.778.217.00 0,00 1 01 5 01 Perencanaan 16.335.318.15 8,00 17.536.447.28 5,00 0,00 298.870.873, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.335.318.15 8,00 17.835.318.15 8,00 1 01 5 02 Keuangan 136.785.564.7 42,00 141.242.966.5 58,00 1.437.141.81 4,00 1.539.433.86 0,00 9.508.656. 098,00 9.508.656. 098,00 578.569.316. 876,00 578.569.316. 876,00 726.300.679.5 30,00 730.860.373.3 92,00 1 01 5 03 Kepegawaian 21.683.682.80 7,00 24.179.157.20 7,00 179.751.800, 00 384.277.400, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.863.434.60 7,00 24.563.434.60 7,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 17.319.370.79 7,00 17.336.885.79 7,00 1.662.435.47 9,00 1.924.920.47 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.981.806.27 6,00 19.261.806.27 6,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 5.267.605.892 ,00 6.307.465.080 ,00 71.684.904,0 0 131.825.716, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339.290.796 ,00 6.439.290.796 ,00 1 01 5 06 Pengelolaan Perbatasan Daerah 5.851.514.722 ,00 6.705.401.322 ,00 146.237.500, 00 142.350.900, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.997.752.222 ,00 6.847.752.222 ,00 1 01 5 07 Penghubung 10.007.334.40 2,00 10.603.485.60 1,00 77.671.628,0 0 81.520.429,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.085.006.03 0,00 10.685.006.03 0,00 1 01 6 01 Inspektorat 35.837.624.29 6,00 36.863.578.77 4,00 87.778.008,0 0 211.823.530, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.925.402.30 4,00 37.075.402.30 4,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 156.362.669.7 41,00 156.848.152.5 41,00 591.657.180, 00 556.174.380, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.954.326.9 21,00 157.404.326.9 21,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 17.273.805.59 6,00 16.884.630.11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.273.805.59 6,00 16.884.630.11 4,00 2 03 1 06 Sosial 341.340.000,0 0 441.340.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.340.000,0 0 441.340.000,0 0 2 03 4 01 Sekretariat Daerah 2.136.394.433 ,00 2.390.772.211 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136.394.433 ,00 2.390.772.211 ,00 3 EKONOMI SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 76.847.514.96 5,00 84.607.177.90 9,00 49.649.888.0 50,00 123.692.501. 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.497.403.0 15,00 208.299.679.8 75,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 15.067.102.30 0,00 15.217.102.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.067.102.30 0,00 15.217.102.30 0,00 3 04 2 09 Pangan 976.563.500,0 0 1.988.558.600 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976.563.500,0 0 1.988.558.600 ,00 3 04 2 15 Perhubungan 2.145.392.751 ,00 2.208.061.551 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.145.392.751 ,00 2.208.061.551 ,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 25.294.875.90 3,00 36.485.866.23 8,00 873.830.381, 00 873.830.381, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.168.706.28 4,00 37.359.696.61 9,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.777.456.753 ,00 3.976.839.703 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.777.456.753 ,00 3.976.839.703 ,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 2.696.891.282 ,00 2.706.187.188 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696.891.282 ,00 2.706.187.188 ,00 3 04 2 21 Persandian 206.644.960,0 0 214.736.356,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.644.960,0 0 214.736.356,0 0 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.675.158.715 ,00 6.019.899.112 ,00 21.930.500.0 00,00 24.847.987.7 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.605.658.71 5,00 30.867.886.88 0,00 3 04 3 27 Pertanian 5.335.386.047 ,00 9.542.996.147 ,00 4.500.124.00 0,00 4.300.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.835.510.047 ,00 13.842.996.14 7,00 3 04 3 28 Kehutanan 2.870.785.405 ,00 3.065.482.276 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870.785.405 ,00 3.065.482.276 ,00 3 04 3 29 Energi dan Sumber Daya Mineral 1.323.851.906 ,00 1.628.811.106 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.851.906 ,00 1.628.811.106 ,00 3 04 3 30 Perdagangan 4.823.979.570 ,00 5.366.696.870 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.823.979.570 ,00 5.366.696.870 ,00 3 04 3 31 Perindustrian 5.499.163.113 ,00 5.593.624.813 ,00 5.645.157.00 0,00 5.653.150.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.144.320.11 3,00 11.246.774.81 3,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.346.740.345 ,00 1.358.426.095 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.740.345 ,00 1.358.426.095 ,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 4 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 4 05 2 10 Pertanahan 2.303.587.390 ,00 2.177.187.677 ,00 25.300.000.0 00,00 30.300.000.0 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.603.587.39 0,00 32.477.187.67 7,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 1.254.493.100 ,00 1.357.633.968 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254.493.100 ,00 1.357.633.968 ,00 4 05 3 28 Kehutanan 147.564.800,0 0 147.564.800,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.564.800,0 0 147.564.800,0 0 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.406.904.000 ,00 2.503.264.602 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.904.000 ,00 2.503.264.602 ,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 23.503.685.74 7,00 33.923.567.44 3,00 0,00 175.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.503.685.74 7,00 34.098.567.44 3,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 168.376.416.2 63,00 219.494.678.9 60,00 50.226.672.7 78,00 53.024.438.0 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.603.089.0 41,00 272.519.116.9 89,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 150.003.000,0 0 179.774.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.003.000,0 0 179.774.000,0 0 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 1.865.836.350 ,00 3.779.344.400 ,00 1.643.347.05 0,00 1.729.839.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509.183.400 ,00 5.509.183.400 ,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 271.783.697.0 10,00 264.691.376.6 06,00 148.644.357. 450,00 162.929.269. 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.428.054.4 60,00 427.620.646.0 25,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 29.045.361.00 5,00 30.640.730.38 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.045.361.00 5,00 30.640.730.38 9,00 8 10 2 22 Kebudayaan 650.318.800,0 0 1.289.304.480 ,00 25.300.000,0 0 25.300.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 675.618.800,0 0 1.314.604.480 ,00 8 10 2 23 Perpustakaan 131.241.314,0 0 131.334.364,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.241.314,0 0 131.334.364,0 0 9 PERLINDUNGAN SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 5 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 9 11 1 06 Sosial 6.078.429.809 ,00 7.304.551.809 ,00 0,00 10.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.078.429.809 ,00 7.314.551.809 ,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.115.239.702 ,00 3.359.604.302 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.115.239.702 ,00 3.359.604.302 ,00 9 11 3 32 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.689.713.189 .029,00 2.924.781.100 .349,00 338.486.021. 345,00 445.810.358. 954,00 9.508.656. 098,00 9.508.656. 098,00 578.569.316. 876,00 578.569.316. 876,00 3.616.277.183 .348,00 3.958.669.432 .277,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:01 Halaman 6 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 A SPM Bidang Pendidikan
1.Pendidikan Menengah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 44.299.000,00 44.299.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 100.543.300,00 110.543.300,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.798.900.000,00 3.798.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 7.251.106.000,00 7.251.106.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 105.071.156.000,00 105.099.038.805,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 5.204.517.238,00 5.270.782.238,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.176.198.000,00 7.176.198.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 165.009.239,00 165.009.239,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 3.221.900.000,00 3.221.900.000,00 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 35.056.200.000,00 35.056.200.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 21.903.176.804,00 21.903.176.804,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 18.517.081.452,00 18.517.081.452,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 90.500.000.000,00 90.500.000.000,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 46.912.590.000,00 46.912.590.000,00 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 100.281.000,00 90.281.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.225.770.000,00 4.225.770.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 50.057.440,00 50.057.440,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 94.985.837,00 94.985.837,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 7.854.434.500,00 9.354.549.500,00 Total 357.248.205.810,00 358.842.468.615,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:05 Halaman 1 e No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Pendidikan Khusus Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 46.530.200,00 46.530.200,00 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 281.100.000,00 281.100.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 936.550.650,00 936.550.650,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 550.709.750,00 548.709.750,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 9.584.886.000,00 9.584.886.000,00 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.409.521.000,00 1.409.521.000,00 Total 12.809.297.600,00 12.807.297.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 370.057.503.410,00 371.649.766.215,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 150.000.000,00 142.800.000,00 Total 150.000.000,00 142.800.000,00
2.Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 50.912.800,00 50.912.800,00 Total 50.912.800,00 50.912.800,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 200.912.800,00 193.712.800,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 76.114.200,00 90.989.200,00 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 30.000.000,00 15.125.000,00 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 41.808.000,00 41.808.000,00 Total 159.922.200,00 159.922.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:05 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 450.000.000,00 450.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 50.000.000,00 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 75.000.000,00 75.000.000,00 Total 575.000.000,00 575.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 734.922.200,00 734.922.200,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 0,00 0,00 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0,00 0,00 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 0,00 0,00 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 71.696.700,00 71.696.700,00 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 Total 71.696.700,00 71.696.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:05 Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi 58.461.500,00 58.461.500,00 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 0,00 0,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 58.092.700,00 58.092.700,00 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 0,00 0,00 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 0,00 0,00 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 96.630.300,00 96.630.300,00 Total 213.184.500,00 213.184.500,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 284.881.200,00 284.881.200,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 10.003.300,00 10.003.300,00 Total 10.003.300,00 10.003.300,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 10.003.300,00 10.003.300,00 F SPM Bidang Sosial
1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti Penyediaan Sandang 41.598.418,00 41.598.418,00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 171.273.240,00 171.273.240,00 Penyediaan Alat Bantu 11.013.975,00 11.013.975,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 11.930.000,00 9.530.000,00 Penyediaan Permakanan 324.901.920,00 324.901.920,00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10.779.004,00 10.779.004,00 Total 571.496.557,00 569.096.557,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:05 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5
2.Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 6.070.500,00 6.070.500,00 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 6.472.342,00 6.472.342,00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 250.000.000,00 278.598.097,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 53.738.600,00 53.738.600,00 Penyediaan Makanan 507.331.697,00 507.331.697,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 77.264.000,00 65.264.000,00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 120.149.980,00 120.149.980,00 Total 1.021.027.119,00 1.037.625.216,00
3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti Pemulasaraan 3.000.000,00 6.000.000,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 10.005.000,00 5.565.000,00 Penyediaan Alat Bantu 39.393.120,00 39.393.120,00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 7.285.800,00 85.407.800,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 3.280.000,00 3.280.000,00 Penyediaan Permakanan 1.112.917.000,00 1.167.917.000,00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 108.183.880,00 108.183.880,00 Total 1.284.064.800,00 1.415.746.800,00
4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti Penyediaan Permakanan 7.000.000,00 7.000.000,00 Total 7.000.000,00 7.000.000,00
5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi Penyediaan Sandang 32.000.000,00 32.000.000,00 Pelayanan Dukungan Psikososial 31.510.000,00 46.510.000,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Permakanan 192.830.000,00 267.830.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 50.000.000,00 60.000.000,00 Total 341.340.000,00 441.340.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 3.224.928.476,00 3.470.808.573,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:05 Halaman 5 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 760.457.676.972,00 774.941.310.504,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 420.227.230.160,00 427.419.821.725,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 200.824.300,00 200.824.300,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 209.880.066.494,00 259.984.533.979,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 188.685.424.551,00 245.376.001.385,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 29.917.664.490,00 26.867.727.553,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 53.610.298.531,00 66.383.231.049,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 17.459.536.512,00 23.409.224.336,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 159.922.200,00 159.922.200,00 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0,00 65.461.290,00 77.147.040,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 575.000.000,00 575.000.000,00 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 1.250.000.000,00 2.346.360.602,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 50.000.000,00 81.950.000,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 67.772.800.000,00 94.036.578.751,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 41.125.956.503,00 90.672.798.788,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 89.110.000,00 99.128.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 706.279.055,00 706.279.055,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 1 e KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 8.843.734.656,00 9.106.202.673,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 284.881.200,00 284.881.200,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 594.777.500,00 129.624.300,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 22.624.027.047,00 33.684.061.943,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 23.557.947.292,00 25.862.122.774,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 15.111.643.040,00 14.867.367.558,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1.698.875.656,00 1.698.875.656,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 463.286.900,00 318.386.900,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 13.025.063.315,00 13.288.941.315,00 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 245.532.064,00 245.532.064,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0,00 8.924.741,00 8.924.741,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 2.975.530.871,00 3.121.410.968,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 2.408.098.273,00 3.398.340.176,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 341.340.000,00 441.340.000,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0,00 440.343.860,00 540.343.860,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 16.471.961.916,00 17.235.857.416,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 83.211.000,00 83.211.000,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 226.973.000,00 226.973.000,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 14.503.058.500,00 14.503.058.500,00 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 0,00 317.755.300,00 253.859.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 5.777.401.135,00 7.680.901.135,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 1.709.498.000,00 1.604.698.000,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 908.260.402,00 1.033.625.002,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 67.900.800,00 67.200.800,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 88.155.100,00 187.655.100,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 126.530.200,00 126.530.200,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 214.895.200,00 339.895.200,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.981.727.581,00 10.639.772.481,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 25.530.500,00 25.530.500,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 644.200.800,00 1.657.330.800,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 149.458.000,00 145.458.000,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 157.374.200,00 160.239.300,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 60.818.900,00 129.868.900,00 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 0,00 731.765.866,00 563.851.533,00 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0,00 120.419.800,00 140.609.800,00 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 26.688.425.224,00 31.686.378.544,00 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 0,00 62.976.500,00 86.347.800,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 7.511.764.802,00 8.458.623.934,00 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 0,00 131.807.200,00 281.807.200,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 353.050.240,00 347.126.266,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 130.660.860,00 119.491.852,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 144.209.480,00 135.412.622,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 66.563.040,00 64.879.341,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 378.202.280,00 358.916.687,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 5.666.127.961,00 6.202.538.461,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 33.517.900,00 69.527.100,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 30.054.300,00 77.863.600,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 13.407.400,00 13.407.400,00 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 10.680.300,00 10.680.300,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 6.074.049.386,00 6.324.049.386,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0,00 155.875.000,00 155.875.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0,00 5.108.820.900,00 9.558.820.900,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 7.979.131.400,00 7.979.131.400,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 5.776.171.816,00 5.926.171.816,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 66.489.900,00 81.635.700,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 8.467.400,00 8.467.400,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 75.045.700,00 89.670.900,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 13.913.075.854,00 14.824.787.954,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 1.258.721.039,00 1.347.328.722,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0,00 858.373.412,00 858.053.629,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 0,00 28.298.300,00 28.298.300,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 7.139.614.050,00 8.290.532.319,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 12.712.989.052,00 22.171.706.432,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 13.455.717.232,00 15.187.990.187,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.635.598.324,00 9.636.661.524,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 33.953.200,00 33.953.200,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 37.879.200,00 37.879.200,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 1.198.684.349,00 1.198.067.299,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 31.670.100,00 31.670.100,00 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 1.727.805.504,00 1.727.805.504,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 747.464.400,00 947.464.400,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.976.896.924,00 10.176.896.924,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 255.880.400,00 255.880.400,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 75.348.962,00 75.348.962,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 511.007.752,00 511.007.752,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 1.728.267.484,00 1.737.563.390,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 126.386.684,00 126.386.684,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 11.965.662.017,00 12.490.292.633,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 419.793.800,00 449.792.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 28.525.567.205,00 30.090.937.789,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 136.616.244,00 136.616.244,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 206.644.960,00 214.736.356,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 7.941.406.289,00 8.324.106.289,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 85.359.900,00 402.659.900,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 350.000.000,00 625.000.000,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 131.305.800,00 131.305.800,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 108.953.100,00 155.638.780,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 8.684.246.384,00 9.134.153.334,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 131.241.314,00 131.334.364,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 80.301.070,00 80.301.070,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 19.560.058.583,00 20.668.685.453,00 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 0,00 251.772.285,00 251.772.285,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 16.775.175.612,00 21.527.985.777,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 4.463.362.737,00 4.952.362.737,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 3.775.000.000,00 3.793.000.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 342.766.081,00 342.766.081,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.261.512.326,00 10.311.512.326,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 2.086.767.200,00 2.086.767.200,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 851.303.200,00 2.851.303.200,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 268.725.700,00 268.725.700,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 302.387.300,00 302.387.300,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 61.571.649.316,00 62.509.335.984,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 3.047.796.100,00 6.701.314.900,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 5.481.032.757,00 5.749.008.757,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 289.688.340,00 382.532.340,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 621.498.250,00 605.894.250,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0,00 11.790.000,00 11.790.000,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 383.704.600,00 383.704.600,00 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 45.971.701.414,00 47.188.718.738,00 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 0,00 2.319.149.600,00 2.556.232.200,00 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 0,00 147.564.800,00 147.564.800,00 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 0,00 462.559.700,00 458.459.776,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 12.485.828.445,00 12.505.869.245,00 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 0,00 525.729.306,00 675.729.306,00 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 0,00 271.203.500,00 273.405.600,00 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 0,00 123.144.200,00 123.144.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 0,00 403.774.900,00 556.532.000,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.836.785.583,00 10.091.613.583,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 440.000.000,00 940.000.000,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 4.194.337.800,00 4.235.855.100,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 189.641.770,00 190.841.770,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 11.044.320.113,00 11.146.774.813,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 144.122.144.345,00 176.679.330.275,00 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 0,00 1.227.074.142,00 1.313.184.570,00 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 0,00 173.101.337,00 404.871.437,00 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 18.714.896.907,00 21.695.524.925,00 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 0,00 2.136.394.433,00 2.390.772.211,00 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 361.443.588,00 387.936.795,00 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 0,00 2.729.631.683,00 2.708.958.841,00 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 329.148.584,00 397.031.984,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 63.154.155.696,00 65.828.789.763,00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 29.624.061.304,00 33.949.427.237,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 12.165.763.892,00 13.770.262.801,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 8 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1.841.717.100,00 1.794.716.999,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 2.327.837.166,00 2.270.338.358,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 88.662.870.718,00 91.422.708.312,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 627.088.353.454,00 627.848.047.316,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 2.633.225.440,00 2.783.225.440,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 7.916.229.918,00 8.806.392.324,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 14.298.012.547,00 16.386.693.954,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 7.565.422.060,00 8.176.740.653,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 15.835.143.514,00 16.605.242.654,00 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 3.146.662.762,00 2.656.563.622,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 5.047.639.222,00 5.547.639.222,00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 291.651.574,00 891.651.574,00 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 5.417.752.422,00 6.267.753.822,00 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 0,00 579.999.800,00 579.998.400,00 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 9.460.874.570,00 10.026.412.596,00 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 0,00 624.131.460,00 658.593.434,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 31.478.446.813,00 32.410.182.663,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 3.673.551.850,00 3.865.266.000,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 773.403.641,00 799.953.641,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 9 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0,00 8.714.646.553,00 8.754.049.633,00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0,00 1.221.055.899,00 1.431.645.899,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0,00 124.890.582.598,00 124.940.589.518,00 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0,00 2.054.635.310,00 3.204.635.310,00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00 207.675.607,00 207.675.607,00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0,00 19.865.730.954,00 18.865.730.954,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:30 Halaman 10 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 1.200.643.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.200.643.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.200.643.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.194.843.246.370,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 426.908.712.026,00 427.408.712.026,00 427.170.080.388,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 178.732.507.085,00 177.732.507.085,00 175.287.971.703,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.401.840.000,00 1.401.840.000,00 1.401.840.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0013 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.477.113.103,00 23.477.113.103,00 19.247.418.526,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.176.198.000,00 7.176.198.000,00 7.176.198.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 833.131.000,00 833.131.000,00 833.131.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0026 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 3.221.900.000,00 3.221.900.000,00 3.221.900.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 105.071.156.000,00 105.071.156.000,00 105.099.038.805,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 44.202.000,00 44.202.000,00 44.202.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 1 ¢ Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 21.903.176.804,00 21.903.176.804,00 21.903.176.804,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 50.057.440,00 50.057.440,00 50.057.440,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 6.719.631.738,00 5.719.631.738,00 5.203.140.638,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 172.440.000,00 172.440.000,00 172.440.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.002.761.000,00 3.002.761.000,00 5.276.528.490,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.01 0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.798.900.000,00 3.798.900.000,00 3.798.900.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 230.427.018.091,00 231.927.018.091,00 234.132.921.835,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 35.056.200.000,00 35.056.200.000,00 35.056.200.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0005 Pembangunan Ruang Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 406.440.000,00 406.440.000,00 406.440.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19.201.405.000,00 19.201.405.000,00 21.407.308.744,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 180.785.000,00 180.785.000,00 180.785.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 46.912.590.000,00 46.912.590.000,00 46.912.590.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 90.500.000.000,00 90.500.000.000,00 90.500.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 165.009.239,00 165.009.239,00 165.009.239,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 18.517.081.452,00 18.517.081.452,00 18.517.081.452,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 44.299.000,00 44.299.000,00 44.299.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 7.782.684.400,00 9.282.684.400,00 9.282.684.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 108.648.000,00 108.648.000,00 108.648.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.225.770.000,00 4.225.770.000,00 4.225.770.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.02 0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 7.251.106.000,00 7.251.106.000,00 7.251.106.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 2 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 17.749.186.850,00 17.749.186.850,00 17.749.186.850,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 468.480.000,00 468.480.000,00 468.480.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 204.960.000,00 204.960.000,00 204.960.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.986.960.000,00 3.986.960.000,00 3.986.960.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1.409.521.000,00 1.409.521.000,00 1.409.521.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus 9.584.886.000,00 9.584.886.000,00 9.584.886.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 177.154.000,00 177.154.000,00 177.154.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 936.550.650,00 936.550.650,00 936.550.650,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 46.530.200,00 46.530.200,00 46.530.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 540.958.550,00 540.958.550,00 540.958.550,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 281.100.000,00 281.100.000,00 281.100.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 1.03 0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 112.086.450,00 112.086.450,00 112.086.450,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 200.824.300,00 200.824.300,00 200.824.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 200.824.300,00 200.824.300,00 200.824.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 1.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 110.543.300,00 110.543.300,00 110.543.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 1.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 90.281.000,00 90.281.000,00 90.281.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 773.533.710.044,00 767.233.710.044,00 767.472.341.682,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 386.343.600,00 386.343.600,00 386.343.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 121.240.000,00 121.240.000,00 121.240.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 182.510.300,00 182.510.300,00 182.510.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 82.593.300,00 82.593.300,00 82.593.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 770.548.207.343,00 764.248.207.343,00 764.295.871.581,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 3 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 761.668.416.256,00 755.368.416.256,00 755.368.416.256,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 533.313.605,00 533.313.605,00 640.977.843,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8.248.000.282,00 8.248.000.282,00 8.188.000.282,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 58.295.300,00 58.295.300,00 58.295.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.181.900,00 40.181.900,00 40.181.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 470.708.500,00 470.708.500,00 470.708.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 212.500.000,00 212.500.000,00 212.500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 56.022.500,00 56.022.500,00 56.022.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 160.000.500,00 160.000.500,00 160.000.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42.185.500,00 42.185.500,00 42.185.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 820.791.707,00 820.791.707,00 880.791.707,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 197.450.500,00 197.450.500,00 197.450.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 623.341.207,00 623.341.207,00 683.341.207,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 190.967.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 190.967.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.000.000,00 480.000.000,00 370.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 480.000.000,00 480.000.000,00 370.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 827.658.894,00 827.658.894,00 877.658.894,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 527.658.894,00 527.658.894,00 577.658.894,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW SELATAN 192.151.419,00 192.151.419,00 192.151.419,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 4 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 7.865.600,00 7.865.600,00 7.497.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3.932.800,00 3.932.800,00 3.748.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 02 1.01 0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 3.932.800,00 3.932.800,00 3.748.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3.932.800,00 3.932.800,00 3.748.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 02 1.02 0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 3.932.800,00 3.932.800,00 3.748.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 184.285.819,00 184.285.819,00 184.653.819,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.824.948,00 11.824.948,00 10.766.642,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.960.648,00 5.960.648,00 4.961.642,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.864.300,00 5.864.300,00 5.805.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.446.200,00 58.446.200,00 82.010.556,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.986.900,00 1.986.900,00 1.846.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.459.300,00 56.459.300,00 80.163.756,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 77.705.250,00 77.705.250,00 64.560.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 9.060.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.705.250,00 59.705.250,00 55.500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.309.421,00 36.309.421,00 27.316.621,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.309.421,00 35.309.421,00 27.316.621,00 1.01.0.00.0.00.01.0002 1 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA 173.334.484,00 173.334.484,00 173.334.484,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 24.827.700,00 24.827.700,00 24.827.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 10.250.000,00 10.250.000,00 10.250.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 14.577.700,00 14.577.700,00 14.577.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 14.577.700,00 14.577.700,00 14.577.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 148.506.784,00 148.506.784,00 148.506.784,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 5 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.591.500,00 42.591.500,00 42.591.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.997.700,00 9.997.700,00 9.997.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 32.593.800,00 32.593.800,00 32.593.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.894.200,00 40.894.200,00 40.894.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.734.200,00 5.734.200,00 5.734.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.160.000,00 35.160.000,00 35.160.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.755.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.755.000,00 5.755.000,00 5.755.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.266.084,00 35.266.084,00 35.266.084,00 1.01.0.00.0.00.01.0003 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.266.084,00 35.266.084,00 35.266.084,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU 189.099.492,00 189.099.492,00 189.099.492,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 13.913.700,00 13.913.700,00 13.913.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 4.413.700,00 4.413.700,00 4.413.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 4.413.700,00 4.413.700,00 4.413.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 175.185.792,00 175.185.792,00 175.185.792,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.570.000,00 51.570.000,00 51.570.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 6 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 51.570.000,00 51.570.000,00 51.570.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.630.000,00 76.630.000,00 76.630.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.630.000,00 67.630.000,00 67.630.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.985.792,00 26.985.792,00 26.985.792,00 1.01.0.00.0.00.01.0005 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.985.792,00 26.985.792,00 26.985.792,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 CABANG DINAS TOMOHON DAN MINAHASA 166.814.125,00 166.814.125,00 166.814.125,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 16.225.600,00 16.225.600,00 16.225.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 8.112.800,00 8.112.800,00 8.112.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 8.112.800,00 8.112.800,00 8.112.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 8.112.800,00 8.112.800,00 8.112.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 8.112.800,00 8.112.800,00 8.112.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 150.588.525,00 150.588.525,00 150.588.525,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 40.225.000,00 40.225.000,00 40.225.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 40.225.000,00 40.225.000,00 40.225.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.355.800,00 62.355.800,00 62.355.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.439.800,00 7.439.800,00 7.439.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.916.000,00 54.916.000,00 54.916.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.507.725,00 39.507.725,00 39.507.725,00 1.01.0.00.0.00.01.0006 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.507.725,00 39.507.725,00 39.507.725,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 7 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0007 CABANG DINAS KEPULAUAN TALAUD 229.549.340,00 229.549.340,00 229.549.340,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 125.307.340,00 125.307.340,00 125.307.340,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 125.307.340,00 125.307.340,00 125.307.340,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.312.000,00 40.312.000,00 40.312.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.312.000,00 40.312.000,00 40.312.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.930.000,00 33.930.000,00 33.930.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0007 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.930.000,00 33.930.000,00 33.930.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 CABANG DINAS MINAHASA UTARA DAN BITUNG 165.670.831,00 165.670.831,00 165.670.831,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 18.389.800,00 18.389.800,00 18.389.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 7.008.600,00 7.008.600,00 7.008.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 7.008.600,00 7.008.600,00 7.008.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 3.631.200,00 3.631.200,00 3.631.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 3.631.200,00 3.631.200,00 3.631.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 147.281.031,00 147.281.031,00 147.281.031,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.511.100,00 12.511.100,00 12.511.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.511.100,00 12.511.100,00 12.511.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 53.219.000,00 53.219.000,00 53.219.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 53.219.000,00 53.219.000,00 53.219.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 30.707.000,00 30.707.000,00 30.707.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.707.000,00 30.707.000,00 30.707.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 8 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.075.000,00 12.075.000,00 12.075.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.075.000,00 12.075.000,00 12.075.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.768.931,00 35.768.931,00 35.768.931,00 1.01.0.00.0.00.01.0008 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.768.931,00 35.768.931,00 35.768.931,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 CABANG DINAS BOLAANG MONGONDOW 216.127.938,00 216.127.938,00 216.127.938,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 9.110.000,00 9.110.000,00 9.110.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 207.017.938,00 207.017.938,00 207.017.938,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 52.101.300,00 52.101.300,00 53.309.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.101.300,00 52.101.300,00 53.309.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.115.700,00 49.115.700,00 52.085.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.115.700,00 49.115.700,00 52.085.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.478.700,00 58.478.700,00 56.176.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.478.700,00 52.478.700,00 50.176.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.322.238,00 35.322.238,00 33.446.838,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 9 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0009 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.322.238,00 35.322.238,00 33.446.838,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 CABANG DINAS SANGIHE 223.869.731,00 223.869.731,00 223.869.731,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 13.200.000,00 13.200.000,00 12.970.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 9.000.000,00 9.000.000,00 8.885.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 9.000.000,00 9.000.000,00 8.885.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.485.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.485.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 02 1.03 0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 210.669.731,00 210.669.731,00 210.899.731,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.269.400,00 42.269.400,00 42.010.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.000.000,00 11.000.000,00 10.850.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.269.400,00 11.269.400,00 11.192.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 19.967.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.000.000,00 77.000.000,00 88.638.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 82.638.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 21.850.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.000.000,00 22.000.000,00 21.850.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.400.331,00 57.400.331,00 53.400.331,00 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 51.400.331,00 51.400.331,00 47.400.331,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 10 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0010 1 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 UPTD SMK PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KALASEY PROVINSI SULAWESI UTARA 5.253.895.000,00 5.253.895.000,00 5.253.895.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.703.752,00 12.703.752,00 12.703.752,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.985.700,00 4.985.700,00 4.985.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.718.052,00 7.718.052,00 7.718.052,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.615.150,00 12.615.150,00 12.615.150,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.615.150,00 12.615.150,00 12.615.150,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 5.133.546.306,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.029.792,00 95.029.792,00 95.029.792,00 1.01.0.00.0.00.01.0011 1 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 95.029.792,00 95.029.792,00 95.029.792,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 207.025.860,00 207.025.860,00 207.025.860,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25.307.000,00 25.307.000,00 25.917.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 12.653.500,00 12.653.500,00 13.033.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 12.653.500,00 12.653.500,00 13.033.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 12.653.500,00 12.653.500,00 12.883.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 12.653.500,00 12.653.500,00 12.883.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 181.718.860,00 181.718.860,00 181.108.860,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 63.058.600,00 63.058.600,00 70.097.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.058.600,00 63.058.600,00 70.097.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.445.295,00 83.445.295,00 104.013.612,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.965.500,00 1.965.500,00 1.659.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 81.479.795,00 81.479.795,00 102.354.512,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 11 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.180.700,00 20.180.700,00 6.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.180.700,00 8.180.700,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.034.265,00 15.034.265,00 997.948,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12.814.265,00 12.814.265,00 997.948,00 1.01.0.00.0.00.01.0012 1 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 497.460.419,00 497.460.419,00 497.460.419,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 94.985.837,00 94.985.837,00 94.985.837,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 94.985.837,00 94.985.837,00 94.985.837,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 02 1.02 0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 94.985.837,00 94.985.837,00 94.985.837,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 02 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 02 1.03 0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 402.474.582,00 402.474.582,00 402.474.582,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.496.439,00 54.496.439,00 54.496.439,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 32.637.449,00 32.637.449,00 32.637.449,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 21.858.990,00 21.858.990,00 21.858.990,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.981.400,00 9.981.400,00 9.981.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.981.400,00 9.981.400,00 9.981.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.923.693,00 91.923.693,00 91.923.693,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91.923.693,00 91.923.693,00 91.923.693,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 191.870.550,00 191.870.550,00 191.870.550,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.870.550,00 9.870.550,00 9.870.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 12 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.202.500,00 54.202.500,00 54.202.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.202.500,00 46.202.500,00 46.202.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0013 1 01 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 CABANG DINAS SIAU TAGULANDANG BIARO 203.711.520,00 203.711.520,00 203.711.520,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25.904.100,00 25.904.100,00 25.904.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 02 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 12.898.000,00 12.898.000,00 12.898.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 02 1.01 0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 12.898.000,00 12.898.000,00 12.898.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 02 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 13.006.100,00 13.006.100,00 13.006.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 02 1.02 0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 13.006.100,00 13.006.100,00 13.006.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 177.807.420,00 177.807.420,00 177.807.420,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.191.120,00 49.191.120,00 49.191.120,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.191.120,00 49.191.120,00 49.191.120,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.808.300,00 45.808.300,00 45.808.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.660.500,00 2.660.500,00 2.660.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.147.800,00 43.147.800,00 43.147.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.737.000,00 62.737.000,00 62.737.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.737.000,00 50.737.000,00 50.737.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.071.000,00 20.071.000,00 20.071.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0014 1 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.071.000,00 20.071.000,00 20.071.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 239.104.584.109,00 239.104.584.109,00 237.104.584.109,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 239.104.584.109,00 239.104.584.109,00 237.104.584.109,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 31.140.640.024,00 31.140.640.024,00 31.264.427.017,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 13 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 4.667.890.544,00 4.667.890.544,00 4.767.890.544,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 587.995.544,00 587.995.544,00 687.995.544,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 4.079.895.000,00 4.079.895.000,00 4.079.895.