DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2018

Nomor: 36
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Banten

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur Rentang Rencana Kerja Perangkat daerah Provinsi Banten Tahun 2019.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
9.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
11.Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 16);
12.Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Banten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
14.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Pasal 2

Renja-PD Tahun 2019 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja-PD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri atas Rnja-PD:

a.Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Renja Dinas Kesehatan;
c.Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d.Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e.Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f.Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h.Renja Dinas Sosial;
i.Renja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi;
j.Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
k.Renja Dinas Ketahanan Pangan;
l.Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
m.Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n.Renja Dinas Perhubungan;
o.Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
p.Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
q.Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r.Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
s.Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t.Renja Dinas Kelautan dan Perikanan;
u.Renja Dinas Pariwisata;
v.Renja Dinas Pertanian;
w.Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
x.Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
y.Renja Sekretariat DPRD;
z.Renja Biro Pemerintahan; aa. Renja Biro Hukum; bb. Renja Biro Organisasi; cc. Renja Biro Bina Perekonomian; dd. Renja Biro Kesejahteraan Rakyat; ee. Renja Biro Umum; ff. Renja Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; gg. Renja Biro Administrasi Pembangunan Daerah; hh. Renja Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; ii. Renja Badan Penghubung; jj. Renja Inspektorat Provinsi; kk. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; ll. Renja Badan Pendapatan Daerah; mm. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; nn. Renja Badan Kepegawaian Daerah; dan oo. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

Pasal 4

Renja-PD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sejak dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal 3 Agustus 2018 GUBERNUR BANTEN, ttd WAHIDIN HALIM Diundangkan di Serang pada tanggal 3 Agustus 2018 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN, ttd INO S RAWITA BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I NIP. 19680805 199803 1 010 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 967.528.664.900,00 6.796.800.012,00 1101 PENDIDIKAN 967.528.664.900,00 0,00 21.554.005.912,000 Skala 0 Skala1 : Nilai IKM1101.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 1101.110101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 567.027.840,00 0,00 APBD Provinsi67.027.840,00 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak APBD Provinsi400.000.000,00 0,004 Fasilitasi Penyelesaian P3D 1101.110101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi300.000.000,00 0,002 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi250.000.000,00 0,003 Workshop Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Rapat Kordinasi Teknis Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kab./Kota (60 orang) 1101.110101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.628.551.640,00 0,00 APBD Provinsi2.628.551.640,00 0,001 Pengadaan sarana dan prasarana Perlengkapan kantor 1101.110101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 876.480.000,00 0,00 APBD Provinsi383.680.000,00 0,001 Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor APBD Provinsi374.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional APBD Provinsi118.800.000,00 0,003 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor 1101.110101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 11.713.882.092,00 0,00 APBD Provinsi2.087.095.692,00 0,001 Belanja Jasa dan Barang Pakai Habis APBD Provinsi8.878.148.400,00 0,002 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi352.000.000,00 0,003 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi396.638.000,00 0,004 Fasilitasi Ujuan Nasional (US, USBN, UNBK, UNKP) 1101.110101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00 0,001 Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek PNS, dan Biaya Pengiriman Penilaian Kompetensi APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 Sidang Penilaian Angka Kredit 1101.110101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 3.587.344.340,00 0,00 APBD Provinsi1.587.344.340,00 0,001 Rapat Koordinasi dan SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.587.344.340,00 0,001 Konsultasi Ke Dalam Daerah APBD Provinsi2.000.000.000,00 0,002 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1101.110101.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 80.720.000,00 0,00 APBD Provinsi60.720.000,00 0,001 Penyediaan Perpustakaan Perangkat Daerah APBD Provinsi20.000.000,00 0,002 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 1101.110101.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 700.000.000,00 0,00 APBD Provinsi550.000.000,00 0,002 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah Perangkat Daerah APBD Provinsi0,00 0,003 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00 0,004 Pengelolaan PPID 922.777.898.988,000 % 0 %1 : Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah 0 % 0 %2 : Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah 0 Nilai 0 Nilai3 : Angka Putus Sekolah SMA 0 Nilai 0 Nilai4 : Angka Putus Sekolah SMK 0 % 0 %5 : Angka Kelulusan SMA 0 % 0 %6 : Angka Kelulusan SMK 0 % 0 %7 : Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA 0 % 0 %8 : Nilai Rata-rata Ujian SMK 0 % 0 %9 : Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS 0 % 0 %10 : Persentase SMK yang menerapkan link and match 1101.15 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 6.796.800.012,00 0,00 0,00 1101.110101.15.001 Peningkatan Kurikulum SMA 1.100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi458.800.000,00 0,001 Implementasi Kurikulum Nasional pada Jenjang Pendidikan SMA APBD Provinsi183.200.000,00Provinsi Banten 0,002 Pengembangan Muatan lokal pada Jenjang Pendidikan SMA APBD Provinsi458.000.000,00 0,003 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan SMA 1101.110101.15.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA 51.264.302.988,00 0,00 APBD Provinsi15.000.000.000,00 0,001 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA APBD Provinsi14.863.250.000,00 0,002 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA APBD Provinsi8.253.440.000,00 0,003 Rehabilitasi Ruang SMA APBD Provinsi0,00 0,004 Pembangunan Ruang Kantor SMA APBD Provinsi0,00 0,005 Pembuatan Turap (TPT) SMA APBD Provinsi2.365.965.000,00 0,006 Pengadaan Meubeulair SMA APBD Provinsi0,00 0,007 Pembangunan Pagar SMA APBD Provinsi10.605.547.988,00 0,008 Penataan Infrastruktur Sekolah APBD Provinsi0,00 0,009 Pembangunan Asrama SMA APBD Provinsi0,00 0,0010 Pembangunan Lapangan SMA APBD Provinsi0,00 0,0011 Pembangunan Aula SMA APBD Provinsi0,00 0,0012 Pembangunan Toilet SMA APBD Provinsi0,00 0,0013 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA APBD Provinsi0,00 0,0014 Pembangunan Laboratorium SMA APBD Provinsi0,00 0,0015 Pembangunan Tempat Ibadah SMA APBD Provinsi0,00 0,0016 Pembangunan Kantin SMA APBD Provinsi176.100.000,00 0,0017 Pengadaan Sarana Pembelajaran SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.15.003 Peningkatan Peserta Didik SMA 4.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.000.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Bantuan Siswa Miskin dan Prestasi APBD Provinsi376.300.000,00Provinsi Banten 0,002 Olimpiade Saints (OS) SMA Tingkat Kab/Kota APBD Provinsi591.295.500,00Provinsi Banten 0,003 Olimpiade Saints (OS) SMA Tingkat Provinsi APBD Provinsi954.331.500,00Provinsi Banten 0,004 Olimpiade Olahraga Saints (O2S) SMA Tingkat Kab/Kota APBD Provinsi331.455.000,00Provinsi Banten 0,005 Olimpiade Olahraga Saints (O2S) SMA Tingkat Provinsi APBD Provinsi448.842.500,00Provinsi Banten 0,006 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Tingkat Provinsi APBD Provinsi297.775.500,00Provinsi Banten 0,007 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Tingkat Provinsi 1101.110101.15.004 Peningkatan Kurikulum SMK 1.624.172.000,00 0,00 APBD Provinsi174.232.080,00 0,001 Implementasi Kurikulum Nasional pada Jenjang Pendidikan SMK APBD Provinsi271.865.000,00 0,002 Pengembangan Mulok Pada Jenjang Pendidikan SMK APBD Provinsi150.688.120,00 0,003 Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dan Industri APBD Provinsi1.027.386.800,00 0,004 Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan SMK 1101.110101.15.005 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK 88.840.604.000,00 0,00 APBD Provinsi30.000.000.000,00 0,001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK APBD Provinsi40.800.604.000,00 0,002 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK APBD Provinsi13.640.000.000,00 0,003 Pengadaan Meubelair SMK APBD Provinsi0,00 0,004 Penguatan Program Sarana Prasana SMK APBD Provinsi4.400.000.000,00 0,005 Verifikasi dan Visitasi Perijinan Sekolah SMK 1101.110101.15.006 Peningkatan Peserta Didik SMK 4.400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi4.400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpenuhinya Lomba- Lomba Untuk Tingkat Nasional 12 bulan 0 bulan 0,001 Peningkatan Peserta Didik SMK 1101.110101.15.010 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi0,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi0,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi0,00 0,004 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.011 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Menengah APBD Provinsi0,00 0,002 Fasilitasi PPDB SMA/SMK 1101.110101.15.012 Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Menengah dan Khusus 1101.110101.15.013 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Daerah 1101.110101.15.014 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.240.000,00 0,001 pengadaan sarana dan prasarana kantor cabang dinas pandeglang APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 pemeliharaan sarana prasarana kantor cabang dinas pendidikan pandeglang APBD Provinsi251.760.000,00 0,003 penyediaan barang dan jasa kantor cabang dinas pandeglang APBD Provinsi48.000.000,00 0,004 koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah kantor cabang dinas pandeglang 1101.110101.15.015 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 6 Tahun 8 Tahun Keluaran : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.016 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor APBD Provinsi25.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi75.000.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi25.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultansi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.017 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi4.000.000,00 0,001 kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor APBD Provinsi19.140.000,00 0,002 kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi166.060.000,00 0,003 kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi10.800.000,00 0,004 kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.018 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor. APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00 0,003 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.019 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Pelayanan KCD Kota Tangerang 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.020 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha KCD Pendidikan dan Pelayanan KCD Kota Tangerang Selatan 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.15.021 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Banjarsari 2.002.666.000,00 0,00 APBD Provinsi2.002.666.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.022 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari 1.024.315.000,00 0,00 APBD Provinsi1.024.315.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.023 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bayah 1.901.708.000,00 0,00 APBD Provinsi1.901.708.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.024 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Bayah 1.008.038.000,00 0,00 APBD Provinsi1.008.038.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.025 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik 841.538.000,00 0,00 APBD Provinsi841.538.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.026 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibadak 1.027.925.000,00 0,00 APBD Provinsi1.027.925.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.027 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibeber 1.503.354.000,00 0,00 APBD Provinsi1.503.354.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.028 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Cibeber 1.223.738.000,00 0,00 APBD Provinsi1.223.738.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.029 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cibeber 1.127.738.000,00 0,00 APBD Provinsi1.127.738.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.030 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cigemblong 727.238.000,00 0,00 APBD Provinsi727.238.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.031 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cihara 998.138.000,00 0,00 APBD Provinsi998.138.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.032 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cijaku 1.165.730.000,00 0,00 APBD Provinsi1.165.730.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.033 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikulur 842.055.000,00 0,00 APBD Provinsi842.055.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.034 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cileles 779.138.000,00 0,00 APBD Provinsi779.138.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.035 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilograng 1.577.192.000,00 0,00 APBD Provinsi1.577.192.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.036 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cimarga 1.035.793.000,00 0,00 APBD Provinsi1.035.793.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.037 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cipanas 1.965.910.000,00 0,00 APBD Provinsi1.965.910.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.038 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung 820.525.000,00 0,00 APBD Provinsi820.525.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.039 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana 1.052.508.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.052.508.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.040 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar 1.036.838.000,00 0,00 APBD Provinsi1.036.838.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.041 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar 1.761.892.000,00 0,00 APBD Provinsi1.761.892.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.042 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar 1.457.466.000,00 0,00 APBD Provinsi1.457.466.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.043 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Maja 1.573.084.000,00 0,00 APBD Provinsi1.573.084.000,00SMAN 1 MAJA KAB LEBAK 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.044 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Maja 1.215.435.000,00 0,00 APBD Provinsi1.215.435.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.045 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Malingping 2.463.441.000,00 0,00 APBD Provinsi2.463.441.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.046 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Malingping 1.164.938.000,00 0,00 APBD Provinsi1.164.938.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.047 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Muncang 1.493.475.000,00 0,00 APBD Provinsi1.493.475.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.048 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan 2.332.552.000,00 0,00 APBD Provinsi2.332.552.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.049 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung 1.412.312.000,00 0,00 APBD Provinsi1.412.312.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.050 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Rangkas Bitung 2.051.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.051.000.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.051 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Rangkas Bitung 1.548.397.000,00 0,00 APBD Provinsi1.548.397.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.052 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sajira 1.167.941.000,00 0,00 APBD Provinsi1.167.941.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.053 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sobang 1.011.051.000,00 0,00 APBD Provinsi1.011.051.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.054 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Wanasalam 2.082.664.000,00 0,00 APBD Provinsi2.082.664.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.055 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Warung Gunung 1.089.548.000,00 0,00 APBD Provinsi1.089.548.000,00SMA NEGERI 1 WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.056 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang 2.534.093.000,00 0,00 APBD Provinsi2.534.093.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.057 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Pandeglang 2.513.014.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi2.513.014.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.058 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang 2.784.175.000,00 0,00 APBD Provinsi2.784.175.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.059 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang 2.477.052.000,00 0,00 APBD Provinsi2.477.052.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.060 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang 1.763.829.000,00 0,00 APBD Provinsi1.763.829.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.061 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang 1.927.958.000,00 0,00 APBD Provinsi1.927.958.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.062 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Pandeglang 1.980.678.000,00 0,00 APBD Provinsi1.980.678.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.063 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang 1.530.760.000,00 0,00 APBD Provinsi1.530.760.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.064 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang 1.326.483.000,00 0,00 APBD Provinsi1.326.483.000,00SMAN 9 Pandeglang Jl.Raya Perdana KM.05 Teluklada Kec. Sobang Pandeglang Banten 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.065 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Pandeglang 1.455.088.000,00 0,00 APBD Provinsi1.455.088.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.066 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang 1.888.229.000,00 0,00 APBD Provinsi1.888.229.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.067 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang 1.111.386.000,00 0,00 APBD Provinsi1.111.386.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.068 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Pandeglang 733.538.000,00 0,00 APBD Provinsi733.538.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.069 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang 686.381.000,00 0,00 APBD Provinsi686.381.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.070 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang 864.823.000,00 0,00 APBD Provinsi864.823.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.071 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Pandeglang 904.488.000,00 0,00 APBD Provinsi904.488.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.072 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Pandeglang 988.238.000,00 0,00 APBD Provinsi988.238.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.074 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Anyer 2.822.796.000,00 0,00 APBD Provinsi2.822.796.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.075 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bandung 1.381.208.000,00 0,00 APBD Provinsi1.381.208.000,00 0,001 Operasional Sekolah SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.381.208.000,00 0,001 1101.110101.15.076 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Baros 1.642.303.000,00 0,00 APBD Provinsi1.642.303.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.077 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Binuang 1.013.138.000,00 0,00 APBD Provinsi1.013.138.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.078 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara 1.813.061.000,00 0,00 APBD Provinsi1.813.061.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.079 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Carenang 1.218.928.000,00 0,00 APBD Provinsi1.218.928.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.080 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikande 3.433.503.000,00 0,00 APBD Provinsi3.433.503.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.081 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikeusal 1.565.822.000,00 0,00 APBD Provinsi1.565.822.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.082 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cinangka 1.492.835.000,00 0,00 APBD Provinsi1.492.835.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.083 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciomas 2.321.099.000,00 0,00 APBD Provinsi2.321.099.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.084 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciruas 2.740.121.000,00 0,00 APBD Provinsi2.740.121.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.085 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari 960.338.000,00 0,00 APBD Provinsi960.338.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.086 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Jawilan 1.996.688.000,00 0,00 APBD Provinsi1.996.688.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.087 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kibin 1.943.748.000,00 0,00 APBD Provinsi1.943.748.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.088 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kopo 1.852.007.000,00 0,00 APBD Provinsi1.852.007.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.089 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas 1.244.738.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota1.244.738.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.090 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu 1.679.451.000,00 0,00 APBD Provinsi1.679.451.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.091 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Mancak 1.233.072.000,00 0,00 APBD Provinsi1.233.072.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.092 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pabuaran 1.761.190.000,00 0,00 APBD Provinsi1.761.190.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.093 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Padarincang 1.357.942.000,00 0,00 APBD Provinsi1.357.942.000,00 0,001 Operasional Sekolah SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.15.094 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan 2.402.974.000,00 0,00 APBD Provinsi2.402.974.000,00KECAMATAN PAMARAYAN 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.095 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Petir 2.123.456.000,00 0,00 APBD Provinsi2.123.456.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.096 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pontang 2.689.583.000,00 0,00 APBD Provinsi2.689.583.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.097 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Puloampel 1.056.938.000,00 0,00 APBD Provinsi1.056.938.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.098 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tirtayasa 1.888.595.000,00 0,00 APBD Provinsi1.888.595.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.099 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung 1.319.834.000,00 0,00 APBD Provinsi1.319.834.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.100 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kabupaten Tangerang 2.922.792.000,00 0,00 APBD Provinsi2.922.792.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.101 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kabupaten Tangerang 2.714.906.000,00 0,00 APBD Provinsi2.714.906.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.102 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kabupaten Tangerang 4.097.527.000,00 0,00 APBD Provinsi4.097.527.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.103 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kabupaten Tangerang 2.358.637.000,00 0,00 APBD Provinsi2.358.637.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.104 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kabupaten Tangerang 2.768.153.000,00 0,00 APBD Provinsi2.768.153.000,00SMAN 5 Kabupaten Tangerang 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.105 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kabupaten Tangerang 2.785.167.000,00 0,00 APBD Provinsi2.785.167.000,00 0,001 Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMAN 6 Kabupaten Tangerang 1101.110101.15.106 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kabupaten Tangerang 2.695.389.000,00 0,00 APBD Provinsi2.695.389.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.107 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kabupaten Tangerang 2.451.547.000,00 0,00 APBD Provinsi2.451.547.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.108 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Kabupaten Tangerang 2.249.440.000,00 0,00 APBD Provinsi2.249.440.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.109 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Kabupaten Tangerang 1.619.564.000,00 0,00 APBD Provinsi1.619.564.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.110 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang 4.055.427.000,00 0,00 APBD Provinsi4.055.427.000,00 0,001 Operasional Sekolah SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi4.055.427.000,00 0,001 1101.110101.15.111 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kabupaten Tangerang 3.002.634.000,00 0,00 APBD Provinsi3.002.634.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.112 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang 2.797.408.000,00 0,00 APBD Provinsi2.797.408.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.113 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang 2.450.039.000,00 0,00 APBD Provinsi2.450.039.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.114 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang 1.619.886.000,00 0,00 APBD Provinsi1.619.886.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.115 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang 2.443.261.000,00 0,00 APBD Provinsi2.443.261.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.116 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang 2.127.294.000,00 0,00 APBD Provinsi2.127.294.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.117 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18 Kabupaten Tangerang 2.384.786.000,00 0,00 APBD Provinsi2.384.786.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.118 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang 2.882.972.000,00 0,00 APBD Provinsi2.882.972.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.119 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang 2.913.702.000,00 0,00 APBD Provinsi2.913.702.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.120 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 21 Kabupaten Tangerang 2.236.462.000,00 0,00 APBD Provinsi2.236.462.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.121 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang 1.786.418.000,00 0,00 APBD Provinsi1.786.418.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.122 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang 1.681.429.000,00 0,00 APBD Provinsi1.681.429.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.123 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 24 Kabupaten Tangerang 2.711.321.000,00 0,00 APBD Provinsi2.711.321.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.124 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang 2.415.699.000,00 0,00 APBD Provinsi2.415.699.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.125 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang 1.762.681.000,00 0,00 APBD Provinsi1.762.681.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.126 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang 2.814.066.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi2.814.066.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.127 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang 3.189.619.000,00 0,00 APBD Provinsi3.189.619.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.128 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang 784.538.000,00 0,00 APBD Provinsi784.538.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.129 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilegon 2.020.147.000,00 0,00 APBD Provinsi2.020.147.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.130 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon 2.201.226.000,00 0,00 APBD Provinsi2.201.226.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.131 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cilegon 1.462.515.000,00 0,00 APBD Provinsi1.462.515.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.132 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Cilegon 1.311.032.000,00 0,00 APBD Provinsi1.311.032.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.133 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Cilegon 1.173.625.000,00 0,00 APBD Provinsi1.173.625.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.134 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Serang 3.447.827.000,00 0,00 APBD Provinsi3.447.827.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.135 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang 3.899.904.000,00 0,00 APBD Provinsi3.899.904.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.136 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang 2.673.773.000,00 0,00 APBD Provinsi2.673.773.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.137 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota Serang 2.832.560.000,00 0,00 APBD Provinsi2.832.560.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.138 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang 2.318.958.000,00 0,00 APBD Provinsi2.318.958.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.139 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang 2.189.087.000,00 0,00 APBD Provinsi2.189.087.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.140 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota Serang 1.090.654.000,00 0,00 APBD Provinsi1.090.654.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.141 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang 2.531.972.000,00 0,00 APBD Provinsi2.531.972.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.142 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tangerang 1.828.677.000,00 0,00 APBD Provinsi1.828.677.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.143 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Tangerang 2.231.308.000,00 0,00 APBD Provinsi2.231.308.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.144 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Tangerang 1.928.912.000,00 0,00 APBD Provinsi1.928.912.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.145 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Tangerang 1.914.599.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.914.599.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.146 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Tangerang 2.398.931.000,00 0,00 APBD Provinsi2.398.931.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.147 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Tangerang 2.347.739.000,00 0,00 APBD Provinsi2.347.739.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.149 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Tangerang 1.912.117.000,00 0,00 APBD Provinsi1.912.117.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.150 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Tangerang 1.878.466.000,00 0,00 APBD Provinsi1.878.466.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.151 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Tangerang 1.842.784.000,00 0,00 APBD Provinsi1.842.784.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.152 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Tangerang 1.653.080.000,00 0,00 APBD Provinsi1.653.080.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.153 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Tangerang 1.879.427.000,00 0,00 APBD Provinsi1.879.427.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.154 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Tangerang 2.224.464.000,00 0,00 APBD Provinsi2.224.464.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.155 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Tangerang 1.604.992.000,00 0,00 APBD Provinsi1.604.992.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.156 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Tangerang 2.838.324.000,00 0,00 APBD Provinsi2.838.324.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.157 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Tangerang 2.376.417.000,00 0,00 APBD Provinsi2.376.417.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.158 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Tangerang Selatan 2.129.875.000,00 0,00 APBD Provinsi2.129.875.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.159 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan 3.300.124.000,00 0,00 APBD Provinsi3.300.124.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.160 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Tangerang Selatan 1.930.218.000,00 0,00 APBD Provinsi1.930.218.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.161 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan 1.833.856.000,00 0,00 APBD Provinsi1.833.856.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.162 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Tangerang Selatan 1.667.080.000,00 0,00 APBD Provinsi1.667.080.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.163 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan 2.297.730.000,00 0,00 APBD Provinsi2.297.730.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.164 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota Tangerang Selatan 3.043.643.000,00 0,00 APBD Provinsi3.043.643.000,00Kecamatan Setu Kota 0,001 Operasional Sekolah SIMRAL Renja-F Halaman : 12 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi3.043.643.000,00Tangerang Selatan 0,001 1101.110101.15.165 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Tangerang Selatan 1.897.844.000,00 0,00 APBD Provinsi1.897.844.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.166 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Kota Tangerang Selatan 2.103.103.000,00 0,00 APBD Provinsi2.103.103.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.167 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Kota Tangerang Selatan 1.663.944.000,00 0,00 APBD Provinsi1.663.944.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.168 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kota Tangerang Selatan 2.446.390.000,00 0,00 APBD Provinsi2.446.390.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.169 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan 3.106.870.000,00 0,00 APBD Provinsi3.106.870.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.170 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Bayah 1.828.656.000,00 0,00 APBD Provinsi1.828.656.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.171 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cibeber 837.216.000,00 0,00 APBD Provinsi837.216.000,00SMKN 1 CIBEBER 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.172 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cikulur 963.900.000,00 0,00 APBD Provinsi963.900.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.173 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cileles 597.618.000,00 0,00 APBD Provinsi597.618.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.174 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Sobang 647.190.000,00 0,00 APBD Provinsi647.190.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.175 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cipanas 1.735.020.000,00 0,00 APBD Provinsi1.735.020.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.176 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cirinten 663.714.000,00 0,00 APBD Provinsi663.714.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.177 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Curug Bitung 582.311.333,00 0,00 APBD Provinsi582.311.333,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.178 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Gunung Kencana 682.992.000,00 0,00 APBD Provinsi682.992.000,00SMKN 1 Gunungkencana 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.179 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Lebak Gedong 502.311.333,00 0,00 APBD Provinsi502.311.333,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.180 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Malingping 4.040.118.000,00 0,00 APBD Provinsi4.040.118.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.181 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Rangkasbitung 4.648.752.000,00 0,00 APBD Provinsi4.648.752.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.182 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung 4.356.828.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 13 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi4.356.828.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.183 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung 839.970.000,00 0,00 APBD Provinsi839.970.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.184 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Pandeglang 6.279.120.000,00 0,00 APBD Provinsi6.279.120.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 12 satuan 12 satuan Keluaran : Belanja Barang Dan Jasa 12 satuan 12 satuan Keluaran : Belanja Modal 12 satuan 12 satuan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.185 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Pandeglang 1.949.832.000,00 0,00 APBD Provinsi1.949.832.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.186 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang 2.888.946.000,00 0,00 APBD Provinsi2.888.946.000,00 0,001 BOSDA SMK NEGERI 4 PANDEGLANG 1101.110101.15.187 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang 2.255.526.000,00 3.000.000.000,00 Renja Final, di finalisasi tanggal 7 Juli 2018 di cikeusik Pandeglang Banten Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.255.526.000,00SMKN 5 Pandegang 3.000.000.000,001 BOSDA SMKN 5 PANDEGLANG 1101.110101.15.188 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Pandeglang 1.941.570.000,00 0,00 APBD Provinsi1.941.570.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.189 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang 2.222.478.000,00 0,00 APBD Provinsi2.222.478.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.190 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang 1.790.100.000,00 0,00 APBD Provinsi1.790.100.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.191 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Pandeglang 941.868.000,00 0,00 APBD Provinsi941.868.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.192 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang 1.949.832.000,00 0,00 APBD Provinsi1.949.832.000,00 0,001 BOSDA SMKN 10 PANDEGLANG 1101.110101.15.193 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang 900.558.000,00 0,00 APBD Provinsi900.558.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.194 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Pandeglang 1.164.942.000,00 0,00 APBD Provinsi1.164.942.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.195 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Anyer 2.627.316.000,00 0,00 APBD Provinsi2.627.316.000,00SMKN 1 ANYER 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.196 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cikande 2.379.456.000,00 0,00 APBD Provinsi2.379.456.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.197 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cinangka 1.732.266.000,00 0,00 APBD Provinsi1.732.266.000,00 0,001 BOSDA 1101.110101.15.198 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Ciruas 1.476.144.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota1.476.144.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.199 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kragilan 3.470.040.000,00 0,00 APBD Provinsi3.470.040.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.200 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kramatwatu 522.311.334,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 522.311.334,00smkn 1 kramatwatu 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.201 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Puloampel 2.528.172.000,00 0,00 APBD Provinsi2.528.172.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.202 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tanara 1.869.966.000,00 0,00 APBD Provinsi1.869.966.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.203 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tunjung Teja 1.663.416.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 14 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.663.416.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 12 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Modal 12 bulan 12 bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.204 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang 5.403.348.000,00 0,00 APBD Provinsi5.403.348.000,00SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.205 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang 6.441.606.000,00 0,00 APBD Provinsi6.441.606.000,00SMKN 2 Kabupaten Tangerang Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 BOSDA SMKN 2 Kabupaten Tangerang 1101.110101.15.206 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kabupaten Tangerang 1.377.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.377.000.000,00SMKN 3 KABUPATEN TANGERANG Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.207 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang 4.166.802.000,00 0,00 APBD Provinsi4.166.802.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.208 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kabupaten Tangerang 6.601.338.000,00 0,00 APBD Provinsi6.601.338.000,00SMKN 5 Kabupaten Tangerang Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 BOSDA SMKN 5 Kabupaten Tangerang 1101.110101.15.209 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kabupaten Tangerang 2.679.642.000,00 0,00 APBD Provinsi2.679.642.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Alat 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.210 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang 5.155.488.000,00 0,00 APBD Provinsi5.155.488.000,00SMKN 7 Kabupaten Tangerang Keluaran : Belanja Pegawai 0 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 0 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Modal 0 bulan 12 bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.211 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten 2.905.470.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 15 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.15.211 Tangerang 2.905.470.000,00 0,00 APBD Provinsi2.905.470.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.212 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Kabupaten Tangerang 3.343.356.000,00 0,00 APBD Provinsi3.343.356.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.213 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang 2.296.836.000,00 0,00 APBD Provinsi2.296.836.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.214 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang 1.481.652.000,00 0,00 APBD Provinsi1.481.652.000,00SMKN 11 Kabupaten Tangerang Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.215 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Kabupaten Tangerang 2.740.230.000,00 0,00 APBD Provinsi2.740.230.000,00SMK N 12 Kabupaten Tangerang Keluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.15.216 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cilegon 4.557.870.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota4.557.870.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan SMKN 1 Cilegon 1101.110101.15.217 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Cilegon 2.112.318.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota2.112.318.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Cilegon 1101.110101.15.218 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon 2.109.564.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota2.109.564.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon 1101.110101.15.219 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Cilegon 644.436.000,00 0,00 APBD Provinsi644.436.000,00 0,001 Penyelenggaraan SMKN 4 Cilegon 1101.110101.15.220 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang 6.672.942.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota6.672.942.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang 1101.110101.15.221 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang 6.843.690.000,00 0,00 APBD Provinsi6.843.690.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang 1101.110101.15.222 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang 3.216.672.000,00 0,00 APBD Provinsi3.216.672.000,00SMKN 3 KOTA SERANG 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang 1101.110101.15.223 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang 4.191.588.000,00 0,00 APBD Provinsi4.191.588.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang 1101.110101.15.224 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang 3.326.832.000,00 0,00 APBD Provinsi3.326.832.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang 1101.110101.15.225 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang 1.991.142.000,00 0,00 APBD Provinsi1.991.142.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang 1101.110101.15.226 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang 2.756.754.000,00 0,00 APBD Provinsi2.756.754.000,00SMK Negeri 7 Kota Serang 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang 1101.110101.15.227 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian 1.233.792.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 16 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.233.792.000,00smk pertanian n kota serang 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian 1101.110101.15.228 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tangerang 4.031.856.000,00 0,00 APBD Provinsi4.031.856.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang 1101.110101.15.229 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Tangerang 3.194.640.000,00 0,00 APBD Provinsi3.194.640.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang 1101.110101.15.230 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Tangerang 3.224.212.000,00 0,00 APBD Provinsi3.224.212.000,00SMK Negeri 3 Tangerang 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang 1101.110101.15.231 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Tangerang 4.745.142.000,00 0,00 APBD Provinsi4.745.142.000,00Smk Negeri 4 Kota tangerangKeluaran : Belanja Pegawai 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang Dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,00-1 Penyelenggaraan SMKN 4 Kota Tangerang 1101.110101.15.232 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Tangerang 3.390.174.000,00 0,00 APBD Provinsi3.390.174.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang 1101.110101.15.233 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Tangerang 1.228.284.000,00 0,00 APBD Provinsi1.228.284.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang 1101.110101.15.234 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Tangerang 2.252.772.000,00 0,00 APBD Provinsi2.252.772.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang 1101.110101.15.235 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Tangerang 1.729.512.000,00 0,00 APBD Provinsi1.729.512.000,00SMK Negeri 8 Tangerang 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Kota Tangerang 1101.110101.15.236 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Tangerang 2.203.200.000,00 0,00 APBD Provinsi2.203.200.000,00SMK NEGERI 9 KABUPATEN TANGERANG 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Kota Tangerang 1101.110101.15.237 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan 3.698.622.000,00 0,00 APBD Provinsi3.698.622.000,00 0,00-1 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangsel 1101.110101.15.238 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan 3.425.976.000,00 0,00 APBD Provinsi3.425.976.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangsel 1101.110101.15.239 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 2.222.478.000,00 0,00 APBD Provinsi2.222.478.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangsel 1101.110101.15.240 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan 1.787.346.000,00 0,00 APBD Provinsi1.787.346.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangsel 1101.110101.15.241 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan 2.032.452.000,00 0,00 APBD Provinsi2.032.452.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangsel 1101.110101.15.242 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan 1.310.904.000,00 0,00 APBD Provinsi1.310.904.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangsel 1101.110101.15.243 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan 983.178.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 17 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi983.178.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangsel 1101.110101.15.244 Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang 5.458.428.000,00 0,00 APBD Provinsi5.458.428.000,00 0,001 BOSDA SMKN 1 PANDEGLANG 1101.110101.15.275 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Model CMBBS 10.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000.000,00Provinsi Banten 0,001 BOP CMBBS 1101.110101.15.285 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) 158.977.000.000,00 0,00 APBN DAK905.800.000,00 0,001 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Banjarsari APBN DAK1.041.600.000,00 0,002 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Bayah APBN DAK281.400.000,00 0,003 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Bojongmanik APBN DAK730.800.000,00 0,004 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cibadak APBN DAK770.000.000,00 0,005 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cibeber APBD Kabupaten/Kota145.600.000,00 0,006 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cigemblong APBN DAK162.400.000,00 0,007 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cihara APBD Kabupaten/Kota438.200.000,00 0,008 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cijaku APBN DAK445.200.000,00 0,009 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cikulur APBN DAK404.600.000,00 0,0010 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cileles APBN DAK644.000.000,00 0,0011 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cilograng APBN DAK592.200.000,00 0,0012 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cimarga APBN DAK1.166.200.000,00 0,0013 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cipanas APBN DAK456.400.000,00 0,0014 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Curugbitung APBN DAK432.600.000,00 0,0015 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Gunung Kencana APBN DAK285.600.000,00 0,0016 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kalanganyar APBN DAK809.200.000,00 0,0017 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Leuwidamar APBN DAK824.600.000,00 0,0018 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Maja APBN DAK1.404.200.000,00 0,0019 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Malingping APBN DAK782.600.000,00 0,0020 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Muncang APBN DAK959.000.000,00 0,0021 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Panggarangan APBN DAK1.024.800.000,00 0,0022 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Rangkasbitung APBN DAK638.400.000,00 0,0023 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Sajira APBN DAK462.000.000,00 0,0024 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Sobang APBN DAK967.400.000,00 0,0025 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Wanasalam APBN DAK886.200.000,00 0,0026 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Warunggunung APBN DAK450.800.000,00 0,0027 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Banjarsari APBN DAK299.600.000,00 0,0028 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Bayah APBN DAK313.600.000,00 0,0029 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Cibeber APBN DAK630.000.000,00 0,0030 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Leuwidamar APBN DAK497.000.000,00 0,0031 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Maja APBN DAK315.000.000,00 0,0032 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 SIMRAL Renja-F Halaman : 18 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN DAK315.000.000,00 0,0032 Malingping APBN DAK1.477.000.000,00 0,0033 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Rangkasbitung APBN DAK288.400.000,00 0,0034 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Cibeber APBN DAK1.037.400.000,00 0,0035 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Rangkas Bitung APBN DAK1.752.800.000,00 0,0036 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Pandeglang APBN DAK1.591.800.000,00 0,0037 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Pandeglang APBN DAK1.559.600.000,00 0,0038 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Pandeglang APBN DAK1.580.600.000,00 0,0039 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Pandeglang APBN DAK1.044.400.000,00 0,0040 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Pandeglang APBN DAK1.283.800.000,00 0,0041 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 6 Pandeglang APBN DAK1.051.400.000,00 0,0042 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Pandeglang APBN DAK953.400.000,00 0,0043 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 8 Pandeglang APBN DAK772.800.000,00 0,0044 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 9 Pandeglang APBN DAK824.600.000,00 0,0045 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 10 Pandeglang APBN DAK1.159.200.000,00 0,0046 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 11 Pandeglang APBN DAK515.200.000,00 0,0047 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 12 Pandeglang APBN DAK390.600.000,00 0,0048 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 13 Pandeglang APBN DAK450.800.000,00 0,0049 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 14 Pandeglang APBN DAK418.600.000,00 0,0050 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 15 Pandeglang APBN DAK536.200.000,00 0,0051 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 16 Pandeglang APBN DAK406.000.000,00 0,0052 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 17 Pandeglang APBN DAK519.400.000,00 0,0053 Bantuan Operasional Sekolah SMAN CMBBS APBD Kabupaten/Kota1.400.000.000,00 0,0054 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Anyer APBN DAK593.600.000,00 0,0055 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Bandung SIMRAL Renja-F Halaman : 19 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN DAK593.600.000,00 0,0055 APBN DAK985.600.000,00 0,0056 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Baros APBD Kabupaten/Kota315.000.000,00 0,0057 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Binuang APBN DAK1.019.200.000,00 0,0058 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Bojonegara APBN DAK638.400.000,00 0,0059 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Carenang APBN DAK1.575.000.000,00 0,0060 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cikande APBN DAK987.000.000,00 0,0061 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cikeusal APBN DAK669.200.000,00 0,0062 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cinangka APBN DAK1.292.200.000,00 0,0063 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Ciomas APBN DAK1.698.200.000,00 0,0064 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Ciruas APBN DAK232.400.000,00 0,0065 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Gunung Sari APBN DAK1.092.000.000,00 0,0066 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Jawilan APBN DAK1.149.400.000,00 0,0067 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kibin APBN DAK800.800.000,00 0,0068 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kopo APBN DAK348.600.000,00 0,0069 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kragilan Kj APBN DAK898.800.000,00 0,0070 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kramatwatu APBN DAK576.800.000,00 0,0071 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Mancak APBN DAK786.800.000,00 0,0072 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Pabuaran APBN DAK592.200.000,00 0,0073 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Padarincang APBN DAK1.034.800.000,00 0,0074 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Pamarayan APBN DAK1.226.400.000,00 0,0075 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Petir APBN DAK1.363.600.000,00 0,0076 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Pontang APBN DAK147.000.000,00 0,0077 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Puloampel APBN DAK823.200.000,00 0,0078 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Tirtayasa APBN DAK877.800.000,00 0,0079 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Waringinkurung APBN DAK1.856.200.000,00 0,0080 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.523.200.000,00 0,0081 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.815.800.000,00 0,0082 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Kabupaten Tangerang SIMRAL Renja-F Halaman : 20 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN DAK1.757.000.000,00 0,0083 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.484.000.000,00 0,0084 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.750.000.000,00 0,0085 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 6 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.668.800.000,00 0,0086 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.243.200.000,00 0,0087 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 8 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.061.200.000,00 0,0088 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 9 Kabupaten Tangerang APBN DAK772.800.000,00 0,0089 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 10 Kabupaten Tangerang APBN DAK2.353.400.000,00 0,0090 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 11 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.660.400.000,00 0,0091 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 12 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.654.800.000,00 0,0092 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 13 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.106.000.000,00 0,0093 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 14 Kabupaten Tangerang APBN DAK952.000.000,00 0,0094 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 15 Kabupaten Tangerang APBN DAK743.400.000,00 0,0095 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 16 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.377.600.000,00 0,0096 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 17 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.124.200.000,00 0,0097 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 18 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.656.200.000,00 0,0098 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 19 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.353.800.000,00 0,0099 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 20 Kabupaten Tangerang APBN DAK919.800.000,00 0,00100 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 21 Kabupaten Tangerang APBN DAK988.400.000,00 0,00101 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 22 Kabupaten Tangerang APBN DAK887.600.000,00 0,00102 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 23 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.626.800.000,00 0,00103 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 24 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.206.800.000,00 0,00104 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 25 Kabupaten Tangerang APBN DAK638.400.000,00 0,00105 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 26 SIMRAL Renja-F Halaman : 21 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN DAK638.400.000,00 0,00105 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.065.400.000,00 0,00106 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 27 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.384.600.000,00 0,00107 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 28 Kabupaten Tangerang APBN DAK201.600.000,00 0,00108 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 29 Kabupaten Tangerang APBN DAK1.695.400.000,00 0,00109 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Cilegon APBN DAK1.740.200.000,00 0,00110 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon APBN DAK1.061.200.000,00 0,00111 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Cilegon APBN DAK918.400.000,00 0,00112 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Cilegon APBN DAK901.600.000,00 0,00113 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Cilegon APBN DAK2.520.000.000,00 0,00114 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Serang APBN DAK2.710.400.000,00 0,00115 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Serang APBN DAK1.885.800.000,00 0,00116 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Serang APBN DAK1.748.600.000,00 0,00117 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Serang APBN DAK1.540.000.000,00 0,00118 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Serang APBN DAK1.366.400.000,00 0,00119 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 6 Serang APBN DAK483.000.000,00 0,00120 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Serang APBN DAK1.197.000.000,00 0,00121 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 8 Serang APBN DAK1.247.400.000,00 0,00122 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Tangerang APBN DAK1.653.400.000,00 0,00123 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Tangerang APBN DAK1.443.400.000,00 0,00124 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Tangerang APBN DAK1.325.800.000,00 0,00125 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Tangerang APBN DAK1.624.000.000,00 0,00126 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Tangerang APBN DAK1.538.600.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Aset Tetap 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,00127 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 6 Tangerang APBN DAK1.356.600.000,00 0,00128 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Tangerang APBN DAK1.339.800.000,00 0,00129 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 8 Tangerang APBN DAK1.268.400.000,00 0,00130 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 9 SIMRAL Renja-F Halaman : 22 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN DAK1.268.400.000,00 0,00130 Tangerang APBN DAK1.170.400.000,00 0,00131 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 10 Tangerang APBN DAK1.191.400.000,00 0,00132 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 11 Tangerang APBN DAK1.566.600.000,00 0,00133 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 12 Tangerang APBN DAK1.250.200.000,00 0,00134 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 13 Tangerang APBN DAK1.269.800.000,00 0,00135 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 14 Tangerang APBN DAK1.533.000.000,00 0,00136 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 15 Tangerang APBN DAK1.563.800.000,00 0,00137 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 1 Tangerang Selatan APBN DAK1.976.800.000,00 0,00138 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 2 Tangerang Selatan APBN DAK1.250.200.000,00 0,00139 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 3 Tangerang Selatan APBN DAK1.398.600.000,00 0,00140 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 4 Tangerang Selatan APBN DAK1.344.000.000,00 0,00141 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 5 Tangerang Selatan APBN DAK1.661.800.000,00 0,00142 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 6 Tangerang Selatan APBN DAK1.975.400.000,00 0,00143 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Tangerang Selatan APBN DAK1.332.800.000,00 0,00144 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 8 Tangerang Selatan APBN DAK1.422.400.000,00 0,00145 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 9 Tangerang Selatan APBN DAK1.153.600.000,00 0,00146 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 10 Tangerang Selatan APBN DAK1.281.000.000,00 0,00147 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 11 Tangerang Selatan APBN DAK1.331.400.000,00 0,00148 Bantuan Operasional Sekolah SMAN 12 Tangerang Selatan 1101.110101.15.286 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) 100.534.000.000,00 3.796.800.012,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 23 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.15.286 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) 100.534.000.000,00 3.796.800.012,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 24 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.15.286 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) 100.534.000.000,00 3.796.800.012,00 2.837.800.000,00 0,001 Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang APBN Pusat3.171.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainya 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 2 Pandeglang APBN Pusat1.019.200.000,00 0,003 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 3 Pandeglang APBD Provinsi1.475.600.000,00 0,004 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 4 Pandeglang Renja Final, di finalisasi 7 Juli 2018 di Cikeusik Pandeglang Banten APBD Provinsi1.145.200.000,00 1.260.000.000,005 Bantuan Operasional Sekolah SMK Negeri 5 Pandeglang APBN Pusat1.022.000.000,00 0,006 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK 6 Pandeglang APBN Pusat1.131.200.000,00 0,007 Bantuan Operaional Sekolah BOS SMK Negeri 7 Pandeglang APBN Pusat911.400.000,00 0,008 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK 8 Pandeglang APBD Provinsi492.800.000,00 0,009 Bantuan Operasional BOS SMK Negeri 9 Pandeglang APBD Provinsi1.001.000.000,00 0,0010 Bantuan Operasional Sekolah SMK 10 Negeri Pandeglang APBD Provinsi450.800.000,00 0,0011 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK 11 Pandeglang APBD Provinsi600.600.000,00 0,0012 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 12 Pandeglang APBN Pusat2.069.200.000,00 0,0013 Bantuan Operasional BOS SMK Negeri 1 Malingping APBN Pusat926.800.000,00 0,0014 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK 1 Bayah APBN Pusat435.400.000,00Keluaran : Belanja Barang Jasa - Dana Bos 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana Bos 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal aset Tetap Lainnya - Dana Bos 12 Bulan 12 Bulan 0,0015 Bantuan Operaional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Cibeber APBN Pusat301.000.000,00 0,0016 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Cileles APBN Pusat347.200.000,00 0,0017 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Gunung Kencana APBN Pusat879.200.000,00 0,0018 Bantuan Operasional sekolah BOS SMK Negeri 1 Cipanas APBN Pusat488.600.000,00 0,0019 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Cikulur APBN Pusat428.400.000,00 0,0020 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Warunggunung APBN Pusat2.356.200.000,00 0,0021 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 2 Rangkasbitung APBN Pusat2.399.600.000,00 0,0022 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Rangkasbitung APBN Pusat180.600.000,00 0,0023 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK 1 Curugbitung APBN Pusat320.600.000,00 0,0024 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 sobang APBN Pusat336.000.000,00 0,0025 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Cirinten APBN Pusat140.000.000,00 0,0026 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK Negeri 1 Lebakgedong APBN Pusat2.811.200.000,00 0,0027 Bantuan Operaional Sekolah BOS SMKN 1 Kab. Tangerang APBN Pusat3.259.200.000,00 0,0028 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMKN 2 SIMRAL Renja-F Halaman : 25 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN Pusat3.259.200.000,00Keluaran : Belanja Asset Tetap Lainnya 0 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 0 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 0 Bulan 12 Bulan 0,0028 Kab.Tangerang APBN Pusat700.000.000,00 0,0029 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 3 KAB Tangerang APBN Pusat2.125.200.000,00Keluaran : Belanja barang dan jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja modal- Aset tetap lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0030 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 4 KAB. Tangerang APBN Pusat3.403.400.000,00 0,0031 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 5 KAB. Tangerang APBN Pusat1.330.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan jasa - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal dan Alat - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Aset tetap lainnya - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan 0,0032 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 6 KAB. Tangerang APBN Pusat2.646.000.000,00Keluaran : Belanja barang dan jasa 12 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Modal - Aset tetap lainnya 12 bulan 12 bulan 0,0033 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 7 KAB. Tangerang APBN Pusat1.491.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0034 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 8 KAB. Tangerang APBN Pusat1.745.800.000,00SMKN 6 Kota Serang 0,0035 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 9 KAB. Tangerang APBN Pusat1.171.800.000,00 0,0036 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 10 KAB. Tangerang APBN Pusat743.400.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0037 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 11 KAB. Tangerang APBN Pusat1.398.600.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0038 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 12 KAB. Tangerang APBN Pusat883.400.000,00 0,0039 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Cinangka APBN Pusat1.295.000.000,00 0,0040 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Cikande APBN Pusat1.801.800.000,00 0,0041 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Kragilan APBN Pusat625.800.000,00Keluaran : belanja barang dan jasa bos 12 bulan 12 bulan Keluaran : belanja modal aset tetap lainya 12 bulan 12 bulan Keluaran : belanja modal peralatan mesin lainya 12 bulan 12 bulan 0,0042 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Pertanian APBN Pusat1.344.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0043 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Anyer APBN Pusat145.600.000,00SMKN 1 KRAMATWATUKeluaran : Belanja Barang dan jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal peralatan dan mesin 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal aset tetap lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0044 antuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Kramatwatu APBN Pusat728.000.000,00 0,0045 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Ciruas APBN Pusat859.600.000,00 0,0046 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 SIMRAL Renja-F Halaman : 26 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN Pusat859.600.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 bulan 12 bulan Keluaran : Belanja Modal 12 bulan 12 bulan 0,0046 Tujungteja APBN Pusat1.309.000.000,00 0,0047 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Puloampel APBN Pusat967.400.000,00 0,0048 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Tanara APBN Pusat336.000.000,00 0,0049 antuan Operasional Sekolah BOS SMKN 4 Cilegon APBN Pusat2.325.400.000,00 0,0050 Bantuan Operasional BOS SMKN 1 Cilegon APBN Pusat1.080.800.000,00 0,0051 Bantuan Operasional BOS SMKN 3 Cilegon APBN Pusat1.076.600.000,00 0,0052 Bantuan Operasional BOS SMKN 2 Cilegon APBN Pusat2.408.000.000,00Keluaran : Barang dan Jasa 12 12 12 12 Keluaran : Belanja modal 12 12 12 12 Keluaran : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 12 12 12 12 0,0053 Bantuan Operasional BOS SMKN 4 Kota tangerang APBN Pusat1.674.400.000,00 0,0054 Bantuan Operasional BOS SMKN 3 Kota tangerang APBN Pusat1.608.600.000,00 0,0055 Bantuan Operasional BOS SMKN 2 Kota tangerang APBN Pusat2.053.800.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,0056 Bantuan Operasional BOS SMKN 1 Kota Tangerang APBD Kabupaten/Kota1.736.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Aset Tetap Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 12,0057 Bantuan Operasional BOS SMKN 5 Kota tangerang APBN Pusat1.169.000.000,00 0,0058 Bantuan Operasional BOS SMKN 7 Kota tangerang APBN Pusat900.200.000,00 0,0059 Bantuan Operasional BOS SMKN 8 Kota tangerang APBN Pusat1.120.000.000,00 0,0060 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 9 Kota Tangerang APBN Pusat630.000.000,00 0,0061 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 6 Kota Tangerang APBN Pusat1.398.600.000,00 0,0062 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 7 Kota Serang APBD Kabupaten/Kota2.193.800.000,00 0,0063 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 4 Kota Serang APBN Pusat1.037.400.000,00 0,0064 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 6 Kota Serang APBN Pusat1.674.400.000,00 2.536.800.000,0065 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 5 Kota Serang APBN Pusat1.654.800.000,00 0,0066 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 3 Kota Serang APBN Pusat3.414.600.000,00 0,0067 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 1 Kota Serang APBN Pusat910.000.000,00 0,0068 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 4 Kota Tangerang Selatan APBN Pusat3.508.400.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS 12 Bulan 12 Bulan 0,0069 Bantuan Operasional Sekolah BOS SMKN 2 Kota Serang APBN Pusat498.400.000,00 0,0070 Bantuan Operasional BOS SMKN 7 Kota Tangerang Selatan APBN Pusat1.741.600.000,00 0,0071 Bantuan Operasional BOS SMKN 2 Kota Tangerang Selatan APBN Pusat1.881.600.000,00 0,0072 Bantuan Operasional BOS SMKN 1 Kota Tangerang Selatan SIMRAL Renja-F Halaman : 27 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBN Pusat1.048.600.000,00 0,0073 Bantuan Operasional BOS SMKN 5 Kota Tangerang Selatan APBN Pusat663.600.000,00 0,0074 Bantuan Operasional BOS SMKN 6 Kota Tangerang Selatan APBN Pusat1.136.800.000,00 0,0075 Bantuan Operasional BOS SMKN 3 Kota Tangerang Selatan 1101.110101.15.289 Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik) 13.518.000.000,00 0,00 APBN DAK4.385.403.000,00 0,001 Rehabilitasi Gedung/Ruang Belajar APBN DAK5.597.500.000,00 0,002 Pembangunan Ruang Kelas Baru APBN Pusat2.930.500.000,00 0,003 Pembangunan Ruang Laboratorium APBN Pusat604.597.000,00 0,004 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran 1101.110101.15.290 Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) 7.000.000.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota2.000.000.000,00 0,001 Peralatan Praktik Utama/Produksi Sektor Unggulan APBD Kabupaten/Kota5.000.000.000,00 0,002 Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan Kelengkapannya 12.566.760.000,000 % 0 %1 : Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus 1101.16 PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS 0,00 0,00 0,00 1101.110101.16.001 Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00 0,001 Penerapan Kurikulum Nasional pada jenjang Pendidikan Khusus APBD Provinsi0,00 0,002 Pengembangan dan Penerapan Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Khusus APBD Provinsi0,00 0,003 Pengembangan Sekolah Inklusif APBD Provinsi0,00 0,004 Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus APBD Provinsi0,00 0,005 Pengembangan Program Keterampilan 1101.110101.16.002 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus 6.760.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.948.900.000,00 0,001 Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Khusus APBD Provinsi451.600.000,00Provinsi Banten 0,002 Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Khusus APBD Provinsi2.155.000.000,00 0,003 Rehabilitasi Gedung Sekolah Khusus APBD Provinsi452.000.000,00 0,004 Pemagaran Sekolah Khusus Negeri APBD Provinsi752.500.000,00 0,005 Media Pembelajaran Sekolah Khusus 1101.110101.16.003 Peningkatan Peserta Didik Pendidikan Khusus 2.223.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Penjaminan Peserta Didik Sekolah Khusus APBD Provinsi75.000.000,00 0,002 Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Pelepasan Siswa Sekolah Khusus Negeri APBD Provinsi2.148.000.000,00 0,003 Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus APBD Provinsi0,00 0,004 Pengembangan Pendidikan Karakter Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1101.110101.16.374 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 03 Lebak 135.000.000,00 0,00 APBD Provinsi135.000.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.375 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Lebak 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.376 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02 Lebak 295.000.000,00 0,00 APBD Provinsi295.000.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.377 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 1 Pembina Pandeglang 247.500.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 28 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.16.377 247.500.000,00 0,00 APBD Provinsi247.500.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.378 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Kabupaten Tangerang 422.500.000,00 0,00 APBD Provinsi422.500.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.379 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 02 Kota Serang 267.000.000,00 0,00 APBD Provinsi267.000.000,00 0,001 Operasional Sekolah 1101.110101.16.380 Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Kota Serang 390.000.000,00 0,00 APBD Provinsi390.000.000,00 0,001 Opersional Sekolah 1101.110101.16.390 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) 770.800.000,00 0,00 APBN DAK93.200.000,00 0,001 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 01 Lebak APBN DAK108.800.000,00 0,002 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 02 Lebak APBN DAK84.000.000,00 0,003 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 03 Lebak APBN DAK86.600.000,00 0,004 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 01 Pembina Pandeglang APBN DAK146.000.000,00 0,005 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 01 Serang APBN DAK92.400.000,00 0,006 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 02 Serang APBN DAK159.800.000,00 0,007 Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri 01 Kabupaten Tangerang 1101.110101.16.392 Pendidikan Khusus (DAK FISIK) 555.960.000,00 0,00 APBN DAK50.000.000,00 0,001 Rehabilitasi Ruang Kelas APBN DAK50.000.000,00 0,003 Rehabilitasi Ruang Penunjang Lainnya APBN DAK50.000.000,00 0,004 Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru APBN DAK228.800.000,00 0,005 Pembangunan Ruang Kelas Baru APBN DAK61.160.000,00 0,006 Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa/Guru APBN DAK66.000.000,00 0,007 Pengadaan Peralatan Pendidikan APBN DAK50.000.000,00 0,008 Pengadaan Media Pendidikan 9.460.000.000,000 Nilai 0 Nilai1 : Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK 0 Nilai 0 Nilai2 : Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA 0 % 0 %3 : Persentase guru SMA yang bersertifikat 0 % 0 %4 : Persentase guru SMK yang bersertifikat 1101.17 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 1101.110101.17.001 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan Khusus 2.860.000.000,00 0,00 APBD Provinsi660.000.000,00 0,001 Peningkatan Kompetensi Guru dan Pendidikan Khusus APBD Provinsi1.540.000.000,00 0,002 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan APBD Provinsi660.000.000,00 0,003 Peningkatan Kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan PKLK 1101.110101.17.002 Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK 2.640.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.320.000.000,00 0,001 Peningkatan Kompetensi Guru APBD Provinsi660.000.000,00 0,002 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan APBD Provinsi660.000.000,00 0,003 Peningkatan Kualifikasi Guru Dan Tenaga Kependidikan SMK SIMRAL Renja-F Halaman : 29 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1101.110101.17.003 Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan 3.960.000.000,00 0,00 APBD Provinsi440.000.000,00 0,001 Peningkatan Akreditasi Pendidikan Menengah Dan Pendidkan Kusus APBD Provinsi2.200.000.000,00 0,002 Pengembangan Bakat Dan Minat Guru Dan Peserta Didik Pendidikan Dasar & Non Formal Tingkat Provinsi APBD Provinsi440.000.000,00 0,003 Evaluasi Belajar Pendidikan Dasar APBD Provinsi880.000.000,00 0,004 Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Berprestasi 1.170.000.000,000 % 0 %1 : Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran 1101.18 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN 0,00 0,00 0,00 1101.110101.18.001 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi120.000.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi30.000.000,00 0,004 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1101.110101.18.002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 660.000.000,00 0,00 APBD Provinsi220.000.000,00 0,001 Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Menengah APBD Provinsi440.000.000,00 0,002 Fasilitasi PPDB SMA/SMK 1101.110101.18.003 Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 110.000.000,00 0,00 APBD Provinsi110.000.000,00 0,001 Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Menengah dan Khusus 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 6.189.362.400,00 55,00 1216 KEBUDAYAAN 6.189.362.400,00 0,00 4.520.000.000,000 % 0 %1 : Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten 0 % 0 %2 : Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) 0 % 0 %3 : Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya 0 % 0 %4 : Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya 1216.15 PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN 0,00 0,00 0,00 1216.110101.15.001 Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman 650.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pendataan, Pendaftaran, dan Pemeringkatan Cagar Budaya APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Jelajah Museum APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya APBD Provinsi100.000.000,00 0,004 Fasilitasi Permuseuman di Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00 0,005 Pembinaan Dan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat terhadap Cagar Budaya Banten APBD Provinsi200.000.000,00 0,006 Fasilitasi dan Partisipasi Event Pameran Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional APBD Provinsi50.000.000,00 0,007 Pembuatan Film Dokumentasi Cagar Budaya 1216.110101.15.002 Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian 1.476.000.000,00 0,00 APBD Provinsi66.000.000,00 0,001 Pengembangan Sejarah dan tradisi Banten APBD Kabupaten/Kota50.000.000,00 0,002 Pengelolaan warisan dan diplomasi sejarah tradisi dan kearifan APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Pemahaman dan peningkatan kompentensi SDN SIMRAL Renja-F Halaman : 30 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 tengtang nilai-nilai sejarah dan tradisi APBD Provinsi110.000.000,00 0,004 Sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelestarian budaya APBD Provinsi1.050.000.000,00 0,005 Penguatan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai kearifan lokal APBD Provinsi100.000.000,00 0,006 Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (benda dan tak benda) 1216.110101.15.003 Peningkatan Sumberdaya Manusia Kebudayaan 672.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten dan Luar Daerah 0,001 Pelindungan Kesenian dan Bahasa Daerah APBD Provinsi72.264.000,00Keluaran : Pengembangan SDM, Seni Budaya dan Bahasa 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,002 Pengembangan SDM, Seni Budaya dan Bahasa APBD Provinsi285.796.000,00Keluaran : Pemanfaatan Seni Budaya dan Bahasa 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,003 Pemanfaatan Seni Budaya dan Bahasa APBD Provinsi313.940.000,00Keluaran : Peningkatan dan Perluasan Akses Seni Budaya dan Bahasa 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,004 Peningkatan dan Perluasan Akses Seni Budaya dan Bahasa 1216.110101.15.004 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPT Taman Budaya 842.000.000,00 0,00 APBD Provinsi220.000.000,00 0,001 Penyediaan Barang dan Jasa Kantor APBD Provinsi440.000.000,00 0,002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi132.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah 1216.110101.15.005 Pelestarian Seni Budaya 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Kajian Pengembangan Galeri APBD Provinsi0,00 0,002 Pendataan Seni Budaya Daerah APBD Provinsi0,00 0,003 Loka Karya Seni Budaya Daerah APBD Provinsi0,00 0,004 Pembinaan Komunitas Seni Daerah 1216.110101.15.006 Penyelenggaraan Seni Budaya 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Evaluasi Seni dan Budaya Banten 1216.110101.15.007 Peningkatan Pelayanan Tata Usaha UPT Museum 880.000.000,00 0,00 APBD Provinsi131.046.960,00 0,001 pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi220.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi383.490.800,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi35.200.000,00 0,004 Peningkatan Kapasitas Aparatur APBD Provinsi110.262.240,00 0,005 Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah 1216.110101.15.008 Pengkajian dan Perawatan Museum 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 TOC (TRAINING OFFICIAL COURSE) BAGI PENGELOLA PERMUSEUMAN TINGKAT PROVINSI BANTEN APBD Provinsi0,00 0,002 Reregistrasi dan perawatan koleksi Museum APBD Provinsi0,00 0,003 PENGKAJIAN BENDA-BENDA KOLEKSI MUSEUM NEGERI BANTEN APBD Provinsi0,00 0,004 Seminar Permuseuman Tingkat Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Provinsi0,00 0,005 Pembuatan Film Dokumenter 1216.110101.15.009 Penyajian dan Layanan Edukasi Seni Budaya 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,001 AKHIR PEKAN DI MUSEUM SIMRAL Renja-F Halaman : 31 SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 701.362.400,000 % 0 %1 : Cakupan Pelayanan Museum1216.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 0,00 0,00 0,00 1216.110101.16.001 Pengkajian dan Perawatan Museum 261.362.400,00 0,00 130.180.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kajian Penyusunan Bakal Gedung Museum 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Kajian Penyusunan Bakal Gedung Museum APBD Provinsi131.182.400,00Keluaran : Pengkajian Benda-Benda Koleksi Museum Negeri Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Pengkajian Benda-Benda Koleksi Museum Negeri Banten 1216.110101.16.002 Penyajian dan Layanan Edukasi Seni Budaya 440.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 440.000.000,00kota serang 0,001 AKHIR PEKAN DI MUSEUM 968.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 0 % 0 %2 : Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya 1216.17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 55,00 0,00 0,00 1216.110101.17.001 Pelestarian Seni Budaya 528.000.000,00 55,00 132.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kajian Pengembangan Galeri 5 Paket 5 Paket 10,001 Kajian Pengembangan Galeri APBD Provinsi110.000.000,00Keluaran : Pendataan Seni Budaya Daerah 2 Paket 2 Paket 10,002 Pendataan Seni Budaya Daerah APBD Provinsi176.000.000,00Keluaran : Loka Karya Seni Budaya Daerah 3 Paket 2 Paket 20,003 Loka Karya Seni Budaya Daerah APBD Provinsi110.000.000,00Keluaran : Pembinaan Komunitas Seni Daerah 3 Paket 3 Paket 15,004 Pembinaan Komunitas Seni Daerah 1216.110101.17.002 Penyelenggaraan Seni Budaya 440.000.000,00 0,00 APBD Provinsi440.000.000,00 0,001 Partisipasi Pagelaran Seni Budaya Tk. Nasional T O T A L 973.718.027.300,00 6.796.800.067,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 32 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 600.000.000.000,00 30.777.071.600,00 1102 KESEHATAN 600.000.000.000,00 27.697.071.600,00 192.779.319.756,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1102.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 27.697.071.600,00 0,00 0,00 1102.110201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 36.212.000,00 32.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 27.395.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 30.000.000,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi1.532.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) Aparat Pengawas instasni pemerintah APBD Provinsi7.285.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 3 Dokumen 3 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1102.110201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 83.000.000,00 83.300.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 2.500.000,001 Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 dokumen 8 dokumen 80.000.000,002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi500.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 dokumen 4 dokumen 800.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1102.110201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 12.010.041.006,00 9.000.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 1.000.000.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi6.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Lahan 60000 Luas/M2 0 Luas/M2 0,002 Pengadaan Lahan APBD Provinsi5.010.041.006,00Keluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1 Paket 1 Paket 8.000.000.000,003 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1102.110201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.335.913.700,00 1.393.637.600,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 454.581.600,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1 Paket 1 Paket 454.581.600,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi89.056.000,00Keluaran : Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 1 Tahun 1 Tahun 89.056.000,002 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB APBD Provinsi189.875.400,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 200.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi602.400.700,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 12 Bulan 650.000.000,004 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1102.110201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.149.442.000,00 6.410.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 297.159.200,00Provinsi BantenKeluaran : Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran 12 bulan 12 bulan 300.000.000,001 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi1.472.360.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Operasional Jasa kantor 12 bulan 12 bulan 1.500.000.000,002 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi102.970.800,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 bulan 12 bulan 110.000.000,003 Penyediaan Promosi dan publikasi APBD Provinsi1.262.696.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 1.300.000.000,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.878.600.000,00Keluaran : Operasional kantor tidak tetap 12 bulan 12 bulan 2.000.000.000,005 Operasional Kantor tidak tetap APBD Provinsi263.016.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 300.000.000,006 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi384.000.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa kebersihan gedung dan Halaman (Outsourching) 12 bulan 12 bulan 400.000.000,007 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi90.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 12 bulan 12 bulan 100.000.000,008 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi398.640.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 400.000.000,009 Penyediaan BBM 1102.110201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 115.000.000,00 130.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen 15 Dokumen 20.000.000,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 Kegiatan 3 Kegiatan 110.000.000,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1102.110201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.000.000.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.000.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultsi keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan 400.000.000,002 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1102.110201.01.009 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Malingping 41.404.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 10.000.000,00RSUD MalingpingKeluaran : Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak APBD Provinsi27.000.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi4.404.000,00Keluaran : Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 1102.110201.01.010 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD 63.556.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1102.110201.01.010 Malingping 63.556.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 33.740.000,00RSUD MalingpingKeluaran : Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (RSUD Malingping) 9 Dokumen 9 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (RSUD Malingping) APBD Provinsi19.400.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi10.416.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1102.110201.01.011 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Malingping 62.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 54.000.000.000,00RSUD MalingpingKeluaran : Pembangunan Gedung RSUD Malingping 10000 Meter 0 Meter 0,001 Pengadaan Pembangunan Gedung RSUD Malingping APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Belanja Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 0,002 Belanja Pengadaaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi7.000.000.000,00Keluaran : Belanja Alat-alat Kedokteran 1 Paket 1 Paket 0,003 Belanja Alat-alat Kedokteran 1102.110201.01.012 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Malingping 1.007.390.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 172.380.000,00RSUD MALINGPINGKeluaran : Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi555.540.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 33 Unit 33 Unit 0,002 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor APBD Provinsi179.470.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran / Kalibrasi 1 Paket 1 Paket 0,004 Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran / Kalibrasi 1102.110201.01.013 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Malingping 7.994.127.050,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.730.800.000,00RSUD MalingpingKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi116.444.350,00Keluaran : Penyediaan Bahan Pakai Habis 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Bahan Pakai Habis APBD Provinsi1.199.800.000,00Keluaran : Penyediaan Oprasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Oprasional Jasa Kantor APBD Provinsi563.784.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan BBM APBD Provinsi195.017.900,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 1 Paket 1 Paket 0,005 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi1.080.900.000,00Keluaran : Penyediaan Makan Dan Minum Kantor 1 Paket 1 Paket 0,006 Penyediaan Makan Dan Minum Kantor APBD Provinsi815.330.800,00Keluaran : Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Dan Halaman (Outsourcing) 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Jasa kebersihan Gedung Dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi242.050.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi Dan Publikasi 1 Paket 1 Paket 0,008 Penyediaan Promosi Dan Publikasi APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Paket 1 Paket 0,009 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1102.110201.01.014 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Malingping 650.650.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 340.030.000,00Serang/JakartaKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi310.620.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1102.110201.01.015 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping 560.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 560.000.000,00RSUD MalingpingKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1102.110201.01.017 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Banten 50.000.000,00 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Penyusunan laporan keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,001 Penyusunan laporan keuangan APBD Provinsi25.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP ) APIP 1102.110201.01.018 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Banten 28.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 6.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 2 dokumen 2 dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi16.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen 8 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi6.000.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1102.110201.01.019 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten 53.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi40.500.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Penambahan area rumah sakit,Pengadaan lahan 20000 meter 20000 meter 0,001 Penambahan are rumah sakit,Pengadaan lahan APBD Provinsi12.500.000.000,00Keluaran : Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana kantor 1 paket 1 paket 0,002 Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana kantor 1102.110201.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Banten 1.025.440.000,00 0,00 APBD Provinsi400.750.000,00RSUD BantenKeluaran : Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Halaman 15 Paket 0 Paket 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Halaman APBD Provinsi424.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (RSUD BANTEN) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional (RSUD BANTEN) APBD Provinsi200.690.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1102.110201.01.021 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Banten 34.216.660.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 18.872.400.000,00Keluaran : Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN) 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional kantor tidak tetap/Non PNS(RSUD BANTEN) APBD Provinsi2.460.000.000,00RSUD BantenKeluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi12.484.260.000,00Keluaran : Belanja Bahan Habis Paki dan Jasa Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Belanja Bahan Habis Paki APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak 1102.110201.01.022 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD 360.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1102.110201.01.022 Banten 360.000.000,00 0,00 APBD Provinsi360.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Pendidikan dan Pelatihan SDM RSUD Banten 126 Orang 135 Orang 0,001 Pendidikan dan Pelatihan SDM RSUD Banten 1102.110201.01.023 Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten 50.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.000.000,00RSUD BANTEN 0,001 Penyusunan laporan dokumen pembedaharan pengeluaran APBD APBD Provinsi25.000.000,00 0,002 Penyusunan Laporan dokumen pembedaharan penerimaan dan pengeluaran BLUD 1102.110201.01.024 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 974.630.000,00 974.630.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 974.630.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 paket 1 paket 974.630.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1102.110201.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 570.000.000,00 570.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 194.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1 paket 1 paket 194.500.000,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi243.550.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 12 bulan 243.550.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi131.950.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan 12 bulan 131.950.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1102.110201.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 1.645.604.000,00 1.645.604.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 450.122.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 450.122.000,001 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi280.800.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 280.800.000,002 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi798.420.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 798.420.000,003 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi116.262.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 116.262.000,004 Penyediaan BBM 1102.110201.01.028 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 340.000.000,00 340.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 bulan 12 bulan 250.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi90.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan 12 bulan 90.000.000,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1102.110201.01.029 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 1.610.000.000,00 1.726.100.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.610.000.000,00SerangKeluaran : Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1 paket 1 paket 1.726.100.000,001 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 1102.110201.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 669.000.000,00 735.900.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00SerangKeluaran : pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/Kantor 1 paket 1 paket 440.000.000,001 pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/Kantor APBD Provinsi159.000.000,00 174.900.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi159.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 12 bulan 174.900.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi110.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris kantor/APK 12 bulan 12 bulan 121.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris kantor/APK 1102.110201.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 1.774.000.000,00 1.951.400.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 300.000.000,00SerangKeluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 330.000.000,001 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi299.560.000,00SerangKeluaran : penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 329.516.000,002 penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi550.000.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 12 bulan 605.000.000,003 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi124.440.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 136.884.000,004 Penyediaan BBM APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 550.000.000,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1102.110201.01.033 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah 80.000.000,00 88.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.000.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 12 bulan 33.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 12 bulan 55.000.000,002 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1102.110201.01.034 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 159.250.000,00 166.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 145.815.000,00Provinsi BantenKeluaran : Profil Kinerja Program Perangkat Daerah (Kesehatan) 2 dokumen 2 dokumen 150.000.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah (Kesehatan) APBD Provinsi12.435.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 tahun 1 tahun 15.000.000,002 Pengelolaan PPID APBD Provinsi1.000.000,00Keluaran : Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,003 Penyusunan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat 1102.110201.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.500.000.000,00RSUD BANTENKeluaran : Peningkatan SMP pelayanan Medis, keperawatan dan standar sarana dan prasarana RS Banten 75 persen 85 persen 0,001 Peningkatan SMP pelayanan Medis, keperawatan dan standar sarana dan prasarana RS Banten 1102.110201.01.037 Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada RSUD Banten 280.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 140.000.000,00Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi140.000.000,00RSUD BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.460.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 0 % 0 %2 : Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani 0 % 0 %3 : Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat 1102.15 PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 0,00 1102.110201.15.001 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi 770.000.000,00 0,00 APBD Provinsi15.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Supervisi fasilitatif program kesehatan keluarga dan gizi 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 0,001 Supervisi fasilitatif program kesehatan keluarga dan gizi APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Evaluasi pelaksanaan P4K di Kab/Kota APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : On The Job Training (OJT) tatalaksana maternal 1 kegiatan 1 kegiatan 0,003 On The Job Training (OJT) tatalaksana maternal APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Penyuluhan kesehatan ibu hamil 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 0,004 Penyuluhan kesehatan ibu hamil APBD Provinsi550.000.000,00Keluaran : Penanganan Stunting 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 0,005 Penanganan Stunting APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : pelayanan kesehatan pada Lansia 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 0,007 pelayanan kesehatan pada Lansia 1102.110201.15.002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi158.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam mendukung program Germas 10 ormas 12 ormas 0,001 Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam mendukung program Germas APBD Provinsi42.000.000,00Keluaran : Sosialisasi Kesehatan di Media Massa 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Sosialisasi Kesehatan di Media Massa 1102.110201.15.003 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 165.000.000,00 0,00 APBD Provinsi115.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi 2 kegiatan 2 kegiatan 0,001 Pengembangan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pengukuran Kebugaran Bagi Calon TKHI Prov Banten 3 kegiatan 3 kegiatan 0,002 Pengukuran Kebugaran Bagi Calon TKHI Prov Banten 1102.110201.15.007 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 325.000.000,00 0,00 APBD Provinsi124.300.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 0,001 Peningkatan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kab/Kota Sehat APBD Provinsi200.700.000,00Keluaran : Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 950 Desa/Kelurahan 950 Desa/Kelurahan 0,002 Peningkatan Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM 301.679.915.000,000 % 0 %1 : Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan 0 % 0 %2 : Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) 0 % 0 %3 : Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat 1102.16 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 301.679.915.000,000 % 0 %4 : Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan 1102.16 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1102.110201.16.002 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 880.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Banten 3 kegiatan 3 kegiatan 0,001 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Banten APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Labkes dan peningkatan mutu layanan UTD di Provinsi Banten 2 kegiatan 2 kegiatan 0,002 Pemantapan Pelaksanaan Akreditasi Labkes dan peningkatan mutu layanan UTD di Provinsi Banten APBD Provinsi530.000.000,00Keluaran : Sistem Rujukan Terpadu 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,003 Sistem Rujukan Terpadu 1102.110201.16.003 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 300.050.000.000,00 0,00 APBD Provinsi30.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Evaluasi Pembiayaan dan Mapping Kepesertaan APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Pelatihan Petugas Verifikator (Review) 2 kegiatan 2 kegiatan 0,002 Pelatihan Petugas Verifikator (Review) APBD Provinsi300.000.000.000,00Keluaran : Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket 0,004 Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten 1102.110201.16.025 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 274.915.000,00 0,00 APBD Provinsi274.915.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Masyrakat Miskin 1000 Pasien 1000 Pasien 0,001 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Masyrakat Miskin 1102.110201.16.029 Kerjasama Pelayanan Kesehatan 475.000.000,00 0,00 APBD Provinsi27.420.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 0,001 Penilaian Puskesmas Berprestasi Tingkat Provinsi APBD Provinsi157.160.000,00Keluaran : Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan 60 Kali 60 Kali 0,002 Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan APBD Provinsi97.000.000,00Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 360 Orang 360 Orang 0,003 Koordinasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD Provinsi88.870.000,00Keluaran : Konsolidasi dan Evaluasi Pelaksanaaan Akreditasi FKTP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Konsolidasi dan Evaluasi Pelaksanaaan Akreditasi FKTP APBD Provinsi49.960.000,00Keluaran : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional 27 Puskesmas 40 Puskesmas 0,005 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional APBD Provinsi54.590.000,00Keluaran : Advokasi Kesehatan Tradisional 75 Orang 75 Orang 0,006 Advokasi Kesehatan Tradisional 88.496.003.306,001102.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.500.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88.496.003.306,000 % 0 %1 : Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent 0 % 0 %2 : Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten 0 % 0 %3 : Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten 0 % 0 %4 : Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping 0 % 0 %5 : Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping 0 % 0 %6 : Indeks kepuasan pelanggan 1102.17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1102.110201.17.001 Pemantauan pelayanan 53.700.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 40.000.000,00Jln. Syech Nawawi Al Bantani Cipocok Jaya Keluaran : Survei kepuasan pelanggan (RSUD BANTEN) 75 presentasi 75 presentasi 0,001 Survei kepuasan pelanggan (RSUD BANTEN) APBD Provinsi6.400.000,00Keluaran : Pemantauan Jenis Pelayanan Medis 75 presentasi 85 presentasi 0,002 Peningkatan tata kelola klinik dalam mendukung implementasi JKN APBD Provinsi3.400.000,00Keluaran : Monitoring jumlah dan diagnosa pasien yang dilayani (RSUD BANTEN) 75 presentasi 75 presentasi 0,003 Sosialisasi tindak lanjut hasil survey APBD Provinsi3.900.000,00Keluaran : Pemantauan pengisian RM RS (RSUD BANTEN) 75 presentasi 75 presentasi 0,004 Evaluasi karakteristik pasien dan ketersediaan obat dan alat 1102.110201.17.002 Operasional pelayanan 207.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 7.800.000,00RSUD BANTENKeluaran : Peningkatan pelayanan sesuai standar (RSUD BANTEN) 85 presentasi 85 presentasi 0,001 Penerapan SPM pelayanan medis RSUD Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Evaluasi Operasional Pelayanan (RSUD BANTEN) 85 Persentasi 85 Persentasi 0,002 Re Akreditasi RSUD Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Penyusunan Clinical Pathway (RSUD BANTEN) 85 presentasi 85 presentasi 0,003 Penyusunan Clinical Pathway (RSUD BANTEN) 1102.110201.17.003 Asuhan dan Etika Keperawatan 63.200.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 4.400.000,00RSUD BANTEN 0,001 Penerapan SPM Standar Asuhan Keperawatan APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Audit asuhan keperawatan (RSUD BANTEN) APBD Provinsi8.800.000,00 0,003 Monitoring dan Evaluasi Serta Peningkatan Etika Keperawatan 1102.110201.17.004 Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan 33.700.000,00 1.500.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 26.800.000,00Provinsi Banten 1.500.000.000,001 Assesment kinerja perawat berbasis kompetensi (RSUD BANTEN) APBD Provinsi6.900.000,00Provinsi Banten 0,002 Penerapan SPM Keperawatan 1102.110201.17.005 Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten 35.747.545.252,00 0,00 APBD Provinsi8.000.000.000,00Keluaran : Belanja bahan obat- obatan (RSUD BANTEN) 90 % 90 % 0,001 Belanja bahan obat-obatan (RSUD BANTEN) SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi13.898.660.000,00RSUD BantenKeluaran : Belanja bahan habis pakai (RSUD BANTEN) 90 % 90 % 0,002 Belanja bahan habis pakai (RSUD BANTEN) APBD Provinsi13.848.885.252,00Keluaran : Belanja Alat Kedokteran 90 % 90 % 0,003 Belanja Alat Kedokteran 1102.110201.17.006 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten 3.629.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.610.550.000,00RSUD BantenKeluaran : Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga serta Penunjang Lainnya (RSUD Banten) 80 % 85 % 0,001 Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga serta Penunjang Lainnya (RSUD Banten) APBD Provinsi1.019.250.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten 80 % 85 % 0,002 Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD Banten 1102.110201.17.007 Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 16.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 16.800.000,00RSUD BantenKeluaran : Pengembangan SIMRS 100 % 100 % 0,001 Pengembangan SIMRS 1102.110201.17.008 Rekam Medis 12.700.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 6.800.000,00RSUD BANTENKeluaran : Teknis pengisian rekam medis (RSUD BANTEN) 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,001 Penyusunan/Design rancangan Form Rekam Medis Sesuai Standar APBD Provinsi5.900.000,00Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Cipocok Jaya, Serang - Banten Telp. (0254) 8490911 Keluaran : Evaluasi penyusunan form rekam medis (RSUD BANTEN) 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,002 Monitoring dan Evaluasi Manajement Rekam Medis RSUD Banten 1102.110201.17.009 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping 109.714.000,00 0,00 APBD Provinsi109.714.000,00 0,001 Peningkatan Persiapan Akreditasi RSUD Malingping 1102.110201.17.010 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap 73.000.000,00 0,00 APBD Provinsi44.225.000,00 0,001 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keperawatan RSUD Malingping APBD Provinsi10.075.000,00 0,002 Bimtek Realisasi Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rawat Inap APBD Provinsi18.700.000,00 0,003 Komite Keperawatan RSUD Malingping 1102.110201.17.011 Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus 60.200.000,00 0,00 APBD Provinsi40.200.000,00 0,001 Bimtek Peningkatan Mutu Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus APBD Provinsi20.000.000,00 0,002 Evaluasi SOP Kegiatan Rawat Jalan Dalam Mempertahankan Akreditasi Rumah Sakit 1102.110201.17.012 Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping 3.478.249.200,00 0,00 APBD Provinsi1.578.924.600,00 0,001 Penyediaan Barang Pakai Habis Laboratorium APBD Provinsi348.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis Radiologi APBD Provinsi1.548.924.600,00 0,003 Penyediaan Obat dan Alkes Habis Pakai Pelayanan APBD Provinsi2.400.000,00 0,004 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Penunjang Medis 1102.110201.17.013 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 1.804.624.854,00 0,00 APBD Provinsi18.400.000,00 0,001 Evaluasi Pelayanan Penunjang Non Medis APBD Provinsi700.550.600,00 0,002 Penyediaan Alat dan Bahan habis Pakai Penunjang Non Medis APBD Provinsi45.000.000,00 0,003 Belanja Jasa Konsultansi Pemantauan Dokumen Lingkungan RSUD Malingping APBD Provinsi1.040.674.254,00 0,004 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1102.110201.17.014 Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping 77.970.000,00 0,00 APBD Provinsi23.170.000,00 0,001 Rapat Evaluasi Pelayanan Medis, Evaluasi SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi23.170.000,00 0,001 kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rsud malingping, dan Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan Instalasi Pelayanan Kamar APBD Provinsi9.200.000,00 0,004 Tim Komite Medis RSUD Malingping APBD Provinsi45.600.000,00 0,005 Rapat Siang Klinik RSUD Malingping 1102.110201.17.015 Pelayanan Kesehatan (BLUD) 43.127.000.000,00 0,00 APBD Provinsi5.834.360.000,00 0,001 Belanja Pegawai BLUD APBD Provinsi32.292.640.000,00 0,002 Belanja Barang dan Jasa BLUD APBD Provinsi1.500.000.000,00 0,003 Belanja Modal BLUD APBD Provinsi3.500.000.000,00Keluaran : Belanja pegawai BLUD RSUD Banten 12 bulan 12 bulan 0,004 Belanja pegawai BLUD RSUD BANTEN 2.344.450.000,000 % 0 %1 : Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan 1102.18 PROGRAM PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT 0,00 0,00 0,00 1102.110201.18.001 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 421.000.000,00 0,00 APBD Provinsi171.000.000,00Keluaran : Penanggulangan Penyakit TB 3 kegiatan 3 kegiatan 0,001 Penanggulangan Penyakit TB APBD Provinsi185.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penanggulangan HIV AIDS 6 kegiatan 6 kegiatan 0,002 Penanggulangan HIV AIDS APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Penanggulangaan penyakit Kusta 2 kegiatan 2 kegiatan 0,003 Penanggulangaan penyakit Kusta APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penanggulangan Hepatitis dan ISP 1 kegiatan 1 kegiatan 0,005 Penanggulangan Hepatitis dan ISP 1102.110201.18.002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 375.000.000,00 0,00 APBD Provinsi179.687.200,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Program Penyakit Tidak Menular 2 kegiatan 2 kegiatan 0,001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Program Penyakit Tidak Menular APBD Provinsi102.181.300,00Provinsi BantenKeluaran : Skrining Deteksi Dini PTM 1000 orang 1000 orang 0,002 Skrining Deteksi Dini PTM APBD Provinsi93.131.500,00Keluaran : Pemeriksaan IVA Sadanis 150 orang 150 orang 0,003 Pemeriksaan IVA Sadanis 1102.110201.18.003 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 715.000.000,00 0,00 APBD Provinsi280.000.000,00Provinsi BanenKeluaran : Penguatan imunisasi rutin 2 kegiatan 2 kegiatan 0,001 Penguatan imunisasi rutin APBD Provinsi180.000.000,00Keluaran : Status Jamaah Haji Yang Dipantau 2 kegiatan 2 kegiatan 0,002 Status Jamaah Haji Yang Dipantau APBD Provinsi55.000.000,00Keluaran : Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) 1 kegiatan 1 kegiatan 0,003 Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) APBD Provinsi200.000.000,00 0,004 Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam TGC (Tim SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam TGC (Tim Gerak Cepat) 3 kegiatan 3 kegiatan 0,004 Gerak Cepat) 1102.110201.18.004 Upaya Kesehatan Jiwa 527.100.000,00 0,00 APBD Provinsi27.100.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Program Kesehatan JIwa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Manajemen Program Kesehatan JIwa APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Skrining Kesehatan Jiwa 200 orang 200 orang 0,002 Skrining Kesehatan Jiwa APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Gerakan Banten Bebas Pasung 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0,003 Gerakan Banten Bebas Pasung 1102.110201.18.005 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang 306.350.000,00 0,00 APBD Provinsi80.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penanggulangan DBD 5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 0,001 Penanggulangan DBD APBD Provinsi180.750.000,00Keluaran : Eliminasi Malaria 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 0,002 Eliminasi Malaria APBD Provinsi44.700.000,00Keluaran : Eliminasi Rabies 2 kegiatan 2 kegiatan 0,003 Eliminasi Rabies 11.740.311.938,000 satuan orang 0 satuan orang1 : Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya 0 % 0 %2 : Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 0 % 0 %3 : Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian 1102.19 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN 0,00 0,00 0,00 1102.110201.19.001 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 9.502.027.338,00 0,00 APBD Provinsi8.802.027.338,00Keluaran : Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan 170 Orang 270 Orang 0,001 Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan APBD Provinsi700.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : SDMK yang ditingkatkan kompetensinya 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,002 SDMK yang ditingkatkan kompetensinya 1102.110201.19.002 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 2.120.684.600,00 0,00 APBD Provinsi120.684.600,00Keluaran : Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2 kegiatan 2 kegiatan 0,001 Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan APBD Provinsi2.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 150 Jenis 150 Jenis 0,002 Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1102.110201.19.003 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan 117.600.000,00 0,00 APBD Provinsi110.800.000,00Keluaran : Pemetaan sarana produksi, distribusi kefarmasian, alkes dan PKRT (Perbekalan Kesehatan rumah Tangga) 948 Sarana 1137 Sarana 0,001 Pemetaan sarana produksi, distribusi kefarmasian, alkes dan PKRT (Perbekalan Kesehatan rumah Tangga) APBD Provinsi6.800.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di wilayah Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di wilayah Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 12 SKPD Dinas Kesehatan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 800.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani 1102.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 880.000.000,00 0,00 0,00 1102.110201.20.001 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 300.000.000,00 330.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 300.000.000,00SERANGKeluaran : Operasional Pelayanan Laboratorium 6 Paket 7 Paket 330.000.000,001 Operasional Pelayanan Laboratorium 1102.110201.20.002 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah 500.000.000,00 550.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00SerangKeluaran : Penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah 10 dokumen 10 dokumen 440.000.000,001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah APBD Provinsi100.000.000,00SerangKeluaran : Persiapan Uji Profisiensi 2 dokumen 2 dokumen 110.000.000,002 Persiapan Uji Profisiensi 700.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM 1102.21 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA MASYARAKAT 700.000.000,00 0,00 0,00 1102.110201.21.001 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja 400.000.000,00 400.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelayanan Kesehatan kerja 115 perusahaan 115 perusahaan 400.000.000,002 Pelayanan Kesehatan kerja 1102.110201.21.002 Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja 300.000.000,00 300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 300.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Promosi Kesehatan Kerja pada Perusahaan 200 perusahaan 200 perusahaan 300.000.000,001 Promosi Kesehatan Kerja pada Perusahaan T O T A L 600.000.000.000,00 30.777.071.600,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 13 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.150.914.556.000,00 55.370.601.600,00 1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.150.914.556.000,00 20.215.437.000,00 60.980.932.094,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1103.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 20.215.437.000,00 0,00 0,00 1103.110301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 91.139.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dok 17 Dok 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi5.500.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dok 2 Dok 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi10.639.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dok 3 Dok 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1103.110301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 970.725.000,00 0,00 APBD Provinsi6.400.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dok 3 Dok 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi905.050.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dok 9 Dok 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi10.875.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dok 5 Dok 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi48.400.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 Dok 4 Dok 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1103.110301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor 100 % pada Tahun 2019 100 % pada Tahun 2019 0,001 Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor APBD Provinsi600.000.000,00Keluaran : Komputer PC All In One 40 Unit 0 Unit 0,002 Pengadaan barang elektronik 1103.110301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.495.000.000,00 0,00 APBD Provinsi440.585.600,00Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung / Kantor APBD Provinsi1.059.402.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi895.742.400,00Keluaran : Pemeliharaan Inventarisasi Kantor / APK 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,003 Pemeliharaan Inventarisasi Kantor / APK APBD Provinsi99.270.000,00Keluaran : Pemeliharaan jaringan 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,004 Pemeliharaan jaringan 1103.110301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.677.318.000,00 0,00 APBD Provinsi157.200.000,00Keluaran : Belanja Pegawai 6 org 6 org 0,001 Belanja Pegawai APBD Provinsi101.340.000,00Keluaran : Belanja dokumentasi / dekorasi / promosi dan publikasi 1 keg 1 keg 0,002 Belanja dokumentasi / dekorasi / promosi dan publikasi APBD Provinsi3.063.400.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 244 Org 0 Org 0,003 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas APBD Provinsi335.400.000,00Keluaran : Belanja pakaian dinas dan atributnya 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,004 Belanja pakaian dinas dan atributnya APBD Provinsi1.011.780.000,00Keluaran : Belanja makanan dan minum 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,005 Belanja makanan dan minum APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Sewa gedung / kantor /tempat 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,006 Sewa gedung / kantor /tempat APBD Provinsi165.800.000,00Keluaran : Belanja cetak dan penggandaan 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,007 Belanja cetak dan penggandaan APBD Provinsi382.569.704,00Keluaran : Belanja premi asuransi barang milik daerah 100 % Pada Tahun 2019 1000 % Pada Tahun 2019 0,008 Belanja premi asuransi barang milik daerah APBD Provinsi2.037.239.096,00Keluaran : Belanja jasa kantor 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,009 Belanja jasa kantor APBD Provinsi1.347.589.200,00Keluaran : Belanja bahan bakar minyak/gas 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,0010 Belanja Bahan Pakai Habis 1103.110301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 447.870.000,00 0,00 APBD Provinsi10.730.000,00Keluaran : Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 1 Keg 1 Keg 0,001 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian APBD Provinsi12.200.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 2 Org 0 Org 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi314.680.000,00Keluaran : Workshop peningkatan Kinerja Aparatur 1 Keg 0 Keg 0,003 Workshop peningkatan Kinerja Aparatur APBD Provinsi110.260.000,00Keluaran : Pembinaan Jasmani & Rohani 40 kali 0 kali 0,004 Pembinaan Jasmani & Rohani 1103.110301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.750.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi924.600.000,00Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah APBD Provinsi825.400.000,00Keluaran : Perjalanan Dinas Keluar Daerah 100 % Pada Tahun 2019 100 % Pada Tahun 2019 0,002 Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1103.110301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 126.500.000,00 0,00 APBD Provinsi126.500.000,00Keluaran : Pengelolaan arsip aktif dan inaktif 1000 dokumen 1000 dokumen 0,001 Pengelolaan arsip aktif dan inaktif 1103.110301.01.009 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 979.700.000,00 976.677.000,00 APBD Provinsi979.700.000,00LebakKeluaran : 1.Peyusunan Renja TA. 2020 12 Laporan 12 Laporan 976.677.000,001 Peyusunan Renja TA. 2020 1103.110301.01.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak 2.395.000.000,00 5.750.000.000,00 APBD Provinsi2.000.000.000,00Keluaran : Landscape dan Bangunan Penunjang Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 5.000.000.000,001 Landscape dan Bangunan Penunjang Gedung Kantor APBD Provinsi195.000.000,00Keluaran : Pengadaan Personal Komputer dan Perlengkapan Komputer 10 Unit 15 Unit 250.000.000,003 Pengadaan Personal Komputer dan Perlengkapan Komputer APBD Provinsi200.000.000,00Kabupaten LebakKeluaran : Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor 11 Unit 20 Unit 500.000.000,004 Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor 1103.110301.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 APBD Provinsi133.000.000,00Keluaran : Belanja Premi Asuransi 55 Unit 60 Unit 133.000.000,001 Belanja Premi Asuransi APBD Provinsi813.480.000,00Keluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 51 Unit 60 Unit 912.880.000,002 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor APBD Provinsi5.626.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 1 LS 6.226.000,003 Belanja Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi317.894.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 97 Unit 120 Unit Keluaran : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 1736 m2 1736 m2 217.894.000,004 Belanja Pemeliharaan 1103.110301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak 3.132.000.000,00 3.132.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak 3.132.000.000,00 3.132.000.000,00 APBD Provinsi600.927.000,00Keluaran : Belanja Habis Pakai 5 LS 5 LS 635.679.000,001 Belanja Habis Pakai APBD Provinsi324.024.000,00Keluaran : Belanja Jasa Kantor 3 LS 3 LS 324.024.000,002 Belanja Jasa Kantor APBD Provinsi67.200.000,00Keluaran : Belanja Premi Asuransi 70 Orang 75 Orang 67.200.000,003 Belanja Premi Asuransi APBD Provinsi10.579.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 1 LS 9.027.000,004 Belanja Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi35.570.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman 1 LS 1 LS 35.570.000,006 Belanja Makanan dan Minuman APBD Provinsi34.300.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Kerja Lapangan 74 Unit 74 Unit 32.300.000,007 Belanja Pakaian Kerja Lapangan APBD Provinsi2.054.400.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 74 OB 74 OB 2.023.200.000,008 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Belanja Publikasi 1 LS 1 LS 5.000.000,009 Belanja Publikasi 1103.110301.01.013 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak 450.000.000,00 259.760.000,00 APBD Provinsi122.760.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 11 OK 11 OK 122.760.000,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan APBD Provinsi137.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Tata Usaha 11 OK 11 OK 137.000.000,002 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Tata Usaha APBD Provinsi190.240.000,00Kabupaten LebakKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Peralatan dan Bahan bahan Kebinamargaan 11 OK 11 OK 0,003 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Peralatan dan Bahan bahan Kebinamargaan 1103.110301.01.014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang 1.367.022.000,00 2.000.000.000,00 APBD Provinsi1.337.022.000,00Keluaran : Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 2 Unit 8 Unit Keluaran : Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5 Unit 10 Unit 1.500.000.000,001 Belanja Modal - Pengadaan Hanggar APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Pengadaan Meubelair 9 Unit 6 Unit Keluaran : Pengadaan Meja Kerja Pejabat 13 Unit 22 Unit Keluaran : Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 13 Unit 22 Unit 500.000.000,003 Belanja Modal - Pengadaan Meubelair 1103.110301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang 689.170.000,00 3.633.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang 689.170.000,00 3.633.000.000,00 APBD Provinsi128.400.000,00Keluaran : Belanja Jasa Service 44 Unit 16 Unit 450.000.000,001 Belanja Jasa Service APBD Provinsi113.000.000,00Kab. PandeglangKeluaran : Belanja Suku Cadang 44 Unit 16 Unit 450.000.000,002 Belanja Suku Cadang APBD Provinsi91.970.000,00Keluaran : Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor 47 Unit 23 Unit 300.000.000,003 Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor APBD Provinsi58.800.000,00Keluaran : Belanja Asuransi Kendaraan Bermotor 37 Unit 23 Unit 1.200.000.000,004 Belanja Asuransi Kendaraan Bermotor APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Gedung & Halaman Kantor 17000 m2 17000 m2 750.000.000,005 Belanja Pemeliharaan Gedung APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 20 Unit 10 Unit 300.000.000,006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 16 Unit 19 Unit 70.000.000,007 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop 19 Unit 21 Unit 65.000.000,008 Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop APBD Provinsi2.000.000,00Keluaran : Belanja Penggandaan 4080 Buku/Lembar 10920 Buku/Lembar 48.000.000,009 Belanja Penggandaan 1103.110301.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang 2.817.460.000,00 2.844.000.000,00 APBD Provinsi575.000.000,00Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 425.000.000,001 Belanja Bahan Pakai Habis SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi575.000.000,00Keluaran : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12 Bulan 12 Bulan 425.000.000,001 Belanja Bahan Pakai Habis APBD Provinsi178.560.000,00Keluaran : Belanja Telepon/Faksimili/Internet 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Air 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Listrik 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan 12 Bulan 220.000.000,002 Belanja Jasa Kantor APBD Provinsi90.000.000,00Keluaran : Asuransi Pegawai & Pekerja Lapangan 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000,003 Belanja Premi Asuransi APBD Provinsi8.500.000,00Keluaran : Penggandaan 4577 Buku/Lembar 10423 Buku/Lembar Keluaran : Belanja Cetak 54 Rim 46 Rim 9.000.000,004 Belanja Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi31.000.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 40.000.000,005 Belanja Makanan dan Minuman APBD Provinsi1.934.400.000,00Kab. PandeglangKeluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Jalan/Jembatan/Drainase/TPT 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis 12 Bulan 12 Bulan 2.000.000.000,006 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 1103.110301.01.017 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang 211.848.000,00 350.000.000,00 APBD Provinsi105.500.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 12 bulan 12 bulan 100.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan APBD Provinsi52.800.000,00Kab. PandeglangKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Tata Usaha 12 bulan 12 bulan 100.000.000,002 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Tata Usaha APBD Provinsi53.548.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Seksi Peralatan dan Bahan bahan Kebinamargaan 12 bulan 12 bulan Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Seksi Peralatan dan Bahan bahan Kebinamargaan 12 Bulan 12 Bulan 150.000.000,003 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Seksi Peralatan dan Bahan bahan Kebinamargaan 1103.110301.01.018 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 264.100.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.018 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 264.100.000,00 0,00 APBD Provinsi62.000.000,00Keluaran : AC Standing Floor 2 Unit 0 Unit 0,002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Lemari ES 1 Unit 0 Unit 0,003 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur APBD Provinsi52.100.000,00Keluaran : Filling kabinet 5 Unit 0 Unit Keluaran : Locker Kerja 1 Unit 0 Unit Keluaran : Lemari Arsip 2 Unit 0 Unit Keluaran : Lemari Penyimpan Besi 2 Unit 0 Unit 0,006 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat APBD Provinsi70.000.000,00Keluaran : TV LED 60 Inchi 1 Unit 0 Unit Keluaran : TV LED 32 Inchi 1 Unit 0 Unit 0,007 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Mesin Fax 1 Unit 0 Unit 0,008 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 1103.110301.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 656.350.000,00 0,00 APBD Provinsi26.960.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 2 7 Unit/Tahun 7 Unit/Tahun Keluaran : Kendaraan Roda 3 30 Unit/Tahun 17 Unit/Tahun Keluaran : Kendaraan Roda 4 13 Unit/Tahun 13 Unit/Tahun 0,001 Belanja Jasa Servis APBD Provinsi265.200.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 2 7 Unit/Tahun 7 Unit/Tahun Keluaran : Kendaraan Roda 3 30 Unit/Tahun 17 Unit/Tahun Keluaran : Kendaraan Roda 4 13 Unit/Tahun 13 Unit/Tahun 0,002 Belanja Suku Cadang APBD Provinsi34.240.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 2 7 Unit/Tahun 7 Unit/Tahun 0,003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi34.240.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 3 30 Unit/Tahun 17 Unit/Tahun Keluaran : Kendaraan Roda 4 13 Unit/Tahun 13 Unit/Tahun 0,003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas APBD Provinsi107.100.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 2 7 Unit 7 Unit Keluaran : Kendaraan Roda 3 30 Unit 17 Unit Keluaran : Kendaraan Roda 4 13 Unit 13 Unit Keluaran : Kendaraan Roda 4 Dump Truck 14 Unit 14 Unit 0,004 Belanja STNK Kendaraan APBD Provinsi9.120.000,00Keluaran : Service AC 16 Unit/Tahun 16 Unit/Tahun 0,005 Pemeliharaan Peralatan Kantor APBD Provinsi14.830.000,00Keluaran : Service Komputer 10 Unit/Tahun 10 Unit/Tahun Keluaran : Service Leptop 11 Unit/Tahun 11 Unit/Tahun 0,006 Pemeliharaan Komputer APBD Provinsi198.900.000,00Keluaran : Pemeliharaan Gedung 1 Paket 1 Paket 0,007 Pemeliharaan Gedung 1103.110301.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 3.597.101.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 3.597.101.000,00 0,00 APBD Provinsi106.800.000,00Keluaran : Pembantu Penata Administrasi S1 (1 Orang x 12 Bulan) 12 OB 12 OB Keluaran : Petugas Pembantu Penata Administrasi (SLTA) (3 Orang x 12 Bulan) 36 OB 36 OB 0,001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap APBD Provinsi55.586.100,00Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 Paket 0,002 Belanja Alat Tulis Kantor APBD Provinsi4.174.800,00Keluaran : Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Paket 1 Paket 0,003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik APBD Provinsi4.800.000,00Keluaran : Belanja Materai 6000 500 Buah 500 Buah Keluaran : Belanja Materai 3000 600 Buah 600 Buah 0,004 Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos APBD Provinsi2.751.100,00Keluaran : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Paket 1 Paket 0,005 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih APBD Provinsi649.440.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50 Unit 50 Unit 0,006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas APBD Provinsi48.000.000,00Keluaran : Belanja Telepon/Faksimili/Internet 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Belanja Telepon/Faksimili/Internet APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Belanja Listrik 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Belanja Listrik APBD Provinsi2.160.000,00Keluaran : Surat Kabar Nasional 288 Eks 288 Eks Keluaran : Surat Kabar Lokal 288 Eks 288 Eks 0,009 Belanja Surat Kabar/Majalah APBD Provinsi66.000.000,00Keluaran : Belanja Asuransi BPJS 67 OB 67 OB 0,0010 Belanja Premi Asuransi Kesehatan APBD Provinsi120.500.000,00Keluaran : Asuransi Kendaraan 20 Unit 20 Unit 0,0011 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah APBD Provinsi17.880.000,00Keluaran : Belanja Cetak 1 Paket 1 Paket 0,0012 Belanja Cetak APBD Provinsi10.029.000,00Keluaran : Belanja Penggandaan 1 Paket 1 Paket 0,0013 Belanja Penggandaan APBD Provinsi57.600.000,00Keluaran : Belanja Air Mineral Galon 12 Org/Keg 12 Org/Keg 0,0014 Belanja Makanan dan Minuman Rapat APBD Provinsi348.480.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Org/Keg 12 Org/Keg 0,0015 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan APBD Provinsi13.400.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Putih 67 OK 67 OK 0,0016 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya APBD Provinsi10.500.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Kerja Lapangan 30 OK 30 OK 0,0017 Belanja Pakaian Kerja Lapangan APBD Provinsi20.100.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 67 OK 67 OK 0,0018 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu APBD Provinsi20.100.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Olahraga 67 OK 67 OK 0,0019 Belanja Pakaian Olahraga APBD Provinsi900.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 12 OB 12 OB 0,0020 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas APBD Provinsi88.800.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 12 OB 12 OB 0,0021 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan APBD Provinsi750.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis 12 OB 12 OB 0,0022 Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis 1103.110301.01.021 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 HOK 12 HOK 0,001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1103.110301.01.022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 90.150.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : AC Split 1,5 PK 4 Unit 0 Unit Keluaran : Kursi Tunggu 2 Unit 0 Unit 0,001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya APBD Provinsi40.150.000,00Keluaran : Scanner 1 Unit 1 Unit Keluaran : Infocus 1 Unit 1 Unit 0,002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1103.110301.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada 970.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.023 Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 970.000.000,00 0,00 APBD Provinsi293.300.000,00Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor dan Mes Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi622.190.000,00Keluaran : Belanja Jasa Servis 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Penggantian Suku Cadang 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak Gas/Pelumas 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja STNK 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi54.510.000,00Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Kantor 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan Komputer 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/Alat Perlengkapan Kantor 1103.110301.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 2.665.885.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 2.665.885.000,00 0,00 APBD Provinsi319.069.000,00Keluaran : Alat Tulis Kantor 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Alat Listrik dan Elektronik 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Cetak 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Belanja Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Pakaian Dinas Batik 1 Paket 1 Paket Keluaran : Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket 1 Paket Keluaran : Belanja Pakaian Olahraga 1 Paket 1 Paket 0,001 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi1.513.200.000,00Keluaran : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ( 30 Orang) 12 Bulsn 12 Bulsn Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan ( 29 Orang) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi36.960.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi361.536.000,00Keluaran : Belanja Telepon/Faksimili/Internet 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Listrik 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Belanja Sewa Rumah 1 Paket 1 Paket 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi435.120.000,00Keluaran : Kendaraan Roda 2 (19 Unit) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Kendaraan Roda 3 (24 Unit) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Kendaraan Roda 4 Pickup (12 Unit) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Kendaraan Roda 4 Minibus (1 Unit) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Kendaraan Roda 4 Dobel Cabin (1 Unit) 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Kendaraan Roda 4 Mikrobus (1 unit x 220 liter x 12 bulan) 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Bahan Bakar Minyak 1103.110301.01.025 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang 334.800.000,00 0,00 APBD Provinsi80.160.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Keg. Tata Usaha Tangerang 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Seksi Tata Usaha Wilayah Tangerang APBD Provinsi192.240.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Keg. Pemeliharaan Rutin Jalan Balai Tangerang 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi192.240.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Keg. Pemeliharaan Rutin Jembatan Balai Tangerang 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Tangerang APBD Provinsi62.400.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Keg, Pemeliharaan Kebinamargaan Balai Tangerang 12 Bulan 0 Bulan 0,003 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah Tangerang 1103.110301.01.026 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 2.100.858.194,00 0,00 APBD Provinsi2.100.858.194,00Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Keluaran : Belanja Pegawai Non PNS/Honorarium Non PNS 4 Orang 4 Orang Keluaran : Belanja Bahan Habis Pakai 4 Paket 4 Paket Keluaran : Belanja Jasa Kantor 6 Bulan 6 Bulan Keluaran : Belanja Premi Asuransi 2 Bulan 2 Bulan Keluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 20 Unit 21 Unit Keluaran : Belanja Sewa Lapangan/Sarana Olahraga 1 Bulan 1 Bulan Keluaran : Belanja Makanan dan Minum Rapat/Kegiatan 4 Bulan 6 Bulan Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Paket 1 Paket Keluaran : Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket 2 Paket Keluaran : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan 6 Orang 6 Orang Keluaran : Belanja Barang Non Kapitalisasi 2 Paket 2 Paket Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 42 Orang 42 Orang 0,001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1103.110301.01.027 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Ciujung - Cidanau 1.569.442.000,00 0,00 APBD Provinsi690.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Gedung/Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 12 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi690.000.000,00Keluaran : Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12 bulan 12 bulan 0,001 Pemeliharaan Gedung/Kantor APBD Provinsi767.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Operasional 1 tahun 1 tahun 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor APBD Provinsi82.070.000,00Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 bulan 12 bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi30.372.000,00Keluaran : Belanja Bahan Pakai Habis 12 bulan 12 bulan 0,004 Barang Habis Pakai 1103.110301.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 1.866.132.800,00 0,00 APBD Provinsi132.000.000,00Keluaran : Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 1 paket 1 paket 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi554.424.800,00Kota SerangKeluaran : Belanja Bahan Pakai Habis 12 bulan 12 bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi86.900.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 kali 12 kali 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi311.120.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi16.560.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 bulan 12 bulan 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi224.328.000,00Keluaran : Bahan Bakar Minyak 12 bulan 12 bulan 0,007 Bahan Bakar Minyak APBD Provinsi24.800.000,00Keluaran : Pajak Kendaraan Operasional Dinas 1 tahun 1 tahun 0,008 Pajak Kendaraan Operasional Dinas APBD Provinsi516.000.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 12 bulan 0,009 Operasional Kantor Tidak Tetap 1103.110301.01.029 Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Keluar Daerah pada UPT Pengujian Bahan Bangunan 480.210.000,00 0,00 APBD Provinsi315.330.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya) APBD Provinsi164.880.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,002 Perjalanan Dinas Luar Daerah ( DKI dan JABAR) 1103.110301.01.030 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengujian Bahan Bangunan 223.492.400,00 0,00 APBD Provinsi19.680.000,00Keluaran : Belanja Jasa Service 5 Unit 0 Unit 0,001 Belanja Jasa Service APBD Provinsi63.600.000,00 0,002 Pergantian Suku Cadang SIMRAL Renja-F Halaman : 13 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi63.600.000,00Keluaran : Belanja Pergantian Suku Cadang 5 Unit 0 Unit 0,002 Pergantian Suku Cadang APBD Provinsi7.194.000,00Keluaran : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 Unit 0 Unit 0,003 Surat Tanda Nomor Kendaraan APBD Provinsi16.916.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumnas 5 Unit 0 Unit 0,004 Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumnas APBD Provinsi61.711.200,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 31 Unit 0 Unit 0,005 Pemeliharaan Peralatan Kantor APBD Provinsi54.391.200,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1 Paket 0 Paket 0,006 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1103.110301.01.031 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengujian Bahan Bangunan 242.969.400,00 0,00 APBD Provinsi221.000.000,00Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2 Unit 0 Unit 0,001 Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang APBD Provinsi6.000.000,00kota serangKeluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1 Unit 0 Unit 0,002 Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 1 Buah 0 Buah 0,003 Pengadaan Meja Rapat Pejabat APBD Provinsi4.000.000,00Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 10 Buah 0 Buah 0,004 Pengadaan Kursi Rapat Pejabat APBD Provinsi1.969.400,00Keluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 4 Unit 0 Unit 0,005 Pengadaan Alat Pendingin 1103.110301.01.032 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengujian Bahan Bangunan 675.929.300,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 14 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.032 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengujian Bahan Bangunan 675.929.300,00 0,00 APBD Provinsi25.200.000,00Keluaran : Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Orang 0 Orang 0,001 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap APBD Provinsi41.936.600,00Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor 12 Bulan 0 Bulan 0,002 Alat Tulis Kantor APBD Provinsi3.075.000,00Keluaran : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) 57 Buah 0 Buah 0,003 Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) APBD Provinsi1.800.000,00Keluaran : Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos 400 Buah 0 Buah 0,004 Perangko, Materai, dan Benda Pos APBD Provinsi9.891.000,00Keluaran : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan 0 Bulan 0,005 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih APBD Provinsi93.456.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8 Unit 0 Unit 0,006 Bahan Bakar Minyak/Gas APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Belanja Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor 1 Paket 0 Paket 0,007 Suku Cadang Peralatan/Perlengkapan Kantor APBD Provinsi72.000.000,00Keluaran : Belanja Telepon/Faksimili/Internet 12 Bulan 0 Bulan 0,008 Telepon/Faksimili/Internet APBD Provinsi108.000.000,00Keluaran : Belanja Listrik 12 Bulan 0 Bulan 0,009 Listrik APBD Provinsi3.696.000,00Keluaran : Belanja Surat Kabar/Majalah 12 Bulan 0 Bulan 0,0010 Surat Kabar/Majalah APBD Provinsi13.440.000,00Keluaran : Belanja Premi Asuransi Kesehatan 14 Orang 0 Orang 0,0011 Premi Asuransi Kesehatan APBD Provinsi14.700.000,00Keluaran : Belanja Cetak 12 Bulan 0 Bulan 0,0012 Cetak APBD Provinsi8.924.700,00Keluaran : Belanja Penggandaan 12 Bulan 0 Bulan 0,0013 Penggandaan APBD Provinsi22.960.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11 Bulan 0 Bulan 0,0014 Makanan dan Minuman Rapat APBD Provinsi6.000.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Bulan 0 Bulan 0,0015 Makanan dan Minuman Kegiatan APBD Provinsi16.800.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket 0 Paket 0,0016 Pakaian Kerja Lapangan APBD Provinsi33.000.000,00Keluaran : Belanja Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan 1 Paket 0 Paket 0,0017 Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan APBD Provinsi6.250.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Batik Tradisional 1 Paket 0 Paket 0,0018 Pakaian Batik Tradisional SIMRAL Renja-F Halaman : 15 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi169.800.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 3 Orang 0 Orang Keluaran : Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis 11 Orang 0 Orang 0,0019 Jasa Tenaga Kerja Lapangan 1103.110301.01.033 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 2.863.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.863.000.000,00Kantor Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Keluaran : Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 2 Unit 2 Unit Keluaran : Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 8 Unit 6 Unit Keluaran : Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit 1 Unit Keluaran : Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 2 Unit 2 Unit Keluaran : Pengadaan Alat Ukur 2 Unit 4 Unit Keluaran : Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 2 Unit 2 Unit Keluaran : Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 10 Buah 0 Buah Keluaran : Pengadaan Meubelair 20 Buah 10 Buah Keluaran : Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use) 2 Buah 0 Buah Keluaran : Pengadaan Personal Komputer 8 Unit 8 Unit Keluaran : Pengadaan Peralatan Personal Komputer 12 Unit 8 Unit Keluaran : Pengadaan Peralatan Studio Visual 2 Unit 2 Unit Keluaran : Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1 Paket 4 Paket Keluaran : Pengadaan Videotron 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1103.110301.01.034 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 851.068.500,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 16 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.01.034 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 851.068.500,00 0,00 APBD Provinsi851.068.500,00Balai PSDA Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane Keluaran : Pemeliharaan Alat Bantu Kerja Lapangan 10 Unit 18 Unit Keluaran : Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional lapangan 18 Unit 21 Unit Keluaran : Pemeliharaan peralatan kerja kantor 22 Unit 24 Unit Keluaran : Pemeliharaan Komputer 22 Unit 32 Unit Keluaran : Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja dan tempat tinggal 6 Paket 4 Paket Keluaran : Pemeliharaan Angkutan Air Bermotor 1 Unit 2 Unit Keluaran : Pemeliharaan Genset bendung dan jaringan listrik 1 Unit 1 Unit 0,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1103.110301.01.035 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane 471.600.000,00 0,00 APBD Provinsi471.600.000,00Kab Tangerang,Kota Tangerang,Kota Tangerang Selatan,Kota Serang,Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat Keluaran : Perjalanan Dinas Di dalam Wilayah Provinsi Banten 4 Bulan 4 Bulan Keluaran : Perjalanan Dinas Di Luar Wilayah Provinsi Banten 2 Bulan 2 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Provinsi Banten 1103.110301.01.036 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 7.220.230.000,00 0,00 APBD Provinsi7.220.230.000,00LebakKeluaran : Pengadaan Pembangunan Gedung /Kantor Baru 1 Paket 0 Paket Keluaran : Pengadaan Alat Perlengkapan dan Peralatan Kantor pada BPSDA WS.Ciliman - Cisawarna 2019 4 LS 0 LS 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 1103.110301.01.037 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 623.883.000,00 0,00 APBD Provinsi623.883.000,00LebakKeluaran : Pemeliharaan Kendaran Bermotor 1 Tahun 0 Tahun Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 12 Bulan 0 Bulan Keluaran : Belanja Barang dan Jasa 4 Laporan 0 Laporan 0,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 1103.110301.01.038 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 360.000.000,00 0,00 APBD Provinsi360.000.000,00LebakKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Laporan 0 Laporan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air SIMRAL Renja-F Halaman : 17 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi360.000.000,00LebakKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Laporan 0 Laporan 0,001 Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 1103.110301.01.039 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 537.548.500,00 0,00 APBD Provinsi530.950.000,00Keluaran : Kebutuhan Perjalanan Dinas Rutin/Kegiatan 12 bulan 12 bulan 0,001 Kebutuhan Perjalanan Dinas Rutin/Kegiatan APBD Provinsi6.598.500,00dalam dan luar Provinsi Banten Keluaran : Cetak dan Penggandaan Kegiatan 12 bulan 12 bulan 0,002 Cetak dan Penggandaan Kegiatan 1103.110301.01.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 2.745.430.000,00 0,00 APBD Provinsi233.780.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Elektronik 1 paket 1 paket 0,002 Pengadaan Alat Elektronik APBD Provinsi226.800.000,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 paket 1 paket 0,003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor APBD Provinsi1.808.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengadaan Kendaraan Operasional 1 paket 1 paket 0,004 Pengadaan Kendaraan Operasional APBD Provinsi476.850.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Balai 1 paket 1 paket 0,005 Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Balai 1103.110301.01.041 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 550.000.000,00 0,00 APBD Provinsi101.760.000,00Keluaran : Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 1 Dok 1 Dok 0,001 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral APBD Provinsi284.050.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 4 Dok 4 Dok 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi60.175.000,00Keluaran : Pengelolaan Website PD 1 Keg 1 Keg 0,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi101.760.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 2 Dok 2 Dok 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi2.255.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Keg 1 Keg 0,005 Pengelolaan PPID 927.789.626.106,000 % 0 %1 : Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap 0 % 0 %2 : Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis 0 % 0 %3 : Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap 1103.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 31.278.519.300,00 0,00 0,00 1103.110301.15.004 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara 220.427.222.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 18 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.15.004 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara 220.427.222.000,00 0,00 APBD Provinsi1.341.074.000,00Keluaran : Preservasi Jalan Provinsi Ruas Jalan KH. Syam'un 0.53 Km 0 Km 0,005 Presevasi Jalan Provinsi Ruas Jalan KH. Syam'un APBD Provinsi1.366.074.000,00Keluaran : Presevasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Mayor Safei (Serang) 0.54 Km 0 Km 0,006 Presevasi Jalan Provinsi Ruas Jalan Mayor Safei (Serang) APBD Provinsi1.591.074.000,00Keluaran : Presevasi Jalan Provinsi Ruas Jalan TB. A Katib (Serang) 0.63 Km 0 Km 0,007 Presevasi Jalan Provinsi Ruas Jalan TB. A Katib (Serang) APBD Provinsi27.000.000.000,00Keluaran : Penataan Pedestrian Jalan Kebon Jahe - Palima 3 Km 0 Km 0,0011 Penataan Pedestrian Jalan Kebon Jahe - Palima APBD Provinsi27.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan Relokasi Jalan Banten Lama 1.5 Km 0 Km 0,0014 Pembangunan Relokasi Jalan Banten Lama APBD Provinsi28.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr.Gunung 7 Km 0 Km 0,0015 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr.Gunung APBD Provinsi21.429.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Gn. Sari - Mancak - Anyer 6 Km 0 Km 0,0018 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Gn. Sari - Mancak - Anyer APBD Provinsi17.750.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Mauk - Teluk Naga 1.4 Km 0 Km 0,0021 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Mauk - Teluk Naga APBD Provinsi3.750.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Teluk Naga - Dadap 0.5 Km 0 Km 0,0022 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Teluk Naga - Dadap APBD Provinsi19.200.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Sp.Bitung - Curug 1 Km 0 Km 0,0023 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Sp.Bitung - Curug APBD Provinsi23.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Cisauk - Jaha 4 Km 0 Km 0,0025 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Cisauk - Jaha APBD Provinsi49.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Parigi - Sukamanah (MY) 7 Km 0 Km 0,0026 Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Parigi - Sukamanah (MY) 1103.110301.15.005 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan 262.009.805.276,00 0,00 APBD Provinsi68.009.805.276,00 0,002 Tanjung Lesung - Sumur MY SIMRAL Renja-F Halaman : 19 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi68.009.805.276,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Tanjung Lesung - Sumur 9.713 Km 0 Km 0,002 Tanjung Lesung - Sumur MY APBD Provinsi55.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi -Caringin 7.885 Km 0 Km 0,003 Mengger - Mandalawangi -Caringin MY APBD Provinsi42.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Picung - Munjul 6 Km 0 Km 0,004 Picung-Munjul APBD Provinsi65.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten 9.283 Km 0 Km 0,005 Cipanas - Warung Banten MY APBD Provinsi11.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Maja - Koleang 1.5 Km 0 Km 0,006 Maja -Koleang APBD Provinsi14.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Munjul - Cikaludan - Cikeusik 2 Km 0 Km 0,007 Munjul-cikaludan -Cikeusik APBD Provinsi7.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan Ruas Jalan Jalan Raya Labuan (Pandeglang) 1 Km 0 Km 0,008 Jalan Raya Labuan (Pandeglang) 1103.110301.15.006 Pembangunan Jembatan 108.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi90.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : PEMBANGUNAN JEMBATAN BOGEG RUAS JALAN PAKUPATAN PALIMA (MY) 1 Paket 0 Paket 0,001 PEMBANGUNAN JEMBATAN BOGEG RUAS JALAN PAKUPATAN PALIMA (MY) APBD Provinsi18.000.000.000,00Keluaran : Pembangunan Jembatan Cibeureum 1 Paket 0 Paket 0,009 Jembatan Cibeureum 1103.110301.15.007 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 188.204.913.500,00 0,00 APBD Provinsi25.000.000.000,00Keluaran : Luas Lahan yang dibebaskan Untuk Perlebaran Jalan Sempu - Dukuh Kawung 16750 M2 0 M2 0,0011 Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Sempu- Dukuh Kawung APBD Provinsi69.134.459.000,00Keluaran : Luas Lahan yang dibebaskan Untuk Jalan Pakupatan - Palima 16875 M2 0 M2 0,0012 Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Pakupatan- Palima APBD Provinsi11.962.151.500,00Keluaran : Luas Lahan yang dibebaskan Untuk Relokasi Jalan Tonjong - Banten Lama 7333 M2 0 M2 0,0013 Pengadaan Lahan Relokasi jalan Tonjong-Banten Lama SIMRAL Renja-F Halaman : 20 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi29.222.151.500,00PROVINSI BANTENKeluaran : Luas Lahan yang dibebaskan Untuk Ruas Cikeusal - Boru (Pendukung Akses Tol Serang Panimbang) 28000 M2 0 M2 0,0014 Pengadaan Lahan untuk Ruas Cikeusal-Boru (Pendukung Akses Tol Serang-Panimbang) APBD Provinsi12.750.000.000,00Keluaran : Luas Lahan yang dibebaskan untuk Sp. Gondrong - Hasyim Ashari 2750 M2 0 M2 0,0019 Pembebasan Lahan untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari APBD Provinsi40.136.151.500,00Keluaran : Luas Lahan yang dibebaskan untuk Sp. Tidak Sebidang Jombang Raya (under pass ciputat) 6500 M2 0 M2 0,0021 Pengadaan Lahan Sp. Tidak Sebidang Jombang Raya (under pass ciputat) 1103.110301.15.008 Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 6.000.000.000,00 0,00 APBN DAK2.000.000.000,00Keluaran : Peningkatan Jalan Provinsi ruas Jalan Ayip Usman (Kota Serang) 2.38 Km 0 Km 0,001 Pembangunan Jalan Ayip Usman (Kota Serang) APBN DAK4.000.000.000,00Keluaran : Peningkatan Jalan Provinsi ruas Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari 3 Km 0 Km 0,002 Pembangunan Jalan Sp. Taktakan - Gn. Sari 1103.110301.15.009 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan 7.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.541.875.000,00Keluaran : Studi Kelayakan 6 Paket 4 Paket 0,001 STUDI KELAYAKAN APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Studi Lingkungan 7 Paket 1 Paket 0,002 STUDI LINGKUNGAN APBD Provinsi558.125.000,00Keluaran : UPDATING PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN UNTUK PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROV BANTEN 20 Dokumen 10 Dokumen 0,003 UPDATING PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN UNTUK PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROV BANTEN TA 2019 DAN TA 2020 APBD Provinsi3.680.000.000,00Keluaran : Penyusunan DED 10 Paket 21 Paket 0,004 PENYUSUNAN DED APBD Provinsi1.020.000.000,00Keluaran : Pemutakhiran Data Leger Jalan 4 Paket 7 Paket 0,005 PEMUTAKHIRAN DATA LEGER JALAN 1103.110301.15.011 Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan 21.215.790.000,00 0,00 APBD Provinsi8.241.465.000,00Keluaran : Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara 14 Paket 0 Paket 0,001 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara APBD Provinsi4.017.619.000,00Keluaran : Pengawasan Pembangunan Jembatan 2 Paket 0 Paket 0,002 Pengawasan Pembangunan Jembatan APBD Provinsi8.956.706.000,00Keluaran : Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan 7 Paket 0 Paket 0,003 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan 1103.110301.15.033 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak 2.568.598.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 21 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.15.033 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak 2.568.598.000,00 0,00 APBD Provinsi73.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Service 2 Unit 2 Unit 0,001 Belanja Jasa Service APBD Provinsi343.258.000,00LebakKeluaran : Penggantian Suku Cadang 12 Unit 12 Unit 0,002 Belanja Penggantian Suku Cadang APBD Provinsi1.483.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Alat besar Darat 31 Unit 31 Unit 0,003 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat APBD Provinsi343.258.000,00Keluaran : Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin 110 Unit 110 Unit 0,004 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Belanja Pengadaan Aspal 100 Drum 100 Drum 0,008 Belanja Pengadaan Aspal APBD Provinsi120.000.000,00Keluaran : Belanja Pengadaan Cold Mix 60 Buah 60 Buah 0,0014 Belanja Pengadaan Cold Mix APBD Provinsi3.023.000,00Keluaran : Belanja Dokumentasi 1 LS 1 LS 0,0015 Belanja Dokumentasi APBD Provinsi3.059.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 1 LS 1 LS 0,0016 Belanja Cetak dan Penggandaan 1103.110301.15.035 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak 29.634.991.500,00 31.278.519.300,00 APBD Provinsi1.859.096.750,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bayah - Cikotok 15.08 Km 15.08 Km 1.859.096.750,001 Ruas Jalan Bayah - Cikotok APBD Provinsi2.781.726.850,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikotok - Bts. Jabar 25.05 Km 25.05 Km 2.781.726.850,002 Ruas Jalan Cikotok - Bts. Jabar APBD Provinsi2.167.205.750,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maja - Koleang 16.271 Km 16.271 Km 2.167.205.750,003 Ruas Jalan Maja - Koleang APBD Provinsi400.589.800,00 400.589.800,004 Ruas Jalan Gn. Madur - Pl. Manuk SIMRAL Renja-F Halaman : 22 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi400.589.800,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gn. Madur - Pl. Manuk 3.5 Km 3.5 Km 400.589.800,004 Ruas Jalan Gn. Madur - Pl. Manuk APBD Provinsi847.488.200,00Kabupaten LebakKeluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Citeras - Tigaraksa (Citeras - Kopo) 3 Km 3 Km 847.488.200,005 Ruas Jalan Citeras - Tigaraksa (Citeras - Kopo) APBD Provinsi677.386.600,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr. Gunung (Sorok - Wr. Gunung) 6.1 Km 6.1 Km 677.386.600,006 Ruas Jalan Ciruas - Petir - Wr. Gunung (Sorok - Wr. Gunung) APBD Provinsi906.372.450,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (Picung - Simpang) 2.9 Km 44 Km 906.372.450,007 Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang (Picung - Simpang) APBD Provinsi242.413.900,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ahmad Yani (Rangkasbitung) 2.275 Km 2.275 Km 242.413.900,008 Ruas Jalan Ahmad Yani (Rangkasbitung) APBD Provinsi287.220.400,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sunan Kalijaga (Rangkasbitung) 1.797 Km 1.797 Km 287.220.400,009 Ruas Jalan Sunan Kalijaga (Rangkasbitung) APBD Provinsi5.047.759.300,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cipanas - Wr. Banten (Segmen Cipanas - Citorek) 33.95 Km 33.95 Km 5.047.759.300,0010 Ruas Jalan Cipanas - Wr. Banten (Segmen Cipanas - Citorek) APBD Provinsi3.404.231.500,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cipanas - Wr. Banten (Citorek - Wr. Banten) 19.4 Km 19.4 Km 5.047.759.300,0011 Ruas Jalan Cipanas - Wr. Banten (Citorek - Wr. Banten) APBD Provinsi5.504.000.000,00Keluaran : Penanganan Longsoran Jalan Wilayah Lebak 1 LS 1 LS 5.504.000.000,0012 Penanganan Longsoran Jalan Wilayah Lebak APBD Provinsi1.765.500.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Wilayah Lebak 1177 Meter 1177 Meter 1.765.500.000,0013 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Wilayah Lebak APBD Provinsi3.744.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas (Kenek) 156 OH 156 OH 3.744.000.000,0014 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas (Kenek) 1103.110301.15.036 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang 2.192.500.000,00 0,00 APBD Provinsi1.310.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Alat-alat Besar Darat 36 Unit 40 Unit 0,001 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Besar Darat APBD Provinsi421.125.000,00Keluaran : Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin 90 Unit 97 Unit 0,002 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin APBD Provinsi365.000.000,00Keluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor ( Penggantian Suku Cadang) 11 Unit 14 Unit 0,003 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Penggantian Suku Cadang) APBD Provinsi84.000.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1290 Liter 1300 Liter 0,004 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas APBD Provinsi12.375.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 40000 lembar 45000 lembar 0,005 Belanja Cetak dan Penggandaan 1103.110301.15.038 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang 25.973.710.130,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 23 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.15.038 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang 25.973.710.130,00 0,00 APBD Provinsi25.973.710.130,00Keluaran : 1. Jl. Ahmad Yani (Pandeglang) 1.6 Km 1.6 Km Keluaran : 2. Jl. Raya Labuan ( Pandeglang ) 3.8 Km 3.8 Km Keluaran : 3. Jl. Mengger- Mandalawangi-Caringin 20.7 Km 28.7 Km Keluaran : 4. Jl. Mandalawangi - Ciomas 4.3 Km 6.3 Km Keluaran : 5. Jl. Saketi - Ciandur 0.5 Km 0.5 Km Keluaran : 6. Jalan Jend. Sudirman (Labuan) 1.5 Km 1.5 Km Keluaran : 7. Jl. Picung - Munjul 8 Km 18 Km Keluaran : 8. Jl. Munjul - Panimbang 21.65 Km 21.65 Km Keluaran : 9. Jl. Munjul-Cikaludan- Cikeusik 10 Km 16 Km Keluaran : 10. Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan) 0.5 Km 0.5 Km Keluaran : 11. Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang) 0.8 Km 0.8 Km Keluaran :