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 25.854.249.480,00 25.854.249.480,00 25.878.036.473,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 150.000.000,00 150.000.000,00 142.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 50.912.800,00 50.912.800,00 50.912.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 300.000.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 424.870.240,00 424.870.240,00 478.757.425,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.523.581.248,00 1.523.581.248,00 1.350.681.056,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 2.362.885.192,00 2.362.885.192,00 2.312.885.192,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.02 0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 618.500.000,00 618.500.000,00 618.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 14 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 1.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 618.500.000,00 618.500.000,00 618.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 498.227.300,00 498.227.300,00 518.925.177,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.01 0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 498.227.300,00 498.227.300,00 518.925.177,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 498.227.300,00 498.227.300,00 518.925.177,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 1.02 0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 1.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 207.465.716.785,00 207.465.716.785,00 205.321.231.915,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 203.662.317.294,00 203.662.317.294,00 201.386.421.424,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 201.207.007.454,00 201.207.007.454,00 198.707.007.454,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.414.579.940,00 2.414.579.940,00 2.640.884.070,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 40.729.900,00 40.729.900,00 38.529.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.541.200,00 242.541.200,00 360.041.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 242.541.200,00 242.541.200,00 360.041.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 372.618.181,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 372.618.181,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 15 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.736.590.749,00 2.736.590.749,00 2.324.372.568,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.126.489.317,00 1.126.489.317,00 985.989.317,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.610.101.432,00 1.610.101.432,00 1.338.383.251,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 824.267.542,00 824.267.542,00 877.778.542,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 527.192.517,00 527.192.517,00 497.192.517,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 61.610.000,00 61.610.000,00 145.121.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 235.465.025,00 235.465.025,00 235.465.025,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN 37.043.867.099,00 37.043.867.099,00 36.443.867.099,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 27.115.281.467,00 27.115.281.467,00 29.001.177.081,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.561.157.935,00 3.561.157.935,00 5.447.053.549,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 10.000.000,00 10.000.000,00 1.770.895.614,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3.551.157.935,00 3.551.157.935,00 3.676.157.935,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 23.554.123.532,00 23.554.123.532,00 23.554.123.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 23.554.123.532,00 23.554.123.532,00 23.554.123.532,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.780.832.720,00 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 5.780.832.720,00 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.780.832.720,00 5.780.832.720,00 3.004.937.106,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 16 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 4.147.752.912,00 4.147.752.912,00 4.437.752.912,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.147.752.912,00 4.147.752.912,00 4.437.752.912,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.535.794,00 373.535.794,00 373.535.794,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.774.217.118,00 3.774.217.118,00 4.064.217.118,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 17 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA 85.922.564.402,00 86.122.564.402,00 90.672.564.402,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 56.090.171.142,00 55.790.171.142,00 58.290.171.142,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 38.987.646.429,00 38.687.646.429,00 38.687.646.429,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 22.800.002.000,00 22.500.002.000,00 22.500.002.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 8.250.961.065,00 8.250.961.065,00 8.250.961.065,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 7.936.683.364,00 7.936.683.364,00 7.936.683.364,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 17.070.348.713,00 17.070.348.713,00 19.570.348.713,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 17.070.348.713,00 17.070.348.713,00 19.570.348.713,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 32.176.000,00 32.176.000,00 32.176.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 32.176.000,00 32.176.000,00 32.176.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 14.437.951.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.394.442.060,00 15.894.442.060,00 17.944.442.060,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.024.800,00 14.024.800,00 14.024.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 7.374.800,00 7.374.800,00 7.374.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.747.500,00 14.747.500,00 14.747.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.222.500,00 4.222.500,00 4.222.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.615.500,00 3.615.500,00 3.615.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.331.000,00 3.331.000,00 3.331.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 18 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.578.500,00 3.578.500,00 3.578.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.896.000,00 95.896.000,00 105.896.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.896.000,00 95.896.000,00 105.896.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 605.608.850,00 1.105.608.850,00 1.105.608.850,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 605.608.850,00 1.105.608.850,00 1.105.608.850,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.745.163.260,00 12.745.163.260,00 14.792.163.260,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.800.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.645.163.260,00 10.645.163.260,00 11.992.163.260,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.919.001.650,00 1.919.001.650,00 1.912.001.650,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 344.001.650,00 344.001.650,00 347.001.650,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 1.565.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD RUMAH SAKIT MATA 64.952.867.332,00 64.952.867.332,00 63.452.867.332,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 53.573.033.130,00 53.573.033.130,00 53.573.033.130,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 52.073.033.130,00 52.073.033.130,00 52.073.033.130,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 52.073.033.130,00 52.073.033.130,00 52.073.033.130,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.329.834.202,00 11.329.834.202,00 9.829.834.202,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 182.876.250,00 182.876.250,00 182.876.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 19 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 182.876.250,00 182.876.250,00 182.876.250,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.386.763.492,00 7.386.763.492,00 7.386.763.492,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.799.600.000,00 1.799.600.000,00 1.799.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.587.163.492,00 5.587.163.492,00 5.587.163.492,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.760.194.460,00 3.760.194.460,00 2.260.194.460,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 186.587.778,00 186.587.778,00 186.587.778,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 573.606.682,00 573.606.682,00 573.606.682,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG 42.742.748.965,00 32.742.748.965,00 32.742.748.965,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 40.845.797.572,00 30.845.797.572,00 30.858.565.571,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22.866.593.573,00 12.866.593.573,00 12.889.086.572,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 22.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.01 0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 866.593.573,00 866.593.573,00 889.086.572,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 16.583.484.196,00 16.583.484.196,00 16.573.759.196,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 743.448.242,00 743.448.242,00 743.448.242,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14.486.373.957,00 14.486.373.957,00 14.486.373.957,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.02 0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.353.661.997,00 1.353.661.997,00 1.343.936.997,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 20 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 1.317.719.803,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.896.951.393,00 1.896.951.393,00 1.884.183.394,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.258.100,00 161.258.100,00 156.240.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 161.258.100,00 161.258.100,00 156.240.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 731.612.143,00 731.612.143,00 731.612.143,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 731.612.143,00 731.612.143,00 731.612.143,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 21 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.250.000,00 338.250.000,00 302.250.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338.250.000,00 338.250.000,00 302.250.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 665.831.150,00 665.831.150,00 694.081.151,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 352.310.168,00 352.310.168,00 342.310.169,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 313.520.982,00 313.520.982,00 351.770.982,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG 55.127.012.314,00 55.127.012.314,00 55.077.012.314,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 41.329.490.035,00 41.329.490.035,00 41.329.490.035,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 4.812.519.473,00 4.812.519.473,00 4.812.519.473,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.01 0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3.511.110.000,00 3.511.110.000,00 3.511.110.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.01 0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.01 0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.299.609.473,00 1.299.609.473,00 1.299.609.473,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.516.970.562,00 36.516.970.562,00 36.516.970.562,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 02 1.02 0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36.516.970.562,00 36.516.970.562,00 36.516.970.562,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 03 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 22 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 03 1.01 0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 8.354.533.470,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.442.988.809,00 5.442.988.809,00 5.392.988.809,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.000.000,00 170.000.000,00 120.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.943.172.409,00 4.943.172.409,00 4.943.172.409,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 655.986.867,00 655.986.867,00 655.986.867,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.287.185.542,00 4.287.185.542,00 4.287.185.542,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.816.400,00 269.816.400,00 269.816.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.251.500,00 200.251.500,00 200.251.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.564.900,00 69.564.900,00 69.564.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 23 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 15.305.323.550,00 15.305.323.550,00 15.305.323.550,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.054.356.909,00 1.054.356.909,00 1.054.356.909,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 852.756.909,00 852.756.909,00 852.756.909,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 1.01 0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 852.756.909,00 852.756.909,00 852.756.909,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 201.600.000,00 201.600.000,00 201.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 02 1.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 201.600.000,00 201.600.000,00 201.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 413.541.600,00 413.541.600,00 413.541.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 413.541.600,00 413.541.600,00 413.541.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 212.653.200,00 212.653.200,00 212.653.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 03 1.02 0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 200.888.400,00 200.888.400,00 200.888.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.837.425.041,00 13.837.425.041,00 13.837.425.041,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.256.600,00 15.256.600,00 15.256.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.256.600,00 15.256.600,00 15.256.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.854.900,00 18.854.900,00 18.854.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.543.000,00 12.543.000,00 12.543.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.311.900,00 6.311.900,00 6.311.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.978.600,00 8.978.600,00 8.978.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.978.600,00 8.978.600,00 8.978.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.350.000,00 57.350.000,00 57.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 57.350.000,00 57.350.000,00 57.350.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.690.040.122,00 12.690.040.122,00 12.690.040.122,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 24 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.640.540.122,00 12.640.540.122,00 12.640.540.122,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 810.199.174,00 810.199.174,00 810.199.174,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 705.199.174,00 705.199.174,00 705.199.174,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 236.745.645,00 236.745.645,00 236.745.645,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.198.795,00 53.198.795,00 53.198.795,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 162.002.450,00 162.002.450,00 162.002.450,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.544.400,00 21.544.400,00 21.544.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 BALAI PELATIHAN KESEHATAN 1.429.295.146,00 1.429.295.146,00 1.429.295.146,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.780.500,00 4.780.500,00 4.780.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 4.780.500,00 4.780.500,00 4.780.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 02 1.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 4.780.500,00 4.780.500,00 4.780.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 96.839.000,00 96.839.000,00 87.839.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 03 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 96.839.000,00 96.839.000,00 87.839.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 03 1.02 0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 96.839.000,00 96.839.000,00 87.839.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.327.675.646,00 1.327.675.646,00 1.336.675.646,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 51.030.600,00 51.030.600,00 51.030.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 42.015.000,00 42.015.000,00 42.015.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.881.600,00 1.881.600,00 1.881.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.134.000,00 7.134.000,00 7.134.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 25 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 38.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.507.300,00 45.507.300,00 45.507.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.507.300,00 45.507.300,00 45.507.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.181.100,00 8.181.100,00 8.181.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.181.100,00 8.181.100,00 8.181.100,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.058.252.388,00 1.058.252.388,00 1.070.297.746,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.000.000,00 186.000.000,00 198.045.358,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 872.252.388,00 872.252.388,00 872.252.388,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.454.258,00 126.454.258,00 123.408.900,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 82.090.758,00 82.090.758,00 79.045.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.363.500,00 24.363.500,00 24.363.500,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 250.373.720.559,00 265.373.720.559,00 272.873.720.559,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 250.373.720.559,00 265.373.720.559,00 272.873.720.559,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 17.020.606.400,00 20.520.606.400,00 22.970.606.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.791.000.000,00 5.791.000.000,00 5.791.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.01 0009 Pembangunan Tanggul Sungai 5.767.000.000,00 5.767.000.000,00 5.767.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.01 0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.01 0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 11.229.606.400,00 14.729.606.400,00 17.179.606.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 9.233.807.750,00 11.233.807.750,00 11.233.807.750,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.200.000.000,00 2.200.000.000,00 4.650.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 26 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.02 0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 1.02 0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi 795.798.650,00 795.798.650,00 795.798.650,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 1.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10.000.000,00 10.000.000,00 24.875.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 03 1.01 0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 15.125.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 1.01 0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 1.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 05 1.01 0017 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 2.346.360.602,00 2.346.360.602,00 2.346.360.602,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 2.346.360.602,00 2.346.360.602,00 2.346.360.602,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 1.01 0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi 1.771.360.602,00 1.771.360.602,00 1.771.360.602,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 07 1.01 0033 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi 575.000.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 50.000.000,00 50.000.000,00 81.950.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 81.950.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 1.01 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 81.950.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 08 1.01 0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 27 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 115.063.728.751,00 90.863.728.751,00 94.031.778.751,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 115.063.728.751,00 90.863.728.751,00 94.031.778.751,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 1.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 114.995.728.751,00 90.795.728.751,00 93.963.778.751,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 1.01 0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 1.01 0011 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 09 1.01 0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 51.369.989.994,00 86.269.989.994,00 87.918.089.994,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 51.369.989.994,00 86.269.989.994,00 87.918.089.994,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 778.552.460,00 778.552.460,00 778.552.460,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 776.653.000,00 776.653.000,00 776.653.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0030 Rehabilitasi Jalan 550.000.000,00 15.650.000.000,00 11.850.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0031 Rekonstruksi Jalan 45.671.694.216,00 56.571.694.216,00 61.921.694.216,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0032 Pembangunan Jembatan 0,00 4.100.000.000,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0038 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.900.000,00 4.401.900.000,00 8.650.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.600.000.000,00 2.000.000.000,00 1.950.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0042 Pembangunan Jalan 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00 1.870.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 1.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 121.190.318,00 121.190.318,00 121.190.318,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 706.279.055,00 706.279.055,00 706.279.055,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 369.279.055,00 369.279.055,00 369.279.055,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi 104.279.055,00 104.279.055,00 172.647.055,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 0008 Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi 265.000.000,00 265.000.000,00 196.632.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.01 0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 28 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 214.000.000,00 214.000.000,00 214.060.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.03 0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 87.000.000,00 87.000.000,00 87.060.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 123.000.000,00 123.000.000,00 122.940.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 12 1.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 123.000.000,00 123.000.000,00 122.940.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 63.201.755.757,00 64.001.755.757,00 64.203.655.757,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.523.264.541,00 38.523.264.541,00 38.536.922.221,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.603.942.521,00 35.603.942.521,00 35.603.942.521,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.840.322.020,00 2.840.322.020,00 2.853.979.700,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 904.773.422,00 904.773.422,00 1.102.707.602,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 16.141.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 16.141.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 884.773.422,00 884.773.422,00 1.070.425.602,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.825.749.413,00 1.825.749.413,00 1.889.101.493,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.804.573.449,00 1.804.573.449,00 1.767.925.529,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21.175.964,00 21.175.964,00 21.175.964,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.510.037.332,00 3.510.037.332,00 3.826.431.912,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000,00 24.000.000,00 54.107.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 29 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 907.470.000,00 907.470.000,00 1.026.470.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.578.567.332,00 2.578.567.332,00 2.745.854.412,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.981.500,00 108.981.500,00 108.981.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 59.181.500,00 59.181.500,00 59.181.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.446.109.549,00 16.446.109.549,00 16.007.368.029,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 510.862.000,00 510.862.000,00 392.862.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.935.247.549,00 15.935.247.549,00 15.614.506.029,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.882.840.000,00 2.682.840.000,00 2.732.143.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 291.000.000,00 291.000.000,00 291.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000,00 110.000.000,00 159.303.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 675.000.000,00 1.475.000.000,00 1.475.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.840.000,00 56.840.000,00 56.840.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD WILAYAH I 1.648.410.449,00 1.648.410.449,00 1.648.410.449,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 165.989.139,00 165.989.139,00 165.989.136,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 165.989.139,00 165.989.139,00 165.989.136,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 02 1.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 165.989.139,00 165.989.139,00 165.989.136,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.091.852.446,00 1.091.852.446,00 1.091.853.137,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.091.852.446,00 1.091.852.446,00 1.091.853.137,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 1.01 0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 105.386.545,00 105.386.545,00 105.386.545,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 1.01 0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 958.146.631,00 958.146.631,00 958.147.322,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 30 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 1.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 28.319.270,00 28.319.270,00 28.319.270,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 390.568.864,00 390.568.864,00 390.568.176,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.990.996,00 12.990.996,00 12.990.996,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.928.733,00 4.928.733,00 4.928.733,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.137.193,00 3.137.193,00 3.137.193,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.925.070,00 4.925.070,00 4.925.070,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.477.620,00 13.477.620,00 13.477.620,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.526.026,00 3.526.026,00 3.526.026,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.953.819,00 4.953.819,00 4.953.819,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.997.775,00 4.997.775,00 4.997.775,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.985.000,00 14.985.000,00 14.985.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 14.985.000,00 14.985.000,00 14.985.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.813.205,00 125.813.205,00 125.813.205,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.847.926,00 3.847.926,00 3.847.926,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.965.279,00 121.965.279,00 121.965.279,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79.660.995,00 79.660.995,00 79.660.993,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 79.660.995,00 79.660.995,00 79.660.993,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.641.048,00 73.641.048,00 73.640.362,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.776.048,00 49.776.048,00 49.775.362,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.865.000,00 23.865.000,00 23.865.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPT BALAI BINA TEKNIK 723.218.218,00 723.218.218,00 723.218.218,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 31 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 72.378.800,00 72.378.800,00 72.628.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 72.378.800,00 72.378.800,00 72.628.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 02 1.02 0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 72.378.800,00 72.378.800,00 72.628.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 45.800.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 45.800.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 03 1.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 45.800.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 08 1.01 0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 09 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 09 1.01 0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 363.815.300,00 363.815.300,00 323.515.300,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 363.815.300,00 363.815.300,00 323.515.300,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 10 1.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 363.815.300,00 363.815.300,00 323.515.300,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 89.110.000,00 89.110.000,00 99.128.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 72.610.100,00 72.610.100,00 87.618.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.01 0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 54.500.000,00 54.500.000,00 59.258.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.01 0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 9.610.000,00 9.610.000,00 9.610.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.01 0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 8.500.100,00 8.500.100,00 18.750.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 32 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.01 0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 16.499.900,00 16.499.900,00 11.509.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.02 0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 16.499.900,00 16.499.900,00 11.509.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 11 1.03 0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 147.314.118,00 147.314.118,00 177.346.118,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.800.000,00 51.800.000,00 55.400.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.800.000,00 51.800.000,00 55.400.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.954.118,00 32.954.118,00 34.386.118,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.914.218,00 13.914.218,00 13.956.218,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12.539.900,00 12.539.900,00 13.929.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.060.000,00 49.060.000,00 59.060.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49.060.000,00 49.060.000,00 59.060.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN 808.046.466,00 808.046.466,00 808.046.466,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 33 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.913.600,00 39.913.600,00 39.913.600,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.014.000,00 11.014.000,00 11.014.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.499.600,00 10.499.600,00 10.499.600,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.805.800,00 179.805.800,00 179.805.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.160.800,00 18.160.800,00 18.160.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 161.645.000,00 161.645.000,00 161.645.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 111.780.000,00 111.780.000,00 111.780.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.780.000,00 111.780.000,00 111.780.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 416.547.066,00 416.547.066,00 416.547.066,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 342.475.066,00 342.475.066,00 342.475.066,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.072.000,00 74.072.000,00 74.072.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPT PERSAMPAHAN 215.216.548,00 215.216.548,00 215.216.548,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 77.147.040,00 77.147.040,00 77.147.040,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 77.147.040,00 77.147.040,00 77.147.040,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 1.01 0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota 42.736.365,00 42.736.365,00 42.736.365,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 1.01 0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 22.724.925,00 22.724.925,00 22.724.925,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 1.01 0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 7.806.297,00 7.806.297,00 7.806.297,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 04 1.01 0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA 3.879.453,00 3.879.453,00 3.879.453,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 138.069.508,00 138.069.508,00 138.069.508,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 34 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.242.016,00 16.242.016,00 16.242.016,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.381.449,00 7.381.449,00 7.381.449,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.467.084,00 4.467.084,00 4.467.084,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.393.483,00 4.393.483,00 4.393.483,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.875.002,00 11.875.002,00 11.875.002,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.422.128,00 5.422.128,00 5.422.128,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.452.874,00 6.452.874,00 6.452.874,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.952.490,00 109.952.490,00 109.952.490,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.970.000,00 29.970.000,00 29.970.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 79.982.490,00 79.982.490,00 79.982.490,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD AIR MINUM 204.439.000,00 204.439.000,00 204.439.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 74.122.200,00 74.122.200,00 74.122.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 74.122.200,00 74.122.200,00 74.122.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 03 1.01 0013 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 41.808.000,00 41.808.000,00 41.808.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 03 1.01 0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 03 1.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 20.314.200,00 20.314.200,00 20.314.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.316.800,00 130.316.800,00 130.316.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.213.093,00 4.213.093,00 4.213.093,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2.120.508,00 2.120.508,00 2.120.508,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 35 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.092.585,00 2.092.585,00 2.092.585,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.817.557,00 6.817.557,00 6.817.557,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.199.909,00 2.199.909,00 2.199.909,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 527.900,00 527.900,00 527.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.089.748,00 4.089.748,00 4.089.748,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.846.040,00 3.846.040,00 3.846.040,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.174.000,00 1.174.000,00 1.174.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.303.140,00 1.303.140,00 1.303.140,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.368.900,00 1.368.900,00 1.368.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.119.475,00 69.119.475,00 69.119.475,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 21.727.029,00 21.727.029,00 21.727.029,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.392.446,00 47.392.446,00 47.392.446,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.320.635,00 46.320.635,00 46.320.635,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.662.300,00 37.662.300,00 37.662.300,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.218.335,00 2.218.335,00 2.218.335,00 1.03.0.00.0.00.01.0007 1 03 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.440.000,00 6.440.000,00 6.440.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD WILAYAH IV TALAUD 537.876.421,00 537.876.421,00 537.876.421,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 304.665.192,00 304.665.192,00 301.080.405,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 304.665.192,00 304.665.192,00 301.080.405,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 10 1.01 0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 9.336.771,00 9.336.771,00 9.145.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 36 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 10 1.01 0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 281.966.016,00 281.966.016,00 281.212.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 10 1.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 13.362.405,00 13.362.405,00 10.722.405,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 233.211.229,00 233.211.229,00 236.796.016,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.530.034,00 10.530.034,00 10.530.034,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6.997.417,00 6.997.417,00 6.997.417,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.532.617,00 3.532.617,00 3.532.617,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.707.261,00 42.707.261,00 42.864.901,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 26.029.079,00 26.029.079,00 29.181.079,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.623.160,00 9.623.160,00 9.468.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.055.022,00 7.055.022,00 4.215.822,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.963.874,00 15.963.874,00 15.963.874,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3.147.022,00 3.147.022,00 3.147.022,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.895.443,00 9.895.443,00 9.895.443,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.921.409,00 2.921.409,00 2.921.409,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.121.748,00 37.121.748,00 36.970.748,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19.121.748,00 19.121.748,00 18.970.748,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.780.050,00 67.780.050,00 71.040.450,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.780.050,00 67.780.050,00 71.040.450,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.997.000,00 14.997.000,00 14.997.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 37 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.997.000,00 14.997.000,00 14.997.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.111.262,00 44.111.262,00 44.429.009,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.111.262,00 44.111.262,00 44.429.009,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0008 1 03 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 UPTD WILAYAH III Sitaro dan Sangihe 464.584.347,00 464.584.347,00 464.584.347,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 286.491.507,00 286.491.507,00 286.491.507,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 286.491.507,00 286.491.507,00 286.491.507,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 10 1.01 0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 46.491.507,00 46.491.507,00 46.491.507,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 10 1.01 0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 178.092.840,00 178.092.840,00 178.092.840,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 418.581,00 418.581,00 418.581,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 418.581,00 418.581,00 418.581,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.754.777,00 13.754.777,00 13.754.777,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.385.261,00 10.385.261,00 10.385.261,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 737.817,00 737.817,00 737.817,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.631.699,00 2.631.699,00 2.631.699,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 38.567.647,00 38.567.647,00 38.567.647,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 38.567.647,00 38.567.647,00 38.567.647,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.751.835,00 73.751.835,00 73.751.835,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.751.835,00 73.751.835,00 73.751.835,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0009 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 UPTD WILAYAH II Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan 1.072.107.813,00 1.072.107.813,00 1.072.107.813,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 38 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 02 1.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 751.768.445,00 751.768.445,00 751.768.445,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 751.768.445,00 751.768.445,00 751.768.445,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 1.01 0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi 18.594.609,00 18.594.609,00 18.594.609,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 1.01 0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 18.911.625,00 18.911.625,00 18.911.625,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 1.01 0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 709.171.862,00 709.171.862,00 709.171.862,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 10 1.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 5.090.349,00 5.090.349,00 5.090.349,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 120.339.368,00 120.339.368,00 120.339.368,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.999.673,00 4.999.673,00 4.999.673,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.350.778,00 1.350.778,00 1.350.778,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.648.895,00 3.648.895,00 3.648.895,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.992.486,00 14.992.486,00 14.992.486,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.997.997,00 4.997.997,00 4.997.997,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.994.659,00 4.994.659,00 4.994.659,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.999.830,00 4.999.830,00 4.999.830,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.988.880,00 14.988.880,00 14.988.880,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4.998.322,00 4.998.322,00 4.998.322,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.998.609,00 4.998.609,00 4.998.609,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.991.949,00 4.991.949,00 4.991.949,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.358.329,00 73.358.329,00 73.358.329,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.358.329,00 73.358.329,00 73.358.329,00 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 39 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.03.0.00.0.00.01.0012 1 03 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 65.108.456.993,00 73.108.456.993,00 75.811.826.693,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 35.444.050.703,00 40.444.050.703,00 43.204.770.116,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 381.511.500,00 381.511.500,00 284.881.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 381.511.500,00 381.511.500,00 284.881.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 71.696.700,00 71.696.700,00 71.696.700,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 96.630.300,00 96.630.300,00 96.630.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 96.630.300,00 96.630.300,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi 58.461.500,00 58.461.500,00 58.461.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.01 0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 58.092.700,00 58.092.700,00 58.092.700,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.02 0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 40 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.03 0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.03 0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.03 0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.04 0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 02 1.04 0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 594.777.500,00 594.777.500,00 129.624.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 594.777.500,00 594.777.500,00 129.624.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.01 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 470.186.200,00 470.186.200,00 5.033.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.01 0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 124.591.300,00 124.591.300,00 124.591.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.02 0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 03 1.02 0004 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 25.624.027.047,00 30.624.027.047,00 33.684.061.943,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 25.624.027.047,00 30.624.027.047,00 33.684.061.943,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 160.174.000,00 160.174.000,00 210.264.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 24.577.699.000,00 29.577.699.000,00 32.593.499.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 41 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 810.177.947,00 810.177.947,00 779.037.443,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 34.720.900,00 34.720.900,00 49.425.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 05 1.01 0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman 41.255.200,00 41.255.200,00 51.836.200,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 06 1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 06 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.843.734.656,00 8.843.734.656,00 9.106.202.673,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.904.500,00 79.904.500,00 79.904.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.702.300,00 26.702.300,00 26.702.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.430.500,00 25.430.500,00 25.430.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.371.700,00 7.371.700,00 7.371.700,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.442.643.660,00 6.442.643.660,00 6.579.326.423,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.624.215.882,00 5.624.215.882,00 5.624.215.882,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 100.155.600,00 100.155.600,00 100.155.600,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 45.626.000,00 45.626.000,00 39.044.100,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.496.000,00 6.496.000,00 6.496.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 666.150.178,00 666.150.178,00 809.414.841,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.991.500,00 30.991.500,00 30.991.500,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.247.300,00 15.247.300,00 15.247.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.744.200,00 15.744.200,00 15.744.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 42 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 247.549.700,00 247.549.700,00 320.799.700,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 165.000.000,00 165.000.000,00 238.250.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 16.789.900,00 16.789.900,00 16.789.900,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 65.759.800,00 65.759.800,00 65.759.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 290.788.700,00 290.788.700,00 351.297.400,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.128.400,00 120.128.400,00 150.025.100,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 170.660.300,00 170.660.300,00 201.272.300,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 678.886.596,00 678.886.596,00 677.033.150,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.990.000,00 48.990.000,00 48.990.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 118.275.500,00 118.275.500,00 119.685.010,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 511.621.096,00 511.621.096,00 508.358.140,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 312.000.000,00 312.000.000,00 190.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 312.000.000,00 312.000.000,00 190.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 760.970.000,00 760.970.000,00 876.850.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 363.470.000,00 363.470.000,00 418.950.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 317.500.000,00 317.500.000,00 387.900.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 1 04 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.664.406.290,00 32.664.406.290,00 32.607.056.577,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 29.664.406.290,00 32.664.406.290,00 32.607.056.577,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 43 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 731.765.866,00 731.765.866,00 563.851.533,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 03 1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 731.765.866,00 731.765.866,00 563.851.533,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 03 1.01 0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 731.765.866,00 731.765.866,00 563.851.533,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 120.419.800,00 120.419.800,00 140.609.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 120.419.800,00 120.419.800,00 140.609.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 1.01 0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 73.804.800,00 73.804.800,00 73.804.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 1.01 0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 46.615.000,00 46.615.000,00 66.805.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 28.688.425.224,00 31.688.425.224,00 31.686.378.544,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 28.688.425.224,00 31.688.425.224,00 31.686.378.544,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 112.808.000,00 112.808.000,00 162.976.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 1.01 0002 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 28.575.617.224,00 31.575.617.224,00 31.523.402.544,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.01 0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.02 0001 Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 1.02 0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 44 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 62.976.500,00 62.976.500,00 86.347.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 30.403.000,00 30.403.000,00 30.403.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 30.403.000,00 30.403.000,00 30.403.000,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 32.573.500,00 32.573.500,00 55.944.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 1.02 0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 32.573.500,00 32.573.500,00 55.944.800,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 60.818.900,00 60.818.900,00 129.868.900,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.818.900,00 60.818.900,00 129.868.900,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 22.951.900,00 22.951.900,00 29.601.900,00 1.04.2.10.0.00.02.0000 2 10 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 37.867.000,00 37.867.000,00 100.267.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30.498.986.527,00 31.148.986.527,00 31.148.986.527,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.498.986.527,00 31.148.986.527,00 31.148.986.527,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 30.498.986.527,00 31.148.986.527,00 31.148.986.527,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.111.643.040,00 14.672.422.858,00 14.867.367.558,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 13.266.149.220,00 12.731.185.518,00 12.926.130.218,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 10.003.300,00 10.003.300,00 10.003.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 39.519.800,00 51.959.800,00 51.959.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 517.071.120,00 515.738.920,00 515.738.920,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 12.674.555.000,00 12.133.983.498,00 12.328.928.198,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.01 0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 25.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 1.810.134.660,00 1.941.237.340,00 1.941.237.340,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 29.959.300,00 29.959.300,00 29.959.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 45 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.735.308.360,00 1.866.411.040,00 1.866.411.040,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.02 0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah 44.867.000,00 44.867.000,00 44.867.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 35.359.160,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 1.03 0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 35.359.160,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 35.730.000,00 35.730.000,00 35.730.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 18.660.000,00 18.660.000,00 18.660.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 1.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 18.660.000,00 18.660.000,00 18.660.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 17.070.000,00 17.070.000,00 17.070.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 03 1.04 0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 17.070.000,00 17.070.000,00 17.070.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 463.286.900,00 968.386.900,00 318.386.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 463.286.900,00 968.386.900,00 318.386.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 357.082.600,00 862.182.600,00 212.182.600,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 35.005.100,00 35.005.100,00 35.005.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 35.839.000,00 35.839.000,00 35.839.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran 15.360.200,00 15.360.200,00 15.360.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 04 1.01 0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.888.326.587,00 15.472.446.769,00 15.927.502.069,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 5.955.300,00 5.955.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.000.000,00 5.955.300,00 5.955.300,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.734.967.717,00 10.643.489.637,00 11.747.070.117,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.354.793.517,00 10.251.213.037,00 11.354.793.517,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350.777.700,00 353.458.600,00 353.458.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 46 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.086.000,00 6.086.000,00 6.086.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 23.310.500,00 32.732.000,00 32.732.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.010.200,00 7.010.200,00 7.010.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.010.200,00 7.010.200,00 7.010.200,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 533.034.430,00 695.116.930,00 695.116.930,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 55.250.000,00 255.250.000,00 255.250.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 416.016.930,00 378.099.430,00 378.099.430,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 61.767.500,00 61.767.500,00 61.767.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.760.800,00 154.415.500,00 154.415.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 14.510.000,00 14.510.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.760.800,00 119.905.500,00 119.905.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 199.989.900,00 1.205.772.400,00 557.227.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 651.360.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 118.335.000,00 204.412.500,00 455.572.500,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 26.654.900,00 188.849.900,00 26.654.900,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.000.000,00 161.150.000,00 75.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.001.203.540,00 2.183.404.040,00 2.183.423.860,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.941.203.540,00 2.163.404.040,00 2.163.423.860,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.360.000,00 577.282.762,00 577.282.762,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 284.360.000,00 342.102.582,00 342.102.582,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 230.180.180,00 230.180.180,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 47 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.032.766.361,00 11.597.766.361,00 11.597.766.361,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.663.145.656,00 1.663.145.656,00 1.663.145.656,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 81.345.700,00 81.345.700,00 81.345.700,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.01 0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 81.345.700,00 81.345.700,00 81.345.700,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 468.681.700,00 468.681.700,00 468.681.700,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 51.490.100,00 51.490.100,00 51.490.100,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana 133.655.200,00 133.655.200,00 133.655.200,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 34.506.400,00 34.506.400,00 34.506.400,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 86.723.500,00 86.723.500,00 86.723.500,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0020 Pengelolaan Risiko Bencana 162.306.500,00 162.306.500,00 162.306.500,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.02 0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 754.009.837,00 754.009.837,00 754.009.837,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 574.009.693,00 574.009.693,00 574.009.693,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.03 0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150.000.144,00 150.000.144,00 150.000.144,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 359.108.419,00 359.108.419,00 359.108.419,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 116.484.600,00 116.484.600,00 116.484.600,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 23.305.819,00 23.305.819,00 23.305.819,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 29.692.000,00 29.692.000,00 29.692.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 1.04 0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 139.626.000,00 139.626.000,00 139.626.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 48 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.369.620.705,00 9.934.620.705,00 9.934.620.705,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.839.248,00 39.839.248,00 39.839.248,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.839.080,00 22.839.080,00 22.839.080,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 11.999.998,00 11.999.998,00 11.999.998,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.170,00 5.000.170,00 5.000.170,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.045.658.641,00 7.045.658.641,00 7.045.658.641,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.950.360.166,00 6.950.360.166,00 6.950.360.166,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 18.294.575,00 18.294.575,00 18.294.575,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.767.900,00 16.767.900,00 16.767.900,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.236.000,00 5.236.000,00 5.236.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.093.400,00 120.093.400,00 120.093.400,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 79.900.000,00 79.900.000,00 79.900.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20.193.400,00 20.193.400,00 20.193.400,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.884.600,00 146.884.600,00 146.884.600,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.546.400,00 12.546.400,00 12.546.400,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 134.338.200,00 134.338.200,00 134.338.200,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 565.000.000,00 565.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.637.044.174,00 1.657.044.174,00 1.657.044.174,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 49 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 361.000.000,00 381.000.000,00 381.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.276.044.174,00 1.276.044.174,00 1.276.044.174,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.100.642,00 300.100.642,00 300.100.642,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 222.100.642,00 222.100.642,00 222.100.642,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 17.775.162.706,00 19.025.162.706,00 19.225.162.706,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 17.775.162.706,00 19.025.162.706,00 19.225.162.706,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 245.532.064,00 245.532.064,00 245.532.064,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 35.410.000,00 35.410.000,00 35.410.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 35.410.000,00 35.410.000,00 35.410.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 210.122.064,00 210.122.064,00 210.122.064,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 84.719.000,00 84.719.000,00 84.719.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 50.825.864,00 50.825.864,00 50.825.864,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 1.02 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 74.577.200,00 74.577.200,00 74.577.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 8.924.741,00 8.924.741,00 8.924.741,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 8.924.741,00 8.924.741,00 8.924.741,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 1.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 8.924.741,00 8.924.741,00 8.924.741,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.819.723.688,00 1.819.723.688,00 1.819.723.688,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 569.096.557,00 569.096.557,00 569.096.557,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0001 Penyediaan Permakanan 324.901.920,00 324.901.920,00 324.901.920,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 50 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0002 Penyediaan Sandang 41.598.418,00 41.598.418,00 41.598.418,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 171.273.240,00 171.273.240,00 171.273.240,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0004 Penyediaan Alat Bantu 11.013.975,00 11.013.975,00 11.013.975,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 9.530.000,00 9.530.000,00 9.530.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.01 0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 10.779.004,00 10.779.004,00 10.779.004,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 742.345.736,00 742.345.736,00 742.345.736,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 0002 Penyediaan Makanan 422.331.697,00 422.331.697,00 422.331.697,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 278.598.097,00 278.598.097,00 278.598.097,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 15.764.000,00 15.764.000,00 15.764.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 19.179.600,00 19.179.600,00 19.179.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.02 0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti 6.472.342,00 6.472.342,00 6.472.342,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 409.339.000,00 409.339.000,00 409.339.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 0001 Penyediaan Permakanan 252.917.000,00 252.917.000,00 252.917.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 108.183.880,00 108.183.880,00 108.183.880,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 0004 Penyediaan Alat Bantu 39.393.120,00 39.393.120,00 39.393.120,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 5.565.000,00 5.565.000,00 5.565.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.03 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 3.280.000,00 3.280.000,00 3.280.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.04 0001 Penyediaan Permakanan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 91.942.395,00 91.942.395,00 91.942.395,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 0001 Penyediaan Permakanan 42.840.450,00 42.840.450,00 42.840.450,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 0002 Penyediaan Sandang 5.797.863,00 5.797.863,00 5.797.863,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 1.05 0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 43.304.082,00 43.304.082,00 43.304.082,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.398.340.176,00 3.398.340.176,00 3.398.340.176,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 9.866.085,00 9.866.085,00 9.866.085,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 51 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 0001 Pengangkatan Anak antar WNI 9.866.085,00 9.866.085,00 9.866.085,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.01 0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 2.388.474.091,00 3.388.474.091,00 3.388.474.091,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.862.989.400,00 2.702.989.400,00 2.702.989.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 304.399.691,00 304.399.691,00 304.399.691,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 1.02 0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 221.085.000,00 381.085.000,00 381.085.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 341.340.000,00 341.340.000,00 441.340.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 341.340.000,00 341.340.000,00 441.340.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 0001 Penyediaan Permakanan 192.830.000,00 192.830.000,00 267.830.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 0002 Penyediaan Sandang 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 50.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 1.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 31.510.000,00 31.510.000,00 46.510.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 440.343.860,00 440.343.860,00 540.343.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 440.343.860,00 440.343.860,00 540.343.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 83.250.000,00 83.250.000,00 83.250.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 1.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 357.093.860,00 357.093.860,00 457.093.860,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.520.958.177,00 12.770.958.177,00 12.770.958.177,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.908.416,00 16.908.416,00 16.908.416,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.460.979,00 4.460.979,00 4.460.979,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.447.437,00 4.447.437,00 4.447.437,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.201.209.846,00 11.451.209.846,00 11.444.909.846,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.934.053.700,00 11.184.053.700,00 11.184.053.700,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 267.156.146,00 267.156.146,00 260.856.146,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 52 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77.665.273,00 77.665.273,00 77.665.273,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 62.665.273,00 62.665.273,00 62.665.273,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.716.449,00 195.716.449,00 198.496.449,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.632.818,00 51.632.818,00 51.632.818,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.083.631,00 129.083.631,00 136.863.631,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 197.344.400,00 197.344.400,00 197.344.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 22.008.650,00 22.008.650,00 22.008.650,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 119.785.750,00 119.785.750,00 119.785.750,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 55.550.000,00 55.550.000,00 55.550.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 633.588.566,00 633.588.566,00 639.388.566,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.035.833,00 42.035.833,00 42.035.833,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 106.200.000,00 106.200.000,00 106.200.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 485.352.733,00 485.352.733,00 491.152.733,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.525.227,00 198.525.227,00 196.245.227,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.295.727,00 106.295.727,00 104.015.727,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.979.500,00 8.979.500,00 8.979.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 83.250.000,00 83.250.000,00 83.250.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL ANAK DAN REMAJA TERLANTAR MAKA'ARUYEN TOMOHON 579.145.438,00 579.145.438,00 579.145.438,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 295.279.480,00 295.279.480,00 295.279.480,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 295.279.480,00 295.279.480,00 295.279.480,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 53 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 0002 Penyediaan Makanan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti 6.070.500,00 6.070.500,00 6.070.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 120.149.980,00 120.149.980,00 120.149.980,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 04 1.02 0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.559.000,00 34.559.000,00 34.559.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 283.865.958,00 283.865.958,00 283.865.958,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.510.882,00 3.510.882,00 3.510.882,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.300.090,00 1.300.090,00 1.300.090,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.210.792,00 2.210.792,00 2.210.792,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.892.787,00 2.892.787,00 2.892.787,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.009.900,00 1.009.900,00 1.009.900,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.882.887,00 1.882.887,00 1.882.887,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.625.826,00 8.625.826,00 8.625.826,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.751.500,00 2.751.500,00 2.751.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.874.326,00 5.874.326,00 5.874.326,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.866.000,00 22.866.000,00 22.866.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 6.216.000,00 6.216.000,00 6.216.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.650.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.398.505,00 200.398.505,00 200.398.505,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.198.505,00 166.198.505,00 166.198.505,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.571.958,00 45.571.958,00 45.571.958,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.557.558,00 42.557.558,00 42.557.558,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 54 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.014.400,00 3.014.400,00 3.014.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0001 1 06 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI PENYANTUNAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR - SENJA CERAH 1.090.524.980,00 1.190.524.980,00 1.240.524.980,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 870.285.800,00 970.285.800,00 1.006.407.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 04 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 870.285.800,00 970.285.800,00 1.006.407.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 04 1.03 0001 Penyediaan Permakanan 860.000.000,00 915.000.000,00 915.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 04 1.03 0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 7.285.800,00 49.285.800,00 85.407.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 04 1.03 0012 Pemulasaraan 3.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 220.239.180,00 220.239.180,00 234.117.180,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.163.200,00 1.163.200,00 1.163.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 651.100,00 651.100,00 651.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 512.100,00 512.100,00 512.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 139.531.800,00 139.531.800,00 139.531.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 138.344.600,00 138.344.600,00 138.344.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 556.100,00 556.100,00 556.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 631.100,00 631.100,00 631.100,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.288.500,00 8.288.500,00 22.166.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.288.500,00 8.288.500,00 22.166.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.855.680,00 44.855.680,00 44.855.680,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.855.680,00 42.855.680,00 42.855.680,00 1.06.0.00.0.00.01.0002 1 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.239.421.027,00 30.589.421.027,00 30.589.421.027,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 55 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.239.421.027,00 30.589.421.027,00 30.589.421.027,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 30.239.421.027,00 30.589.421.027,00 30.589.421.027,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 83.211.000,00 83.211.000,00 83.211.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 83.211.000,00 83.211.000,00 83.211.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 02 1.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 83.211.000,00 83.211.000,00 83.211.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 04 1.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 14.503.058.500,00 14.503.058.500,00 14.503.058.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 14.503.058.500,00 14.503.058.500,00 14.503.058.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 1.03 0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 103.058.500,00 103.058.500,00 103.058.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 05 1.03 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 14.400.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 69.209.000,00 69.209.000,00 69.209.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 69.209.000,00 69.209.000,00 69.209.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 06 1.01 0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 06 1.01 0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 69.209.000,00 69.209.000,00 69.209.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.583.942.527,00 15.783.942.527,00 15.783.942.527,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.822.400,00 5.822.400,00 5.822.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.303.900,00 5.303.900,00 5.303.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 518.500,00 518.500,00 518.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.385.132.939,00 14.585.132.939,00 14.585.132.939,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.354.801.491,00 13.554.801.491,00 13.554.801.491,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.027.659.248,00 1.027.659.248,00 1.027.659.248,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 56 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.170.000,00 2.170.000,00 2.170.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 502.200,00 502.200,00 502.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 511.900,00 511.900,00 511.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 511.900,00 511.900,00 511.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 289.294.000,00 289.294.000,00 289.294.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 68.481.800,00 68.481.800,00 68.481.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220.812.200,00 220.812.200,00 220.812.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.938.600,00 14.938.600,00 14.938.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.938.600,00 14.938.600,00 14.938.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 674.371.332,00 674.371.332,00 674.371.332,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 554.371.332,00 554.371.332,00 554.371.332,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 213.871.356,00 213.871.356,00 213.871.356,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.260.656,00 60.260.656,00 60.260.656,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 119.580.000,00 119.580.000,00 119.580.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 2 07 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.030.700,00 16.030.700,00 16.030.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 3 32 04 1.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA 753.655.582,00 753.655.582,00 753.655.582,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 57 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 753.655.582,00 753.655.582,00 753.655.582,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 753.655.582,00 753.655.582,00 753.655.582,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 184.650.800,00 184.650.800,00 184.650.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 06 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 184.650.800,00 184.650.800,00 184.650.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 06 1.01 0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 44.944.100,00 44.944.100,00 44.944.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 06 1.01 0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 139.706.700,00 139.706.700,00 139.706.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 569.004.782,00 569.004.782,00 569.004.782,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.045.582,00 42.045.582,00 42.045.582,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.263.400,00 13.263.400,00 13.263.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8.717.782,00 8.717.782,00 8.717.782,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.059.600,00 4.059.600,00 4.059.600,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.004.800,00 16.004.800,00 16.004.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.808.200,00 6.808.200,00 6.808.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.808.200,00 6.808.200,00 6.808.200,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.421.000,00 20.421.000,00 20.421.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.421.000,00 20.421.000,00 20.421.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.400.000,00 434.400.000,00 434.400.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 56.400.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 378.000.000,00 378.000.000,00 378.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.930.000,00 44.930.000,00 44.930.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.930.000,00 33.930.000,00 33.930.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0001 2 07 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 58 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0003 UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA 1.109.883.107,00 1.109.883.107,00 1.109.883.107,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 226.973.000,00 226.973.000,00 226.973.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 03 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 171.276.100,00 171.276.100,00 171.276.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 03 1.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 171.276.100,00 171.276.100,00 171.276.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 03 1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 55.696.900,00 55.696.900,00 55.696.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 03 1.02 0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 55.696.900,00 55.696.900,00 55.696.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 882.910.107,00 882.910.107,00 882.910.107,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.206.800,00 36.206.800,00 36.206.800,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.239.900,00 22.239.900,00 22.239.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 9.474.900,00 9.474.900,00 9.474.900,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.692.500,00 1.692.500,00 1.692.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.799.500,00 2.799.500,00 2.799.500,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.330.400,00 3.330.400,00 3.330.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.330.400,00 3.330.400,00 3.330.400,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.850.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 17.850.000,00 17.850.000,00 17.850.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.007.700,00 12.007.700,00 12.007.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.007.700,00 12.007.700,00 12.007.700,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83.926.546,00 83.926.546,00 83.926.546,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 83.926.546,00 83.926.546,00 83.926.546,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 643.013.100,00 643.013.100,00 643.013.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 559.013.100,00 559.013.100,00 559.013.100,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.575.561,00 86.575.561,00 86.575.561,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 59 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.871.461,00 37.871.461,00 37.871.461,00 2.07.3.32.0.00.01.0003 2 07 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.704.100,00 48.704.100,00 48.704.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.436.139.600,00 10.186.139.600,00 10.186.139.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.436.139.600,00 10.186.139.600,00 10.186.139.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.014.688.400,00 2.014.688.400,00 1.604.698.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 71.296.500,00 71.296.500,00 68.996.500,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.01 0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 33.829.400,00 33.829.400,00 33.829.400,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.01 0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi 37.467.100,00 37.467.100,00 35.167.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 1.524.282.600,00 1.524.282.600,00 1.524.282.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.02 0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1.524.282.600,00 1.524.282.600,00 1.524.282.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 419.109.300,00 419.109.300,00 11.418.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 02 1.03 0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 419.109.300,00 419.109.300,00 11.418.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 225.295.000,00 225.295.000,00 350.295.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 68.810.000,00 68.810.000,00 68.810.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 68.810.000,00 68.810.000,00 68.810.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 156.485.000,00 156.485.000,00 281.485.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 1.03 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 44.200.000,00 44.200.000,00 44.200.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 03 1.03 0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 112.285.000,00 112.285.000,00 237.285.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 67.900.800,00 67.900.800,00 67.200.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 60 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 67.900.800,00 67.900.800,00 67.200.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 1.02 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 55.704.000,00 55.704.000,00 55.004.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 04 1.02 0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 12.196.800,00 12.196.800,00 12.196.800,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 188.155.100,00 188.155.100,00 187.655.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 188.155.100,00 188.155.100,00 187.655.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 1.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 134.206.100,00 134.206.100,00 134.206.100,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 05 1.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 53.949.000,00 53.949.000,00 53.449.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 126.530.200,00 126.530.200,00 126.530.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 126.530.200,00 126.530.200,00 126.530.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 1.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 92.560.900,00 92.560.900,00 92.560.900,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 06 1.02 0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 33.969.300,00 33.969.300,00 33.969.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 194.503.200,00 194.503.200,00 319.503.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 68.665.000,00 68.665.000,00 68.665.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 1.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 68.665.000,00 68.665.000,00 68.665.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 125.838.200,00 125.838.200,00 250.838.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 1.03 0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi 81.638.200,00 81.638.200,00 206.638.200,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 07 1.03 0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan 44.200.000,00 44.200.000,00 44.200.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.619.066.900,00 7.369.066.900,00 7.530.257.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.191.000,00 3.191.000,00 3.191.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.737.000,00 1.737.000,00 1.737.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 61 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.454.000,00 1.454.000,00 1.454.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.398.736.069,00 6.148.736.069,00 6.147.736.069,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.384.323.091,00 6.134.323.091,00 6.133.323.091,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.412.978,00 14.412.978,00 14.412.978,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 81.007.000,00 81.007.000,00 81.007.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 54.400.000,00 54.400.000,00 54.400.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 26.607.000,00 26.607.000,00 26.607.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.988.400,00 151.988.400,00 260.520.590,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 151.988.400,00 151.988.400,00 260.520.590,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 121.000.022,00 121.000.022,00 121.000.022,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 39.235.422,00 39.235.422,00 39.235.422,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.764.600,00 81.764.600,00 81.764.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 652.268.900,00 652.268.900,00 719.971.835,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 652.268.900,00 652.268.900,00 719.971.835,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 210.875.509,00 210.875.509,00 196.830.784,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 192.671.209,00 192.671.209,00 178.626.484,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0000 2 08 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.204.300,00 3.204.300,00 3.204.300,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 854.365.837,00 854.365.837,00 854.365.837,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 683.330.002,00 683.330.002,00 683.330.002,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 03 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 683.330.002,00 683.330.002,00 683.330.002,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 03 1.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 381.365.402,00 381.365.402,00 381.365.402,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 62 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 03 1.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 301.964.600,00 301.964.600,00 301.964.600,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 20.392.000,00 20.392.000,00 20.392.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 07 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 20.392.000,00 20.392.000,00 20.392.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 07 1.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 20.392.000,00 20.392.000,00 20.392.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 150.643.835,00 150.643.835,00 150.643.835,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.618.315,00 9.618.315,00 9.618.315,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.618.315,00 9.618.315,00 9.618.315,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.225.520,00 91.225.520,00 91.225.520,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 67.225.520,00 67.225.520,00 67.225.520,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 38.400.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 2.08.0.00.0.00.01.0001 2 08 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS PANGAN 11.142.560.385,00 11.442.560.385,00 12.462.600.385,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11.142.560.385,00 11.442.560.385,00 12.462.600.385,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 25.530.500,00 25.530.500,00 25.530.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi 25.530.500,00 25.530.500,00 25.530.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 12.986.100,00 12.986.100,00 12.986.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 5.032.600,00 5.032.600,00 5.032.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 1.01 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 7.511.800,00 7.511.800,00 7.511.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 637.110.800,00 637.110.800,00 1.657.330.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 63 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 101.654.600,00 101.654.600,00 1.121.694.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 10.841.800,00 10.841.800,00 10.841.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 16.843.200,00 16.843.200,00 16.843.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0006 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0007 Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 40.170.000,00 40.170.000,00 40.170.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi 14.859.300,00 14.859.300,00 1.034.899.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.01 0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 18.940.300,00 18.940.300,00 18.940.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 378.657.800,00 378.657.800,00 378.837.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 5.306.500,00 5.306.500,00 5.306.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.02 0005 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 21.030.600,00 21.030.600,00 21.210.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.02 0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 336.249.600,00 336.249.600,00 336.249.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.02 0008 Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 16.071.100,00 16.071.100,00 16.071.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 156.798.400,00 156.798.400,00 156.798.400,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.04 0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 95.370.600,00 95.370.600,00 95.370.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 33.975.100,00 33.975.100,00 33.975.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 27.452.700,00 27.452.700,00 27.452.700,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 1.04 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 149.458.000,00 149.458.000,00 145.458.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 24.513.300,00 24.513.300,00 24.513.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 1.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 24.513.300,00 24.513.300,00 24.513.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 64 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 124.944.700,00 124.944.700,00 120.944.700,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 1.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 1.02 0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 120.944.700,00 120.944.700,00 120.944.700,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 98.988.200,00 98.988.200,00 98.988.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 98.988.200,00 98.988.200,00 98.988.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 1.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 49.458.300,00 49.458.300,00 49.458.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 1.01 0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 21.798.600,00 21.798.600,00 21.798.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 1.01 0011 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 27.731.300,00 27.731.300,00 27.731.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.231.472.885,00 10.531.472.885,00 10.535.292.885,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.230.500,00 25.230.500,00 25.230.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.733.000,00 9.733.000,00 9.733.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4.439.200,00 4.439.200,00 4.439.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.591.300,00 3.591.300,00 3.591.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.999.300,00 1.999.300,00 1.999.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.467.700,00 5.467.700,00 5.467.700,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.124.544.888,00 9.424.544.888,00 9.424.544.888,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.850.000.000,00 9.150.000.000,00 9.150.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 263.686.488,00 263.686.488,00 263.686.488,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.811.200,00 1.811.200,00 1.811.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.302.400,00 4.302.400,00 4.302.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 65 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.744.800,00 4.744.800,00 4.744.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.677.900,00 8.677.900,00 8.677.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2.340.300,00 2.340.300,00 2.340.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.337.600,00 6.337.600,00 6.337.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 109.993.200,00 109.993.200,00 109.993.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29.993.200,00 29.993.200,00 29.993.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.726.500,00 142.726.500,00 142.726.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.591.600,00 31.591.600,00 31.591.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.134.900,00 111.134.900,00 111.134.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.032.500,00 42.032.500,00 42.032.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.032.500,00 42.032.500,00 42.032.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 461.382.288,00 461.382.288,00 461.382.288,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 161.400.000,00 161.400.000,00 161.400.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 298.932.288,00 298.932.288,00 298.932.288,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.885.109,00 316.885.109,00 320.705.109,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.711.209,00 55.711.209,00 59.531.209,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 247.575.000,00 247.575.000,00 247.575.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.598.900,00 3.598.900,00 3.598.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 165.730.696,00 165.730.696,00 165.730.696,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 66 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 60.426.100,00 60.441.100,00 61.251.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 60.426.100,00 60.441.100,00 61.251.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 50.594.200,00 50.609.200,00 50.609.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.170.600,00 5.170.600,00 5.980.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 4.661.300,00 4.661.300,00 4.661.300,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 05 1.01 0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 105.304.596,00 105.289.596,00 104.479.596,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.370.200,00 20.370.200,00 19.560.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.370.200,00 20.370.200,00 19.560.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 67 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.446.100,00 45.446.100,00 45.446.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.446.100,00 45.446.100,00 45.446.100,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.488.296,00 39.473.296,00 39.473.296,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.488.296,00 34.473.296,00 34.473.296,00 2.09.0.00.0.00.01.0001 2 09 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.640.667.302,00 9.840.667.302,00 9.816.257.902,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9.640.667.302,00 9.840.667.302,00 9.816.257.902,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 281.807.200,00 281.807.200,00 281.807.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 281.807.200,00 281.807.200,00 281.807.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 02 1.02 0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 281.807.200,00 281.807.200,00 281.807.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 353.050.240,00 353.050.240,00 347.126.266,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 225.364.540,00 225.364.540,00 219.440.566,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 71.627.100,00 71.627.100,00 71.627.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.01 0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 153.737.440,00 153.737.440,00 147.813.466,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 43.626.100,00 43.626.100,00 43.626.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.02 0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 43.626.100,00 43.626.100,00 43.626.100,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 84.059.600,00 84.059.600,00 84.059.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.03 0007 Pelaksanaan rehabilitasi 48.174.400,00 48.174.400,00 48.174.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 03 1.03 0008 Pelaksanaan Restorasi 35.885.200,00 35.885.200,00 35.885.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 68 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 130.660.860,00 130.660.860,00 119.491.852,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 130.660.860,00 130.660.860,00 119.491.852,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 1.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12.125.000,00 12.125.000,00 12.125.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 05 1.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 118.535.860,00 118.535.860,00 107.366.852,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 144.209.480,00 144.209.480,00 135.412.622,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 144.209.480,00 144.209.480,00 135.412.622,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 1.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 119.209.880,00 119.209.880,00 110.413.022,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 06 1.01 0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 24.999.600,00 24.999.600,00 24.999.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 09 1.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 66.563.040,00 66.563.040,00 64.879.341,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 66.563.040,00 66.563.040,00 64.879.341,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 1.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi 3.748.200,00 3.748.200,00 3.748.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 10 1.01 0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi 62.814.840,00 62.814.840,00 61.131.141,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 378.202.280,00 378.202.280,00 358.916.687,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 378.202.280,00 378.202.280,00 358.916.687,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 1.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 249.625.140,00 249.625.140,00 233.953.839,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 69 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 1.01 0009 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi 68.181.300,00 68.181.300,00 68.098.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 11 1.01 0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi 60.395.840,00 60.395.840,00 56.864.648,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.236.174.202,00 8.436.174.202,00 8.458.623.934,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.237.400,00 17.237.400,00 23.177.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.581.600,00 6.581.600,00 8.176.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6.040.600,00 6.040.600,00 8.515.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.615.200,00 4.615.200,00 6.485.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.272.845.691,00 7.472.845.691,00 7.466.078.004,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.115.359.371,00 7.315.359.371,00 7.315.359.371,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 149.048.720,00 149.048.720,00 140.356.033,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.293.200,00 4.293.200,00 6.218.200,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.144.400,00 4.144.400,00 4.144.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.656.860,00 140.656.860,00 142.953.108,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 63.750.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 76.906.860,00 76.906.860,00 79.203.108,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.616.700,00 131.616.700,00 226.817.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.409.400,00 24.409.400,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.409.400,00 24.409.400,00 38.953.400,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 82.797.900,00 82.797.900,00 187.863.600,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.846.550,00 50.846.550,00 50.846.550,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.846.550,00 50.846.550,00 50.846.550,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 429.409.040,00 429.409.040,00 411.079.911,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 70 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 357.409.040,00 357.409.040,00 339.079.911,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 193.561.961,00 193.561.961,00 137.671.961,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.560.661,00 164.560.661,00 90.770.661,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.500.000,00 21.500.000,00 23.500.000,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 2 11 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.501.300,00 7.501.300,00 23.401.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA 6.153.790.861,00 6.553.790.861,00 6.553.790.861,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.003.967.061,00 6.374.016.861,00 6.374.016.861,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 33.697.100,00 69.527.100,00 69.527.100,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 5.000.054,00 5.000.054,00 5.000.054,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 0003 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 5.000.054,00 5.000.054,00 5.000.054,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.01 0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 9.575.846,00 45.405.846,00 45.405.846,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk 9.575.846,00 45.405.846,00 45.405.846,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.02 0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 71 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 19.121.200,00 19.121.200,00 19.121.200,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.03 0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk 19.121.200,00 19.121.200,00 19.121.200,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 02 1.03 0002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 31.054.300,00 77.863.600,00 77.863.600,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 5.045.900,00 5.045.900,00 5.045.900,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 0001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 0002 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi 5.045.900,00 5.045.900,00 5.045.900,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 0003 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.01 0005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 1.000.000,00 47.809.300,00 47.809.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 1.000.000,00 47.809.300,00 47.809.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 0002 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.02 0005 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 25.008.400,00 25.008.400,00 25.008.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.03 0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil 25.008.400,00 25.008.400,00 25.008.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 03 1.03 0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 13.407.400,00 13.407.400,00 13.407.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.01 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 72 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.01 0002 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0006 Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.02 0007 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 13.407.400,00 13.407.400,00 13.407.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.03 0001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13.407.400,00 13.407.400,00 13.407.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 04 1.03 0002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 10.680.300,00 10.680.300,00 10.680.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 05 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 10.680.300,00 10.680.300,00 10.680.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 05 1.01 0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 05 1.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain 10.680.300,00 10.680.300,00 10.680.