12.Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang) 0.19 Km 0.19 Km Keluaran : 13. Jl. Widagdo (Pandeglang) 0.24 Km 0.24 Km Keluaran : 14. Jl. Abdul Rahim (Pandeglang) 0.21 Km 0.21 Km Keluaran : 15. Jl. Pandeglang - Rangkasbitung (Pandeglang) 1.7 Km 1.7 Km 0,001 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang SIMRAL Renja-F Halaman : 24 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.973.710.130,00Keluaran : 16. Jl. Tj. Lesung - Sumur 10.6 Km 24.6 Km Keluaran : 17. Jl. Cisekeut - Sobang - Tela 6.85 Km 12.35 Km Keluaran : 18. Jl. Saketi - Malimping - Simpang (Saketi-Picung) 17 Km 17 Km Keluaran : Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang 1496.7 m 1496.7 m 0,001 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang 1103.110301.15.039 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon 2.498.500.000,00 0,00 APBD Provinsi998.500.000,00Keluaran : Pengadaan Cold Mix 100 Ton 100 Ton Keluaran : Pengadaan Aspal Bakar 25 Drum 25 Drum Keluaran : Pengadaan Emulsi 25 Drum 25 Drum 0,001 Belanja Bahan Baku Pemeliharaan Jalan/Lalu Lintas APBD Provinsi166.700.000,00Keluaran : Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan 110 unit 110 unit 0,006 Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan APBD Provinsi850.000.000,00Keluaran : Belanja Penggantian Suku Cadang 64 Unit 0 Unit 0,007 Belanja Penggantian Suku Cadang APBD Provinsi483.300.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 174 unit 0 unit 0,008 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1103.110301.15.040 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon 20.346.903.000,00 0,00 APBD Provinsi13.461.950.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Jalan 100 Km 100 Km 0,002 Pemeliharaan Rutin Jalan APBD Provinsi1.650.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Jembatan 100 Meter 100 Meter 0,003 Pemeliharaan Rutin Jembatan APBD Provinsi50.953.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Paket 1 Paket 0,004 Belanja Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi5.184.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 100 OB 100 OB 0,005 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 1103.110301.15.041 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang 1.500.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 25 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.15.041 Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi96.500.000,00Keluaran : Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/ Pertukangan 95 Unit 113 Unit 0,001 Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/ Pertukangan APBD Provinsi1.230.200.000,00Keluaran : Belanja Penggantian Suku Cadang 63 Unit 71 Unit 0,002 Belanja Penggantian Suku Cadang APBD Provinsi122.000.000,00Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 66 Unit 71 Unit 0,003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas APBD Provinsi46.500.000,00Keluaran : Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-Alat Perlengkapan Jalan 40 Buah 25 Buah 0,004 Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-Alat Perlengkapan Jalan APBD Provinsi4.800.000,00Keluaran : Belanja Penggandaan 10 Bulan 10 Bulan 0,0010 Belanja Cetak dan Penggandaan 1103.110301.15.043 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang 27.690.387.600,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 26 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.15.043 Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang 27.690.387.600,00 0,00 APBD Provinsi771.784.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pontang - Kronjo (jenggot - Kronjo) 5.33 Km 5.33 Km 0,001 Pontang - Kronjo (jenggot - Kronjo) APBD Provinsi938.949.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kronjo - Mauk 7.69 Km 7.69 Km 0,002 Kronjo - Mauk APBD Provinsi1.361.472.200,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mauk - Teluk Naga 20.978 Km 20.978 Km 0,003 Mauk - Teluk Naga APBD Provinsi746.250.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Teluk Naga - Dadap 7.5 Km 7.5 Km 0,004 Teluk Naga - Dadap APBD Provinsi994.358.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tigaraksa - Citeras (Tigaraksa - Maja) 18.38 Km 18.38 Km 0,005 Tigaraksa - Citeras (Tigaraksa - Maja) APBD Provinsi1.190.400.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Malangnengah - Tigaraksa 15.5 Km 15.5 Km 0,006 Malangnengah - Tigaraksa APBD Provinsi410.310.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Simpang Bitung - Curug 4.85 Km 4.85 Km 0,007 Simpang Bitung - Curug APBD Provinsi1.548.228.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Curug - Legok - Parung Panjang 12.68 Km 12.68 Km 0,008 Curug - Legok - Parung Panjang APBD Provinsi103.845.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Beringin Raya ( Kota Tangerang ) 1.725 Km 1.725 Km 0,009 Jl. Beringin Raya ( Kota Tangerang ) APBD Provinsi1.302.562.800,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cisauk - Jaha 10.668 Km 10.668 Km 0,0010 Cisauk - Jaha APBD Provinsi622.485.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raya By Pass Tangerang ( Jl. Sudirman Kota Tangerang ) 4.293 Km 4.293 Km 0,0011 Jl. Raya By Pass Tangerang ( Jl. Sudirman Kota Tangerang ) APBD Provinsi606.390.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan MH. Thamrin Kota Tangerang 4.182 Km 4.182 Km 0,0012 Jl. MH. Thamrin Kota Tangerang APBD Provinsi704.700.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Serpong Raya 4.86 Km 4.86 Km 0,0013 Jl. Serpong Raya APBD Provinsi1.121.054.400,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jl. Pahlawan Seribu 9.808 Km 9.808 Km 0,0014 Jl. Pahlawan Seribu APBD Provinsi135.625.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Serpong - Parung 1.55 Km 1.55 Km 0,0015 Jl. Serpong - Parung APBD Provinsi373.397.500,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Aria Putra ( Ciputat ) 3.325 Km 4.465 Km 0,0016 Jl. Aria Putra ( Ciputat ) APBD Provinsi409.917.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raya Jombang 6.385 Km 6.385 Km 0,0017 Jl.Raya Jombang APBD Provinsi511.710.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raden Fatah ( Ciledug ) 3.7 Km 4.2 Km 0,0018 Jl. Raden Fatah ( Ciledug ) APBD Provinsi55.737.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Oto Iskandardinata ( Ciputat ) 0.495 Km 0.495 Km 0,0019 Jl. Oto Iskandardinata ( Ciputat ) APBD Provinsi35.956.000,00 0,0020 Jl. H.Usman ( Ciputat ) SIMRAL Renja-F Halaman : 27 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi35.956.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan H.Usman ( Ciputat ) 0.445 Km 0.445 Km 0,0020 APBD Provinsi169.050.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pajajaran ( Ciputat ) 2.1 Km 2.1 Km 0,0021 Jl. Pajajaran ( Ciputat ) APBD Provinsi426.664.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siliwangi 2.66 Km 2.66 Km 0,0022 Jl. Siliwangi APBD Provinsi435.435.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Puspitek Raya 4.35 Km 4.35 Km 0,0023 Jl. Puspitek Raya APBD Provinsi259.840.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Surya Kencana - Simpang DR. Setiabudi 2.32 Km 2.32 Km 0,0024 Jl. Surya Kencana - Simpang DR. Setiabudi APBD Provinsi731.808.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cabe Raya - Cireundeu Raya 6.534 Km 7.024 Km 0,0025 Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya APBD Provinsi1.197.980.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raya Cipondoh ( Jl. KH. Hasyim Ashari Kota Tangerang ) 9.95 Km 10.45 Km 0,0026 Jl. Raya Cipondoh ( Jl. KH. Hasyim Ashari Kota Tangerang ) APBD Provinsi6.015.609.600,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Raya Ciledug ( Jl. HOS Cokroaminoto Kota Tangerang ) 4.194 Km 4.694 Km 0,0027 Jl. Raya Ciledug ( Jl. HOS Cokroaminoto Kota Tangerang ) APBD Provinsi1.466.300.000,00Keluaran : Pemeliharaan Rutin Jembatan 1466.3 M 1466.3 M 0,0028 Pemeliharaan Rutin Jembatan APBD Provinsi3.024.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 126 OH 126 OH 0,0029 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan APBD Provinsi18.570.100,00Keluaran : Belanja Penggandaan 1 Ls 1 Ls 0,0030 Belanja Penggandaan 1103.110301.15.051 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian Bahan 1.154.283.100,00 0,00 APBD Provinsi115.211.300,00Keluaran : Pemeliharaan Alat - alat Ukur 17 Unit 0 Unit 0,001 Pemeliharaan Alat - alat Ukur APBD Provinsi154.479.300,00Keluaran : Pengujian Kualitas Bahan 4 Laporan 0 Laporan 0,002 Pengujian Kualitas Bahan APBD Provinsi203.718.400,00Keluaran : Pengujian Kualitas Bahan Dari Quary 2 Laporan 0 Laporan 0,003 Pengujian Kualitas Bahan Dari Quary APBD Provinsi161.491.400,00Keluaran : Pengambilan Bahan dari Quary 10 Lokasi 0 Lokasi 0,004 Pengambilan Bahan dari Quary APBD Provinsi483.896.400,00Keluaran : Pengadaan Alat - Alat Ukur Laboratorium 8 Unit 0 Unit 0,005 Pengadaan Alat-alat Ukur Laboratorium APBD Provinsi35.486.300,00Keluaran : Pengadaan Alat Kerja dan Pakaian Kerja Laboratorium 2 Laporan 0 Laporan 0,006 Pengadaan Alat Kerja dan Pakaian Kerja Laboratorium 1103.110301.15.052 Optimalisasi Pengelolaan Pengujian Konstruksi UPT Pengujian Bahan Bangunan 1.372.022.000,00 0,00 APBD Provinsi152.881.000,00Keluaran : Pelayanan Pengujian Konstruksi 1 Paket 0 Paket 0,001 Pelayanan Pengujian Konstruksi APBD Provinsi217.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Alat Pengujian Konstruksi 9 Item Alat 0 Item Alat 0,002 Pemeliharaan Alat Pengujian Konstruksi APBD Provinsi893.500.000,00 0,003 Pengadaan Alat Pengujian Konstruksi SIMRAL Renja-F Halaman : 28 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi893.500.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Pengujian Konstruksi 7 Item Alat 0 Item Alat 0,003 APBD Provinsi107.941.000,00Keluaran : Pengembangan dan Pengendalian Teknis Pengujian 1 Paket 0 Paket 0,004 Pengembangan dan pengendalian teknis pengujian 3.484.543.000,000 % 0 %1 : Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar 1103.16 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 0,00 0,00 1103.110301.16.001 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1.990.000.000,00 0,00 APBD Provinsi141.229.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 100 Orang (2 Angkatan) 0 Orang (2 Angkatan) 0,001 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis APBD Provinsi100.794.200,00Keluaran : Penyusunan SOP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Penyusunan SOP Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten APBD Provinsi250.794.200,00Keluaran : Kajian Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Kajian Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi Banten APBD Provinsi170.894.600,00Keluaran : Sayembara Desain Konstruksi Bidang Ke-PU-an (Proyek Percontohan) 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Sayembara Desain Konstruksi Bidang Ke-PU-an (Proyek Percontohan) APBD Provinsi150.794.600,00Provinsi BantenKeluaran : Updating Informasi Tenaga Ahli Konstruksi 1 Dokumen 0 Dokumen 0,005 Updating Informasi Tenaga Ahli Konstruksi APBD Provinsi117.709.000,00Keluaran : Workshop Informasi Teknologi Terkini Ke-PUPR-an 50 Orang 0 Orang 0,006 Workshop Informasi Teknologi Terkini Ke-PUPR-an APBD Provinsi49.937.000,00Keluaran : Workshop Manajemen Mutu 40 Orang 0 Orang 0,007 Workshop Manajemen Mutu APBD Provinsi130.074.000,00Keluaran : Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi 80 Orang (2 Angkatan) 0 Orang (2 Angkatan) 0,008 Bimbingan Teknis Tenaga Ahli Konstruksi APBD Provinsi589.908.000,00Keluaran : Fasillitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 500 Orang (4 Angkatan) 0 Orang (4 Angkatan) 0,009 Fasillitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi APBD Provinsi238.843.500,00Keluaran : Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 150 Orang (3 Angkatan) 0 Orang (3 Angkatan) 0,0010 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi APBD Provinsi49.021.900,00Keluaran : Workshop NSPK Bidang Ke-PUPR-an 40 Orang 0 Orang 0,0011 Workshop NSPK Bidang Ke-PUPR-an 1103.110301.16.002 Pembinaan Jasa Konstruksi 1.100.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 29 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi170.640.000,00Keluaran : FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI BANTEN 1 Orang 1 Orang 0,001 FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH PROVINSI BANTEN APBD Provinsi173.860.000,00Keluaran : PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DAN PERGUB TENTANG JASA KONSTRUKSI 1 Orang 1 Orang 0,002 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DAN PERGUB TENTANG JASA KONSTRUKSI APBD Provinsi755.500.000,00Keluaran : PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI PROVINSI BANTEN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI PROVINSI BANTEN 1103.110301.16.003 Pengawasan Jasa Konstruksi 394.543.000,00 0,00 APBD Provinsi50.101.500,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Petugas Pengawasan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota se- Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,001 Rapat Koordinasi Petugas Pengawasan Jasa Konstruksi Kabupaten / Kota Se-Provinsi Banten APBD Provinsi50.101.500,00Keluaran : Pengendalian Pengawasan Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 0,002 Pengendalian Pengawasan Jasa Konstruksi APBD Provinsi840.000,00Keluaran : Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 0,003 Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 0,004 Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi APBD Provinsi93.500.000,00Keluaran : Penyusunan Data dan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,005 Penyusunan Data dan Informasi Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Banten 151.877.737.200,000 % 0 %1 : Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir 0 ha 0 ha2 : Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi 0 % 0 %3 : Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi 1103.17 PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA AIR 3.876.645.300,00 0,00 0,00 1103.110301.17.001 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 44.020.000.000,00 0,00 APBD Provinsi20.000.000.000,00Keluaran : Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibinuangeun 20 km 0 km 0,0020 Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibinuangeun APBD Provinsi17.000.000.000,00Keluaran : Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikoncang 8 km 0 km 0,0021 Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikoncang APBD Provinsi7.000.000.000,00Keluaran : Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1 5.71 km 0 km 0,0022 Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1 APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Biaya penunjang lainnya 1 ls 1 ls 0,0032 Biaya penunjang lainnya SIMRAL Renja-F Halaman : 30 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.17.002 Perencanaan Teknis Bidang PJPA 4.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00Keluaran : Kajian Potensi Pengembangan DI Se - Banten 1 Paket 0 Paket 0,002 Kajian Potensi Pengembangan DI Se - Banten APBD Provinsi1.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cisiih 1 Paket 0 Paket 0,0011 Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cisiih APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cikamunding I 1 Paket 0 Paket 0,0012 Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cikamunding I APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cikamunding II 1 Paket 0 Paket 0,0013 Design Irigasi Lahan Berbukit DI Cikamunding II APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Design Irigasi Premium Cipari/Ciwuni 1 Paket 0 Paket 0,0018 Design Irigasi Premium Cipari / Ciwuni APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Design Pembaharuan DI Cisata 1 Paket 0 Paket 0,0019 Design Pembaharuan DI Cisata 1103.110301.17.003 Penatagunaan Pemanfaatan Air 2.028.501.000,00 0,00 APBD Provinsi208.048.000,00Keluaran : LOMBA PETUGAS O&P JARINGAN IRIGASI TELADAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2018 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Lomba Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2019 APBD Provinsi155.612.000,00Keluaran : LOMBA OP PARTISIPATIF P3A TINGKAT PROVINSI TAHUN 2019 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0,004 Lomba OP Partisipatif P3A Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2019 APBD Provinsi516.615.000,00Keluaran : FASILITASI KOMISI IRIGASI DAN PENYUSUNAN SK POLA TANAM 5 Kali 0 Kali 0,005 Fasilitasi Komisi Irigasi dan Penyusunan SK Pola Tanam APBD Provinsi199.130.000,00Keluaran : SOSIALISASI SK POLA TANAM MT.I TAHUN 2018 dan MT.II TAHUN 2018/2019 PADA DI KEWENANGAN PUSAT DAN DI KEWENANGAN PROVINSI BANTEN 2 Kali 0 Kali 0,006 Sosialisasi SK Pola Tanam MT.I dan MT.II Pada DI Kewenangan Pusat dan DI Kewenangan Provinsi Banten APBD Provinsi140.215.000,00 0,007 Pelatihan Petugas Juru Pengairan dan Petugas Operasi Bendung SIMRAL Renja-F Halaman : 31 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi140.215.000,00Keluaran : PELATIHAN PETUGAS JURU PENGAIRAN DAN PETUGAS OPERASI BENDUNG 42 Orang 0 Orang 0,007 Pelatihan Petugas Juru Pengairan dan Petugas Operasi Bendung APBD Provinsi54.571.000,00Keluaran : PELATIHAN PETUGAS PENJAGA PINTU AIR DI KABUPATEN SERANG DAN KOTA SERANG 44 Orang 0 Orang 0,008 Pelatihan Petugas Penjaga Pintu Air DI Kabupaten Serang dan Kota Serang APBD Provinsi111.460.000,00Provinsi BantenKeluaran : PELATIHAN PETUGAS PENJAGA PINTU AIR DI KABUPATEN PANDEGLANG 30 Orang 0 Orang 0,009 Pelatihan Petugas Penjaga Pintu Air DI Kabupaten Pandeglang APBD Provinsi185.695.000,00Keluaran : PELATIHAN PETUGAS PENJAGA PINTU AIR DI KABUPATEN LEBAK 61 Orang 0 Orang 0,0010 Pelatihan Petugas Penjaga Pintu Air DI Kabupaten Lebak APBD Provinsi2.315.000,00Keluaran : PERTEMUAN REGIONAL O&P PRASARANA SUMBER DAYA AIR 8 Orang 0 Orang 0,0011 Pertemuan Regional O&P Prasarana Sumber Daya Air APBD Provinsi77.140.000,00Keluaran : BIMBINGAN TEKNIS OPERASI DAN PEMELIHARAAN P3A KABUPATEN SERANG DAN KABUPATEN TANGERANG 60 Orang 0 Orang 0,0012 Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Tingkat P3A Kab Serang dan Kab Tangerang APBD Provinsi177.700.000,00Keluaran : BIMBINGAN TEKNIS OPERASI DAN PEMELIHARAAN P3A KABUPATEN PANDEGLANG DAN LEBAK 60 Orang 0 Orang 0,0013 Bimbingan Teknis Operasi dan Pemeliharaan Tingkat P3A Kab Pandeglang dan Lebak APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Identifikasi kinerja kelembagaan P3A/GP3A pada DI kewenangan Provinsi Banten 1 Paket 0 Paket 0,0023 Identifikasi kinerja kelembagaan P3A/GP3A pada DI kewenangan Provinsi Banten 1103.110301.17.004 Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air 60.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000.000,00Keluaran : Pembebasan Lahan untuk Revitalisasi Kanal Banten Lama 43868 M2 43868 M2 0,005 Revitalisasi Kanal Banten Lama APBD Provinsi5.000.000.000,00Keluaran : Pasangan Batu / TPT 1 km 1 km Keluaran : Galian Lumpur 2000 m3 2000 m3 0,0012 Rehabilitasi Situ Gonggong APBD Provinsi5.000.000.000,00Keluaran : Pasangan Tanggul 1.2 km 1.2 km 0,0013 Rehabilitasi Situ Cukangsadang 1103.110301.17.006 Perencanaan Teknis Bidang PJSA 2.970.000.000,00 0,00 APBD Provinsi601.845.000,00 0,002 Updating Data base Ws. Cibaliung - Cisawarna SIMRAL Renja-F Halaman : 32 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi601.845.000,00Keluaran : Updating Data base Ws. Cibaliung - Cisawarna 1 Paket 0 Paket 0,002 Updating Data base Ws. Cibaliung - Cisawarna APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Kegiatan Perencanaan PJSA 1 Paket 0 Paket 0,003 Penyusunan Profil Kegiatan Perencanaan PJSA APBD Provinsi51.000.000,00Keluaran : Updating Data System Pemetaan Informasi Pekerjaan Perencanaan (Plan On Map) 1 Paket 0 Paket 0,004 Updating Data System Pemetaan Informasi Pekerjaan Perencanaan (Plan On Map) APBD Provinsi121.000.000,00Keluaran : Jasa Konsultansi Individu dalam rangka perbantuan analisis perencanaan dan pengawasan teknis 1 Paket 0 Paket 0,005 Jasa Konsultansi Individu dalam rangka perbantuan analisis perencanaan dan pengawasan teknis APBD Provinsi240.965.000,00Keluaran : Persiapan Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Embung Area Perkotaan 1 Paket 0 Paket 0,0010 Persiapan Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Situ Area Perkotaan APBD Provinsi551.500.000,00Keluaran : DED Situ Cikedal 1 Paket 0 Paket 0,0011 DED Situ Cikedal APBD Provinsi751.845.000,00Keluaran : Studi Kelayakan Situ-situ WS Cibaliung-Cisawarna 1 Paket 0 Paket 0,0012 Studi Kelayakan Situ-situ WS Cibaliung-Cisawarna APBD Provinsi601.845.000,00Keluaran : Updating Data Base WS. Ciliman - Cibungur 1 Paket 0 Paket 0,0013 Updating Data Base WS. Ciliman - Cibungur 1103.110301.17.007 Penatagunaan Sumber Daya Air 877.200.000,00 0,00 APBD Provinsi55.000.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Terkait Bidang Sumber Daya Air 4 Keg 4 Keg 0,001 Rapat Koordinasi Terkait Bidang Sumber Daya Air APBD Provinsi35.056.000,00Keluaran : Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg 0,003 Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi334.944.000,00Keluaran : Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai 1 Dok 1 Dok 0,004 Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah Aliran Sungai APBD Provinsi2.200.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 1 Dok 1 Dok 0,006 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan APBD Provinsi450.000.000,00Keluaran : Penyusunan Naskah Akademis dan Perda Sempadan Sungai dan Situ 0 Dok 1 Dok 0,007 Kajian sempadan sungai di Kabupaten Lebak dalam rangka penyusunan raperda sempadan sungai 1103.110301.17.008 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi325.000.000,00Keluaran : Pengawasan Rehabilitasi Situ Gonggong 1 Paket 0 Paket 0,004 Pengawasan Rehabilitasi Situ Gonggong APBD Provinsi325.000.000,00Keluaran : Pengawasan Rehabilitasi Situ Cicukang Sadang 1 Paket 0 Paket 0,005 Pengawasan Rehabilitasi Situ Cicukang Sadang APBD Provinsi850.000.000,00Keluaran : Pengawasan Revitalisasi Kawasan Banten Lama 1 Paket 0 Paket 0,006 Pengawasan Revitalisasi Kawasan Banten Lama 1103.110301.17.009 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air 2.250.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 33 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.17.009 Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air 2.250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilangkahan I 1 Paket 0 Paket 0,001 Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilangkahan I APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibinuangen 1 Paket 0 Paket 0,002 Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibinuangen APBD Provinsi850.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoncang 1 Paket 0 Paket 0,003 Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoncang 1103.110301.17.010 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane 4.827.100.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 4.012.423.500,00Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA PADA SITU DAN TANDON AIR DI BPSDA. CIDURIAN CISADANE 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN BABADAN RUMPUT PADA SITU DAN TANDON AIR 10 LOKASI 10 LOKASI Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN PEMBERSIHAN SAMPAH PADA SITU DAN TANDON AIR 10 LOKASI 10 LOKASI Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN PEMBERSIHAN LUMPUR PADA SITU DAN TANDON AIR 6 LOKASI 10 LOKASI Keluaran : PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA PADA SITU DAN TANDON AIR 4 LOKASI 10 LOKASI 0,001 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA SITU DAN TANDON AIR APBD Provinsi661.895.000,00KOTA TANGERANG, KABUPATEN TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN Keluaran : TERSEDIANYA UPAH DAN BAHAN PENANGANGAN DAMPAK BENCANA 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 0,002 PENANGANAN DARURAT BENCANA APBD Provinsi152.781.500,00Keluaran : TERDAPATNYA DATA DAN DOKUMEN HASIL PENELUSURAN DALAM RANGKA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SITU-SITU 9 SITU 10 SITU 0,003 PELAKSANAAN SURVAY ANGGARAN KEBUTUHAN NYATA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SITU DAN TANDON AIR (SURVAY AKNOP) 1103.110301.17.011 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane 844.000.000,00 928.137.600,00 APBD Provinsi427.877.700,00Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Keluaran : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA HIDROLOGI 50 Titik/Pos 52 Titik/Pos 495.104.300,001 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA HIDROLOGI APBD Provinsi112.036.000,00Keluaran : PEMANTAUAN BANJIR DAN KEKERINGAN 4 Titik/Pos 4 Titik/Pos 128.947.000,002 PEMANTAUAN BANJIR DAN KEKERINGAN APBD Provinsi239.376.000,00Keluaran : PENGELOLAAN DATA PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN 88 Pengguna Air Permukaan 88 Pengguna Air Permukaan 239.376.000,003 PENGELOLAAN DATA PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN APBD Provinsi64.710.300,00 64.710.300,004 PELAKSANAAN SURVEY DAN INVESTIGASI SIMRAL Renja-F Halaman : 34 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi64.710.300,00Keluaran : PELAKSANAAN SURVEY DAN INVESTIGASI BANGUNAN POS HIDROLOGI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA HIDROLOGI 24 Titik/Pos 24 Titik/Pos 64.710.300,004 BANGUNAN POS HIDROLOGI, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA HIDROLOGI 1103.110301.17.012 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna 11.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.683.792.000,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilangkahan 1 1700 ha 1700 ha 0,002 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilangkahan 1 APBD Provinsi868.066.800,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikoncang 1800 ha 1800 ha 0,003 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikoncang APBD Provinsi487.182.200,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipalabuh 1000 ha 1000 ha 0,004 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cipalabuh APBD Provinsi352.583.000,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikamunding 1 1000 ha 1000 ha 0,005 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikamunding 1 APBD Provinsi549.577.600,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikamunding 2 1000 ha 1000 ha 0,006 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cikamunding 2 APBD Provinsi794.427.600,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimanyangray Indikator Kinerja Output Kegiatan 1500 ha 1500 ha 0,007 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cimanyangray APBD Provinsi509.246.800,00 0,008 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisiih SIMRAL Renja-F Halaman : 35 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi509.246.800,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisiih 1000 ha 1000 ha 0,008 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisiih APBD Provinsi880.057.200,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilemer 2500 ha 2500 ha 0,009 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cilemer APBD Provinsi775.980.200,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisata 2000 ha 2000 ha 0,0010 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cisata APBD Provinsi355.030.200,00Keluaran : Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Pasir Eurih 1200 ha 1200 ha 0,0011 Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Pasir Eurih APBD Provinsi352.722.200,00Keluaran : Pekerjaan Tanah 3147 m3 3147 m3 0,0012 Pekerjaan Tanah APBD Provinsi406.832.700,00Keluaran : Penanganan Darurat Fungsi Jaringan Sumber Daya Air 2300 m2 2300 m2 0,0013 Penanganan Darurat Fungsi Jaringan Sumber Daya Air APBD Provinsi704.994.400,00Keluaran : Pemeliharaan Sungai Cilemer 1 dok 1 dok 0,0014 Pemeliharaan Sungai Cilemer APBD Provinsi522.140.100,00Keluaran : Pemeliharaan Sungai Cikawung 2 km 2 km 0,0015 Pemeliharaan Sungai Cikawung APBD Provinsi685.806.400,00Keluaran : Pemeliharaan Sungai Cibinuangeun 2 km 2 km 0,0016 Pemeliharaan Sungai Cibinuangeun APBD Provinsi173.560.600,00Keluaran : Pemeliharaan Pantai W.S.Ciliman-Cisawarna 2 km 2 km 0,0017 Pemeliharaan Pantai W.S.Ciliman-Cisawarna APBD Provinsi1.398.000.000,00Keluaran : Belanja Tenaga Lapangan 888 ob 888 ob 0,0018 Belanja Tenaga Lapangan 1103.110301.17.013 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna 1.652.468.800,00 0,00 APBD Provinsi711.040.800,00Keluaran : Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi 110 Titik 110 Titik 0,001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi APBD Provinsi556.216.710,00Keluaran : Survey Inventarisasi bangunan Pos Hidrologi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hidrologi 77 pos x titik 77 pos x titik 0,002 Survey Inventarisasi bangunan Pos Hidrologi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Hidrologi APBD Provinsi381.547.490,00Keluaran : emantau Banjir dan Kekeringan Pada WS. Ciliman - Cisawrna 13 pos 13 pos 0,003 Pemantau Banjir dan Kekeringan Pada WS. Ciliman - Cisawrna APBD Provinsi2.228.800,00Keluaran : Pengelolaan dan Analisa Data Pada Penggunaan Air Permukaan 24 Titik 30 Titik 0,004 Pengelolaan dan Analisa Data Pada Penggunaan Air Permukaan APBD Provinsi1.085.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Renja 4 laporan 6 laporan 0,005 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja APBD Provinsi350.000,00Keluaran : Penyusunan Renja Seksi Pemanfaatan Air BPSDA WS. Ciliman - Cisawarna 1 laporan 2 laporan 0,006 Penyusunan Renja Seksi Pemanfaatan Air BPSDA WS. Ciliman - Cisawarna 1103.110301.17.014 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau 12.231.565.900,00 1.694.777.700,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 36 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.17.014 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau 12.231.565.900,00 1.694.777.700,00 APBD Provinsi1.540.707.000,00Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten serang dan Kota Serang Keluaran : Operasi Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 12 Dokumen 12 Dokumen 1.694.777.700,001 Operasi Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau APBD Provinsi6.034.255.900,00Keluaran : Pemeliharaan Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau APBD Provinsi29.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Monitoring dan Evaluasi Provinsi Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau APBD Provinsi1.825.000.000,00Keluaran : Pengelolaan dan Konservasi waduk,Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 0,004 Pengelolaan dan Konservasi waduk,Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya APBD Provinsi2.302.603.000,00Keluaran : Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir dan cakupan pemulihan pencegahan abrasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,005 Penanganan Darurat Bencana APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : tersusunnya Administrasi Perkantoran Balai PSDA Ciujung- Cidanau 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Administrasi Perkantoran Balai PSDA Ciujung-Cidanau 1103.110301.17.015 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau 2.676.901.500,00 1.253.730.000,00 APBD Provinsi1.090.200.000,00Keluaran : Pos Duga Air (11 Pos), PCH (21 Pos), Pengukuran Debit Sungai (11 Pos), Pengukuran Debit Irigasi (9 DI) dan Pencatatan Debit Bendung (7 Pos) 59 pos 60 pos 1.253.730.000,001 Operasi Hidrologi APBD Provinsi88.056.000,00Keluaran : Pemeliharaan Bangunan Pos Kehidrologian dan Alat2 Penunjang Kehidrologian 34 Pos 35 Pos 0,002 Pemeliharaan Hidrologi APBD Provinsi55.143.150,00Keluaran : Repeater (1 Pos), Senkom Balai (1 Pos), Petugas Pemantau Banjir (8 Pos), SSB Balai (12 Radio) 22 Pos/Radio 30 Pos/Radio Keluaran : ISR 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Pengelolaan Stasiun Radio Komunikasi APBD Provinsi953.600.000,00Keluaran : Pemantauan Banjir Lapangan (8 Pos), Senkom Balai (1 Pos), SSB (12 Radio), CCTV Banjir (5 Pos) 26 Pos/Radio 30 Pos/Radio Keluaran : Asessment Banjir 0 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Pemantauan Banjir dan Sistem Informasi SDA APBD Provinsi381.223.250,00Keluaran : Belanja Sarana dan Prasarana Pendukung, Suku Cadang dan Alat Komunikasi 3 Kegiatan 5 Kegiatan 0,005 Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Hidrologi, Sistem Informasi SDA, Radio Komunikasi dan Pemantauan Banjir APBD Provinsi94.901.500,00Keluaran : Meningkatnya Kemampuan Petugas 57 Pos 60 Pos 0,008 Peningkatan Kemampuan Petugas PDA, PCH, Pemantau Banjir, Pengukuran Debit Sungai dan Irigasi APBD Provinsi13.777.600,00Keluaran : Dokumen Kegiatan 12 Dokumen 12 Dokumen 0,009 Cetak Dan Penggandaan Kegiatan SIMRAL Renja-F Halaman : 37 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.781.717.600,000 % 0 %1 : Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi 1103.18 PROGRAM PENATAAN RUANG 0,00 0,00 0,00 1103.110301.18.030 Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.600.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP kawasan Serang - Cilegon 1 Paket 1 Paket 0,001 Penyusunan Peta Tematik Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi kawasan Serang - Cilegon APBD Provinsi200.400.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Serang Cilegon 1 Paket 1 Paket 0,002 Penyusunan KLHS RTR KSP Kawasan Serang Cilegon APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Kawasan Serang Terpadu 1 Paket 1 Paket 0,003 Penyusunan Peta Tematik RTR KSP Kawasan Serang Terpadu APBD Provinsi200.400.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Kawasan Serang Utara Terpadu 1 Paket 1 Paket 0,004 Penyusunan KLHS RTR KSP Kawasan Serang Utara Terpadu APBD Provinsi278.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP KP3B dan Sekitarnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penyusunan RAPERDA KSP KP3B dan Sekitarnya APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP KAwasan Pantai Selatan Terpadu (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak Wilayah Selatan) 1 Paket 1 Paket 0,006 Penyusunan Peta Tematik RTR KSP KAwasan Pantai Selatan Terpadu (Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak Wilayah Selatan) APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten WKP III 1 Paket 1 Paket 0,007 Penyusunan Peta Tematik RTR KSP Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten WKP III APBD Provinsi200.400.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten WKP III 1 Paket 1 Paket 0,008 Penyusunan KLHS RTR KSP Kawasan Perbatasan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten WKP III APBD Provinsi151.560.000,00Keluaran : Updating Sistem Data Informasi Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0,009 Updating Sistem Data Informasi Penataan Ruang APBD Provinsi490.840.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Bendungan Karian Kabupaten Lebak 1 Paket 1 Paket 0,0010 Penyusunan RTR KSP Bendungan Karian Kabupaten Lebak APBD Provinsi278.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Perda KSP Banten Lama dan Sekitarnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,0011 Penyusunan Raperda KSP Banten Lama dan Sekitarnya APBD Provinsi200.400.000,00Keluaran : Tersusunnya Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Terpadu (Kabupaten Pandeglang Wilayah Selatan dan Kabupaten Lebak Wilayah Selatan) 1 Paket 1 Paket 0,0012 Penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Terpadu (Kabupaten Pandeglang Wilayah Selatan dan Kabupaten Lebak Wilayah Selatan) SIMRAL Renja-F Halaman : 38 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.18.031 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.991.732.000,00 0,00 APBD Provinsi276.732.000,00Keluaran : Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Pengendalian Pemanfaatan Ruang APBD Provinsi145.000.000,00Keluaran : Pengawasan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Web 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pengawasan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Web APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Audit Tata Ruang dan Konsolidasi Lahan pada Kawasan Strategis provinsi (KSP) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,008 Audit Tata Ruang dan Konsolidasi Lahan pada Kawasan Strategis provinsi (KSP) APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Forum Tata Ruang Daerah lintas provinsi dan Lintas kabupaten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,009 Penyelenggaraan Forum Tata Ruang Daerah lintas provinsi dan Lintas kabupaten APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Penyusunan Pedoman (NSPK) Zonasi RTR KSP 1 Dokumen 1 Dokumen 0,0011 Penyusunan Pedoman (NSPK) Zonasi RTR KSP APBD Provinsi320.000.000,00Keluaran : Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan ruang (Insidentil) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,0014 Fasilitas Pelaksanaan Pemanfaatan ruang (Insidentil) APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Penyusunan 2 PerGUB Pengendalian Ketat Kawasan Strategis Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,0018 Penyusunan 2 PerGUB Pengendalian Ketat Kawasan Strategis Provinsi 1103.110301.18.032 Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi125.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Sistem Informasi Geografis Bidang Penataan Ruang 43 % pada Tahun 2019 0 % pada Tahun 2019 0,001 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Sistem Informasi Geografis Bidang Penataan Ruang APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : SOP Pembinaan Pemetaan Penataan Ruang 1 Keg 0 Keg 0,002 SOP Pembinaan Pemetaan Penataan Ruang APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : SOP Pelaksanaan Keg.Pengembangan Permukiman di KSP KP3B 1 Keg 0 Keg 0,003 SOP Pelaksanaan Keg.Pengembangan Permukiman di KSP KP3B APBD Provinsi350.000.000,00Keluaran : Pemutakhiran Database RTRW Prov Banten 1 Keg 0 Keg 0,004 Pemutakhiran Database RTRW Prov Banten APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Survey Pembinaan Pengguna Pemanfaatan Ruang KSP 100 % Pada Tahun 2019 0 % Pada Tahun 2019 0,005 Survey Pembinaan Pengguna Pemanfaatan Ruang KSP APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Rakor Bidang Penataan Ruang 100 % Pada Tahun 2019 0 % Pada Tahun 2019 0,007 Rakor Bidang Penataan Ruang 1103.110301.18.033 Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang PUPR 1.289.985.600,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 39 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1103.110301.18.033 Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang PUPR 1.289.985.600,00 0,00 APBD Provinsi229.101.600,00Keluaran : Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Bagian Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 450.000.000.000,00 0,00 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 450.000.000.000,00 0,00 16.008.800.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1104.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1104.110401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 120.000.000,00 0,00 APBD Provinsi109.357.400,00Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 20 % 20 % 0,001 Penyusunan dokumen laporan keuangan APBD Provinsi6.792.600,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah 20 % 20 % 0,002 Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi3.850.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 20 % 20 % 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1104.110401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi66.108.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 20 % 20 % 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi185.497.500,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 20 % 20 % 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi148.394.500,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 20 % 20 % 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1104.110401.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.187.000.000,00 0,00 APBD Provinsi774.200.000,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasrana Kantor 20 % 20 % 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasrana Kantor APBD Provinsi412.800.000,00Keluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 20 % 20 % 0,002 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1104.110401.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi570.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 20 % 20 % 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi723.610.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 20 % 20 % 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi206.390.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 20 % 20 % 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1104.110401.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.841.800.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1104.110401.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.841.800.000,00 0,00 APBD Provinsi2.095.100.000,00Keluaran : Operasional kantor Tidak tetap 20 % 20 % 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 20 % 20 % 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi643.730.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 20 % 20 % 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi232.638.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 20 % 20 % 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi799.560.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor Indikator Kinerja Output Kegiatan 20 % 20 % 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi439.125.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 20 % 20 % 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi289.075.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 20 % 20 % 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi1.042.572.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 20 % 20 % 0,008 Penyediaan BBM 1104.110401.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi14.579.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 20 % 20 % 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi85.421.000,00Keluaran : Peningkatan Kopetensi Aparatur 20 % 20 % 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1104.110401.01.007 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi900.140.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 20 % 20 % 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah APBD Provinsi599.860.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 20 % 20 % 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1104.110401.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 95.000.000,00 0,00 APBD Provinsi49.889.800,00Keluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 20 % 20 % 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD APBD Provinsi45.110.200,00Keluaran : Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 20 % 20 % 0,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 1104.110401.01.010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B 4.900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.000.000.000,00Keluaran : Belanja Sarana dan Prasarana Kantor 20 % 20 % 0,001 Belanja Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi2.900.000.000,00 0,002 Belanja Barang dan Jasa Perkantoran (Untuk Pembayaran Listrik SKPD Terpadu dan Penerangan Taman di KP3B) SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi2.900.000.000,00Keluaran : Belanja Barang dan Jasa Perkantoran (Untuk Pembayaran Listrik SKPD Terpadu dan Penerangan Taman di KP3B) 20 % 20 % 0,002 Belanja Barang dan Jasa Perkantoran (Untuk Pembayaran Listrik SKPD Terpadu dan Penerangan Taman di KP3B) APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B 20 % 20 % 0,003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B 1104.110401.01.012 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 365.000.000,00 0,00 APBD Provinsi77.085.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 20 % 20 % 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 APBD Provinsi51.725.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 20 % 20 % 0,002 Penyusunan Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 APBD Provinsi205.225.000,00Keluaran : Penyusunan Bahan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Tahun 2019 20 % 20 % 0,003 Penyusunan Bahan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Tahun 2019 APBD Provinsi30.965.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID dan Media Informasi Tahun 2019 20 % 20 % 0,004 Pengelolaan PPID dan Media Informasi Tahun 2019 71.606.000.000,000 Ha 0 Ha1 : Luas Kawasan Kumuh yang ditata 0 % 0 %2 : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani 1104.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 0,00 1104.110401.15.009 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh 39.960.000.000,00 0,00 APBD Provinsi11.920.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan 14.9 Ha 24.74 Ha 0,001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan APBD Provinsi0,00 0,006 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman ( usulan Dinas Perkim Kota Serang) APBD Provinsi0,00 0,008 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Tangerang Selatan APBD Provinsi14.040.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang 14.04 Ha 13.59 Ha 0,009 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang APBD Provinsi14.000.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang 14 Ha 22.37 Ha 0,0010 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang 1104.110401.15.010 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman 2.498.500.000,00 0,00 APBD Provinsi1.250.000.000,00Keluaran : perencanaan teknis bidang kawasan permukiman 9 Dokumen 9 Dokumen 0,001 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman APBD Provinsi1.248.500.000,00Keluaran : Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman 8 Dok 8 Dok 0,002 Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman 1104.110401.15.012 Penatagunaan Kawasan Permukiman 750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi750.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penatagunaan Kawasan Permukiman 20 % 20 % 0,001 Penatagunaan Kawasan Permukiman SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1104.110401.15.014 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 7.450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi7.450.000.000,00 0,001 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni APBD Provinsi0,00 0,002 Pembangunan Perumahan 1104.110401.15.016 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan 1.749.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.198.800.000,00Keluaran : Perencanaan Teknis Perumahan 8 Dok 7 Dok 0,001 Perencanaan Teknis Perumahan APBD Provinsi550.200.000,00Keluaran : Pengawasan Teknis Perumahan 3 Dok 9 Dok 0,002 Pengawasan Teknis Perumahan 1104.110401.15.017 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 700.000.000,00 0,00 APBD Provinsi700.000.000,00Keluaran : Penatagunaan Pengembangan Perumahan 20 % 20 % 0,001 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1104.110401.15.018 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 18.498.500.000,00 0,00 APBD Provinsi18.498.500.000,00Keluaran : Pengadaan Lahan 46500 m2 0 m2 0,001 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 266.000.000.000,000 % 0 %1 : persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi 0 % 0 %2 : persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi 1104.16 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 0,00 1104.110401.16.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 18.100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi3.533.979.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kebersihan KP3B 20 % 20 % 0,001 Pemeliharaan Kebersihan KP3B APBD Provinsi7.711.274.000,00Keluaran : Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja KP3B 20 % 20 % 0,002 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja KP3B APBD Provinsi4.479.627.000,00Keluaran : Pemelihraan Jalan Lingkungan KP3B 20 % 20 % 0,003 Pemelihraan Jalan Lingkungan KP3B APBD Provinsi1.511.440.000,00Keluaran : Pemeliharaan Taman KP3B 20 % 20 % 0,004 Pemeliharaan Taman KP3B APBD Provinsi863.680.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kolam Retensi dan Instalasi Air Bersih 20 % 20 % 0,005 Pemeliharaan Kolam Retensi dan Instalasi Air Bersih 1104.110401.16.002 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 6.650.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.000.000.000,00Keluaran : PEMELIHARAAN SARANA DN PRASARANA PENDUKUNG KP3B 20 % 20 % 0,001 PEMELIHARAAN SARANA DN PRASARANA PENDUKUNG KP3B APBD Provinsi1.800.000.000,00kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Keluaran : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KP3B 20 % 20 % 0,002 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KP3B APBD Provinsi750.000.000,00 0,003 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL PENYAPU JALAN SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi750.000.000,00Keluaran : PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL PENYAPU JALAN 20 % 20 % 0,003 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL PENYAPU JALAN APBD Provinsi1.200.000.000,00Keluaran : PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN UMUM 20 % 20 % 0,004 PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN UMUM APBD Provinsi800.000.000,00Keluaran : PEMBANGUNAN PAGAR LAHAN PENGEMBANGAN KP3B 20 % 20 % 0,005 PEMBANGUNAN PAGAR LAHAN PENGEMBANGAN KP3B APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL CRANE TIANG LISTRIK DAN POHON 20 % 20 % 0,006 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MOBIL CRANE TIANG LISTRIK DAN POHON 1104.110401.16.003 Pengelolaan gedung strategis Provinsi 131.200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi130.921.512.000,00Keluaran : Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi 7 Gedung 0 Gedung 0,001 Pengelolaan gedung strategis Provinsi APBD Provinsi278.488.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 8 Kab/Kota 0 Kab/Kota 0,002 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1104.110401.16.004 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi 110.050.000.000,00 0,00 APBD Provinsi109.949.273.000,00Keluaran : Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi 2.58 Kawasan 2.58 Kawasan 0,001 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi APBD Provinsi100.727.000,00Keluaran : Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 8 kab/kota 8 kab/kota 0,002 Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 96.385.200.000,000 % 0 %1 : Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih 0 % 0 %2 : Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi 0 % 0 %3 : Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional 1104.17 PROGRAM KECIPTAKARYAAN 0,00 1104.110401.17.001 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 66.700.000.000,00 0,00 66.564.724.000,00Kawasan Strategis Propinsi Banten Keluaran : Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis 30.69 lt/dt 0 lt/dt Keluaran : Pembangunan Infrastruktur SPAM Lintas Daerah 44.3 lt/dt 0 lt/dt 0,001 Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis APBD Provinsi135.276.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum 8 kab/kota 8 kab/kota 0,002 Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum 1104.110401.17.002 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 2.150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.088.875.000,00Propinsi BantenKeluaran : Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis 8600 KK 8600 KK 0,001 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis APBD Provinsi61.125.000,00Keluaran : Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan 8 kab/kota 8 kab/kota 0,002 Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan 1104.110401.17.003 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan 0.1 Ha 0 Ha 0,001 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan 1104.110401.17.004 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan 15.300.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1104.110401.17.004 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan 15.300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi15.300.000.000,00Keluaran : Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional 71330 Jiwa 80950 Jiwa 0,001 Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional APBD Provinsi0,00Kabupaten SerangKeluaran : Pembangunan Infrastrastruktur Persampahan 540 KK 540 KK 0,002 Pembangunan Infrastrastruktur Persampahan 1104.110401.17.005 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman 11.235.200.000,00 0,00 APBD Provinsi2.600.000.000,00Keluaran : Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an 8 Dokumen 0 Dokumen 0,001 Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya-an APBD Provinsi125.000.000,00Keluaran : Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an 8 Kab/ kota 0 Kab/ kota 0,002 Pembinaan Perencanaan Teknis KeCiptakarya-an APBD Provinsi8.125.200.000,00Keluaran : Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an 12 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya-an APBD Provinsi225.000.000,00Keluaran : Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an 8 Kab/ Kota 0 Kab/ Kota 0,004 Pembinaan Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya-an APBD Provinsi160.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman 20 % 0 % 0,005 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman T O T A L 450.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 12.000.000.000,00 0,00 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.000.000.000,00 0,00 7.400.000.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1105.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1105.110501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 10.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.000.000,00 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi2.500.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi2.500.000,00 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1105.110501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 160.000.000,00 0,00 APBD Provinsi4.127.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan APBD Provinsi139.661.000,00 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi16.212.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1105.110501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perelengkapan dan Peralatan Kantor 1105.110501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 700.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 650.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1105.110501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.155.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.056.560.000,00 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi133.209.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi83.251.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi134.620.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi30.000.000,00 0,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi97.360.000,00 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi573.000.000,00 0,007 Penyediaan BBM APBD Provinsi47.000.000,00 0,008 Penyelenggaraan Banten Expo 1105.110501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 70.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 39.191.000,00 0,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi30.809.000,00Provinsi Banten 0,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1105.110501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 100.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1105.110501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 105.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 20.000.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi20.000.000,00 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi20.000.000,00 0,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi20.000.000,00 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi5.000.000,00Provinsi Banten 0,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi20.000.000,00 0,006 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 2.100.000.000,000 % 0 %1 : cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi 1105.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1105.110501.15.004 Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi205.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengamanan Aksi Unjuk Rasa APBD Provinsi700.000.000,00 0,002 Penataan/Penertiban Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi250.000.000,00 0,003 Penataan/Penertiban Wiramarga di wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi195.000.000,00 0,004 Bantuan Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum Pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 1105.110501.15.005 Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi38.500.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan APBD Provinsi146.140.000,00 0,002 Pengawalan Pejabat di Tempat Acara APBD Provinsi265.360.000,00 0,003 Pengamanan Pejabat di Tempat Acara 1105.110501.15.006 Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 300.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 35.500.000,00 0,001 Rakornis Kerjasama Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum APBD Provinsi264.500.000,00Provinsi Banten 0,002 Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota 0,000 % 0 %1 : Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana 1105.16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI 1105.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 0,00 0,00 0,00 1.250.000.000,000 % 0 %1 : Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah 1105.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH 0,00 1105.110501.18.001 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan 400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 300.000.000,00 0,001 Pengawasan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten Terhadap Sektor Sosial Kemasyarakatan APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pembinaan dan Pengawasan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1105.110501.18.002 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis 550.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pembinaan Pelaksanaan Perda Provinsi Banten terhadap Sektor Ekologis APBD Provinsi300.000.000,00 0,002 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis 1105.110501.18.003 Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Operasi Penegakan Perda/Pergub di Wilayah Provinsi Banten 300.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan perlindungan masyarakat 1105.19 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 1105.110501.19.001 Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Rakor Satlinmas APBD Provinsi100.000.000,00 0,002 Simulasi PAM Pileg dan Pilpres 2019 1105.110501.19.002 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Pembinaan Fisik dan Mental Anggota SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 950.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran 1105.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN 0,00 1105.110501.20.001 Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan Kebakaran APBD Provinsi100.000.000,00 0,002 Penyebarluasan Informasi Pencegahan Kebakaran 1105.110501.20.002 Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi170.410.000,00Provinsi Banten 0,001 Tanggap Darurat Kebakaran di Kawasan Strategis Provinsi Banten APBD Provinsi129.590.000,00 0,002 Simulasi Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten 1105.110501.20.003 Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi134.880.000,00Provinsi Banten 0,001 Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran APBD Provinsi115.120.000,00 0,002 Table Top Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran 0,000 % 0 %1 : Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana 1105.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana 1105.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah 1105.23 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan 1105.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Angka Partisipasi Pilleg 0 % 0 %2 : Angka Partisipasi Pilgub 0 % 0 %3 : Angka Partisipasi Pilpres 0 % 0 %4 : Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota 1105.25 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 T O T A L 12.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 13.074.764.600,00 0,00 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.074.764.600,00 0,00 8.282.662.100,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1105.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1105.110502.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 31.790.000,00 0,00 APBD Provinsi29.710.000,00 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi1.040.000,00 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi1.040.000,00 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1105.110502.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi30.000.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi20.000.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1105.110502.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 707.000.000,00 0,00 APBD Provinsi707.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1105.110502.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 775.000.000,00 0,00 APBD Provinsi350.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi175.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1105.110502.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.216.872.100,00 0,00 APBD Provinsi544.200.000,00 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi202.836.100,00 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman APBD Provinsi328.248.000,00 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi104.915.000,00 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi1.009.740.000,00 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi60.000.000,00 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi146.970.000,00 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi632.050.000,00 0,008 Penyediaan BBM APBD Provinsi1.187.913.000,00 0,009 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1105.110502.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi17.000.000,00 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi283.000.000,00 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1105.110502.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi800.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi500.000.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1105.110502.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 752.000.000,00 0,00 APBD Provinsi69.170.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi135.170.000,00 0,002 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah APBD Provinsi93.670.000,00 0,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi449.730.000,00 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi4.260.000,00 0,005 Pengelolaan PPID 0,000 % 0 %1 : cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi 1105.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.400.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana 1105.16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1105.110502.16.001 Pencegahan Daerah Rawan Bencana 650.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Sosilisasi Penanggulangan Bencana Melalui Media Cetak dan Elektronik APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Peningkatan kapasitas Tanggap Darurat bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) APBD Provinsi200.000.000,00 0,003 Pembentukan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana APBD Provinsi100.000.000,00 0,004 Pembentukan Sister Village 1105.110502.16.002 Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi54.245.000,00 0,001 Penyusunan Pergub Penanganan Penanggulangan Bencana APBD Provinsi302.920.000,00 0,002 Jambore Relawan Kebencanaan Provinsi Banten APBD Provinsi27.460.000,00 0,003 Koordinasi Penanganan Penanggulangan Bencana Alam dan Industri APBD Provinsi77.785.000,00 0,004 Rencana Kontijensi Bencana Alam, Non Alam dan Kegagalan Teknologi APBD Provinsi287.590.000,00 0,005 Gladi dan Simulasi Penanganan Bencana 0,000 % 0 %1 : Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI 1105.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah 1105.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan perlindungan masyarakat 1105.19 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran 1105.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN 0,00 0,00 0,00 2.192.102.500,000 % 0 %1 : Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana 1105.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1105.110502.21.001 Koordinasi SDM Kebencanaan 337.900.000,00 0,00 APBD Provinsi129.300.000,00 0,001 Koordinasi Penanganan Tanggap Darurat (14 Jenis Bencana) APBD Provinsi208.600.000,00 0,002 Peningkatan kapasitas SDM Search and Rescue (SAR) 1105.110502.21.002 Koordinasi Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan 354.202.500,00 0,00 APBD Provinsi154.930.000,00 0,001 Koordinasi peningkatan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan APBD Provinsi199.272.500,00 0,002 Koordinasi Penyiapan dan distribusi logistik di daerah rawan bencana 1105.110502.21.003 PUSDALOPS Penanggulangan Bencana 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.300.000.000,00 0,001 Dukungan Operasional Personil Pusdalops PB APBD Provinsi140.000.000,00 0,002 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Kebencanaan APBD Provinsi60.000.000,00 0,003 Koordinasi Lintas sektor Kebencanaan (tahapan pra bencana, bencana dan pasca bencana) 1.200.000.000,000 % 0 %1 : Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana 1105.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 1105.110502.22.001 Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 250.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Koordinasi Rehabilitasi dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 sosial ekonomi pasca bencana APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) 1105.110502.22.002 Koordinasi Rekonstruksi Kebencanaan 600.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00 0,001 Koordinasi Pemulihan Kondisi sarana dan prasarana lokasi Pasca Bencana APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana lokasi pasca bencana APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Peningkatan kapasitas penanganan Pasca Bencana bagi SDM Kebencanaan (Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha) 0,000 % 0 %1 : Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah 1105.23 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan 1105.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Angka Partisipasi Pilleg 0 % 0 %2 : Angka Partisipasi Pilgub 0 % 0 %3 : Angka Partisipasi Pilpres 0 % 0 %4 : Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota 1105.25 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 T O T A L 13.074.764.600,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 0,00 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.000.000.000,00 0,00 4.265.000.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1105.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1105.110503.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 15.000.000,00 0,00 APBD Provinsi12.460.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Keuangan APBD Provinsi0,00 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi2.540.000,00 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1105.110503.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi27.850.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi103.662.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi1.768.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi16.720.000,00 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1105.110503.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1105.110503.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi568.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi527.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi105.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor 1105.110503.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi138.000.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi0,00 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi232.676.000,00 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi202.068.000,00 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi212.112.000,00 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi45.000.000,00 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi883.584.000,00 0,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi0,00 0,008 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi286.560.000,00 0,009 Penyediaan BBM 1105.110503.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1105.110503.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi272.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi228.000.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1105.110503.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.000.000,00 0,00 APBD Provinsi9.440.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi9.440.000,00 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi12.240.000,00 0,003 Pengelolaan Website Perangkat Daerah APBD Provinsi9.440.000,00 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi9.440.000,00 0,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi0,00 0,006 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,000 % 0 %1 : cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi 1105.15 PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana 1105.16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI 1105.17 PROGRAM PEMBINAAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 0,00 1105.110503.17.001 Pembinaan Kewarganegaraan 300.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Pembinaan Kewarganegaraan bagi Pelajar SLTA Kab./Kota se-Provinsi Banten 1105.110503.17.002 Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1.500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 108.909.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyelenggaraan Kampung Merah Putih APBD Provinsi88.527.500,00 0,002 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila APBD Provinsi88.527.500,00 0,003 Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara APBD Provinsi46.037.500,00 0,004 Peningkatan Kesadaran Bela Negara APBD Provinsi93.583.500,00 0,005 Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan Tingkat SLTA APBD Provinsi911.805.000,00 0,006 Penyelenggaraan HUT RI ke 74 Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,007 Penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila APBD Provinsi34.362.500,00 0,008 TOT Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) APBD Provinsi53.737.500,00 0,009 Simposium Bela Negara bagi Bangsa APBD Provinsi46.737.500,00 0,0010 Peran Pemerintah Daerah dalam Mempertajam Program Gerakan Nasional Revolusi Mental APBD Provinsi27.772.500,00 0,0011 Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 0,000 % 0 %1 : Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah 1105.18 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan perlindungan masyarakat 1105.19 PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran 1105.20 PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana 1105.21 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana 1105.22 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 0,00 0,00 1.060.000.000,000 % 0 %1 : Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanaan dalam daerah 1105.23 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 0,00 1105.110503.23.001 Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA 760.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Dialog Interaktif Tentang Penyakit Masyarakat APBD Provinsi92.950.000,00 0,003 Penyuluhan Paham Radikalisme Dan Terorisme APBD Provinsi0,00 0,004 Pemberdayaan Eks Napiter di Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi30.390.000,00 0,005 Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi APBD Provinsi0,00 0,006 Rapat Koordinasi Deteksi Dini dengan Kab/Kota APBD Provinsi0,00 0,007 Pencegahan Rawan Konflik di Daerah Rawan Konflik di Tangerang Raya APBD Provinsi0,00 0,008 Pemantauan Kelapangan Terhadap Keamanan Ipoleksosbudkam Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi190.080.000,00 0,009 Peningkatan Dasar Dasar Intelijen Bagi Aparatur APBD Provinsi333.180.000,00 0,0010 Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) APBD Provinsi0,00 0,0011 Penyuluhan Pencegahan Pemberantassan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN)` APBD Provinsi113.400.000,00 0,0012 Deteksi Dini dan Rawan Konflik Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,0013 Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Sosial APBD Provinsi0,00 0,0014 Penyuluhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah APBD Provinsi0,00 0,0015 Sinergitas Antar Lembaga Intelejen Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,0016 Pemantauan ke Lapangan Terhadap Aksi Unjuk Rasa Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,0017 Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lidpamgal) Terhadap Kelompok Radikal 1105.110503.23.002 Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Rapat Koordinasi dan Monitoring Pulau Terluar Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,002 Monitoring Pulau Tunda dan Pulau Tinjil di Wilayah Selatan Provinsi Banten APBD Provinsi60.000.000,00 0,003 Monitoring Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,004 Rapat Koordinasi Penyusunan SOP Rekomendasi Ijin Penelitian APBD Provinsi80.000.000,00 0,005 Sosialisasi Permendagri No.3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri No.7 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Wilayah Prov.Banten APBD Provinsi0,00 0,006 Rapat Koordinasi Timpora APBD Provinsi160.000.000,00 0,007 Rapat Koodinasi Implementasi Permendagri No.50 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Banten 700.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan 1105.24 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI 0,00 1105.110503.24.001 Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam Kerangka Ketahanan Nasional 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi67.378.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi Banten APBD Provinsi100.973.000,00 0,002 Pemantauan Bidang Sumber Daya Alam, Perdagangan, Investasi, Kesenjangan Ekonomi di Provinsi Banten APBD Provinsi16.620.000,00 0,003 Updating Data dan Informasi Lokasi Kerawanan Ketahanan Ekonomi APBD Provinsi62.702.000,00 0,004 Advokasi Prilaku Ekonomi Dalam Upaya peningkatan kemandirian Ketahanan Ekonomi APBD Provinsi52.327.000,00 0,005 Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Manajemen Informasi Sistem (MIS) Bidang Ketahanan Ekonomi (Investasi, Fiskal, Moneter, SDA) di Provinsi Banten) SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi0,00 0,006 Rapat Koordinasi Pemetaan Lokasi Kerawanan Ketahanan Ekonomi APBD Provinsi0,00 0,007 Rapat Koordinasi Ketahanan dan Kedaulatan Ekonomi Mikro se-Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,008 Seminar Pengembangan Ketahanan Ekonomi Provinsi Banten 1105.110503.24.002 Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi27.002.500,00 0,001 Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan Sosial, dan Budaya APBD Provinsi42.637.500,00 0,002 Rapar Koordinasi tentang Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan APBD Provinsi38.051.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Anjungan Provinsi BAnten dalam Pelestarian Adat Budaya Tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota Provinsi APBD Provinsi45.431.000,00 0,004 Forum Silaturahmi Antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP, BEM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Provinsi Banten APBD Provinsi16.905.000,00 0,005 Updating Data Ormas Provinsi Banten APBD Provinsi150.423.000,00 0,006 Jambore Ormas Provinsi Banten APBD Provinsi79.550.000,00 0,007 Kunjungan ke TMII Bagi Ormas Kemasyarakatan LSM, OKP, BEM dan Lembaga Nirlaba Lainya APBD Provinsi0,00 0,008 Implementasi Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Tentang Organisasi Kemasyarakatan APBD Provinsi0,00 0,009 Peningkatan Kapasitas Pemuda Ormas di Provinsi Banten 2.175.000.000,000 % 0 %1 : Angka Partisipasi Pilleg 0 % 0 %2 : Angka Partisipasi Pilgub 0 % 0 %3 : Angka Partisipasi Pilpres 0 % 0 %4 : Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota 1105.25 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 0,00 1105.110503.25.001 Pembinaan Partai Politik 300.000.000,00 0,00 8.730.000,00 0,001 Verifikasi Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik APBD Provinsi121.410.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah APBD Provinsi107.042.000,00 0,003 Diseminasi Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik APBD Provinsi0,00 0,004 Forum Komunikasi Perkembangan Politik Daerah Antara Partai Politik, Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi62.818.000,00 0,005 Penguatan Peran Partai Politik Untuk Persiapan Pemilu Tahun 2019 APBD Provinsi0,00 0,006 Penguatan Peran Lembaga / Organisasi Sayap Parpol Sebagai Kader Partai Politik 1105.110503.25.002 Penyelenggaraan Desk Pilkada 1.575.000.000,00 0,00 APBD Provinsi227.500.000,00 0,001 Rakor Koordinasi Persiapan Tahapan Pemilu Tahun 2019 APBD Provinsi0,00 0,002 Rakor Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 (Pileg dan Pilpres 2019) APBD Provinsi748.440.000,00 0,003 Monitoring Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 APBD Provinsi35.380.000,00 0,004 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2019 APBD Provinsi563.680.000,00 0,005 Diseminasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 APBD Provinsi0,00 0,006 Diseminasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Pileg dan Pilpres) 1105.110503.25.003 Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi99.060.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegrasi di Provinsi Banten APBD Provinsi107.080.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Tim Pokja IDI Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi93.860.000,00 0,003 Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi Bagi Pemilih Pemula APBD Provinsi0,00 0,004 Sosialisasi Hasil Pembahasan Penghitungan angka IDI Tahun 2018 APBD Provinsi0,00 0,005 Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,006 Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Provinsi Banten T O T A L 10.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 20.000.000.000,00 131.176.000,00 1106 SOSIAL 20.000.000.000,00 131.176.000,00 6.234.847.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1106.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 131.176.000,00 1106.110601.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 40.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.630.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 13 Dokumen 14 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi3.012.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemriksaan (TLHP)Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi11.358.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1106.110601.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 361.400.000,00 76.176.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 9.360.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 9.360.000,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi100.741.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi66.816.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 66.816.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi184.483.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1106.110601.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 25 Unit/Buah/Paket 30 Unit/Buah/Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi0,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1000 Luas/M 0 Luas/M 0,002 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1106.110601.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 180.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1 Paket 10 Paket 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi80.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 27 Unit 30 Unit 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 20 Tahun 30 Tahun 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1106.110601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.870.567.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1106.110601.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.870.567.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.562.400.000,00Kota SerangKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 155 Orang 155 Orang 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi115.000.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi90.294.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi77.575.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi397.860.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi49.198.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi354.000.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Paket 1 Paket 0,008 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi174.240.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Penyediaan BBM 1106.110601.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 55.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00Kota SerangKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 9 Kegiatan 9 Kegiatan 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1106.110601.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 573.999.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 267.025.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi306.974.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1106.110601.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 10.000.000,00 55.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis OPD 12 Bulan 12 Bulan 30.000.000,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis OPD APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD 1106.110601.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00Kota Serang 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1106.110601.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor pada BPS APBD Provinsi0,00Kota Serang 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada BPS APBD Provinsi0,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK pada BPS 1106.110601.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial 232.365.000,00 0,00 26.400.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap pada BPS APBD Provinsi21.540.000,00Kota Serang 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai pada BPS APBD Provinsi4.485.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak pada BPS APBD Provinsi48.260.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BPS APBD Provinsi7.800.000,00 0,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi pada BPS APBD Provinsi96.960.000,00 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor pada BPS APBD Provinsi5.000.000,00 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo pada BPS APBD Provinsi21.920.000,00 0,008 Penyediaan BBM pada BPS 1106.110601.01.012 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perlindungan Sosial 50.000.000,00 0,00 38.700.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada BPS APBD Provinsi11.300.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada BPS 1106.110601.01.013 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 1106.110601.01.014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi57.