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.915.127.961,00 6.202.538.461,00 6.202.538.461,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.179.188,00 17.179.188,00 57.811.028,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.542.078,00 7.542.078,00 27.747.500,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4.778.582,00 4.778.582,00 25.205.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 73 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.858.528,00 4.858.528,00 4.858.528,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.263.429.972,00 5.463.429.972,00 5.356.708.616,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.241.986.500,00 5.441.986.500,00 5.291.986.500,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.666.008,00 11.666.008,00 32.574.100,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.921.016,00 2.921.016,00 2.921.016,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.856.448,00 6.856.448,00 29.227.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.793.354,00 6.793.354,00 20.125.354,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.793.354,00 6.793.354,00 20.125.354,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.233.700,00 18.233.700,00 18.233.700,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 18.233.700,00 18.233.700,00 18.233.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 74 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.415.400,00 239.028.400,00 261.725.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185.415.400,00 239.028.400,00 261.725.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.200.000,00 100.200.000,00 100.200.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.200.000,00 100.200.000,00 100.200.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175.162.000,00 195.639.500,00 217.215.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 175.162.000,00 195.639.500,00 217.215.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 148.714.347,00 162.034.347,00 170.519.163,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 139.714.347,00 151.034.347,00 151.019.163,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000,00 11.000.000,00 19.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 75 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 12 01 1.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 149.823.800,00 179.774.000,00 179.774.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 66.685.700,00 81.635.700,00 81.635.700,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 41.770.000,00 46.710.000,00 46.710.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 10.914.900,00 10.914.900,00 10.914.900,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0004 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0009 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0012 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0015 Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain 30.855.100,00 35.795.100,00 35.795.100,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.01 0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 24.915.700,00 34.925.700,00 34.925.700,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 0002 Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 0004 Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 24.915.700,00 34.925.700,00 34.925.700,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 0009 Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 02 1.02 0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8.467.400,00 8.467.400,00 8.467.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 8.467.400,00 8.467.400,00 8.467.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 76 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 0001 Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal 8.467.400,00 8.467.400,00 8.467.400,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 0006 Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.01 0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 03 1.02 0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 74.670.700,00 89.670.900,00 89.670.900,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 62.299.000,00 68.051.300,00 68.051.300,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0001 Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 11.147.700,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0008 Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) 19.796.800,00 29.276.800,00 29.276.800,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0015 Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 13.417.000,00 13.417.000,00 13.417.000,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0018 Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 17.937.500,00 25.357.500,00 25.357.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 77 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.01 0025 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12.371.700,00 21.619.600,00 21.619.600,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 0001 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 0003 Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga 12.371.700,00 21.619.600,00 21.619.600,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 0,00 0,00 0,00 2.12.2.14.0.00.01.0000 2 14 04 1.02 0008 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.094.048.502,00 25.294.048.502,00 29.944.048.502,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.094.048.502,00 25.294.048.502,00 29.944.048.502,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 155.875.000,00 155.875.000,00 155.875.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 155.875.000,00 155.875.000,00 155.875.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 1.01 0001 Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi 54.645.400,00 54.645.400,00 54.645.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 1.01 0002 Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat 61.632.600,00 61.632.600,00 61.632.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 1.01 0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa 39.597.000,00 39.597.000,00 39.597.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 5.108.820.900,00 5.108.820.900,00 9.558.820.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 5.108.820.900,00 5.108.820.900,00 9.558.820.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 1.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota 2.733.721.900,00 2.733.721.900,00 7.183.721.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 1.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.375.099.000,00 2.375.099.000,00 2.375.099.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 78 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 7.979.131.400,00 7.979.131.400,00 7.979.131.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 7.979.131.400,00 7.979.131.400,00 7.979.131.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 7.564.982.900,00 7.564.982.900,00 7.535.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 285.119.700,00 285.119.700,00 315.102.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 0009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 21.045.800,00 21.045.800,00 21.045.800,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 94.131.400,00 94.131.400,00 94.131.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 1.01 0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 13.851.600,00 13.851.600,00 13.851.600,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 5.776.171.816,00 5.776.171.816,00 5.926.171.816,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 5.776.171.816,00 5.776.171.816,00 5.926.171.816,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2.875.868.500,00 2.875.868.500,00 2.875.868.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 200.303.316,00 200.303.316,00 200.303.316,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 1.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 2.850.000.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.074.049.386,00 6.274.049.386,00 6.324.049.386,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.502.200,00 63.502.200,00 47.579.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.061.600,00 13.061.600,00 11.862.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 9.147.800,00 9.147.800,00 5.947.800,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.428.500,00 8.428.500,00 5.228.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.267.300,00 9.267.300,00 6.067.300,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.797.400,00 8.797.400,00 6.397.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.799.600,00 14.799.600,00 12.076.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.246.605.843,00 5.446.605.843,00 5.426.993.243,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.070.022.000,00 5.270.022.000,00 5.270.022.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 79 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 91.719.545,00 91.719.545,00 83.919.545,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.341.900,00 12.341.900,00 10.341.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.169.000,00 6.169.000,00 5.934.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.519.500,00 5.519.500,00 3.519.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 55.057.798,00 55.057.798,00 48.492.798,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.776.100,00 5.776.100,00 4.763.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 124.145.800,00 124.145.800,00 121.810.900,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10.098.600,00 10.098.600,00 9.898.500,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 60.000.000,00 60.000.000,00 59.770.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 7.317.200,00 7.317.200,00 7.212.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46.730.000,00 46.730.000,00 44.930.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.990.800,00 168.990.800,00 271.096.100,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.385.000,00 6.385.000,00 6.385.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.499.400,00 25.499.400,00 25.499.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.906.400,00 132.906.400,00 235.011.700,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 130.950.000,00 130.950.000,00 130.950.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.950.000,00 130.950.000,00 130.950.000,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.994.343,00 162.994.343,00 169.759.343,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 162.994.343,00 162.994.343,00 169.759.343,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.860.400,00 176.860.400,00 155.860.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.360.400,00 164.360.400,00 143.360.400,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 15.055.579.083,00 16.055.579.083,00 16.055.579.083,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 80 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.055.579.083,00 16.055.579.083,00 16.055.579.083,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 505.974.822,00 505.974.822,00 505.974.822,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 3.407.000,00 3.407.000,00 3.407.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3.407.000,00 3.407.000,00 3.407.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 248.099.438,00 248.099.438,00 248.099.438,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.07 0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 248.099.438,00 248.099.438,00 248.099.438,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 200.200.156,00 200.200.156,00 200.200.156,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.13 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 186.954.256,00 186.954.256,00 186.954.256,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.13 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 13.245.900,00 13.245.900,00 13.245.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 54.268.228,00 54.268.228,00 54.268.228,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.14 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi 8.733.800,00 8.733.800,00 8.733.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 1.14 0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 45.534.428,00 45.534.428,00 45.534.428,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 858.053.629,00 858.053.629,00 858.053.629,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi 804.214.456,00 804.214.456,00 804.214.456,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 781.584.256,00 781.584.256,00 781.584.256,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 81 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi 22.630.200,00 22.630.200,00 22.630.200,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan 53.839.173,00 53.839.173,00 53.839.173,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.03 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 45.173.673,00 45.173.673,00 45.173.673,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.03 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi 8.665.500,00 8.665.500,00 8.665.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.09 0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 03 1.09 0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 28.298.300,00 28.298.300,00 28.298.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 28.298.300,00 28.298.300,00 28.298.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 05 1.01 0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian 28.298.300,00 28.298.300,00 28.298.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.663.252.332,00 14.663.252.332,00 14.663.252.332,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.623.900,00 32.623.900,00 32.623.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.294.400,00 14.294.400,00 14.294.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 13.855.300,00 13.855.300,00 13.855.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.369.700,00 2.369.700,00 2.369.700,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.104.500,00 2.104.500,00 2.104.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.273.254.204,00 11.273.254.204,00 11.273.254.204,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.141.878.836,00 11.141.878.836,00 11.141.878.836,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 127.210.868,00 127.210.868,00 127.210.868,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.148.100,00 2.148.100,00 2.148.100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.016.400,00 2.016.400,00 2.016.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 82 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 9.204.800,00 9.204.800,00 9.204.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.204.800,00 9.204.800,00 9.204.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.634.428,00 20.634.428,00 20.634.428,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.634.428,00 20.634.428,00 20.634.428,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.921.500,00 314.921.500,00 314.921.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 314.921.500,00 314.921.500,00 314.921.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 796.213.651,00 796.213.651,00 796.213.651,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.485.028,00 43.485.028,00 43.485.028,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 272.400.000,00 272.400.000,00 272.400.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 480.328.623,00 480.328.623,00 480.328.623,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.216.399.849,00 2.216.399.849,00 2.216.399.849,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 376.066.899,00 376.066.899,00 376.066.899,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 840.332.950,00 1.840.332.950,00 1.840.332.950,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1.002.889.522,00 1.002.889.522,00 1.002.889.522,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 787.689.500,00 787.689.500,00 841.353.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 02 1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 787.689.500,00 787.689.500,00 841.353.900,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 02 1.07 0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 787.689.500,00 787.689.500,00 841.353.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 83 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 215.200.022,00 215.200.022,00 161.535.622,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.531.400,00 37.531.400,00 38.227.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.096.600,00 15.096.600,00 15.792.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.511.000,00 10.511.000,00 10.511.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.923.800,00 11.923.800,00 11.923.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.119.600,00 47.119.600,00 40.647.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.119.600,00 47.119.600,00 40.647.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.000.000,00 54.000.000,00 8.100.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 8.100.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.549.022,00 46.549.022,00 44.560.622,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.591.222,00 37.591.222,00 37.602.822,00 2.15.0.00.0.00.01.0001 2 15 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.957.800,00 8.957.800,00 6.957.800,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK 45.851.581.538,00 46.101.581.538,00 46.001.581.538,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 45.500.228.938,00 45.750.228.938,00 45.650.228.938,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 22.471.706.432,00 22.471.706.432,00 22.171.706.432,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 22.471.706.432,00 22.471.706.432,00 22.171.706.432,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 56.100.000,00 56.100.000,00 56.100.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 14.289.800,00 14.289.800,00 14.289.800,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 16.060.800,00 16.060.800,00 16.060.800,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 20.039.568.620,00 20.039.568.620,00 19.739.568.620,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 15.048.400,00 15.048.400,00 15.048.400,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0006 Pelayanan Informasi Publik 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 84 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0007 Layanan Hubungan Media 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1.560.638.812,00 1.560.638.812,00 1.560.638.812,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0009 Manajemen Komunikasi Krisis 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 720.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 02 1.01 0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 14.987.990.187,00 14.987.990.187,00 15.187.990.187,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 14.987.990.187,00 14.987.990.187,00 15.187.990.187,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 1.02 0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 190.421.940,00 190.421.940,00 390.421.940,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 03 1.02 0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 14.797.568.247,00 14.797.568.247,00 14.797.568.247,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.040.532.319,00 8.290.532.319,00 8.290.532.319,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.654.494,00 20.654.494,00 20.654.494,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.952.528,00 4.952.528,00 4.952.528,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.051.000,00 5.051.000,00 5.051.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.476.036,00 3.476.036,00 3.476.036,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.118.930,00 3.118.930,00 3.118.930,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.056.000,00 4.056.000,00 4.056.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.286.859.786,00 7.536.859.786,00 7.461.859.786,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.742.793.132,00 6.992.793.132,00 6.917.793.132,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 322.301.798,00 322.301.798,00 324.801.798,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 203.374.863,00 203.374.863,00 200.874.863,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.992.223,00 6.992.223,00 6.992.223,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 85 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.397.770,00 11.397.770,00 11.397.770,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 158.279.014,00 158.279.014,00 158.279.014,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.755.000,00 25.755.000,00 25.755.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 47.524.014,00 47.524.014,00 47.524.014,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 190.283.800,00 190.283.800,00 260.283.800,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.893.066,00 17.893.066,00 7.751.666,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 172.390.734,00 172.390.734,00 252.532.134,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 74.164.300,00 74.164.300,00 77.664.300,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74.164.300,00 74.164.300,00 77.664.300,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.328.300,00 160.328.300,00 160.328.300,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 46.664.100,00 46.664.100,00 46.664.100,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.360.000,00 6.360.000,00 6.360.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 99.304.200,00 99.304.200,00 99.304.200,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.962.625,00 149.962.625,00 151.462.625,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.930.000,00 33.930.000,00 33.930.000,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110.564.400,00 110.564.400,00 112.064.400,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 16 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.468.225,00 5.468.225,00 5.468.225,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 136.616.244,00 136.616.244,00 136.616.244,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 136.616.244,00 136.616.244,00 136.616.244,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 136.616.244,00 136.616.244,00 136.616.244,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 86 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 1.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 106.750.161,00 106.750.161,00 106.750.161,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 1.01 0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 9.955.361,00 9.955.361,00 9.955.361,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 1.01 0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 9.955.361,00 9.955.361,00 9.955.361,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 20 02 1.01 0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 9.955.361,00 9.955.361,00 9.955.361,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 214.736.356,00 214.736.356,00 214.736.356,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 214.736.356,00 214.736.356,00 214.736.356,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 178.073.454,00 178.073.454,00 178.073.454,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 20.311.500,00 20.311.500,00 20.311.500,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.01 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.003.440,00 1.003.440,00 1.003.440,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 130.061.885,00 130.061.885,00 130.061.885,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 26.696.629,00 26.696.629,00 26.696.629,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 36.662.902,00 36.662.902,00 36.662.902,00 2.16.2.21.2.20.01.0000 2 21 02 1.02 0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 36.662.902,00 36.662.902,00 36.662.902,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 12.857.842.237,00 13.057.842.237,00 13.057.842.237,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.857.842.237,00 13.057.842.237,00 13.057.842.237,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 33.953.200,00 33.953.200,00 33.953.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 33.953.200,00 33.953.200,00 33.953.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 1.02 0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 33.953.200,00 33.953.200,00 33.953.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 37.879.200,00 37.879.200,00 37.879.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 87 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 37.879.200,00 37.879.200,00 37.879.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 1.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 37.879.200,00 37.879.200,00 37.879.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 1.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 1.061.154.799,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 31.670.100,00 31.670.100,00 31.670.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 31.670.100,00 31.670.100,00 31.670.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 1.01 0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 31.670.100,00 31.670.100,00 31.670.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.501.349.004,00 1.501.349.004,00 1.501.349.004,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 1.501.349.004,00 1.501.349.004,00 1.501.349.004,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 35.216.653,00 35.216.653,00 35.216.653,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 1.01 0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 1.466.132.351,00 1.466.132.351,00 1.466.132.351,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 747.464.400,00 947.464.400,00 947.464.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 747.464.400,00 947.464.400,00 947.464.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 1.01 0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 747.464.400,00 947.464.400,00 947.464.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.444.371.534,00 9.444.371.534,00 9.444.371.534,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.384.639,00 66.384.639,00 66.384.639,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.236.839,00 46.236.839,00 46.236.839,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 88 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.147.800,00 20.147.800,00 20.147.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.455.236.032,00 7.455.236.032,00 7.455.236.032,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.443.497.172,00 7.443.497.172,00 7.443.497.172,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.242.180,00 3.242.180,00 3.242.180,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 8.496.680,00 8.496.680,00 8.496.680,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.884.800,00 18.884.800,00 18.884.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 18.884.800,00 18.884.800,00 18.884.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.484.098,00 363.484.098,00 363.484.098,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.159.100,00 44.159.100,00 44.159.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.324.998,00 319.324.998,00 319.324.998,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.524.300,00 2.524.300,00 2.524.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.524.300,00 2.524.300,00 2.524.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.395.600.000,00 1.395.600.000,00 1.395.600.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 159.000.000,00 159.000.000,00 159.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.236.600.000,00 1.236.600.000,00 1.236.600.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.257.665,00 142.257.665,00 142.257.665,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 113.455.215,00 113.455.215,00 113.455.215,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 28.802.450,00 28.802.450,00 28.802.450,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM 555.658.990,00 555.658.990,00 555.658.990,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 137.975.700,00 137.975.700,00 136.912.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 05 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 137.975.700,00 137.975.700,00 136.912.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 05 1.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 137.975.700,00 137.975.700,00 136.912.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 89 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 226.456.500,00 226.456.500,00 226.456.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 07 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 226.456.500,00 226.456.500,00 226.456.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 07 1.01 0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 226.456.500,00 226.456.500,00 226.456.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 191.226.790,00 191.226.790,00 192.289.990,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.468.900,00 22.468.900,00 22.468.900,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.707.300,00 17.707.300,00 17.707.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.268.800,00 1.268.800,00 1.268.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.680.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.812.800,00 1.812.800,00 1.812.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.162.500,00 13.162.500,00 13.162.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 13.162.500,00 13.162.500,00 13.162.500,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.576.500,00 31.576.500,00 38.150.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.130.300,00 10.130.300,00 16.704.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.446.200,00 21.446.200,00 21.446.200,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.694.100,00 37.694.100,00 37.694.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.694.100,00 37.694.100,00 37.694.100,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.000.000,00 63.000.000,00 50.842.352,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000,00 63.000.000,00 50.842.352,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.324.790,00 23.324.790,00 29.971.538,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 13.754.790,00 13.754.790,00 14.501.538,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 13.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0001 2 17 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.070.000,00 3.070.000,00 2.470.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 90 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 12.883.084.112,00 12.883.084.112,00 12.883.084.112,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12.883.084.112,00 12.883.084.112,00 12.883.084.112,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 255.880.400,00 255.880.400,00 255.880.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 3.880.400,00 3.880.400,00 3.880.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1.728.600,00 1.728.600,00 1.728.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 2.151.800,00 2.151.800,00 2.151.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 1.02 0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi 251.000.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 75.348.962,00 75.348.962,00 75.348.962,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 75.348.962,00 75.348.962,00 75.348.962,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 54.348.962,00 54.348.962,00 54.348.962,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 1.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 511.007.752,00 511.007.752,00 511.007.752,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 511.007.752,00 511.007.752,00 511.007.752,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 438.718.052,00 438.718.052,00 438.718.052,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 0007 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 57.288.800,00 57.288.800,00 57.288.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.01 0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 15.000.900,00 15.000.900,00 15.000.900,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 91 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 1.02 0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.737.563.390,00 1.737.563.390,00 1.737.563.390,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.737.563.390,00 1.737.563.390,00 1.737.563.390,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 0004 Pengawasan Penanaman Modal 490.392.906,00 490.392.906,00 490.392.906,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 365.154.484,00 365.154.484,00 365.154.484,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 1.01 0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 882.016.000,00 882.016.000,00 882.016.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 126.386.684,00 126.386.684,00 126.386.684,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 126.386.684,00 126.386.684,00 126.386.684,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 1.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 126.386.684,00 126.386.684,00 126.386.684,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10.176.896.924,00 10.176.896.924,00 10.176.896.924,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.859.100,00 7.859.100,00 7.859.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.335.000,00 5.335.000,00 5.335.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.524.100,00 2.524.100,00 2.524.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.927.460.129,00 8.927.460.129,00 8.927.460.129,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.529.581.313,00 8.529.581.313,00 8.529.581.313,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 145.459.784,00 145.459.784,00 145.459.784,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 237.559.532,00 237.559.532,00 237.559.532,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.206.500,00 2.206.500,00 2.206.500,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12.653.000,00 12.653.000,00 12.653.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 92 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.970.000,00 70.970.000,00 70.970.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.970.000,00 70.970.000,00 70.970.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.804.600,00 31.804.600,00 31.804.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.804.600,00 31.804.600,00 31.804.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 998.620.408,00 998.620.408,00 998.620.408,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 304.583.300,00 304.583.300,00 304.583.300,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 564.037.108,00 564.037.108,00 564.037.108,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.182.687,00 120.182.687,00 120.182.687,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 120.182.687,00 120.182.687,00 120.182.687,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 41.511.023.022,00 43.031.023.022,00 43.131.023.022,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 41.511.023.022,00 43.031.023.022,00 43.131.023.022,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 399.842.400,00 399.842.400,00 449.792.600,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 399.842.400,00 399.842.400,00 449.792.600,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 1.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 203.285.000,00 203.285.000,00 253.235.200,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 1.01 0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 110.697.800,00 110.697.800,00 110.697.800,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 1.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi 50.169.800,00 50.169.800,00 50.169.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 93 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 1.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi 35.689.800,00 35.689.800,00 35.689.800,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 28.773.318.605,00 30.043.318.605,00 30.090.937.789,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.01 0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 689.070.600,00 759.070.600,00 756.689.784,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.02 0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.02 0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi 689.070.600,00 759.070.600,00 756.689.784,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 453.748.005,00 453.748.005,00 453.748.005,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.03 0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 453.748.005,00 453.748.005,00 453.748.005,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 27.575.000.000,00 28.775.000.000,00 28.825.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 1.04 0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 27.575.000.000,00 28.775.000.000,00 28.825.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 1.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.237.862.017,00 12.487.862.017,00 12.490.292.633,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.635.092,00 4.635.092,00 4.058.492,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.635.092,00 4.635.092,00 4.058.492,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.605.324.780,00 7.855.324.780,00 7.854.389.716,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.537.350.330,00 7.787.350.330,00 7.787.350.330,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 94 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 63.594.057,00 63.594.057,00 63.158.493,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.380.393,00 4.380.393,00 3.880.893,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.161.068.363,00 1.161.068.363,00 1.120.873.920,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 155.463.000,00 155.463.000,00 155.463.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.005.605.363,00 1.005.605.363,00 965.410.920,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 398.592.248,00 398.592.248,00 528.635.568,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.904.498,00 94.904.498,00 99.912.818,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 303.687.750,00 303.687.750,00 428.722.750,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.816.522.077,00 2.816.522.077,00 2.730.565.680,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.305.794,00 11.305.794,00 19.814.388,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 123.600.000,00 123.600.000,00 113.600.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,00 22.000.000,00 13.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.659.616.283,00 2.659.616.283,00 2.584.151.292,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.719.457,00 251.719.457,00 251.769.257,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.043.147,00 87.043.147,00 82.153.147,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 164.676.310,00 164.676.310,00 169.616.110,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN 8.848.178.417,00 9.548.178.417,00 9.373.178.417,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 8.848.178.417,00 9.548.178.417,00 9.373.178.417,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 95 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 65.359.900,00 65.359.900,00 365.359.900,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 65.359.900,00 65.359.900,00 365.359.900,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 02 1.03 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 65.359.900,00 65.359.900,00 365.359.900,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 700.000.000,00 1.100.000.000,00 625.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 1.100.000.000,00 625.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 1.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 350.000.000,00 550.000.000,00 475.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 03 1.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 350.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 131.305.800,00 131.305.800,00 131.305.800,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 05 1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 131.305.800,00 131.305.800,00 131.305.800,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 05 1.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 63.886.600,00 114.691.860,00 114.691.860,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 05 1.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 67.419.200,00 16.613.940,00 16.613.940,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 7.951.512.717,00 8.251.512.717,00 8.251.512.717,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.459.000,00 21.459.000,00 21.459.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.817.300,00 12.817.300,00 12.817.300,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.641.700,00 8.641.700,00 8.641.700,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.613.060.894,00 6.878.060.894,00 6.880.790.894,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.531.598.994,00 6.796.598.994,00 6.796.598.994,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25.536.600,00 25.536.600,00 25.536.600,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.925.300,00 55.925.300,00 58.655.300,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.213.600,00 5.213.600,00 5.213.600,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.213.600,00 5.213.600,00 5.213.600,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.900.000,00 62.900.000,00 62.900.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 62.900.000,00 62.900.000,00 62.900.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.320.000,00 234.320.000,00 249.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 96 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.009.300,00 95.009.300,00 80.009.300,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.310.700,00 139.310.700,00 169.310.700,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 976.079.223,00 1.011.079.223,00 993.349.223,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 896.079.223,00 931.079.223,00 913.349.223,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.480.000,00 38.480.000,00 38.480.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0000 2 22 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.480.000,00 38.480.000,00 38.480.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM 265.532.352,00 265.532.352,00 265.532.352,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 20.000.000,00 20.000.000,00 37.300.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 02 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 20.000.000,00 20.000.000,00 37.300.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 02 1.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 37.300.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 155.638.780,00 155.638.780,00 155.638.780,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 06 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 155.638.780,00 155.638.780,00 155.638.780,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 06 1.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 96.185.680,00 96.185.680,00 96.185.680,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 06 1.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 59.453.100,00 59.453.100,00 59.453.100,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 89.893.572,00 89.893.572,00 72.593.572,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.464.400,00 9.464.400,00 9.464.400,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.394.400,00 3.394.400,00 3.394.400,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.356.000,00 2.356.000,00 2.356.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.973.000,00 1.973.000,00 1.973.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 97 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.542.500,00 4.542.500,00 4.542.500,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.342.500,00 3.342.500,00 3.342.500,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 18.700.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 18.700.000,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.636.672,00 18.636.672,00 18.636.672,00 2.22.0.00.0.00.01.0002 2 22 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18.636.672,00 18.636.672,00 18.636.672,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 9.145.788.768,00 9.345.788.768,00 9.345.788.768,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 9.065.487.698,00 9.265.487.698,00 9.265.487.698,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 131.367.424,00 131.367.424,00 131.334.364,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 39.586.211,00 39.586.211,00 39.586.211,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 1.01 0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 19.590.631,00 19.590.631,00 19.590.631,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 1.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 19.995.580,00 19.995.580,00 19.995.580,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 91.781.213,00 91.781.213,00 91.748.153,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 1.02 0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 91.781.213,00 91.781.213,00 91.748.153,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.934.120.274,00 9.134.120.274,00 9.134.153.334,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.462.458,00 30.462.458,00 33.511.225,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.580.208,00 18.580.208,00 21.580.208,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 98 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.882.250,00 11.882.250,00 11.931.017,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.748.904.362,00 7.948.904.362,00 7.948.904.362,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.733.991.362,00 7.933.991.362,00 7.933.991.362,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.307.700,00 5.307.700,00 5.307.700,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.300.500,00 2.300.500,00 2.300.500,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.304.800,00 7.304.800,00 7.304.800,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.356.600,00 10.356.600,00 10.356.600,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.356.600,00 10.356.600,00 10.356.600,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 62.050.000,00 62.050.000,00 62.050.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 62.050.000,00 62.050.000,00 62.050.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 99 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.593.321,00 237.593.321,00 236.573.321,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.685.100,00 4.685.100,00 4.685.100,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.530.800,00 4.530.800,00 4.530.800,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228.377.421,00 228.377.421,00 227.357.421,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 180.947.772,00 180.947.772,00 172.370.272,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.665.000,00 52.665.000,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 128.282.772,00 128.282.772,00 172.370.272,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 571.422.336,00 571.422.336,00 578.004.129,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 142.284.085,00 142.284.085,00 139.095.878,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 58.250.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 375.138.251,00 375.138.251,00 380.658.251,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.383.425,00 92.383.425,00 92.383.425,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.607.375,00 48.607.375,00 48.607.375,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.016.050,00 26.016.050,00 26.016.050,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 100 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.760.000,00 17.760.000,00 17.760.000,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 80.301.070,00 80.301.070,00 80.301.070,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 80.301.070,00 80.301.070,00 80.301.070,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 19.998.090,00 19.998.090,00 19.998.090,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 19.998.090,00 19.998.090,00 19.998.090,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 20.194.932,00 20.194.932,00 20.194.932,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.02 0005 Akuisisi Arsip Statis 20.194.932,00 20.194.932,00 20.194.932,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 40.108.048,00 40.108.048,00 40.108.048,00 2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 1.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 40.108.048,00 40.108.048,00 40.108.048,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48.524.500.314,00 49.124.500.314,00 50.324.500.314,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 48.524.500.314,00 49.124.500.314,00 50.324.500.314,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 48.524.500.314,00 49.124.500.314,00 50.324.500.314,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 251.772.285,00 251.772.285,00 251.772.285,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 240.592.285,00 240.592.285,00 240.592.285,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.01 0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 201.928.200,00 201.928.200,00 201.928.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.01 0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 11.719.385,00 11.719.385,00 11.719.385,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.01 0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.01 0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 26.944.700,00 26.944.700,00 26.944.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 101 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.02 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11.180.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.03 0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.03 0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11.180.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.03 0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 02 1.03 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 20.313.951.105,00 20.313.951.105,00 21.313.951.105,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.496.722.500,00 1.496.722.500,00 2.496.722.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 36.722.500,00 36.722.500,00 36.722.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.01 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 1.460.000.000,00 1.460.000.000,00 2.460.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 30.291.570,00 30.291.570,00 30.291.570,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.02 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.02 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 30.291.570,00 30.291.570,00 30.291.570,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.02 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.03 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.03 0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.03 0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 102 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.04 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.04 0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.05 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.05 0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 18.786.937.035,00 18.786.937.035,00 18.786.937.035,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.06 0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 3.068.437.035,00 3.068.437.035,00 3.068.437.035,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.06 0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 15.718.500.000,00 15.718.500.000,00 15.718.500.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.08 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.08 0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.09 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.09 0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.10 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 103 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 1.10 0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.618.726.080,00 4.618.726.080,00 4.818.726.080,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 802.593.080,00 802.593.080,00 802.593.080,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 178.355.580,00 178.355.580,00 178.355.580,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.05 0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 24.237.500,00 24.237.500,00 24.237.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 3.816.133.000,00 3.816.133.000,00 4.016.133.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.06 0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 1.06 0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.716.133.000,00 3.716.133.000,00 3.916.133.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.01 0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.793.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.01 0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.01 0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.01 0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 1.02 0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 104 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 257.133.859,00 257.133.859,00 257.133.859,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 125.701.459,00 125.701.459,00 125.701.459,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.01 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.01 0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 77.241.000,00 77.241.000,00 77.241.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.01 0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 48.460.459,00 48.460.459,00 48.460.459,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 131.432.400,00 131.432.400,00 131.432.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.02 0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.02 0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 131.432.400,00 131.432.400,00 131.432.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.03 0001 Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.03 0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 1.03 0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.289.916.985,00 19.889.916.985,00 19.889.916.985,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.006.367,00 18.006.367,00 18.006.367,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.238.128,00 3.238.128,00 3.238.128,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5.211.240,00 5.211.240,00 5.211.240,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.044.159,00 5.044.159,00 5.044.159,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.512.840,00 4.512.840,00 4.512.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 105 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.422.569.862,00 16.022.569.862,00 16.022.569.862,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.401.341.266,00 16.001.341.266,00 16.001.341.266,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.493.154,00 9.493.154,00 9.493.154,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.207.900,00 3.207.900,00 3.207.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 8.527.542,00 8.527.542,00 8.527.542,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 14.245.000,00 14.245.000,00 14.245.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14.245.000,00 14.245.000,00 14.245.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 171.124.700,00 171.124.700,00 171.124.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 8.022.700,00 8.022.700,00 8.022.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 13.102.000,00 13.102.000,00 13.102.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 331.268.500,00 331.268.500,00 331.268.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.722.400,00 6.722.400,00 6.722.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 324.546.100,00 324.546.100,00 324.546.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.802.500,00 17.802.500,00 17.802.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.802.500,00 17.802.500,00 17.802.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.843.800.467,00 2.843.800.467,00 2.843.800.467,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.663.800.467,00 2.663.800.467,00 2.663.800.467,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 471.099.589,00 471.099.589,00 471.099.589,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 237.099.589,00 237.099.589,00 237.099.589,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 106 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA 156.257.139,00 156.257.139,00 156.257.139,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 36.289.225,00 36.289.225,00 36.289.225,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 18.675.895,00 18.675.895,00 18.675.895,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 03 1.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 18.675.895,00 18.675.895,00 18.675.895,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 17.613.330,00 17.613.330,00 17.613.330,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 17.613.330,00 17.613.330,00 17.613.330,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 119.967.914,00 119.967.914,00 119.967.914,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.223.090,00 6.223.090,00 6.223.090,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.466.050,00 3.466.050,00 3.466.050,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.757.040,00 2.757.040,00 2.757.040,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.735.460,00 19.735.460,00 19.735.460,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.846.060,00 11.846.060,00 11.846.060,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.169.050,00 3.169.050,00 3.169.050,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.720.350,00 4.720.350,00 4.720.350,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.602.550,00 3.602.550,00 3.602.550,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.602.550,00 3.602.550,00 3.602.550,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.466.050,00 3.466.050,00 3.466.050,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.466.050,00 3.466.050,00 3.466.050,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 107 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.030.500,00 16.030.500,00 16.030.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.030.500,00 4.030.500,00 4.030.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.270.264,00 44.270.264,00 44.270.264,00 3.25.0.00.0.00.01.0001 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.270.264,00 44.270.264,00 44.270.264,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV 152.827.800,00 152.827.800,00 152.827.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 33.176.000,00 33.176.000,00 33.176.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 14.820.000,00 14.820.000,00 14.820.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 03 1.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 14.820.000,00 14.820.000,00 14.820.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 18.356.000,00 18.356.000,00 18.356.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 18.356.000,00 18.356.000,00 18.356.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 119.651.800,00 119.651.800,00 119.651.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.957.000,00 1.957.000,00 1.957.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.957.000,00 1.957.000,00 1.957.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.757.000,00 19.757.000,00 19.757.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.990.000,00 4.990.000,00 4.990.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14.767.000,00 14.767.000,00 14.767.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.233.500,00 15.233.500,00 15.233.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.590.000,00 10.590.000,00 10.590.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.643.500,00 4.643.500,00 4.643.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14.150.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.150.000,00 14.150.000,00 14.150.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.862.100,00 15.862.100,00 15.862.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.862.100,00 15.862.100,00 15.862.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 108 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.662.200,00 17.662.200,00 17.662.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.662.200,00 5.662.200,00 5.662.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.030.000,00 35.030.000,00 35.030.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0002 3 25 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.030.000,00 35.030.000,00 35.030.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPT BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III 186.860.527,00 186.860.527,00 178.235.827,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 53.353.317,00 53.353.317,00 53.353.317,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 23.477.178,00 23.477.178,00 23.477.178,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 03 1.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 23.477.178,00 23.477.178,00 23.477.178,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 29.876.139,00 29.876.139,00 29.876.139,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 29.876.139,00 29.876.139,00 29.876.139,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 133.507.210,00 133.507.210,00 124.882.510,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.054.523,00 9.054.523,00 9.054.523,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.143.678,00 7.143.678,00 7.143.678,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.341.859,00 1.341.859,00 1.341.859,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 568.986,00 568.986,00 568.986,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.417.952,00 25.417.952,00 25.417.952,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.597.505,00 19.597.505,00 19.597.505,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.896.171,00 3.896.171,00 3.896.171,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.924.276,00 1.924.276,00 1.924.276,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.608.794,00 8.608.794,00 8.608.794,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.821.859,00 2.821.859,00 2.821.859,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.786.935,00 5.786.935,00 5.786.935,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 109 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.683.718,00 2.683.718,00 2.683.718,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.341.859,00 1.341.859,00 1.341.859,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.341.859,00 1.341.859,00 1.341.859,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.249.400,00 17.249.400,00 8.624.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.624.700,00 8.624.700,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.624.700,00 8.624.700,00 8.624.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.492.823,00 58.492.823,00 58.492.823,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.492.823,00 54.492.823,00 54.492.823,00 3.25.0.00.0.00.01.0004 3 25 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN 188.610.113,00 188.610.113,00 188.610.113,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 85.632.222,00 85.632.222,00 85.632.222,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 06 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 85.632.222,00 85.632.222,00 85.632.222,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 06 1.02 0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 85.632.222,00 85.632.222,00 85.632.222,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 102.977.891,00 102.977.891,00 102.977.891,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 740.000,00 740.000,00 740.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 740.000,00 740.000,00 740.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.497.891,00 63.497.891,00 63.497.891,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.297.891,00 8.297.891,00 8.297.891,00 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 110 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0005 3 25 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA 176.474.411,00 176.474.411,00 176.474.411,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 65.844.130,00 65.844.130,00 53.634.130,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 03 1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 18.048.425,00 18.048.425,00 11.943.425,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 03 1.02 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 18.048.425,00 18.048.425,00 11.943.425,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 47.795.705,00 47.795.705,00 41.690.705,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 47.795.705,00 47.795.705,00 41.690.705,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 110.630.281,00 110.630.281,00 122.840.281,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.653.929,00 2.653.929,00 2.653.929,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.159.395,00 1.159.395,00 1.159.395,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 651.570,00 651.570,00 651.570,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 842.964,00 842.964,00 842.964,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.699.065,00 1.699.065,00 1.699.065,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 589.620,00 589.620,00 589.620,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 528.915,00 528.915,00 528.915,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 580.530,00 580.530,00 580.530,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 753.500,00 753.500,00 753.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 753.500,00 753.500,00 753.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 111 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 72.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 72.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.973.787,00 39.973.787,00 40.183.787,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.973.787,00 39.973.787,00 40.183.787,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0006 3 25 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 UPTD BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I 159.366.778,00 159.366.778,00 159.366.778,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37.582.000,00 37.582.000,00 37.582.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 03 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 20.085.800,00 20.085.800,00 20.085.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 03 1.01 0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 20.085.800,00 20.085.800,00 20.085.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 03 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 17.496.200,00 17.496.200,00 17.496.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 03 1.06 0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 17.496.200,00 17.496.200,00 17.496.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 121.784.778,00 121.784.778,00 121.784.778,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.468.800,00 4.468.800,00 4.468.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.497.600,00 1.497.600,00 1.497.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.493.100,00 1.493.100,00 1.493.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.478.100,00 1.478.100,00 1.478.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.986.600,00 9.986.600,00 10.586.600,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.993.700,00 4.993.700,00 4.993.700,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.493.100,00 1.493.100,00 2.093.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 112 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.493.000,00 1.493.000,00 1.493.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.006.800,00 2.006.800,00 2.006.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.098.900,00 2.098.900,00 2.098.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.098.900,00 2.098.900,00 2.098.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.257.100,00 42.257.100,00 42.257.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42.257.100,00 42.257.100,00 42.257.100,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.160.300,00 49.160.300,00 49.160.300,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.712.500,00 22.712.500,00 22.712.500,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.447.800,00 26.447.800,00 26.447.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.938.400,00 9.938.400,00 9.338.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.200.000,00 7.200.000,00 6.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.738.400,00 2.738.400,00 2.738.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.874.678,00 3.874.678,00 3.874.678,00 3.25.0.00.0.00.01.0007 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.874.678,00 3.874.678,00 3.874.678,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN 200.299.951,00 200.299.951,00 200.299.951,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 133.636.657,00 133.636.657,00 133.636.657,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 04 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 16.304.000,00 16.304.000,00 16.304.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 04 1.05 0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 16.304.000,00 16.304.000,00 16.304.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 04 1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat 117.332.657,00 117.332.657,00 117.332.657,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 04 1.06 0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 117.332.657,00 117.332.657,00 117.332.657,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 66.663.294,00 66.663.294,00 66.663.294,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.156.886,00 6.156.886,00 6.156.886,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 113 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.156.886,00 6.156.886,00 6.156.886,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.650.630,00 1.650.630,00 1.650.630,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.650.630,00 1.650.630,00 1.650.630,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.770.000,00 7.770.000,00 7.770.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.726.800,00 25.726.800,00 25.726.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.726.800,00 1.726.800,00 1.726.800,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25.358.978,00 25.358.978,00 25.358.978,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.420.000,00 22.420.000,00 22.420.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0008 3 25 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.938.978,00 2.938.978,00 2.938.978,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA 15.070.695.726,00 15.895.695.726,00 15.820.695.726,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 15.070.695.726,00 15.895.695.726,00 15.820.695.726,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2.086.767.200,00 2.086.767.200,00 2.086.767.200,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 111.251.900,00 111.251.900,00 111.251.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 0001 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 49.495.000,00 49.495.000,00 49.495.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi 40.663.100,00 40.663.100,00 40.663.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 21.093.800,00 21.093.800,00 21.093.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 45.152.800,00 45.152.800,00 45.152.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.02 0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 45.152.800,00 45.152.800,00 45.152.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.850.609.600,00 1.850.609.600,00 1.850.609.600,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.773.359.300,00 1.773.359.300,00 1.773.359.300,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi 50.402.100,00 50.402.100,00 50.402.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.03 0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 26.848.200,00 26.848.200,00 26.848.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 114 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 79.752.900,00 79.752.900,00 79.752.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 02 1.04 0010 Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi 79.752.900,00 79.752.900,00 79.752.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.851.303.200,00 2.926.303.200,00 2.851.303.200,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.851.303.200,00 2.926.303.200,00 2.851.303.200,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 72.567.000,00 72.567.000,00 72.567.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 03 1.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2.778.736.200,00 2.853.736.200,00 2.778.736.200,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 268.725.700,00 268.725.700,00 268.725.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 163.479.600,00 163.479.600,00 163.479.600,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif 12.688.000,00 12.688.000,00 12.688.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar 15.667.800,00 15.667.800,00 15.667.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 18.045.700,00 18.045.700,00 18.045.700,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.01 0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik 117.078.100,00 117.078.100,00 117.078.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 105.246.100,00 105.246.100,00 105.246.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 0005 Pengembangan Sistem Pemasaran 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 0008 Perlindungan Hasil Kreativitas 25.280.000,00 25.280.000,00 25.280.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 04 1.02 0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 49.966.100,00 49.966.100,00 49.966.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 302.387.300,00 302.387.300,00 302.387.300,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 302.387.300,00 302.387.300,00 302.387.300,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 116.435.100,00 116.435.100,00 116.435.100,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 100.159.400,00 100.159.400,00 100.159.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 115 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.01 0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 85.792.800,00 85.792.800,00 85.792.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.02 0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.02 0006 Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 05 1.02 0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.561.512.326,00 10.311.512.326,00 10.311.512.326,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.397.098,00 76.397.098,00 81.197.098,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.028.998,00 66.028.998,00 70.828.998,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 7.500.800,00 7.500.800,00 7.500.800,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.867.300,00 2.867.300,00 2.867.300,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.885.947.265,00 7.635.947.265,00 7.635.947.265,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.841.742.465,00 7.591.742.465,00 7.591.742.465,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.449.900,00 4.449.900,00 4.449.900,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.857.600,00 21.857.600,00 21.857.600,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.815.600,00 2.815.600,00 2.815.600,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.537.300,00 4.537.300,00 4.537.300,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.708.400,00 7.708.400,00 7.708.400,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.836.000,00 2.836.000,00 2.836.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.500.000,00 86.500.000,00 86.500.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.066.500,00 211.066.500,00 211.066.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 116 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.220.000,00 76.220.000,00 76.220.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.846.500,00 105.846.500,00 105.846.500,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.118.083.023,00 2.118.083.023,00 2.113.283.023,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 168.950.000,00 168.950.000,00 164.150.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.949.133.023,00 1.949.133.023,00 1.949.133.023,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.518.440,00 183.518.440,00 183.518.440,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.018.440,00 62.018.440,00 62.018.440,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 3.26.0.00.0.00.01.0000 3 26 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 54.247.016.696,00 55.247.016.696,00 54.891.688.696,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 54.247.016.696,00 55.247.016.696,00 54.891.688.696,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.157.856.000,00 4.157.856.000,00 3.902.675.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 318.200.000,00 318.200.000,00 1.193.105.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.01 0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 318.200.000,00 318.200.000,00 1.193.105.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 2.710.656.000,00 2.710.656.000,00 2.405.570.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.02 0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.02 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan 1.355.328.000,00 1.355.328.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 117 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.02 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan 1.355.328.000,00 1.355.328.000,00 2.405.570.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.03 0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.03 0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 129.000.000,00 1.129.000.000,00 304.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.04 0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.04 0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 129.000.000,00 1.129.000.000,00 304.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 1.04 0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.678.576.200,00 4.678.576.200,00 4.678.576.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 4.678.576.200,00 4.678.576.200,00 4.678.576.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 1.01 0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 1.01 0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 1.01 0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 4.500.124.000,00 4.500.124.000,00 4.500.124.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 1.01 0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 178.452.200,00 178.452.200,00 178.452.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 306.691.000,00 306.691.000,00 212.344.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 306.691.000,00 306.691.000,00 212.344.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 1.03 0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 306.691.000,00 306.691.000,00 212.344.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 1.03 0002 Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 1.03 0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 153.750.000,00 153.750.000,00 153.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 118 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 153.750.000,00 153.750.000,00 153.750.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 1.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 1.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 1.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 153.750.000,00 153.750.000,00 153.750.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 1.01 0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 11.790.000,00 11.790.000,00 11.790.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 11.790.000,00 11.790.000,00 11.790.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 1.01 0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 1.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota 11.790.000,00 11.790.000,00 11.790.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 06 1.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 149.135.000,00 149.135.000,00 149.135.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.01 0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.01 0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 149.135.000,00 149.135.000,00 149.135.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.02 0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 117.785.000,00 117.785.000,00 117.785.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 1.02 0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 31.350.000,00 31.350.000,00 31.350.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 45.789.218.496,00 45.789.218.496,00 45.783.418.496,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 192.459.200,00 192.459.200,00 192.459.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.683.000,00 88.683.000,00 88.683.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 12.191.900,00 12.191.900,00 12.191.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91.584.300,00 91.584.300,00 91.584.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 119 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44.305.444.210,00 44.305.444.210,00 44.305.444.210,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38.445.826.810,00 38.445.826.810,00 38.445.826.810,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.830.024.400,00 5.830.024.400,00 5.830.024.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.735.500,00 16.735.500,00 16.735.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.690.000,00 5.690.000,00 5.690.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.167.500,00 7.167.500,00 7.167.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 29.045.000,00 29.045.000,00 29.045.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 7.152.000,00 7.152.000,00 7.152.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.070.000,00 8.070.000,00 8.070.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.823.000,00 13.823.000,00 13.823.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 145.996.500,00 145.996.500,00 145.996.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 66.300.000,00 66.300.000,00 66.300.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 35.005.000,00 35.005.000,00 35.005.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 44.691.500,00 44.691.500,00 44.691.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255.695.000,00 255.695.000,00 263.695.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.071.500,00 17.071.500,00 17.071.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.280.000,00 8.280.000,00 8.280.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230.343.500,00 230.343.500,00 238.343.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 157.000.000,00 157.000.000,00 143.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 120 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 31.050.000,00 31.050.000,00 17.250.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.950.000,00 125.950.000,00 125.950.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 256.215.000,00 256.215.000,00 256.215.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.000.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.955.000,00 5.955.000,00 5.955.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 447.363.586,00 447.363.586,00 447.363.586,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.060.000,00 36.060.000,00 36.060.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.303.586,00 150.303.586,00 150.303.586,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 236.000.000,00 236.000.000,00 236.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 306.214.440,00 306.214.440,00 306.214.440,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 170.188.340,00 170.188.340,00 170.188.340,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 04 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 170.188.340,00 170.188.340,00 170.188.340,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 04 1.03 0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 170.188.340,00 170.188.340,00 170.188.340,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 136.026.100,00 136.026.100,00 136.026.100,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.339.900,00 9.339.900,00 9.339.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.339.900,00 9.339.900,00 9.339.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.124.400,00 19.124.400,00 19.124.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.124.400,00 19.124.400,00 19.124.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 121 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31.914.000,00 31.914.000,00 31.914.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.914.000,00 31.914.000,00 31.914.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.698.900,00 20.698.900,00 20.698.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.698.900,00 20.698.900,00 20.698.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.948.900,00 42.948.900,00 42.948.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.692.000,00 35.692.000,00 35.692.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0002 3 27 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.256.900,00 1.256.900,00 1.256.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 317.618.166,00 317.618.166,00 317.618.166,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 97.912.500,00 97.912.500,00 97.912.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 97.912.500,00 97.912.500,00 97.912.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 05 1.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 97.912.500,00 97.912.500,00 97.912.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 219.705.666,00 219.705.666,00 219.705.666,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.620.100,00 12.620.100,00 12.620.100,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.893.200,00 9.893.200,00 9.893.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.975.400,00 1.975.400,00 1.975.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 751.500,00 751.500,00 751.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.422.600,00 1.422.600,00 1.422.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.422.600,00 1.422.600,00 1.422.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.117.400,00 34.117.400,00 34.117.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 34.117.400,00 34.117.400,00 34.117.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 122 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.462.800,00 41.462.800,00 41.462.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.611.900,00 2.611.900,00 2.611.900,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.877.300,00 4.877.300,00 4.877.300,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.622.200,00 3.622.200,00 3.622.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.351.400,00 30.351.400,00 30.351.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.605.200,00 2.605.200,00 2.605.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.605.200,00 2.605.200,00 2.605.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.477.566,00 62.477.566,00 62.477.566,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 55.477.566,00 55.477.566,00 55.477.566,00 3.27.0.00.0.00.01.0003 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 UPTD BALAI PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN 348.497.262,00 348.497.262,00 348.497.262,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 219.557.000,00 219.557.000,00 219.557.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 02 1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 219.557.000,00 219.557.000,00 219.557.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 02 1.03 0003 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 145.264.000,00 145.264.000,00 145.264.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 02 1.03 0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme 74.293.000,00 74.293.000,00 74.293.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 128.940.262,00 128.940.262,00 128.940.262,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.584.000,00 16.584.000,00 16.584.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.262.400,00 6.262.400,00 6.262.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.391.800,00 2.391.800,00 2.391.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.929.800,00 7.929.800,00 7.929.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.015.600,00 7.015.600,00 7.015.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 123 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.015.600,00 7.015.600,00 7.015.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.898.300,00 3.898.300,00 3.898.300,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.696.800,00 1.696.800,00 1.696.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.201.500,00 2.201.500,00 2.201.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.442.362,00 44.442.362,00 44.442.362,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.551.812,00 35.551.812,00 35.551.812,00 3.27.0.00.0.00.01.0004 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.890.550,00 8.890.550,00 8.890.550,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN 296.735.880,00 296.735.880,00 296.735.880,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 13.089.500,00 13.089.500,00 13.089.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 02 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 13.089.500,00 13.089.500,00 13.089.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 02 1.01 0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 13.089.500,00 13.089.500,00 13.089.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 115.327.700,00 115.327.700,00 115.327.700,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 115.327.700,00 115.327.700,00 115.327.700,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 07 1.02 0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 115.327.700,00 115.327.700,00 115.327.700,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 168.318.680,00 168.318.680,00 168.318.680,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.239.200,00 21.239.200,00 21.239.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 21.239.200,00 21.239.200,00 21.239.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.174.500,00 3.174.500,00 3.174.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3.174.500,00 3.174.500,00 3.174.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 124 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.284.600,00 19.284.600,00 19.284.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.284.600,00 19.284.600,00 19.284.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.620.380,00 37.620.380,00 37.620.380,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.620.380,00 35.620.380,00 35.620.380,00 3.27.0.00.0.00.01.0005 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TPH 294.400.500,00 294.400.500,00 294.400.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 87.634.200,00 87.634.200,00 87.634.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 87.634.200,00 87.634.200,00 87.634.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 02 1.02 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan 87.634.200,00 87.634.200,00 87.634.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 206.766.300,00 206.766.300,00 206.766.300,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.978.800,00 3.978.800,00 3.978.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.978.800,00 3.978.800,00 3.978.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.993.400,00 11.993.400,00 11.993.400,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6.996.800,00 6.996.800,00 6.996.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.996.600,00 4.996.600,00 4.996.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.998.100,00 8.998.100,00 8.998.100,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.998.100,00 8.998.100,00 8.998.100,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.405.000,00 41.405.000,00 41.405.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 41.405.000,00 41.405.000,00 41.405.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.677.300,00 3.677.300,00 3.677.300,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.677.300,00 3.677.300,00 3.677.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 125 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 63.978.200,00 63.978.200,00 63.978.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.978.200,00 3.978.200,00 3.978.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.735.500,00 72.735.500,00 72.735.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.735.500,00 47.735.500,00 47.735.500,00 3.27.0.00.0.00.01.0006 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 DINAS PERKEBUNAN 18.770.751.775,00 18.770.751.775,00 18.970.751.775,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 02 1.02 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 2.238.757.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 893.856.557,00 893.856.557,00 1.070.432.557,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 03 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 893.856.557,00 893.856.557,00 1.070.432.557,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 03 1.01 0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 893.856.557,00 893.856.557,00 1.070.432.557,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 03 1.01 0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 127.760.000,00 127.760.000,00 96.160.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 127.760.000,00 127.760.000,00 96.160.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 05 1.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 127.760.000,00 127.760.000,00 96.160.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 119.241.900,00 119.241.900,00 119.241.900,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 119.241.900,00 119.241.900,00 119.241.900,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 07 1.02 0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 119.241.900,00 119.241.900,00 119.241.900,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.391.135.818,00 15.391.135.818,00 15.446.159.818,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.672.316,00 255.672.316,00 270.762.316,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.383.016,00 89.383.016,00 86.953.016,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 126 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 20.059.500,00 20.059.500,00 20.059.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 16.249.000,00 16.249.000,00 16.249.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 129.980.800,00 129.980.800,00 147.500.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.676.590.979,00 13.676.590.979,00 13.731.614.979,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.825.205.979,00 12.825.205.979,00 12.825.205.979,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 802.715.700,00 802.715.700,00 857.739.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 27.845.900,00 27.845.900,00 27.845.900,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.350.200,00 9.350.200,00 9.350.200,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 8.149.900,00 8.149.900,00 8.149.900,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.323.300,00 3.323.300,00 3.323.300,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.738.500,00 2.738.500,00 2.738.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.738.500,00 2.738.500,00 2.738.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 216.199.800,00 216.199.800,00 205.309.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 195.000.000,00 195.000.000,00 184.110.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21.199.800,00 21.199.800,00 21.199.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.903.700,00 233.903.700,00 233.903.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.980.000,00 10.980.000,00 10.980.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.006.600,00 47.006.600,00 47.006.600,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.477.500,00 28.477.500,00 28.477.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 144.156.000,00 144.156.000,00 144.156.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.283.600,00 3.283.600,00 3.283.600,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 258.713.493,00 258.713.493,00 258.713.493,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 258.713.493,00 258.713.493,00 258.713.493,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.600.000,00 186.600.000,00 182.400.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.600.000,00 186.600.000,00 182.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 127 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.717.030,00 560.717.030,00 560.717.030,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 228.755.645,00 228.755.645,00 228.755.645,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.667.545,00 271.667.545,00 271.667.545,00 3.27.0.00.0.00.06.0000 3 27 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.293.840,00 20.293.840,00 20.293.840,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 UPTD BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 426.188.862,00 426.188.862,00 426.188.862,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 239.601.700,00 239.601.700,00 239.601.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 02 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 239.601.700,00 239.601.700,00 239.601.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 02 1.02 0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan 239.601.700,00 239.601.700,00 239.601.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 07 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 07 1.02 0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 186.587.162,00 186.587.162,00 186.587.162,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91.517.162,00 91.517.162,00 91.517.162,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 84.114.262,00 84.114.262,00 84.114.262,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.149.100,00 4.149.100,00 4.149.100,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.253.800,00 3.253.800,00 3.253.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.300.000,00 22.300.000,00 22.300.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.770.000,00 51.770.000,00 51.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 128 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.770.000,00 49.770.000,00 49.770.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0002 3 27 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 491.485.250,00 491.485.250,00 491.485.250,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 258.071.750,00 258.071.750,00 258.071.750,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 05 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 258.071.750,00 258.071.750,00 258.071.750,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 05 1.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 258.071.750,00 258.071.750,00 258.071.750,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 233.413.500,00 233.413.500,00 233.413.500,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.411.700,00 57.411.700,00 57.411.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.411.700,00 57.411.700,00 57.411.700,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 94.001.800,00 94.001.800,00 94.001.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 84.002.000,00 84.002.000,00 84.002.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 4.999.800,00 4.999.800,00 4.999.800,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.27.0.00.0.00.06.0003 3 27 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEHUTANAN 48.300.877.406,00 48.300.877.406,00 48.450.877.406,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 48.300.877.406,00 48.300.877.406,00 48.450.877.406,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 1.605.280.900,00 1.605.280.900,00 1.805.280.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 129 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 17.340.000,00 17.340.000,00 17.340.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 17.340.000,00 17.340.000,00 17.340.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 123.397.000,00 123.397.000,00 123.397.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.03 0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 123.397.000,00 123.397.000,00 123.397.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.03 0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.03 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 1.372.673.700,00 1.372.673.700,00 1.372.673.700,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.04 0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 7.475.000,00 7.475.000,00 7.475.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.04 0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 1.365.198.700,00 1.365.198.700,00 1.365.198.700,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.04 0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 91.870.200,00 91.870.200,00 291.870.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.05 0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.05 0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 47.250.200,00 47.250.200,00 47.250.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.05 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.05 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 44.620.000,00 44.620.000,00 244.620.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.07 0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 03 1.07 0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 130 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 221.120.000,00 221.120.000,00 221.120.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 221.120.000,00 221.120.000,00 221.120.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 05 1.01 0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 5.515.000,00 5.515.000,00 5.515.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 05 1.01 0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 05 1.01 0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 215.605.000,00 215.605.000,00 215.605.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 1.01 0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 1.01 0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 1.01 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 06 1.01 0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 46.474.476.506,00 46.474.476.506,00 46.424.476.506,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.676.320.286,00 38.676.320.286,00 38.676.320.286,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 38.636.397.086,00 38.636.397.086,00 38.636.397.086,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.923.200,00 39.923.200,00 39.923.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 131 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 223.099.000,00 223.099.000,00 223.099.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 223.099.000,00 223.099.000,00 223.099.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.274.600,00 55.274.600,00 55.274.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 43.576.300,00 43.576.300,00 43.576.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.698.300,00 11.698.300,00 11.698.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.251.910.632,00 7.251.910.632,00 7.201.910.632,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.131.910.632,00 7.131.910.632,00 7.081.910.632,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 132 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.871.988,00 267.871.988,00 267.871.988,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 252.871.988,00 252.871.988,00 252.871.988,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0000 3 28 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 231.399.160,00 231.399.160,00 231.399.160,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 7.825.000,00 7.825.000,00 7.825.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 1.04 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 03 1.04 0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 103.949.476,00 103.949.476,00 103.949.476,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 103.949.476,00 103.949.476,00 103.949.476,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 05 1.01 0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 103.949.476,00 103.949.476,00 103.949.476,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 119.624.684,00 119.624.684,00 119.624.684,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.826.000,00 62.826.000,00 62.826.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.826.000,00 62.826.000,00 62.826.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.268.349,00 16.268.349,00 15.968.349,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.268.349,00 16.268.349,00 15.968.349,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.814.397,00 26.814.397,00 26.814.397,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.814.397,00 26.814.397,00 26.814.397,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 133 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.506.000,00 8.506.000,00 8.504.020,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.506.000,00 8.506.000,00 8.504.020,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.209.938,00 5.209.938,00 5.511.918,00 3.28.0.00.0.00.01.0001 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.209.938,00 5.209.938,00 5.511.918,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA) 232.240.914,00 232.240.914,00 232.240.914,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.022.200,00 49.022.200,00 49.022.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 26.172.400,00 26.172.400,00 26.172.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 26.172.400,00 26.172.400,00 26.172.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 22.849.800,00 22.849.800,00 22.849.800,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 03 1.05 0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 22.849.800,00 22.849.800,00 22.849.800,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 109.350.100,00 109.350.100,00 109.350.