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor pada BP2S APBD Provinsi30.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada BP2S APBD Provinsi13.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK pada BP2S 1106.110601.01.015 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 261.516.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 17.600.000,00Kab. Lebak 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap pada BP2S APBD Provinsi50.018.500,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai pada BP2S APBD Provinsi9.885.500,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak pada BP2S APBD Provinsi53.100.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BP2S APBD Provinsi12.840.000,00Provinsi Banten 0,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi pada BP2S APBD Provinsi69.600.000,00 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor pada BP2S APBD Provinsi5.000.000,00 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo pada BP2S APBD Provinsi43.472.000,00 0,008 Penyediaan BBM pada BP2S 1106.110601.01.016 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 50.000.000,00 0,00 APBD Provinsi46.100.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada BP2S APBD Provinsi3.900.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada BP2S 1.937.238.000,000 Orang 0 Orang1 : Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 1106.15 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 0,00 0,00 1106.110601.15.004 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 737.750.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1106.110601.15.004 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 737.750.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 434.694.500,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 80 Orang 80 Orang 0,001 Jumlah Anak yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi149.455.500,00Keluaran : Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 160 Orang 170 Orang 0,002 Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi153.600.000,00Keluaran : Jumlah Lanjut Usia yang didampingi 128 Orang 128 Orang 0,003 Jumlah Lanjut Usia yang didampingi 1106.110601.15.005 Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang 608.532.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 475.190.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 20 Orang 50 Orang 0,001 Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi37.698.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 40 Orang 40 Orang 0,002 Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Jumlah Korban Trafficking yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 10 Orang 10 Orang 0,003 Jumlah Korban Trafficking yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi31.963.500,00Keluaran : Jumlah Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 40 Orang 40 Orang 0,004 Jumlah Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi38.680.500,00Keluaran : Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 80 Orang 150 Orang 0,005 Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 1106.110601.15.006 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 590.956.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 123.676.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 45 Orang 45 Orang 0,001 Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi140.940.000,00Kabupaten/Kota Se Prov. Banten Keluaran : Jumlah ODGJ yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 10 Orang 10 Orang 0,002 Jumlah ODGJ yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi179.630.000,00Keluaran : Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial 25 Orang 30 Orang 0,003 Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial APBD Provinsi146.710.000,00Keluaran : Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Berat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial 20 Orang 35 Orang 0,004 Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Berat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial 2.080.549.000,000 Orang 0 Orang1 : Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasinya sosial 1106.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 0,00 0,00 1106.110601.16.001 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat 1.425.329.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 910.329.000,00Provinsi Banten 0,001 Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 910.329.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial) 940 Orang 940 Orang 0,001 Jaminan Sosial) APBD Provinsi490.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai Pendamping 155 155 155 155 0,002 Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai Pendamping APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang mendapat Pemberdayaan Sosial 10 Orang 10 Orang 0,003 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang mendapat Pemberdayaan Sosial 1106.110601.16.002 Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) 394.803.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 104.590.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Keluarga Pahlawan/Perintis Kemerdekaan yang dibina 16 Orang 16 Orang 0,001 Jumlah Keluarga Pahlawan/Perintis Kemerdekaan yang dibina APBD Provinsi63.165.000,00Keluaran : Peringatan Hari Pahlawan 10 November 105 orang 110 orang 0,002 Peringatan Hari Pahlawan 10 November APBD Provinsi127.048.000,00Keluaran : Jumlah TMP/MPN yang dipelihara 2 lokasi 2 lokasi 0,003 Jumlah TMP/MPN yang dipelihara APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 100 Orang 100 Orang 0,004 Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 1106.110601.16.003 Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial 260.417.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 260.417.000,00Provinsi BantenKeluaran : Capaian Persentase Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial yang dilaksanakan 160 Orang 170 Orang 0,001 Capaian Persentase Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial yang dilaksanakan 4.924.417.000,000 % 0 %1 : Persentase Updating Data PMKS 0 orang 0 orang2 : Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan 0 kk 0 kk3 : Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial 1106.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 0,00 0,00 1106.110601.17.001 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS 262.775.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 4.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi7.930.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah APBD Provinsi56.020.000,00Keluaran : Pengelolaan Website Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Pengelolaan Website Perangkat Daerah APBD Provinsi192.745.000,00Keluaran : Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS APBD Provinsi2.080.000,00Kota SerangKeluaran : Pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 0,005 Pengelolaan PPID 1106.110601.17.002 Perlindungan Sosial Korban Bencana 835.307.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1106.110601.17.002 Perlindungan Sosial Korban Bencana 835.307.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 331.187.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam 600 Orang 600 Orang 0,001 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam APBD Provinsi147.972.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar 500 Orang 500 Orang 0,002 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar APBD Provinsi159.143.000,00Keluaran : Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial 2 Lokasi 2 Lokasi 0,003 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial APBD Provinsi197.005.000,00Keluaran : Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana 200 Orang 200 Orang 0,004 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana 1106.110601.17.003 Jaminan Sosial Keluarga 3.826.335.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 340.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Penerima Jaminan Sosial Keluarga 25000 KK 20000 KK 0,001 Jumlah Penerima Jaminan Sosial Keluarga APBD Provinsi3.486.335.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Keluarga dan PKH 330 Orang 330 Orang 0,002 Jumlah Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Keluarga dan PKH 2.028.909.000,000 kk 0 kk1 : Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial 1106.18 PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN 0,00 0,00 0,00 1106.110601.18.001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 932.285.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 397.530.000,004 Kabupaten se - Provinsi Banten Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui KUBE 120 KK 200 KK 0,001 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui KUBE APBD Provinsi453.723.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui UEP 67 KK 80 KK 0,002 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui UEP APBD Provinsi81.032.000,00Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui RTLH 300 KK 300 KK 0,003 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang diberdayakan melalui RTLH 1106.110601.18.002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 600.546.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 226.950.000,004 Kota se - Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui KUBE 80 KK 140 KK 0,001 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui KUBE APBD Provinsi330.981.000,00Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui UEP 42 KK 44 KK 0,002 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui UEP APBD Provinsi42.615.000,00Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui RTLH 250 KK 250 KK 0,003 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui RTLH 1106.110601.18.003 Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 496.078.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 151.176.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui KUBE 20 KK 20 KK 0,001 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui KUBE APBD Provinsi289.356.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui UEP 45 KK 50 KK 0,002 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui UEP APBD Provinsi55.546.000,00Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui RTLH 50 KK 50 KK 0,003 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui RTLH 1.111.800.000,000 Orang 0 Orang1 : Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 1106.19 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI 0,00 0,00 0,00 1106.110601.19.001 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S 511.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 511.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah PMKS yang diberikan Pelatihan Keterampilan pada Balai Perlindungan Sosial (BP2S) 55 Orang 55 Orang 0,001 Jumlah PMKS yang diberikan Pelatihan Keterampilan pada Balai Perlindungan Sosial (BP2S) 1106.110601.19.002 Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial 600.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 600.800.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah PMKS yang telah diterima dan disalurkan dalam Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S 55 Orang 55 Orang 0,001 Jumlah PMKS yang telah diterima dan disalurkan dalam Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S 1.682.240.000,000 Orang 0 Orang1 : Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial 1106.20 PROGRAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PANTI 0,00 0,00 0,00 1106.110601.20.001 Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial 1.430.740.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.289.836.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlayaninya Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS 70 orang 70 orang 0,001 Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada Balai Perlindungan Sosial (BPS) APBD Provinsi74.387.000,00Keluaran : Terlindunginya Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS 50 orang 50 orang 0,002 Jumlah PMKS Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan pada Balai Perlindungan Sosial (BPS) APBD Provinsi23.525.000,00Keluaran : Terlindunginya Balita Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS 25 orang 25 orang 0,003 Jumlah PMKS Balita Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada Balai Perlindungan Sosial (BPS) APBD Provinsi42.992.000,00Kota SerangKeluaran : Terlayaninya Tuna Grahita yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS 35 orang 35 orang 0,004 Jumlah PMKS Tuna Grahita yang Mendapatkan Pelayanan pada Balai Perlindungan Sosial (BPS) 1106.110601.20.002 Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial 251.500.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.848.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bantuan Peningkatan Gizi bagi Balita Terlantar 10 Orang 10 Orang 0,001 Bantuan Peningkatan Gizi bagi Balita Terlantar APBD Provinsi220.652.000,00Kota SerangKeluaran : Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK) dan Tuna Grahita 40 Orang 40 Orang 0,002 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi WKTK dan Tuna Grahita SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Sosial: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 20.000.000.000,00 131.176.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 30.000.000.000,00 55.804.636.951,00 1201 KETENAGA KERJAAN 30.000.000.000,00 13.890.395.451,00 12.791.490.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1201.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 13.890.395.451,00 1201.120101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 23.950.000,00 25.148.025,00 APBD Provinsi20.800.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 21.829.500,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi2.800.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen 2.976.750,002 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak APBD Provinsi350.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 1 Dokumen 1 Dokumen 341.775,003 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 1201.120101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 112.635.000,00 76.237.875,00 APBD Provinsi101.683.400,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 2 Dokumen 2 Dokumen 64.441.125,001 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi10.951.600,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 4 Dokumen 4 Dokumen 11.796.750,002 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 1201.120101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.500.000.000,00 2.149.875.000,00 APBD Provinsi2.500.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 2.149.875.000,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1201.120101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 500.000.000,00 1.212.750.000,00 APBD Provinsi500.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 1.212.750.000,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1201.120101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.451.905.000,00 7.889.071.051,00 APBD Provinsi1.190.450.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 1.352.106.000,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi697.450.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bahan Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 1.395.363.635,002 Bahan Habis Pakai APBD Provinsi150.885.000,00Keluaran : Cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 293.915.475,003 Cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran APBD Provinsi228.000.000,00Keluaran : Makan dan Minum Rapat Internal 12 Bulan 12 Bulan 1.180.116.000,004 Makan dan Minum Rapat Internal APBD Provinsi1.173.120.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 3.123.691.200,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi12.000.000,00Keluaran : Penyediaan Sarana Olah Raga 12 Bulan 12 Bulan 94.522.838,006 Penyediaan Sarana Olah Raga APBD Provinsi0,00Keluaran : Fasilitasi Banten Expo 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 449.355.903,007 Fasilitasi Banten Expo Tahun 2018 1201.120101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000,00 275.625.000,00 APBD Provinsi60.000.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur 26 Orang 26 Orang 137.812.500,001 Peningkatan Kapasitas Aparatur APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 191 Orang 191 Orang 137.812.500,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1201.120101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.000.000.000,00 1.638.441.000,00 APBD Provinsi1.000.000.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 1.638.441.000,001 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1201.120101.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.500.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri 1201.120101.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi400.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Latihan Kerja Industri 1201.120101.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri 2.800.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.800.000.000,00 0,001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Latihan Kerja Industri 1201.120101.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 403.000.000,00 623.247.500,00 APBD Provinsi307.125.000,00Keluaran : Pendataan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 12 Dokumen 12 Dokumen 459.305.750,001 Pendataan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian APBD Provinsi25.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Profil Informasi SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 67.803.750,002 Penyusunan Profil Informasi SKPD APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengelolaan Website PD 1 Dokumen 0 Dokumen 19.845.000,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi18.000.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 19.845.000,004 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi3.000.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Dokumen 0 Dokumen 2.205.000,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi49.875.000,00Keluaran : Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2019 1 Dokumen 0 Dokumen 54.243.000,006 Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2018 2.848.484.000,000 % 0 %1 : Capaian Produktivitas Tenaga Kerja 1201.15 PROGRAM PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 6.331.730.000,00 0,00 0,00 1201.120101.15.001 Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan 1.643.484.000,00 4.901.730.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 929.264.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi 256 Org 581 Org 1.890.396.400,001 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi APBD Provinsi218.610.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemagangan Berbasis Pengguna 80 Org 182 Org 477.301.000,002 Pemagangan Berbasis Pengguna APBD Provinsi146.160.000,00Keluaran : Kemitraan Jejaring LPK 32 LPK 58 LPK 206.124.600,003 Kemitraan Jejaring LPK APBD Provinsi349.450.000,00Keluaran : Pelatihan Dasar Kewirausahaan 500 Org 1150 Org 2.327.908.000,004 Pelatihan Dasar Kewirausahaan 1201.120101.15.002 Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 715.000.000,00 880.000.000,00 APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pelatihan Peningkatan Produktivitas 90 Perusahaan 33 Perusahaan 200.742.300,001 Pelatihan Peningkatan Produktivitas APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 84 Perusahaan 30 Perusahaan 48.739.900,002 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Bimbingan Konsultansi Produktivitas 2 Perusahaan 131 Perusahaan 108.550.200,003 Bimbingan Konsultansi Produktivitas APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pelatihan Kader Produktivitas 90 Perusahaan 33 Perusahaan 77.499.400,004 Pelatihan Kader Produktivitas APBD Provinsi71.944.000,00Keluaran : Penilaian dan Penghargaan Produktivitas Perusahaan 50 Perusahaan 33 Perusahaan 154.776.600,005 Penilaian dan Penghargaan Produktivitas Perusahaan APBD Provinsi93.056.000,00Keluaran : Temu Karya Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas 100 Perusahaan 36 Perusahaan 289.691.600,006 Temu Karya Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas 1201.120101.15.003 Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi 490.000.000,00 550.000.000,00 APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Bimbingan Teknis Akreditasi 44 LPK 48 LPK 42.762.500,001 Bimbingan Teknis Akreditasi APBD Provinsi460.000.000,00Keluaran : Akreditasi LPK 44 LPK 48 LPK 507.237.500,002 Akreditasi LPK 3.541.870.000,000 % 0 %1 : Capaian Hubungan Industrial 0 % 0 %2 : Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja 0 % 0 %3 : Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1201.16 PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 16.128.000.000,00 0,00 0,00 1201.120101.16.001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja 1.066.000.000,00 3.175.000.000,00 APBD Provinsi500.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Keg 1 Keg 2.200.224.000,001 Peringatan Hari Buruh Internasional APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Efektivitas Peran dan Fungsi LKS Tripartit Provinsi Banten 33 Org 36 Org 900.482.000,002 Efektivitas Peran dan Fungsi LKS Tripartit Provinsi Banten APBD Provinsi66.000.000,00Keluaran : Dialog Publik Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Industrial 110 Org 121 Org 74.294.000,003 Dialog Publik Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Industrial 1201.120101.16.002 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 832.000.000,00 1.210.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1201.120101.16.002 Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 832.000.000,00 1.210.000.000,00 APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan (Task Force Equal Employment Opportunity) Tingkat Kabupaten/Kota dan Perusahaan Provinsi Banten 100 Org 121 Org 141.279.116,001 Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan (Task Force Equal Employment Opportunity) Tingkat Kabupaten/Kota dan Perusahaan Provinsi Banten APBD Provinsi140.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sosialisasi Penerapan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan di Provinsi Banten Angkatan I dan II 240 Org 242 Org 154.262.174,002 Sosialisasi Penerapan Kesempatan Dan Perlakuan Yang Sama Tanpa Diskriminasi Dalam Pekerjaan di Provinsi Banten Angkatan I dan II APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Bimtek Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Provinsi Banten Angkatan I dan II 200 Org 242 Org 216.741.250,003 Bimtek Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Provinsi Banten Angkatan I dan II APBD Provinsi142.000.000,00Keluaran : Sosialisasi Pelaksanaan Perijinan Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh di Provinsi Banten Angkatan I dan II 240 Org 242 Org 156.271.984,004 Sosialisasi Pelaksanaan Perijinan Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh di Provinsi Banten Angkatan I dan II APBD Provinsi160.000.000,00Keluaran : Bimtek Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)Serta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Di Provinsi Banten Angkatan I dan II 200 Org 363 Org 277.075.601,005 Bimtek Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)Serta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Di Provinsi Banten Angkatan I dan II APBD Provinsi160.000.000,00Keluaran : Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Provinsi Banten Angkatan I dan II 200 Org 363 Org 264.369.875,006 Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Provinsi Banten Angkatan I dan II 1201.120101.16.003 Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP 1.643.870.000,00 11.743.000.000,00 APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan se-Provinsi Banten 150 Org 150 Org 11.030.096.500,001 Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan se-Provinsi Banten APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi 50 Org 40 Org 45.919.500,002 Peningkatan Kapasitas Dewan Pengupahan Provinsi APBD Provinsi185.000.000,00PROVINSI BANTENKeluaran : Penyusunan Struktur dan Skala Upah 360 Org 150 Org 204.671.500,003 Penyusunan Struktur dan Skala Upah APBD Provinsi39.000.000,00Keluaran : Pembahasan Penetapan UMP se-Provinsi Banten 40 Org 40 Org 43.197.000,004 Pembahasan Penetapan UMP se-Provinsi Banten APBD Provinsi39.000.000,00 43.197.000,005 Pembahasan Penetapan UMK se-Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi39.000.000,00Keluaran : Pembahasan Penetapan UMK se-Provinsi Banten 40 Org 40 Org 43.197.000,005 Pembahasan Penetapan UMK se-Provinsi Banten APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Pembahasan Penetapan UMSK se-Provinsi Banten 120 Org 100 Org 82.461.500,006 Pembahasan Penetapan UMSK se-Provinsi Banten APBD Provinsi198.000.000,00Keluaran : Penangguhan UMP/UMK 120 Org 73 Org 217.800.000,007 Penangguhan UMP/UMK APBD Provinsi67.870.000,00Keluaran : Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan 100 Perusahaan 121 Perusahaan 75.657.000,008 Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan 3.949.880.000,000 % 0 %1 : Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja 1201.17 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 7.409.775.000,00 0,00 0,00 1201.120101.17.001 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 1.172.000.000,00 1.308.494.000,00 APBD Provinsi207.820.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019 770 Perusahaan 847 Perusahaan 229.930.250,001 Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2019 APBD Provinsi426.590.000,00Keluaran : Keselamatan kesehatan dan Kerja (K3) Award 300 Perusahaan 303 Perusahaan 407.872.850,002 Keselamatan kesehatan dan Kerja (K3) Award APBD Provinsi174.340.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi DK3W Tingkat Provinsi Banten 30 Org 30 Org 143.784.300,003 Rapat Koordinasi DK3W Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi125.296.000,00Keluaran : Sosialisasi HIV/AIDS di Tempat Kerja 120 Perusahaan 145 Perusahaan 105.850.800,004 Sosialisasi HIV/AIDS di Tempat Kerja APBD Provinsi147.620.000,00Keluaran : Sosialisasi Peraturan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 180 Perusahaan 871 Perusahaan 347.100.600,005 Sosialisasi Peraturan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) APBD Provinsi90.334.000,00Keluaran : Bimtek Pengoperasian Pesawat Angkat Angkut 100 Perusahaan 121 Perusahaan 73.955.200,006 Bimtek Pengoperasian Pesawat Angkat Angkut 1201.120101.17.002 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja 975.910.000,00 2.199.862.600,00 APBD Provinsi305.890.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Se- Prov. Banten 80 Org 80 Org 293.965.870,001 Rapat Koordinasi Teknis Pengawas Ketenagakerjaan Se-Prov. Banten APBD Provinsi495.930.000,00Keluaran : Peningkatan Motivasi Penerimaan Manfaat Program PPA- PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2019 480 Org 968 Org 1.516.081.920,002 Peningkatan Motivasi Penerimaan Manfaat Program PPA-PKH untuk kembali ke Dunia Pendidikan di Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi174.090.000,00Keluaran : Bimtek Kader Norma Ketenagakerjaan 400 Org 484 Org 389.814.810,003 Bimtek Kader Norma Ketenagakerjaan 1201.120101.17.003 Pengawasan Ketenagakerjaan 1.450.000.000,00 3.151.218.400,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.009.000.000,00Keluaran : Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan 4440 Perusahaan 5445 Perusahaan 3.059.742.400,001 Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan APBD Provinsi147.000.000,00Keluaran : Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan 300 Kasus 29 Kasus 30.492.000,002 Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaaan APBD Provinsi147.000.000,00Keluaran : Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja 300 Kasus 29 Kasus 30.492.000,003 Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja APBD Provinsi147.000.000,00Keluaran : Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan 165 Kasus 29 Kasus 30.492.000,004 Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan 1201.120101.17.004 Peningkatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 351.970.000,00 750.200.000,00 APBD Provinsi51.970.000,00Keluaran : Rapat Konsolidasi PPNS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2019 42 Org 75 Org 51.800.100,001 Rapat Konsolidasi PPNS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 400 Perusahaan 61 Perusahaan 698.399.900,002 Penanganan Kasus Pengaduan dan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 2.068.626.000,000 % 0 %1 : Capaian Kesempatan Kerja1201.18 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.410.918.000,00 0,00 0,00 1201.120101.18.001 Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja 628.626.000,00 2.659.918.000,00 APBD Provinsi96.383.000,00Keluaran : Penguatan Informasi Pasar Kerja (IPK) di Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 151.471.430,001 Penguatan Informasi Pasar Kerja (IPK) di Provinsi Banten APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Rapat Penyusunan Data IPK Skala Provinsi 20 Orang 20 Orang 38.175.500,002 Rapat Penyusunan Data IPK skala Provinsi APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Penyuluhan Bimbingan Jabatan 800 Orang 880 Orang 229.590.240,003 Penyuluhan Bimbingan Jabatan APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Analisis Pasar Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 31.175.500,004 Analisis Pasar Kerja APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Analisis Jabatan 1 Dokumen 20 Dokumen 37.400.000,005 Analisis Jabatan APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengemangan Padat Karya 2 Lokasi 3 Lokasi 440.000.000,006 Pengembangan Padat Karya APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna 1 Lokasi 3 Lokasi 440.000.000,007 Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna APBD Provinsi197.243.000,00Keluaran : Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 2 Lokasi 7 Lokasi 1.292.105.330,008 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 1201.120101.18.002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.040.000.000,00 1.694.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1201.120101.18.002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.040.000.000,00 1.694.000.000,00 APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pelayanan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural 1500 Org 1936 Org 162.800.000,001 Pelayanan Satgas Pencegahan TKI Non Prosedural APBD Provinsi58.000.000,00Keluaran : Bimbingan Teknis Penempatan Tenaga Kerja AKAN 66 Org 73 Org 63.984.800,002 Bimbingan Teknis Penempatan Tenaga Kerja AKAN APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pembinaan TKI Pendamping TKA di Provinsi Banten 110 Org 121 Org 88.591.360,003 Pembinaan TKI Pendamping TKA di Provinsi Banten APBD Provinsi82.000.000,00Keluaran : Peran Satgas Dalam Penanganan TKI Bermasalah 110 Org 121 Org 91.179.550,004 Peran Satgas Dalam Penanganan TKI Bermasalah APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pembinaan TKI Purna melalui wirausaha Produktif 220 Org 242 Org 223.874.200,005 Pembinaan TKI Purna melalui wirausaha Produktif APBD Provinsi220.000.000,00Keluaran : Pembinaan Penempatan pada Perusahaan 330 Perusahaan 363 Perusahaan 242.000.000,006 Pembinaan Penempatan pada Perusahaan APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Satgas Tim Terpagu Penempatan Tenaga Kerja 12 Dokumen 12 Dokumen 323.400.000,007 Satgas Tim Terpagu Penempatan Tenaga Kerja APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Penguatan Jejaring Penempatan Tenaga Kerja 5000 Org 5000 Org 498.170.090,008 Penguatan Jejaring Penempatan Tenaga Kerja 1201.120101.18.003 Penyiapan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi 400.000.000,00 2.057.000.000,00 APBD Provinsi120.322.500,00Provinsi Banten dan Gorontalo Keluaran : Peningkatan Kegiatan Ketransmigrasian 33 KK 36 KK 275.069.300,001 Peningkatan Kegiatan Ketransmigrasian APBD Provinsi279.677.500,00Keluaran : Pembinaan Transmigrasi Pasca Penempatan 55 KK 61 KK 1.781.930.700,002 Pembinaan Transmigrasi Pasca Penempatan 4.799.650.000,000 % 0 %1 : Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja 1201.19 PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDUSTRI 5.633.818.500,00 0,00 0,00 1201.120101.19.002 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten 4.400.000.000,00 5.301.855.000,00 APBD Provinsi3.900.000.000,00Keluaran : Pelatihan Berbasis Kompetensi 1088 Org 1081 Org 4.041.216.930,001 Pelatihan Berbasis Kompetensi APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Sertifikasi Uji Kompetensi 160 Org 192 Org 1.260.638.070,002 Sertifikasi Uji Kompetensi 1201.120101.19.003 Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi Banten 399.650.000,00 331.963.500,00 APBD Provinsi113.000.000,00Keluaran : Peningkatan Pemahaman Program BLKI SMK/SMA 200 SMA/SMK 242 SMA/SMK 90.387.000,001 Peningkatan Pemahaman Program BLKI SMK/SMA APBD Provinsi49.950.000,00Keluaran : Uji Komparasi BLKI 1 Dokumen 1 Dokumen 726.000,002 Uji Komparasi BLKI APBD Provinsi163.100.000,00Keluaran : Forum Komunikasi Industri 1 Keg 1 Keg 157.602.500,003 Forum Komunikasi Industri APBD Provinsi73.600.000,00Keluaran : Partisipasi Pameran di Wilayah Banten 4 Keg 1 Keg 83.248.000,005 Partisipasi Pameran di Wilayah Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 30.000.000.000,00 55.804.636.951,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 12.031.638.631,00 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.074.258.400,00 3.111.500.000,00 4.005.963.400,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1202.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3.111.500.000,00 1202.120201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 28.805.000,00 115.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 21.776.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 50.000.000,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi819.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,002 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi6.210.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 15.000.000,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1202.120201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 109.815.000,00 156.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 14.520.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 15.000.000,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi88.129.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 dokumen 9 dokumen 75.000.000,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi6.256.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 dokumen 5 dokumen 36.000.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi910.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen 30.000.000,004 Monitoring dan Evaluasi 1202.120201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 400.000.000,00 400.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 46 Unit 30 Unit 400.000.000,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1202.120201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 633.100.000,00 633.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 30 Unit 41 Unit 49.000.000,001 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB APBD Provinsi491.520.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 30 Unit 30 Unit 509.000.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi91.580.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 130 Unit 330 Unit 75.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.791.012.400,00 848.800.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1202.120201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.791.012.400,00 848.800.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 391.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 29 Orang/Bulan 29 Orang/Bulan 388.800.000,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi183.613.600,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 80.000.000,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi173.418.800,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 80.000.000,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi599.980.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 75.000.000,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi54.600.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 75.000.000,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 Paket 2 Paket 50.000.000,006 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi328.200.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,007 Penyediaan BBM 1202.120201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000,00 140.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 4.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 dokumen 15 dokumen 50.000.000,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi136.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 kegiatan 3 kegiatan 90.000.000,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1202.120201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 600.000.000,00 550.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 336.000.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan 12 bulan 250.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi264.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 bulan 12 bulan 300.000.000,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1202.120201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 43.700.000,00 43.700.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 20.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 Bulan 12 Bulan 21.850.000,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD APBD Provinsi23.700.000,00Keluaran : Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 12 Bulan 12 Bulan 21.850.000,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 1202.120201.01.009 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 259.531.000,00 225.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12.376.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen 30.000.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi45.000.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi49.620.000,00Keluaran : Pengelolaan website PD 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi50.620.000,00 30.000.000,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi50.620.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 2 dokumen 2 dokumen 30.000.000,004 Geospasial Tematik APBD Provinsi89.345.000,00Keluaran : Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 75.000.000,005 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi12.570.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 dokumen 1 dokumen 30.000.000,006 Pengelolaan PPID 1.030.100.000,000 % 0 %1 : Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak 0 % 0 %2 : Cakupan Perencanaan Responsif Gender 0 % 0 %3 : asio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah 0 % 0 %4 : Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender 0 % 0 %5 : Indek Ketahan Keluarga 1202.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.863.643.631,00 1202.120201.15.001 Perencanaan dan penyediaan data gender dan anak 242.091.000,00 625.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 37.681.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,001 Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 70.000.000,002 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG APBD Provinsi27.741.000,00Keluaran : Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,003 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota APBD Provinsi0,00 130.000.000,004 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota APBD Provinsi40.003.000,00Keluaran : Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan 50 Lembaga 0 Lembaga 50.000.000,005 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan APBD Provinsi64.172.000,00Keluaran : Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,006 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi32.637.000,00Keluaran : Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,007 Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi39.857.000,00Keluaran : Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 70 orang 70 orang 75.000.000,008 Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan 315.112.000,00 151.643.631,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1202.120201.15.002 Peningkatan kualitas hidup perempuan 315.112.000,00 151.643.631,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 31.175.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten 1 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,001 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten APBD Provinsi89.505.000,00Keluaran : terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se- Prov. Banten 1 dokumen 0 dokumen 0,003 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se- Prov. Banten APBD Provinsi49.835.000,00Keluaran : terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP 4 lembaga 4 lembaga 1.643.631,005 Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) APBD Provinsi72.300.000,00Keluaran : terlaksananya Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan 100 industri 100 industri 75.000.000,006 Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan APBD Provinsi72.297.000,00Keluaran : terelaksananya Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial 100 orang 0 orang 0,007 Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial 1202.120201.15.003 Peningkatan kualitas keluarga 472.897.000,00 1.087.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 81.733.800,00Provinsi Banten dan Provinsi lainnya 200.000.000,001 Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 81.733.800,00Provinsi Banten dan Provinsi lainnya Keluaran : Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga 40 Orang 250 Orang 200.000.000,001 Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga APBD Provinsi0,00Provinsi Banten, Provinsi Lain 42.000.000,002 Peningkatan penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) APBD Provinsi129.519.900,00Keluaran : Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,003 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 45.000.000,004 Peningkatan Pembentukan Karakter anak melalui Keluarga APBD Provinsi17.621.000,00Keluaran : Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,005 Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) APBD Provinsi22.300.000,00Keluaran : Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten 30 Orang 30 Orang 50.000.000,006 Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi55.150.000,00Keluaran : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 1 kegiatan 1 kegiatan 100.000.000,007 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) APBD Provinsi17.615.000,00Keluaran : Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal 30 Orang 30 Orang 0,008 Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal APBD Provinsi99.812.300,00Keluaran : Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS 120 Orang 160 Orang 150.000.000,009 Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS APBD Provinsi49.145.000,00Keluaran : Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,0010 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten 2.038.195.000,000 % 0 %1 : Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT 0 % 0 %2 : Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak 0 % 0 %3 : Rasio Perlindungan Khusus Anak 1202.16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 4.005.595.000,00 1202.120201.16.001 Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan 839.245.000,00 1.900.595.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.090.000,00Provinsi BantenKeluaran : Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial 50 organisasi 50 organisasi 50.000.000,001 Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial APBD Provinsi27.868.000,00Keluaran : Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi 60 orang 60 orang 75.000.000,002 Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi APBD Provinsi43.842.000,00Keluaran : Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten 100 orang 100 orang 150.000.000,003 Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten APBD Provinsi100.300.000,00Keluaran : Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 1 kegiatan 1 kegiatan 400.000.000,004 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi70.720.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra -Nikah 200 orang 200 orang 150.000.000,005 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah APBD Provinsi74.995.000,00Keluaran : Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1 dokumen 2 dokumen 75.000.000,006 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) APBD Provinsi0,00 75.000.000,007 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas APBD Provinsi0,00 75.000.000,008 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan APBD Provinsi91.430.000,00Keluaran : Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan 50 perusahaan 50 perusahaan 75.000.000,009 Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 5 kegiatan 5 kegiatan 775.595.000,0010 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 1202.120201.16.002 Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak 805.000.000,00 1.300.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 58.825.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren 60 orang 60 orang 50.000.000,001 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren APBD Provinsi0,00 50.000.000,002 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Asrama dan Panti Asuhan APBD Provinsi53.900.000,00Keluaran : Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas 90 orang 60 orang 50.000.000,003 Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas APBD Provinsi42.950.000,00Keluaran : Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu 100 orang 200 orang 200.000.000,004 Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu APBD Provinsi107.735.000,00Keluaran : Pembinaan dan pemgawasan pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 2 dokumen 2 dokumen 400.000.000,005 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat Provinsi dan kabupaten / kota APBD Provinsi59.150.000,00Keluaran : Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 150 orang 120 orang 200.000.000,006 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBD Provinsi46.200.000,00Keluaran : Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi 1 dokumen 1 dokumen 75.000.000,007 Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi APBD Provinsi106.900.000,00Keluaran : Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN) 48 orang 95 orang 75.000.000,008 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN) APBD Provinsi329.340.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten 500 orang 500 orang 200.000.000,009 Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten 1202.120201.16.003 Perlindungan khusus terhadap anak 393.950.000,00 805.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1202.120201.16.003 Perlindungan khusus terhadap anak 393.950.000,00 805.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 40.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 50 lembaga 50 lembaga 75.000.000,001 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) APBD Provinsi38.300.000,00Keluaran : Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 50 orang 50 orang 75.000.000,002 Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) APBD Provinsi40.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat 50 kelompok 50 kelompok 75.000.000,003 Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat APBD Provinsi40.900.000,00Keluaran : Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak 50 orang 50 orang 75.000.000,004 Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak APBD Provinsi40.900.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) 50 orang 50 orang 75.000.000,005 Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat 100 orang 100 orang 200.000.000,006 Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat APBD Provinsi63.750.000,00Keluaran : Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 80 orang 0 orang 80.000.000,007 Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota APBD Provinsi38.300.000,00Keluaran : Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat 50 kelompok 50 kelompok 75.000.000,008 Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen 75.000.000,009 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten 1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 2.108.446.600,00 837.200.000,00 2.108.446.600,000 % 0 %1 : Rasio bayi berakte kelahiran 0 % 0 %2 : Rasio Pasangan berakte nikah 0 % 0 %3 : Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK 0 % 0 %4 : Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 0 % 0 %5 : Cakupan data dan informasi kependudukan 1206.15 PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 837.200.000,00 1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan 152.283.000,00 224.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1206.120201.15.001 Pembinaan administrasi sebagai basis data dan informasi kependudukan 152.283.000,00 224.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 34.513.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El 1 Dokumen 1 Dokumen 39.000.000,001 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El APBD Provinsi27.126.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk 32 Orang 32 Orang 43.000.000,002 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk APBD Provinsi26.180.000,00Keluaran : Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota 32 Orang 32 Orang 30.000.000,003 Peningkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL di Kab./Kota APBD Provinsi17.473.000,00Keluaran : Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 43.000.000,004 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten APBD Provinsi14.490.000,00Keluaran : Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.000.000,005 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan APBD Provinsi32.501.000,00Keluaran : Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000,006 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan 1206.120201.15.002 Pembinaan administrasi sebagai data dan informasi pencatatan sipil 140.611.000,00 120.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 78.044.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian 32 Orang 32 Orang 40.000.000,001 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk APBD Provinsi34.992.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terbinanya Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan 32 Orang 32 Orang 40.000.000,002 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan APBD Provinsi27.575.000,00Keluaran : Terbinanya Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40.000.000,003 Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan 1206.120201.15.003 Pembinaan dan peningkatan layanan data dan informasi kependudukan dan catatan sipil 382.275.000,00 493.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.840.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan 1 Paket 1 Paket 193.200.000,001 Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan APBD Provinsi51.720.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 250 Buku 260 Buku 40.000.000,002 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan APBD Provinsi27.640.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK 45 Orang 45 Orang 50.000.000,003 Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK APBD Provinsi25.890.000,00 50.000.000,004 Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.890.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan 45 Orang 45 Orang 50.000.000,004 Warehouse Kependudukan APBD Provinsi128.380.000,00Keluaran : Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,005 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK APBD Provinsi49.220.000,00Keluaran : Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,006 Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota APBD Provinsi77.335.000,00Keluaran : Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,007 Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan APBD Provinsi18.250.000,00Provinsi BantenKeluaran : Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,008 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan 1206.120201.15.004 Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) 970.658.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)412.943.600,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,001 Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota APBN DAK34.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota APBN DAK122.657.700,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk 187 Orang 187 Orang 0,003 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk APBN DAK122.657.700,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) 187 Orang 187 Orang 0,004 Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) APBN DAK46.424.000,00Keluaran : Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota APBN DAK29.015.000,00Keluaran : Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota APBN DAK202.960.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,007 Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk 1206.120201.15.005 Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK) 129.331.000,00 0,00 APBN DAK52.245.700,00Provinsi BantenKeluaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Adminitrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0 Kabupaten/Kota 0 Kabupaten/Kota 0,001 Peningkatan Penyelenggaran Adminsitrasi Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota APBN DAK77.085.300,00Keluaran : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) 333.288.600,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1206.120201.15.006 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) 333.288.600,00 0,00 APBN DAK122.657.700,00Provinsi BantenKeluaran : Bimbingan Tekis PIAK 187 Orang 0 Orang 0,001 Bimbingan Teknis PIAK APBN DAK73.321.200,00Keluaran : Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 32 Orang 0 Orang 0,002 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan APBN DAK32.804.600,00Keluaran : Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi 1 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi APBN DAK45.897.050,00Keluaran : Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi 2 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi APBN DAK58.608.050,00Keluaran : Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi 1 Dokumen 0 Dokumen 0,005 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi 1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 817.295.000,00 2.213.700.000,00 817.295.000,000 Jumlah 0 Jumlah1 : Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) 0 % 0 %2 : Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) 0 % 0 %3 : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 0 % 0 %4 : Tingkat putus pakai kontrasepsi 1208.15 PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 2.213.700.000,00 1208.120201.15.001 Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk 237.918.000,00 549.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 68.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,001 Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk APBD Provinsi23.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,002 Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se- Provinsi APBD Provinsi68.400.000,00Keluaran : Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten Indikator Kinerja Output Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,003 Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten APBD Provinsi54.250.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk 171 Orang 171 Orang 100.000.000,004 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk APBD Provinsi23.468.000,00Keluaran : Pengembangan Pendidikan Kependudukan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 49.000.000,005 Pengembangan Pendidikan Kependudukan 1208.120201.15.002 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana 219.377.000,00 570.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten 70.000.000,002 Diseminasi pencegahan HIV/AIDS ataupun Napza bagi pelajar SLTA dan sederajat APBD Provinsi101.377.000,00Keluaran : Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 180 Orang 50 Orang 75.000.000,003 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) APBD Provinsi0,00 70.000.000,004 Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) APBD Provinsi38.006.000,00Keluaran : Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.000.000,005 Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) APBD Provinsi39.997.000,00Keluaran : Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB 80 Orang 80 Orang 90.000.000,006 Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB APBD Provinsi0,00 75.000.000,007 Advokasi Keluarga Berencana Lintas Program dan Lintas Sektor APBD Provinsi39.997.000,00Keluaran : Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 80 Orang 80 Orang 90.000.000,008 Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 1208.120201.15.003 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga Berencana 360.000.000,00 1.094.700.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 140.170.000,00Provinsi BsntenKeluaran : Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan 300 orang 200 orang 200.000.000,001 Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten APBD Provinsi60.910.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga balita ( BKB ) Bina Kelurga Remaja ( BKR ) dan Bina Keluarga Lansia ( BKL ) 60 orang 80 orang 90.000.000,002 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) APBD Provinsi8.250.000,00Keluaran : Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 0 orang 80 orang 90.000.000,003 Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera APBD Provinsi29.999.900,00Keluaran : Peningkatan Program Konseling KB dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi bagi Paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik 30 orang 80 orang 90.000.000,004 Peningkatan program konseling KB dalam penggunaan alat kontrasepsi bagi paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik APBD Provinsi61.412.200,00Keluaran : Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan 100 orang 400 orang 100.000.000,005 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan APBD Provinsi29.772.000,00Keluaran : Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB 40 orang 80 orang 90.000.000,006 Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB APBD Provinsi29.485.900,00Keluaran : Pengembangan Program Kampung KB se Provinsi Banten 100 orang 100 orang 90.000.000,007 Pengembangan Program Kampung KB se-Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 254.700.000,008 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi0,00 90.000.000,009 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Koalisi Muda Kependudukan T O T A L 10.000.000.000,00 12.031.638.631,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 12 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 0,00 1203 PANGAN 10.000.000.000,00 0,00 5.364.322.775,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1203.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1203.120301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 57.500.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 27.824.000,00KP3B, SerangKeluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi15.520.000,00Keluaran : Tersajinya data TLHP Untuk Semester 1 dan 2 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi14.156.000,00Keluaran : Tersajinya data pelaporan Pajak PPh Pasal 21, 22 dan 23 PD Prov. Banten TA 2019 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1203.120301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 241.575.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 53.600.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Finalisasi LAKIP OPD, LPPD OPD dan LKPJ Gubernur OPD tahun 2019 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi164.800.000,00KP3B, SerangKeluaran : Penyusunan RENJA Tahun APBDP 2019 dan RAPBD 2020(3 Dok), Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2019 & 2020 (2 Dok), Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2020 (2 Dok), Penyusunan PERKIN dan IKU SKPD 2019 (1 Dok), Forum Renja, Penyusunan RUP (1 Dok) 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi625.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Kegiatan PD (12 Dok), Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan PD (12 Dok), Penyusunan Laporan TEPPA PD (12 Dok) 5 Dokumen 5 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi22.550.000,00Keluaran : Dokumen Hasil Monitoring 4 Triwulan (PD yang melaksanakan Monitoring) 4 Dokumen 4 Dokumen 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1203.120301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 500.000.000,00KP3B, SerangKeluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang refresentatif 1 paket 1 paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1203.120301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 762.962.775,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1203.120301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 762.962.775,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 286.452.775,00KP3B, SerangKeluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,001 pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Meningkatnya usia pakai kendaraan dinas jabatan dan operasional (R4= 19 unit dan R2=21 unit) 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi76.510.000,00Keluaran : Terpeliharanya inventaris kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1203.120301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.108.520.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 381.600.000,00KP3B - SerangKeluaran : Honorarium bagi TKS,Supir,Pramubakti, Satpam 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi160.440.000,00Keluaran : Tersedianya Biaya Pemeliharaan = luas gedung x harga satuan per m2 (Khusus untuk Outsourching Pemeliharaan gedung) 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi85.498.000,00Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) ODP 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi60.200.000,00Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dalam rangka mendukung operasional kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi525.932.000,00Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum untuk kegiatan Rutin dan Kegiatan (Belanja Langsung) 1 Tahun 1 Tahun 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi352.000.000,00Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN 1 Tahun 1 Tahun 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi73.689.000,00KP3B, SerangKeluaran : Kegiatan untuk Mendukung Pelaksanaan Pameran (HPS)/Expo Ulang tahun Banten 2 paket 2 paket 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi305.844.000,00Keluaran : Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kendaraan dinas jabatan dan kendaran dinas operasional (R4 dan R4) 1 Tahun 1 Tahun 0,008 Penyediaan Bahan Makar Minyak (BBM) APBD Provinsi163.317.000,00Keluaran : Terfasilitasinya kebutuhan kegiatan/agenda nasional tahun 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,009 Fasilitasi Agenda Nasional 1203.120301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 45.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 10.000.000,00KP3B - SerangKeluaran : Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS (1 Dok), Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS (1 Dok), Pemutahiran Data Kepegawaian dan Kompetensi Pegawai (1 Dok), Evaluasi SKP (12 Dok) 15 Dokumen 15 Dokumen 0,001 Administrasi Kepegawaian SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi35.000.000,00KP3B, SerangKeluaran : Fasilitasi Kursus, Pelatihan, Bimtek bagi Aparatur Dinas Ketahanan Pangan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1203.120301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.413.565.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 801.030.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Kebutuhan Perjalan Dinas Rutin/Kegiatan terkait koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi612.535.000,00KP3B, SerangKeluaran : Kebutuhan Perjalan Dinas Rutin/Kegiatan terkait koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1203.120301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 15.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00KP3B, SerangKeluaran : Terfasilitasinya kebutuhan kearsipan dan perpustakaan dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Pengelolaan Kepustakaan Khusus SKPD 1203.120301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 220.200.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 29.190.000,00KP3B, Kota SerangKeluaran : Tersusunnya Profil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi99.502.000,00Keluaran : Tersusunnya Dokumentasi Core Busines OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi26.000.000,00Keluaran : Sarana Penyampaian PPID, Berita, aplikasi perangkat daerah dan Aktifitas Perangkat Daerah melalui Website. 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Pengelolaan Website Perangkat Daerah APBD Provinsi63.420.000,00Keluaran : Menyampaikan Laporan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah, termasuk Data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik (Pengelolaan, Penyusunan, Publikasi) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi2.088.000,00Keluaran : Pengelolaan Informasi Publik terkait Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,005 Pengelolaan PPID 1.278.437.225,000 % 0 %1 : Ketersediaan pangan1203.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 0,00 1203.120301.15.001 Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah 215.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 78.064.000,00Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang Keluaran : Tersusunnya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Banten Tahun 2018 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) APBD Provinsi50.683.000,00Keluaran : Tersusunnya dokumen PPH Ketersediaan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan APBD Provinsi86.253.000,00KP3B, Serang 0,003 Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi86.253.000,00KP3B, SerangKeluaran : Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi menjelang hari besar keagamaan (HBKN) Tingkat Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,003 Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 1203.120301.15.002 Pengelolaan Sumberdaya Pangan 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 43.574.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan APBD Provinsi33.880.000,00KP3B, dan Kabupaten/KotaKeluaran : Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan APBD Provinsi43.421.000,00Keluaran : Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan bahan rumusan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya APBD Provinsi29.125.000,00Keluaran : Tersedianya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya 1203.120301.15.003 Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan 606.342.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 18.400.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Tersajinya data kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi Banten secara up to date 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi APBD Provinsi281.442.000,00KP3B (Serang)dan 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten ) berdasarkan indikator NCPR (Kecamatan) 24 Kelompok 24 Kelompok 0,002 Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi APBD Provinsi306.500.000,00Keluaran : Tersedianya data hasil analisis SKPG Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi 1203.120301.15.010 Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten 307.095.225,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 33.205.000,00KP3B, SerangKeluaran : Terselenggaranya FGD pokja teknis dan pokja ahli dewan ketahanan pangan provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten APBD Provinsi89.025.000,00Keluaran : Terselenggaranya Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten APBD Provinsi48.780.000,00Keluaran : Terselenggaranya rapat koordinasi satuan tugas (satgas) Pangan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Rakor Satgas Pangan Provinsi Banten APBD Provinsi97.462.000,00Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan penilaian APN Tingkat Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Penilaian dan Pemberian Penghargaan Anugrah Pangan Nusantara (APN) Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi38.623.225,00 0,005 Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi38.623.225,00Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan HPS Tingkat Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Banten 1.778.650.000,000 % 0 %1 : Keterjangkauan/ akses pangan1203.16 PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKAUAN PANGAN 0,00 1203.120301.16.001 Pengelolaan Penataan Harga Pasar 233.962.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 156.150.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Terlaksananya penetapan harga pangan lokal, melalui peraturan gubernur atau perda 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penetapan Harga Pangan Lokal APBD Provinsi77.812.000,00KP3B, Serang dan 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Tersedianya Informasi pasokan, harga dan pangan komoditas pangan strategis Provinsi Banten 100 % 0 % 0,002 Prognosa Neraca Pangan 1203.120301.16.002 Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan 897.728.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 672.510.000,00KP3B - Kota SerangKeluaran : Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)Provinsi Banten 200 Ton 200 Ton 0,001 Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi APBD Provinsi225.218.000,00KP3B,Serang dan 8 Kab/KotaKeluaran : Meningkatnya pengelolaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) 26 Lembaga 26 Lembaga 0,002 Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat 1203.120301.16.003 Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan 646.960.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00KP3B-Serang, dan 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM) 11 Lembaga/Kelompok 11 Lembaga/Kelompok 0,001 Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat APBD Provinsi45.000.000,00Keluaran : Tersedianya data dan informasi distribusi dan pasokan pangan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Data Informasi Rantai Distribusi dan Pasokan Pangan APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Gerai Pangan Lokal (GPL), untuk meningkatkan pemasaran komoditas pangan lokal banten 2 Unit 0 Unit 0,003 Pengelolaan Gerai Pangan Lokal APBD Provinsi201.960.000,00Keluaran : Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (Gapoktan/ PUPM) 26 Kelompok 26 Kelompok Keluaran : Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (TTI/TTICD ) 5 Unit 5 Unit 0,004 Pembinaan PUPM dan Toko Tani Indonesia (TTI) Banten 1.578.590.000,000 % 0 %1 : Pemanfaatan Pangan1203.17 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN 0,00 1203.120301.17.001 Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan 359.870.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 58.250.000,00Provinsi Banten di 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Tersajinya data dan informasi analisis kebutuhan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Analisis kebutuhan konsumsi pangan APBD Provinsi118.700.000,00 0,002 Pembinaan Kader Pangan B2SA SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi118.700.000,00Keluaran : Meningkatnya pengetahuan bagi kader serta stakeholders tentang pola konsumsi B2SA 100 Orang 100 Orang 0,002 APBD Provinsi182.920.000,00Keluaran : Meningkatnya informasi dan publikasi pola konsumsi pangan B2SA di masyarakat Banten, untuk mencapai pola skor pangan harapan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,003 Promosi Konsumsi Pangan B2SA 1203.120301.17.002 Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan 606.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 208.800.000,008 Kabupaten/KotaKeluaran : Meningkatnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya diversifikasi pangan, melalui pemanfaatan program KRPL 40 Kelompok 40 Kelompok 0,001 Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL) APBD Provinsi144.200.000,00KP3B-Serang, 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Terlaksananya lomba olahan pangan lokal tingkat Provinsi Banten, dalam rangka diversifikasi olahan pangan lokal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Lomba Olahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi98.800.000,00Keluaran : Promosi olahan pangan lokal Banten pada tingkat Nasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Festival Pangan Lokal Nusantara APBD Provinsi154.200.000,00Keluaran : Meningkatnya capaian pola pangan harapan (PPH) melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 1203.120301.17.003 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan 612.720.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 369.815.000,008 Kabupaten/KotaKeluaran : Tingkat Keamanan PSAT yang dikonsumsi oleh Masyarakat (90%), melalui pengawasan pangan segar asal tumbuhan di peredaran 90 % 90 % 0,001 Pengawasan Keamanan Pangan Segar APBD Provinsi242.905.000,00KP3B-Serang, 8 Kabupaten/Kota Keluaran : Meningkatnya peran kelembagaan OKKPD sebagai lembaga sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan setiap tahun 10 sertifikasi 10 sertifikasi Keluaran : Meningkatnya peran kelembagaan OKKPD sebagai lembaga yang meregistrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan setiap tahun 15 registrasi 15 registrasi 0,002 Penguatan Kelembagaan OKKPD SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Ketahanan Pangan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 10.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 14.780.000.000,00 75.000.000,00 1205 LINGKUNGAN HIDUP 14.780.000.000,00 75.000.000,00 11.843.000.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1205.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 75.000.000,00 1205.120501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 37.000.000,00 0,00 APBD Provinsi15.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunnya dokumen laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak APBD Provinsi12.000.000,00Keluaran : Tersusunnya laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 1205.120501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 250.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 33.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunnya dokumen evaluasi program kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan APBD Provinsi149.275.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunnya dokumen Perencanaan program dan kegiatan tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi67.125.000,00Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan evaluasi dan pengendalian 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1205.120501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD berdasarkan RKBMD SKPD) 11 Unit 21 Unit Keluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1205.120501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opersional 70 Unit 65 Unit 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi600.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpeliharanya dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 3 Paket 3 Paket Keluaran : Terpeliharanya Inventaris Kantor/APK 185 Unit 161 Unit 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1205.120501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.680.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1205.120501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 5.680.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.879.756.000,00KP3B Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Banten Keluaran : Operasional Perkantoran 281 Orang/Bulan 12 Orang/Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi127.434.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Pakai Habis 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi41.990.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 8 Jenis/Bulan 12 8 Jenis/Bulan 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi416.200.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi807.500.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi399.120.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan BBM APBD Provinsi8.000.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Promosi dan Publikasi 1205.120501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 113.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 173 Orang/Tahun 173 Orang/Tahun 0,001 fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi110.000.000,00KP3BKeluaran : Meningkatnya Kompetensi Kapasitas Aparatur 20 Orang 20 Orang 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1205.120501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 750.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Koordinasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi750.000.000,00DLHK Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Koordinasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1205.120501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 30.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00KP3B Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Keluaran : Pengelolaan Kearsipan 50 Orang/Kegiatan 50 Orang/Kegiatan 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinas APBD Provinsi15.000.000,00Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Keluaran : Pengelolaan Perpustakaan Dinas 50 Orang/Kegiatan 50 Orang/Kegiatan 0,002 Pengelolaan Perpustakaan Dinas 1205.120501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 148.000.000,00 75.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 8.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunya Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi30.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersedianya Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Terlayaninya Permohonan dan akses informasi bagi Publik 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 pengelolaan PPID SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dok 1 Dok 0,004 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial 1 Dok 1 Dok 0,005 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial 1205.120501.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1205.120501.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan 255.000.000,00 0,00 APBD Provinsi6.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung/ Kantor APBD Provinsi86.000.000,00 0,002 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi163.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium 1205.120501.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan 235.000.000,00 0,00 APBD Provinsi126.000.000,00 0,001 Operasional Perkantoran APBD Provinsi29.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi3.920.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi30.000.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi46.080.000,00 0,005 Penyediaan BBM 1205.120501.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan 65.000.000,00 0,00 APBD Provinsi40.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Kedalam Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan APBD Provinsi25.000.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan 1205.120501.01.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1205.120501.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1205.120501.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan 170.000.000,00 0,00 APBD Provinsi30.000.000,00 0,001 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi5.000.000,00 0,002 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi40.000.000,00 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi35.000.000,00 0,004 Penyediaan BBM APBD Provinsi60.000.000,00 0,005 Penyediaan operasional jasa kantor 1205.120501.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan 55.000.000,00 0,00 APBD Provinsi25.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Keluar Daerah APBD Provinsi30.000.000,00 0,002 Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah 1205.120501.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 120.000.000,00 0,00 APBD Provinsi120.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1205.120501.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 180.000.000,00 0,00 APBD Provinsi99.900.000,00 0,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi80.100.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1205.120501.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 460.000.000,00 0,00 APBD Provinsi12.936.000,00 0,001 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi56.800.000,00 0,002 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi74.908.800,00 0,003 Penyediaan BBM APBD Provinsi63.355.200,00 0,004 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi252.000.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1205.120501.01.021 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 55.000.000,00 0,00 APBD Provinsi17.750.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi37.250.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1205.120501.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 120.000.000,00 0,00 APBD Provinsi120.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1205.120501.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 105.000.000,00 0,00 APBD Provinsi14.350.000,00 0,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi60.650.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Operasional APBD Provinsi30.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat Kerja 1205.120501.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 205.000.000,00 0,00 APBD Provinsi19.000.000,00 0,001 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi32.400.000,00 0,002 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi67.800.000,00 0,003 Penyediaan BBM APBD Provinsi42.000.000,00 0,004 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi43.800.000,00 0,005 1205.120501.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon 50.000.000,00 0,00 APBD Provinsi35.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Kedalam Daerah APBD Provinsi15.000.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Keluar Daerah 1205.120501.01.026 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten 135.000.000,00 0,00 APBD Provinsi85.000.000,00Keluaran : kjhkjhkjh 4 fsdfs 4 fsdfs 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Pengadaan DED Bangunan Mess TAHURA Banten 1205.120501.01.027 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten 155.000.000,00 0,00 APBD Provinsi60.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi95.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1205.120501.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten 170.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1205.120501.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten 170.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 20.000.000,00PandeglangKeluaran : Tersedianya bahan pakai habis Menunjang Kegiatan Aparatur Dilapangan Pada BP-TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Tersedianya Penyediaan Barang Habis Pakai Untuk Menunjang Fasilitas Kegiatan Aparatur Pada TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Tersedianya Penyediaan bahan cetak Untuk ke Arsipan dan Dokumentasi Pada BP-TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersedianya makan minum penunjang Fasilitas Kegiatan Aparatur Pada BP-TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : tersedianya bahan/ barang Untuk Memenuhi Kebutuhan Operasional Kantor BP-TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terlaksananya penyedian BBM yang Menunjang Mobilitas Dalam Kegiatan Aparatur Pada BP-TAHURA 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan BBM 1205.120501.01.029 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten 50.000.000,00 0,00 APBD Provinsi20.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten APBD Provinsi30.000.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2.937.000.000,000 Nilai 0 Nilai1 : Indeks Kualitas Air 0 Nilai 0 Nilai2 : Indeks Kualitas Udara 0 Kelompok/Lembaga 0 Kelompok/Lembaga3 : Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 1205.15 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 0,00 1205.120501.15.001 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 463.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 199.884.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpantaunya Kualitas Air 3 Sungai 7 Sungai 0,001 Pemantauan Kualitas Air Sungai APBD Provinsi90.000.000,00Keluaran : Terpantaunya Kualitas Udara Ambien 32 Lokasi 22 Lokasi 0,002 Pemantauan kualias udara ambien APBD Provinsi140.000.000,00Keluaran : Tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan APBD Provinsi30.116.000,00Keluaran : Terlaksana Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan 30 Industri 30 Industri 0,004 Pembinaan pengendalian pencemaran dan perusakan terhadap pelaku usaha kegiatan APBD Provinsi3.000.000,00Keluaran : Terpantaunya kerusakan Situ/Danau 10 Lokasi 10 Lokasi 0,005 Pemantauan kerusakan Situ/Danau 1205.120501.15.002 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 454.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 254.000.000,00Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten (Serang) Keluaran : Terlaksananya Kerjasama Pengelolaan Sampah 1 dokumen 1 dokumen 0,001 Pembinaan Pengelolaan Sampah APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Kebijakan dan Strategi dalam Penanganan Sampah 1 dokumen 1 dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanganan Sampah dan Limbah B3 APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Pemantauan dan Pembinaan Pengelola Limbah B3 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Limbah B3 40 industri 100 industri 0,003 1205.120501.15.003 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 430.000.000,00 0,00 Untuk konservasi keanekaragaman hayati target awal 8 lokasi menjadi 3 lokasi karena pagu berkurang Untuk pemanfaatan SDA target awal 10 lokasi menjadi 3 lokasi karena pagu berkurang Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersedianya data dan informasi keanekaragaman hayati 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan data dan informasi keanekaragaman hayati APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terbentuknya Kawasan Pusat Mangrove di Provinsi Banten 1 Unit 0 Unit 0,002 Pembentukan Pusat Mangrove provinsi Banten Dari target kinerja 8 lokasi menjadi 3 lokasi karena pagu berkurang APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Teridentifikasinya data konservasi keanekaragaman hayati 3 Lokasi 8 Lokasi 0,003 Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konserrvasi keanekaragaman hayati Dari Target Kinerja 10 Lokasi menjadi 3 Lokasi karena pagu anggaran berkurang APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Tersedianya data pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA 3 Lokasi 10 Lokasi 0,004 pemantauan dan pengawasan pemanfaatan SDA Dari Target Kinerja 32 Lokasi menjadi 16 Lokasi karena pagu anggaran berkurang APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 8 desa 8 desa 0,005 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (kampung Iklim) APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Tersedianya data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK sektor Limbah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan emisi GRK sektor limbah 1205.120501.15.004 Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup 265.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 dok 1 dok 0,001 Kajian Lingkungan Hidup Strategis APBD Provinsi190.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 1 dok 1 dok Keluaran : Tersusunnya Nirwasita Tantra 1 dok 1 dok Keluaran : Terpantaunya RKL/RPL KP3B Semester 1 1 dok 1 dok Keluaran : Terpantaunya RKL/RPL KP3B Semester 2 1 dok 1 dok 0,002 Penyusunan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan kinerja pengelolaan lingkungan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 1 dok 1 dok Keluaran : Terlaksananya Penilaian Mutu Dokumen Lingkungan Hidup oleh KPA Provinsi Banten 1 dok 1 dok 0,003 Pembinaan tata laksana penilaian dokumen lingkungan dan penerbitan izin lingkungan 1205.120501.15.005 Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum 280.000.000,00 0,00 APBD Provinsi235.081.000,00Provinsi Banten 0,001 Penanganan kasus-kasus akibat dugaan SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi235.081.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tertanganinya semua kasus pengaduan lingkungan hidup 100 persen 100 persen 0,001 pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan kehutanan APBD Provinsi44.919.000,00Keluaran : Terlaksananya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH dikeluarkan oleh Provinsi Banten 100 usaha dan/atau kegiatan 330 usaha dan/atau kegiatan 0,002 Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingk 1205.120501.15.006 Peningkatan kapasitas lingkungan hidup 345.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 120.000.000,00PROVINSI BANTENKeluaran : Terlaksananya pembinaan pada sekolah, pemerhati lingkungan dan MHA serta penilaian kota berwawasan lingkungan 25 Sekolah 25 Sekolah 0,001 Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya lingkungan APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten 7 Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota 0,002 Pembinaan dan Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Pembinaan pada pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat 5 Kelompok 5 Kelompok 0,003 Pembinaan pada pemerhati Lingkungan dan Masyarakat Hukum Adat 1205.120501.15.007 Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan 275.000.000,00 0,00 Target Tetap 20 Parameter untuk Uji Profisiensi Pendapatan Asli Daerah (P A D) 75.000.000,00KP3B Palima Provinsi BantenKeluaran : Akreditasi / Survailen 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Uji Profisiensi 20 Parameter 25 Parameter 0,001 Akreditasi/surveilan laboratorium lingkungan Kegiatan Sub Tolok Ukur berkurang karena pengurangan pagu APBD Provinsi200.000.000,00Kp3B Provinsi BantenKeluaran : Bimtek BLUD (Badan Layanan Unit Daerah) 25 Orang 25 Orang Keluaran : Bimtek Audit Internal 25 Orang 25 Orang Keluaran : Bimtek Sampling Limbah B3 25 Orang 25 Orang Keluaran : Bimtek Penerapan Dokumen Sistem Manajamen ISO 17025 : 2017 25 Orang 25 Orang 0,002 Pembinaan jaminan mutu laboratorium lingkungan 1205.120501.15.008 Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan 425.000.000,00 0,00 APBD Provinsi400.000.000,00 0,001 Pengujian dan Analisa Sample Uji APBD Provinsi25.000.000,00 0,002 Pembinaan Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan 20 URUSAN PILIHAN 5.220.000.000,00 0,00 2004 KEHUTANAN 5.220.000.000,00 0,00 5.220.000.000,000 Hektar 0 Hektar1 : Luas Lahan kritis yang terehabilitasi 0 % 0 %2 : Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat 2004.15 PROGRAM PENGELOLAAN DAN KONSERVASI HUTAN 0,00 0,00 0,00 2004.120501.15.001 Perencanaan dan penatagunaan hutan 250.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2004.120501.15.001 Perencanaan dan penatagunaan hutan 250.000.000,00 0,00 pagu berkurangPendapatan Asli Daerah (P A D) 200.000.000,00Kabupaten Serang, Lebak, Pandeglang, Kota Serang. Keluaran : Perencanaan kehutanan 3 Dokumen 5 Dokumen 0,001 Perencanaan hutan pagu berkurangAPBD Provinsi50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemantapan Kawasan Hutan 2 kawasan 6 kawasan 0,002 Pemantapan Kawasan Hutan 2004.120501.15.002 Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan 350.000.000,00 0,00 Pagu berkurangPendapatan Asli Daerah (P A D) 200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : TERWUJUDNYA KELOMPOK PENGELOLAAN USAHA HUTAN RAKYAT BERBASIS INDUSTRI 10 Kelompok 20 Kelompok 0,001 Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri Pagu berkurangAPBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : TERTIBNYA PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 100 Industri 180 Industri 0,002 Penatausahaan Hasil Hutan 2004.120501.15.003 Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan 300.000.000,00 0,00 Pagu berkurangPendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan Keluaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta kepercayaan pasar akan produk hasil hutan 2 kelompok usaha 3 kelompok usaha 0,001 Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Pagu berkurangAPBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersedianya data potensi bambu di Kabupaten Lebak 0.5 kawasan 0.7 kawasan 0,002 Pengembangan Kawasan Bambu Terpadu Pagu berkurangAPBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Terpromosikannya produk-produk unggulan hasil hutan Provinsi Banten di tingkat nasional dan internasional 1 event 3 event 0,003 Promosi Aneka Usaha Kehutanan 2004.120501.15.004 Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 500.000.000,00 0,00 Pagu BerkurangPendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan DAS dan rehabilitasi lahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 perencanaan pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan Pagu BerkurangAPBD Provinsi200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon 1 ha 1 ha 0,002 Rehabilitasi hutan dan lahan kawasan fungsi lindung dan gerakan penanaman pohon Pagu BerkurangAPBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Terlaksananya rehabilitasi wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 DAS 1 DAS 0,003 Rehabilitasi wilayah Daerah aliran Sungai (DAS) Pagu BerkurangAPBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Penghijauan lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1400 Batang 3000 Batang 0,004 Penghijauan Lingkungan mendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagu BerkurangAPBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Forum DAS 2 Forum 6 Forum 0,005 Pembinaan Forum DAS 2004.120501.15.005 Konservasi SDA dan Ekosistem 275.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2004.120501.15.005 Konservasi SDA dan Ekosistem 275.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 46.115.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpulihkannya kawasan koservasi melalui penanaman sebanyak 1000 batang 1 Unit 1 Unit 0,001 Pemulihan Kawasan Konservasi (Luar Kawasan)yang Terdegradasi APBD Provinsi10.390.000,00Keluaran : Terbinanya Komunitas Pecinta Tumbuhan dan Satwa Liar 1 Unit 1 Unit 0,002 Pembinaan penangkar Tumbuhan dan Satwa Liar APBD Provinsi14.800.000,00Keluaran : Bertambahnya data dan informasi tentang kawasan konservasi dan ekositem esensial 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Pengelolaan Data dan Informasi Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial Target dari 10 kelompok menjadi 6 kelompok karena anggaran dikurangi APBD Provinsi128.695.000,00Keluaran : Terbinanya Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan 6 Kelompok 6 Kelompok 0,004 Pembinaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Pemantapan Taman Kehati Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Perencanaan Pemantapan Taman Kehati Banten APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Terlaksanannya Pembentukan lembaga konservasi ex situ 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Perencanaan Pembentukan Lembaga Konservasi Ex Situ 2004.120501.15.006 Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 330.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya peningkatan usaha dan peran serta masyarakat dalam konservasi SDA 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Data dan Informasi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pengembangan Kelembagaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kab.Serang, Pandeglang, Lebak 16 Kelompok 33 Kelompok 0,002 Pengembangan Kelembagaan Dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Kab.Serang, Pandeglang, Lebak APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi Dan Pencinta Alam 60 Orang 120 Orang 0,003 Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Kader Konservasi Dan Pencinta Alam APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 15 Orang 20 Orang 0,004 Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Peningkatan Peran Serta dan Usaha Ekonomi Produktif Kehutanan di Sekitar Hutan 4 Kelompok 66 Kelompok 0,005 Peningkatan Peran Serta dan Usaha Ekonomi Produktif Kehutanan di Sekitar Hutan 2004.120501.15.007 Pengelolaan Hutan wilayah Pandeglang 635.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 555.000.000,00 0,001 Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan APBD Provinsi10.000.000,00 0,003 Pengawasan Peredaran dan Pembianaan Pengujian Hasil Hutan Kayu APBD Provinsi20.000.000,00 0,004 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2004.120501.15.008 Pengelolaan Hutan wilayah Serang dan Cilegon 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD Provinsi80.000.000,00 0,002 Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan APBD Provinsi10.000.000,00 0,003 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi10.000.000,00 0,003 Pengujian Hasil Hutan Kayu APBD Provinsi10.000.000,00 0,004 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2004.120501.15.009 Pengelolaan Hutan wilayah Lebak 790.000.000,00 0,00 APBD Provinsi700.000.000,00 0,001 Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD Provinsi65.000.000,00 0,002 Pengawasan peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu APBD Provinsi25.000.000,00 0,003 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2004.120501.15.010 Pengelolaan Hutan wilayah Tangerang 420.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Rehabilitasi Hutan dan Lahan APBD Provinsi70.000.000,00 0,002 Pengawasan Peredaran dan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan Kayu APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Pengawasan Peredaran tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 2004.120501.15.011 Pengembangan Pembenihan Tanaman Hutan 350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi236.900.000,00 0,001 Penyediaan bibit tanaman hutan dan MPTS APBD Provinsi25.750.000,00 0,002 Penelusuran Sumber Benih Unggul APBD Provinsi18.750.000,00 0,003 Pembinaan Pengelolaan Perbenihan Tanaman Hutan dan MPTS APBD Provinsi25.000.000,00 0,004 Identifikasi Tanaman Hutan Endemik Banten APBD Provinsi28.800.000,00 0,005 Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih tanaman hutan unggul APBD Provinsi14.800.000,00 0,006 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS 2004.120501.15.012 Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Ta naman Hutan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00 0,001 Sertifikasi Bibit atau benih Tanaman Hutan dan MPTS APBD Provinsi20.000.000,00 0,002 Pembinaan Pengada, Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Pengawasan Benih Tanaman Hutan APBD Provinsi20.000.000,00 0,004 Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan APBD Provinsi50.000.000,00 0,005 Penyediaan Sarana Prasarana Sertifikasi Benih atau Bibit Tanaman Hutan 2004.120501.15.013 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten 240.000.000,00 0,00 APBD Provinsi60.000.000,00 0,001 Perlindungan kawasan tahura APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 Rehabilitasi kawasan tahura APBD Provinsi30.000.000,00 0,003 Penyediaan koleksi species lokal/endemik/langka/terancam punah 2004.120501.15.014 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten 230.000.000,00 0,00 APBD Provinsi80.000.000,00 0,001 Peningkatan Kunjungan TAHURA APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata 2004.120501.15.015 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK) 0,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Pengembangan Hutan Rakyat APBD Provinsi0,00 0,002 Penghijauan Lingkungan APBD Provinsi0,00 0,003 Rehabilitasi Lahan secara Sipil Teknis SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 20.000.000.000,00 75.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 11 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 148.160.000,00 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 10.000.000.000,00 0,00 4.483.671.500,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1207.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1207.120701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 32.000.000,00 0,00 APBD Provinsi31.750.000,00 0,001 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi250.000,00 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1207.120701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 273.000.000,00 0,00 APBD Provinsi17.000.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi86.000.000,00 0,003 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi37.000.000,00 0,004 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi37.000.000,00 0,005 Pembinaan dan Pengawasan APBD Provinsi75.000.000,00 0,006 Penyusunan Naskah Akademik Pemberdayaan Masyarakat dan Desa APBD Provinsi21.000.000,00 0,007 Monitoring dan Evaluasi 1207.120701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 544.500.000,00 0,00 APBD Provinsi544.500.000,00 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1207.120701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor APBD Provinsi274.000.000,00 0,002 pemeliharaan kendaraan dinas operasional APBD Provinsi26.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris kantor/APK 1207.120701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.160.251.500,00 0,00 APBD Provinsi415.920.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi275.628.700,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi24.000.000,00 0,003 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi1.207.230.000,00 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi64.500.000,00 0,005 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi172.972.800,00 0,007 Penyediaan BBM 1207.120701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 50.000.000,00 0,00 APBD Provinsi5.850.000,00 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi44.150.000,00 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1207.120701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 973.120.000,00 0,00 APBD Provinsi217.920.000,00 0,001 Perjalanan Dinas Dalam Daerah APBD Provinsi755.200.000,00 0,002 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1207.120701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 25.000.000,00 0,00 APBD Provinsi25.000.000,00 0,001 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 1207.120701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 125.800.000,00 0,00 APBD Provinsi60.500.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi25.000.000,00 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi12.000.000,00 0,003 Pengelolaan Website APBD Provinsi26.740.000,00 0,004 Pengelolaan PPID APBD Provinsi1.560.000,00 0,005 Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat 2.146.437.000,001207.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.146.437.000,000 Desa 0 Desa1 : Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang 0 Desa 0 Desa2 : Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri 1207.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0,00 1207.120701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa 344.120.000,00 0,00 APBD Provinsi98.720.000,00 0,001 Peningkatan kapasitas manajemen Lembaga Kemasyarakatan Melalui Pelaku Usaha Perdesaan/kelurahan APBD Provinsi27.310.000,00 0,002 Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan para Kepala Dusun pada Desa Tertinggal (Peningkatan Pemahaman Kepala Dusun tentang Perkembangan dan Pembangunan Desa) APBD Provinsi120.010.000,00 0,003 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Karang Taruna APBD Provinsi98.080.000,00 0,004 Peningkatan Kapasitas masyarakat Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 1207.120701.15.007 Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 169.779.000,00 0,00 APBD Provinsi57.952.000,00 0,001 Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri APBD Provinsi56.600.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Perkembangan Desa dengan Kabupaten dan Kecamatan Terkait 5 Dimensi IPD APBD Provinsi55.227.000,00 0,003 Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang Potensi Ekonomi Desa 1207.120701.15.008 Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa 440.714.000,00 0,00 APBD Provinsi92.440.000,00 0,001 Penyusunan Profil BUMDes APBD Provinsi136.742.000,00 0,002 Pembinaan dan Pengembangan Bumdes APBD Provinsi104.980.000,00 0,003 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa APBD Provinsi106.552.000,00 0,005 Pengembangan PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan) 1207.120701.15.010 Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 171.146.000,00 0,00 APBD Provinsi60.006.000,00 0,001 Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Profesional Terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa APBD Provinsi53.780.000,00 0,002 Koordinasi Lintas Sektor terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa APBD Provinsi57.360.000,00 0,003 Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa 1207.120701.15.011 Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.020.678.000,00 0,00 APBD Provinsi394.510.000,00 0,001 Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG) APBD Provinsi548.448.000,00 0,002 Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) APBD Provinsi22.380.000,00 0,003 Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG APBD Provinsi10.580.000,00 0,004 Penyusunan Profil Posyantek APBD Provinsi22.380.000,00 0,005 Pembinaan dan Pengembangan Posyantek dan Posyantek Des/Kel APBD Provinsi22.380.000,00 0,007 Pemberdayaan Desa Inovasi berbasis IT 2.585.639.500,000 Jumlah 0 Jumlah1 : Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik 1207.16 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 148.160.000,00 1207.120701.16.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat 309.936.000,00 148.160.000,00 APBD Provinsi51.441.000,00 148.160.000,001 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat APBD Provinsi139.325.000,00 0,002 Penataan Kelembagaan Hukum Adat (Inventory Lembaga Hukum Adat dan nilai sosial budaya) APBD Provinsi119.170.000,00 0,003 Musyawarah kumpul Tokoh Sinergitas Hukum Adat dalam Masyarakat 1207.120701.16.002 Penataan dan Pembinaan Lembaga Adat Menuju Desa Adat 125.293.500,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi48.200.000,00 0,001 Penyusunan Profil Lembaga Adat APBD Provinsi27.290.000,00 0,002 Koordinasi dalam rangka Pembinaan Lembaga Adat APBD Provinsi49.803.500,00 0,003 Pembinaan Lembaga Adat 1207.120701.16.003 Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.150.410.000,00 0,00 APBD Provinsi236.035.000,00 0,001 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pembangunan Desa (TMMD) APBD Provinsi58.500.000,00 0,003 Pembinaan Kelembagaan Desa APBD Provinsi1.087.035.000,00 0,007 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan TP PKK (Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kelembagaan PKK Provinsi tentang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat) APBD Provinsi323.520.000,00 0,008 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu APBD Provinsi445.320.000,00 0,0011 Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) 784.252.000,000 Jumlah 0 Jumlah1 : Cakupan Kerjasama Desa yang menigkatkan Jumlah Desa Mandiri 1207.17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 0,00 1207.120701.17.001 Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan 333.800.000,00 0,00 APBD Provinsi15.750.000,00 0,001 Pekan Inovasi Perkembangan Desa APBD Provinsi110.400.000,00 0,002 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan (Tersedianya Profil Desa/Kelurahan ) APBD Provinsi158.730.000,00 0,003 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan APBD Provinsi48.920.000,00 0,004 Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.120701.17.002 Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa 159.400.000,00 0,00 APBD Provinsi58.685.000,00 0,001 Revitalisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) APBD Provinsi38.300.000,00 0,002 Penyusunan Profil BKAD (Profil BKAD) APBD Provinsi62.415.000,00 0,003 Integrasi BKAD dari daerah kabupaten yang berbeda di Provinsi Banten untuk mendukung 5 Dimensi IPD 1207.120701.17.003 Pembinaan dan Pengembangan Partisipatif Pembangunan Desa 291.052.000,00 0,00 APBD Provinsi109.020.000,00 0,001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam penyusunan perencanaan partisipatif APBD Provinsi91.016.000,00 0,002 Integritas Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa lembaga terkait APBD Provinsi91.016.000,00 0,003 Pengembangan Partisipatif Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa T O T A L 10.000.000.000,00 148.160.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 55.000.000.000,00 0,00 1209 PERHUBUNGAN 55.000.000.000,00 0,00 17.325.000.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1209.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1209.120901.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 103.875.000,00SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 51 Dokumen 0 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 8 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APBD Provinsi32.825.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 49 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1209.120901.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 570.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00SerangKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 24 dokumen 24 dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi60.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 3 dokumen 3 dokumen 0,003 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat 8 dokumen 8 dokumen 0,004 Monitoring dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat 1209.120901.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.830.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Serang 0,001 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor APBD Provinsi0,00 0,002 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja APBD Provinsi0,00 0,003 Pengadaan Peralatan Kantor APBD Provinsi0,00 0,004 Pengadaan Alat Rumah Tangga APBD Provinsi2.500.000.000,00Keluaran : Pengadaan Kendaraan Operasional 2 Kendaraan Operasional 2 Kendaraan Operasional 0,005 Pengadaan Kendaraan Operasional APBD Provinsi330.000.000,00Keluaran : Pengadaan Peralatan Operasional Lapangan (Toolkit dan Repeater) 3 Paket 3 Paket 0,006 Pengadaan Peralatan Operasional Lapangan 1209.120901.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 200.000.000,00SerangKeluaran : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 4 Paket 4 Paket 0,001 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Operasional 70 Unit Kendaraan 70 Unit Kendaraan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 11 Paket 11 Paket 0,003 Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.505.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1209.120901.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.505.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 200.000.000,00SerangKeluaran : Belanja Bahan Pakai Habis 7 Paket 7 Paket 0,001 Belanja Bahan Pakai Habis APBD Provinsi5.000.000.000,00Provinsi BAntenKeluaran : Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 4 Paket 4 Paket 0,002 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pendampingan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/TenagaAhli/Pendampingan APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Uang Saku dan Uang Makan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Uang Saku dan Uang Makan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1 Paket 1 Paket 0,005 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu APBD Provinsi0,00 0,006 Belanja Pakaian Kerja Lapangan APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket 0,007 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi975.000.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Belanja Makanan dan Minuman Rapat APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tempat 2 Paket 2 Paket 0,0010 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat APBD Provinsi0,00 0,0011 Pengadaan dan Pemeliharaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Belanja Cetak dan Penggandaan 4 Paket 4 Paket 0,0012 Belanja Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70 Kendaraan 70 Kendaraan 0,0013 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor APBD Provinsi780.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,0014 Belanja Jasa Kantor APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Belanja Dokumentasi/ Dekorasi/ Promosi dan Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,0015 Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi 1209.120901.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 360.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 60.000.000,00SerangKeluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur 11000 Lembar 11000 Lembar 0,001 Peningkatan Kapasitas Aparatur APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 20 Orang 20 Orang 0,002 Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli/ Pendampingan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0,003 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan 1209.120901.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 750.000.000,00SerangKeluaran : Rapat Koordinasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Rapat Koordinasi Kedalam Daerah APBD Provinsi750.000.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Rapat Koordinasi Keluar Daerah 1209.120901.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00SerangKeluaran : Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 1209.120901.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang 350.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1209.120901.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang 350.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Alat Peralatan Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Pengadaan Alat Peralatan Kantor APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor APBD Provinsi90.000.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Rumah Tangga 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Pengadaan Alat Rumah Tangga APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja Rapat Pejabat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja Rapat Pejabat 1209.120901.01.010 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang 910.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Pakai Habis 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Belanja Pakai Habis APBD Provinsi300.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Makan dan Minum 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Belanja Makan dan Minum APBD Provinsi310.000.000,00Keluaran : Belanja Jasa Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Belanja Jasa Kantor APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1209.120901.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang 320.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Bangunan/Tempat Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Tempat Kerja APBD Provinsi70.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Belanja Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor 1209.120901.01.012 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 280.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00SerangKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Website Perangkat Daerah 24 Laporan 24 Laporan 0,003 Pengelolaan Website Perangkat Daerah APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 24 Laporan 24 Laporan 0,005 Pengelolaan PPID 2.650.000.000,000 % 0 %1 : Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan 0 % 0 %2 : Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum 1209.15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN 0,00 1209.120901.15.010 Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi 500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten 0,001 SID pengembangan KA pada trase Serang- SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten 0,001 Tangerang APBD Provinsi0,00 0,002 Penyusunan SOP Manajemen Rekayasa Lalu Lintas APBD Provinsi0,00 0,003 Kajian Kebutuhan Navigasi Antar Pulau di Provinsi Banten APBD Provinsi250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinsi Banten Wilayah Kerja III 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinsi Banten Wilayah Kerja III APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Studi peningkatan aksesibilitas pada stasiun kereta api di wilayah Provinsi Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,006 Studi peningkatan aksesibilitas pada stasiun kereta api di wilayah Provinsi Banten 1209.120901.15.011 Pengembangan Prasarana Transportasi 1.750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.500.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Cetak 1 Paket 0 Paket Keluaran : Belanja Penggandaan 1 Paket 0 Paket Keluaran : SID/Masterplan Pengembangan KA pada trase Serang-Cikande-Balaraja-Bitung 1 Dokumen 0 Dokumen 0,001 SID/Masterplan Pengembangan KA pada trase Serang -Cikande-Balaraja-Bitung APBD Provinsi250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Cetak 1 Paket 0 Paket Keluaran : Belanja Penggandaan 1 Paket 0 Paket Keluaran : Kajian Kantong Parkir (Rest Area) 1 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Kajian Kantong Parkir (Rest Area) 1209.120901.15.012 Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan 400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Serang 0,001 Maintenance Aplikasi GIS APBD Provinsi400.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pengembangan TOD Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II di Prov. Banten 11.700.000.000,000 % 0 %1 : Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi 0 % 0 %2 : Persentase ketersediaan rambu- rambu lalulintas terhadap kebutuhan 0 % 0 %3 : Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian 1209.16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 0,00 1209.120901.16.001 Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api 3.710.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.200.000.000,00Keluaran : Pengadaan Pos Perlintasan Kereta Api 3 Unit 5 Unit 0,001 Pengadaan Pos Perlintasan Kereta Api APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Stasiun Kereta Api Karangantu 1 Dokumen 5 Dokumen 0,002 Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Stasiun Kereta Api Karangantu APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pembinaan Operator Angkutan Barang dan Multimoda 72 Orang 100 Orang 0,003 Pembinaan Operator Angkutan Barang dan Multimoda SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pembinaan Petugas Perlintasan KA Provinsi Banten 85 Orang 80 Orang 0,004 Pembinaan Petugas Perlintasan KA Provinsi Banten APBD Provinsi1.700.000.000,00Keluaran : Revitalisasi Pintu Perlintasan dari manual ke semi otomatis 4 Unit 1 Unit 0,005 Revitalisasi Pintu Perlintasan dari manual ke semi otomatis APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Pos Perlintasan Kereta Api 7 Pos Perlintasan 25 Pos Perlintasan 0,006 Pemeliharaan Pos Perlintasan Kereta Api APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : DED Pembangunan Cable Car Banten Lama 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 DED Pembangunan Cable Car Banten Lama 1209.120901.16.002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang 1.180.000.000,00 0,00 800.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengoprasian Bus Angkutan Masal/Pelajar/Wisata Banten Lama 2 Unit - 12 Bulan 0 Unit - 12 Bulan 0,001 Pengoprasian Bus Angkutan Masal/Pelajar/Wisata Banten Lama APBD Provinsi80.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan dan Pemilihan Pemilik/Operator Angkutan Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek 60 Perusahaan / Operator 0 Perusahaan / Operator 0,002 Pembinaan dan Pemilihan Pemilik/Operator Angkutan Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP 10 Trayek 0 Trayek 0,003 Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP 10 Trayek 0 Trayek 0,004 Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum AKDP APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Bus Bantuan Angkutan Lebaran 6 Unit Bus - 5 Hari 0 Unit Bus - 5 Hari 0,005 Penyelenggaraan Bus Bantuan Angkutan Lebaran 1209.120901.16.003 Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana 6.810.000.000,00 0,00 200.000.000,00Keluaran : DED Pembangunan JPO pada ruas jalan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan DED Pembangunan JPO pada ruas jalan Provinsi Banten APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Bimbingan Teknis kepada Perusahaan Karoseri 85 Orang/Kegiatan 85 Orang/Kegiatan 0,002 Bimbingan Teknis kepada Perusahaan Karoseri APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Bimbingan Teknis kepada Penguji Kendaraan Bermotor 85 Orang/Kegiatan 100 Orang/Kegiatan 0,003 Bimbingan Teknis kepada Penguji Kendaraan Bermotor APBD Provinsi450.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten 5 Unit 15 Unit 0,004 Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,005 Pemeriksaan fisik hasil produksi karoseri kendaraan bermotor dan Pemeriksaan Mutu Kendaraan APBD Provinsi6.000.000.000,00Keluaran : Pengadaan Lahan Park and Drive Akses kawasan banten lama 1 Dokumen 0 Dokumen 0,006 Pengadaan Lahan Park and Drive Akses kawasan banten lama 14.852.790.000,000 % 0 %1 : Persentase pengaturan rekayasa lalulintas di ruas jalan provinsi 1209.17 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 0,00 1209.120901.17.001 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1.450.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1209.120901.17.001 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1.450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi600.000.000,00Keluaran : Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 2 titik 10 titik 0,001 Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign) 1 Paket 2 Paket 0,002 Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign) APBD Provinsi80.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AYT) Tingkat Provinsi Banten 24 Orang 24 Orang 0,003 Pemilihan Abdi Yasa Teladan (AYT) Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Tingkat Provinsi Provinsi Banten 24 orang 24 orang 0,004 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan Tingkat Provinsi Provinsi Banten APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Lalu Lintas 3 Komunitas 10 Komunitas 0,005 Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Lalu Lintas APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi Banten 1 Ruas Jalan 10 Ruas Jalan 0,006 Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi Banten APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pelajar Keselamatan Sekolah (PKS) 40 Orang 600 Orang 0,007 Pelajar Keselamatan Sekolah (PKS) APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Berlalulintas untuk anak sekolah 4 Sekolah 16 Sekolah 0,008 Berlalulintas untuk anak sekolah 1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 10.152.790.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1209.120901.17.002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan 10.152.790.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.172.790.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpasangnya Marka Jalan pada jalan provinsi di wilayah CISEPARANG 2100 m2 0 m2 Keluaran : Pengadaan Alat Uji Retroreflektive 1 unit 0 unit Keluaran : Alat Aplikasi Marka Thermoplastic 1 unit 0 unit Keluaran : Preheater, Tabung Gas LPG dan Genset 1 unit 0 unit Keluaran : Bahan Cat Thermoplastic ASTHO 98 1000 kg 0 kg Keluaran : Bahan Glassbead POTTER Australia 500 kg 0 kg 0,001 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Terlaksananya kegiatan Forum LLAJ pada tahun 2019 4 Kegiatan 4 Kegiatan Keluaran : Menghasilkan penanganan masalah lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Banten 4 kegiatan 4 kegiatan 0,002 Forum LLAJ APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan berfungsi kembali dengan baik 1 paket 0 paket Keluaran : Traffic Light dan Warning Light yang dilakukan pemeliharaan berfungsi kembali dengan baik 1 paket 0 paket 0,003 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)/APJ berfungsi dengan baik dan terpelihara 6 paket 0 paket 0,004 Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (APJ) APBD Provinsi5.000.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)/APJ pada 5 ruas jalan 8 paket 0 paket 0,005 Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Delineator pada jalan provinsi di wilayah Kabupaten Lebak 99 buah 0 buah 0,006 Pengadaan dan Pemasangan Delineator APBD Provinsi180.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Cermin Tikungan pada jalan provinsi di wilayah Kota Serang 14 unit 0 unit Keluaran : Terpasangnya Cermin Tikungan pada jalan provinsi di wilayah Kabupaten Serang 12 unit 0 unit 0,007 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Tersedianya Road Barrier/Moveable Concrete Barrier (MCB) 166 buah 0 buah 0,008 Pengadaan Road Barrier APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Paku Jalan pada jalan provinsi di wilayah Kota Serang 500 buah 0 buah Keluaran : Terpasangnya Paku Jalan pada jalan provinsi di wilayah Kabupaten Pandeglang 355 buah 0 buah 0,009 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan APBD Provinsi600.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Rambu Standar pada jalan provinsi di wilayah CISEPARANG 120 unit 0 unit Keluaran : Terpasangnya Rambu Standar pada jalan provinsi di wilayah Tangerang Raya 120 unit 0 unit 0,0010 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar APBD Provinsi750.000.000,00Keluaran : Terpasangnya Guard Rail pada Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten 1 paket 0 paket 0,0011 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail APBD Provinsi1.000.000.000,00 0,0012 ATCS di Kota Serang SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.000.000.000,00Keluaran : Terpasang dan terupgradenya peralatan ATCS di wilayah Kota Serang 1 paket 0 paket 0,0012 ATCS di Kota Serang 1209.120901.17.003 Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan 3.250.000.000,00 0,00 500.000.000,00Keluaran : Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional 48 kegiatan 80 kegiatan 0,001 Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional APBD Provinsi300.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya 8 kegiatan 20 kegiatan 0,002 Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/Organisasi dan Pengaturan Lainnya APBD Provinsi1.800.000.000,00Keluaran : Posko Angkutan Lebaran 16 kegiatan 16 kegiatan 0,003 Posko Angkutan Lebaran APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Posko Natal dan Tahun Baru 7 kegiatan 10 kegiatan 0,004 Posko Natal dan Tahun Baru APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari 6 kegiatan 12 kegiatan 0,005 Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari 1.406.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelanggaraan angkutan 1209.18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN 0,00 1209.120901.18.001 Pelayanan Perhubungan pada UPT Perhubungan Darat Serang 535.000.000,00 0,00 150.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Desiminasi Pelayanan Perhubungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Desiminasi Pelayanan Perhubungan APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 2 Kegiatan 8 Kegiatan 0,002 Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Pelayanan Perhubungan (Kartu Pengawasan AKDP) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Fasilitasi Pelayanan Perhubungan (Kartu Pengawasan AKDP) APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,004 Operasionalisasi Angkutan Massal APBD Provinsi110.000.000,00Keluaran : Operasional Pengalihan Terminal type B dari Kabupaten/Kota ke Provinsi 5 Kegiatan 8 Kegiatan 0,005 Operasional Pengalihan Terminal type B dari Kabupaten/Kota ke Provinsi 1209.120901.18.002 Pengawasan dan Pengendalian pada UPT Pelayanan Perhubungan Darat Serang 871.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penertiban Angkutan orang/Barang di WKP I 60 Kegiatan 60 Kegiatan 0,001 Penertiban Angkutan orang/Barang di WKP I APBD Provinsi21.000.000,00Keluaran : Pengaturan Lalu Lintas Pada Jalan Provinsi/ Nasional di WKP I 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Pengaturan Lalu Lintas Pada Jalan Provinsi/ Nasional di WKP I SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Posko Angkutan Lebaran di WKP I 10 Dokumen 10 Dokumen 0,003 Posko Angkutan Lebaran di WKP I APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Posko Natal dan Tahun Baru di WKP I 10 Dokumen 10 Dokumen 0,004 Posko Natal dan Tahun Baru di WKP I APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari di WKP I 10 Dokumen 10 Dokumen 0,005 Posko Hari Libur Nasional Lebih dari Dua Hari di WKP I 7.066.210.000,000 % 0 %1 : Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional 1209.19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA 0,00 1209.120901.19.001 Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut 3 Laporan 4 Laporan 0,001 Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Sarana Bantu Naigasi (SBNP) di Pelabuhan Labuhan 1 Laporan 1 Laporan 0,002 Pemeliharaan Sarana Bantu Naigasi (SBNP) di Pelabuhan Labuhan APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Kegiatan Pembinaan Keselamtanan Angkutan laut Antar Pulau 1 Laporan 1 Laporan 0,003 Kegiatan Pembinaan Keselamtanan Angkutan laut Antar Pulau 1209.120901.19.002 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan 5.999.210.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP 5 Dokumen 5 Dokumen 0,001 Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP APBD Provinsi5.060.505.000,00Keluaran : Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang 1 Lahan 0 Lahan 0,002 Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) Pembangunan Pelabuhan Pengumpang Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang 1 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL) Pembangunan Pelabuhan Pengumpang Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Penyusunan SID Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Penyusunan SID Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang APBD Provinsi28.705.000,00Keluaran : Sosialisasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang 30 Orang 0 Orang 0,005 Sosialisasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Panimbang, Kabupaten Pandeglang 1209.120901.19.003 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 667.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Apraisal Pengadaan lahan Bandar Udara Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Perhubungan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Apraisal Pengadaan lahan Bandar Udara Banten Selatan 1 dokumen 0 dokumen 0,001 Selatan APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Dukungan pelayanan Calon Jama'ah Haji Provinsi Banten 1 laporan 1 laporan 0,002 Dukungan pelayanan Calon Jama'ah Haji Provinsi Banten Pendapatan Asli Daerah (P A D) 167.000.000,00Keluaran : Penyuluhan Keselamatan Penerbangan 3 dokumen 3 dokumen 0,003 Penyuluhan Keselamatan Penerbangan T O T A L 55.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 20.000.000.000,00 120.000.000,00 1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.787.000.000,00 120.000.000,00 4.935.546.500,000 Nilai 0 Nilai1 : Nilai IKM1210.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 120.000.000,00 1210.121001.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 7.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.520.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi744.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi736.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1210.121001.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 70.000.000,00 120.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 10.183.600,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi53.968.400,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen 8 Dokumen 120.000.000,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi5.848.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 24 Dokumen 24 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1210.121001.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 450.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 69.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi47.300.000,00Keluaran : Belanja Pengadaan Alat Elektronik 1 Paket 1 Paket 0,002 Belanja Pengadaan Alat Elektronik APBD Provinsi301.950.000,00Keluaran : Pengadaan Komputer, Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer Personal Komputer 1 paket 1 paket 0,003 Pengadaan Komputer, Personal Komputer, Peralatan Personal Komputer Personal Komputer APBD Provinsi31.750.000,00Keluaran : Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor 1 Paket 1 Paket 0,004 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor 1210.121001.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 761.386.500,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 46.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : listrik 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Listrik APBD Provinsi588.536.500,00Keluaran : Kendaraan Dinas Oprasional 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi126.450.000,00Keluaran : Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Inventaris Kantor/APK SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1210.121001.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.772.160.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 885.840.000,00Kota SerangKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi167.661.700,00Keluaran : Barang Habis Pakai 12 Bulan`` 12 Bulan`` 0,002 Barang Habis Pakai APBD Provinsi66.580.200,00Keluaran : Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Bahan Cetak APBD Provinsi680.160.000,00Keluaran : Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi226.518.000,00Provinsi bantenKeluaran : BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,005 BBM APBD Provinsi411.000.000,00Keluaran : Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching APBD Provinsi14.000.000,00Keluaran : Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur APBD Provinsi88.400.000,00Keluaran : Pelaksanaan Hut Banten dan Banten Expo 1 Paket 1 Paket 0,008 Pelaksanaan Hut Banten dan Banten Expo APBD Provinsi232.000.100,00Keluaran : Operasional Jasa kantor/Sewa Gedung 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Operasional Jasa kantor/Sewa Gedung 1210.121001.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 50.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 0 Dokumen Keluaran : Terfasilitasinya Kenaikan Pangkat ASN 12 Dokumen 0 Dokumen Keluaran : Pemuktahiran Data Pegawai 4 Dokumen 0 Dokumen Keluaran : Fasilitasi Sasaran Kerja Pegawai 12 Dokumen 0 Dokumen 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi49.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Pengiriman Pelatihan 7 ASN Provinsi Banten 0 ASN Provinsi Banten 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1210.121001.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 800.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 575.340.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,001 Rapat Koordinasi Keluar Daerah APBD Provinsi224.660.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 0 Bulan 0,002 Koordinasi Ke Dalam Daerah 1210.121001.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 25.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1210.121001.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 25.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 10.000.000,00Kota SerangKeluaran : Lemari Buku 1 Unit 1 Unit 0,001 Lemari Buku APBD Provinsi9.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Buku 30 Buah 30 Buah 0,002 Belanja Buku APBD Provinsi6.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Perpustakaan Internal 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pengelolaan Perpustakaan Internal 7.280.660.000,000 % 0 %1 : Persentase ketersediaan perangkat TI 1210.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENDAYAGUNAAN, PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 0,00 1210.121001.15.001 Pengembangan Sarana dan prasarana telematika 3.109.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.894.750.000,00Provinsi BantenKeluaran : Tersedia dan Terkelolanya Jaringan Interkoneksi 1150 Mbps 1150 Mbps 0,001 Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi APBD Provinsi50.750.000,00Keluaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana penunjang Sistem Informasi Terpadu 10 Unit 10 Unit 0,002 Sarana dan Prasarana penunjang Sistem Informasi Terpadu APBD Provinsi37.000.000,00Keluaran : Terpeliharanya Jaringan Fiber Optik 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terpeliharanya Jaringan Wireless 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Pemeliharaan Jaringan Wireless APBD Provinsi76.500.000,00Keluaran : Terkelolanya dan Terdatanya Peralatan TIK 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Pengelolaan Inventarisasi Peralatan TIK 1210.121001.15.002 Pendayagunaan Telematika 215.510.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 20.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Meningkatnya Pemahaman ASN terhadap Perundang - Undangan 50 ASN Provinsi Banten 0 ASN Provinsi Banten 0,001 Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan di Bidang TIK APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Meningkatnya Pemahaman ASN tentang lisensi software 50 ASN Provinsi Banten 0 ASN Provinsi Banten 0,002 Pengawasan dan Pengendalian Legal Software APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Meningkatnya pemahaman ASN di seluruh OPD dalam pengelolaan website 50 ASN Provinsi Banten 0 ASN Provinsi Banten 0,003 Bimbingan Teknis Konten Website Terpadu APBD Provinsi135.510.000,00Keluaran : Meningkatnya pemahaman pelajar mengenai kejahatan dunia maya dan cara mengantisipasinya 500 Pelajar/Siswa 0 Pelajar/Siswa 0,004 Sosialisasi Antisipasi Kejahatan Dunia Maya dan Internet Sehat di Provinsi Banten APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Meningkatkan sinegrisitas relawan TIK dengan Pemerintah Daerah 50 Masyarakat dan ASN Provinsi 0 Masyarakat dan ASN Provinsi 0,005 Pembangunan Sinergitas dengan Relawan TIK 1210.121001.15.003 Pengelolaan Teknologi Informasi 1.331.150.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1210.121001.15.003 Pengelolaan Teknologi Informasi 1.331.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 731.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terkelolanya data center provinsi Banten dan pengelolaan terhadap interkoneksi melalui ruang NOC 1 tahun 0 tahun 0,001 Pengelolaan Data Center dan NOC APBD Provinsi250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Meningkatnya pelayanan berbasis teknologi website dan aplikasi di provinsi Banten 1 tahun 0 tahun 0,002 Pengelolaan Command Center APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : perpanjangan sewa lisensi IP dan lisensi C-Panel di Provinsi Banten 1 tahun 0 tahun 0,003 Pengelolaan Domain bantenprov.go.id APBD Provinsi90.000.000,00Keluaran : tersedianya SOP terkait teknlogi informasi dan komunikasi di provinsi Banten 13 kegiatan 0 kegiatan 0,004 SOP Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan,Iinfrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pengawasan dan pengendalian akses jaringan fiber optic dan wireless di setiap OPD Provinsi Banten 1 tahun 0 tahun 0,005 Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Wireles APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : maintenance infrastruktur jaringan TI pada setiap OPD Provinsi Banten 1 tahun 0 tahun 0,006 Pengelolaan Infrastruktur Jaringan TI pada PD APBD Provinsi0,00 0,007 Penglolaan Infrastruktur Aplikasi Pelayanan Informasi Lintas Perangkat Daerah (service delivery chanel web, email, telephone/mobile phone, sms gateaway) APBD Provinsi0,00 0,008 Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Penataan dan Evaluasi Suprastruktur Egov,Infrastruktur Jaringan, Infrastruktur Informasi dan Infrastruktur Aplikasi Skala Provinsi APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : tersedianya perizinan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TI skala Provinsi 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0,009 Pemberian Rekomendasi/Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Skala Provinsi 1210.121001.15.004 Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika 2.125.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Serang, Provinsi Banten 0,001 Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi APBD Provinsi120.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Maintenance Website terpadu bantenprov.go.id 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Maintenance Website terpadu bantenprov.go.id APBD Provinsi0,00 0,003 Sosialisasi Aplikasi APBD Provinsi1.200.000.000,00Keluaran : Pembangunan Sistem Informasi 13 Aplikasi 11 Aplikasi 0,004 Pembangunan Sistem Informasi APBD Provinsi600.000.000,00Keluaran : Pengembangan Sistem Informasi 7 Aplikasi 5 Aplikasi 0,005 Pengembangan Sistem Informasi APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Integrasi Sistem Informasi 5 Dokumen 0 Dokumen 0,006 Integrasi Sistem Informasi APBD Provinsi0,00 0,007 Pengembangan Website OPD APBD Provinsi55.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Aplikasi Banten Satu Data 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Pengelolaan Aplikasi Banten Satu Data APBD Provinsi0,00 0,009 Layanan Aduan Aplikasi APBD Provinsi0,00 0,0010 Pengelolaan Domain bantenprov.go.id 1210.121001.15.008 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik 500.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1210.121001.15.008 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik 500.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 71.040.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi LPSE Se-Provinsi Banten 90 Orang 90 Orang 0,001 Rapat Koordinasi LPSE Se-Provinsi Banten APBD Provinsi40.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur Se-Provinsi Banten 100 orang 100 orang 0,002 Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Aparatur Se-Provinsi Banten APBD Provinsi44.300.000,00Keluaran : Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Penyedia Barang/Jasa 100 Orang 100 Orang 0,003 Bimtek Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Penyedia Barang/Jasa APBD Provinsi343.760.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 12 bulan 12 bulan 0,004 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 6.570.793.500,000 % 0 %1 : Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1210.16 PEGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK 0,00 1210.121001.16.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan 4.212.793.500,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 600.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penerbitan Tabloid Menara Banten dan e-mag Menara Banten 24 Materi 12 Materi 0,001 Penerbitan Tabloid Menara Banten dan e-mag Menara Banten APBD Provinsi400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Informasi melalui Media Luar Ruang 36 Materi 36 Materi 0,002 Informasi melalui Media Luar Ruang APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 200 Orang 150 Orang 0,003 Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur PPID Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Informasi Pembangunan pada Media Sosial 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Informasi Pembangunan pada Media Sosial APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Konten Website Pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Konten Website Pemerintah Provinsi Banten (bantenprov.go.id APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Operasional PPID Utama 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Operasional PPID Utama APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Materi Informasi Publik 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Materi Informasi Publik APBD Provinsi1.277.393.500,00Keluaran : Informasi Pembangunan pada Media Cetak 55 Materi 50 Materi 0,008 Informasi Pembangunan pada Media Cetak SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Informasi Pembangunan pada Media Televisi 46 Materi 46 Materi 0,009 Informasi Pembangunan pada Media Televisi APBD Provinsi450.000.000,00Keluaran : Informasi Pembangunan Melalui Media Radio 46 Materi 46 Materi 0,0010 Informasi Pembangunan Melalui Media Radio APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Informasi Pembangunan pada Media Online 40 Materi 50 Materi 0,0011 Informasi Pembangunan pada Media Online APBD Provinsi35.400.000,00Keluaran : Materi Informasi Pembangunan 1 Paket 1 Paket 0,0012 Materi Informasi Pembangunan 1210.121001.16.002 Komunikasi kelembagaan dan kemitraan media 2.358.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.700.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Operasional Komisi Informasi Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Rekrutmen Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten 1 PAKET 1 PAKET 0,001 Operasional Komisi Informasi Provinsi Banten APBD Provinsi46.985.800,00Keluaran : FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Massa 4 Kegiatan 3 Kegiatan 0,002 FGD Stakeholder Pembangunan dengan Media Massa APBD Provinsi109.600.000,00Keluaran : Kemitraan Dengan Awak Media Massa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Kemitraan dengan awak media massa APBD Provinsi237.600.000,00Keluaran : Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media 1 eksemplar 1 eksemplar 0,004 Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Berbagai Media APBD Provinsi111.214.200,00Provinsi BantenKeluaran : Pertemuan Badan koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)Provinsi Banten 1 1 1 1 Keluaran : Pertemuan Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Provinsi Banten 1 1 1 1 Keluaran : Forum Kehumasan OPD 2 2 2 2 0,005 Kerjasama kemitraan dengan ormas, lembaga profesi dan lembaga media untuk literasi masyarakat APBD Provinsi152.600.000,00Keluaran : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 1 eksemplar 1 eksemplar Keluaran : Lomba Blog 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Pertemuan Vlog 1 eksemplar 1 eksemplar 0,006 Pengelolaan Opini Publik 1214 STATISTIK 613.000.000,00 0,00 613.000.000,000 % 0 %1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi 1214.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1214.121001.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 613.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1214.121001.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 613.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengumpulan Data dan Informasi Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Pengumpulan Data dan Informasi Kab/Kota APBD Provinsi45.000.000,00Keluaran : Pengembangan Metode Penyajian Data Statistik Sistem Informasi Banten Satu Data 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Pengembangan Metode Penyajian Data Statistik Sistem Informasi Banten Satu Data APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,003 Diseminasi Informasi Statistik APBD Provinsi165.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Banten Satu Data APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Penyajian Data dan Imformasi Statistik Sektoral 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyajian Data dan Imformasi Statistik Sektoral APBD Provinsi0,00 0,006 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi33.000.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Survey Indek Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,008 Survey Indek Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,009 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID Pembantu 12 Bulan 12 Bulan 0,0010 Pengelolaan PPID Pembantu APBD Provinsi265.000.000,00Keluaran : Pelayanan Informasi Statistik Provinsi 12 Bulan 12 Bulan 0,0011 Pelayanan Informasi Statistik Provinsi 1215 PERSANDIAN 600.000.000,00 0,00 600.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persandian dan Keamanan Informasi 1215.15 PROGRAM TATA KELOLA PERSANDIAN 0,00 1215.121001.15.001 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 264.200.000,00Kota serangKeluaran : Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informasi 12 Bulan 121 Bulan 0,001 Operasional Persandian dan keamanan informasi dan Pemeliharaan Alat Sandi, Alat Keamanan Informasi dan Alat Sarana Informasi APBD Provinsi20.014.000,00 0,002 Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi20.014.000,00Keluaran : Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten 1 paket 1 paket 0,002 Sterilisasi Penginderaan dan Pemantauan Jaringan Internet melalui Sistem Deteksi Dini Ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi73.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi di Seluruh PD APBD Provinsi175.350.000,00Keluaran : Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,004 Pelayanan Informasi, Pengamanan dan Monitoring Data Hari Besar APBD Provinsi31.250.000,00Keluaran : Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Pengelolaan Pengamanan Sistem Informasi pada Aplikasi APBD Provinsi20.338.000,00Keluaran : Pembinaan Pengelolaan Keamanan informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,006 Pembinaan Pengelolaan Keamanan informasi instansi Pemerintahan oleh SDM Persandian Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-Provinsi Banten APBD Provinsi15.848.000,00Kota SerangKeluaran : Sosialisasi tentang "IT Security Assistment" di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,007 Sosialisasi tentang 'IT Security Assisment' di lingkungan Organisasi Pemerintah Provinsi Banten T O T A L 20.000.000.000,00 120.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 26.166.382.322,00 1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.000.000.000,00 16.577.670.747,00 5.489.104.800,003 Skala (1-4) 3.2 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1211.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 16.577.670.747,00 1211.121101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 2.000.000,00 24.200.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.232.000,00provinsi bantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 16.068.800,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi384.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 4.065.600,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi384.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 4.065.600,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1211.121101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,00 264.506.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.284.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.731.640,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan APBD Provinsi45.504.500,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 256.901.150,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi3.211.500,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 3.873.210,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 1211.121101.01.004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 10.000.000,00 5.364.199.692,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 10.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket 964.199.692,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi0,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket 4.400.000.000,002 Pengadaan bangunan Gedung 1211.121101.01.005 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 424.000.000,00 705.940.620,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 319.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 12 Bulan 385.990.000,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi105.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 319.950.620,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1211.121101.01.006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.903.002.000,00 6.854.629.128,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211.121101.01.006 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.903.002.000,00 6.854.629.128,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.652.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Operasional kantor Tidak tetap 12 bulan 12 bulan 3.414.378.000,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 252.058.730,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 217.679.000,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi392.132.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 800.702.678,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 121.000.000,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi102.590.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 659.085.790,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Koperasi ke 72 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.209.038.050,007 Pelaksanaan HUT Koperasi ke 72 APBD Provinsi175.680.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 180.686.880,008 Penyediaan BBM 1211.121101.01.007 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 556.893.800,00 837.425.512,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 340.263.800,00Provinsi Banten dan NasionalKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 439.898.162,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi216.630.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 397.527.350,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1211.121101.01.008 Peningkatan Kapasitas Aparatur 21.747.000,00 211.909.720,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 9.350.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 51 orang 51 orang 206.409.720,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi12.397.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 51 orang 51 orang 5.500.000,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 1211.121101.01.009 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ( Balatkop) 5.500.000,00 31.029.240,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.000.000,00LebakKeluaran : Monev Kegiatan 4 Dokumen 4 Dokumen 28.967.400,001 Monev Kegiatan APBD Provinsi500.000,00Keluaran : Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 2.061.840,002 Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 1211.121101.01.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop 10.000.000,00 566.280.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.000.000,00LebakKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket 234.656.510,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop 1 Paket 1 Paket 331.623.490,002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop 1211.121101.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop 181.510.000,00 423.500.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211.121101.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balatkop 181.510.000,00 423.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Kab. LebakKeluaran : Pemeliharaan sarana dan Prasrana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 333.839.000,001 Pemeliharaan sarana dan Prasrana Kantor APBD Provinsi81.510.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Balatkop 12 Bulan 12 Bulan 89.661.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Balatkop 1211.121101.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop 287.952.000,00 1.167.481.810,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 287.952.000,00LebakKeluaran : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop 12 Bulan 12 Bulan 1.167.481.810,001 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balatkop 1211.121101.01.013 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 36.500.000,00 126.569.025,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 24.200.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi10.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 37.634.025,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi500.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Dokumen 1 Dokumen 1.210.000,003 Pengelolaan PPID APBD Provinsi1.000.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1 1 1 1 3.025.000,004 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : TEMATIK Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospsial 1 Dokumen 1 Dokumen 60.500.000,005 TEMATIK Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospsial 1.162.072.000,001 % 1 %1 : Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain 1211.15 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA KECIL 2.965.309.770,00 1211.121101.15.001 Bina Usaha Kecil 713.196.000,00 1.965.823.150,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 559.280.000,00Regional dan NasionalKeluaran : Jumlah Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan lnternasional 15 Event 15 Event 1.399.001.950,001 Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan lnternasional APBD Provinsi39.424.000,00Diseluruh Wilayah Kab/Kota Se-Provinsi Banten, Nasional, dan Internasional Keluaran : Jumlah Peningkatan Volume usaha kecil 10 Jenis Usaha 10 Jenis Usaha 78.940.400,002 Peningkatan Volume usaha kecil APBD Provinsi39.424.000,00Keluaran : Jumlah Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis 10 Akses 10 Akses 78.940.400,003 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis APBD Provinsi39.424.000,00Keluaran : Jumlah Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar 10 Jenis Usaha 10 Jenis Usaha 78.940.400,004 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar APBD Provinsi35.644.000,00Keluaran : Jumlah Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten 2 Sentra 2 Sentra 330.000.000,005 Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211.121101.15.002 Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil 116.356.000,00 352.093.060,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Seluruh Wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten Keluaran : Jumlah Perencanaan Pelaksanaan dan Monev UKM 10 Usaha Kecil 10 Usaha Kecil 67.072.720,001 Perencanaan Pelaksanaan dan Monev UKM APBD Provinsi66.356.000,00Keluaran : Jumlah Pengembangan Wirausaha Kecil 200 Usaha Kecil 200 Usaha Kecil 285.020.340,002 Pengembangan Wirausaha Kecil 1211.121101.15.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil 332.520.000,00 647.393.560,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi Perluasan akses pembiayaan 55 Usaha Kecil 55 Usaha Kecil 206.716.400,001 Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil APBD Provinsi47.685.000,00Keluaran : Jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten 8 Sentra 8 Sentra 99.115.940,002 Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi38.580.000,00Keluaran : Jumlah yang difasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil 8 Produk Unggulan 8 Produk Unggulan 96.141.760,003 Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil APBD Provinsi75.065.000,00Keluaran : Jumlah Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 119.463.300,004 Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya APBD Provinsi46.490.000,00Keluaran : Jumlah Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT 10 Produk Usaha 10 Produk Usaha 36.227.400,005 Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT APBD Provinsi34.900.000,00Keluaran : Jumlah yang difasilitasi Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT 5 Produk Usaha Kecil 5 Produk Usaha Kecil 45.430.660,006 Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT APBD Provinsi39.800.000,00Keluaran : Jumlah Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku 10 Produk Usaha 10 Produk Usaha 44.298.100,007 Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku 441.385.000,006 % 6 %1 : Capaian Koperasi Aktif1211.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI 1.091.752.750,00 1211.121101.16.001 Kelembagaan dan Perizinan 246.280.000,00 687.739.800,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 32.960.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Verifikasi dokumen Perizinan pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang diajukan 30 Dokumen Perijinan 30 Dokumen Perijinan 653.400,001 Verifikasi dokumen Perizinan pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang diajukan APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Jumlah penerbitan akta pendirian koperasi baru 30 Akta Koperasi 30 Akta Koperasi 333.947.900,002 Penerbitan akta pendirian koperasi baru APBD Provinsi138.320.000,00Wilayah Provinsi Banten.Keluaran : Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan dan penyuluhan 100 Koperasi 100 Koperasi 353.138.500,003 Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi 1211.121101.16.002 Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 51.660.000,00 285.408.750,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211.121101.16.002 Keanggotaan dan Penerapan Peraturan 51.660.000,00 285.408.750,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 38.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Pembinaan penerapan peraturan dan sanksi koperasi Bagi Anggota Koperasi 100 Kegiatan 100 Kegiatan 184.549.200,001 Pembinaan Penerapan Peraturan terhadap Anggota Koperasi APBD Provinsi12.760.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Pembinaan penerapan peraturan dan sanksi koperasi Bagi Anggota Koperasi 30 Kegiatan 30 Kegiatan 100.859.550,002 Pembinaan Pemeringkatan Koperasi 1211.121101.16.003 Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan 143.445.000,00 118.604.200,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 113.440.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah koperasi dalam pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan 100 Koperasi 100 Koperasi 87.023.200,001 Penerapan Pengawasan, Pemeriksaanan dan Penilaian Kesehatan Koperasi APBD Provinsi30.005.000,00Keluaran : Jumlah koperasi KSP/ USP dan KSPPS/ UKSPPS yang dilakukan penilaian kesehatan 25 Koperasi 25 Koperasi 31.581.000,002 Jumlah koperasi KSP/ USP dan KSPPS/ UKSPPS yang dilakukan penilaian kesehatan 842.431.000,006 % 6 %1 : Persentase Koperasi yang Bankable 1211.17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS USAHA DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI 2.905.286.230,00 1211.121101.17.001 Bina Usaha Koperasi 506.251.000,00 1.422.572.800,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 380.790.000,00seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Banten dan Nasional. Keluaran : Jumlah Promosi Usaha Koperasi lingkup regional, nasional dan internasional 10 Event 10 Event 470.230.200,001 Promosi Usaha Koperasi lingkup regional, nasional dan internasional APBD Provinsi23.386.000,00Keluaran : Jumlah Koperasi yang ditingkatkan penganekaragaman Volume Usaha 5 Koperasi 5 Koperasi 25.724.600,002 Penganekaragaman Volume Usaha Koperasi APBD Provinsi23.386.000,00Keluaran : Jumlah koperasi yang ditingkatkan kapasitas produksinya 5 Koperasi 5 Koperasi 25.724.600,003 Peningkatkan kapasitas produksi Koperasi APBD Provinsi46.068.000,00Keluaran : Jumlah Akses Pasar koperasi yang terfasilitasi 10 Koperasi 10 Koperasi 51.739.600,004 Jumlah Akses Pasar koperasi yang terfasilitasi APBD Provinsi23.386.000,00Keluaran : Jumlah Kemitraan strategis koperasi dengan badan usaha lainnya 5 Kemitraan 5 Kemitraan 25.724.600,005 Jumlah Kemitraan strategis koperasi dengan badan usaha lainnya APBD Provinsi9.235.000,00Keluaran : Jumlah lmplementasi Tekhnologi Tepat Guna Bagi Koperasi pesantren 30 Koperasi Pesantren 30 Koperasi Pesantren 823.429.200,006 lmplementasi Tekhnologi Tepat Guna Bagi Koperasi pesantren 1211.121101.17.002 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 136.180.000,00 823.889.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 68.090.000,00Kab/Kota Diwilayah Provinsi Banten Keluaran : Jumlah Capaian % Realisasi, Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Peningkatan SDM dalam pengembangan Produk Koperasi 5 % 5 % 748.990.000,001 Peningkatan SDM Dalam Pengembangan Produk Koperasi dan Penerapan Teknologi Pada Koperasi APBD Provinsi68.090.000,00Keluaran : Jumlah Capaian % Realisasi Perencanaan Pelaksanaan dan Monev Peningkatan SDM pada Akses Pasar dan Pemasaran 5 % 5 % 74.899.000,002 Peningkatan SDM pada Akses Pasar, Pemasaran, Manajemen dan Keuangan 1211.121101.17.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi 200.000.000,00 658.824.430,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211.121101.17.003 Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi 200.000.000,00 658.824.430,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,008 Kabupaten/KotaKeluaran : Jumlah Koperasi yang ditangani akses pembiayaannya 30 Koperasi 30 Koperasi 153.270.700,001 Fasilitasi Akses Permodalan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Jumlah Koperasi yang mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi dan Manajemen Keuangan 30 Koperasi 30 Koperasi 153.256.180,002 Implementasikan Sistem Teknologi lnformasi dan Manajemen Keuangan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Jumlah koperasi yang mendapat sosialisasi perpajakan,asuransi dan penjamian 30 Koperasi 30 Koperasi 210.966.525,003 Sosialisasi perpajakan,asuransi dan penjaminan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : jumlah koperasi yang dibantu akses permodalan di PLUT 10 Koperasi 10 Koperasi 141.331.025,004 peningkatan akses permodalan di PLUT 2.065.007.200,006 % 6 %1 : Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi 1 % 1 %2 : Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil 1211.18 PROGRAM PELATIHAN SDM KOPERASI DAN UMKM 2.626.362.825,00 1211.121101.18.001 Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil 9.589.500,00 250.614.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 9.589.500,00Kab. LebakKeluaran : Jumlah peserta pelatihan pengembangan produk usaha kecil 200 Usaha Kecil 200 Usaha Kecil 113.400.000,001 Pelatihan Pengembangan Produk Usaha Kecil APBD Provinsi0,00Kab. LebakKeluaran : Pendidikan dan Pelatihan SDM kewirausahaan usaha kecil 200 Usaha Kecil 200 Usaha Kecil 137.214.000,002 Pendidikan dan Pelatihan SDM kewirausahaan usaha kecil 1211.121101.18.002 Penyelenggaraan Pelatihan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 25.011.200,00 1.170.690.125,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Kab. LebakKeluaran : Jumlah peserta pelatihan Pengawas koperasi bagi ASN 50 ASN 50 ASN 222.104.575,001 pelatihan Pengawas koperasi bagi ASN APBD Provinsi0,00Kab. LebakKeluaran : Jumlah peserta pelatihan Penilaian KSP/USP dan KSPS/USPS 50 Koperasi 50 Koperasi 223.117.950,002 pelatihan Penilaian KSP/USP dan KSPS/USPS APBD Provinsi25.011.200,00Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Kasir koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 280.139.200,003 pelatihan Kasir koperasi APBD Provinsi0,00Keluaran : Jumlah peserta pelatihan manajer koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 222.664.200,004 pelatihan manajer koperasi APBD Provinsi0,00Keluaran : Jumlah Peserta pelatihan akuntansi koperasi 50 Koperasi 50 Koperasi 222.664.200,005 pelatihan akuntansi koperasi 1211.121101.18.003 Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi 30.406.500,00 205.058.700,00 APBD Provinsi0,00Kab. Lebak 68.352.900,001 pelatihan pengembangan produk Koperasi SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi0,00Kab. LebakKeluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Produk Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 68.352.900,001 pelatihan pengembangan produk Koperasi APBD Provinsi30.406.500,00Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Teknologi Kapasitas Produksi Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 68.352.900,002 pelatihan peningkatan teknologi kapasitas produksi Koperasi APBD Provinsi0,00Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi 100 Koperasi 100 Koperasi 68.352.900,003 pelatihan peningkatan pemasaran produk koperasi 1211.121101.18.004 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DAK) 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)328.771.000,00Keluaran : JUmlah Peserta Pelatihan desain grafis dan pengemasan produk makanan unggulan lokal bagi ukm 80 Usaha Kecil 80 Usaha Kecil 128.771.000,001 Pelatihan desain grafis dan pengemasan produk makanan unggulan lokal bagi ukm APBD Provinsi172.301.000,00Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan E-commorce bagi ukm 80 Usaha Kecil 80 Usaha Kecil 172.301.000,002 Pelatihan E-commorce bagi ukm APBD Provinsi528.189.000,00Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Produk hasil pertanian Unggulan 80 Usaha Kecil 80 Usaha Kecil 128.189.000,003 Pelatihan Produk hasil pertanian Unggulan APBD Provinsi68.375.000,00Keluaran : Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi 40 Koperasi 40 Koperasi 68.375.000,004 Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi APBD Provinsi528.321.000,00Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Produk hasil perikanan 80 Usaha Kecil 80 Usaha Kecil 128.321.000,005 Pelatihan Produk hasil perikanan APBD Provinsi145.634.000,00Keluaran : Jumlah Peserta Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku 80 Usaha Kecil 80 Usaha Kecil 145.634.000,006 Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku APBD Provinsi228.409.000,00Kab. LebakKeluaran : Jumlah Pendampingan bagi K UKM 108 Usaha Kecil 108 Usaha Kecil 228.409.000,007 Pendampingan bagi K UKM T O T A L 10.000.000.000,00 26.166.382.322,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 10.000.000.000,00 0,00 1212 PENANAMAN MODAL 10.000.000.000,00 0,00 4.828.992.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1212.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1212.121201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 10.000.000,00 0,00 APBD Provinsi3.000.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi4.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi3.000.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1212.121201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68.500.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi47.500.000,00Keluaran : Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi6.000.000,00Keluaran : Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1212.121201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 120.000.000,00 0,00 APBD Provinsi120.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1212.121201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 525.970.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi402.470.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 26 Unit/Tahun 26 Unit/Tahun 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi73.500.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 75 Unit/Tahun 75 Unit/Tahun 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1212.121201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.009.300.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1212.121201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.009.300.000,00 0,00 APBD Provinsi13.200.000,00Keluaran : Terlaksananya Operasional kantor Tidak tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) 2 Paket/Tahun 2 Paket/Tahun 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi96.000.000,00Keluaran : Tersedianya Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi40.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Tersedianya Bahan Cetakan 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi302.000.000,00Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.031.980.000,00Keluaran : Tersedianya Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi27.000.000,00Keluaran : Terlaksananya HUT Banten dan Banten Expo 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi299.120.000,00Keluaran : Tersedianya BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Penyediaan BBM 1212.121201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 67.800.000,00 0,00 APBD Provinsi10.800.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 60 Orang 60 Orang 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi57.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 100 Orang 100 Orang 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1212.121201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.200.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah APBD Provinsi800.000.000,00Provinsi Banten dan NasionalKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1212.121201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 17.422.000,00 0,00 APBD Provinsi17.422.