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 109.350.100,00 109.350.100,00 109.350.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 05 1.01 0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 109.350.100,00 109.350.100,00 109.350.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 73.868.614,00 73.868.614,00 73.868.614,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.469.900,00 13.469.900,00 13.469.900,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.469.900,00 13.469.900,00 13.469.900,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.138.700,00 16.138.700,00 16.138.700,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.580.600,00 2.580.600,00 2.580.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.558.100,00 13.558.100,00 13.558.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.260.014,00 24.260.014,00 24.260.014,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 134 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.260.014,00 23.260.014,00 23.260.014,00 3.28.0.00.0.00.01.0002 3 28 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN KPHL UNIT VI 257.318.371,00 257.318.371,00 257.318.371,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 168.890.000,00 168.890.000,00 168.890.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 16.750.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 16.750.000,00 16.750.000,00 16.750.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 100.140.000,00 100.140.000,00 100.140.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.04 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 100.140.000,00 100.140.000,00 100.140.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.04 0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.05 0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.05 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 03 1.07 0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 88.428.371,00 88.428.371,00 88.428.371,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.777.500,00 10.777.500,00 10.777.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.777.500,00 10.777.500,00 10.777.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.140.000,00 18.140.000,00 18.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 135 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.140.000,00 18.140.000,00 18.140.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.510.871,00 37.510.871,00 37.510.871,00 3.28.0.00.0.00.01.0003 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.510.871,00 37.510.871,00 37.510.871,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM 242.865.989,00 242.865.989,00 242.865.989,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 100.307.000,00 100.307.000,00 100.307.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 33.760.600,00 33.760.600,00 33.760.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.06 0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya 33.760.600,00 33.760.600,00 33.760.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 66.546.400,00 66.546.400,00 66.546.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.09 0001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 15.087.200,00 15.087.200,00 15.087.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.09 0002 Sertifikasi Sumber Benih 21.759.200,00 21.759.200,00 21.759.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 03 1.09 0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 29.700.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 142.558.989,00 142.558.989,00 142.558.989,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.684.300,00 20.684.300,00 20.684.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.684.300,00 20.684.300,00 20.684.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.157.300,00 4.157.300,00 4.157.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.157.300,00 4.157.300,00 4.157.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.717.389,00 72.717.389,00 72.717.389,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 53.115.989,00 53.115.989,00 53.115.989,00 3.28.0.00.0.00.01.0004 3 28 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.601.400,00 19.601.400,00 19.601.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 136 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0005 UPTD TAMAN HUTAN RAYA GUNUNG TUMPA A.V.WORANG 246.019.534,00 246.019.534,00 246.019.534,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 147.564.800,00 147.564.800,00 147.564.800,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 147.564.800,00 147.564.800,00 147.564.800,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 21.559.200,00 21.559.200,00 21.559.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 100.594.000,00 100.594.000,00 100.594.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0007 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA 25.411.600,00 25.411.600,00 25.411.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 04 1.01 0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 98.454.734,00 98.454.734,00 98.454.734,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.765.200,00 18.765.200,00 18.765.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.765.200,00 18.765.200,00 18.765.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.974.100,00 2.974.100,00 2.974.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.974.100,00 2.974.100,00 2.974.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.715.434,00 64.715.434,00 64.715.434,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.969.434,00 49.969.434,00 49.969.434,00 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.746.000,00 10.746.000,00 10.746.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 137 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0005 3 28 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MITRA, MINSEL, TOMOHON) 235.202.450,00 235.202.450,00 235.202.450,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 142.012.400,00 142.012.400,00 142.012.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.03 0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 99.110.000,00 99.110.000,00 99.110.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.04 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 99.110.000,00 99.110.000,00 99.110.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 24.976.200,00 24.976.200,00 24.976.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.05 0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 24.976.200,00 24.976.200,00 24.976.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.05 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 17.926.200,00 17.926.200,00 17.926.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 03 1.07 0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 17.926.200,00 17.926.200,00 17.926.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 05 1.01 0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 93.190.050,00 93.190.050,00 93.190.050,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.413.700,00 6.413.700,00 6.413.700,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6.413.700,00 6.413.700,00 6.413.700,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.543.300,00 31.543.300,00 31.543.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.995.200,00 24.995.200,00 24.995.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 138 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.548.100,00 6.548.100,00 6.548.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.825.400,00 4.825.400,00 4.825.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.825.400,00 4.825.400,00 4.825.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 35.407.650,00 35.407.650,00 35.407.650,00 3.28.0.00.0.00.01.0006 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.407.650,00 35.407.650,00 35.407.650,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO 230.059.810,00 230.059.810,00 230.059.810,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 142.695.195,00 142.695.195,00 142.674.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 16.708.100,00 16.708.100,00 16.708.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 16.708.100,00 16.708.100,00 16.708.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 100.020.595,00 100.020.595,00 100.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.04 0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 100.020.595,00 100.020.595,00 100.000.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 25.966.500,00 25.966.500,00 25.966.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.05 0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 16.882.700,00 16.882.700,00 16.882.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 139 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 03 1.05 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 9.083.800,00 9.083.800,00 9.083.800,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 10.740.200,00 10.740.200,00 10.740.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 10.740.200,00 10.740.200,00 10.740.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 05 1.01 0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 10.740.200,00 10.740.200,00 10.740.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 76.624.415,00 76.624.415,00 76.645.010,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.125.803,00 18.125.803,00 18.125.803,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.441.803,00 14.441.803,00 14.441.803,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.684.000,00 3.684.000,00 3.684.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.735.000,00 5.735.000,00 5.735.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.735.000,00 5.735.000,00 5.735.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.434.700,00 26.434.700,00 26.455.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.434.700,00 26.434.700,00 26.455.100,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.128.912,00 22.128.912,00 22.129.107,00 3.28.0.00.0.00.01.0007 3 28 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 22.128.912,00 22.128.912,00 22.129.107,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLAANG MONGONDOW DAN BOLAANG MONGONDOW UTARA 224.991.880,00 224.991.880,00 224.991.880,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 140.220.100,00 140.220.100,00 140.220.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 140 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 11.850.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.02 0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan 11.850.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 100.294.500,00 100.294.500,00 100.294.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.04 0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 100.294.500,00 100.294.500,00 100.294.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 18.456.400,00 18.456.400,00 18.456.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.05 0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan 18.456.400,00 18.456.400,00 18.456.400,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 9.619.200,00 9.619.200,00 9.619.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 03 1.07 0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 9.619.200,00 9.619.200,00 9.619.200,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 05 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 05 1.01 0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 13.300.000,00 13.300.000,00 13.300.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 71.471.780,00 71.471.780,00 71.471.780,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.206.600,00 39.206.600,00 39.206.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 39.206.600,00 39.206.600,00 39.206.600,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.224.500,00 20.224.500,00 20.224.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.224.500,00 20.224.500,00 20.224.500,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.026.300,00 8.026.300,00 8.026.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 5.180.000,00 5.180.000,00 5.180.000,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.846.300,00 2.846.300,00 2.846.300,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.014.380,00 4.014.380,00 4.014.380,00 3.28.0.00.0.00.01.0008 3 28 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.014.380,00 4.014.380,00 4.014.380,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 12.527.970.317,00 12.827.970.317,00 12.827.970.317,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 141 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 12.527.970.317,00 12.827.970.317,00 12.827.970.317,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 455.795.406,00 605.795.406,00 605.795.406,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 234.605.800,00 234.605.800,00 234.605.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 02 1.01 0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 234.605.800,00 234.605.800,00 234.605.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 221.189.606,00 371.189.606,00 371.189.606,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 02 1.03 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 221.189.606,00 371.189.606,00 371.189.606,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 225.694.000,00 225.694.000,00 225.694.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 203.769.700,00 203.769.700,00 203.769.700,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.03 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 56.988.600,00 56.988.600,00 56.988.600,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.03 0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 146.781.100,00 146.781.100,00 146.781.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 11.240.000,00 11.240.000,00 11.240.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.04 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 11.240.000,00 11.240.000,00 11.240.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 10.684.300,00 10.684.300,00 10.684.300,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 03 1.13 0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 10.684.300,00 10.684.300,00 10.684.300,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 113.424.200,00 113.424.200,00 113.424.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 142 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 05 1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi 53.194.400,00 53.194.400,00 53.194.400,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 05 1.07 0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah 53.194.400,00 53.194.400,00 53.194.400,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 05 1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi 60.229.800,00 60.229.800,00 60.229.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 05 1.10 0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat 60.229.800,00 60.229.800,00 60.229.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 347.002.200,00 497.002.200,00 497.002.200,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 196.417.700,00 196.417.700,00 196.417.700,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 1.02 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 196.417.700,00 196.417.700,00 196.417.700,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 150.584.500,00 300.584.500,00 300.584.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 1.06 0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 126.000.000,00 276.000.000,00 276.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 06 1.06 0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 24.584.500,00 24.584.500,00 24.584.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.386.054.511,00 11.386.054.511,00 11.386.054.511,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.354.600,00 11.354.600,00 11.354.600,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.354.800,00 10.354.800,00 10.354.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 999.800,00 999.800,00 999.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.913.822.306,00 9.913.822.306,00 9.913.822.306,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.113.306,00 9.901.113.306,00 9.901.113.306,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 859.000,00 859.000,00 859.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.850.000,00 11.850.000,00 11.850.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.850.500,00 30.850.500,00 30.850.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 30.850.500,00 30.850.500,00 30.850.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 143 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.509.218,00 151.509.218,00 158.377.618,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.676.115,00 5.676.115,00 6.146.115,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.198.500,00 16.198.500,00 22.596.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.634.603,00 129.634.603,00 129.634.603,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.093.859.587,00 1.093.859.587,00 1.093.859.587,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 994.859.587,00 994.859.587,00 994.859.587,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.658.300,00 139.658.300,00 132.789.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 124.289.900,00 124.289.900,00 124.289.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0000 3 29 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.868.400,00 6.868.400,00 0,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 CABANG DINAS WILAYAH I 209.799.912,00 209.799.912,00 209.799.912,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 11.318.500,00 11.318.500,00 11.318.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 11.318.500,00 11.318.500,00 11.318.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 02 1.03 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 11.318.500,00 11.318.500,00 11.318.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 11.320.000,00 11.320.000,00 11.320.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 03 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 11.320.000,00 11.320.000,00 11.320.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 03 1.07 0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 11.320.000,00 11.320.000,00 11.320.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 21.027.000,00 21.027.000,00 21.027.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 10.515.000,00 10.515.000,00 10.515.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 06 1.02 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 10.515.000,00 10.515.000,00 10.515.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 144 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 10.512.000,00 10.512.000,00 10.512.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 06 1.06 0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 10.512.000,00 10.512.000,00 10.512.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 166.134.412,00 166.134.412,00 166.134.412,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.249.900,00 29.249.900,00 29.249.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 28.499.900,00 28.499.900,00 28.499.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.884.512,00 136.884.512,00 136.884.512,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0001 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.884.512,00 135.884.512,00 135.884.512,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 CABANG DINAS WILAYAH II 212.620.181,00 212.620.181,00 212.620.181,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 4.755.000,00 4.755.000,00 4.755.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4.755.000,00 4.755.000,00 4.755.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 02 1.03 0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah 4.755.000,00 4.755.000,00 4.755.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.905.000,00 4.905.000,00 4.905.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 03 1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4.905.000,00 4.905.000,00 4.905.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 03 1.12 0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 4.905.000,00 4.905.000,00 4.905.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 8.610.000,00 8.610.000,00 8.610.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 8.610.000,00 8.610.000,00 8.610.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 06 1.02 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 8.610.000,00 8.610.000,00 8.610.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 194.350.181,00 194.350.181,00 194.350.181,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 145 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.350.181,00 194.350.181,00 194.350.181,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 188.350.181,00 188.350.181,00 188.350.181,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 3.29.0.00.0.00.01.0002 3 29 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 CABANG DINAS WILAYAH III 253.654.810,00 253.654.810,00 253.654.810,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 4.077.400,00 4.077.400,00 4.077.400,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 02 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 4.077.400,00 4.077.400,00 4.077.400,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 02 1.03 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 4.077.400,00 4.077.400,00 4.077.400,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 13.520.500,00 13.520.500,00 13.520.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 03 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 13.520.500,00 13.520.500,00 13.520.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 03 1.04 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 13.520.500,00 13.520.500,00 13.520.500,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 05 1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 05 1.03 0003 Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun 9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 18.152.800,00 18.152.800,00 18.152.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 11.902.000,00 11.902.000,00 11.902.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 06 1.02 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 11.902.000,00 11.902.000,00 11.902.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 06 1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 6.250.800,00 6.250.800,00 6.250.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 06 1.05 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 6.250.800,00 6.250.800,00 6.250.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 146 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 208.184.110,00 208.184.110,00 208.184.110,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.471.800,00 1.471.800,00 1.471.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.471.800,00 1.471.800,00 1.471.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.540.900,00 31.540.900,00 31.540.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.042.700,00 5.042.700,00 5.042.700,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 26.498.200,00 26.498.200,00 26.498.200,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.920.000,00 171.920.000,00 171.920.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.920.000,00 3.920.000,00 3.920.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.000.000,00 168.000.000,00 168.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.201.410,00 1.201.410,00 1.201.410,00 3.29.0.00.0.00.01.0003 3 29 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.201.410,00 1.201.410,00 1.201.410,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 CABANG DINAS WILAYAH IV 245.890.040,00 245.890.040,00 270.890.040,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 17.966.100,00 17.966.100,00 17.966.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 9.650.000,00 9.650.000,00 9.650.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 03 1.03 0005 Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 9.650.000,00 9.650.000,00 9.650.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 03 1.06 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.316.100,00 8.316.100,00 8.316.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 03 1.06 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 8.316.100,00 8.316.100,00 8.316.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 11.740.000,00 11.740.000,00 11.740.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 147 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 8.910.000,00 8.910.000,00 8.910.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 06 1.02 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 8.910.000,00 8.910.000,00 8.910.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 06 1.06 0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2.830.000,00 2.830.000,00 2.830.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 216.183.940,00 216.183.940,00 241.183.940,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.487.000,00 11.487.000,00 36.487.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 11.087.000,00 11.087.000,00 36.087.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.196.940,00 203.196.940,00 203.196.940,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.224.900,00 6.224.900,00 6.224.900,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 196.972.040,00 196.972.040,00 196.972.040,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 3.29.0.00.0.00.01.0004 3 29 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN 359.745.091,00 359.745.091,00 359.745.091,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 49.783.000,00 49.783.000,00 49.783.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 02 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 49.783.000,00 49.783.000,00 49.783.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 02 1.01 0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 24.745.000,00 24.745.000,00 24.745.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 02 1.01 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 25.038.000,00 25.038.000,00 25.038.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 309.962.091,00 309.962.091,00 309.962.091,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 148 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.109.200,00 9.109.200,00 9.109.200,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.995.100,00 3.995.100,00 3.995.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 5.114.100,00 5.114.100,00 5.114.100,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.113.000,00 4.113.000,00 4.113.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.113.000,00 4.113.000,00 4.113.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.397.800,00 2.397.800,00 2.397.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.397.800,00 2.397.800,00 2.397.800,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.210.200,00 5.210.200,00 5.210.200,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.969.200,00 2.969.200,00 2.969.200,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.241.000,00 2.241.000,00 2.241.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.131.891,00 24.131.891,00 24.131.891,00 3.29.0.00.0.00.01.0005 3 29 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.131.891,00 24.131.891,00 24.131.891,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 25.573.079.414,00 25.773.079.414,00 26.273.079.414,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 14.428.759.301,00 14.628.759.301,00 15.026.304.601,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 440.000.000,00 440.000.000,00 940.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 440.000.000,00 440.000.000,00 940.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 1.02 0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 440.000.000,00 440.000.000,00 940.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 149 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 04 1.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.194.337.800,00 4.194.337.800,00 4.235.855.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 05 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 4.194.337.800,00 4.194.337.800,00 4.235.855.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 05 1.01 0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional 75.000.000,00 75.000.000,00 116.500.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 05 1.01 0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 4.119.337.800,00 4.119.337.800,00 4.119.355.100,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 07 1.03 0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.794.421.501,00 9.994.421.501,00 9.850.449.501,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.992.800,00 4.992.800,00 6.665.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.992.800,00 4.992.800,00 6.665.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.990.456.883,00 8.190.456.883,00 8.119.404.234,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.421.700.183,00 7.621.700.183,00 7.621.700.183,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 285.604.620,00 285.604.620,00 265.023.980,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 283.152.080,00 283.152.080,00 232.680.071,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 318.117.914,00 318.117.914,00 279.843.394,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 318.117.914,00 318.117.914,00 279.843.394,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.513.500,00 11.513.500,00 11.513.500,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.513.500,00 11.513.500,00 11.513.500,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 633.553.262,00 633.553.262,00 596.268.031,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.800.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 150 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 404.893.500,00 404.893.500,00 402.878.300,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 204.859.762,00 204.859.762,00 169.589.731,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.846.550,00 59.846.550,00 69.394.550,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.846.550,00 59.846.550,00 69.394.550,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 576.676.792,00 576.676.792,00 565.696.992,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 69.200.000,00 69.200.000,00 68.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 507.476.792,00 507.476.792,00 497.696.992,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.263.800,00 199.263.800,00 201.663.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 184.263.800,00 184.263.800,00 184.263.800,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 17.400.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 30 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 11.144.320.113,00 11.144.320.113,00 11.246.774.813,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 11.044.320.113,00 11.044.320.113,00 11.146.774.813,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 11.044.320.113,00 11.044.320.113,00 11.146.774.813,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 1.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 174.874.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 1.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 325.448.000,00 325.448.000,00 121.541.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 1.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 8.503.150.000,00 8.503.150.000,00 8.503.150.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 02 1.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.065.722.113,00 2.065.722.113,00 2.347.209.813,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 03 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 03 1.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 151 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0000 3 31 04 1.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 432.005.852,00 432.005.852,00 432.005.852,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 432.005.852,00 432.005.852,00 432.005.852,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 189.641.770,00 189.641.770,00 190.841.770,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 06 1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 97.780.870,00 97.780.870,00 99.130.870,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 06 1.02 0005 Pengembangan Layanan Pengujian 97.780.870,00 97.780.870,00 99.130.870,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 06 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 91.860.900,00 91.860.900,00 91.710.900,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 06 1.03 0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 91.860.900,00 91.860.900,00 91.710.900,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 242.364.082,00 242.364.082,00 241.164.082,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.888.882,00 54.888.882,00 55.788.882,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 54.888.882,00 54.888.882,00 55.788.882,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25.071.300,00 25.071.300,00 25.071.300,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.071.300,00 25.071.300,00 25.071.300,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 29.100.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 29.100.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33.600.000,00 33.600.000,00 32.400.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.600.000,00 33.600.000,00 32.400.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.803.900,00 98.803.900,00 98.803.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 152 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.0.00.02.0001 3 30 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 92.803.900,00 92.803.900,00 92.803.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 1.450.792.361,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 404.871.437,00 404.871.437,00 404.871.437,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 130.304.679,00 130.304.679,00 130.304.679,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.01 0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 81.855.772,00 81.855.772,00 81.855.772,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.01 0003 Fasilitasi Penataan Wilayah 48.448.907,00 48.448.907,00 48.448.907,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 190.037.536,00 190.037.536,00 190.037.536,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.02 0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 34.544.348,00 34.544.348,00 34.544.348,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.02 0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 28.732.696,00 28.732.696,00 28.732.696,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.02 0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 126.760.492,00 126.760.492,00 126.760.492,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 84.529.222,00 84.529.222,00 84.529.222,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.03 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah 31.885.507,00 31.885.507,00 31.885.507,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.03 0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta 17.732.696,00 17.732.696,00 17.732.696,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 03 1.03 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 34.911.019,00 34.911.019,00 34.911.019,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.045.920.924,00 1.045.920.924,00 1.045.920.924,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.790.430,00 1.790.430,00 1.790.430,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 836.385,00 836.385,00 836.385,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 954.045,00 954.045,00 954.045,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 180.436.961,00 180.436.961,00 197.066.180,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 178.603.241,00 178.603.241,00 195.232.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 153 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.833.720,00 1.833.720,00 1.833.720,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.323.768,00 230.323.768,00 221.103.250,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 37.672.600,00 37.672.600,00 37.672.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 192.651.168,00 192.651.168,00 183.430.650,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.399.625,00 163.399.625,00 163.399.625,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 163.399.625,00 163.399.625,00 163.399.625,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 52.999.964,00 52.999.964,00 52.999.964,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 52.999.964,00 52.999.964,00 52.999.964,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.738.652,00 283.738.652,00 276.329.951,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.692.085,00 1.692.085,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.046.567,00 282.046.567,00 276.329.951,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.231.524,00 133.231.524,00 133.231.524,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 114.529.149,00 114.529.149,00 114.529.149,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.702.375,00 18.702.375,00 18.702.375,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM 3.180.725.722,00 3.330.725.722,00 3.330.725.722,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2.136.394.433,00 2.240.772.305,00 2.390.772.211,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 990.910.689,00 986.890.089,00 986.889.995,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 187.993.360,00 184.452.760,00 184.452.760,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan 145.930.680,00 145.930.680,00 145.930.680,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.01 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 193.001.761,00 193.001.761,00 193.001.761,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.01 0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota 463.984.888,00 463.504.888,00 463.504.794,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.145.483.744,00 1.253.882.216,00 1.403.882.216,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 154 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.02 0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 906.875.646,00 1.098.797.878,00 1.248.797.878,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 05 1.02 0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 238.608.098,00 155.084.338,00 155.084.338,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.044.331.289,00 1.089.953.417,00 939.953.511,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.438.400,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.630.400,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5.004.000,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.804.000,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.253.628,00 40.181.047,00 40.181.047,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.878.528,00 38.214.747,00 38.214.747,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.656.300,00 1.966.300,00 1.966.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.718.800,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 187.140.100,00 107.270.000,00 107.270.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 109.957.500,00 101.450.000,00 101.450.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 56.532.200,00 5.820.000,00 5.820.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.650.400,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 435.496.086,00 591.732.714,00 441.732.414,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.337.440,00 18.422.440,00 18.422.440,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 412.158.646,00 573.310.274,00 423.309.974,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 111.657.010,00 112.053.010,00 112.053.010,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.657.010,00 112.053.010,00 112.053.010,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.168.534,00 108.168.534,00 108.168.534,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.168.534,00 108.168.534,00 108.168.534,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.177.531,00 130.548.112,00 130.548.506,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 155 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 61.542.122,00 56.672.618,00 56.673.012,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 43.895.409,00 43.905.494,00 43.905.494,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.740.000,00 29.970.000,00 29.970.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.343.376.144,00 23.843.376.144,00 22.843.376.144,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.295.378.525,00 22.720.524.925,00 21.695.524.925,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 18.143.547.720,00 21.568.694.120,00 20.543.694.120,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.01 0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 5.479.804.060,00 8.504.804.060,00 7.379.804.060,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.01 0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 12.663.743.660,00 13.063.890.060,00 13.163.890.060,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.019.696.905,00 1.019.696.905,00 1.019.696.905,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.02 0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 21.169.300,00 21.169.300,00 21.169.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.02 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 21.027.400,00 21.027.400,00 21.027.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.02 0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 977.500.205,00 977.500.205,00 977.500.205,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 132.133.900,00 132.133.900,00 132.133.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 90.030.500,00 90.030.500,00 90.030.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.03 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 21.008.200,00 21.008.200,00 21.008.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 04 1.03 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 21.095.200,00 21.095.200,00 21.095.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.047.997.619,00 1.122.851.219,00 1.147.851.219,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.424.407,00 11.424.407,00 11.424.407,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.424.407,00 11.424.407,00 11.424.407,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.284.640,00 17.284.640,00 17.284.640,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.674.200,00 7.674.200,00 7.674.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 156 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 9.610.440,00 9.610.440,00 9.610.440,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 141.506.598,00 141.506.598,00 166.253.128,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 88.500.000,00 88.500.000,00 113.250.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.645.795,00 3.645.795,00 3.645.795,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 49.360.803,00 49.360.803,00 49.357.333,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.727.000,00 199.580.600,00 199.580.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 124.727.000,00 199.580.600,00 199.580.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.207.400,00 59.207.400,00 59.207.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 19.913.400,00 19.913.400,00 19.913.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.294.000,00 39.294.000,00 39.294.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.894.854,00 500.894.854,00 500.898.324,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 500.894.854,00 500.894.854,00 500.898.324,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.952.720,00 192.952.720,00 193.202.720,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.412.720,00 177.412.720,00 177.662.720,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.540.000,00 15.540.000,00 15.540.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN 1.537.357.591,00 1.537.357.591,00 1.462.357.591,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 488.929.786,00 488.929.786,00 387.936.795,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 202.907.779,00 202.907.779,00 277.907.736,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.01 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 133.573.995,00 133.573.995,00 133.573.995,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 69.333.784,00 69.333.784,00 144.333.741,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 220.869.175,00 220.869.175,00 73.995.627,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.02 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 13.561.712,00 13.561.712,00 13.561.712,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.02 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 10.046.512,00 10.046.512,00 10.046.512,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 157 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.02 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 197.260.951,00 197.260.951,00 50.387.403,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 65.152.832,00 65.152.832,00 36.033.432,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.03 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 22.021.777,00 22.021.777,00 22.021.777,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.03 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 5.074.366,00 5.074.366,00 5.074.366,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.03 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 31.997.300,00 31.997.300,00 2.877.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 06 1.03 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 6.059.389,00 6.059.389,00 6.059.389,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.048.427.805,00 1.048.427.805,00 1.074.420.796,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.436.298,00 4.436.298,00 4.436.298,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.436.298,00 4.436.298,00 4.436.298,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.261.203,00 8.261.203,00 8.261.203,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.637.664,00 2.637.664,00 2.637.664,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 5.623.539,00 5.623.539,00 5.623.539,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.390.832,00 3.390.832,00 3.390.832,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.390.832,00 3.390.832,00 3.390.832,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 51.823.109,00 51.823.109,00 58.623.109,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 31.900.000,00 31.900.000,00 38.700.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.266.660,00 4.266.660,00 4.266.660,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.656.449,00 15.656.449,00 15.656.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.121.938,00 215.121.938,00 231.564.885,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 215.121.938,00 215.121.938,00 231.564.885,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.588.800,00 96.588.800,00 96.588.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.588.800,00 96.588.800,00 96.588.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 158 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 478.364.823,00 478.364.823,00 481.114.823,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 169.276.380,00 169.276.380,00 169.276.380,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 305.038.443,00 305.038.443,00 307.788.443,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.440.802,00 190.440.802,00 190.440.846,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 75.863.102,00 75.863.102,00 75.863.102,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.577.700,00 107.577.700,00 107.577.744,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.232.528.150,00 1.307.528.150,00 1.307.528.150,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 329.148.584,00 397.031.984,00 397.031.984,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 146.857.666,00 198.650.666,00 198.650.666,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.01 0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 38.876.100,00 38.876.100,00 38.876.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.01 0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 30.681.900,00 38.402.600,00 38.402.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.01 0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 77.299.666,00 121.371.966,00 121.371.966,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 182.290.918,00 198.381.318,00 198.381.318,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.02 0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 30.314.900,00 30.314.900,00 30.314.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.02 0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 123.704.518,00 119.701.518,00 119.701.518,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 08 1.02 0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 28.271.500,00 48.364.900,00 48.364.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 903.379.566,00 910.496.166,00 910.496.166,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 193.566.078,00 196.211.078,00 196.211.078,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.334.800,00 26.714.800,00 26.714.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.536.300,00 3.536.300,00 3.536.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 164.694.978,00 165.959.978,00 165.959.978,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.979.200,00 93.979.200,00 93.979.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 159 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 60.954.600,00 60.954.600,00 60.954.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 31.024.600,00 33.024.600,00 33.024.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.982.100,00 163.786.500,00 162.696.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.782.100,00 159.586.500,00 158.496.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 113.344.500,00 66.908.800,00 66.908.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 113.344.500,00 66.908.800,00 66.908.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.512.038,00 112.512.038,00 113.512.038,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.521.100,00 4.521.100,00 4.521.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.990.938,00 107.990.938,00 108.990.938,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.995.650,00 277.098.550,00 277.188.550,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 252.495.650,00 252.598.550,00 252.688.550,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI 2.124.486.249,00 2.224.486.249,00 2.224.486.249,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.227.074.142,00 1.313.184.570,00 1.313.184.570,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 415.176.836,00 422.676.736,00 422.676.736,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.01 0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 160.072.784,00 167.572.684,00 167.572.684,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.01 0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 127.460.899,00 127.460.899,00 127.460.899,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.01 0003 Penataan Analisis Jabatan 127.643.153,00 127.643.153,00 127.643.153,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 811.897.306,00 890.507.834,00 890.507.834,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 137.742.338,00 145.202.338,00 145.202.338,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 173.991.333,00 173.991.333,00 173.991.333,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 103.295.831,00 103.295.831,00 103.295.831,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 158.076.099,00 156.597.627,00 156.597.627,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 160 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 02 1.02 0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 238.791.705,00 311.420.705,00 311.420.705,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 897.412.107,00 911.301.679,00 911.301.679,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.524.300,00 4.524.300,00 4.524.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.524.300,00 4.524.300,00 4.524.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.408.510,00 13.408.510,00 13.408.510,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.776.900,00 4.776.900,00 4.776.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 8.631.610,00 8.631.610,00 8.631.610,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 13.649.800,00 13.649.800,00 13.649.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.649.800,00 13.649.800,00 13.649.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 59.836.610,00 51.636.610,00 51.636.610,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 36.550.000,00 36.550.000,00 36.550.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.125.110,00 5.125.110,00 5.125.110,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 18.161.500,00 9.961.500,00 9.961.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.907.142,00 130.907.142,00 130.907.142,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.725.342,00 4.725.342,00 4.725.342,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126.181.800,00 126.181.800,00 126.181.