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Terkelolanya Perpustakaan Khusus SKPD 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 1212.121201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 10.000.000,00 0,00 APBD Provinsi8.750.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi1.250.000,00Keluaran : Laporan Pengelolaan PPID 4 Triwulan 4 Triwulan 0,002 Pengelolaan PPID 2.400.000.000,000 triliyun 0 triliyun1 : Nilai Realisasi Investasi PMDN 0 triliyun 0 triliyun2 : Nilai Realisasi Investasi PMA 1212.15 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM, PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 0,00 1212.121201.15.001 Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 1.800.000.000,00 0,00 APBD Provinsi557.400.000,00Banten dan NasionalKeluaran : Jumlah Penyelenggaraan Promosi Melalui Media Massa 2 Kegiatan/Lokasi 2 Kegiatan/Lokasi 0,001 Penyelenggaraan Promosi melalui Media Massa APBD Provinsi884.600.000,00Keluaran : Jumlah Partisipasi Bisnis Forum dan Pameran Di Dalam Negeri 3 Kegiatan 5 Kegiatan 0,002 Partisipasi bisnis Forum dan Pameran di dalam negeri SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi108.500.000,00Keluaran : Jumlah Partisipasi Regional Investment Forum/GPID/Agenda BKPM RI/ Promosi Investasi Terpadu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Partisipasi Regional Investment Forum/GPID/Agenda BKPM RI/ Promosi Investasi Terpadu APBD Provinsi249.500.000,00Keluaran : Banten Investment Gathering 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Banten Investment Gathering 1212.121201.15.002 Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Promosi 3 Paket 3 Paket 0,001 Pengadaan Alat dan Bahan Promosi APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Branding Investasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Branding Investasi 1212.121201.15.003 Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi151.136.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Terfasilitasinya Kerjasama BUMD Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,001 Fasilitasi Kerjasama BUMD Provinsi Banten APBD Provinsi74.182.000,00Keluaran : Terlaksananya Forum Peningkatan Jaringan antar BUMD Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Forum Peningkatan Jaringan antar BUMD Provinsi APBD Provinsi74.682.000,00Keluaran : Terlaksananya Pengembangan BUMD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Pengembangan BUMD Provinsi Banten 1.095.000.000,000 % 0 %1 : Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal 1212.16 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 1212.121201.16.001 Pengembangan data potensi penanaman modal daerah 450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi57.805.000,00Keluaran : Terkelolanya Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal 1 Dokumen 8 Dokumen 0,001 Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal APBD Provinsi242.195.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Tersedianya Pemutakhiran Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota 8 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Pemutakhiran Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan Kabupaten/Kota APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Press Release Realisasi Penanaman Modal 2 Kegiatan 4 Kegiatan 0,003 Press Release Realisasi Penanaman Modal 1212.121201.16.002 Perencanaan dan pengembangan Penanaman modal daerah 395.000.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Partisipasi Musyawarah Koordinasi Teknis (MUKORNIS) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,001 Partisipasi Musyawarah Koordinasi Teknis (MUKORNIS) APBD Provinsi120.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Forum Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah (FGD) 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,002 Forum Perencanaan dan Pengembangan Investasi Daerah (FGD) APBD Provinsi265.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Investasi 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Investasi 1212.121201.16.003 Pengembangan Sistem informasi penanaman modal daerah 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Terkelolanya Website 4 Artikel 4 Artikel 0,001 Pengelolaan Website SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi100.000.000,00serangKeluaran : Tersusunnya Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 Paket 1 Paket 0,002 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersedianya Desain Pengembangan Sistem Informasi 1 Paket 1 Paket 0,003 Desain Pengembangan Sistem Informasi 842.250.000,000 % 0 %1 : Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan 1212.17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN PENAMAN MODAL 0,00 1212.121201.17.001 Pelayanan Perizinan 320.000.000,00 0,00 APBD Provinsi250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pelayanan Perizinan APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Tersosialisasinya Pelayanan Perizinan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Sosialisasi Pelayanan Perizinan APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersusunya Dokumen ISO 9001:2015 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan ISO 9001 1212.121201.17.002 Pelayanan Non Perizinan 272.250.000,00 0,00 APBD Provinsi35.000.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Terselenggaranya Forum Sinegritas PTSP Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Forum Sinergitas PTSP Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terselengaranya Rapat Koordinasi PTSP Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Rapat Koordinasi PTSP Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Tersusunnya Profil PTSP 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Profil PTSP APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Terselengaranya Penyluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Penyuluhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan APBD Provinsi33.250.000,00Keluaran : Terselengaranya Bimtek SDM PTSP Se-Provinsi Banten 40 Orang 50 Orang 0,005 Penyelenggaraan Bimtek SDM PTSP Se-Provinsi Banten APBD Provinsi34.000.000,00Keluaran : Terselengaranya Forum Evaluasi Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,006 Forum Evaluasi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Informasi PTSP 1 Paket 1 Paket 0,007 Peningkatan Informasi PTSP 1212.121201.17.003 Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi62.920.000,00KP3B Kota SerangKeluaran : Tersedianya Bahan Cetak Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Penyediaan Bahan Cetak Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan APBD Provinsi54.560.000,00Keluaran : Tersusunnya Laporan Perizinan dan Non Perizinan 12 Laporan 12 Laporan 0,002 Penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi1.620.000,00Keluaran : Terlaksananya Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizninan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Rapat Pengumpulan Data Pelaporan Realisasi Perizinan dan Non Perizninan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten APBD Provinsi130.900.000,00Keluaran : Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 833.758.000,000 % 0 %1 : Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi 1212.18 PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL 0,00 1212.121201.18.001 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal 160.000.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Terpantaunya dan terevaluasinya realisasi penanaman modal 19 kawasan 19 kawasan 0,001 Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Penanaman Modal APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Laporan Percepatan Realisasi Penanaman Modal 100 Perusahaan 100 Perusahaan 0,002 Rakor Percepatan Realisasi Penanaman Modal 1212.121201.18.002 Pembinaan Penanaman Modal 323.758.000,00 0,00 APBD Provinsi45.438.000,00Keluaran : Permasalahan Investas yang tertangani 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,001 Penanganan Permasalahan Investasi APBD Provinsi233.620.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan Dunia Usaha dan Non Dunia Usaha 3 Kawasan 3 Kawasan 0,002 Pembinaan Dunia Usaha dan Non Dunia Usaha APBD Provinsi18.000.000,00Keluaran : Pemberian Penghargaan Penanaman Modal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Pemberian Penghargaan Penanaman Modal APBD Provinsi26.700.000,00Keluaran : Kompilasi Peraturan Penanaman Modal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Kompilasi Peraturan Penanaman Modal 1212.121201.18.003 Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan 350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Terawasinya Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan 100 Perusahaan 100 Perusahaan 0,001 Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Terlaksananya Pengawasan Perizinan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Pengawasan Perizinan T O T A L 10.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 15.000.000.000,00 0,00 1213 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.000.000.000,00 0,00 3.806.300.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1213.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1213.121301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 42.500.000,00 0,00 APBD Provinsi26.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi8.500.000,00 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi8.000.000,00 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1213.121301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 270.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi70.000.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi, Pengendalian dan Monioring kegiatan 1213.121301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1213.121301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pemeliharaan Kendaraan 1213.121301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.401.415.000,00 0,00 APBD Provinsi621.600.000,00 0,001 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) APBD Provinsi100.605.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) APBD Provinsi80.000.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi200.400.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi200.000.000,00 0,005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi198.810.000,00 0,006 Penyediaan BBM 1213.121301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 85.000,00 0,00 APBD Provinsi85.000,00Provinsi Banten 0,001 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1213.121301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Kedalam APBD Provinsi300.000.000,00Dalam dan Luar wilayah Provinsi Banten 0,002 Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah 1213.121301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD 1213.121301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 165.000.000,00 0,00 APBD Provinsi14.000.000,00 0,001 Penyusunan profil kinerja program perangkat daerah APBD Provinsi11.000.000,00Provinsi Banten 0,002 pembuatan visualisasi perangkat daerah SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi80.000.000,00 0,003 pengelolaan website APBD Provinsi50.000.000,00 0,004 Penyusunan statistik sektor dan informasi geospasial tematik APBD Provinsi10.000.000,00 0,005 Pengelolaan PPID 1213.121301.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 1213.121301.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,002 Pemeliharaan Kendaraan 1213.121301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 627.200.000,00 0,00 APBD Provinsi217.200.000,00 0,001 Penyediaan Jasa Perkantoran pada Balai (Non PNS) APBD Provinsi10.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) APBD Provinsi400.000.000,00Provinsi Banten 0,003 Penyediaan Jasa Kantor 1213.121301.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00 0,001 Rapat Koordinasi kedalam Daerah APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3.746.270.000,000 % 0 %1 : Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri 0 % 0 %2 : Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi 1213.15 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN 0,00 1213.121301.15.007 Pembinaan Kepramukaan 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi Pramuka Penegak/Pandega APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,002 Fasilitasi Kontingen Daerah pada Raemuna Nasional TA.2019 1213.121301.15.008 Penguatan Kelembagaan Pemuda 175.000.000,00 0,00 APBD Provinsi50.000.000,00 0,001 Puncak Upacara HSP Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi Banten 0,002 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda APBD Provinsi0,00 0,003 Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS APBD Provinsi75.000.000,00 0,004 Sosialisasi Bahaya Narkoba 1213.121301.15.009 Pendidikan Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda 2.231.070.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Lomba Baris Berbaris (LBB) Tingkat Provinsi Banten (Tingkat SD, SMP dan SMA) APBD Provinsi249.120.000,00Provinsi Banten 0,002 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Banten dan Tingkat Nasional APBD Provinsi1.200.000.000,00 0,003 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam Rangka HUT RI ke- 74 Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi350.000.000,00 0,004 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA Provinsi SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi350.000.000,00 0,004 Banten APBD Provinsi70.695.000,00 0,005 Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi161.255.000,00 0,006 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat Provinsi Banten (Tingkat SD, SMP dan SMA) APBD Provinsi0,00 0,007 Temu Karya Pemuda 1213.121301.15.010 Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda 490.000.000,00 0,00 APBD Provinsi160.000.000,00 0,001 Seleksi Peserta Bhakti Pemuda Antar Pemuda (BPAP) Tingkat Provinsi Banten Dan Pendampingan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2019 APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi Banten dan Provinsi Lainya 0,002 Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi130.000.000,00 0,003 Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi0,00 0,004 Jambore Pemuda Daerah Tahun 2019 1213.121301.15.011 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan 200.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000,00 0,001 Pemberian Penghargaan bagi pemuda yang berprestasi APBD Provinsi100.000,00Kota Serang Provinsi Banten 0,002 Fasilitasi sarana dan Prasarana Kepemudaan 1213.121301.15.012 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan kelompok wirausaha pemuda (KMP) APBD Provinsi350.000.000,00Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak 0,002 Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP) APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Pengembangan Lembaga Permodalan Kewrausahaan Pemuda (LPKP) 700.100.000,000 % 0 %1 : Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga 1213.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN OLAH RAGA 0,00 1213.121301.16.001 Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00Provinsi Banten dan Provinsi Lainya 0,001 Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) APBD Provinsi0,00 0,004 Kejuaraan Antar Satuan Pendidikan APBD Provinsi50.000.000,00 0,006 Exebisi HUT BANTEN APBD Provinsi50.000.000,00 0,007 Exebisi HAORNAS APBD Provinsi50.000.000,00 0,008 Exebisi Olahraga HUT RI APBD Provinsi0,00 0,009 Kejuaraan Antar Warga binaan 1213.121301.16.002 Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga 550.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00Provinsi Banten dan Provinsi Lainya 0,001 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tk.Provinsi Banten APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Tk. Nasional APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Eksebisi Olahraga Rekreasi Masyarakat Dalam Rangkaian HUT Banten dan HUT RI 1213.121301.16.003 Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan 100.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000,00Provinsi Banten 0,001 Fasilitasi Pekan Paralympic Pelajar Nasional SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi100.000,00Provinsi Banten 0,001 (Peparpenas) APBD Provinsi0,00 0,002 Fasilitasi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) APBD Provinsi0,00 0,004 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 650.100.000,000 % 0 %1 : Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional 1213.17 PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA 0,00 1213.121301.17.001 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga 100.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,002 Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional (Non PPLP) APBD Provinsi0,00 0,003 Kejuaraan Olahraga Tingkat Internasional APBD Provinsi100.000,00 0,004 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) APBD Provinsi0,00 0,005 Pelatda Jangka Panjang POPNAS APBD Provinsi0,00 0,006 Penghargaan Bagi Atlet & Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional 1213.121301.17.002 Peningkatan SDM Keolah Ragaan 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00Provinsi Banten dan Provinsi Lainya 0,002 Sertifikasi Wasit Olahraga Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,004 Sertifikasi Wasit Olahraga Tingkat Nasional 1213.121301.17.003 Pelayanan dan pengawsan organisasi keolahragaan 450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi Banten dan Provinsi Lainya 0,001 Pembinaan Lembaga Olahraga APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Pengawasan Lembaga Olahraga APBD Provinsi50.000.000,00 0,003 Penyusunan Pergub Keolahragaan 6.097.230.000,000 % 0 %1 : Cakupan pembinaan olahraga1213.18 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 0,00 1213.121301.18.001 Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar 4.556.130.000,00 0,00 APBD Provinsi2.500.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Fasilitasi Atlet PPLP APBD Provinsi500.000.000,00 0,002 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP APBD Provinsi700.000.000,00 0,003 Kejurnas Atlet PPLP APBD Provinsi256.130.000,00 0,004 Try Out Atlet PPLP APBD Provinsi150.000.000,00 0,005 Seleksi Calon Atlet PPLP APBD Provinsi200.000.000,00 0,006 Test Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP APBD Provinsi200.000.000,00 0,007 Pembangunan Karakter Atlet PPLP APBD Provinsi50.000.000,00 0,008 Peningkatan Mutu Pelatihan Pelatih PPLP 1213.121301.18.002 Peningkatan sarana dan prasarana atlet PPLP 1.541.000.000,00 0,00 APBD Provinsi202.500.000,00 0,001 Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP APBD Provinsi202.500.000,00 0,002 Peningkatan Perlengkapan Latihan Atlet PPLP APBD Provinsi135.000.000,00 0,003 Peningkatan Perlengkapan Sekolah Atlet PPLP APBD Provinsi157.500.000,00 0,004 Peningkatan Peralatan Latihan Atlet PPLP SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi157.500.000,00 0,004 APBD Provinsi175.000.000,00 0,005 Peningkatan Alat Olahraga Non Kapitalisasi APBD Provinsi195.000.000,00 0,006 Peningkatan Peralatan Olahraga BPPO APBD Provinsi193.500.000,00 0,007 Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP APBD Provinsi110.000.000,00 0,008 Peningkatan Sepatu Joging Atlet PPLP APBD Provinsi170.000.000,00 0,009 Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 0,0010 Pembangunan 2 unit Asrama Atlet PPLP APBD Provinsi0,00 0,0011 Pembangunan Mushola APBD Provinsi0,00 0,0012 Pembangunan Gudang Peralatan APBD Provinsi0,00 0,0013 Pembangunan Gedung Kantor BPPO APBD Provinsi0,00 0,0014 Pembangunan Guest House 1213.121301.18.003 Pengelolaan Sekolah Khusus Olah Raga 100.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000,00Provinsi Banten 0,001 Pembangunan Gedung SKO T O T A L 15.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 12.000.000.000,00 0,00 1217 PERPUSTAKAAN 10.200.000.000,00 0,00 7.248.000.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM1217.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 1217.121701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 40.000.000,00 0,00 APBD Provinsi13.775.000,00SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 dokumen 17 dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi11.975.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 dokumen 2 dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi14.250.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 dokumen 3 dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1217.121701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen LKPJ DPK 2018 1 Dok 1 Dok Keluaran : Dokumen LAKIP/SAKIP DPK 2018 1 Dok 1 Dok Keluaran : Dokumen LPPD DPK 2018 1 Dok 1 Dok 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi40.950.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen DRPK/RKA/DPA Tahun 2020 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Penyusunan Dokumen Renja DPK Tahun 2020 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Penyusunan Dokumen DRPK/RKA/DPA Perubahan Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Penyusunan Dokumen Renja Perubahan DPK Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Forum Perangkat OPD DPK Tahun 2020 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi40.950.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rakorbid Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan KAB/KOTA Tahun 2019 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi3.050.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan TA. 2019 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi50.300.000,00Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0 OH 4 OH 0,004 Monitoring dan Evaluasi 1217.121701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.295.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.295.000.000,00SerangKeluaran : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 8 Unit/Buah/Paket 8 Unit/Buah/Paket 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1217.121701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 870.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 280.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Pemeliharan Kendaraan Dinas Roda 4 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Pemeliharan Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi240.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan APK berupa AC 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan Genset 4 Triwulan 4 Triwulan Keluaran : Pemeliharaan APK berupa Komputer, Laptop dan Printer 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan Alat Komunikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Jaringan Listrik 12 Bulan 12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan Jaringan Air 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Air 1217.121701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3.698.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 158.245.000,00Kota SerangKeluaran : Oprasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Oprasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi260.000.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi390.385.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi149.050.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi610.960.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi3.600.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 1 Tahun 1 Tahun 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi1.741.000.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi66.700.000,00Keluaran : Penyediaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,008 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi318.060.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Penyediaan BBM 1217.121701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 119.000.000,00 0,00 APBD Provinsi14.080.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Peningkatan Motivasi dan Budaya Kerja Aparatur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi104.920.000,00Keluaran : Senam bersama dalam rangka hari buku dan senam bersama dalam rangka hari kunjung perpustakaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Belanja pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 1217.121701.01.007 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 448.342.000,00Keluaran : Perjalanan Dinas Luar Daerah Penunjang Pelaksanaan Program dan Perencanaan Kegiatan di DPK Lokasi Wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat 1 oh 1 oh 0,001 Rapat Koordinasi Keluar Daerah APBD Provinsi551.658.000,00Keluaran : Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah 12 bulan 12 bulan 0,002 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1217.121701.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 26.000.000,00 0,00 APBD Provinsi26.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis OPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis OPD 1217.121701.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 100.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 47.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi35.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi3.070.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Pengelolaan PPID APBD Provinsi14.230.000,00 0,004 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi14.230.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat 3 Skala 3 Skala 0,004 Masyarakat 1.177.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus 1217.15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 1217.121701.15.004 Pembinaan dan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat 377.000.000,00 0,00 APBD Provinsi327.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Minat Baca Siswa SMA/SMK/MA 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Literasi Masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Lomba Mendongeng Tingkat SLTA dan SLTP 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Lomba Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat SLTA 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pengukuran Indeks Baca Masyarakat Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Peningkatan Minat Baca masyarakat 1217.121701.15.005 Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 145.620.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bimtek Standarisasi Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Bimtek Standarisasi Perpustakaan Khusus OPD Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Standarisasi Perpustakaan APBD Provinsi254.380.000,00Keluaran : Rakorda IPI/Musyawarah Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (Musda IPI) 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Fasilitasi Pembahasan Raperda Perpustakaan Prov. Banten Inisiatif DPRD 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah SMA/SMK/MA Se-Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Pengembangan Perpustakaan 1217.121701.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan 400.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1217.121701.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan 400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 192.791.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sosialisasi Pengawasan Audit Kearsipan OPD Provinsi Banten dan LKD Kab/Kota 90 % 95 % Keluaran : Inhouse Training Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan OPD Provinsi Banten 90 % 95 % Keluaran : Lomba Penataan, Pengelola Kearsipan OPD Tk. Provinsi Banten 90 % 95 % Keluaran : FGD Pengelola Arsip Dinamis OPD Provinsi Banten 90 % 95 % 0,001 Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan APBD Provinsi85.445.000,00Keluaran : Penyusunan Draft Regulasi Kearsipan Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 10 Dok 11 Dok 0,002 Standarisasi kearsipan APBD Provinsi121.764.000,00Keluaran : Inhouse Training Fungsional Arsiparis Provinsi Banten 15 OPD 20 OPD Keluaran : Lomba Arsiparis Teladan Tk. Provinsi Banten 15 OPD 20 OPD Keluaran : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Arsiparis di Provinsi Banten 15 OPD 20 OPD 0,003 Jumlah Arsiparis OPD 1.775.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan 1217.16 PROGRAM PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN 0,00 1217.121701.16.001 Peningkatan Kualitas Layanan dan Kerjasama Perpustakaan 775.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 368.522.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bimbingan Pemustaka 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : FUMIGASI 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Dongeng 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Bedah Buku 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Layanan Sirkulasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Pelatihan untuk Pemustaka 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Penataan ruang baca anak dan ruang baca dewasa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan APBD Provinsi75.162.000,00Provinsi Banten 0,002 Kerjasama Perpustakaan SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi75.162.000,00Provinsi BantenKeluaran : FGD Kerjasama Perpustakaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Kerjasama Perpustakaan APBD Provinsi331.316.000,00Keluaran : Hari Kunjung Perpustakaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan 1217.121701.16.002 Pengembangan Layanan dan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika 350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi105.025.000,00Provinsi BantenKeluaran : Belanja Barang Non Kapitalisasi 1 BOX 1 BOX Keluaran : Belanja Modal 1 UNIT 1 UNIT Keluaran : FGD OTOMASI PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN E-LIBRARY 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 0,001 Otomasi Perpustakaan APBD Provinsi244.975.000,00Keluaran : LAYANAN MEDIA ELEKTRONIK PERPUSTAKAAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN Keluaran : LAYANAN MOBIL PINTAR 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN Keluaran : PENGELOLAAN WEBSITE DPK 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN Keluaran : LAYANAN AUDIO VISUAL PERPUSTAKAAN 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN Keluaran : LOMBA FILM 1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 0,002 Layanan Media Elektronik Perpustakaan 1217.121701.16.003 Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan 650.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 264.506.000,00Provinsi BantenKeluaran : Hunting/Mendata Koleksi dari para wajib KCKR 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Kegiatan Center Of Excellent (COE) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Penelusuran Karya Cetak Karya Rekam dan Penyusunan Literatur Sekunder APBD Provinsi285.494.000,00Keluaran : Belanja Modal Bahan Pustaka 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Pelayanan Koleksi Banten Corner 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Peningkatan Koleksi Perpustakaan APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Terlaksananya Pengadaan E-Book 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Peningkatan Koleksi E-Book 1218 KEARSIPAN 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah 0 % 0 %2 : Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah 0 % 0 %3 : Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar 1218.15 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN 0,00 1218.121701.15.001 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis 1.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1218.121701.15.001 Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis 1.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 400.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Akuisisi Arsip Statis Banten 390 Box 195 Box 0,001 Akuisisi Arsip Statis Banten APBD Provinsi450.000.000,00BantenKeluaran : Digitalisasi Arsip Statis Daerah 390 Box 195 Box 0,002 Persentase Digitalisasi Arsip statis Daerah APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Fumigasi dan Pemeliharaan Arsip Statis 390 Box 195 Box 0,003 Preservasi Arsip APBD Provinsi0,00Keluaran : Diorama Arsip Banten 0 % 85 % 0,004 Pembuatan Diorama Arsip Provinsi Banten 1218.121701.15.002 Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Arsip 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi55.690.000,00Keluaran : Pengelolaan Layanan Arsip Film Dokumenter 35 Tayang / Pemutaran 50 Tayang / Pemutaran Keluaran : Pengelolaan Website Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Banten (JIKP) 1 Dokumen 1 Dokumen Keluaran : Pengelolaan Layanan Dan Pemanfaatan Arsip Konvensional 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Pemanfaatan Arsip APBD Provinsi344.310.000,00Keluaran : Gelar Informasi Arsip Keliling (Sipling) 130 Lokasi 192 Lokasi Keluaran : Pameran Arsip Statis Banten pada Event Book Fair 1 Kegiatan 1 Kegiatan Keluaran : Pameran Arsip Statis Banten pada Hari Kunjung Kearsipan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Terselenggaranya Layanan Kearsipan 1218.121701.15.003 Pengelolaan Arsip Dinamis 400.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 134.418.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Arsip di Record Center OPD 15 OPD 20 OPD 0,001 Pendampingan Teknis Penataan Arsip di Record Center OPD APBD Provinsi129.918.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Arsip Elektronik/Media Baru OPD 15 OPD 20 OPD 0,002 Pendampingan Teknis Penataan Arsip Media Baru OPD APBD Provinsi135.664.000,00Keluaran : Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Implementasi SIKD) 15 OPD 20 OPD 0,003 Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Implementasi SIKD) SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 12.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 URUSAN PILIHAN 15.000.000.000,00 54.460.297.100,00 2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.000.000.000,00 46.871.853.600,00 10.903.476.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM2001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 46.871.853.600,00 2001.200101.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 32.000.000,00 34.060.000,00 APBD Provinsi28.890.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 29.890.000,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi740.000,00KP3BKeluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 1.600.000,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi2.370.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 2.570.000,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2001.200101.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 121.449.500,00 337.390.000,00 APBD Provinsi52.818.000,00KP3BKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 174.548.000,001 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi16.600.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 65.735.000,002 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi9.638.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 29.650.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi21.321.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 4 Dokumen 35.935.000,004 Monitoring dan Evaluasi APBD Provinsi21.072.500,00Keluaran : Pembinaan dan Pengawasan 12 Bulan 12 Bulan 31.522.000,005 Pembinaan dan Pengawasan 2001.200101.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.244.837.100,00 36.658.228.600,00 APBD Provinsi714.501.100,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 14 Paket 14 Paket 1.878.850.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi1.530.336.000,00KP3BKeluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1 Paket/Unit 1 Paket/Unit 34.779.378.600,002 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 2001.200101.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 600.000.000,00 1.670.000.000,00 APBD Provinsi421.300.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 12 bulan 492.750.000,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi96.000.000,00kp3bKeluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan 12 bulan 133.500.000,002 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi82.700.000,00 1.043.750.000,003 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi82.700.000,00Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 bulan 12 bulan 1.043.750.000,003 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 2001.200101.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.753.305.500,00 3.218.177.000,00 APBD Provinsi910.800.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 950.800.000,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 55.825.000,002 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi614.825.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 776.675.000,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi78.500.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 1 paket 1 paket 88.800.000,004 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi638.620.500,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 404.377.000,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 paket 1 paket 37.000.000,006 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi430.560.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 904.700.000,007 Penyediaan BBM 2001.200101.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 205.000.000,00 348.000.000,00 APBD Provinsi111.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 15 dokumen 15 dokumen 292.000.000,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi94.000.000,00KP3B Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 kegiatan 3 kegiatan 56.000.000,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 2001.200101.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.765.892.000,00 0,00 APBD Provinsi980.442.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 bulan 12 bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi785.450.000,00KP3BKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 bulan 12 bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2001.200101.01.009 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai 75.000.000,00 200.000.000,00 APBD Provinsi37.500.000,00Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi37.500.000,00BBIP CigorondongKeluaran : Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,002 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 2001.200101.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Pantai 75.000.000,00 245.000.000,00 APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 95.000.000,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi25.000.000,00BBIP CigorondongKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 75.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 2001.200101.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Pantai 460.480.000,00 565.480.000,00 APBD Provinsi366.000.000,00Keluaran : Oprasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 12 bulan 426.000.000,001 Oprasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi20.000.000,00BBIP CigorondongKeluaran : Penyediaan Barang Pakai Habis 12 bulan 12 bulan 30.000.000,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 7.000.000,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 10.000.000,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi33.480.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) 12 bulan 12 bulan 41.480.000,005 Penyediaan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 100 100 % 100 100 % 30.000.000,006 Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah APBD Provinsi11.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah 100 100 % 100 100 % 21.000.000,007 Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah 2001.200101.01.012 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75.000.000,00 135.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 43.000.000,00BPMHP Tangerang, UILPMHP Serang dan ULPMHP Merak Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6 paket 6 paket 95.000.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi32.000.000,00Keluaran : Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 1 paket 1 paket 40.000.000,002 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 2001.200101.01.013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan 75.000.000,00 226.700.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 25.000.000,00BPMHP Tangerang, UILPMHP Serang dan ULPMHP Merak Keluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 bulan 12 bulan 100.000.000,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi41.600.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 12 bulan 71.080.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi8.400.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan 12 bulan 55.620.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 2001.200101.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan 871.332.400,00 970.974.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001.200101.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan 871.332.400,00 970.974.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 425.400.000,00BPMHP Tangerang, UILPMHP Serang dan ULPMHP Merak Keluaran : Operator Kantor Tidak Tetap 12 Buln 12 Buln 455.400.000,001 Operator Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi10.400.000,00 19.400.000,002 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi28.140.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 48.140.000,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi279.058.400,00BPMHP Tangerang, UILPMHP Serang dan ULPMHP Merak Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 312.800.000,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi58.560.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 60.560.000,005 Penyediaan BBM APBD Provinsi22.060.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 22.960.000,006 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah APBD Provinsi47.714.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 51.714.000,007 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2001.200101.01.015 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan 75.000.000,00 300.000.000,00 APBD Provinsi54.750.000,00BPPP LabuanKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6 paket 6 paket 67.750.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi20.250.000,00Keluaran : Pengadaan/pengembangan Gedung Kantor 6 paket 6 paket 232.250.000,002 Pengadaan/pengembangan Gedung Kantor 2001.200101.01.016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan 75.000.000,00 193.000.000,00 APBD Provinsi25.000.000,00BPPP LabuanKeluaran : Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja 12 bulan 12 bulan 150.000.000,001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja APBD Provinsi24.600.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Kendaraan 12 bulan 12 bulan 25.600.000,002 Belanja Pemeliharaan Kendaraan APBD Provinsi25.400.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Peralatan 12 bulan 12 bulan 17.400.000,003 Belanja Pemeliharaan Peralatan 2001.200101.01.017 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan 521.444.000,00 607.544.000,00 APBD Provinsi150.600.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 12 bulan 190.600.000,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 1 Tahun 15.000.000,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi1.456.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 1.956.000,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi46.920.000,00BPPP Labuan 49.520.000,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi46.920.000,00BPPP LabuanKeluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 49.520.000,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi150.500.000,00Keluaran : Penyediaan Operasinal jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 163.500.000,005 Penyediaan Operasinal jasa Kantor APBD Provinsi61.968.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 71.968.000,006 Penyediaan BBM APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : ] Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100 persen 100 persen 45.000.000,007 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100 persen 100 persen 70.000.000,008 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2001.200101.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar 75.000.000,00 100.000.000,00 APBD Provinsi37.500.000,00Balai Budibaya Ikan Air Tawar (BBAT) Curug Barang Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 6 paket 6 paket 50.000.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi37.500.000,00Keluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1 paket 1 paket 50.000.000,002 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 2001.200101.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar 75.000.000,00 300.000.000,00 APBD Provinsi25.000.000,00Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) Curug Barang Keluaran : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12 bulan 12 bulan 100.000.000,001 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 bulan 12 bulan 100.000.000,002 Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Belanja Pemeliharaan Gedung/Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100.000.000,003 Belanja Pemeliharaan Gedung/Perkantoran 2001.200101.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar 547.150.000,00 565.000.000,00 APBD Provinsi507.300.000,00Keluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 500.000.000,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi24.850.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Pakai Habis 1 Tahun 1 Tahun 20.000.000,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 20.000.000,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi0,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 25.000.000,004 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi0,00Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBAT) Curug Barang 0,005 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah APBD Provinsi0,00 0,006 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi0,00 0,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi0,00 0,008 Penyediaan BBM 2001.200101.01.021 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 180.585.500,00 197.300.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi23.000.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi86.260.500,00KP3BKeluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 48.550.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi2.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Website PD 1 Tahun 1 Tahun 23.000.000,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi48.845.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 2 Dokumen 2 Dokumen 75.750.000,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi20.480.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 20.000.000,005 Pengelolaan PPID 1.563.852.000,000 % 0 %1 : Persentase Produksi Perikanan2001.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP 3.328.376.000,00 2001.200101.15.004 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 385.625.000,00 537.545.000,00 APBD Provinsi214.260.000,00Keluaran : Pembuatan Apertemen Ikan 2 unit 2 unit 254.260.000,001 Pembuatan Apertemen Ikan APBD Provinsi13.000.000,00Keluaran : Restocking Ikan 2 Lokasi 2 Lokasi 49.375.000,002 Restocking Ikan APBD Provinsi17.455.000,00Provinsi BantenKeluaran : Produktivitas Alat Tangkap Ikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20.455.000,003 Produktivitas Alat Tangkap Ikan APBD Provinsi0,00Keluaran : Identifikasi Lokasi sertifikat hak atas (Sehat) nelayan 10 Desa Miskin 10 Desa Miskin 40.000.000,004 Identifikasi Lokasi sertifikat hak atas (Sehat) nelayan APBD Provinsi17.455.000,00Keluaran : Rekomendasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan 5 Berkas 5 Berkas 20.000.000,005 Rekomendasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan APBD Provinsi123.455.000,00Keluaran : Pembayaran Premi Asuransi Nelayan 5 Desa Miskin 5 Desa Miskin 153.455.000,006 Pembayaran Premi Asuransi Nelayan 2001.200101.15.005 Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 285.105.000,00 652.831.000,00 APBD Provinsi169.700.000,00Keluaran : Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) Ukuran 10 - 30 GT 175 berkas 175 berkas 284.545.000,001 Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) Ukuran 10 - 30 GT APBD Provinsi15.890.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Ukuran 5-10 GT 175 Berkas 175 Berkas 157.065.000,002 Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Ukuran 5-10 GT APBD Provinsi665.000,00Keluaran : Pelayanan Buku Kapal Perikanan Ukuran 7-30 GT 175 Berkas 175 Berkas 3.188.000,003 Pelayanan Buku Kapal Perikanan Ukuran 7-30 GT APBD Provinsi780.000,00Keluaran : Pelayanan Rekomendasi Teknis Bagi Kapal Penangkap Ika 5 Eksemplar 5 Eksemplar 10.080.000,004 Pelayanan Rekomendasi Teknis Bagi Kapal Penangkap Ikan APBD Provinsi64.445.000,00 67.730.000,005 Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi64.445.000,00Keluaran : Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 50 Ankapin dan Mesin 50 Ankapin dan Mesin 67.730.000,005 Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan APBD Provinsi16.615.000,00Keluaran : Koordinasi Pengendalian Nelayan Andon 1 Dokumen 1 Dokumen 64.973.000,006 Koordinasi Pengendalian Nelayan Andon APBD Provinsi17.010.000,00Keluaran : Standarisasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 65.250.000,007 Standarisasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan 2001.200101.15.006 Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan 693.122.000,00 1.835.000.000,00 APBD Provinsi127.450.000,00Pelabuhan Perikanan di Provinsi Banten Keluaran : Tersusunnya Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan Induk Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 127.450.000,001 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten APBD Provinsi178.655.000,00Keluaran : Tersusunnya DED Pembangunan Docking Kapal Perikanan 3 Dokumen 0 Dokumen 321.155.000,002 Penyusunan DED (redesign) Pelabuhan Perikanan APBD Provinsi312.000.000,00Keluaran : Revitalisasi Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan 3 pelabuhan perikanan 3 pelabuhan perikanan Keluaran : Revitalisasi Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan 3 pelabuhan perikanan 3 pelabuhan perikanan Keluaran : Revitalisasi Fasilitas Penunjang Pelabuhan Perikanan 3 pelabuhan perikanan 3 pelabuhan perikanan 1.210.000.000,003 Revitalisasi Pelabuhan Perikanan APBD Provinsi75.017.000,00Keluaran : Terlaksananya k5 Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan Keluaran : Terlaksananya Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan Keluaran : Terlaksananya Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuhan Perikanan 176.395.000,004 Operasional PP Binuangeun dan PP Cituis 2001.200101.15.013 Pengembangan Usaha Pelabuhan 100.000.000,00 173.000.000,00 APBD Provinsi0,00BPPP LabuanKeluaran : Oprasional Pabrik Es 1 unit 1 unit 125.000.000,001 Oprasional Pabrik Es APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengelolaan Pas Masuk Pelabuhan 12 Bulan 12 Bulan 8.000.000,003 Pengelolaan Pas Masuk Pelabuhan APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengelolaan Kios 8 Unit 8 Unit 20.000.000,004 Pengelolaan Kios APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pelayanan Air Bersih 1 unit 1 unit 20.000.000,005 Pelayanan Air Bersih 2001.200101.15.014 Tata Operasional BPPP Labuan 100.000.000,00 130.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001.200101.15.014 Tata Operasional BPPP Labuan 100.000.000,00 130.000.000,00 APBD Provinsi17.268.000,00BPPP LabuanKeluaran : Pelabuhan Perikanan yang Melaksanakan Kesyahbandaran 75 dokumen 75 dokumen 20.000.000,001 Pelabuhan Perikanan yang Melaksanakan Kesyahbandaran APBD Provinsi16.264.000,00Keluaran : Kapal yang Tambat Labuh 200 unit 200 unit 30.000.000,002 Kapal Yang Tambat Labuh APBD Provinsi66.468.000,00Keluaran : Kebersihan, Keamanan, Keindahan, Ketertiban dan Keselamatan Awak Kapal (K5) Indikator Kinerja Output Kegiatan 12 bulan 12 bulan 20.000.000,003 Kebersihan, Keamanan, Keindahan, Ketertiban dan Keselamatan Awak Kapal (K5) APBD Provinsi0,00Keluaran : Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) 10 dokumen 10 dokumen 20.000.000,004 Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) APBD Provinsi0,00Keluaran : Surat Hasil Tangkap Ikan (SHTI) 10 dokumen 10 dokumen 20.000.000,005 Surat Hasil Tangkap Ikan (SHTI) APBD Provinsi0,00Keluaran : Pengumpulan Data, Pengelolaan, dan Pengembangan Informasi Pelabuhan Perikanan 1 berkas 1 berkas 20.000.000,006 Pengumpulan Data, Pengelolaan, dan Pengembangan Informasi Pelabuhan Perikanan 515.827.000,000 % 0 %1 : Luas Laut Yang Terawasi2001.16 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 739.560.000,00 2001.200101.16.001 Penanganan Pelanggaran 278.241.000,00 418.460.000,00 APBD Provinsi64.376.000,00Keluaran : Penanganan Pelanggaran 100 % 100 % 190.335.000,001 Penanganan Pelanggaran SDKP APBD Provinsi13.840.000,00Provinsi BantenKeluaran : Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan 1 Kali 1 Kali 18.340.000,002 Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan APBD Provinsi1.040.000,00Keluaran : Pencegahan Konflik Nelayan antar Daerah 4 Lokasi 4 Lokasi 4.000.000,003 Pencegahan Konflik Nelayan antar Daerah APBD Provinsi37.510.000,00Keluaran : Patroli Laut Terpadu 6 Lokasi 6 Lokasi 53.510.000,004 Patroli Laut Terpadu APBD Provinsi161.475.000,00Keluaran : Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan 20 Hari Operasi 20 Hari Operasi 152.275.000,005 Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan 2001.200101.16.002 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 120.000.000,00 120.000.000,00 APBD Provinsi41.195.500,00Keluaran : Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap 100 pelaku usaha 100 pelaku usaha 41.195.500,001 Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap APBD Provinsi19.525.500,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya 30 pelaku usaha 30 pelaku usaha 19.525.500,002 Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya APBD Provinsi14.275.500,00Keluaran : Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 25 pelaku usaha 25 pelaku usaha 14.275.500,003 Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan APBD Provinsi45.003.500,00Keluaran : Pembinaan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) 35 kelompok 35 kelompok 45.003.500,004 Pembinaan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) 2001.200101.16.003 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 117.586.000,00 201.100.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001.200101.16.003 Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan 117.586.000,00 201.100.000,00 APBD Provinsi21.095.000,00Keluaran : Pengawasan Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun 6 lokasi 6 lokasi 29.820.000,001 Pengawasan Ekosistem Terumbu Karang dan Padang Lamun APBD Provinsi18.595.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Ekosistem Mangrove 6 lokasi 6 lokasi 22.770.000,002 Pengawasan Ekosistem Mangrove APBD Provinsi7.971.000,00Keluaran : Pengawasan Kegiatan Jasa Kelautan (Pasir Laut, Reklamasi, Wisata Bahari, BMKT) Indikator Kinerja Output Kegiatan 2 lokasi 2 lokasi 15.333.000,003 Pengawasan Kegiatan Jasa Kelautan (Pasir Laut, Reklamasi, Wisata Bahari, BMKT) APBD Provinsi10.639.000,00Keluaran : Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan 2 lokasi 2 lokasi 29.689.000,004 Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan APBD Provinsi18.972.000,00Keluaran : Pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi 6 lokasi 6 lokasi 38.562.000,005 Pengawasan Jenis Ikan Yang Dilindungi APBD Provinsi21.520.000,00Keluaran : Pengawasan Pencemaran Laut Akibat Aktifitas Perikanan 6 lokasi 6 lokasi 26.785.000,006 Pengawasan Pencemaran Laut Akibat Aktifitas Perikanan APBD Provinsi18.794.000,00Keluaran : Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 15 lokasi 15 lokasi 38.141.000,007 Pengawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1.181.788.000,000 % 0 %1 : Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI 2001.17 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN 1.919.817.500,00 2001.200101.17.001 Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan 236.412.000,00 385.000.000,00 APBD Provinsi62.612.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) 90 Sertifikat 90 Sertifikat 110.000.000,001 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) APBD Provinsi73.800.000,00Keluaran : Pembinaan Terhadap Pembina Mutu Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten 100 Sertifikat 100 Sertifikat 135.000.000,002 Pembinaan Terhadap Pembina Mutu Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Sertifikat Halal 10 Sertifikat 10 Sertifikat 70.000.000,003 Fasilitasi Sertifkat Halal APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan 2 Produk 2 Produk 70.000.000,004 Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan 2001.200101.17.002 Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan 310.746.000,00 465.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001.200101.17.002 Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan 310.746.000,00 465.000.000,00 APBD Provinsi0,00Keluaran : Pembuatan bahan promosi investasi kelautan dan perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,001 Pembuatan bahan promosi investasi kelautan dan perikanan APBD Provinsi0,00Provinsi BantenKeluaran : Kesepakatan Kerjasama 1 MOU 1 MOU 25.000.000,002 Kesepakatan Kerjasama APBD Provinsi35.000.000,00Keluaran : FGD Nilai perdagangan produk Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,003 FGD Nilai perdagangan produk Perikanan APBD Provinsi0,00Keluaran : Rekomendasi Kuota Import 60 Dokumen 65 Dokumen 25.000.000,004 Rekomendasi Kuota Import APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Lintas Kabupaten Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penerbitan Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Lintas Kabupaten Kota APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Bazar Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Gemarikan) 200 Orang 250 Orang 110.000.000,006 Bazar Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Gemarikan) APBD Provinsi120.000.000,00Keluaran : Promosi/Pameran Dalam dan Luar Provinsi 3 Kegiatan/ Event 3 Kegiatan/ Event 200.000.000,007 Promosi/Pameran Dalam dan Luar Provinsi APBD Provinsi25.746.000,00Keluaran : Kontes Ikan hias Regional, Nasional dan Internasional 3 Kegiatan/ Event 3 Kegiatan/ Event 60.000.000,008 Kontes Ikan hias Regional, Nasional dan Internasional 2001.200101.17.003 Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya 114.630.000,00 170.980.000,00 APBD Provinsi9.600.000,00Keluaran : Rekomendasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,001 Rekomendasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) APBD Provinsi40.590.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 1 Dokumen 1 Dokumen 38.090.000,002 Rekomendasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Penerbitan IUP Budidaya Ikan Lintas Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 38.600.000,003 Penerbitan IUP Budidaya Ikan Lintas Kab/Kota APBD Provinsi21.250.000,00Keluaran : Kelompok Budidaya yang Bankable 1 Dokumen 1 Dokumen 28.600.000,004 Kelompok Budidaya yang Bankable APBD Provinsi38.190.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan Daerah (PETAPOIKDA) Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 35.690.000,005 Penyusunan Perencanaan Tahunan Pengendalian Obat Ikan Daerah (PETAPOIKDA) Provinsi Banten 2001.200101.17.004 Peningkatan Kualitas Pengujian 200.000.000,00 489.000.000,00 APBD Provinsi191.580.000,00BPMHP Tangerang dan UILPMHP Serang 461.580.000,001 OPERASIONAL SARANA LABORATORIUM APBD Provinsi2.420.000,00Keluaran : Jumlah Sampel Yang di Uji 590 Sampel 0 Sampel 12.420.000,002 PENGUJIAN MONITORING MUTU BAHAN BAKU DAN PRODUK OLAHAN DI UKM APBD Provinsi6.000.000,00Keluaran : Penambahan Parameter Uji 2 Jenis 0 Jenis 15.000.000,003 KOMPETENSI ANALIS LABORATORIUM 2001.200101.17.005 Pengendalian Mutu Perikanan 140.000.000,00 128.837.500,00 APBD Provinsi63.287.500,00 63.287.500,001 Akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 Multi Lokasi APBD Provinsi19.725.000,00 29.725.000,002 Akreditasi SNI ISO/IEC 17065: 2012 APBD Provinsi31.825.000,00UPT BPMHP Tangerang, UILPMHP Serang dan ULPMHP Merak 35.825.000,003 Kaji Terap Perekayasaan Teknologi Pengolahan Ikan APBD Provinsi25.162.500,00 0,004 Pembinaan Kelompok Kelautan dan Perikanan SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.162.500,00 0,004 yang Dibina ke Arah SNI 17065:2012 2001.200101.17.006 Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar 100.000.000,00 181.000.000,00 APBD Provinsi43.350.000,00BBIAT Curug BarangKeluaran : Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi 5 Kolam 5 Kolam 45.350.000,001 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi APBD Provinsi56.650.000,00Keluaran : Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul, Belanja Pakan Benih 200 Kilogram 200 Kilogram 135.650.000,002 Pengembangan Calon Induk Ikan Unggul, Belanja Pakan Benih 2001.200101.17.007 Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar 80.000.000,00 100.000.000,00 APBD Provinsi50.000.000,00BBIAT Curug BarangKeluaran : Desiminasi Teknologi Terapan Budidaya Ikan Air Tawar 80 Orang 80 Orang 60.000.000,001 Desiminasi Teknologi Terapan Budidaya Ikan Air Tawar APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Operasional Lab. Kesehatan Ikan dan Lingkunga 4 Kali 4 Kali 40.000.000,002 Operasional Lab. Kesehatan Ikan dan Lingkunga 835.057.000,000 nilai 0 nilai1 : Nilai Tukar Nelayan (NTN)2001.18 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1.600.690.000,00 2001.200101.18.001 Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 235.057.000,00 489.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 13.760.000,00Keluaran : FGD Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil 1 Kegiatan 1 Kegiatan 14.000.000,001 FGD Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil APBD Provinsi53.000.000,00Keluaran : Rencana Pengelolaan dan Zonasi 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,002 Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan APBD Provinsi18.260.000,00Keluaran : Identifikasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Identifikasi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil APBD Provinsi17.260.000,00Keluaran : Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Identifikasi Biota Laut dan Pesisir 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,005 Identifikasi Biota Laut dan Pesisir APBD Provinsi28.000.000,00Keluaran : Monitoring dan Rehabilitasi Terumbu Karang 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,006 Monitoring dan Rehabilitasi Terumbu Karang APBD Provinsi19.263.000,00Keluaran : Kebun Bibit Mangrove, Cemara Laut, Vegetasi Pesisir Lainnya dan Terumbu Karang 1 Lokasi 1 Lokasi 80.000.000,007 Kebun Bibit Mangrove, Cemara Laut, Vegetasi Pesisir Lainnya dan Terumbu Karang APBD Provinsi59.555.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Pengelolaan Ruang laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 145.000.000,008 Penataan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau- pulau Kecil APBD Provinsi10.959.000,00Keluaran : Pengelolaan Ruang laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,009 Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional 2001.200101.18.002 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 200.000.000,00 431.690.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2001.200101.18.002 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 200.000.000,00 431.690.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 42.970.000,00Keluaran : Gerakan Bersih Pantai dan Laut 1 lokasi 1 lokasi 100.000.000,001 Gerakan Bersih Pantai dan Laut APBD Provinsi7.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Promosi Investasi Pulau- Pulau Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,002 Promosi Investasi Pulau-Pulau Kecil APBD Provinsi17.275.000,00Keluaran : Pembentukan Pulau Bahari 1 Dokumen 1 Dokumen 95.525.000,003 Pembentukan Pulau Bahari APBD Provinsi94.775.000,00Keluaran : Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 3 Dokumen 3 Dokumen 129.450.000,004 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil APBD Provinsi37.980.000,00Keluaran : Kerjasama Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2 Mou 2 Mou 86.715.000,005 Kerjasama Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2001.200101.18.003 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 200.000.000,00 290.000.000,00 APBD Provinsi31.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : FGD Mitigasi Bencana Kelautan 2 Lokasi 6 Lokasi 70.000.000,001 FGD Mitigasi Bencana Kelautan APBD Provinsi79.550.000,00Keluaran : Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau - pulau Kecil 1 Dokumen 2 Dokumen 80.000.000,002 Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau - pulau Kecil APBD Provinsi29.500.000,00Keluaran : Identifikasi CSR di Wilayah Pesisir Provinsi Banten 2 Dokumen 6 Dokumen 40.000.000,003 Identifikasi CSR di Wilayah Pesisir Provinsi Banten APBD Provinsi59.750.000,00Keluaran : Pelatihan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir 1 Dokumen 6 Dokumen 100.000.000,004 Pelatihan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir 2001.200101.18.004 Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau 100.000.000,00 200.000.000,00 APBD Provinsi70.000.000,00BBIP CigorondongKeluaran : Peningkatan Jumlah Produksi Benih Ikan Laut dan Payau 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,001 Peningkatan Jumlah Produksi Benih Ikan Laut dan Payau APBD Provinsi30.000.000,00Keluaran : Pengembangan Sarana dan Prasarana 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,002 Pengembangan Sarana dan Prasarana 2001.200101.18.005 Pelayanan Teknis BBIP 100.000.000,00 190.000.000,00 APBD Provinsi40.000.000,00BBIP CigorndongKeluaran : Kajian Terap Perekayasaan Teknologi Pembenihan Air Laut dan Pantai 12 bulan 12 bulan 70.000.000,001 Kajian Terap Perekayasaan Teknologi Pembenihan Air Laut dan Pantai APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Desiminasi Teknologi Terapan Budidaya Ikan Laut dan Payau 12 bulan 12 bulan 70.000.000,002 Desiminasi Teknologi Terapan Budidaya Ikan Laut dan Payau APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Kajian Terap Perekayasaan Teknologi Budidaya Air Laut dan Pantai 12 Bulan 12 Bulan 50.000.000,003 Kajian Terap Perekayasaan Teknologi Budidaya Air Laut dan Pantai SIMRAL Renja-F Halaman : 12 SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 15.000.000.000,00 54.460.297.100,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 13 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 URUSAN PILIHAN 16.000.000.000,00 22.731.914.000,00 2002 PARIWISATA 16.000.000.000,00 5.624.700.000,00 4.484.700.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM2002.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5.624.700.000,00 2002.200201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 30.000.000,00 73.000.000,00 APBD Provinsi21.200.000,00Dinas Pariwisata Provinsi Banten Keluaran : Penyusunan Dokumen Keuangan 17 dokumen 17 dokumen 48.200.000,001 Penyusunan Dokumen Keuangan APBD Provinsi1.600.000,00Keluaran : PENYUSUNAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) APARAT PENGAWAS INSTANSI PEMERIKSA (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 1.600.000,002 Penyusunan TLHP Aparat Pengawas Instansi pemerintah ( APIP ) APBD Provinsi7.200.000,00Keluaran : Penyusunan laporan pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 23.200.000,003 Penyusunan laporan pajak 2002.200201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 65.500.000,00 91.000.000,00 APBD Provinsi7.360.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 7.360.000,001 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi47.700.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 8 dokumen 8 dokumen 72.700.000,002 Penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi9.240.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6 dokumen 6 dokumen 9.240.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi1.200.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen 1.700.000,004 Monitoring dan evaluasi 2002.200201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 700.000.000,00 1.018.320.000,00 APBD Provinsi700.000.000,00Serang, Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 6 paket 6 paket 1.018.320.000,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2002.200201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 600.000.000,00 800.000.000,00 APBD Provinsi250.000.000,00Serang, Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 12 Bulan 12 Bulan 350.000.000,001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,002 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor Komputer dan Laptop 12 Bulan 12 Bulan 100.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor Komputer dan Laptop APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 250.000.000,004 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 2002.200201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.466.566.000,00 2.817.266.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2002.200201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.466.566.000,00 2.817.266.000,00 APBD Provinsi829.200.000,00Keluaran : Operasional Kantor tidak tetap 12 Bulan 12 Bulan 798.000.000,001 Operasional Kantor tidak tetap APBD Provinsi288.000.000,00Keluaran : Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman 12 Bulan 12 Bulan 252.000.000,002 Penyediaan jasa kebersihan gedung dan halaman APBD Provinsi87.736.000,00Keluaran : Penyediaan Barang habis pakai 12 Bulan 12 Bulan 100.186.000,003 Penyediaan Barang habis pakai APBD Provinsi44.750.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan cetak 12 Bulan 12 Bulan 55.850.000,004 Penyediaan Bahan cetak APBD Provinsi555.610.000,00Keluaran : Penyediaan Makan Minum kantor 12 Bulan 12 Bulan 491.325.000,005 Penyediaan Makan Minum kantor APBD Provinsi403.670.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa kantor 12 Bulan 12 Bulan 419.905.000,006 Penyediaan Operasional Jasa kantor APBD Provinsi57.600.000,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 paket 1 paket 250.000.000,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 450.000.000,008 Penyediaan BBM 2002.200201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 12.714.000,00 62.714.000,00 APBD Provinsi2.714.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 59 Orang 59 Orang 2.714.000,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi10.000.000,00SerangKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 Kegiatan 3 Kegiatan 60.000.000,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 2002.200201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 609.920.000,00 762.400.000,00 APBD Provinsi212.750.000,00Keluaran : Kordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan 12 Bulan 300.000.000,001 Kordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah APBD Provinsi397.170.000,00Provinsi Banten dan nasionalKeluaran : Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 462.400.000,002 Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.512.831.000,000 Lokasi 0 Lokasi1 : Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif 2002.15 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.650.000.000,00 2002.200201.15.007 Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 446.061.000,00 1.150.000.000,00 APBD Provinsi86.308.000,00Keluaran : Peningkatan Produk Industri Pariwisata 1 Industri 1 Industri 200.000.000,001 Peningkatan Produk Industri Pariwisata APBD Provinsi57.630.000,00Kab Serang, Kota Serang dan Nasional Keluaran : Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan 1 Industri 1 Industri 400.000.000,002 Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan APBD Provinsi52.123.000,00 100.000.000,003 Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi52.123.000,00Keluaran : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,003 Ekonomi Kreatif APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,004 Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Nasional APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,005 Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan 2002.200201.15.008 Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 300.000.000,00 500.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,001 Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata APBD Provinsi50.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penghargaan Industri Usaha terbaik 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,002 Penghargaan Industri Usaha terbaik 2002.200201.15.009 Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif 766.770.000,00 2.000.000.000,00 APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1.000.000.000,001 Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif APBD Provinsi350.000.000,00Provinsi Banten dan NasionalKeluaran : Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah 20 Kali 20 Kali 1.000.000.000,002 Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pembuatan Profil Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Pembuatan Profil Pengembangan Ekonomi Kreatif APBD Provinsi66.770.000,00Keluaran : Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)Pengembangan Ekonomi Kreatif Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)Pengembangan Ekonomi Kreatif Banten 6.700.349.000,000 Orang 0 Orang1 : Jumlah Kunjungan Wisatawan 0 Hari 0 Hari2 : Rata-Rata Lama Kunjungan 0 Rp 0 Rp3 : Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan 2002.16 PROGRAM PEMASARAN PRODUK PARIWISATA 8.352.294.000,00 2002.200201.16.001 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 3.107.821.000,00 4.405.004.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2002.200201.16.001 Promosi Pariwisata Provinsi Banten 3.107.821.000,00 4.405.004.000,00 APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Nasional 3 Kali 3 Kali 650.000.000,001 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Nasional APBD Provinsi500.000.000,00Provinsi Banten dan NasionalKeluaran : Banten Tourism Week 1 Kali 1 Kali 558.357.500,002 Banten Tourism Week APBD Provinsi142.495.000,00Keluaran : Komunitas Familiar Trip 1 Dokumen 1 Dokumen 142.495.000,003 Komunitas Familiar Trip APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Banten Travel Exchange 1 Dokumen 1 Dokumen 193.449.900,004 Banten Travel Exchange APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Launching Kalender Event 1 Dokumen 1 Dokumen 187.119.200,005 Launching Kalender Event APBD Provinsi140.635.000,00Keluaran : Travel Dialog Stakeholder dan Lintas provinsi Anggota MPU 1 Dokumen 1 Dokumen 193.449.900,006 Travel Dialog Stakeholder dan Lintas provinsi Anggota MPU APBD Provinsi268.866.000,00Keluaran : Promosi di Media Cetak, Elektronik dan Website 17 Kali 17 Kali 500.000.000,007 Promosi di Media Cetak, Elektronik dan Website APBD Provinsi453.625.000,00Keluaran : Festival Tajung Lesung 1 Kali 1 Kali 468.785.000,008 Festival Tajung Lesung APBD Provinsi250.000.000,00Keluaran : Banten Beach Festival 1 Kali 1 Kali 550.702.500,009 Banten Beach Festival APBD Provinsi402.200.000,00Keluaran : Gebyar Wisata Banten 1 Kali 1 Kali 370.645.000,0010 Gebyar Wisata Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Banten MICE Forum 1 Kali 1 Kali 165.000.000,0011 Banten MICE Forum APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Festival Exciting Banten 0 Kali 1 Kali 425.000.000,0012 Festival Exciting Banten 2002.200201.16.002 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata 3.050.238.000,00 3.152.690.000,00 APBD Provinsi631.362.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten 13 Jenis 15 Jenis 631.362.000,001 Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten 5 jenis 3 jenis 319.084.000,002 Pembuatan Materi Promosi Visual Pariwisata Banten APBD Provinsi2.048.876.000,00Keluaran : Sewa Bando/Billboard/Videotron/Reklame/ Pavilion Banten 5 Lokasi 7 Lokasi 2.048.876.000,003 Sewa Bando/Billboard/Videotron/Reklame/Pavilion Banten APBD Provinsi70.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Kendaraan Hias Event Dalam Daerah dan Luar daerah 2 kali 4 kali 153.368.000,004 Fasilitasi Kendaraan Hias Event Dalam Daerah dan Luar daerah 2002.200201.16.003 Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata 542.290.000,00 794.600.000,00 APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Identifikasi Segmen Pasar Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,001 Identifikasi Segmen Pasar Pariwisata APBD Provinsi42.290.000,00Keluaran : Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 42.290.000,002 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA 1 Dokumen 1 Dokumen 302.310.000,003 Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Penyusunan / Pembuatan Buku NESPARDA Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,004 Penyusunan / Pembuatan Buku NESPARDA Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Pembuatan Buku Pariwisata Dalam Angka 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,005 Pembuatan Buku Pariwisata Dalam Angka SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.220.620.000,000 Orang 0 Orang1 : Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif 2002.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.447.020.000,00 2002.200201.17.001 Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 277.020.000,00 277.020.000,00 APBD Provinsi91.960.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif 100 Orang 100 Orang 91.960.000,001 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif APBD Provinsi91.960.000,00Kota Serang, Kab Pandeglang, Kota Tangerang Keluaran : Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata 100 Orang 100 Orang 91.960.000,002 Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata APBD Provinsi93.100.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Manajemen MICE 100 Orang 100 Orang 93.100.000,003 Peningkatan Kompetensi Manajemen MICE 2002.200201.17.002 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan 218.600.000,00 225.000.000,00 APBD Provinsi139.200.000,00Kota Cilegon, Kota SerangKeluaran : Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten 150 Subsektor/Orang 150 Subsektor/Orang 150.000.000,001 Pengembangan 3 (tiga) subsektor ekonomi kreatif Provinsi Banten APBD Provinsi79.400.000,00Keluaran : Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan intelektual 100 Orang 100 Orang 75.000.000,002 Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan intelektual 2002.200201.17.003 Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Banten 725.000.000,00 945.000.000,00 APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 ( sepuluh ) Destinasi Unggulan Banten 300 Orang 300 Orang 250.000.000,001 Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 ( sepuluh ) Destinasi Unggulan Banten APBD Provinsi350.000.000,00Keluaran : Pemilihan Kang Nong Banten 48 Orang 48 Orang 400.000.000,002 Pemilihan Kang Nong Banten APBD Provinsi45.000.000,00Keluaran : Pengembangan Duta Wisata Banten 30 Orang 30 Orang 45.000.000,003 Pengembangan Duta Wisata Banten APBD Provinsi130.000.000,00Kota Serang, Kab Pandeglang, Kab Lebak dan Nasional Keluaran : Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata 200 Orang 200 Orang 150.000.000,004 Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata APBD Provinsi50.000.000,00Keluaran : Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi 20 Orang 20 Orang 100.000.000,005 Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi 2.081.500.000,000 % 0 %1 : Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata 2002.18 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.657.900.000,00 2002.200201.18.001 Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten 1.000.000.000,00 1.555.880.000,00 1.000.000.000,00Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang Keluaran : Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 3 Objek/ Atraksi 3 Objek/ Atraksi 1.555.880.000,001 Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan 2002.200201.18.002 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten 790.500.000,00 1.726.020.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Pariwisata: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi270.500.000,00Keluaran : Pengelolaan Wisata Alam 1 Objek 1 Objek 340.500.000,001 Pengelolaan Wisata Alam APBD Provinsi170.500.000,00Kota serang, Kab pandeglang, Kota Cilegon Keluaran : Pengelolaan Wisata Budaya / Religi 1 Objek 1 Objek 330.000.000,002 Pengelolaan Wisata Budaya / Religi APBD Provinsi170.500.000,00Keluaran : Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan 1 Objek 1 Objek 330.000.000,003 Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan APBD Provinsi156.250.000,00Keluaran : Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata 3 Objek 3 Objek 652.020.000,004 Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata APBD Provinsi22.750.000,00Keluaran : FGD Pengembangan kawasan Strategis pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 73.500.000,005 FGD Pengembangan kawasan Strategis pariwisata 2002.200201.18.003 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten 291.000.000,00 376.000.000,00 APBD Provinsi95.500.000,00Kota Serang, Kab pandeglang dan Kab Serang Keluaran : Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata 1 Kelompok 1 Kelompok 94.000.000,001 Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata APBD Provinsi95.500.000,00Keluaran : Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata 1 Kelompok 1 Kelompok 94.000.000,002 Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : Gerakan Aksi sadar wisata 1 Kelompok 1 Kelompok 188.000.000,003 Gerakan Aksi sadar wisata T O T A L 16.000.000.000,00 22.731.914.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 URUSAN PILIHAN 49.000.000.000,00 37.793.886.280,00 2003 PERTANIAN 49.000.000.000,00 943.700.000,00 17.009.576.300,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM2003.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 943.700.000,00 2003.200301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 84.567.500,00 0,00 APBD Provinsi70.064.000,00PROVINSI BANTENKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi10.079.200,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi4.424.300,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2003.200301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 443.700.000,00 443.700.000,00 APBD Provinsi97.710.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 97.710.000,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi189.045.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 dokumen 9 dokumen 189.045.000,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi14.285.000,00provinsi bantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 dokumen 5 dokumen 14.285.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi142.660.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen 142.660.000,004 Monitoring dan Evaluasi 2003.200301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.363.316.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.333.316.000,00KP3BKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 paket 2 paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi30.000.000,00 0,002 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 2003.200301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 919.740.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.000.000,00KP3B 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi378.440.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi269.500.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK APBD Provinsi241.800.000,00 0,004 Pemeliharaan Taman dan Penanganan Sampah Domestik 2003.200301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.326.170.400,00 0,00 APBD Provinsi1.441.799.500,00 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi101.872.900,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi153.578.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi2.000.000.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi400.000.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi228.920.000,00 0,006 Penyediaan BBM 2003.200301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 175.800.000,00 200.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 87.900.000,00Provinsi Banten 100.000.000,001 Fasilitasi Administasi Kepegawaian APBD Provinsi87.900.000,00Provinsi Banten 100.000.000,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 2003.200301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.542.917.300,00 0,00 APBD Provinsi584.317.300,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi958.600.000,00ProvinsiKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 2003.200301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 29.300.000,00 50.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 29.300.000,00Provinsi Banten 50.000.000,001 pengelolaan arsip dinamis SKPD 2003.200301.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 250.000.000,00 250.000.000,00 APBD Provinsi69.870.000,00provinsi bantenKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen 69.870.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi48.450.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 48.450.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi25.080.000,00Keluaran : Pengelolaan Website PD 12 bulan 12 bulan 25.080.000,003 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi67.550.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 paket 1 paket 67.550.000,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi700.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 paket 1 paket 700.000,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi38.350.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 38.350.000,006 Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat 2003.200301.01.010 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 662.600.000,00 0,00 APBD Provinsi12.800.000,00 0,001 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor APBD Provinsi649.800.000,00 0,002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan peralatan Kantor 2003.200301.01.011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 276.094.000,00 0,00 APBD Provinsi155.964.000,00 0,001 PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG/KANTOR APBD Provinsi90.830.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi29.300.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 2003.200301.01.012 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 703.234.500,00 0,00 APBD Provinsi420.000.000,00 0,001 OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP APBD Provinsi55.740.000,00 0,002 PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI APBD Provinsi60.120.000,00 0,003 PENYEDIAAN BARANG HABIS PAKAI APBD Provinsi111.634.500,00 0,004 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR APBD Provinsi55.740.000,00 0,005 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR 2003.200301.01.013 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura 87.900.000,00 0,00 APBD Provinsi80.200.000,00 0,001 koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi7.700.000,00 0,002 KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2003.200301.01.014 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 30.875.400,00 0,00 APBD Provinsi30.875.400,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor APBD Provinsi0,00 0,002 Pembangunan BPTPH dan Lab Wil I Serang 2003.200301.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 259.450.000,00 0,00 APBD Provinsi6.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi235.050.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi18.400.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/ APK 2003.200301.01.016 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.564.924.600,00 0,00 APBD Provinsi716.800.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi121.764.600,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi251.850.000,00 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi310.800.000,00 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi163.710.000,00 0,005 Penyediaan BBM 2003.200301.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 363.900.000,00 0,00 APBD Provinsi325.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi38.900.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2003.200301.01.018 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 175.800.000,00 0,00 APBD Provinsi175.800.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPSB 2003.200301.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 213.890.000,00 0,00 APBD Provinsi117.200.000,00 0,001 Pemeliharaan Dan rehabilitasi Gedung kantor APBD Provinsi38.090.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi58.600.000,00 0,003 Pemeliharaan inventaris kantor /APK 2003.200301.01.020 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 384.650.400,00 0,00 APBD Provinsi164.900.400,00 0,001 Operasional kantor tidak tetap APBD Provinsi35.160.000,00 0,002 Penyediaan Barang habis pakai APBD Provinsi64.460.000,00 0,003 Penyediaan makan dan minum kantor APBD Provinsi105.480.000,00 0,004 Penyediaan Operasional jasa Kantor APBD Provinsi14.650.000,00 0,005 Penyediaan BBM 2003.200301.01.021 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 146.500.000,00 0,00 APBD Provinsi58.600.000,00 0,001 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah APBD Provinsi87.900.000,00 0,002 Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2003.200301.01.022 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner 117.200.000,00 0,00 APBD Provinsi117.200.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi0,00 0,002 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor 2003.200301.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner 266.630.000,00 0,00 APBD Provinsi105.480.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi117.200.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi43.950.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003.200301.01.024 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner 445.360.000,00 0,00 APBD Provinsi263.700.000,00 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi58.600.000,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi23.440.000,00 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi49.810.000,00 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi49.810.000,00 0,005 Penyediaan BBM 2003.200301.01.025 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner 219.750.000,00 0,00 APBD Provinsi87.900.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi131.850.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2003.200301.01.026 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Perternakan 117.200.000,00 0,00 APBD Provinsi117.200.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor APBD Provinsi0,00 0,002 Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor 2003.200301.01.027 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Perternakan 416.939.000,00 0,00 APBD Provinsi64.460.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi296.369.500,00 0,002 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi56.109.500,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor 2003.200301.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Perternakan 1.303.967.200,00 0,00 APBD Provinsi603.000.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi271.467.200,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi100.000.000,00 0,003 Penyediaan BBM APBD Provinsi52.120.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi277.380.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 2003.200301.01.029 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Perternakan 117.200.000,00 0,00 APBD Provinsi29.300.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah APBD Provinsi87.900.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12.736.813.200,000 Ton/Ha 0 Ton/Ha1 : Capaian Produksitivitas Tanaman Padi 0 Ton 0 Ton2 : Capaian Produksi Tanaman Padi 0 Ton 0 Ton3 : Capaian Produksi Tanaman Jagung 0 Ton 0 Ton4 : Capaian Produksi Tanaman Kedelai 2003.15 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN 18.347.375.280,00 0,00 0,00 2003.200301.15.004 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia 6.664.523.200,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 50.000.000,00Kab/Kota di Provinsi BantenKeluaran : Tercapaianya Peningkatan Produksi Padi Ladang 10 Ha 10 Ha 0,001 Demfarm Intensifikasi Padi Ladang APBD Provinsi360.000.000,00Kab/Kota di Provinsi BantenKeluaran : Tercapaianya Peningkatan Produksi Padi 40000 Ha 40000 Ha 0,002 Gerakan Tanam dan Panen Padi APBD Provinsi1.422.500.000,00Keluaran : Tercapainya Peningkatan produksi Jagung 8000 Ha 8000 Ha 0,003 Demfarm Intensifikasi Jagung APBD Provinsi175.200.000,00Keluaran : Tercapainya peningkatan produksi MIna Padi 20 Ha 20 Ha 0,004 Demplot Budidaya Mina Padi APBD Provinsi4.114.940.000,00Keluaran : Tercapaianya peningkatan produksi Padi sawah 150 Ha 510 Ha 0,005 Demfarm Intensifikasi Padi Sawah APBD Provinsi360.000.000,00 0,006 Gerakan Tanam dan Panen Jagung SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi360.000.000,00Keluaran : Tercapainya peningkatan produksi Jagung 55 Ha 150 Ha 0,006 Gerakan Tanam dan Panen Jagung APBD Provinsi181.883.200,00Keluaran : tercapaianya peningkatan kapasitas petugas Pengumpul data Tanama Pangan (Padi dan Jagung) 1 dokumen 1 dokumen 0,007 Peningkatan Kapasitas Petugas Pengumpul Data Tanmaan Pangan (Padi dan Jagung) 2003.200301.15.005 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi 1.893.779.000,00 3.554.875.280,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.737.317.000,00Kab/Kota di Provinsi BantenKeluaran : Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi 325 Ha 350 Ha 3.261.175.280,001 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi APBD Provinsi156.462.000,00Keluaran : Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi 24 Ha 35 Ha 293.700.000,002 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi 2003.200301.15.006 Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan 1.368.184.200,00 8.497.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 146.500.000,00Provinsi, Kabupaten/KotaKeluaran : Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan) 10 Ha 10 Ha 2.832.500.000,001 Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan) APBD Provinsi1.071.514.200,00Kabupaten/KotaKeluaran : Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Pangan (Susut Hasil Komoditi Padi) 100 Ha 100 Ha 2.832.500.000,002 Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Pangan (susut Hasil Komoditi Padi) APBD Provinsi150.170.000,00Keluaran : Pembinaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan 100 Orang 100 Orang 2.832.500.000,003 Pembinaan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan 2003.200301.15.020 Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan 585.998.800,00 1.000.000.000,00 APBD Provinsi203.928.000,00Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Keluaran : Tersedianya Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Padi Pola Kemitraan 25 Ton 25 Ton 1.000.000.000,001 Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Padi Pola Kemitraan APBD Provinsi36.484.000,00Keluaran : Tersedianya Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Jagung Pola Kemitraan 3 Ton 3 Ton 0,002 Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Jagung Pola Kemitraan APBD Provinsi71.163.000,00Keluaran : Tersedianya Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Kedelai Pola Kemitraan 5 Ton 5 Ton 0,003 Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Kedelai Pola Kemitraan APBD Provinsi91.210.900,00Keluaran : Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan 10 Ton 10 Ton 0,004 Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan APBD Provinsi52.798.600,00Keluaran : Pertemuan dan Pembinaan Penyediaan Benih Pola Kemitraan 200 Orang 200 Orang 0,005 Pertemuan dan Pembinaan Penyediaan Benih Pola Kemitraan APBD Provinsi104.425.200,00Keluaran : Evaluasi Mutu Stock Benih 10 Periode 10 Periode 0,006 Evaluasi Mutu Stock Benih SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.989.100,00Keluaran : Tersedianya Fasilitasi Kemitraan Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Pangan 0 Ton 0 Ton 0,007 Fasilitasi Kemitraan Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Pangan 2003.200301.15.024 Perlindungan Tanaman Pangan 1.222.268.000,00 1.870.000.000,00 APBD Provinsi25.300.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pertemuan Teknis Sinkronisasi Pelaporan Serangan OPT Tanaman Pangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 60.000.000,001 Pertemuan Teknis Sinkronisasi Pelaporan Serangan OPT Tanaman Pangan APBD Provinsi12.600.000,00Keluaran : Pembinaan Petugas Pengendali OPT, Lab.PHP di 8 Wilayah Kerja Pengamatan OPT 100 Petugas 100 Petugas 30.000.000,002 Pembinaan Petugas Pengendali OPT APBD Provinsi18.140.000,00Keluaran : Sosialisasi Hasil Peramalan OPT Tanaman Pangan 90 Petugas 90 Petugas 50.000.000,003 Sosialisasi Hasil Peramalan OPT Tanaman Pangan APBD Provinsi600.000,00Keluaran : Surveillance OPT WBC dan Penggerek Batang Padi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 20.000.000,004 Surveillance OPT WBC dan Penggerek Batang Padi APBD Provinsi392.200.000,00Keluaran : Peningkatan Operasional LPPHP untuk OPT Pangan (2 Instalasi LAB) 2 Kegiatan 2 Kegiatan 60.000.000,005 Peningkatan Operasional LPPHP untuk OPT Pangan (2 Instalasi LAB) APBD Provinsi744.650.000,00Keluaran : Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan pada Wilayah Terserang 10 Titik 10 Titik 1.600.000.000,006 Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan pada Wilayah Terserang APBD Provinsi15.128.000,00Keluaran : Pengawasan dan Peredaran Pestisida 12 Kali 12 Kali 20.000.000,007 Pengawasan dan Peredaran Pestisida APBD Provinsi13.650.000,00Keluaran : Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal)Pengendalian OPT 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,008 Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pengendalian OPT Tanaman 2003.200301.15.028 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 489.310.000,00 300.000.000,00 APBD Provinsi149.430.000,00 300.000.000,001 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi APBD Provinsi128.920.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung APBD Provinsi210.960.000,00 0,003 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai 2003.200301.15.029 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan 512.750.000,00 3.125.000.000,00 APBD Provinsi146.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sertifikasi benih sumber dan sebar tanaman Pangan 610 ton 610 ton 2.500.000.000,001 Sertifikasi benih sumber dan sebar tanaman Pangan APBD Provinsi58.600.000,00 100.000.000,002 Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Pemetaan Zona Varietas 1 dokumen 1 dokumen 100.000.000,002 Pangan dan Pemetaan Zona Varietas APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Pengawasan Mutu Benih 4500 ton 4500 ton 75.000.000,003 Pengawasan Mutu Benih APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Fasilitasi Pengujian Benih Secara Laboratoris 18000 analisa 18000 analisa 75.000.000,004 Fasilitasi Pengujian Benih Secara Laboratoris APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Fasilitasi Sinkronisasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman 1 dokumen 1 dokumen 75.000.000,005 Fasilitasi Sinkronisasi Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman APBD Provinsi87.900.000,00Keluaran : Gebyar Sertfikasi Perbenihan Tanaman Pangan 1 kegiatan 1 kegiatan 150.000.000,006 Gebyar Sertfikasi Perbenihan Tanaman Pangan APBD Provinsi87.900.000,00Keluaran : Pengembangan Plasmanutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas 1 varietas 1 varietas 150.000.000,007 Pengembangan Plasmanutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas 6.775.390.000,000 Ton 0 Ton1 : Capaian Produksi Tanaman Cabai 0 Ton 0 Ton2 : Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah 2003.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS HORTIKULTURA 3.442.200.000,00 0,00 0,00 2003.200301.16.020 pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 380.900.000,00 300.000.000,00 APBD Provinsi159.099.000,00 300.000.000,001 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah APBD Provinsi87.900.000,00PROVINSI BANTEN 0,002 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai APBD Provinsi49.810.000,00 0,003 Pemeliharaan Calon Duplikasi PI Tanaman Buah- buahan APBD Provinsi40.141.000,00 0,004 Penyediaan Benih Sumber Tanaman Buah APBD Provinsi43.950.000,00 0,005 Operasional Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan 2003.200301.16.021 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 334.020.000,00 451.100.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Demplot Pada Kawasan Budidaya Melon dan Pepaya 1 Ha 1 Ha 1.100.000,001 Demplot pada Kawasan Budidaya Melon dan Pepaya APBD Provinsi116.425.800,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan Durian dan Manggis di Pandeglang, Lebak dan Serang 75 Petugas/Petani 75 Petugas/Petani 150.000.000,002 Pengembangan Durian dan Manggis di Pandeglang,Lebak dan Serang APBD Provinsi48.789.200,00Keluaran : Registrasi Kebun Buah dan Florikultura 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,003 Registrasi Kebun Buah dan Florikultura APBD Provinsi13.761.000,00Keluaran : Pengembangan Teknis Budidaya Philodendron sesua GAP/SOP 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,004 Pengembangan Teknis Budidaya Philodendron sesuai GAP/SOP APBD Provinsi13.761.000,00 50.000.000,005 Pengembangan Teknis Budidaya Manggis sesuai GAP/SOP SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi13.761.000,00Keluaran : Pengembangan Teknis Budidaya Manggis sesuai GAP/SOP 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,005 Pengembangan Teknis Budidaya Manggis sesuai GAP/SOP APBD Provinsi13.761.000,00Keluaran : Pengembangan Teknis Budidaya Anggrek sesuai GAP/SOP 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,006 Pengembangan Teknis Budidaya Anggrek sesuai GAP/SOP APBD Provinsi13.761.000,00Keluaran : Pengembangan Teknis Budidaya Durian sesuai GAP/SOP 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,007 Pengembangan Teknis Budidaya Durian sesuai GAP/SOP APBD Provinsi13.761.000,00Keluaran : Pengembangan Teknis Budidaya Rambutan sesuai GAP/SOP 30 Petugas/Petani 30 Petugas/Petani 50.000.000,008 Pengembangan Teknis Budidaya Rambutan sesuai GAP/SOP 2003.200301.16.022 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat 4.292.894.000,00 0,00 APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Penyusunan Asem Sayuran dan Tanaman Obat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Asem Sayuran dan tanman obat APBD Provinsi20.000.000,00Keluaran : Pertemuan Pola Tanam Sayuran 40 Orang 40 Orang 0,002 Pertemuan Pola Tanam Sayuran APBD Provinsi980.994.000,00Keluaran : Terlaksannya Demplot Aneka Cabai 50 Ha 100 Ha 0,003 Demplot Aneka Cabai APBD Provinsi2.892.615.000,00Keluaran : Terlaksannya Demplot Bawang Merah melalui Umbi 50 Ha 100 Ha 0,004 Demplot Bawang Merah melalui Umbi APBD Provinsi103.260.000,00Keluaran : Terlaksannanya Demplot Bawang Merah melalui Biji 2 Ha 4 Ha 0,005 Demplot Bawang Merah melalui Biji APBD Provinsi55.331.000,00Keluaran : Terlaksannya Demplot Jamur Tiram Sesuai SOP/GAP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,006 Demplot Budidaya Jamur tiram sesuai SOP/GAP APBD Provinsi20.694.000,00Keluaran : Terlaksannya Demplot Budidaya Jamur merang sesuai SOP/GAP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,007 Demplot Budidaya Jamur merang sesuai SOP/GAP APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Demplot Budidaya Sayuran Daun sesuai SOP/GAP 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,008 Demplot Budidaya Sayuran Daun sesuai SOP/GAP APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Demplot Budidaya Sayuran Buah sesuai SOP/GAP 1 1 1 1 0,009 Demplot Budidaya Sayuran Buah sesuai SOP/GAP APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Terlaksannya Kegiatan Gerakan Makan Sayuran (GEMAS) Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0010 Gerakan Makan Sayuran (GEMAS) Tingkat Provinsi APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Terlaksannya Kegiatan Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0011 Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP) 2003.200301.16.023 Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura 761.798.000,00 1.431.100.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003.200301.16.023 Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura 761.798.000,00 1.431.100.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 43.502.000,00Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang, Provinsi Banten, DKI Jakarta Keluaran : Rapat Koordinasi Bidang Hortikultura 2 Dokumen 0 Dokumen 63.100.000,001 Rapat Koordinasi Bidang Hortikultura APBD Provinsi85.172.000,00Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, DKI Jakarta Keluaran : Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Komoditas Bawang merah 2 Kelompoktani 0 Kelompoktani 92.500.000,002 Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah APBD Provinsi64.572.000,00Keluaran : Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji 2 Kelompoktani 0 Kelompoktani 70.000.000,003 Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji APBD Provinsi58.335.000,00Keluaran : Penerapan Inovasi Teknologi Topworking pada Tanaman Durian (3 Lokasi) 75 Petani & Petugas Kab./Kota 0 Petani & Petugas Kab./Kota 63.000.000,004 Penerapan Inovasi Teknologi Topworking pada Tanaman Durian (3 lokasi) APBD Provinsi62.112.000,00Keluaran : Peningkatan Penerapan Good Handling Practice pada Komoditas : Cabai Merah, Bawang Merah, Manggis, Melon 100 Petani & Petugas Kab./Kota 0 Petani & Petugas Kab./Kota 182.500.000,005 Peningkatan Penerapan Good Handling Practice pada Komoditas : Cabai Merah, Bawang Merah, Manggis, Melon APBD Provinsi448.105.000,00Keluaran : Peningkatan Promosi dan Informasi 4 Kegiatan 0 Kegiatan 960.000.000,006 Peningkatan Promosi dan Informasi 2003.200301.16.024 Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura 368.503.000,00 600.000.000,00 APBD Provinsi161.730.000,00Keluaran : Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan 4 Ton 4 Ton 600.000.000,001 Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan APBD Provinsi81.076.000,00Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Keluaran : Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan 1500 Gram 1500 Gram 0,002 Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan APBD Provinsi125.697.000,00Keluaran : Produksi Bibit Tanaman Durian Secara Vegetatif Pola Kemitraan 10000 Batang 10000 Batang 0,004 Produksi Bibit Tanaman Durian Secara Vegetatif Pola Kemitraan 2003.200301.16.025 Perlindungan Tanaman Hortikultura 285.675.000,00 0,00 APBD Provinsi89.365.000,00 0,001 Terfasilitasinya Lab. LPHP Wilayah Serang dan Lebak APBD Provinsi58.600.000,00Provinsi Banten 0,002 Terfasilitasinya Sarana Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Tanaman Hortikultura APBD Provinsi49.810.000,00 0,003 Terbinanya SDM Petugas Lapang POPT/PHP APBD Provinsi87.900.000,00 0,004 Tersusunnya Peramalan dan Terpetakannya OPT Utama Hortikultura 2003.200301.16.032 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Hortikultura 351.600.000,00 660.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 117.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura 40 Unit 40 Unit 220.000.000,001 Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura APBD Provinsi117.200.000,00Keluaran : Determinasi dan Pendaftaran Varietas Hortikultura 3 Varietas 3 Varietas 220.000.000,002 Determinasi dan Pendaftaran Varietas Hortikultura SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi117.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Peredaran Benih 50 Produsen 50 Produsen 220.000.000,003 Pengawasan Peredaran Benih 3.331.874.000,000 Kg/Ha 0 Kg/Ha1 : Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao 0 Ton 0 Ton2 : Capaian Produksi Tanaman Aren 0 Ton 0 Ton3 : Capaian Produksi Tanaman Kelapa 2003.17 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN 5.176.424.000,00 0,00 0,00 2003.200301.17.013 Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan 175.800.000,00 350.000.000,00 APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kakao Pola Kemitraan 6000 Batang 6500 Batang 350.000.000,001 Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kakao Pola Kemitraan APBD Provinsi58.600.000,00Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Keluaran : Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Aren Pola Kemitraan 6000 Batang 6500 Batang 0,002 Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Aren Pola Kemitraan APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kelapa Pola Kemit 3500 Batang 4000 Batang 0,003 Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kelapa Pola Kemitraan 2003.200301.17.014 Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 175.800.000,00 0,00 APBD Provinsi73.250.000,00 0,001 Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan APBD Provinsi52.740.000,00 0,002 Terfasilitasinya pembuatan Kebun Induk Tanaman Aren APBD Provinsi49.810.000,00 0,003 Terfasilitasinya pembuatan Kebun Induk Tanaman Kelapa 2003.200301.17.015 Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan 117.200.000,00 220.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 58.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 10 Unit 10 Unit 110.000.000,001 Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan APBD Provinsi58.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Peredaran Benih 10 Produsen/Pengedar 10 Produsen/Pengedar 110.000.000,002 Pengawasan Peredaran Benih 2003.200301.17.016 Perlindungan Tanaman Perkebunan 175.800.000,00 200.000.000,00 APBD Provinsi135.800.000,00Keluaran : Pembinaan Proteksi/Perlindungan Tanaman Perkebunan 40 Orang 50 Orang 150.000.000,001 Pembinaan Proteksi/Perlindungan Tanaman Perkebunan APBD Provinsi40.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Teknis Proteksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 40 Orang 50 Orang 50.000.000,002 Rapat Teknis Proteksi Perlindungan Tanaman Perkebunan 2003.200301.17.017 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 427.780.000,00 700.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003.200301.17.017 Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan 427.780.000,00 700.000.000,00 APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Penguatan Kelembagaan Penangkar Benih Komoditas Perkebunan 4 Orang 5 Orang 50.000.000,001 Penguatan Kelembagaan Penangkar Benih Komoditas Perkebunan APBD Provinsi110.000.000,00Keluaran : Pengembangan Kebun Sumber Benih 1 Unit 1 Unit 100.000.000,002 Pengembangan Kebun Sumber Benih APBD Provinsi60.205.000,00Keluaran : Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) 40 Orang 50 Orang 100.000.000,003 Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-GAP) APBD Provinsi60.200.000,00Keluaran : Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-PHT) 40 Orang 50 Orang 100.000.000,004 Sekolah Lapang Good Agriculture Practice (SL-PHT) APBD Provinsi53.175.000,00Keluaran : Pembangunan Kebun Percontohan 2 Unit 3 Unit 100.000.000,005 Pembangunan Kebun Percontohan APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Demplot Kebun Sehat Komoditas Perkebunan 50 Ha 60 Ha 100.000.000,006 Demplot Kebun Sehat Komoditas Perkebunan APBD Provinsi34.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan 50 Ha 60 Ha 100.000.000,007 Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan APBD Provinsi45.000.000,00Keluaran : Penyediaan Data Produksi Perkebunan 1 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,008 Penyediaan Data Produksi Perkebunan 2003.200301.17.018 Pengembangan Komoditas Perkebunan 2.048.070.000,00 3.495.000.000,00 APBD Provinsi1.465.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan Kawasan Perkebunan 1 Komoditas 1 Komoditas 2.500.000.000,001 Pengembangan Kawasan Perkebunan APBD Provinsi433.070.000,00Keluaran : Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan 3 Komoditas 3 Komoditas 645.000.000,002 Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Teknis Pengembangan Kawasan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 350.000.000,003 Fasilitasi Teknis Pengembangan Kawasan 2003.200301.17.019 Pengembangan Aneka Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan 211.424.000,00 211.424.000,00 APBD Provinsi49.810.000,00Keluaran : Pembinaan Usaha Perkebunan 2 Mou 2 Mou 49.810.000,001 Pembinaan Usaha Perkebunan APBD Provinsi45.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penanganan Pemasaran Hasil Perkebunan 2 Kelompok Tani 2 Kelompok Tani 45.000.000,002 Penanganan Pemasaran Hasil Perkebunan APBD Provinsi82.040.000,00Keluaran : Promosi Produk Hasil Perkebunan 1 Data Base 1 Data Base 82.040.000,003 Promosi Produk Hasil Perkebunan APBD Provinsi34.574.000,00Keluaran : Penerapan Teknologi Tepat Guna Hasil Tanaman Perkebunan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 34.574.000,004 Penerapan Teknologi Tepat Guna Hasil Tanaman Perkebunan 2.607.700.000,000 Ton 0 Ton1 : Peningkatan Produksi Daging2003.18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PETERNAKAN 2.428.000.000,00 0,00 0,00 2003.200301.18.001 Pengembangan Perbibitan Ternak 615.300.000,00 1.153.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 357.460.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemetaan dan pendataan Potensi wilayah populasi produksi bibit ternak sapi dan kerbau dalam mengukur kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 671.000.000,001 Pemetaan dan pendataan Potensi wilayah populasi produksi bibit ternak sapi dan kerbau dalam mengukur kinerja APBD Provinsi105.480.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Mutu benih, Bibit Ternak Sapi dan Kerbau serta Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) 4 Kegiatan 4 Kegiatan 196.000.000,002 Pengawasan Mutu benih, Bibit Ternak Sapi dan Kerbau serta Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit) SIMRAL Renja-F Halaman : 11 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Penyusunan Proposal Penetapan Plasma nutfah/ SDGH Asli Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 82.500.000,003 Penyusunan Proposal Penetapan Plasma nutfah/ SDGH Asli Banten APBD Provinsi17.580.000,00Keluaran : Pemetaan Penggunaan semen beku 1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,004 Pemetaan Penggunaan semen beku APBD Provinsi38.090.000,00Keluaran : Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock diunit Usaha dan masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 71.500.000,005 Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock diunit Usaha dan masyarakat APBD Provinsi52.740.000,00Keluaran : Penyusunan Standar Mutu Bibit Plasma Nutfah kambing Kosta 1 Dokumen 1 Dokumen 99.000.000,006 Penyusunan Standar Mutu Bibit Plasma Nutfah kambing Kosta 2003.200301.18.002 Pengembangan Pakan ternak 293.000.000,00 450.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 181.660.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kaji Terap Pengembangan Hijauan Pakan Ternak dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan Ternak 85 ton 90 ton 310.000.000,001 Kaji Terap Pengembangan Hijauan Pakan Ternak dan Pengawasan mutu dan keamanan pakan APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Workshop Pengembangan Bahan Baku Pakan Lokal dan Hijauan Pakan Ternak 200 orang 200 orang 50.000.000,002 Workshop Pengembangan Bahan Baku Pakan Lokal dan Hijauan Pakan Ternak APBD Provinsi52.740.000,00Keluaran : Pembinaan dan Penerapan Teknologi Pakan sederhana dan unit pengolah pakan (UPP) 60 orang 60 orang 90.000.000,003 Pembinaan dan Penerapan Teknologi Pakan Sederhana dan unit pengolahan pakan (UPP) 2003.200301.18.003 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 586.000.000,00 825.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 52.740.000,00Kabupaten/KOtaKeluaran : FGD Akses Pembiayaan,Asuransi Ternak dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha 5 MOU 5 MOU 100.000.000,001 FGD Akses Pembiayaan, Asuransi Ternak dan Kemitraan dengan Pelaku Usaha APBD Provinsi20.510.000,004 Kabupaten 4 KotaKeluaran : Asuransi Ternak Ruminansia 100 Ekor 100 Ekor 50.000.000,002 Asuransi Ternak Ruminansia APBD Provinsi29.300.000,00Keluaran : Pembinaan dan Pengawasan Kelembgaan Pengolahan Produk Hewan 8 Peternak 8 Peternak 75.000.000,003 Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pengolahan Produk Hewan APBD Provinsi87.900.000,00Keluaran : Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Peternakan 10 Kelompok 10 Kelompok 150.000.000,004 Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Hewan APBD Provinsi351.600.000,00Keluaran : Fasilitasi Promosi dan Publikasi KOmoditas Peternakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 350.000.000,005 Fasilitasi Promosi dan Publikasi Komoditas Peternakan APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Teknis Bidang Peternakan 80 Orang 80 Orang 100.000.000,006 Rapat Koordinasi Teknis Bidang Peternakan 2003.200301.18.004 Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakan ternak 234.400.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 134.400.000,00Prov. BantenKeluaran : Pengembangan dan Penguatan Laboratorium Pakan Daerah 100 sampel 100 sampel 0,001 Pengembangan dan Penguatan Laboratorium Pakan Daerah APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan Teknologi Pakan 100 Kg 100 Kg 0,002 Pengembangan Teknologi Pakan 2003.200301.18.005 Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu 175.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 58.600.000,00Provinsi Banten 0,001 Penanaman Tanaman Peneduh di Kawasan Sitandu APBD Provinsi58.600.000,00Provinsi Banten 0,002 Penataan Drainase di Areal Batas Kawasan Sitandu APBD Provinsi58.600.000,00 0,003 Penataan dan Normalisasi Irigasi Kawasan Sitandu 2003.200301.18.006 Perbibitan Ternak 703.200.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 175.800.000,00Kawasan Sistem Pertanian Terpadu ( SITANDU ) 0,001 Budidaya Ternak Domba/Kambing APBD Provinsi175.800.000,00Kawasan Sistem Pertanian Terpadu 0,002 Budidaya Ternak Sapi APBD Provinsi175.800.000,00 0,003 Budidaya Ternak Kerbau SIMRAL Renja-F Halaman : 12 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi87.900.000,00 0,004 Budidaya Ternak Ayam Buras APBD Provinsi87.900.000,00 0,005 Perbibitan Ternak Itik Damiaking 4.410.788.700,000 % 0 %1 : Persentase Sarana Produksi Pertanian 2003.19 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN PERTANIAN 5.236.945.000,00 0,00 0,00 2003.200301.19.001 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 1.465.000.000,00 0,00 APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Workshop Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian 60 Orang 90 Orang 0,001 Workshop Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Workshop Manajemen Kelompok UPJA 60 Orang 90 Orang 0,002 Workshop Manajemen Kelompok UPJA APBD Provinsi1.172.000.000,00Keluaran : Penyediaan Sarana Pertanian 14 14 20 14 0,003 Penyediaan Sarana Pertanian APBD Provinsi73.250.000,00Keluaran : Fasilitasi Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Fasilitasi Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida APBD Provinsi43.950.000,00Keluaran : Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2 Dokumen 2 Dokumen 0,005 Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi APBD Provinsi87.900.000,00Keluaran : Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 120 Orang 120 Orang 0,006 Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian 2003.200301.19.002 Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 433.640.000,00 950.000.000,00 APBD Provinsi23.440.000,00Keluaran : Rakorbid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian 65 OH 50 OH 50.000.000,001 Rakorbid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian APBD Provinsi117.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Prasarana Pertanian Untuk Lahan ( Kesuburan Lahan 125 Ha 125 Ha 300.000.000,002 Penataan Prasarana Pertanian Untuk Lahan ( Kesuburan Lahan ) APBD Provinsi175.800.000,00Keluaran : Penataan Prasarana Pertanian Untuk Irigasi 1250 Ha 1250 Ha 350.000.000,003 Penataan Prasarana Pertanian Untuk Irigasi APBD Provinsi117.200.000,00Keluaran : Optimasi Lahan ( Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar ) 1500 Ha 1500 Ha 250.000.000,004 Optimasi Lahan ( Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar ) 2003.200301.19.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 2.512.148.700,00 4.286.945.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 13 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2003.200301.19.003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani 2.512.148.700,00 4.286.945.000,00 APBD Provinsi292.602.500,00Keluaran : Pembinaan peningkatan hasil usaha tani 100 orang 100 orang 317.795.000,001 Pembinaan Peningkatan Hasil Usaha Tani APBD Provinsi1.396.450.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan Sistem Kerja Latihan Kunjungan Supervisi 568 orang 568 orang 3.113.075.000,002 Pembinaan Sistem Kerja Latihan Kunjungan Supervisi APBD Provinsi71.411.200,00Keluaran : Penilaian Kinerja SDM Penyuluh dan Pelaku Utama 4 kaetegori 4 kaetegori 73.630.000,003 Penilaian Kinerja SDM Penyuluh dan Pelaku Utama APBD Provinsi83.305.000,00Keluaran : Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi 7 kategori 7 kategori 83.305.000,004 Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi APBD Provinsi23.820.000,00Keluaran : Pembinaan Penyuluh Swadaya 85 orang 85 orang 23.820.000,005 Pembinaan Penyuluh Swadaya APBD Provinsi613.800.000,00Keluaran : Rembug KTNA Provinsi Banten 40 orang 40 orang 613.800.000,006 Rembug KTNA Provinsi Banten APBD Provinsi30.760.000,00Keluaran : Penyusunan Programa Penyuluhan 1 dokumen 1 dokumen 61.520.000,007 Penyusunan Programa Penyuluhan 2.127.857.800,000 % 0 %1 : Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2003.20 PROGRAM PENANGANAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.219.242.000,00 0,00 0,00 2003.200301.20.001 Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 498.100.000,00 808.600.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 58.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Bidang Keswan dan Kesmavet 40 OK 40 OK 58.600.000,001 Rapat Koordinasi Bidang Keswan dan Kesmavet APBD Provinsi161.150.000,00Keluaran : Program Pembebasan Rabies 525 ekor 525 ekor 275.000.000,002 Program Pembebasan Rabies APBD Provinsi146.500.000,00Keluaran : Surveilans Brucellosis 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 250.000.000,003 Surveilans Brucellosis APBD Provinsi73.250.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jaminan Kesehatan Hewan 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 125.000.000,004 Jaminan Kesehatan Hewan APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Public Awareness Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza (AI) 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 100.000.000,005 Public Awareness Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza (AI) 2003.200301.20.002 Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner 410.200.000,00 220.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 120.130.000,00ProvinsiKeluaran : Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 30 Unit 30 Unit 220.500.000,001 Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) APBD Provinsi102.550.000,00Keluaran : engendalian Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan) 1 dok 1 dok 0,002 engendalian Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan) APBD Provinsi70.320.000,00Keluaran : Public Awareness Produk Hewan ASUH 1 dok 1 dok 0,003 Public Awareness Produk Hewan ASUH APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Sosialisasi Rekomendasi Teknis Perijinan dan Non Perijinan Lalulintas Produk Hewan 1 dok 1 dok 0,004 Sosialisasi Rekomendasi Teknis Perijinan dan Non Perijinan Lalulintas Produk Hewan APBD Provinsi58.600.000,00Keluaran : Pertemuan Teknis Petugas Laboratorium Kesmavet BPPV Provinsi Banten 1 dok 1 dok 0,005 Pertemuan Teknis Petugas Laboratorium Kesmavet BPPV Provinsi Banten 2003.200301.20.003 Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan 360.282.700,00 614.817.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 161.150.000,00Provinsi Banten 275.000.000,001 Pengujian Sampel Obat Hewan, Pertemuan Pengawasan Obat Hewan dan FGD Obat Hewan di Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 14 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 161.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengujian Sampel Obat Hewan, Pertemuan Pengawasan Obat Hewan dan FGD Obat Hewan di Provinsi Banten 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 275.000.000,001 Pengujian Sampel Obat Hewan, Pertemuan Pengawasan Obat Hewan dan FGD Obat Hewan di Provinsi Banten APBD Provinsi161.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengawasan Produk Asal Hewan dan Pertemuan Pengawasan Produk Asal Hewan 40 pelaku usaha 40 pelaku usaha 275.000.000,002 Pengawasan Produk Asal Hewan dan Pertemuan Pengawasan Produk Asal Hewan APBD Provinsi37.982.700,00Keluaran : Profiling Data Unit Usaha Obat Hewan 80 dok 80 dok 64.817.000,003 Profiling Data Unit Usaha Obat Hewan 2003.200301.20.004 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular 522.135.100,00 0,00 APBD Provinsi65.046.000,00Keluaran : Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Parasiter 512 Sampel 512 Sampel 0,001 Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Parasiter APBD Provinsi52.740.000,00Keluaran : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies 500 Ekor 500 Ekor 0,002 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies APBD Provinsi79.110.000,00Keluaran : Penguatan Kapasitas Klinik Hewan 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penguatan Kapasitas Klinik Hewan APBD Provinsi82.040.000,00Keluaran : Pemeriksaan Ante Mortem Hewan Qurban 80 Pedagang 80 Pedagang 0,004 Pemeriksaan Ante Mortem Hewan Qurban APBD Provinsi41.020.000,00Keluaran : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AI 1000 Ekor 1000 Ekor 0,005 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AI APBD Provinsi17.580.000,00Keluaran : Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 0,006 Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan APBD Provinsi26.370.000,00Keluaran : Pemeriksaan dan Pencegahan Penyakit Brucellosis 512 Sampel 512 Sampel 0,007 Pemeriksaaan dan Pencegahan Penyakit Brucellosis APBD Provinsi58.609.100,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi 100 Ekor 100 Ekor 0,008 Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi APBD Provinsi52.740.000,00Keluaran : Fasilitasi Kontes Kucing Sehat (Cat Show) 60 Orang 60 Orang 0,009 Fasilitasi Kontes Kucing Sehat (Cat Show) APBD Provinsi46.880.000,00Keluaran : Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Hewan 1 Dokumen ISO 1 Dokumen ISO 0,0010 Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Hewan 2003.200301.20.005 Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 337.140.000,00 575.325.000,00 APBD Provinsi40.000.000,00 26.000.000,001 Peningkatan Jumlah Sampel Pengujian PHM pada lab Kesmavet SIMRAL Renja-F Halaman : 15 SKPD Dinas Pertanian: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi40.000.000,00Keluaran : Tercapainya peningkatan jumlah sampel pengujian PHM pada Lab.Kesmavet pada Hari Raya Besar Islam 2284 sampel 3799 sampel 26.000.000,001 Peningkatan Jumlah Sampel Pengujian PHM pada lab Kesmavet APBD Provinsi194.975.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeriksaan keamanan produk hewan 784 sampel 896 sampel Keluaran : Pengawasan keamanan produk hewan 2240 sampel 2520 sampel 484.000.000,002 Pengawasan Keamanan Produk Hewan APBD Provinsi22.165.000,00Keluaran : Peningkatan manajemen Laboratorium 1 dokumen 1 dokumen 37.825.000,003 Peningkatan manajemen Laboratorium APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 paket 1 paket 27.500.000,004 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner T O T A L 49.000.000.000,00 37.793.886.280,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 16 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 URUSAN PILIHAN 37.000.000.000,00 31.012.000.000,00 2005 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 37.000.000.000,00 5.768.000.000,00 10.302.578.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM2005.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5.768.000.000,00 2005.200501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 90.792.000,00 121.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 55.058.400,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Laporan Keuangan 4 Dokumen 4 Dokumen 30.250.000,001 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah DESDM APBD Provinsi17.533.600,00Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 1 Dokumen 60.500.000,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi18.200.000,00Keluaran : Dokumen Laporan Pajak 2 Dokumen 2 Dokumen 30.250.000,003 Penyusunan Laporan Pajak Perangkat Daerah DESDM 2005.200501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 148.439.000,00 460.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 8.250.000,00Provinsi BantenKeluaran : Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 dokumen 3 dokumen 12.000.000,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi115.789.000,00Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 11 dokumen 9 dokumen 220.000.000,002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi20.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 dokumen 5 dokumen 120.000.000,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi3.900.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi 4 dokumen 4 dokumen 108.000.000,004 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi 2005.200501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.610.750.000,00 550.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.610.750.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 550.000.000,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 2005.200501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 643.030.000,00 690.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 184.080.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1 Paket 1 Paket 320.000.000,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi345.025.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 12 bulan 260.000.000,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi113.925.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 1 Paket 1 Paket 110.000.000,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 2005.200501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.780.801.500,00 2.272.881.500,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005.200501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.780.801.500,00 2.272.881.500,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 789.032.000,00Dinas ESDM Provinsi BantenKeluaran : Operasional kantor Tidak tetap 12 bulan 12 bulan 1.019.700.000,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi241.905.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 12 bulan 113.300.000,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi63.013.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 12 bulan 113.300.000,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi571.627.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 12 bulan 113.300.000,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi59.500.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 bulan 12 bulan 226.600.000,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi536.909.500,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 bulan 12 bulan 171.600.000,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi115.375.000,00Keluaran : HUT Banten dan Banten Expo 1 paket 1 paket 226.600.000,008 HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi403.440.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 bulan 12 bulan 288.481.500,009 Penyediaan BBM 2005.200501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 288.388.000,00 118.618.500,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.220.000,00Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 15 Dokumen 15 Dokumen 57.750.000,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi286.168.000,00Provinsi bantenKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 3 Kegiatan 3 Kegiatan 60.868.500,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 2005.200501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 4.138.744.000,00 720.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.549.504.000,00Provinsi Banten, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,Lampung dan Provinsi lainnya Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (Bulan) 12 Bulan 12 Bulan 410.000.000,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi2.589.240.000,00Provinsi Banten, DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat,Lampung dan Provinsi lainnya Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (Bulan) 12 Bulan 12 Bulan 310.000.000,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2005.200501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 102.180.000,00 170.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 70.755.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 Bulan 12 Bulan 85.000.000,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD APBD Provinsi31.425.000,00Dinas ESDM Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 12 Bulan 12 Bulan 85.000.000,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 2005.200501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 499.453.500,00 665.500.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005.200501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 499.453.500,00 665.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 198.350.000,00Provinsi BantenKeluaran : Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 121.000.000,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi75.300.000,00Provinsi BantenKeluaran : Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 242.000.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi14.864.900,00Keluaran : Website Perangkat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 121.000.000,003 Pengelolaan Website Perangkat Daerah APBD Provinsi157.015.000,00Keluaran : Data Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 3 Dokumen 2 Dokumen 60.500.000,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi4.910.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 60.500.000,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi49.013.600,00Keluaran : Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Sektor ESDM 1 Dokumen 1 Dokumen 60.500.000,006 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Sektor ESDM 3.225.671.000,000 % 0 %1 : Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan 0 % 0 %2 : Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar 2005.15 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEOLOGI, AIR TANAH, MINERAL DAN BATUBARA 4.293.642.000,00 2005.200501.15.001 Pengembangan geologi dan air tanah 570.550.000,00 720.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 570.550.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Geologi dan Air Tanah 6 dokumen 5 dokumen 720.000.000,001 Penyusunan Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Geologi dan Air Tanah 2005.200501.15.002 Pengusahaan air tanah 319.140.000,00 260.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 155.410.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Rekomendasi Teknis Perijinan Air Tanah 600 Dokumen 650 Dokumen 260.000.000,001 Pelayanan Rekomendasi Teknis Perijinan Air Tanah APBD Provinsi163.730.000,00Keluaran : Data Pengusahaan Air Tanah 1 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Penyusunan Data Pengusahaan Air Tanah 2005.200501.15.003 Pengendalian geologi dan air tanah 509.630.000,00 1.050.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 464.262.674,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan dan pemeliharaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah 31 unit 40 unit 730.000.000,001 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Pengendalian dan Konservasi Air Tanah APBD Provinsi45.367.326,00Keluaran : Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pemantauan Geologi dan Air Tanah 5 kegiatan 5 kegiatan 320.000.000,002 Pengawasan, Pengendalian, dan Pemantauan Geologi dan Air Tanah 2005.200501.15.004 Eksplorasi mineral dan batubara 437.329.000,00 540.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 271.154.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Eksplorasi Mineral dan Batubara 2 dokumen 2 dokumen 220.000.000,001 Penyusunan Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengem- bangan dan Penyediaan Sumber Data Eksplorasi Mineral dan Batubara APBD Provinsi74.100.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rekomendasi Teknis Perijinan eksplorasi mineral dan batu bara 10 rekomtek 10 rekomtek 160.000.000,002 Pelayanan Rekomendasi Teknis Perijinan Eksplorasi Mineral dan Batubara APBD Provinsi92.075.000,00Keluaran : Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Eskplorasi Mineral dan Batubara 1 kegiatan 1 kegiatan 160.000.000,003 Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Eskplorasi Mineral dan Batubara 2005.200501.15.005 Operasi produksi mineral dan batubara 809.227.000,00 998.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005.200501.15.005 Operasi produksi mineral dan batubara 809.227.000,00 998.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 231.458.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Operasi Produksi Mineral dan Batubara 7 dokumen 6 dokumen 360.000.000,001 Penyusunan Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Operasi Produksi Mineral dan Batubara APBD Provinsi255.015.000,00Keluaran : Pembinaan teknis usaha operasi produksi mineral dan batubara 1 Kegiatan 1 Kegiatan 18.000.000,002 Pembinaan teknis usaha operasi produksi mineral dan batubara APBD Provinsi75.075.000,00Keluaran : Rekomendasi Teknis Perijinan Operasi Produksi Mineral dan Batubara 15 rekomendasi 15 rekomendasi 210.000.000,003 Rekomendasi Teknis Perijinan Operasi Produksi Mineral dan Batubara APBD Provinsi247.679.000,00Keluaran : Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan produksi Mineral dan Batubara 2 Kegiatan 1 Kegiatan 410.000.000,004 Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan produksi Mineral dan Batubara 2005.200501.15.006 Reklamasi dan pasca tambang 579.795.000,00 725.642.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 350.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Reklamasi dan Pasca Tambang 2 dokumen 2 dokumen 250.000.000,001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Reklamasi dan Pasca Tambang APBD Provinsi92.200.000,00Keluaran : Kegiatan Pembinaan teknis reklamasi dan pasca tambang 2 kegiatan 3 kegiatan 245.642.000,002 Pembinaan teknis reklamasi dan pasca tambang APBD Provinsi57.192.000,00Keluaran : Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Reklamasi dan Pasca Tambang 2 kegiatan 2 kegiatan 230.000.000,003 Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Reklamasi dan Pasca Tambang APBD Provinsi80.403.000,00Keluaran : Rekomendasi Teknis Perijinan Reklamasi dan pasca tambang 54 rekomtek 0 rekomtek 0,004 Rekomendasi Teknis Perijinan Reklamasi dan pasca tambang 22.526.635.000,000 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga1 : Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan 2005.16 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN 16.998.130.000,00 2005.200501.16.001 Pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan 3.087.825.000,00 1.140.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.590.675.000,00Provinsi BantenKeluaran : Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan 3 unit 7 unit 780.000.000,001 Pembangunan Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan APBD Provinsi497.150.000,00Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan 3 Dokumen 6 Dokumen 360.000.000,002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan 2005.200501.16.002 Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan 18.231.450.000,00 14.930.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 17.805.450.000,00Provinsi BantenKeluaran : Instalasi dan Sambungan Rumah 10000 SS 10000 SS 14.800.000.000,001 Pemasangan Instalasi dan Sambungan Rumah (Pembangunan Listrik Perdesaan) APBD Provinsi426.000.000,00Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan 1 Dokumen 2 Dokumen 130.000.000,002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005.200501.16.003 Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi 1.207.360.000,00 928.130.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 360.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan infrastruktur Ketenagalistrikan di KP3B 7 Unit 7 Unit 420.000.000,001 Pemeliharaan infrastruktur Ketenagalistrikan di KP3B APBD Provinsi847.360.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Perencananan teknis dan penyediaan sumber data Pengendalian Infrastruktur Energi 4 Dokumen 8 Dokumen Keluaran : Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran & Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik 2 Kegiatan 0 Kegiatan 508.130.000,002 Penyusunan Dokumen Perencananan teknis dan penyediaan sumber data Pengendalian Infrastruktur Energi 945.116.000,000 % 0 %1 : Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar 2005.17 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN KETENAGALISTRIKAN 3.952.228.000,00 2005.200501.17.001 Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 430.445.000,00 1.350.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 430.445.000,00Provinsi BantenKeluaran : Dokumen Pembinaan Teknis Usaha dan Konservasi Ketenagalistrikan 8 Dokumen 6 Dokumen 1.350.000.000,001 Pembinaan Teknis Usaha dan Konservasi Ketenagalistrikan 2005.200501.17.002 Pengusahaan ketenagaistrikan 181.090.000,00 1.150.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 181.090.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rekomendasi Teknis Perijinan Pemanfaatan Ketenagalistrikan 50 Rekomtek 55 Rekomtek 1.150.000.000,001 Pelayanan Rekomendasi Teknis Perijinan Pemanfaatan Ketenagalistrikan 2005.200501.17.003 Pengendalian ketenagalistrikan 333.581.000,00 1.452.228.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 333.581.000,00Provinsi BantenKeluaran : Kegiatan Pengendalian teknis usaha pemanfaatan ketenagalistrikan 7 Kegiatan 3 Kegiatan 1.452.228.000,001 Pengendalian Teknis Usaha Pemanfaatan Ketenagalistrikan T O T A L 37.000.000.000,00 31.012.000.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 URUSAN PILIHAN 54.000.000.000,00 0,00 2006 PERDAGANGAN 7.164.553.000,00 0,00 2.899.433.000,000 % 0 %1 : Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah 0 % 0 %2 : Pertumbuhan Omset Pedagang 0 % 0 %3 : capaian stabilitas harga barang pokok 0 % 0 %4 : Neraca ketersediaan barang pokok 2006.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI 0,00 2006.200701.15.001 Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka 911.113.000,00 0,00 APBD Provinsi71.856.000,00 0,001 Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka APBD Provinsi55.250.000,00 0,002 Peningkatan Pengelolaan Sistem Resi Gudang dan Pembinaan APBD Provinsi43.108.000,00 0,003 Kerjasama UKM dan Pengusaha Ritel APBD Provinsi27.350.000,00 0,004 Misi Dagang Lokal APBD Provinsi399.921.000,00 0,005 Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional APBD Provinsi33.628.000,00 0,006 Penyelenggaraan dan Partisipasi Pasar Lelang APBD Provinsi280.000.000,00 0,007 Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata 2006.200701.15.002 Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan 710.000.000,00 0,00 APBD Provinsi140.000.000,00 0,001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendirian Pusat Distribusi Provinsi APBD Provinsi90.000.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Pendataan Sarana Perdagangan APBD Provinsi90.000.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting APBD Provinsi150.000.000,00 0,004 Bimtek Pedagang Pasar Di Provinsi Banten APBD Provinsi140.000.000,00 0,005 Bimtek Pengelola Pasar Bagi Pengelola Pasar APBD Provinsi100.000.000,00 0,006 Pembinaan Pedagang di Banten Lama 2006.200701.15.003 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 672.570.000,00 0,00 APBD Provinsi186.850.000,00 0,001 Bazzar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten APBD Provinsi320.000,00 0,002 Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru APBD Provinsi307.200.000,00 0,003 Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis di Provinsi Banten APBD Provinsi127.480.000,00 0,004 Rapat Pendataan stok indikatif Kebutuhan Pokok SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi127.480.000,00 0,004 Masyarakat APBD Provinsi50.720.000,00 0,005 Forum Komunikasi Perpupukan di Provinsi Banten (Data dan Informasi Pupuk Bersubsidi) 2006.200701.15.004 Pengendalian Inflasi Daerah 605.750.000,00 0,00 APBD Provinsi66.000.000,00 0,001 Rapat koordinasi triwulan I-IV TPID antar kab/kota di provinsi Banten dan penyusunan bahan pengendalian inflasi daerah APBD Provinsi19.268.000,00 0,002 Capacity building TPID Provinsi Banten APBD Provinsi18.180.000,00 0,003 Rapat singkronisasi Program dan kegiatan TPID APBD Provinsi484.152.000,00 0,004 Evaluasi pengendalian inflasi daerah APBD Provinsi610.000,00 0,005 Pemantauan harga bahan pokok Ramadhan dan Lebaran APBD Provinsi17.540.000,00 0,006 Tim analis kegiatan pengendalian inflasi Provinsi Banten dan pendampingan rakor RPID wilayah/regional/nasional 1.510.000.000,000 Juta USD 0 Juta USD1 : Surplus Neraca Perdagangan2006.16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 0,00 2006.200701.16.001 Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah 555.000.000,00 0,00 APBD Provinsi65.000.000,00 0,001 Identifikasi Produk Ekspor APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Pengembangan Produk Ekspor APBD Provinsi77.114.000,00 0,003 Pengamatan Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing APBD Provinsi72.886.000,00 0,004 Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM APBD Provinsi90.000.000,00 0,005 Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar luar negeri 2006.200701.16.002 Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah 330.000.000,00 0,00 APBD Provinsi315.600.000,00 0,001 Terlaksananya Pengendalian Impor Daerah APBD Provinsi14.400.000,00 0,002 Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten 2006.200701.16.003 Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri 625.000.000,00 0,00 APBD Provinsi246.970.000,00 0,001 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pameran Dagang Internasional APBD Provinsi369.600.000,00 0,002 Peningkatan Promosi Dagang Produk Pada Pemeran Dagang Nasional APBD Provinsi8.430.000,00 0,003 Misi Dagang Produk Ekspor 2.030.000.000,000 Nilai 0 Nilai1 : Indeks Tendensi Konsumen2006.17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI 0,00 2006.200701.17.001 Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri 450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi300.000.000,00 0,001 Pengawasan Produk SNI Wajib APBD Provinsi150.000.000,00 0,002 Pengawasan SNI Wajib terhadap Industri di Provinsi Banten 2006.200701.17.002 Peningkatan Perlindungan Konsumen 1.250.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi400.000.000,00 0,001 Edukasi Perlindungan Konsumen APBD Provinsi850.000.000,00 0,002 Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 2006.200701.17.003 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga 330.000.000,00 0,00 APBD Provinsi269.492.000,00 0,001 Peningkatan pengawasan barang beredar/Jasa dan Tertib Niaga APBD Provinsi60.508.000,00 0,002 Pengawasan Tim Terpadu Penanggulangan dan Pengendalian Bahan Berbahaya (B2) 725.120.000,000 % 0 %1 : Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi 2006.18 PROGRAM PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG 0,00 2006.200701.18.001 Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 375.120.000,00 0,00 APBD Provinsi375.120.000,00 0,001 Pelayanaan Pengujian Mutu Barang 2006.200701.18.002 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi 350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi350.000.000,00 0,001 Pelayanaan Kalibrasi dan sertifikasi 2007 PERINDUSTRIAN 46.835.447.000,00 0,00 41.300.447.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM2007.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 2007.200701.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 95.000.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi15.000.000,00 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak APBD Provinsi5.000.000,00 0,003 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) 2007.200701.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 337.500.000,00 0,00 APBD Provinsi26.643.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi188.641.000,00 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi77.280.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi44.936.000,00 0,004 Monitoring dan Evaluasi 2007.200701.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 26.409.558.000,00 0,00 APBD Provinsi806.500.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi1.000.000.000,00 0,002 Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor APBD Provinsi24.603.058.000,00 0,003 Pengadaan Konstruksi Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi 2007.200701.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 775.742.000,00 0,00 APBD Provinsi510.492.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas APBD Provinsi172.550.000,00 0,002 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK APBD Provinsi92.700.000,00 0,003 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor 2007.200701.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4.825.635.000,00 0,00 APBD Provinsi927.702.000,00 0,001 Operasional Tidak Tetap APBD Provinsi300.000.000,00 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsurcing) SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi300.000.000,00 0,002 APBD Provinsi506.310.000,00 0,003 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi220.975.000,00 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi1.365.900.000,00 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi452.670.000,00 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi845.510.000,00 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO APBD Provinsi206.568.000,00 0,008 Penyediaan BBM 2007.200701.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 180.750.000,00 0,00 APBD Provinsi180.750.000,00 0,001 Peningkatan Kopetensi Aparatur 2007.200701.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 3.162.650.000,00 0,00 APBD Provinsi1.719.250.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi1.443.400.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2007.200701.01.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 370.000.000,00 0,00 APBD Provinsi370.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2007.200701.01.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 292.000.000,00 0,00 APBD Provinsi102.000.000,00 0,001 Pemeliharaan Gedung Kantor APBD Provinsi112.530.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi77.470.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor 2007.200701.01.011 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 976.452.000,00 0,00 APBD Provinsi190.200.000,00 0,001 Operasional Perkantoran APBD Provinsi56.598.000,00 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi171.850.000,00 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi91.452.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor BPTSI APBD Provinsi426.680.000,00 0,005 Penyediaan Jasa Telepon LIstrik Listrik Internet dan PBHI/PHBN APBD Provinsi39.672.000,00 0,006 Penyediaan BBM 2007.200701.01.012 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 910.000.000,00 0,00 APBD Provinsi110.000.000,00 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor APBD Provinsi800.000.000,00 0,002 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2007.200701.01.013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 229.400.000,00 0,00 APBD Provinsi73.550.000,00 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi62.800.000,00 0,002 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK APBD Provinsi93.050.000,00 0,003 Pemeliharaan dan Rehabilitas Gedung / Kantor 2007.200701.01.014 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 1.200.260.000,00 0,00 APBD Provinsi595.262.600,00 0,001 Operasional Tidak Tetap APBD Provinsi0,00 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsurcing) APBD Provinsi86.001.400,00 0,003 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi116.250.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi197.640.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi102.384.000,00 0,006 Penyediaan BBM APBD Provinsi102.722.000,00 0,007 Penyediaan Bahan Cetak 2007.200701.01.015 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 485.000.000,00 0,00 APBD Provinsi140.204.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten APBD Provinsi40.136.000,00 0,002 Pembuatan Visuallisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten APBD Provinsi65.270.000,00 0,003 Pengelolaan Website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten APBD Provinsi230.272.000,00 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial tematik APBD Provinsi9.118.000,00 0,005 Pengelolaan PPID 2007.200701.01.016 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri 400.400.000,00 0,00 APBD Provinsi187.200.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi213.200.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2007.200701.01.017 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 650.100.000,00 0,00 APBD Provinsi413.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi237.100.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 3.875.000.000,000 % 0 %1 : Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan 0 % 0 %2 : Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif 0 % 0 %3 : Rasio Pertumbuhan industri kreatif 2007.15 PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI 0,00 2007.200701.15.002 Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan 800.000.000,00 0,00 APBD Provinsi67.280.000,00 0,001 Harmonisasi Peraturan Daerah RPID Provinsi Banten APBD Provinsi119.360.000,00 0,002 Kajian Pengembangan Kawasan/Sentra Industri APBD Provinsi78.000.000,00 0,003 Penyusunan dan Pengembangan Sistem SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi78.000.000,00 0,003 Informasi Industri APBD Provinsi136.980.000,00 0,004 Peningkatan Kerjasama Penelitian IPTEK Industri APBD Provinsi348.380.000,00 0,005 Fasilitasi Perizinan dan Regulasi Industri APBD Provinsi50.000.000,00 0,006 Kajian Pemanfaatan Lahan Industri 2007.200701.15.003 Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah 1.975.000.000,00 0,00 APBD Provinsi550.000.000,00 0,001 Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM APBD Provinsi100.000.000,00 0,002 Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM APBD Provinsi108.000.000,00 0,003 Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota APBD Provinsi400.000.000,00 0,004 Terlaksananya Gelar Produk Unggulan Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi101.000.000,00 0,005 Pengembangan Industri Kreatif APBD Provinsi201.000.000,00 0,006 Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata APBD Provinsi515.000.000,00 0,007 Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan Dekranasda Provinsi Banten 2007.200701.15.004 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri 1.100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi180.000.000,00 0,001 Peningkatan Nilai Tambah Produk APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Industri APBD Provinsi250.000.000,00 0,003 Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Untuk Sumber Daya Lokal APBD Provinsi185.000.000,00 0,004 Pengembangan Hilirisasi IKM Terhadap Industri Besar APBD Provinsi285.000.000,00 0,005 Kerjasama Link And Match Industri dan SMK 1.660.000.000,000 jumlah 0 jumlah1 : Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi 2007.16 PROGRAM PELAYANAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARISASI INDUSTRI 0,00 2007.200701.16.001 Pengembangan dan Peningkatan Produk industri 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi692.869.000,00 0,001 Pelayanan Rumah Kemasan APBD Provinsi307.131.000,00 0,002 Pengadaan Peralatan dan Mobile Kemasan 2007.200701.16.002 Standarisasi dan sertifikasi Industri 660.000.000,00 0,00 APBD Provinsi274.250.000,00 0,001 Pelayanan Pengujian Bahan Bangunan dan Kontruksi APBD Provinsi135.140.000,00 0,002 Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan APBD Provinsi250.610.000,00 0,003 Fasilitasi PIRT, Standar, Hki, Uji Umur Simpan dan halal SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 54.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 166.797.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 166.797.000.000,00 0,00 63.740.000.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300103.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 81.150.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi376.850.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 11 Dokumen 11 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi142.000.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 3001.300103.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 6.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.065.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengadaan Kendaraan Bermotor 3 Paket 0 Paket 0,001 Pengadaan Kendaraan Bermotor APBD Provinsi187.500.000,00Keluaran : Pengadaan Perlengkapan Perangkat Keamanan Kantor 1 Paket 0 Paket 0,002 Pengadaan Perlengkapan Perangkat Keamanan Kantor APBD Provinsi312.500.000,00Kota Serang 0,003 Pengadaan Peralatan Kantor APBD Provinsi210.000.000,00 0,004 Pengadaan Alat Rumah Tangga APBD Provinsi225.000.000,00 0,006 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja 3001.300103.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 16.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.356.288.000,00Kota Serang 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi4.441.472.000,00Kota Serang 0,002 Pemeliharaan Inventaris Perlengkapan Kantor (APK) Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi9.202.240.000,00 0,003 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Banten 3001.300103.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 23.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 8.246.250.000,00Kota SerangKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi2.611.770.000,00 0,002 Penyediaan Bahan Pakai Habis Sekretariat DPRD SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi2.611.770.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Pakai Habis Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Provinsi Banten APBD Provinsi564.508.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi5.949.740.000,00Keluaran : Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi1.786.000.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi450.000.000,00Keluaran : Penyediaan Layanan Kesehatan DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,006 Penyediaan Layanan Kesehatan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi2.241.100.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Pakaianan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,007 Penyediaan Bahan Pakaianan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi1.150.632.000,00Kota SerangKeluaran : Penyediaan Kebutuhan Operasional BBM Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Penyediaan Kebutuhan Operasional BBM Sekretariat DPRD Provinsi Banten 3001.300103.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 197.000.000,00Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten Keluaran : Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,001 Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi403.000.000,00Kota SerangKeluaran : Fasilitasi Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Fasilitasi Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,003 Penyediaan Pakaian Dinas Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,004 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Aparatur Provinsi Banten 3001.300103.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 150.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 150.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pelayanan Kebutuhan Perpustakaan 100 % 100 % 0,001 Pelayanan Kebutuhan Perpustakaan 3001.300103.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 50.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengelolaan Website Sekretariat DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 0,001 Pengelolaan Website Sekretariat DPRD APBD Provinsi7.625.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Survey Kepuasan Masyarakat APBD Provinsi30.375.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Profil Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Profil Sekretariat DPRD Provinsi Banten 3001.300103.01.013 Pengelolaan Administrasi Keuangan 600.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300103.01.013 Pengelolaan Administrasi Keuangan 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 4.500.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (Neraca) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Keuangan (Neraca) APBD Provinsi6.500.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (CaLK) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (CaLK) APBD Provinsi15.000.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (LRA) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (LRA) APBD Provinsi4.250.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Prognosis) APBD Provinsi529.600.000,00Keluaran : Layanan Administrasi Keuangan Perbendaharaan Sekretariat DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Layanan Administrasi Keuangan Perbendaharaan Sekretariat DPRD APBD Provinsi17.650.000,00Keluaran : Updating Pengelolaan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Updating Pengelolaan Keuangan APBD Provinsi7.500.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Penyusunan Realisasi SP2D) Sekretariat DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Penyusunan Realisasi SP2D) Sekretariat DPRD APBD Provinsi7.500.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (SPJ Fungsional) Sekretariat DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,008 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (SPJ Fungsional) Sekretariat DPRD APBD Provinsi7.500.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Rekapitulasi Panjar dan STS)Sekretariat DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,009 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Rekapitulasi Panjar dan STS) Sekretariat DPRD 3001.300103.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur 16.140.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.586.360.000,00Kota SerangKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kedalam Daerah APBD Provinsi13.514.840.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Keluar Daerah APBD Provinsi38.800.000,00Keluaran : Dukungan Layanan Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kedalam dan Keluar Daerah 100 % 100 % 0,003 Dukungan Layanan Koordinasi dan Konsultasi Aparatur Kedalam dan Keluar Daerah 3001.300103.01.015 Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 600.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 104.800.000,00Kota SerangKeluaran : Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Jumlah Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi65.750.000,00Kota SerangKeluaran : Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Terhadap LHP BPK_RI 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Terhadap LHP BPK_RI APBD Provinsi21.950.000,00 0,003 Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi21.950.000,00Keluaran : Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Terhadap LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri APBD Provinsi26.200.000,00Keluaran : Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sekretariat DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP Inspektorat Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi359.350.000,00Keluaran : Dukungan Layanan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,005 Dukungan Layanan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi21.950.000,00Keluaran : Terlaksanannya SPIP Sekretariat DPRD 100 % 100 % 0,006 Terlaksanannya SPIP Sekretariat DPRD 103.057.000.000,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 3001.300103.15.001 Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten 72.300.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 8.988.000.000,00Dalam dan Luar Wilayah Provinsi Banten Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Dalam Daerah APBD Provinsi62.226.400.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Keluar Daerah APBD Provinsi850.000.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,003 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi235.600.000,00Keluaran : Dukungan Layanan Koordinasi dan Konsultasi DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,004 Dukungan Layanan Koordinasi dan Konsultasi DPRD Provinsi Banten 3001.300103.15.002 Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum 5.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.086.252.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Kajian Draft Usul Prakarsa DPRD 100 % 100 % 0,001 Penyusunan Kajian Draft Usul Prakarsa DPRD APBD Provinsi102.716.000,00Kota Serang 0,002 Penyusunan Rapergub Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi102.716.000,00Kota SerangKeluaran : Penyusunan Rapergub Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten 1 RAPERGUB 1 RAPERGUB 0,002 Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,003 Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi90.734.000,00Keluaran : Laporan Kinerja DPRD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Laporan Kinerja DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi42.931.600,00Keluaran : Penyusunan Kajian RAPERGUB Usul Gubernur 100 % 100 % 0,005 Penyusunan Kajian RAPERGUB Usul Gubernur APBD Provinsi2.526.000.000,00Keluaran : Fasilitasi Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten 23 Orang 23 Orang 0,006 Fasilitasi Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi471.000.000,00Keluaran : Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Usul Gubernur Banten, Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan / Peraturan DPRD 100 % 100 % 0,007 Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Usul Gubernur Banten, Usul Prakarsa DPRD dan Keputusan / Peraturan DPRD APBD Provinsi260.366.400,00Keluaran : Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran RAPERDA APBD 100 % 100 % 0,008 Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran RAPERDA APBD APBD Provinsi420.000.000,00Keluaran : Kerjasama Penguatan Kelembagaan 100 % 100 % 0,009 Kerjasama Penguatan Kelembagaan 3001.300103.15.003 Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten 2.550.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300103.15.003 Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten 2.550.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 13.300.000,00Kota SerangKeluaran : Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun sidang 2018-2019 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun sidang 2018-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun sidang 2018-2019 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,005 Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun sidang 2019-2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,006 Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan I Tahun sidang 2019-2020 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Masa Bhakti 2014-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,007 Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Masa Bhakti 2014-2019 APBD Provinsi25.300.000,00Kota SerangKeluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I Masa Bhakti 2019-2024 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,008 Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I Masa Bhakti 2019-2024 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,009 Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0010 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Pengantar Gubernur Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota LPP APBD Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0011 Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Nota LPP APBD Tahun Anggaran 2018 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pengembalian Keputusan DPRD terhadap RAPERDA Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0012 Rapat Paripurna Pengembalian Keputusan DPRD terhadap RAPERDA Tentang LPP APBD Tahun Anggaran 2018 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Banten Terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0013 Rapat Paripurna Penyampaian Nota Gubernur Banten Terhadap APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Gubernur Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0014 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Gubernur Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0015 Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0016 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar terhadap RAPERDA Usul Gubernur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0017 Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar terhadap RAPERDA Usul Gubernur APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Tentang RAPERDA Usul Gubernur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0018 Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Pengantar Tentang RAPERDA Usul Gubernur APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA Usul Gubernur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0019 Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang RAPERDA Usul Gubernur APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap RAPERDA Usul Gubernur 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0020 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD terhadap RAPERDA Usul Gubernur APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian LHP BPK-RI 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0021 Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian LHP BPK-RI APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Proklamator RI 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0022 Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Proklamator RI SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten ke 19 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0023 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten ke 19 APBD Provinsi77.200.000,00Keluaran : Rapat paripurna Penetapan Keputusan DPRD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0024 Rapat paripurna Penetapan Keputusan DPRD APBD Provinsi79.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penjelasan RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0025 Rapat Paripurna Penjelasan RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi79.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Usul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0026 Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Usul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi79.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Jawaban Pengusul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif Terhadap Pandangan Fraksi Atas RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0027 Rapat Paripurna Jawaban Pengusul RAPERDA Prakarsa/Inisiatif Terhadap Pandangan Fraksi Atas RAPERDA Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi79.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penetapan DPRD Terhadap Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0028 Rapat Paripurna Penetapan DPRD Terhadap Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penjelasan DPRD Mengenai Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0029 Rapat Paripurna Penjelasan DPRD Mengenai Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat paripurna Pendapat Gubernur Terhadap Penjelasan Pimpinan DPRD atas Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0030 Rapat paripurna Pendapat Gubernur Terhadap Penjelasan Pimpinan DPRD atas Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap Gubernur atas Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0031 Rapat Paripurna Tanggapan dan atau Jawaban Fraksi Terhadap Gubernur atas Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi127.800.000,00Keluaran : Rapat paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0032 Rapat paripurna Pengambilan Keputusan Tentang Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0033 Rapat paripurna Penyampaian Nota Gubernur Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0034 Rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandabngan Fraksi Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0035 Rapat paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandabngan Fraksi Tentang RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0036 Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap RAPERDA Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0037 Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun 2018 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Persetujuan DPRD Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur TA. 