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 251.027.000,00 251.027.000,00 251.027.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 251.027.000,00 251.027.000,00 251.027.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.228.773,00 325.839.869,00 325.839.869,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 116.102.409,00 116.102.409,00 116.102.409,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 189.126.364,00 209.737.460,00 209.737.460,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118.829.972,00 120.308.448,00 120.308.448,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85.529.660,00 85.529.660,00 85.529.660,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.300.312,00 16.778.788,00 16.778.788,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 161 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0006 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.592.158.926,00 4.667.158.926,00 4.667.158.926,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 2.708.959.041,00 2.708.959.041,00 2.708.958.841,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.096.760.433,00 1.096.760.433,00 1.096.760.433,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.01 0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 221.986.011,00 221.986.011,00 221.986.011,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.01 0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 633.871.311,00 633.871.311,00 633.871.311,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 240.903.111,00 240.903.111,00 240.903.111,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 765.394.693,00 765.394.693,00 765.394.693,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.02 0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 259.933.084,00 259.933.084,00 259.933.084,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.02 0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 272.792.321,00 272.792.321,00 272.792.321,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.02 0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 232.669.288,00 232.669.288,00 232.669.288,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 846.803.915,00 846.803.915,00 846.803.715,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.03 0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 344.628.656,00 344.628.656,00 344.628.456,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.03 0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 258.155.119,00 258.155.119,00 258.155.119,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 07 1.03 0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 244.020.140,00 244.020.140,00 244.020.140,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.883.199.885,00 1.958.199.885,00 1.958.200.085,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.789.800,00 16.789.800,00 16.789.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.386.300,00 3.386.300,00 3.386.300,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4.513.800,00 4.513.800,00 4.513.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.021.100,00 3.021.100,00 3.021.100,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.260.700,00 3.260.700,00 3.260.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.607.900,00 2.607.900,00 2.607.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 197.198.288,00 197.198.288,00 197.198.288,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15.511.400,00 15.511.400,00 15.511.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 162 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 128.476.792,00 128.476.792,00 128.476.792,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.084.000,00 3.084.000,00 3.084.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.101.500,00 3.101.500,00 3.101.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 47.024.596,00 47.024.596,00 47.024.596,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.981.116,00 45.981.116,00 45.981.116,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.497.700,00 2.497.700,00 2.497.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.862.900,00 5.862.900,00 5.862.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 37.620.516,00 37.620.516,00 37.620.516,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 283.465.014,00 283.465.014,00 283.313.214,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 204.000.000,00 204.000.000,00 203.848.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 44.774.614,00 44.774.614,00 44.774.614,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 17.345.200,00 17.345.200,00 17.345.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.345.200,00 17.345.200,00 17.345.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334.914.242,00 409.858.242,00 409.858.242,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.304.542,00 4.304.542,00 4.304.542,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.747.700,00 5.747.700,00 5.747.700,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.720.500,00 57.720.500,00 57.720.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.737.500,00 1.737.500,00 1.737.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 22.629.000,00 22.629.000,00 22.629.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.375.000,00 195.319.000,00 195.319.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 114.400.000,00 114.400.000,00 114.400.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 509.133.500,00 509.133.500,00 509.133.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 56.639.200,00 56.639.200,00 56.639.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 427.494.300,00 427.494.300,00 427.494.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 163 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.346.266,00 154.346.266,00 154.346.266,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.660.196,00 84.660.196,00 84.660.196,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.686.070,00 69.686.070,00 69.686.070,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.371.659,00 341.427.659,00 341.579.659,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 266.029.500,00 266.085.500,00 266.237.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 10.754.000,00 10.754.000,00 10.754.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.000.509,00 27.000.509,00 27.000.509,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.333.250,00 17.333.250,00 17.333.250,00 4.01.0.00.0.00.01.0007 4 01 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.254.400,00 20.254.400,00 20.254.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 BIRO UMUM 151.425.046.710,00 154.633.822.729,00 154.683.822.729,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.138.069,00 15.138.069,00 15.138.069,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.681.204,00 3.681.204,00 3.681.204,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.654.897,00 3.654.897,00 3.654.897,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.801.968,00 7.801.968,00 7.801.968,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60.248.164.464,00 62.481.940.483,00 62.381.940.483,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.618.706.998,00 59.852.483.017,00 59.752.483.017,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.613.797.142,00 2.613.797.142,00 2.613.797.142,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.227.209,00 8.227.209,00 8.227.209,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7.433.115,00 7.433.115,00 7.433.115,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 240.112.172,00 240.112.172,00 240.112.172,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 240.112.172,00 240.112.172,00 240.112.172,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.125.485.930,00 1.125.485.930,00 1.214.840.930,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 164 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 589.854.000,00 589.854.000,00 679.209.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 451.554.963,00 451.554.963,00 451.554.963,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 18.510.880,00 18.510.880,00 18.510.880,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 49.566.087,00 49.566.087,00 49.566.087,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.907.654.215,00 22.957.654.215,00 22.718.299.215,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.563.697.729,00 3.563.697.729,00 3.563.697.729,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 926.256.582,00 926.256.582,00 926.256.582,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.083.593.238,00 13.133.593.238,00 12.894.238.238,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 535.864.810,00 535.864.810,00 535.864.810,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.786.340.902,00 3.786.340.902,00 3.786.340.902,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.004.400.954,00 1.004.400.954,00 1.004.400.954,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.218.024.388,00 6.743.024.388,00 6.757.924.388,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.062.441.050,00 2.587.441.050,00 2.587.441.050,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 2.318.946.544,00 2.318.946.544,00 2.318.946.544,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 983.110.500,00 983.110.500,00 983.110.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 753.526.294,00 753.526.294,00 753.526.294,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 14.900.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.467.910.600,00 18.467.910.600,00 18.467.910.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.615.459.584,00 5.615.459.584,00 5.615.459.584,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.852.451.016,00 12.852.451.016,00 12.852.451.016,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.420.245.287,00 16.820.245.287,00 17.105.345.287,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 165 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.011.993.904,00 2.011.993.904,00 2.011.993.904,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.818.042.658,00 4.818.042.658,00 4.818.042.658,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 99.900.000,00 99.900.000,00 99.900.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 931.799.771,00 931.799.771,00 931.799.771,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.321.515.721,00 5.421.515.721,00 5.421.515.721,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.033.138.938,00 3.333.138.938,00 3.618.238.938,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.999.092,00 19.999.092,00 19.999.092,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 83.855.203,00 83.855.203,00 83.855.203,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.368.204.851,00 4.368.204.851,00 4.368.204.851,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.866.979.851,00 3.866.979.851,00 3.866.979.851,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 318.570.000,00 318.570.000,00 318.570.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 182.655.000,00 182.655.000,00 182.655.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 21.414.106.734,00 21.414.106.734,00 21.414.106.734,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 5.968.922.168,00 5.968.922.168,00 5.968.922.168,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 4.754.752.347,00 4.754.752.347,00 4.754.752.347,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 1.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 10.690.432.219,00 10.690.432.219,00 10.690.432.219,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 8.657.363.166,00 13.407.363.166,00 14.007.363.166,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.408.192,00 25.540.219,00 25.581.003,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.963.573,00 18.686.400,00 18.688.121,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.444.619,00 6.853.819,00 6.892.882,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.148.700,00 4.148.700,00 4.142.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 166 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.599.900,00 1.599.900,00 1.594.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 2.548.800,00 2.548.800,00 2.548.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 222.419.601,00 339.200.746,00 339.931.065,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 154.290.000,00 141.115.000,00 141.840.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 35.507.346,00 35.507.346,00 35.507.346,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32.622.255,00 162.578.400,00 162.583.719,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.021.801.949,00 2.281.603.497,00 2.280.894.251,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.021.801.949,00 2.281.603.497,00 2.280.894.251,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.235.000,00 106.300.000,00 106.300.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98.235.000,00 106.300.000,00 106.300.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 666.570.584,00 735.217.636,00 735.217.636,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.032.500,00 23.032.500,00 23.032.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 643.538.084,00 712.185.136,00 712.185.136,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.294.150,00 350.444.150,00 400.391.350,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.712.800,00 44.712.800,00 69.712.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 298.256.350,00 297.406.350,00 322.353.550,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 1.460.418.717,00 2.007.282.517,00 2.007.280.388,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.13 0001 Penyiapan Materi Pimpinan 64.376.655,00 117.421.940,00 117.421.897,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.13 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.379.472.537,00 1.673.291.052,00 1.673.291.076,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.13 0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 16.569.525,00 216.569.525,00 216.567.415,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 4.805.066.273,00 7.557.625.701,00 8.107.624.673,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.14 0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 165.407.948,00 165.407.948,00 165.407.948,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 167 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.14 0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.609.762.649,00 6.362.322.077,00 6.912.321.049,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 1.14 0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 1.029.895.676,00 1.029.895.676,00 1.029.895.676,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 92.778.217.000,00 94.778.217.000,00 99.778.217.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 92.778.217.000,00 94.778.217.000,00 99.778.217.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 29.624.061.304,00 31.104.862.304,00 33.949.427.237,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 3.431.315.600,00 3.811.796.600,00 3.779.464.399,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 251.248.000,00 331.203.000,00 331.254.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 0002 Pembahasan Rancangan Perda 1.924.761.000,00 2.075.647.000,00 2.127.443.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 50.500.000,00 200.140.000,00 207.960.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik 1.168.342.500,00 1.168.342.500,00 1.076.342.499,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.01 0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 36.464.100,00 36.464.100,00 36.464.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.457.640.200,00 1.329.708.000,00 1.189.663.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 218.300.000,00 212.452.000,00 212.452.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 157.599.000,00 178.775.000,00 178.775.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0003 Pembahasan APBD 394.459.100,00 377.689.100,00 397.699.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0004 Pembahasan Perubahan APBD 434.459.100,00 397.689.100,00 237.649.100,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0005 Pembahasan Laporan Semester 30.683.000,00 495.000,00 495.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 222.140.000,00 162.607.800,00 162.592.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 12.550.608.341,00 13.348.608.341,00 14.194.134.403,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.260.699.000,00 3.460.259.000,00 3.743.584.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2.814.211.900,00 3.014.315.900,00 3.264.054.900,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2.818.270.741,00 3.016.189.741,00 3.238.611.903,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2.929.437.700,00 3.129.854.700,00 3.222.894.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 727.989.000,00 727.989.000,00 724.989.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.179.111.263,00 5.309.363.463,00 5.694.093.535,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 168 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0001 Orientasi DPRD 1.056.704.500,00 1.206.012.500,00 1.224.062.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 1.131.067.763,00 1.112.011.963,00 1.117.692.035,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 55.750.000,00 55.750.000,00 55.750.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 391.750.000,00 391.750.000,00 391.750.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 2.530.089.000,00 2.530.089.000,00 2.891.089.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.604.600.600,00 3.604.600.600,00 5.044.285.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 108.933.200,00 108.933.200,00 108.933.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.05 0003 Pelaksanaan Reses 3.495.667.400,00 3.495.667.400,00 4.935.352.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 267.735.800,00 267.735.800,00 252.715.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD 11.293.000,00 11.293.000,00 11.293.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 256.442.800,00 256.442.800,00 241.422.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.07 0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 3.133.049.500,00 3.433.049.500,00 3.795.070.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.477.196.000,00 2.777.196.000,00 3.131.132.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 51.053.500,00 51.053.500,00 59.138.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 1.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 604.800.000,00 604.800.000,00 604.800.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 63.154.155.696,00 63.673.354.696,00 65.828.789.763,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.752.300,00 86.095.000,00 86.095.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.075.000,00 61.075.000,00 61.075.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 9.891.500,00 4.180.000,00 4.180.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.637.400,00 5.185.000,00 5.185.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.170.500,00 5.320.000,00 5.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 169 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.812.000,00 7.270.000,00 7.270.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.165.900,00 3.065.000,00 3.065.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.721.142.500,00 9.800.317.800,00 11.359.908.704,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.363.938.800,00 9.363.938.800,00 10.865.569.504,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.814.500,00 18.814.500,00 28.814.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 287.265.700,00 376.924.400,00 424.884.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.935.900,00 3.065.000,00 3.065.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 29.922.500,00 26.635.000,00 26.635.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 12.387.600,00 9.417.600,00 9.417.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.877.500,00 1.522.500,00 1.522.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 33.874.700,00 33.874.700,00 67.622.754,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 16.828.300,00 16.828.300,00 33.529.954,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.046.400,00 17.046.400,00 34.092.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 474.092.000,00 551.562.000,00 590.562.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 332.500.000,00 332.500.000,00 371.500.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 141.592.000,00 219.062.000,00 219.062.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 965.955.600,00 965.955.600,00 1.347.663.593,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 670.350.600,00 670.350.600,00 899.862.593,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.665.000,00 10.665.000,00 10.665.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 130.100.000,00 130.100.000,00 143.060.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.250.000,00 34.250.000,00 54.250.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.590.000,00 120.590.000,00 239.826.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 170 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.763.874,00 46.763.874,00 101.763.874,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 36.935.000,00 36.935.000,00 66.935.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.828.874,00 9.828.874,00 34.828.874,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.144.500.054,00 10.516.711.054,00 10.639.892.974,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 862.500.000,00 1.234.711.000,00 1.184.711.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 9.282.000.054,00 9.282.000.054,00 9.455.181.974,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.528.639.706,00 2.528.639.706,00 3.077.139.706,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 264.213.300,00 264.213.300,00 334.213.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 892.426.406,00 892.426.406,00 1.017.426.406,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 320.000.000,00 320.000.000,00 420.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.052.000.000,00 1.052.000.000,00 1.305.500.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.14 Fasilitasi Keprotokolan 76.915.000,00 76.915.000,00 150.299.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.14 0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 38.515.000,00 38.515.000,00 75.267.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.14 0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 38.400.000,00 38.400.000,00 75.032.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 38.057.784.062,00 38.057.784.062,00 36.551.468.358,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 35.329.803.062,00 35.329.803.062,00 33.931.172.358,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 2.457.475.000,00 2.457.475.000,00 2.567.975.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 270.506.000,00 270.506.000,00 52.321.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 Layanan Administrasi DPRD 1.008.735.900,00 1.008.735.900,00 1.856.373.800,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 70.320.500,00 70.320.500,00 70.320.500,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 938.415.400,00 938.415.400,00 1.786.053.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 171 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 1.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN 17.585.318.158,00 17.835.318.158,00 17.835.318.158,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 17.585.318.158,00 17.835.318.158,00 17.835.318.158,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 17.585.318.158,00 17.835.318.158,00 17.835.318.158,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.794.716.999,00 1.794.716.999,00 1.794.716.999,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.168.242.099,00 1.168.242.099,00 1.168.242.099,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 51.507.100,00 51.507.100,00 51.507.100,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 63.030.400,00 63.030.400,00 63.030.400,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 4.815.000,00 4.815.000,00 4.815.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 226.276.512,00 226.276.512,00 226.276.512,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.01 0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 822.613.087,00 822.613.087,00 822.613.087,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 132.463.300,00 132.463.300,00 132.463.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 26.632.900,00 26.632.900,00 26.632.900,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 17.007.100,00 17.007.100,00 17.007.100,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.02 0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 88.823.300,00 88.823.300,00 88.823.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 433.470.700,00 433.470.700,00 433.470.700,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 91.273.000,00 91.273.000,00 91.273.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 112.586.600,00 112.586.600,00 112.586.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.03 0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 229.611.100,00 229.611.100,00 229.611.100,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 60.540.900,00 60.540.900,00 60.540.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 172 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 49.645.600,00 49.645.600,00 49.645.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 1.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi 10.895.300,00 10.895.300,00 10.895.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.270.338.358,00 2.270.338.358,00 2.270.338.358,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 601.481.690,00 601.481.690,00 601.481.690,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 53.367.600,00 53.367.600,00 53.367.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 34.898.590,00 34.898.590,00 34.898.590,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.803.000,00 50.803.000,00 50.803.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 246.571.600,00 246.571.600,00 246.571.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 53.418.300,00 53.418.300,00 53.418.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 162.422.600,00 162.422.600,00 162.422.600,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.058.658.068,00 1.058.658.068,00 1.058.658.068,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 106.649.117,00 106.649.117,00 106.649.117,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 42.008.300,00 42.008.300,00 42.008.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 638.649.933,00 638.649.933,00 638.649.933,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 90.664.316,00 90.664.316,00 90.664.316,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 71.849.566,00 71.849.566,00 71.849.566,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 108.836.836,00 108.836.836,00 108.836.836,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 610.198.600,00 610.198.600,00 610.198.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 173 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 40.560.400,00 40.560.400,00 40.560.400,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 132.745.400,00 132.745.400,00 132.745.400,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 142.840.200,00 142.840.200,00 142.840.200,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 117.379.300,00 117.379.300,00 117.379.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 1.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 176.673.300,00 176.673.300,00 176.673.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.520.262.801,00 13.770.262.801,00 13.770.262.801,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.325.138,00 140.325.138,00 140.325.138,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.034.910,00 55.034.910,00 55.034.910,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 12.206.949,00 12.206.949,00 12.206.949,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.009.231,00 9.009.231,00 9.009.231,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.024.480,00 13.024.480,00 13.024.480,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 13.997.785,00 13.997.785,00 13.997.785,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.139.300,00 4.139.300,00 4.139.300,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.912.483,00 32.912.483,00 32.912.483,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.311.914.895,00 10.561.914.895,00 10.561.914.895,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.169.190.774,00 10.419.190.774,00 10.419.190.774,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 49.540.419,00 49.540.419,00 49.540.419,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 72.573.977,00 72.573.977,00 72.573.977,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.533.865,00 5.533.865,00 5.533.865,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.032.518,00 5.032.518,00 5.032.518,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 5.029.240,00 5.029.240,00 5.029.240,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.014.102,00 5.014.102,00 5.014.102,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 174 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 74.527.400,00 74.527.400,00 74.527.400,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.527.400,00 6.527.400,00 6.527.400,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.622.281,00 265.622.281,00 265.622.281,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.006.000,00 44.006.000,00 44.006.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.364.696,00 50.364.696,00 50.364.696,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 171.251.585,00 171.251.585,00 171.251.585,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.870.873,00 98.870.873,00 98.870.873,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 98.870.873,00 98.870.873,00 98.870.873,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.984.040.402,00 1.984.040.402,00 1.984.040.402,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.492.226,00 7.492.226,00 7.492.226,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.681.548.176,00 1.681.548.176,00 1.681.548.176,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.961.812,00 644.961.812,00 644.961.812,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.027.403,00 71.027.403,00 71.027.403,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 318.934.409,00 318.934.409,00 318.934.409,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET 706.293.067.142,00 655.262.652.799,00 655.262.652.799,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 KEUANGAN 706.293.067.142,00 655.262.652.799,00 655.262.652.799,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 679.778.461.659,00 627.398.047.316,00 627.848.047.316,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 175 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.827.951.984,00 1.827.951.984,00 2.072.367.287,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 293.980.717,00 293.980.717,00 131.098.717,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 186.117.892,00 186.117.892,00 124.031.892,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD 35.542.800,00 35.542.800,00 65.542.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 217.144.896,00 217.144.896,00 267.960.896,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 446.499.505,00 446.499.505,00 628.670.505,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 333.931.200,00 333.931.200,00 454.212.200,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 145.838.871,00 145.838.871,00 220.402.174,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 9.968.874,00 9.968.874,00 9.668.874,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 86.681.301,00 86.681.301,00 130.481.301,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 10.194.528,00 10.194.528,00 7.044.528,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 62.051.400,00 62.051.400,00 33.253.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 1.164.564.605,00 1.164.564.605,00 1.070.149.302,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 144.153.900,00 144.153.900,00 155.603.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 196.600.300,00 196.600.300,00 158.050.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 235.583.400,00 235.583.400,00 112.033.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 246.572.296,00 246.572.296,00 404.222.296,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 16.824.784,00 16.824.784,00 6.674.784,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 176 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 14.670.700,00 14.670.700,00 70.670.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 9.086.500,00 9.086.500,00 9.086.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6.928.700,00 6.928.700,00 6.928.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 281.141.596,00 281.141.596,00 133.876.293,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.02 0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 13.002.429,00 13.002.429,00 13.002.429,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.811.626.507,00 1.811.626.507,00 1.963.386.507,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 666.941.008,00 666.941.008,00 751.041.008,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.751.897,00 17.751.897,00 17.751.897,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 13.540.000,00 13.540.000,00 103.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 21.562.817,00 21.562.817,00 52.642.217,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 149.852.584,00 149.852.584,00 150.852.584,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 127.430.643,00 127.430.643,00 137.320.643,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 230.311.015,00 230.311.015,00 222.755.615,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 18.100.215,00 18.100.215,00 18.100.215,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 276.944.710,00 276.944.710,00 298.944.710,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.03 0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 289.191.618,00 289.191.618,00 210.477.618,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 177 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.570.048.707,00 1.570.048.707,00 1.668.464.707,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 158.795.807,00 158.795.807,00 229.294.907,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 194.282.300,00 194.282.300,00 306.482.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 483.455.600,00 483.455.600,00 425.315.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 303.099.900,00 303.099.900,00 295.199.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 176.090.600,00 176.090.600,00 133.290.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 118.036.600,00 118.036.600,00 120.602.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 34.735.400,00 34.735.400,00 28.045.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 72.127.700,00 72.127.700,00 106.647.700,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.04 0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 29.424.800,00 29.424.800,00 23.585.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 673.109.269.463,00 620.728.855.120,00 620.741.963.120,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 56.121.000,00 56.121.000,00 70.414.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 73.198.000,00 73.198.000,00 64.773.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 32.055.631.900,00 32.365.325.762,00 32.374.325.762,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 9.549.599.398,00 9.549.599.398,00 9.549.599.398,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.05 0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 631.374.719.165,00 578.684.610.960,00 578.682.850.960,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 295.000.393,00 295.000.393,00 331.716.393,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.06 0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 68.697.363,00 68.697.363,00 84.636.363,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.06 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 110.182.730,00 110.182.730,00 100.540.730,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 178 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 02 1.06 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 116.120.300,00 116.120.300,00 146.539.300,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.633.225.440,00 2.633.225.440,00 2.783.225.440,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.633.225.440,00 2.633.225.440,00 2.783.225.440,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0001 Penyusunan Standar Harga 144.596.350,00 144.596.350,00 120.564.250,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 96.041.751,00 96.041.751,00 123.603.621,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 83.764.795,00 83.764.795,00 81.166.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 357.461.185,00 357.461.185,00 469.165.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 99.814.674,00 99.814.674,00 140.124.750,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 736.995.208,00 736.995.208,00 732.857.880,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 360.024.154,00 360.024.154,00 158.672.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 70.792.811,00 70.792.811,00 119.828.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 94.062.523,00 94.062.523,00 147.587.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 74.756.835,00 74.756.835,00 128.400.701,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 490.482.167,00 490.482.167,00 538.996.938,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 03 1.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 24.432.987,00 24.432.987,00 22.257.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.881.380.043,00 25.231.380.043,00 24.631.380.043,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.720.811,00 85.720.811,00 132.485.222,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.849.105,00 9.849.105,00 9.849.105,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6.059.934,00 6.059.934,00 6.059.934,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.250.302,00 3.250.302,00 3.250.302,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.249.525,00 3.249.525,00 3.249.525,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.135.848,00 3.135.848,00 3.135.848,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.176.709,00 3.176.709,00 3.176.709,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.999.388,00 56.999.388,00 103.763.799,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 179 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.123.190.008,00 19.473.190.008,00 18.765.166.140,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.804.119.490,00 19.154.119.490,00 18.264.119.490,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 273.134.739,00 273.134.739,00 350.968.451,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.999.990,00 9.999.990,00 66.707.781,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.491.599,00 7.491.599,00 7.491.599,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.144.955,00 7.144.955,00 7.144.955,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 14.999.763,00 14.999.763,00 62.434.392,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3.149.736,00 3.149.736,00 3.149.736,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.149.736,00 3.149.736,00 3.149.736,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 135.439.851,00 135.439.851,00 189.908.439,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 29.145.825,00 29.145.825,00 56.999.055,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 26.194.866,00 26.194.866,00 26.194.866,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 13.086.678,00 13.086.678,00 13.086.678,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 41.891.844,00 41.891.844,00 68.507.202,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 25.120.638,00 25.120.638,00 25.120.638,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.220.026.227,00 1.220.026.227,00 1.065.738.426,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 86.240.340,00 86.240.340,00 149.738.112,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 377.960.000,00 377.960.000,00 402.935.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 200.512.438,00 200.512.438,00 213.968.530,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.736.879,00 50.736.879,00 50.736.879,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 504.576.570,00 504.576.570,00 248.359.905,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.024.488.805,00 1.024.488.805,00 1.077.991.606,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 131.757.082,00 131.757.082,00 101.277.082,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 292.490.230,00 292.490.230,00 314.740.230,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.323.034,00 399.323.034,00 421.055.835,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 180 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 115.662.840,00 115.662.840,00 115.662.840,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 85.255.619,00 85.255.619,00 125.255.619,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.073.532.333,00 1.073.532.333,00 893.171.563,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 159.290.550,00 159.290.550,00 159.290.550,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 581.041.783,00 581.041.783,00 733.881.013,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 333.200.000,00 333.200.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 645.374.507,00 645.374.507,00 849.114.462,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 125.412.914,00 125.412.914,00 155.534.743,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 73.615.500,00 73.615.500,00 273.615.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 446.346.093,00 446.346.093,00 419.964.219,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.573.607.501,00 1.573.607.501,00 1.657.804.185,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 602.587.501,00 602.587.501,00 686.784.185,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 231.500.000,00 231.500.000,00 231.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 479.520.000,00 479.520.000,00 479.520.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN 62.399.746.561,00 63.149.746.561,00 63.519.746.561,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.101.936.493,00 2.101.936.493,00 2.244.157.293,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.101.936.493,00 2.101.936.493,00 2.244.157.293,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 76.118.390,00 76.118.390,00 76.118.390,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 153.954.305,00 153.954.305,00 153.954.305,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 223.583.166,00 223.583.166,00 316.355.166,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 22.631.400,00 22.631.400,00 22.631.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 546.448.549,00 546.448.549,00 546.083.349,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 181 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 471.548.296,00 471.548.296,00 557.016.296,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 282.444.500,00 282.444.500,00 216.976.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 301.618.409,00 301.618.409,00 311.978.409,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 04 1.01 0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 23.589.478,00 23.589.478,00 43.043.478,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 60.297.810.068,00 61.047.810.068,00 61.275.589.268,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.143.916.607,00 55.893.916.607,00 55.909.556.512,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 54.690.366.188,00 55.440.366.188,00 55.440.366.188,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 169.904.780,00 169.904.780,00 169.904.780,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65.835.675,00 65.835.675,00 81.475.580,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 217.809.964,00 217.809.964,00 217.809.964,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.118.800,00 48.118.800,00 68.318.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48.118.800,00 48.118.800,00 68.318.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 286.507.767,00 286.507.767,00 326.513.767,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 249.732.917,00 249.732.917,00 289.738.917,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 29.841.161,00 29.841.161,00 29.841.161,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.04 0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 6.933.689,00 6.933.689,00 6.933.689,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.994.108,00 24.994.108,00 24.994.108,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.887.000,00 1.887.000,00 1.887.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 23.107.108,00 23.107.108,00 23.107.108,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.902.160,00 395.902.160,00 342.835.170,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 395.902.160,00 395.902.160,00 342.835.170,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 282.778.616,00 282.778.616,00 330.752.261,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 282.778.616,00 282.778.616,00 330.752.261,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.250.478.616,00 3.250.478.616,00 3.300.435.316,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 182 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.142.478.616,00 3.142.478.616,00 3.192.435.316,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 865.113.394,00 865.113.394,00 972.183.334,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 76.256.392,00 76.256.392,00 76.256.392,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 625.265.574,00 625.265.574,00 662.335.574,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.120.000,00 7.120.000,00 17.120.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0000 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 156.471.428,00 156.471.428,00 216.471.368,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD MANADO 2.301.470.805,00 2.301.470.805,00 2.321.470.805,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.494.406.874,00 1.494.406.874,00 1.514.406.874,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.494.406.874,00 1.494.406.874,00 1.514.406.874,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 1.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1.738.700,00 1.738.700,00 1.738.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 710.935.225,00 710.935.225,00 710.935.225,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 712.941.049,00 712.941.049,00 712.941.049,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 68.791.900,00 68.791.900,00 88.791.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 807.063.931,00 807.063.931,00 807.063.931,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.532.100,00 1.532.100,00 1.532.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.532.100,00 1.532.100,00 1.532.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 302.204.229,00 302.204.229,00 302.204.229,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 175.031.631,00 175.031.631,00 175.031.631,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 127.172.598,00 127.172.598,00 127.172.598,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.875.400,00 35.875.400,00 35.875.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.851.000,00 27.851.000,00 27.851.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.024.400,00 8.024.400,00 8.024.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 412.228.897,00 412.228.897,00 412.228.897,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 183 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.600.000,00 162.600.000,00 162.600.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 249.628.897,00 249.628.897,00 249.628.897,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.223.305,00 55.223.305,00 55.223.305,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.205.305,00 47.205.305,00 47.205.305,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0001 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.018.000,00 5.018.000,00 5.018.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD MINAHASA UTARA 1.096.604.703,00 1.096.604.703,00 1.096.604.703,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 541.947.980,00 541.947.980,00 540.022.980,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 541.947.980,00 541.947.980,00 540.022.980,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 255.329.040,00 255.329.040,00 255.329.040,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 220.882.940,00 220.882.940,00 218.957.940,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 65.736.000,00 65.736.000,00 65.736.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 554.656.723,00 554.656.723,00 556.581.723,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.805.000,00 3.805.000,00 475.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.805.000,00 3.805.000,00 475.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 215.340.012,00 215.340.012,00 222.740.012,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64.588.828,00 64.588.828,00 64.588.828,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 150.751.184,00 150.751.184,00 158.151.184,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 48.687.928,00 48.687.928,00 48.687.928,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48.687.928,00 48.687.928,00 48.687.928,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.948.500,00 9.948.500,00 14.388.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.948.500,00 9.948.500,00 14.388.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 184 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.358.680,00 184.358.680,00 184.358.680,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.358.680,00 136.358.680,00 136.358.680,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.516.603,00 92.516.603,00 85.931.603,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.888.903,00 79.888.903,00 79.876.603,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.572.700,00 9.572.700,00 3.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0002 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.055.000,00 3.055.000,00 3.055.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD KOTAMOBAGU 1.315.480.959,00 1.315.480.959,00 1.315.480.959,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 863.191.000,00 863.191.000,00 863.191.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 863.191.000,00 863.191.000,00 863.191.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 595.430.100,00 595.430.100,00 595.430.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 252.408.900,00 252.408.900,00 252.408.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 15.352.000,00 15.352.000,00 15.352.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 452.289.959,00 452.289.959,00 452.289.959,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 174.055.000,00 174.055.000,00 174.055.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 151.567.000,00 151.567.000,00 151.567.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 22.488.000,00 22.488.000,00 22.488.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.659.400,00 10.659.400,00 10.659.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.659.400,00 10.659.400,00 10.659.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.582.800,00 28.582.800,00 28.582.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.582.800,00 28.582.800,00 28.582.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 185 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 166.629.100,00 166.629.100,00 166.629.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.629.100,00 130.629.100,00 130.629.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.363.659,00 72.363.659,00 72.363.659,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 67.107.659,00 67.107.659,00 67.107.659,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0003 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.256.000,00 1.256.000,00 1.256.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD MINAHASA TENGGARA 710.113.052,00 710.113.052,00 690.113.052,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 513.891.400,00 513.891.400,00 498.610.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 513.891.400,00 513.891.400,00 498.610.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 284.595.400,00 284.595.400,00 284.365.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 62.029.900,00 62.029.900,00 61.389.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 167.266.100,00 167.266.100,00 152.854.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 196.221.652,00 196.221.652,00 191.503.052,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.458.000,00 6.458.000,00 5.754.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6.458.000,00 6.458.000,00 5.754.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.628.300,00 49.628.300,00 50.931.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.324.500,00 3.324.500,00 3.174.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.686.300,00 23.686.300,00 26.414.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.618.400,00 3.618.400,00 2.943.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.999.100,00 18.999.100,00 18.399.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.221.200,00 16.221.200,00 16.221.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 186 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.221.200,00 16.221.200,00 16.221.200,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.714.152,00 110.714.152,00 105.396.452,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.452.552,00 99.452.552,00 99.534.852,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.813.000,00 6.813.000,00 1.413.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0004 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.448.600,00 4.448.600,00 4.448.600,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD TOMOHON 891.477.942,00 891.477.942,00 891.477.942,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 301.897.213,00 301.897.213,00 301.897.213,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 301.897.213,00 301.897.213,00 301.897.213,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 222.660.613,00 222.660.613,00 222.660.613,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.073.600,00 4.073.600,00 4.073.600,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 75.163.000,00 75.163.000,00 75.163.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 589.580.729,00 589.580.729,00 589.580.729,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69.623.880,00 69.623.880,00 69.623.880,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 58.898.780,00 58.898.780,00 58.898.780,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 693.700,00 693.700,00 693.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10.031.400,00 10.031.400,00 10.031.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.480.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 187 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.973.700,00 4.973.700,00 4.973.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 989.900,00 989.900,00 989.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.983.800,00 3.983.800,00 3.983.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 431.862.257,00 431.862.257,00 431.862.257,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 395.862.257,00 395.862.257,00 395.862.257,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.640.892,00 81.640.892,00 81.640.892,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 81.530.992,00 81.530.992,00 81.530.992,00 5.02.0.00.0.00.03.0005 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.900,00 109.900,00 109.900,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD BOLAANG MONGONDOW 1.342.514.847,00 1.342.514.847,00 1.342.514.847,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 778.439.890,00 778.439.890,00 779.645.679,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 778.439.890,00 778.439.890,00 779.645.679,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 126.936.833,00 126.936.833,00 131.032.733,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 504.695.056,00 504.695.056,00 509.913.055,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 146.808.001,00 146.808.001,00 138.699.891,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 564.074.957,00 564.074.957,00 562.869.168,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.707.009,00 24.707.009,00 31.903.583,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.665.364,00 7.665.364,00 12.901.456,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 544.899,00 544.899,00 2.505.381,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.496.746,00 16.496.746,00 16.496.746,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.005.725,00 10.005.725,00 14.592.245,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 188 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.005.725,00 10.005.725,00 14.592.245,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.010.721,00 9.010.721,00 9.010.721,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9.010.721,00 9.010.721,00 9.010.721,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 396.200.850,00 396.200.850,00 352.506.236,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 28.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 211.660.402,00 211.660.402,00 184.519.688,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 130.540.448,00 130.540.448,00 139.986.548,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.150.652,00 124.150.652,00 154.856.383,00 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.150.652,00 124.150.652,00 143.392.592,49 5.02.0.00.0.00.03.0006 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 11.463.790,51 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD BITUNG 970.987.810,00 970.987.810,00 970.987.810,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 479.083.663,00 479.083.663,00 479.077.963,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 479.083.663,00 479.083.663,00 479.077.963,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 384.041.463,00 384.041.463,00 384.041.463,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 17.716.800,00 17.716.800,00 17.711.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 77.325.400,00 77.325.400,00 77.325.400,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 491.904.147,00 491.904.147,00 491.909.847,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.070.700,00 3.070.700,00 3.070.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.070.700,00 3.070.700,00 3.070.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.604.000,00 39.604.000,00 42.537.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.510.400,00 22.510.400,00 24.544.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 17.093.600,00 17.093.600,00 17.993.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 189 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.492.000,00 12.492.000,00 12.492.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.492.000,00 12.492.000,00 12.492.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.915.000,00 17.915.000,00 18.950.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.915.000,00 17.915.000,00 18.950.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.398.036,00 41.398.036,00 37.398.036,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.398.036,00 41.398.036,00 37.398.036,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.659.484,00 225.659.484,00 219.659.484,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72.000.000,00 72.000.000,00 66.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.659.484,00 153.659.484,00 153.659.484,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.764.927,00 151.764.927,00 157.801.927,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 124.284.505,00 124.284.505,00 130.321.505,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.285.000,00 8.285.000,00 8.285.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0007 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.195.422,00 19.195.422,00 19.195.422,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD MINAHASA SELATAN 1.095.580.440,00 1.095.580.440,00 1.095.580.440,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 415.906.106,00 415.906.106,00 415.906.106,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 415.906.106,00 415.906.106,00 415.906.106,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 230.000.929,00 230.000.929,00 230.000.929,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 120.217.181,00 120.217.181,00 120.217.181,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 65.687.996,00 65.687.996,00 65.687.996,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 679.674.334,00 679.674.334,00 679.674.334,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 234.832.729,00 234.832.729,00 234.832.729,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 203.483.542,00 203.483.542,00 203.483.542,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 190 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 31.349.187,00 31.349.187,00 31.349.187,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.213.742,00 10.213.742,00 10.213.742,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.213.742,00 10.213.742,00 10.213.742,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 23.489.500,00 23.489.500,00 23.489.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.489.500,00 23.489.500,00 23.489.500,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.589.414,00 255.589.414,00 255.589.414,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 231.589.414,00 231.589.414,00 231.589.414,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.548.949,00 101.548.949,00 101.548.949,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 101.548.949,00 101.548.949,00 101.548.949,00 5.02.0.00.0.00.03.0008 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD SANGIHE, TALAUD, SIAU TAGULANDANG BIARO 1.247.621.767,00 1.247.621.767,00 1.227.621.767,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 545.911.452,00 545.911.452,00 525.911.452,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 545.911.452,00 545.911.452,00 525.911.452,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 151.749.184,00 151.749.184,00 151.749.184,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 364.162.268,00 364.162.268,00 364.162.268,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 701.710.315,00 701.710.315,00 701.710.315,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.340.100,00 10.340.100,00 10.340.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 191 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 10.340.100,00 10.340.100,00 10.340.100,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 127.812.756,00 127.812.756,00 127.812.756,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 105.285.756,00 105.285.756,00 105.285.756,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.295.200,00 4.295.200,00 4.295.200,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 18.231.800,00 18.231.800,00 18.231.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.090.800,00 59.090.800,00 59.090.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.090.800,00 59.090.800,00 59.090.800,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.220.000,00 42.220.000,00 42.220.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.220.000,00 42.220.000,00 42.220.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.114.700,00 81.114.700,00 81.114.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 57.000.000,00 57.000.000,00 57.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24.114.700,00 24.114.700,00 24.114.700,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.131.959,00 381.131.959,00 381.131.959,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.493.391,00 92.493.391,00 92.493.391,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0009 5 02 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 268.638.568,00 268.638.568,00 268.638.568,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 UPTD MINAHASA 1.126.121.707,00 1.126.121.707,00 1.126.121.707,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 643.565.764,00 643.565.764,00 643.565.764,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 04 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 643.565.764,00 643.565.764,00 643.565.764,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 04 1.01 0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah 252.814.968,00 252.814.968,00 252.814.968,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 04 1.01 0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 340.750.796,00 340.750.796,00 340.750.796,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 04 1.01 0010 Penagihan Pajak Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 482.555.943,00 482.555.943,00 482.555.943,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 192 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.274.828,00 49.274.828,00 49.274.828,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.984.828,00 42.984.828,00 42.984.828,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 6.290.000,00 6.290.000,00 6.290.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 359.284.824,00 359.284.824,00 359.284.824,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 349.284.824,00 349.284.824,00 349.284.824,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.996.291,00 73.996.291,00 73.996.291,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 73.996.291,00 73.996.291,00 73.996.291,00 5.02.0.00.0.00.03.0010 5 02 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN 24.463.434.607,00 24.563.434.607,00 24.563.434.607,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 24.463.434.607,00 24.563.434.607,00 24.563.434.607,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 8.026.275.653,00 8.126.275.653,00 8.176.740.653,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.854.116.273,00 1.960.215.273,00 2.010.680.273,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 83.231.954,00 83.231.954,00 83.231.954,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 465.544.500,00 465.544.500,00 465.544.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 193 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 44.651.500,00 51.888.000,00 51.888.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN 6.236.000,00 6.236.000,00 6.236.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 809.215.719,00 908.078.219,00 958.543.219,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 327.481.600,00 327.481.600,00 327.481.600,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 117.755.000,00 117.755.000,00 117.755.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 439.234.780,00 439.234.780,00 439.234.780,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 53.756.200,00 53.756.200,00 53.756.200,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 77.746.880,00 77.746.880,00 77.746.880,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 307.731.700,00 307.731.700,00 307.731.700,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.530.278.100,00 5.524.179.100,00 5.524.179.100,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1.214.830.100,00 1.192.430.100,00 1.192.430.100,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0002 Pengelolaan Assessment Center 112.125.300,00 128.426.300,00 128.426.300,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4.035.676.200,00 4.035.676.200,00 4.035.676.200,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 4.475.100,00 4.475.100,00 4.475.100,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 77.363.400,00 77.363.400,00 77.363.400,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 85.808.000,00 85.808.000,00 85.808.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 202.646.500,00 202.646.500,00 202.646.500,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 14.120.500,00 14.120.500,00 14.120.500,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 14.061.700,00 14.061.700,00 14.061.700,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 67.238.600,00 67.238.600,00 67.238.600,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 93.192.700,00 93.192.700,00 93.192.700,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 02 1.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 14.033.000,00 14.033.000,00 14.033.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.437.158.954,00 16.437.158.954,00 16.386.693.954,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.080.400,00 72.080.400,00 72.080.400,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.598.700,00 30.598.700,00 30.598.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 194 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 26.654.200,00 26.654.200,00 26.654.200,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.827.500,00 14.827.500,00 14.827.500,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.870.569.524,00 14.870.569.524,00 14.820.104.524,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.730.552.650,00 14.730.552.650,00 14.680.087.650,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 122.231.374,00 122.231.374,00 122.231.374,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 17.785.500,00 17.785.500,00 17.785.500,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 82.871.650,00 82.871.650,00 82.871.650,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 82.871.650,00 82.871.650,00 82.871.650,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 281.210.280,00 281.210.280,00 281.210.280,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 73.100.000,00 73.100.000,00 73.100.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 73.548.580,00 73.548.580,00 73.548.580,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.213.800,00 36.213.800,00 36.213.800,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 34.178.600,00 34.178.600,00 34.178.600,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64.169.300,00 64.169.300,00 64.169.300,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 455.755.300,00 455.755.300,00 455.755.300,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.414.700,00 48.414.700,00 48.414.700,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 352.340.600,00 352.340.600,00 352.340.600,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 384.277.400,00 384.277.400,00 384.277.400,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 10.350.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 373.927.400,00 373.927.400,00 373.927.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 195 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 290.394.400,00 290.394.400,00 290.394.400,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.424.000,00 55.424.000,00 55.424.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 207.632.400,00 207.632.400,00 207.632.400,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.0.00.0.00.01.0000 5 03 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.338.000,00 9.338.000,00 9.338.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19.061.806.276,00 19.261.806.276,00 19.261.806.276,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 19.061.806.276,00 19.261.806.276,00 19.261.806.276,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.656.563.622,00 2.656.563.622,00 2.656.563.622,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 689.620.853,00 689.620.853,00 689.620.853,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 689.620.853,00 689.620.853,00 689.620.853,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 1.966.942.769,00 1.966.942.769,00 1.966.942.769,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 286.291.000,00 286.291.000,00 286.291.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 49.154.000,00 49.154.000,00 49.154.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 182.020.510,00 182.020.510,00 182.020.510,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 02 1.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1.449.477.259,00 1.449.477.259,00 1.449.477.259,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 196 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.405.242.654,00 16.605.242.654,00 16.605.242.654,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.092.491,00 50.092.491,00 50.092.491,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.183.734,00 11.183.734,00 11.183.734,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 11.637.415,00 11.637.415,00 11.637.415,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.959.016,00 8.959.016,00 8.959.016,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.137.816,00 3.137.816,00 3.137.816,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.137.816,00 3.137.816,00 3.137.816,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.036.694,00 12.036.694,00 12.036.694,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.681.836.242,00 11.881.836.242,00 11.881.836.242,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.803.281.144,00 11.003.281.144,00 11.003.281.144,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 818.202.560,00 818.202.560,00 818.202.560,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28.284.132,00 28.284.132,00 28.284.132,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.602.385,00 3.602.385,00 3.602.385,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.086.135,00 5.086.135,00 5.086.135,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 16.994.251,00 16.994.251,00 16.994.251,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6.385.635,00 6.385.635,00 6.385.635,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.841.379,00 20.841.379,00 20.841.379,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 11.400.163,00 11.400.163,00 11.400.163,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.441.216,00 9.441.216,00 9.441.216,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 333.878.000,00 333.878.000,00 333.878.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 227.250.000,00 227.250.000,00 227.250.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 106.628.000,00 106.628.000,00 106.628.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 536.738.069,00 536.738.069,00 536.738.069,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 197 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.687.940,00 38.687.940,00 38.687.940,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 137.311.329,00 137.311.329,00 137.311.329,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.143.150,00 40.143.150,00 40.143.150,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.094.950,00 12.094.950,00 12.094.950,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 308.500.700,00 308.500.700,00 308.500.700,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.251.016.479,00 1.251.016.479,00 1.251.016.479,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 308.955.180,00 308.955.180,00 308.955.180,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 942.061.299,00 942.061.299,00 942.061.299,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.215.568.534,00 1.215.568.534,00 1.215.568.534,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.336.214,00 5.336.214,00 5.336.214,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 320.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 890.232.320,00 890.232.320,00 890.232.320,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.315.271.460,00 1.315.271.460,00 1.315.271.460,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 71.336.000,00 71.336.000,00 71.336.000,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 251.765.210,00 251.765.210,00 251.765.210,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 96.170.250,00 96.170.250,00 96.170.250,00 5.04.0.00.0.00.01.0000 5 04 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 896.000.000,00 896.000.000,00 896.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.089.290.796,00 6.439.290.796,00 6.439.290.796,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6.089.290.796,00 6.439.290.796,00 6.439.290.796,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 791.651.574,00 891.651.574,00 891.651.574,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 70.108.114,00 70.108.114,00 70.108.114,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 198 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 70.108.114,00 70.108.114,00 70.108.114,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0006 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0008 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.01 0015 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 371.528.760,00 371.528.760,00 371.528.760,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 71.528.760,00 71.528.760,00 71.528.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 199 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0008 Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.02 0011 Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 270.005.400,00 370.005.400,00 370.005.400,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 200.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 70.005.400,00 70.005.400,00 70.005.400,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.03 0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 80.009.300,00 80.009.300,00 80.009.300,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 200 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 80.009.300,00 80.009.300,00 80.009.300,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 1.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 5.297.639.222,00 5.547.639.222,00 5.547.639.222,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59.250.557,00 59.250.557,00 59.250.557,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.012.571,00 7.012.571,00 7.012.571,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.779.986,00 8.779.986,00 8.779.986,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.458.000,00 43.458.000,00 43.458.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.449.119.429,00 4.699.119.429,00 4.699.119.429,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.426.460.688,00 4.676.460.688,00 4.676.460.688,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.643.181,00 18.643.181,00 18.643.181,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.015.560,00 4.015.560,00 4.015.560,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.926.740,00 10.926.740,00 10.926.740,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.926.740,00 10.926.740,00 10.926.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 201 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.141.250,00 49.141.250,00 49.141.250,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 14.141.250,00 14.141.250,00 14.141.250,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.332.319,00 211.332.319,00 211.332.319,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.171.211,00 23.171.211,00 23.171.211,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.755.740,00 23.755.740,00 23.755.740,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 164.405.368,00 164.405.368,00 164.405.368,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.825.716,00 131.825.716,00 131.825.716,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 41.127.054,00 41.127.054,00 41.127.054,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.528.873,00 49.528.873,00 49.528.873,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 202 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.169.789,00 41.169.789,00 41.169.789,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 245.531.374,00 245.531.374,00 245.531.374,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.067.000,00 53.067.000,00 53.067.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 192.464.374,00 192.464.374,00 192.464.374,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.511.837,00 140.511.837,00 140.511.837,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 98.886.837,00 98.886.837,00 98.886.837,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.625.000,00 41.625.000,00 41.625.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 1.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0,00 0,00 0,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 6.647.752.222,00 6.847.752.222,00 6.847.752.222,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 PENGELOLAAN PERBATASAN 6.647.752.222,00 6.847.752.222,00 6.847.752.222,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 579.997.600,00 579.997.600,00 579.998.400,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 199.997.600,00 199.997.600,00 199.998.400,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.01 0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 199.997.600,00 199.997.600,00 199.998.400,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.02 0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 203 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.03 Monitoring dan Evaluasi 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 02 1.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 6.067.754.622,00 6.267.754.622,00 6.267.753.822,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.518.100,00 1.518.100,00 1.638.100,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.518.100,00 1.518.100,00 1.638.100,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.117.095.505,00 5.317.095.505,00 5.317.095.505,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.096.173.505,00 5.296.173.505,00 5.296.173.505,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 20.922.000,00 20.922.000,00 20.922.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.100.000,00 39.100.000,00 39.100.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 39.100.000,00 39.100.000,00 39.100.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.226.000,00 135.226.000,00 145.106.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.226.000,00 135.226.000,00 145.106.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 142.350.900,00 142.350.900,00 142.350.900,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 23.475.900,00 23.475.900,00 23.475.900,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 118.875.000,00 118.875.000,00 118.875.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 578.055.500,00 578.055.500,00 568.055.500,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.200.000,00 40.200.000,00 40.200.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.855.500,00 33.855.500,00 23.855.500,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 504.000.000,00 504.000.000,00 504.000.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.408.617,00 54.408.617,00 54.407.817,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.408.617,00 42.408.617,00 42.407.817,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.06.0.00.0.00.01.0000 5 06 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG 10.085.006.030,00 10.685.006.030,00 10.685.006.030,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 204 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 10.085.006.030,00 10.685.006.030,00 10.685.006.030,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 627.577.923,00 691.703.434,00 658.593.434,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 627.577.923,00 691.703.434,00 658.593.434,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 1.01 0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat 61.508.000,00 61.508.000,00 61.508.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 1.01 0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 103.756.900,00 110.558.684,00 103.936.684,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 1.01 0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 54.371.350,00 54.371.350,00 54.371.350,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 02 1.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 407.941.673,00 465.265.400,00 438.777.400,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.457.428.107,00 9.993.302.596,00 10.026.412.596,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.947.414,00 121.947.414,00 115.724.009,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.249.000,00 3.249.000,00 3.249.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 60.341.014,00 65.341.014,00 59.117.609,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 48.357.400,00 53.357.400,00 53.357.400,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.614.211.230,00 4.689.211.230,00 4.600.211.230,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.272.230.780,00 4.272.230.780,00 4.172.230.780,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 118.279.250,00 128.279.250,00 128.279.250,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.971.900,00 69.971.900,00 69.971.900,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.785.300,00 14.785.300,00 14.785.300,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 148.944.000,00 203.944.000,00 214.944.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.839.324,00 34.561.324,00 34.561.324,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 40.617.200,00 30.339.200,00 30.339.200,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.222.124,00 4.222.124,00 4.222.124,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 139.480.480,00 107.064.550,00 107.064.550,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 43.350.000,00 43.350.000,00 43.350.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 6.776.550,00 6.776.550,00 6.776.550,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 67.453.930,00 56.938.000,00 56.938.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 205 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.05 0008 Pemindahan Tugas ASN 21.900.000,00 0,00 0,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.922.625,00 543.200.625,00 543.200.625,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 101.919.200,00 101.919.200,00 101.919.200,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 116.129.000,00 146.129.000,00 146.129.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 254.874.425,00 295.152.425,00 295.152.425,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 81.520.429,00 81.520.429,00 81.520.429,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 81.520.429,00 81.520.429,00 81.520.429,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.368.780.836,00 2.438.797.675,00 2.412.208.675,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 326.000.000,00 260.000.000,00 293.850.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.022.780.836,00 2.128.797.675,00 2.068.358.675,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.623.725.769,00 1.976.999.349,00 2.131.921.754,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 245.330.000,00 335.330.000,00 335.330.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.195.760.470,00 1.399.163.749,00 1.534.086.154,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.300.000,00 63.300.000,00 63.300.000,00 5.07.0.00.0.00.01.0000 5 07 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.335.299,00 179.205.600,00 199.205.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 36.925.402.304,00 37.075.402.304,00 37.075.402.304,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 36.925.402.304,00 37.075.402.304,00 37.075.402.304,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 36.925.402.304,00 37.075.402.304,00 37.075.402.304,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.673.551.850,00 3.823.551.850,00 3.865.266.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.847.587.580,00 2.947.587.580,00 3.106.611.730,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 432.726.356,00 432.726.356,00 432.726.356,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 1.410.736.420,00 1.410.736.420,00 1.515.026.420,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 50.920.100,00 50.920.100,00 50.920.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 206 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 122.425.500,00 122.425.500,00 122.425.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0006 Kerjasama Pengawasan Internal 617.486.055,00 717.486.055,00 740.845.205,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 213.293.149,00 213.293.149,00 244.668.149,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 825.964.270,00 875.964.270,00 758.654.270,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 15.814.170,00 15.814.170,00 15.814.170,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 1.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 810.150.100,00 860.150.100,00 742.840.100,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 773.403.641,00 773.403.641,00 799.953.641,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 45.086.300,00 45.086.300,00 45.086.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 45.086.300,00 45.086.300,00 45.086.300,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 Pendampingan dan Asistensi 728.317.341,00 728.317.341,00 754.867.341,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 438.417.655,00 438.417.655,00 488.417.655,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 49.692.500,00 49.692.500,00 26.242.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 210.139.686,00 210.139.686,00 210.139.686,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 1.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 30.067.500,00 30.067.500,00 30.067.500,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.478.446.813,00 32.478.446.813,00 32.410.182.663,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.328.708,00 22.328.708,00 22.328.708,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.354.747,00 9.354.747,00 9.354.747,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5.691.775,00 5.691.775,00 5.691.775,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.282.186,00 7.282.186,00 7.282.186,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.636.040.030,00 28.636.040.030,00 27.639.391.009,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.585.574.927,00 28.585.574.927,00 27.585.574.927,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.624.400,00 2.624.400,00 2.624.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.788.388,00 5.788.388,00 9.139.367,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 207 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 39.341.616,00 39.341.616,00 39.341.616,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.710.699,00 2.710.699,00 2.710.699,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 278.138.627,00 278.138.627,00 464.828.327,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 9.435.000,00 9.435.000,00 92.685.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 57.305.413,00 57.305.413,00 33.551.413,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 211.398.214,00 211.398.214,00 338.591.914,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 393.149.693,00 393.149.693,00 679.333.838,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.364.789,00 68.364.789,00 83.364.334,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.612.004,00 125.612.004,00 140.581.704,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.254.400,00 12.254.400,00 32.246.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186.918.500,00 186.918.500,00 423.141.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 87.778.008,00 87.778.008,00 211.823.530,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87.778.008,00 87.778.008,00 211.823.530,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.139.539.355,00 2.139.539.355,00 2.151.937.525,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 258.650.000,00 258.650.000,00 147.650.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.876.389.355,00 1.876.389.355,00 1.999.787.525,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 921.472.392,00 921.472.392,00 1.240.539.726,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 625.977.392,00 625.977.392,00 705.822.936,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 161.185.000,00 161.185.000,00 196.179.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.310.000,00 134.310.000,00 338.537.790,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 157.154.326.921,00 157.354.326.921,00 157.404.326.921,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 157.154.326.921,00 157.354.326.921,00 157.404.326.921,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 208 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 157.154.326.921,00 157.354.326.921,00 157.404.326.921,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.181.645.899,00 1.381.645.899,00 1.431.645.899,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.181.645.899,00 1.381.645.899,00 1.431.645.899,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 141.459.510,00 141.459.510,00 141.459.510,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 80.262.292,00 80.262.292,00 80.262.292,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 1.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 959.924.097,00 1.159.924.097,00 1.209.924.097,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 124.890.589.518,00 124.890.589.518,00 124.940.589.518,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 124.890.589.518,00 124.890.589.518,00 124.940.589.518,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 61.602.787,00 61.602.787,00 61.602.787,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 13.045.941,00 13.045.941,00 13.045.941,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 209 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 120.596.205,00 120.596.205,00 120.596.205,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 124.615.000.000,00 124.615.000.000,00 124.665.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 80.344.585,00 80.344.585,00 80.344.585,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.254.635.310,00 2.254.635.310,00 3.204.635.310,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.254.635.310,00 2.254.635.310,00 3.204.635.310,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 56.890.360,00 56.890.360,00 56.890.360,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 3.100.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 47.744.950,00 47.744.950,00 47.744.950,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 207.675.607,00 207.675.607,00 207.675.607,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 207.675.607,00 207.675.607,00 207.675.607,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 210 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 69.853.301,00 69.853.301,00 69.853.301,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 99.998.145,00 99.998.145,00 99.998.145,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 37.824.161,00 37.824.161,00 37.824.161,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 19.865.730.954,00 19.865.730.954,00 18.865.730.954,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 19.865.730.954,00 19.865.730.954,00 18.865.730.954,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.249.179.549,00 19.249.179.549,00 18.249.179.549,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 116.551.405,00 116.551.405,00 116.551.405,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 1.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8.754.049.633,00 8.754.049.633,00 8.754.049.633,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 211 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.548.830,00 23.548.830,00 23.548.830,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.548.830,00 23.548.830,00 23.548.830,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.612.090.791,00 5.612.090.791,00 5.662.090.791,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.265.802.500,00 5.265.802.500,00 5.265.802.500,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 102.882.681,00 102.882.681,00 102.882.681,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 75.925.800,00 75.925.800,00 125.925.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 78.903.240,00 78.903.240,00 78.903.240,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 88.576.570,00 88.576.570,00 88.576.570,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.620.276,00 225.620.276,00 225.620.276,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 127.762.000,00 127.762.000,00 127.762.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 69.232.920,00 69.232.920,00 69.232.920,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 28.625.356,00 28.625.356,00 28.625.356,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 426.858.595,00 426.858.595,00 576.858.595,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.858.595,00 426.858.595,00 576.858.595,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 390.979.200,00 390.979.200,00 390.979.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 390.979.200,00 390.979.200,00 390.979.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.255.548.870,00 1.255.548.870,00 1.055.548.870,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.147.548.870,00 1.147.548.870,00 947.548.870,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 819.403.071,00 819.403.071,00 819.403.071,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 449.156.026,00 449.156.026,00 449.156.026,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.000.000,00 122.000.000,00 122.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 248.247.045,00 248.247.045,00 248.247.045,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 212 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan TOTAL 3.951.146.023.001,00 3.935.734.384.677,00 3.958.669.432.277,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:40 Halaman 213 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey I Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.663.145.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663.145.656,00 0,00 2 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN DINAS KEHUTANAN 17.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.340.000,00 0,00 3 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS PANGAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS PARIWISATA 79.752.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.752.900,00 0,00 5 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 56.890.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.890.360,00 0,00 6 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 61.602.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.602.787,00 0,00 9 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.878.731.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.878.731.703,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-09-18 08:39:45 Halaman 1 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey ¢ Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF GUBERNUR 1 1 WAKIL GUBERNUR 1 1 Golongan IV/e 17 17 Golongan IV/d 1 23 30 1 55 Golongan IV/c 17 6 173 196 Golongan IV/b 5 124 2 1,068 8 1,207 Golongan IV/a 1 88 68 1,022 89 1,268 Golongan III/d 31 211 1,493 771 2,506 Golongan III/c 3 28 570 329 930 Golongan III/b 2 515 634 1,151 Golongan III/a 571 531 1,102 Golongan II/d 70 151 221 Golongan II/c 79 356 435 Golongan II/b 5 30 35 Golongan II/a 4 93 97 Golongan I/d 1 1 Golongan I/c 0 Golongan I/b 0 Golongan I/a 0 PPPK 4,065 4,065 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Lampiran X : PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN BULAN AGUSTUS 2024 ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG PEJABAT JUMLAH Lampiran XI : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN N-2 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN N- 1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN N- 1 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN N-1 1 2 3 4 5 6 7 1 PIUTANG PAJAK 2023 65,795,683,782 207,216,264 1,723,524,189 64,279,375,857 2 PIUTANG RETRIBUSI 2023 8,172,843,139 14,912,802,500 5,082,498,185 18,003,147,454 3 PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 2023 70,817,711,445 0 70,817,711,445 0 4 PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH 2023 10,995,709,193 31,857,394 170,701,917 10,856,864,670 5 PIUTANG LAINNYA 2023 196,502,149 0 0 196,502,149 155,978,449,708 15,151,876,158 77,794,435,736 93,335,890,130 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH Lampiran XII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 1 2 3 4 5 6 7= 4+5-6 8 9 10 11 12 13 1 1975 PT. BANK SULUTGO Perda SAHAM 709,061,518,458.49 670,876,632,077 38,184,886,381 709,061,518,458 - - - 709,061,518,458 2 2017 PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA SULUT (PPSU) Perda SAHAM 7,100,500,000.00 7,100,500,000 - - - - - 7,100,500,000 3 2017 PT. MEMBANGUN SULUT HEBAT (MSH) Perda SAHAM 25,000,000,000.00 5,000,000,000 - 5,000,000,000 20,000,000,000 - - 5,000,000,000 4 1994 PT. ASKRIDA Perda SAHAM 570,000,000.00 570,000,000 - 570,000,000 - - - 570,000,000 4 1989 PD. PEMBANGUNAN Perda SAHAM 3,500,000,000.00 - - - 3,500,000,000 - - - 745,232,018,458.49 683,547,132,077 38,184,886,381 714,631,518,458 23,500,000,000 - - 721,732,018,458 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH NO TAHUN PENYERTAAN MODAL NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH) BENTUK PENYERTAAN MODAL JUMLAH MODAL (INVESTASI)YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DI SERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI JUMLAH PENYERTAAN MODAL INVESTASI DAERAH JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN LALU PENYERTAAN MODAL TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI Lampiran XIII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 NO NAMA ASET JENIS ASET SALDO PADA AKHIR TAHUN T-2 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN T-1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN T-1 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN T-1 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 1 Tagihan Jangka Panjang Aset Lain-Lain 17,810,432,670.91 19,346,200.00 17,791,086,470.91 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Lain-Lain 157,583,278,000.00 953,406,115,000.00 70,487,725,000.00 1,040,501,668,000.00 3 Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain 29,161,259,351.00 1,075,291,797.00 98,145,867.00 30,138,405,281.00 4 Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain 495,256,498,184.91 10,931,628,409.30 10,944,505,009.30 495,243,621,584.91 5 Amortisasi ATB Aset Lain-Lain (21,246,424,579.00) 19,445.00 4,162,446,654.66 (25,408,851,788.66) 6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Aset Lain-Lain (28,509,436,577.00) 1,657,394,560.00 1,684,949,292.00 (28,536,991,309.00) 7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Aset Lain-Lain 19,190,904,729.00 30,792,335,000.00 19,190,904,729.00 30,792,335,000.00 669,246,511,779.82 997,862,784,211.30 106,588,022,751.96 1,560,521,273,239.16 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2024 Jumlah Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 1) Tahun Pertama APBD TA. T-1 PERUBAHAN APBD TA. T-1 APBD TA. T PERUBAHAN APBD TA. T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20,515,131,089
1.Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kejuruan 5,191,720,103 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 576,491,100 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 27,882,805 2 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE B PROVINSI SULAWESI UTARA Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6,692,068,537 3 UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIPE C NOONGAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 11,635,145,934 4 UPTD RSJ PROF. DR. V.L.RATUMBUYSANG Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6,029,451,530 5 UPTD RS MANEMBO-NEMBO TIPE C BITUNG Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 16,378,069,462 NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEGIATAN JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TA. T-1 (Rp) PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH ANGGARAN T-1 (Rp) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) NO 1 NAMA SKPD DINAS PENDIDIKAN Lampiran XIV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 1) Tahun Pertama APBD TA. T-1 PERUBAHAN APBD TA. T-1 APBD TA. T PERUBAHAN APBD TA. T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA SUB KEGIATAN LOKASI SUB KEGIATAN JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TA. T-1 (Rp) PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH ANGGARAN T-1 (Rp) JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) NO NAMA SKPD 6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi 1,096,360,603 7 UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 364,600 8 UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 446,150 9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9,295,906 10 DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 3,068,437,035 11 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 700,136,989 12 UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi terpadu 46,685,680 71,967,687,523 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey JUMLAH Lampiran XV : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey Jumlah No Tujuan pembentukan dana cadangan Dasar hukum pembentukan dana cadangan Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer dari Kas daerah (Rp) Transfer ke kas daerah (Rp) Saldo akhir (Rp) Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp) Lampiran XVI : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2024 Tanggal : 17 September 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Akte Perjanjian Pembiayan Nomor 14 17 Oktober 2018 300,000,000,000.00 5 Tahun 7,89% Pembangunan RSUD Provinsi Sulawesi Utara 79,999,989,000.00 4,765,691,160.00 - - 2 PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Akte Perjanjian Pembiayan Nomor 3 12 Februari 2019 100,000,000,000.00 5 Tahun 8,53% Pembangunan RS Mata Provinsi Sulawesi Utara 26,790,031,220.00 1,731,670,490.00 - - 3 PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 25 25 September 2020 705,361,572,770.00 8 Tahun 0% Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2020 78,373,514,360.00 942,352,071.00 509,379,497,870.00 1,741,385,398.00 4 PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Nomor PERJ- 130/SMI/0821 27 Agustus 2021 542,083,377,266.00 8 Tahun 6,19% Pinjaman Kegiatan untuk Mendukung Program PEN Daerah Tahun 2021 45,128,208,992.00 24,869,980,141.00 355,382,802,385.00 59,438,307,373.00 1,647,444,950,041.00 230,291,743,572.00 32,309,693,862.00 864,762,300,255.00 61,179,692,771.00 Provinsi Sulawesi Utara, 17 September 2024 Gubernur Olly Dondokambey PRESENTASE BUNGA (%) TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp) JUMLAH SISA PEMBAYARAN PROVINSI SULAWESI UTARA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 JUMLAH NO SUMBER PINJAMAN/ OBLIGASI DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBLIGASI TANGGAL/ TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/ OBLIGASI JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp) JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)