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0038 Rapat paripurna Persetujuan DPRD Tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur TA. 2018 APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Istimewa Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Banten TA. 2018 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0039 Rapat paripurna Istimewa Penyampaian dan Penyerahan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Banten TA. 2018 APBD Provinsi13.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0040 Rapat paripurna Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Penyusunan RKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0041 Rapat paripurna Penyerahan Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Penyusunan RKPD Provinsi Banten APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2024 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0042 Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019- 2024 APBD Provinsi25.300.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019- 2024 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0043 Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2024 APBD Provinsi27.300.000,00Keluaran : Rapat paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2024 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0044 Rapat paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Ketua dan Wakil-wakil DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2024 APBD Provinsi63.900.000,00Keluaran : Rapat Paripurna Lainnya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0045 Rapat Paripurna Lainnya APBD Provinsi67.900.000,00Keluaran : Rapat ParipurnaIstimewa Lainnya 1 Kegaitan 1 Kegaitan 0,0046 Rapat ParipurnaIstimewa Lainnya APBD Provinsi287.100.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD dengan Stakeholder 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,0047 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD dengan Stakeholder APBD Provinsi0,00 0,0048 Fasilitasi Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019- 2024 3001.300103.15.004 Peliputan dan Protokoler DPRD Provinsi Banten 1.557.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.193.800.000,00Kota SerangKeluaran : Protokoler Kegiatan DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,001 Protokoler Kegiatan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi180.000.000,00Keluaran : Peliputan Kegiatan DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,002 Peliputan Kegiatan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi183.200.000,00Keluaran : Karantina Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019- 2024 100 % 100 % 0,003 Karantina Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Bhakti 2019-2024 3001.300103.15.005 Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten 3.300.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 175.000.000,00Kota SerangKeluaran : Penerbitan Majalah Mimbar DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Penerbitan Majalah Mimbar DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi259.920.000,00Keluaran : Dokumentasi Kegiatan DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Dokumentasi Kegiatan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi2.835.080.000,00Keluaran : Publikasi Kegiatan DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Publikasi Kegiatan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi30.000.000,00Kota SerangKeluaran : Pengelola Studio Parlemen DPRD Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Pengelola Studio Parlemen DPRD Provinsi Banten 3001.300103.15.006 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 16.350.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Sekretariat DPRD: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.619.125.000,00Kota SerangKeluaran : Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 Masa Bhakti 2014-2019 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 Masa Bhakti 2014-2019 APBD Provinsi5.619.125.000,00Kabupaten dan Kota di Seluruh Wilayah Provinsi Banten Keluaran : Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Masa Bhakti 2019-2024 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 Masa Bhakti 2019-2024 APBD Provinsi1.635.000.000,00Keluaran : Forum Dialog DPRD Banten 100 % 100 % 0,003 Forum Dialog DPRD Banten APBD Provinsi3.014.900.000,00Keluaran : Jaring Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % 0,004 Jaring Aspirasi Masyarakat APBD Provinsi461.850.000,00Keluaran : Dukungan Layanan Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % 0,005 Dukungan Layanan Aspirasi Masyarakat 3001.300103.15.007 Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten 2.000.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 609.000.000,00Kota SerangKeluaran : Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,001 Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi949.600.000,00Keluaran : Rapat ADPSI / ADKASI / ADEKSI / Forkom SDPSI / Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Lainnya 100 % 100 % 0,002 Rapat ADPSI / ADKASI / ADEKSI / Forkom SDPSI / Asosiasi Pimpinan DPRD Provinsi Lainnya Tahun 2019 APBD Provinsi399.400.000,00Keluaran : Dukungan Layanan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,003 Dukungan Layanan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten APBD Provinsi42.000.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,004 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten SERANG, .......................... Sekretaris DPRD Provinsi Banten Drs. E. A. Deni Hermawan, M.Si NIP. 196712281993121001 T O T A L 166.797.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Pemerintahan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 2.200.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.200.000.000,00 0,00 1.366.320.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.032 Tata Usaha Pemerintahan 1.366.320.000,00 0,00 APBD Provinsi7.924.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi5.900.000,00Provinsi Banten 0,002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi519.016.000,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi832.480.000,00 0,004 Koordinasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah APBD Provinsi1.000.000,00 0,005 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 833.680.000,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.18.001 Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri 74.000.000,00 0,00 APBD Provinsi24.286.000,00Provinsi Banten 0,001 Koordinasi Kerjasama Luar Negeri APBD Provinsi25.322.000,00 0,002 Evaluasi Kerjasama Luar Negeri APBD Provinsi24.392.000,00 0,003 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Luar Negeri 3001.300104.18.002 Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 273.680.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 225.023.000,00Provinsi Banten 0,001 Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah APBD Provinsi566.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga APBD Provinsi17.921.000,00 0,003 Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah APBD Provinsi29.921.000,00 0,004 Penyusunan Kebijakan Teknis Kerjasama Daerah APBD Provinsi249.000,00 0,005 Penataan Administrasi Kerjasama Daerah 3001.300104.18.003 Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam 74.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Pemerintahan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300104.18.003 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 74.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 575.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan perumusan kebijakan teknis kecamatan dan kelurahan APBD Provinsi590.000,00Provinsi Banten 0,002 Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan APBD Provinsi575.000,00 0,003 Evaluasi dan Monitoring peyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan APBD Provinsi575.000,00 0,004 Evaluasi dan Monitoring penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) APBD Provinsi30.510.000,00 0,005 peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas membina kelurahan APBD Provinsi41.175.000,00 0,006 Monitoring dan Evaluasi Daerah Kabupaten/Kota tentang kelurahan 3001.300104.18.004 Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah 74.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Kebijakan Penataan Administrasi dan Batas Daerah APBD Provinsi41.016.000,00Provinsi Banten 0,002 Koordinasi Batas Daerah APBD Provinsi10.225.000,00 0,003 Pembangunan pilar batas APBD Provinsi12.759.000,00 0,004 pemeliharaan pilar batas daerah APBD Provinsi8.000.000,00 0,005 pengadaan peta administrasi wilayah dan batas daerah Provinsi Banten 3001.300104.18.005 Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 74.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 8.250.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Kebijakan Administrasi Toponimi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan APBD Provinsi23.130.000,00 0,002 Koordinasi Administrasi Toponimi Rupabumi APBD Provinsi16.805.000,00 0,003 Koordinasi Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Banten APBD Provinsi25.815.000,00 0,004 Observasi Rupabumi 3001.300104.18.006 Penataan Daerah Otonom 74.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 69.600.000,00Provinsi Banten 0,001 Koordinasi Penataan Daerah APBD Provinsi1.100.000,00 0,002 Koordinasi penyelesaian pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Kabupaten/Kota APBD Provinsi1.100.000,00 0,003 Koordinasi Penyelesaian Pelimpahan Aset Antara Kabupaten / Kota APBD Provinsi1.100.000,00 0,004 Koordinasi Penyelesaian pelimpahan Aset Pemerintah Antara Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat APBD Provinsi1.100.000,00 0,005 Kajian Pemekaran Wilayah SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Pemerintahan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300104.18.007 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 60.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 2.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan APBD Provinsi50.000.000,00 0,002 Koordinasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD APBD Provinsi2.000.000,00 0,003 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD dan PAW APBD Provinsi2.000.000,00 0,004 Pemberian ijin ke luar negeri alasan penting bagi pejabat negara/daerah dan DPRD APBD Provinsi2.000.000,00 0,005 Pemberian ijin Cuti bagi pejabat negara/daerah dan DPRD APBD Provinsi2.000.000,00 0,006 Pengesahan Pensiun Pejabat Negara/Daerah 3001.300104.18.008 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 235.800,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Kebijakan Teknis Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah APBD Provinsi235.800,00 0,002 Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah APBD Provinsi15.755.000,00 0,003 Penyusunan LPPD Provinsi Banten APBD Provinsi56.865.000,00 0,004 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten APBD Provinsi128.400,00 0,005 Evaluasi mandiri LPPD Provinsi banten APBD Provinsi56.079.000,00 0,006 Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) APBD Provinsi701.000,00 0,007 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Tentang Penyusunan LPPD Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Pemerintahan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,000 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 T O T A L 2.200.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Hukum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 3.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 3.000.000.000,00 0,00 1.116.255.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.050 Tata Usaha Biro Hukum 1.116.255.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.740.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 8 Laporan 8 Laporan 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi27.150.000,00Keluaran : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 8 Dokumen 8 Dokumen 0,002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi473.135.000,00Keluaran : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 % 100 % 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi20.750.000,00Keluaran : Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 % 100 % 0,004 Peningkatan Kapasitas Aparatur APBD Provinsi569.280.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Keluar Daerah APBD Provinsi10.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 100 % 100 % 0,006 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 1.883.745.000,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Hukum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.883.745.000,000 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 3001.300104.20.001 Sosialisasi Hukum 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00Keluaran : Pembinaan Pelajar Sadar Hukum 100 % 100 % 0,001 Pembinaan Pelajar Sadar Hukum 3001.300104.20.002 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 174.600.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 28.693.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pembinaan Pengelolaan JDi Hukum Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Pembinaan Pengelolaan JDI Hukum Provinsi Banten APBD Provinsi28.693.000,00Keluaran : Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten APBD Provinsi14.060.000,00Keluaran : Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (HPPRI) dan Buku Literatur Hukum 100 % 100 % 0,003 Pengadaan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (HPPRI) dan Buku Literatur Hukum APBD Provinsi100.782.000,00Keluaran : Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten 100 % 100 % 0,004 Penggandaan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi1.918.000,00Keluaran : Pengelolaan Website JDIH Online Provinsi Banten 100 % 100 % 0,005 Pengelolaan Website JDIH Online Provinsi Banten APBD Provinsi454.000,00Keluaran : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/Kota 100 % 100 % 0,006 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JDIH di Kab/Kota 3001.300104.20.003 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 80.000.000,00 0,00 APBD Provinsi5.135.000,00Keluaran : Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Program Pembentukan Peraturan Daerah APBD Provinsi32.640.000,00Keluaran : Penyusunan RAPERDA Usul Gubernur 100 % 100 % 0,002 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi42.225.000,00Keluaran : Asistensi Penyusunan Raperda 6 Dokumen 6 Dokumen 0,003 Asistensi Penyusunan Raperda 3001.300104.20.004 Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten 104.000.000,00 0,00 APBD Provinsi63.940.000,00Keluaran : Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD/Unit Kerja 100 % 100 % 0,001 Legal Drafter Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD/Unit Kerja APBD Provinsi40.060.000,00Keluaran : Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur 100 % 100 % 0,002 Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur 3001.300104.20.005 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 81.145.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Hukum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300104.20.005 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota 81.145.000,00 0,00 APBD Provinsi20.130.000,00Keluaran : Evaluasi Raperda Kab/Kota 100 % 100 % 0,001 Evaluasi Raperda Kab/Kota APBD Provinsi61.015.000,00Keluaran : Fasilitasi Raperda Kab/Kota 100 % 100 % 0,002 Fasilitasi Raperda Kab/Kota 3001.300104.20.006 Penanganan Sengketa Hukum 480.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 398.400.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten Keluaran : Penanganan perkara/sengketa hukum di Pradilan (Litigasi) 100 % 100 % 0,001 Penanganan Perkara/Sengketa Hukum di Pengadilan (Litigasi) APBD Provinsi1.600.000,00Keluaran : Penyusunan Legal Momerandum 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Legal Memorandum APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Forum Diskusi Permasalahan Hukum dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi) 100 % 100 % 0,003 Forum Diskusi Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi) 3001.300104.20.007 Pelayanan Bantuan Hukum 344.000.000,00 0,00 APBD Provinsi62.870.000,00Keluaran : Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum/Kementerian/LPNK/Pemerint ah Daerah 100 % 100 % 0,001 Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Hukum/Kementerian/LPNK/Pemerintah Daerah APBD Provinsi281.130.000,00Keluaran : Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 100 % 100 % 0,002 Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 3001.300104.20.008 Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM 320.000.000,00 0,00 APBD Provinsi227.700.000,00Keluaran : Pembinaan HAM bagi Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar Kab/Kota se Provinsi Banten 3 Dokumen/Kegiatan 3 Dokumen/Kegiatan 0,001 Pembinaan HAM bagi Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar Kab/Kota se-Provinsi Banten APBD Provinsi20.450.000,00Keluaran : Harmonisasi RAPERDA yang Berpresfektif HAM 100 % 100 % 0,002 Harmonisasi RAPERDA Yang Berpresfektif HAM APBD Provinsi71.850.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Hukum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 T O T A L 3.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Organisasi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 2.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.000.000.000,00 0,00 943.411.275,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.181 Tata Usaha Biro Organisasi 943.411.275,00 0,00 APBD Provinsi30.124.600,00 0,001 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi53.064.000,00 0,002 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi384.941.150,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Kabupaten/Kota413.872.800,00 0,004 Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah APBD Kabupaten/Kota61.408.725,00 0,005 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 1.056.588.725,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 3001.300104.17.001 Tatalaksana Organisasi 154.225.500,00 0,00 APBD Provinsi35.000.000,00 0,002 Sosisalisasi dan Monitoring dan Evaluasi ke Pemerintah Kab/Kota terhadap pelaksanaan Pergub No. 84 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi59.612.750,00 0,004 Perumusan Kebijakan SOP Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi59.612.750,00 0,005 Perumusan Kebijakan SOP Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 3001.300104.17.002 Kebijakan Pelayanan Publik 137.500.000,00 0,00 APBD Provinsi20.850.400,00 0,001 Rakor Bidang Pelayanan Publik se-Provinsi Banten APBD Provinsi20.420.400,00 0,002 Sosialisasi Survey kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kab/kota dan Provinsi Banten APBD Provinsi17.566.000,00 0,003 Survey indek kepuasan masyarakat ke penyelenggara pelayanan di Provinsi Banten APBD Provinsi23.055.600,00 0,004 Monitoring dan Evaluasi Capaian Penerapan SPM Provinsi dan Kab/Kota se- Provinsi Banten APBD Provinsi19.027.000,00 0,005 Rakor Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi banten APBD Provinsi16.890.000,00 0,006 Pembinaan, evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Organisasi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi16.890.000,00 0,006 APBD Provinsi19.690.600,00 0,007 Penyusunan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) Perangkat Daerah di Provinsi Banten 3001.300104.17.003 Kelembagaan dan Perangkat Daerah 85.083.900,00 0,00 APBD Provinsi9.809.800,00 0,001 Rapat Koordinasi Hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah APBD Provinsi21.182.700,00 0,002 Evaluasi Kelembagaan Peangkat Daerah APBD Provinsi32.182.700,00 0,003 Penataan kelembagaan Perangkat Daerah APBD Provinsi21.908.700,00 0,004 Perumusan Kebijakan Perangkat Daerah 3001.300104.17.004 Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota 77.881.650,00 0,00 APBD Provinsi40.715.400,00 0,001 Pembinaan dan Pengendalian dan Persetujuan Raperda Perangkat Daerah dan SOTK pada Kab/Kota APBD Provinsi27.486.250,00 0,002 Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi Banten APBD Provinsi9.680.000,00 0,003 Penilaian Struktur Organissi Budaya Organisasi, dan Inovasi Organisasi 3001.300104.17.005 Analisa Formasi Jabatan 110.000.000,00 0,00 APBD Provinsi0,00 0,001 Penyusunan Uraian Tugas UPT/Balai APBD Provinsi83.995.000,00 0,002 Perumusan Kebijakan Analisa Jabatan APBD Provinsi26.005.000,00 0,003 Perumusan Kebijakan Analisa Beban Kerja 3001.300104.17.006 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 236.354.850,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 42.875.050,00Kota Serang 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten APBD Provinsi33.050.000,00 0,002 Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten APBD Provinsi11.100.000,00 0,003 Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten APBD Provinsi14.750.000,00 0,004 Penyusunan Laporan Kinerja Setda Provinsi Banten APBD Provinsi14.350.000,00 0,005 Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Banten APBD Provinsi30.780.000,00 0,006 Forum Rencana Kerja Setda Provinsi Banten APBD Provinsi89.449.800,00 0,007 Rakor Peningkatan Kapasitas Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten 3001.300104.17.007 Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Setda 185.623.075,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 41.559.600,00Serang - Jawa Barat 0,001 Rapat Koordinasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi26.300.970,00 0,002 Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi40.120.000,00 0,003 Pembinaan Senam Kesegaran Jasmani Aparatur Setda Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Organisasi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi6.600.000,00 0,004 Pembinaan Rohani Aparatur Setda Provinsi Banten APBD Provinsi55.029.600,00 0,005 Peningkatan Kapasitas Aparatur Setda Provinsi Banten APBD Provinsi4.599.105,00 0,006 Evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip kepegawaian Setda Provinsi Banten APBD Provinsi11.413.800,00 0,007 Pembinaan dan penyusunan SKP di lingkungan Setda Provinsi Banten 3001.300104.17.008 Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Banten 69.919.750,00 0,00 APBD Provinsi145.000,00Serang 0,001 Monitoring dan Evaluasi Budaya Kerja (Kab/Kota) Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi24.005.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi21.785.000,00 0,003 Workshop Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi23.984.750,00 0,004 Bintek Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Organisasi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 0,00 T O T A L 2.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Perekonomian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 2.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.000.000.000,00 0,00 846.800.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.086 Tata Usaha Biro Perekonomian 846.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 37.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Perekonomian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina Perekonomian APBD Provinsi32.500.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset pada Biro Bina Perekonomian 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset pada Biro Bina Perekonomian APBD Provinsi545.300.000,00Keluaran : Penyediaan Barang dan Jasa Perekantoran 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perekantoran APBD Provinsi204.000.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah APBD Provinsi27.500.000,00Keluaran : Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 1.153.200.000,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 3001.300104.19.001 Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 70.665.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan Se- Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penataan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan Se-Provinsi Banten APBD Provinsi26.285.000,00Keluaran : Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tingkat Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi21.975.000,00Keluaran : Focus Group Discusion (FGD) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah APBD Provinsi25.225.000,00 0,004 Koordinasi BUMD dan Lembaga Keuangan Se- Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Perekonomian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi25.225.000,00Keluaran : Koordinasi BUMD dan Lembaga Keuangan Se-Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Koordinasi BUMD dan Lembaga Keuangan Se- Provinsi Banten 3001.300104.19.002 Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 101.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Sinkronisasi Program Promosi Daerah Terpadu di Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Sinkronisasi Program Promosi Daerah Terpadu di Provinsi Banten APBD Provinsi20.100.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi di Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Rapat Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi di Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,003 Rapat Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Banten (FPEB) APBD Provinsi22.150.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Rangka Pembentukan Tim Satuan Tugas Kemudahan Berusaha 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Rapat Koordinasi Sinergitas Pusat dan Daerah dalam Rangka Pembentukan Tim Satuan Tugas Kemudahan Berusaha 3001.300104.19.003 Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 144.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penataan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Banten 2 Dokumen 4 Dokumen 0,001 Penataan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 3001.300104.19.004 Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 19.029.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri 1 Laporan 1 Laporan 0,001 Rapat Koordinasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri APBD Provinsi19.220.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Pemetaan Sekolah Penengah Kejuruan (SMK) Sebagai Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,002 Rapat Koordinasi Pemetaan Sekolah Penengah Kejuruan (SMK) Sebagai Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Provinsi Banten APBD Provinsi19.220.000,00Keluaran : Penyusunan Bahan Naskah Kebijakan Pengembangan Desa Vokasi 1 Laporan 1 Laporan 0,003 Penyusunan Bahan Naskah Kebijakan Pengembangan Desa Vokasi APBD Provinsi86.681.000,00Keluaran : Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Bahan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah APBD Provinsi0,00Keluaran : Rakor Program Transmigrasi Antar Lokal (Translok) di Provinsi Banten 0 Laporan 1 Laporan 0,005 Rakor Program Transmigrasi Antar Lokal (Translok) di Provinsi Banten 3001.300104.19.005 Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 7.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,001 Rakor Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten APBD Provinsi7.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Gedung Kreatif dan Penetapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,002 Rakor Perumusan Kebijakan Gedung Kreatif dan Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif di Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Perekonomian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi7.390.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,003 Rakor Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten APBD Provinsi7.390.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai Penunjang Wisata Religi Cagar Budaya di Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,004 Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai Penunjang Wisata Religi Cagar Budaya di Provinsi Banten APBD Provinsi31.050.000,00Keluaran : Penyusunan Naskah Penataan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,005 Penyusunan Naskah Penataan Pantai Sawarna di Kabupaten Lebak Provinsi Banten APBD Provinsi31.050.000,00Keluaran : Penyusunan Naskah Penataan Kebijakan Destinasi Wisata Pulau Badul di Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,006 Penyusunan Naskah Penataan Kebijakan Destinasi Wisata Pulau Badul di Provinsi Banten APBD Provinsi31.050.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten Tahun 2019 1 Laporan 1 Laporan 0,007 Penyusunan Profil Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi7.290.000,00Keluaran : Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,008 Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Banten APBD Provinsi7.290.000,00Keluaran : Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Kebijakan Penataan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung 1 Laporan 1 Laporan 0,009 Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Kebijakan Penataan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung APBD Kabupaten/Kota6.840.000,00Keluaran : Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan 0,0010 Penyusunan Peraturan Gubernur Banten tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten 3001.300104.19.006 Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 41.471.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen 0,001 Rapat Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Banten APBD Provinsi65.157.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Kebijakan Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen 0,002 Rapat Koordinasi Kebijakan Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Banten APBD Provinsi12.194.000,00Keluaran : Rapat Evaluasi Perkembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (SITANDU) di Provinsi Banten 2 dokumen 2 dokumen 0,003 Rapat Evaluasi Perkembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (SITANDU) di Provinsi Banten APBD Provinsi25.328.000,00Keluaran : Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 1 dokumen 0 dokumen 0,004 Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 3001.300104.19.007 Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 13.350.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Rapat Koordinasi Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan APBD Provinsi14.350.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 0 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir APBD Provinsi38.730.000,00Keluaran : Naskah Akademik Penyusunan Jasa Kelautan 0 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Naskah Akademik Penyusunan Jasa Kelautan SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Perekonomian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi32.680.000,00Keluaran : Forum Group Discusion (FGD) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP dan Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI) 0 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Forum Group Discusion (FGD) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP dan Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI) APBD Provinsi16.340.000,00Keluaran : Forum Group Discussion (FGD) Peran CSR terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Provinsi Banten 0 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Forum Group Discussion (FGD) Peran CSR terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Provinsi Banten APBD Provinsi14.350.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi Bidang Kelautan dan Perikanan 1 Laporan 1 Laporan 0,006 Rapat Koordinasi Bidang Kelautan dan Perikanan APBD Provinsi14.350.000,00Keluaran : Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Urusan Kelautan dan Perikanan 3001.300104.19.008 Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 144.150.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 0,00Provinsi Banten 0,001 Rapat Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Potensi Daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan APBD Provinsi0,00 0,002 Rapat Koordinasi Meminimalisasi Wilayah Konflik Kepentingan Antar Kabupaten/Kota, Desa Dan Kota Serta Antar Golongan Masyarakat APBD Provinsi144.150.000,00Keluaran : Penataan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Penataan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Perekonomian: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 2.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Kesejahteraan Rakyat: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 7.500.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 7.500.000.000,00 0,00 2.355.000.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.068 Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 2.355.000.000,00 0,00 APBD Provinsi153.514.800,00 0,001 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Kesejahteraan Rakyat APBD Provinsi4.400.000,00 0,002 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi1.251.285.200,00 0,003 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran APBD Provinsi945.800.000,00 0,004 Perjalanan Dinas pada Biro Kesejahteraan Rakyat 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 5.145.000.000,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 3001.300104.22.001 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi115.750.000,00 0,001 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Kesejahteraan Rakyat: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi115.750.000,00 0,001 Perempuan dan Perlindungan Anak APBD Provinsi34.250.000,00 0,002 Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3001.300104.22.002 Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00 0,001 Koordinasi Kebijakan bidang Perlindungan Masyarakat APBD Provinsi75.000.000,00 0,002 Koordinasi Kebijakan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3001.300104.22.003 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi118.200.000,00 0,001 Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan APBD Provinsi31.800.000,00 0,002 Perumusan Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga 3001.300104.22.004 Perumusan Kebijakan Kesehatan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Perumusan Kebijakan Kesehatan 3001.300104.22.005 Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi115.000.000,00 0,001 Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB APBD Provinsi35.000.000,00 0,002 Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil 3001.300104.22.006 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan Agama 3.750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi231.718.000,00 0,001 Koordinasi Kebijakan Kehidupan Agama APBD Provinsi3.518.282.000,00 0,002 Pemantapan dan Koordinasi Kebijakan Penanganan Haji 3001.300104.22.007 Koordinas Lembaga Agama 195.000.000,00 0,00 APBD Provinsi195.000.000,00 0,001 Koordinasi Lembaga Agama 3001.300104.22.008 Perumusan Kebijakan Sosial 450.000.000,00 0,00 APBD Provinsi145.000.000,00 0,001 Perumusan Kebijakan Sosial APBD Provinsi305.000.000,00 0,002 Verifikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Kesejahteraan Rakyat: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 7.500.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Umum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 19.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 19.000.000.000,00 0,00 13.961.966.877,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 70.000.000,00 0,00 APBD Provinsi70.000.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 3001.300104.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.625.000.000,00 0,00 APBD Provinsi652.687.500,00 0,001 Pengadaan Alat Tulis Kantor dilingkungan Setda Provinsi Banten APBD Provinsi972.312.500,00 0,002 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD Provinsi0,00 0,003 Penataan Lingkungan APBD Provinsi0,00 0,004 Pengadaan Kendaraan Dinas 3001.300104.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.880.007.339,00 0,00 APBD Provinsi1.241.011.200,00 0,001 Perawatan Kendaraan Dinas APBD Provinsi77.753.000,00 0,002 Asuransi Kendaraan Dinas APBD Provinsi114.000.000,00 0,003 Perawatan Bangunan Gedung di Lingkungan Seda APBD Provinsi375.800.000,00 0,004 Kebersihan Halaman dan Gedung di lIngkungan Setda APBD Provinsi18.687.727,00 0,005 Perawatan Jaringan Listrik di Lingkungan Setda APBD Provinsi52.755.412,00 0,006 Perawatan/Pemeliharaan Kantor di Lingkungan Setda 3001.300104.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.424.659.600,00 0,00 APBD Provinsi1.047.598.000,00 0,001 Penyediaan Makan dan Minum Biro Biro di Lingkungan Setda dan instansi Pemerintah APBD Provinsi1.244.861.600,00 0,002 Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor Setda Provinsi Banten APBD Provinsi132.200.000,00 0,003 Penyediaan Fasilitasi akomodasi kunjungan Tamu Instansi Pemerintah 3001.300104.01.014 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Aparatur 1.685.959.000,00 0,00 APBD Provinsi24.651.000,00 0,001 Fasilitasi Pengelolaan Rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar Daerah APBD Provinsi638.700.000,00 0,002 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi1.022.608.000,00 0,003 Rapat Koordinasi dan Konsuultasi Luar Daerah Provinsi Banten 3001.300104.01.162 Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda 5.903.800.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.853.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyediaan sarana dan prasarana ketatausahaan Setda Provinsi Banten APBD Provinsi35.200.000,00 0,002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi15.600.000,00 0,003 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Setda 3001.300104.01.163 Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda 250.000.000,00 0,00 APBD Provinsi245.400.000,00 0,001 Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi Surat Setda Provinsi Banten APBD Provinsi600.000,00Provinsi Banten 0,002 Daftar Pencarian Arsip Tahun 2018 APBD Provinsi4.000.000,00 0,003 Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Biro-Biro Setda Provinsi Banten 3001.300104.01.164 Pelayanan Kerumahtanggaan di lingkungan Setda 31.892.500,00 0,00 APBD Provinsi4.764.500,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Peralatan Dapur Pendukung Pelayananan Kerumahtanggaan setda APBD Provinsi27.128.000,00 0,002 Pengadaan Pengharum Ruangan Pendukung SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Umum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi27.128.000,00 0,002 Pelayanan Kerumahtanggaan Setda 3001.300104.01.166 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda 90.648.438,00 0,00 APBD Provinsi65.950.688,00Provinsi Banten 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Lingkungan Setda APBD Provinsi4.297.750,00 0,002 Pengadaan Umbul - Umbul, Bendera, Panji Provinsi Banten APBD Provinsi20.400.000,00 0,003 Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan Petugas Penata Peralatan, Crew Sound System, Pengemudi dan Petugas Satuan Pengamanan Dalam 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Umum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.038.033.123,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 3001.300104.25.001 Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi18.210.000,00 0,001 Penyusunan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi35.410.000,00 0,002 Penelaahan/Verifikasi Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi20.210.000,00 0,003 Penyusunan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi18.210.000,00 0,004 Penyusunan Perubahan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi35.410.000,00 0,005 Penelaahan/Verifikasi Perubahan Usulan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi18.210.000,00 0,006 Penyusunan Perubahan RKBMD Dilingkungan SETDA Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi42.038.000,00 0,007 Rekonsiliasi Data Aset SETDA Provinsi Banten APBD Provinsi27.038.000,00 0,008 Rekonsiliasi Barang Pakai Habis SETDA Provinsi Banten APBD Provinsi27.038.000,00 0,009 Cek Fisik Barang Milik Daerah Dilingkungan SETDA APBD Provinsi158.226.000,00 0,0010 Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis 3001.300104.25.002 Distribusi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana di Lingkungan Setda 2.090.033.123,00 0,00 APBD Provinsi2.000.000.000,00 0,001 Pelayanan Kendaraan Operasional Dinas dan Distribusi BBM di Lingkungan SETDA Provinsi Banten APBD Provinsi90.033.123,00 0,002 Penataan Pendistribusian Barang Milik Daerah SETDA Provinsi Banten 3001.300104.25.003 Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di Lingkungan Setda 115.000.000,00 0,00 APBD Provinsi21.042.000,00 0,001 Penyusunan Surat Pajak Tahunan di Lingkungan Setda Provinsi Banten APBD Provinsi64.474.000,00 0,002 Peningkatan Tugas Pelayanan Biro Di Lingkungan Setda APBD Provinsi14.742.000,00 0,003 Pembinaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Provinsi Banten APBD Provinsi14.742.000,00 0,004 Pembinaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PT Taspen Persero untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda 3001.300104.25.005 Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum 255.000.000,00 0,00 APBD Provinsi255.000.000,00 0,001 Pengelolaan Perbendaharaan dan verifikasi Biro Umum 3001.300104.25.006 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.178.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.541.650.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyelenggaraan Kegiatan Rutin, Kegiatan Outdor, Kegiatan Event Tingkat Provinsi Banten APBD Provinsi636.350.000,00 0,002 Pengamanan Dalam Dilingkungan Setda Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Umum: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 19.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 2.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2.000.000.000,00 0,00 1.213.371.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.122 Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA 1.213.371.000,00 0,00 APBD Provinsi789.573.500,00 0,001 Penyediaan barang dan jasa perkantoran (TU) APBD Provinsi336.190.000,00 0,002 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah APBD Provinsi38.492.500,00 0,003 Peningkatan Kapasitas Aparatur APBD Provinsi35.250.000,00 0,004 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset APBD Provinsi13.865.000,00 0,005 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 786.629.000,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 3001.300104.21.001 Perumusan Kebijakan ESDM 166.394.000,00 0,00 APBD Provinsi46.900.000,00Provinsi Banten 0,001 Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan ketenaga listrikan APBD Provinsi82.370.000,00 0,002 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang ESDM APBD Provinsi37.124.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Pelaksanaan di Bidang ESDM APBD Provinsi0,00 0,004 Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi0,00 0,004 Geologi dan Air Tanah APBD Provinsi0,00 0,005 Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Mineral dan Batubara APBD Provinsi0,00 0,006 Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Ketenagalistrikan APBD Provinsi0,00 0,007 Pelaksanaan Penyusunan Bahan Kebijakan Energi Baru Terbarukan 3001.300104.21.003 Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 247.750.000,00 0,00 APBD Provinsi67.750.000,00 0,001 Perumusan kebijakan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang APBD Provinsi30.000.000,00 0,002 Perumusan Kebijakan Pembangunan, Jalan, Jembatan dan SDA Provinsi Banten APBD Provinsi30.000.000,00 0,003 Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten APBD Provinsi30.000.000,00 0,004 Perumusan Kebijakan DAS (Daerah Aliran Sungai) APBD Provinsi30.000.000,00 0,005 Perumusan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang APBD Provinsi30.000.000,00 0,006 Rapat Pembahasan Kebijakan Pemerintah daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang APBD Provinsi30.000.000,00 0,007 Rapat Pembahasan Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3001.300104.21.005 Perumusan Kebijakan Pertanahan 93.900.000,00 0,00 APBD Provinsi20.000.000,00 0,001 Rapat Pra Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum APBD Provinsi33.900.000,00 0,002 Rapat Pimpinan Bidang Pertanahan APBD Provinsi20.000.000,00 0,003 Monitoring Pelaksanaan Bidang Pertanahan APBD Provinsi20.000.000,00 0,004 Rapat Harmonisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 3001.300104.21.007 Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 74.750.000,00 0,00 APBD Provinsi21.110.000,00 0,001 Forum infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman APBD Provinsi0,00 0,002 Penyusunan Bahan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,003 Penyusunan Bahan Kebijakan Sanitasi Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,004 Kompilasi data Sanitasi dan air minum Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi0,00 0,004 APBD Provinsi0,00 0,005 Pendampingan Studi EHRA APBD Provinsi0,00 0,006 Fasilitasi Pemuktahiran Data Sanitasi Kabupaten/kota di Tingkat Provinsi APBD Provinsi53.640.000,00 0,007 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 3001.300104.21.009 Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan 135.535.000,00 0,00 APBD Provinsi71.723.000,00 0,001 Penyusunan Bahan Kebijakan Tentang Penetapan Terminal Type B APBD Provinsi14.692.000,00 0,002 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perhubungan APBD Provinsi22.010.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Urusan Perhubungan APBD Provinsi0,00 0,004 Penyusunan Bahan Kebijakan Tentang Pengalihan Kewenangan dan Pengelola Terminal Tipe APBD Provinsi27.110.000,00 0,005 Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Wilayah Bayah dan Panimbang 3001.300104.21.010 Perumusan Kebijakan bidang komunikasi informasi, statistik dan persandian 68.300.000,00 0,00 APBD Provinsi23.300.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Persandian APBD Provinsi15.000.000,00 0,002 Monev dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kominfo,Statistik, persandian APBD Provinsi15.000.000,00 0,003 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi15.000.000,00 0,003 Kelembagaan Infrastruktur APBD Provinsi15.000.000,00 0,004 Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kominfo 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 T O T A L 2.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 8.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 8.000.000.000,00 0,00 4.350.808.500,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.104 Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan 4.350.808.500,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset Pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah APBD Provinsi100.000.000,00 0,002 Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan APBD Provinsi2.136.420.000,00 0,003 Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah APBD Provinsi2.014.388.500,00 0,004 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 3.649.191.500,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 3001.300104.23.001 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan 130.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300104.23.001 Pembangunan 130.000.000,00 0,00 APBD Provinsi18.700.000,00 0,001 Penguatan Pembinaan Admin Lapbul Progres Fisik dan Keuangan TA. 2019 OPD Prov. Banten APBD Provinsi21.640.000,00 0,002 Penyusunan Laporan Prediksi Silpa APBD Prov.Banten TA. 2019 APBD Provinsi78.640.000,00 0,003 Penyusunan Laporan Bulanan Progres Fisik dan Keuangan SKPD Se-Prov. Banten TA.2019 APBD Provinsi11.020.000,00 0,004 Validasi data awal Murni dan Perubahan APBD Prov. Banten TA. 2019 APBD Provinsi0,00 0,005 Rekonsilisasi Data laporan progres fisik dan keuangan APBD Provinsi Banten TA.2019 3001.300104.23.002 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi pembangunan 440.400.000,00 0,00 APBD Provinsi83.000.000,00 0,001 Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi285.400.000,00 0,002 Penyusunan Laporan Evaluasi APBD Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,003 Rapat evaluasi pimpinan APBD Kabupaten/Kota72.000.000,00 0,004 Percepatan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (TEPRA) 3001.300104.23.003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 356.350.000,00 0,00 APBD Provinsi119.800.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Admininstrasi Pembangunan Kab/Kota Se- Provinsi Banten APBD Provinsi165.320.400,00 0,002 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan APBD Provinsi71.229.600,00 0,003 Evaluasi Pengendalian Administrasi Capaian Kinerja APBD Provinsi Banten 3001.300104.23.004 Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan 422.180.000,00 0,00 APBD Provinsi77.180.000,00 0,001 Fasilitasi Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota APBD Provinsi157.000.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota APBD Provinsi73.015.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Evaluasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Keuangan kabupaten/Kota APBD Provinsi68.885.000,00 0,004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Administrasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Banten APBD Provinsi46.100.000,00 0,005 Rapat Koordinasi Pengelolaan Dana APBN 3001.300104.23.005 Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 152.387.500,00 0,00 APBD Provinsi47.997.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pendapatan APBD Provinsi24.597.000,00 0,002 Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Keuangan APBD Provinsi47.597.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Aset Daerah APBD Provinsi32.196.500,00 0,005 Evaluasi dan kompilasi data Hasil Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Kabupaten/Kota0,00 0,006 Penyusunan Data Pengendalian Administrasi Pembangunan (Jembatan) Tahun Anggaran 2019 3001.300104.23.006 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan 720.000.000,00 0,00 APBD Provinsi280.150.000,00 0,001 Penyusunan Standarisiasi Satuan Harga Barang/ Jasa (SSHBJ) TA. 2020 APBD Provinsi79.850.000,00 0,002 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan TA. 2020 APBD Provinsi280.150.000,00 0,003 Penyusunan Analisa Standar Belanja/Biaya TA. SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi280.150.000,00 0,003 2020 APBD Provinsi79.850.000,00 0,004 Penyusunan Pedoman Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Provinsi Banten TA. 2020 3001.300104.23.007 Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.140.000,00 0,00 APBD Provinsi34.960.000,00 0,001 Rapat Pembekalan Teknis Penerapan Aplikasi Untuk Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa APBD Provinsi34.960.000,00 0,002 Sosialisasi Ketentuan dan Perundangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa APBD Provinsi78.520.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (ULP) Se - Provinsi Banten APBD Provinsi0,00 0,004 Rapat Tim Advokasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) APBD Provinsi41.300.000,00 0,005 Fasilitasi Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa APBD Provinsi319.300.000,00 0,006 Pengiriman Peserta Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Bidang Pengadaan Barang/Jasa APBD Provinsi0,00 0,007 Uji Kompetensi bagi Anggota Pokja ULP APBD Provinsi0,00 0,008 Pembinaan Teknis Pengelolaan Barang dan Jasa Bagi Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan APBD Provinsi591.100.000,00 0,009 Kelengkapan Sarana dan Prasarana ULP/UKPBJ 3001.300104.23.008 Pengendalian Barang dan Jasa 327.734.000,00 0,00 APBD Provinsi41.324.000,00 0,001 Rakor Penguatan admin RUP Anggaran Murni dan Perubahan SKD Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi9.600.000,00 0,002 Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Provinsi Banten APBD Provinsi43.404.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa OPD Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi116.000.000,00 0,004 Penyusunan Realisasi Barang dan Jasa Provinsi Banten APBD Provinsi41.204.000,00 0,005 Koordinasi dan sinkronisasi Data Rencana Umum Pengadaan Provinsi Banten APBD Provinsi17.702.000,00 0,006 Rakor Penyusunan RUP Tahun 2020 OPD Provinsi Banten APBD Provinsi58.500.000,00 0,007 Rakor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat penerima hasil pekerjaan OPD Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 8.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 37.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 37.000.000.000,00 0,00 31.194.256.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300104.01.144 Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 12.707.302.000,00 0,00 APBD Provinsi15.864.000,00 0,001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP Biro ARTP APBD Provinsi54.409.000,00Provinsi Banten 0,002 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Biro ARTP APBD Provinsi171.800.000,00 0,003 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Biro ARTP APBD Provinsi832.647.000,00 0,004 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Biro ARTP APBD Provinsi10.636.691.000,00 0,005 Pelayanan Ketatausahaan Biro ARTP APBD Provinsi20.800.000,00 0,006 Pengelolaan Barang Inventaris Biro ARTP APBD Provinsi975.091.000,00 0,007 Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Cetakan di Lingkungan Biro ARTP 3001.300104.01.145 Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan 10.342.072.000,00 0,00 APBD Provinsi596.000.000,00Keluaran : Peningkatan Pelayanan Operasional Kendaraan Dinas Gubernur Dan Wakil Gubernur 0 Bulan 0 Bulan 0,001 Penyediaan Pakaian Kedinasan Gubernur Dan Wakil Gubernur APBD Provinsi402.000.000,00 0,002 Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke Pusat, Dalam Daerah Dan Luar Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur APBD Provinsi19.000.000,00 0,003 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur APBD Provinsi478.600.000,00 0,004 Penyediaan Peralatan Dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan APBD Provinsi4.171.200.000,00 0,005 Penyediaan Makanan Dan Minuman Untuk Pertemuan, Kunjungan Pimpinan Dan Tamu Pimpinan Serta Kegiatan Rutin Harian Pimpinan Dengan Opd,Fkpd,Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama Dan Organisasi Lainnya APBD Provinsi3.280.200.000,00 0,006 Fasilitasi Layanan Kebutuhan Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Dan Sekretaris Daerah APBD Provinsi819.072.000,00 0,007 Penyediaan Fasilitas Jasa Kantor Kerumahtanggaan Pimpinan APBD Provinsi576.000.000,00 0,008 Peningkatan Pelayanan Oprasional Kendaraan Dinas Gubernur Dan Wakil Gubernur 3001.300104.01.146 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7.229.517.000,00 0,00 APBD Provinsi1.654.921.000,00 0,001 Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan Dinas Pimpinan APBD Provinsi2.259.778.000,00Provinsi Banten 0,002 Pemeliharaan / Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana Pimpinan APBD Provinsi1.766.327.000,00 0,003 Kebersihan Sarana Dan Prasarana Pimpinan APBD Provinsi659.117.000,00 0,004 Pemeliharaan / Perawatan Jaringan Sarana Dan Prasarana Pimpinan APBD Provinsi889.374.000,00 0,005 Pemeliharaan / Perawatan Sarana Dan Prasarana Peralatan Kantor Pimpinan 3001.300104.01.147 Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur 765.365.000,00 0,00 APBD Provinsi642.409.000,00Provinsi Banten 0,001 Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah APBD Provinsi122.956.000,00 0,002 Kompilasi Naskah Pidato / Sambutan Kepala SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi122.956.000,00 0,002 Daerah Triwulan I, II, III Dan IV 3001.300104.01.148 Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah 0,000 % 0 %1 : Capaian % Kinerja Fungsi DPRD 0 % 0 %2 : Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 0 % 0 %3 : Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD 3001.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase OPD yang memiliki nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B 3001.17 PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan 3001.18 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi 3001.19 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase realisasi target prolegda 0 % 0 %2 : Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional 0 % 0 %3 : Persentase Raperda inisiatif yang memiiliki naskah akademik 3001.20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK DAN PELAYANAN HUKUM 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur 3001.21 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra 3001.22 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : Persentase keselarasan kebijakan di bidang Admiistrasi Pembangunan 0 % 0 %2 : Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa 3001.23 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 0,00 0,00 5.805.744.000,000 % 0 %1 : Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 0 % 0 %2 : Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan ( 0 % 0 %3 : Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan 3001.24 PROGRAM FASILITASI DAN PELAYANAN PIMPINAN 0,00 3001.300104.24.001 Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 4.486.609.000,00 0,00 APBD Provinsi26.380.000,00 0,001 Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pada Setda Provinsi Banten APBD Provinsi1.722.744.000,00Provinsi Banten 0,002 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi2.737.485.000,00 0,003 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Sekretariat Daerah: Sub Unit Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300104.24.002 Tata Acara Pimpinan 350.000.000,00 0,00 APBD Provinsi40.000.000,00Provinsi Banten 0,001 Perencanaan Kegiatan Pimpinan APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Sarana Penunjang Kegiatan Keprotokolan APBD Provinsi60.000.000,00 0,003 Kegiatan Pimpinan 3001.300104.24.003 Pelayanan Tamu Pimpinan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi25.000.000,00 0,001 Perencanaan Kegiatan Tamu Pimpinan APBD Provinsi40.000.000,00 0,002 Sarana Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Tamu APBD Provinsi75.000.000,00 0,003 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Di Dalam Dan Luar Wilayah Provinsi Banten APBD Provinsi10.000.000,00 0,004 Evaluasi Kegiatan Pelayanan Tamu 3001.300104.24.004 Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 819.135.000,00 0,00 APBD Provinsi29.105.000,00 0,001 Liputan Kegiatan Pimpinan APBD Provinsi358.987.500,00 0,002 Penataan Dokumentasi Hasil Liputan Kegiatan Pimpinan APBD Provinsi288.070.000,00 0,003 Penyusunan Album Magazine Hasil Peliputan Kegiatan Pimpinan APBD Provinsi142.972.500,00 0,004 Pameran Foto Dalam Rangkaian Acara PHBN dan PHBD Tingkat Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik 3001.25 PROGRAM PELAYANAN UMUM 0,00 0,00 0,00 T O T A L 37.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Penghubung: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 5.000.000.000,00 0,00 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 5.000.000.000,00 0,00 3.650.000.000,000 skala 0 skala1 : Nilai IKM3001.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3001.300105.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 60.000.000,00 0,00 APBD Provinsi41.132.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi640.000,00Jakarta, Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi18.228.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3001.300105.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 60.400.000,00 0,00 APBD Provinsi5.405.000,00Jakarta, Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi45.405.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi9.590.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 3001.300105.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 163.651.500,00 0,00 APBD Provinsi163.651.500,00DKI JakartaKeluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Perelengkapan dan Peralatan Kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perelengkapan dan Peralatan Kantor 3001.300105.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 449.444.000,00 0,00 APBD Provinsi189.879.000,00DKI JakartaKeluaran : Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan Anjungan Banten 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dan Anjungan Banten APBD Provinsi247.565.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi12.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor 3001.300105.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.600.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Penghubung: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300105.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.600.000.000,00 0,00 APBD Provinsi599.664.000,00Keluaran : Operasional kantor Tidak tetap 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi260.983.800,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi98.985.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 1 Tahun 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi327.280.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi20.500.000,00JakartaKeluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 1 Tahun 1 Tahun 0,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi206.400.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1 Tahun 1 Tahun 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi0,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Tahun 1 Tahun 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi86.187.200,00Keluaran : Penyediaan BBM 1 Tahun 1 Tahun 0,008 Penyediaan BBM 3001.300105.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 55.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.164.000,00Jakarta, Provinsi BantenKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3 dokumen 3 dokumen 0,001 Fasilitasi Administasi Kepegawaian APBD Provinsi53.836.000,00Keluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 1 kegiatan 1 kegiatan 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 3001.300105.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.111.504.500,00 0,00 APBD Provinsi127.004.500,00Jakarta, Seran dan Wilayah Provinsi Lainnya Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,001 Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah APBD Provinsi984.500.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 3001.300105.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi30.420.000,00JakartaKeluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi72.810.000,00Keluaran : Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Peragkat Daerah APBD Provinsi2.000.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi41.970.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 0,004 Pengelolaan PPID APBD Provinsi2.800.000,00Keluaran : Peyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 0,005 Peyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 1.350.000.000,000 % 0 %1 : Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis 3001.16 PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN 0,00 3001.300105.16.001 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 170.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Penghubung: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3001.300105.16.001 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 170.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 66.909.000,00Luar Provinsi Banten dan DKI JAKARTA Keluaran : Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu dalam rangka Koordinasi, Raker dan Kunker 180 kali 180 kali 0,001 Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu dalam rangka Koordinasi, Raker dan Kunker APBD Provinsi1.265.000,00Keluaran : Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu pada Event Nasional, Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya 24 kali 24 kali 0,002 Fasilitasi Pimpinan, pejabat Pemda, pusat dan tamu pada Event Nasional, Internasional dan Kegiatan MPU, APPSI serta lainnya APBD Provinsi0,00Keluaran : Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Kabupaten Kota se Provinsi Banten 1 kali 1 kali 0,003 Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Kabupaten Kota se Provinsi Banten APBD Provinsi31.218.500,00Keluaran : Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Badan Penghubung Daerah se Indonesia di Jakarta 0 kali 1 kali 0,004 Rakor Tim Fasilitasi Pimpinan Badan Penghubung Daerah se Indonesia di Jakarta APBD Provinsi70.607.500,00- di luar Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek Keluaran : Layanan Wisma dan Pengelolaan Wisma 1 kali 1 kali 0,005 Layanan Wisma dan Pengelolaan Wisma 3001.300105.16.002 Pelayanan Masyarakat 180.000.000,00 0,00 0,00Keluaran : Penyediaan database masyarakat Banten di Jakarta 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Fasilitasi Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa asal Banten APBD Provinsi15.644.000,00Jabodetabek, jogja, lampung, solo , Malang Keluaran : Pelayanan terhadap masyarakat Banten di Jakarta 120 Keg 120 Keg 0,002 Pelayanan Terhadap Masyarakat Banten di Jakarta APBD Provinsi88.173.000,00Keluaran : Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta 1 Keg 1 Keg 0,003 Sarasehan Masyarakat Banten di Jakarta APBD Provinsi43.670.000,00Keluaran : Fasilitasi pembinaan masyarakat Asal Banten 4 Keg 4 Keg 0,004 Fasilitasi Pembinaan Mahasiswa asal Banten APBD Provinsi32.513.000,00Keluaran : Rakor mahasiswa asal Banten 1 Keg 1 Keg 0,005 Rakor Mahasiswa asal Banten 3001.300105.16.003 Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi84.932.000,00Keluaran : Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek 5 Event 5 Event 0,001 Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Jabodetabek SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Penghubung: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi151.436.000,00Keluaran : Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten 2 Event 2 Event 0,002 Partisipasi Dalam Rangka HUT Banten APBD Provinsi62.932.000,00Keluaran : Fasilitasi Pentas Seni dan Promosi di Event Nasional & Regional 3 Event 3 Event 0,003 Fasilitasi Pentas Seni dan Promosi di Event Nasional & Regional APBD Provinsi0,00Keluaran : Fasilitasi Partisipasi Dalam Rangka Pekan Raya Jakarta 1 Event 1 Event 0,004 Fasilitasi Partisipasi Dalam Rangka Pekan Raya Jakarta APBD Provinsi427.108.000,00Keluaran : Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Provinsi Banten 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0,005 Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Provinsi Banten APBD Provinsi167.260.000,00Keluaran : Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII 10 Kegiatan 10 Kegiatan 0,006 Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII APBD Provinsi36.616.000,00Keluaran : Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,007 Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII APBD Provinsi33.216.000,00Keluaran : Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan Banten TMII 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,008 Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya Banten di Anjungan Banten TMII APBD Provinsi36.500.000,00Keluaran : Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Penunjang Kegiatan Kantor dan Anjungan APBD Provinsi0,00JABODETABEK, DI LUAR PROVINSI BANTEN 0,0010 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah pada Kegiatan MPU dan APPSI APBD Provinsi0,00 0,0011 Fasilitasi Layanan Koordinasi K/L Pusat, Daerah, Kedutaan Besar dan Swasta T O T A L 5.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Inspektorat Provinsi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 19.500.000.000,00 13.034.000.001,00 3002 PENGAWASAN 19.500.000.000,00 2.012.500.000,00 7.292.917.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM3002.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 2.012.500.000,00 3002.300201.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 17.500.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 13.525.000,00KP3B 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan keuangan APBD Provinsi3.975.000,00Inspektorat Provinsi Banten 0,002 Penyusunan laporan dokumen pajak 3002.300201.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 80.695.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.695.000,00KP3B 0,001 Penyusunan Laporan evaluasi program dan kegiatan APBD Provinsi75.000.000,00Provinsi Banten 0,002 penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahunan 3002.300201.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.619.000.000,00 2.000.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.619.000.000,00Inspektorat Provinsi Banten 2.000.000.000,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3002.300201.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.190.076.200,00 0,00 APBD Provinsi88.350.000,00Inspektorat Provinsi Banten ( KP3B ) 0,001 Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor APBD Provinsi561.520.000,00 0,002 Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor APBD Provinsi540.206.200,00 0,003 Pemeliharaan gedung dan Halaman kantor 3002.300201.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.895.645.800,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.000.000,00Tersebar 0,001 Penyediaan promosi dan publikasi APBD Provinsi364.920.000,00 0,002 Operasional kantor tidak tetap APBD Provinsi207.314.650,00 0,003 Penyediaan barang habis pakai APBD Provinsi864.924.150,00 0,004 Penyediaan operasional jasa kantor APBD Provinsi52.687.000,00 0,005 Penyediaan bahan cetak APBD Provinsi301.200.000,00 0,006 Penyediaan BBM APBD Provinsi1.074.600.000,00Inspektorat Provinsi KP3B 0,007 Penyediaan makanan dan minuman 3002.300201.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 550.000.000,00 0,00 APBD Provinsi550.000.000,00 0,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi0,00Inspektorat Provinsi Banten (KP3B) 0,002 Fasilitasi administrasi kepegawaian 3002.300201.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 800.000.000,00 0,00 APBD Provinsi241.940.000,00 0,001 Rapat Koordinasi Kedalam Daerah APBD Provinsi558.060.000,00Inspektorat Provinsi Banten 0,002 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3002.300201.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 100.000.000,00 0,00 APBD Kabupaten/Kota50.000.000,00 0,001 Penyediaan pengadaan buku perpustakaan APBD Provinsi50.000.000,00Inspektorat Prov. Banten (KP3B) 0,002 Tata kelola arsip 3002.300201.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 40.000.000,00 12.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 15.000.000,00KP3B 0,001 Penyusunan Profile Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi12.500.000,00Provinsi Banten 12.500.000,002 Penguatan Data Dan Informasi Pembangunan Melalui Website APBD Provinsi12.500.000,00 0,003 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat 12.207.083.000,000 % 0 %1 : Capaian Nilai Sakip 0 poin 0 poin2 : Indeks Integritas 3002.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.021.500.001,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Inspektorat Provinsi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12.207.083.000,000 nilai 0 nilai3 : Capaian Leveling Maturitas SPIP 0 opini 0 opini4 : Capaian OPINI Laporan Keuangan 3002.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 11.021.500.001,00 3002.300201.15.001 Pengawasan Internal Bidang Pendapatan 3.065.000.000,00 3.545.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 460.500.000,00Provinsi Banten 500.000.000,001 Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Provinsi242.250.000,00 275.000.000,002 Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Provinsi Banten TA 2018 APBD Provinsi122.900.000,00 150.000.000,003 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020 APBD Provinsi123.900.000,00 150.000.000,004 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA- P) 2019 APBD Provinsi127.550.000,00 150.000.000,005 Monitoring dan evaluasi kas opname TA 2019 APBD Provinsi201.800.000,00 250.000.000,006 Pemeriksaan Operasional/Kinerja BLUD APBD Provinsi726.400.000,00Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten 850.000.000,007 Pemeriksaan Operasional/Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak & Retribusi) APBD Provinsi96.300.000,00 120.000.000,008 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP APBD Provinsi764.400.000,00 850.000.000,009 Audit dengan tujuan tertentu/kasus dan pengaduan masyarakat APBD Provinsi199.000.000,00 250.000.000,0010 Pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan Irban I 3002.300201.15.002 Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah 2.255.000.000,00 3.100.000.001,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 264.800.000,00Provinsi dan Kab/Kota 3.000.000.001,001 Audit Belanja Modal akhir tahun anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten APBD Provinsi41.400.000,00 100.000.000,002 Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW IV Tahun 2018 APBD Provinsi100.550.000,00 0,003 Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I APBD Provinsi43.400.000,00 0,004 Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW I Tahun 2019 APBD Provinsi157.300.000,00 0,005 Pengawasan Aset Kendaraan Dinas APBD Provinsi55.500.000,00 0,006 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan inspektorat Provinsi Banten (OPD Provinsi) APBD Provinsi128.050.000,00 0,007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019 APBD Provinsi108.350.000,00 0,008 Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap II APBD Provinsi60.100.000,00Provinsi Banten 0,009 Pemeriksaan inspektorat kab/kota APBD Provinsi38.400.000,00 0,0010 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa TW II Tahun 2019 APBD Provinsi60.100.000,00 0,0011 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan inspektorat Provinsi Banten (OPD Kabupaten/Kota) APBD Provinsi105.900.000,00 0,0012 Reviu penyerapan anggaran (PA) pengadaan barang/jasa (PBJ) TW III Tahun 2019 APBD Provinsi141.050.000,00 0,0013 Probity audit pengadan baang/jasa (belanja modal) tahun 2019 tahap III APBD Provinsi399.600.000,00 0,0014 Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD provinsi banten APBD Provinsi220.100.000,00 0,0015 Audit dengan tujuan tertentu/kasus dan pengaduan masyarakat APBD Provinsi330.400.000,00 0,0016 Audit Belanja Modal Tahap I TA. 2019 pada OPD Provinsi Banten 3002.300201.15.003 Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah 2.637.500.000,00 180.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 166.000.000,00Provinsi Banten 180.000.000,001 Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa TA 2018 pada OPD provinsi banten APBD Provinsi266.800.000,00 0,002 Pemeriksaan reguler atas belanja barang/jasa dilingkungan OPD Provinsi banten TA 2019 tahap I dan II APBD Provinsi45.886.000,00 0,003 Reviu atas dokumen Hibah dan bansos TA 2019 APBD Provinsi237.500.000,00 0,004 Pemeriksaan atas Belanja bansos TA 2019 APBD Provinsi95.514.000,00 0,005 Pemantauan atas laporan pengelolaan dana SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Inspektorat Provinsi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi95.514.000,00 0,005 desa TA 2019 (Tahap 1, 3 dan 4) APBD Provinsi340.125.000,00Wilayah Provinsi Banten 0,006 Monitoring pengelolaan dana desa TA 2019 APBD Provinsi436.250.000,00 0,007 Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintah provinsi banten kepada pemerintah kab/kota TA 2018 ( 2 tahap) APBD Provinsi83.000.000,00 0,008 Pemeriksaan reguler atas Inspektorat kab/kota APBD Provinsi226.125.000,00 0,009 pemeriksaan bantuan keuangan pemerintah provinsi banten pada desa kabupaten APBD Provinsi269.000.000,00 0,0010 Pemeriksaan dana BOS TA 2019 pada 8 kab/kota (2 tahap) APBD Provinsi48.000.000,00 0,0011 Pemantauan stock opname (Semester I) APBD Provinsi128.500.000,00 0,0012 Monev Stock opname (barang persediaan ) per 31 desember 2019 APBD Provinsi254.800.000,00 0,0013 Audit tujuan tertentu APBD Provinsi40.000.000,00 0,0014 pematanauan Tindaklanjut hasil pemeriksaan Irban 3 3002.300201.15.004 Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah 3.211.775.000,00 3.475.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 146.400.000,00KP3B 150.000.000,001 Evaluasi NSPK/Kinerja pelayanan publik pada OPD se provinsi Banten TA 2019 APBD Provinsi177.900.000,00 250.000.000,002 Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 APBD Provinsi101.200.000,00 200.000.000,003 Review atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten TA 2018 (LPPD-PEMDA) APBD Provinsi101.200.000,00 150.000.000,004 Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA 2018 (LAKIP- PEMDA) APBD Provinsi163.400.000,00 0,005 Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Se Provinsi Banten TA 2018 (SAKIP -OPD) APBD Provinsi523.500.000,00 0,006 Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah TA 2019 terhadap LPPD Kab/Kota Se Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Provinsi194.800.000,00Dalam Dan Luar Daerah Provinsi Banten 0,007 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah TA 2019 Terhadap SAKIP Kab/Kota Se Provinsi Banten Tahun 2018 APBD Provinsi352.750.000,00 5.000.000,008 Pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota 5 (lima) Tahun APBD Provinsi150.800.000,00 2.000.000.000,009 Reviu rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja organisasi perangkat daerah (RKPD-RENJA OPD) TA 2019 Provinsi Banten APBD Provinsi73.750.000,00 0,0010 Audit Manajemen Kepegawaian APBD Provinsi78.450.000,00 0,0011 Audit dengan tujuan tertentu APBD Provinsi645.300.000,00 0,0012 Audit atas pengaduan masyarakat APBD Provinsi143.200.000,00 0,0013 Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Irbanwil IV APBD Provinsi59.900.000,00 0,0014 Rekam Jejak Bagi ASN yang akan menduduki Jabatan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 65.200.000,00KP3B 180.000.000,0015 Monitoring dan Evaluasi LHKPN Pendapatan Asli Daerah (P A D) 103.700.000,00KP3B 180.000.000,0016 Audit Kinerja Pendapatan Asli Daerah (P A D) 35.125.000,00KP3B 180.000.000,0017 Seminar Pengawasan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi Banten dan 8 (delapan) Kab/Kota se- Provinsi Banten Pendapatan Asli Daerah (P A D) 95.200.000,00KP3B 180.000.000,0018 Pelatihan di kantor sendiri (PKS) 3002.300201.15.005 Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan 191.076.500,00 456.500.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 124.076.500,00Provinsi Banten 130.000.000,001 Penyusunan Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan pengawasan di Pemerintah provinsi banten tahun 2020 SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Inspektorat Provinsi: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi67.000.000,00 66.500.000,002 Penyusunan SOP tentang yang berkaitan dengan pengawasan APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 130.000.000,003 Penyusunan Grand desaind e-audit APBD Provinsi0,00Provinsi Banten 130.000.000,004 penyusunan grand desian penerapan reword and funishment 3002.300201.15.007 Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten 237.346.000,00 10.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 9.500.000,00Provinsi 10.000.000,001 Penyusunan ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan semester dan tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 APBD Provinsi15.000.000,00 0,002 Penyusunan usulan DOPT dan PKPT Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 APBD Provinsi52.000.000,00 0,003 Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kab/kota dan seluruh OPD Provinsi APBD Provinsi24.000.000,00 0,004 Rakor (saresehan) antara Inspektorat provinsi dengan Kab/kota APBD Provinsi37.748.000,00 0,006 Rakor pemutahiran data hasil Binwas BPK, Itjen dan BPKP APBD Provinsi43.398.000,00Provinsi Banten 0,007 Rakorwsnas antara Inspektorat provinsi dengan Itjen kementerian APBD Provinsi55.700.000,00 0,008 Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan tahun 2019 3002.300201.15.008 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI, BPKP dan Itjen Kementerian 110.490.000,00 105.000.000,00 APBD Provinsi4.880.000,00Provinsi Banten 5.000.000,001 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI APBD Provinsi15.610.000,00 0,002 Pemantauan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP APBD Provinsi90.000.000,00 100.000.000,003 Pemantauan dan tindaklanjut hasil Pemriksaan itjen kementerian 3002.300201.15.009 Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten 498.895.500,00 150.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 224.850.000,00Provinsi Banten 0,001 Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat nasional tahun 2019 APBD Provinsi32.975.000,00Provinsi Banten 0,002 Pelaksanaan kegiatan Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten APBD Provinsi84.365.000,00 0,003 Pelaksanaan kegiatan Tim saber pungli Provinsi Banten tahun 2019 APBD Provinsi27.225.000,00 0,004 Pelaksanaan kegiatan rencana aksi PPK Daerah Provinsi banten APBD Provinsi129.480.500,00 150.000.000,006 pelaksanaan kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten T O T A L 19.500.000.000,00 13.034.000.001,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 900.000.000,00 0,00 1214 STATISTIK 900.000.000,00 0,00 900.000.000,000 % 0 %1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi 1214.01 PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi600.000.000,00SerangKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten APBD Provinsi300.000.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Analis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 36.800.000.000,00 850.000.016,00 3003 PERENCANAAN 29.133.767.000,00 400.000.016,00 13.589.907.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM3003.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 400.000.016,00 3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 95.000.000,00 0,00 APBD Provinsi84.480.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi2.940.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi7.580.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 238.500.000,00 16,00 APBD Provinsi50.000.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 3 Dokumen 3 Dokumen 3,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan APBD Provinsi95.000.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 9 Dokumen 9 Dokumen 9,002 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi85.000.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 4,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian APBD Provinsi8.500.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 448.001.100,00 0,00 APBD Provinsi448.001.100,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 1 paket 1 paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.750.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.750.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.213.040.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan 0,001 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi1.536.960.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.800.335.900,00 0,00 APBD Provinsi1.451.400.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi592.434.900,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi420.325.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi1.845.514.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi291.650.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi1.319.100.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi879.912.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan BBM 3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 440.000.000,00 400.000.000,00 APBD Provinsi400.000.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 93 Orang 93 Orang 400.000.000,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur APBD Provinsi40.000.000,00Kp3B-Kota SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 15 Orang 15 Orang 0,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2.778.250.000,00 0,00 APBD Provinsi2.000.020.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi778.230.000,00Kabupaten/kota se Provinsi Banten Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 39.820.000,00 0,00 APBD Provinsi31.570.000,00 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi31.570.000,00Keluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Provinsi Banten APBD Provinsi8.250.000,00KP3B - SerangKeluaran : Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten 5.467.950.000,000 % 0 %1 : Persentase dokumen perencanaan RPJPD. RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA 0 % 0 %2 : Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 0 % 0 %3 : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 0 % 0 %4 : Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 3003.15 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 450.000.000,00 3003.300301.15.010 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 3.620.000.000,00 0,00 APBD Provinsi451.945.000,00Keluaran : Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi463.225.000,00SerangKeluaran : Penyusunan APBD Perubahan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi2.419.665.000,00Keluaran : Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 APBD Provinsi78.265.000,00Keluaran : Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten 1 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi63.880.000,00Keluaran : Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Review Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota APBD Provinsi63.030.000,00Keluaran : Penyusunan Data E- MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020 1 Dokumen 0 Dokumen 0,006 Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS OPD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020 APBD Provinsi79.990.000,00Keluaran : Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten 43 Dokumen Renja OPD 0 Dokumen Renja OPD 0,007 Verifikasi Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi Banten 3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.500.000.000,00 0,00 APBD Provinsi785.300.000,00 0,001 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi785.300.000,00Keluaran : Evaluasi dan Pelaporan Tahunan 18 Dokumen 0 Dokumen 0,001 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan APBD Provinsi126.500.000,00Keluaran : Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 1 Dokumen 0 Dokumen 0,002 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 APBD Provinsi220.100.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 4 Dokumen 0 Dokumen 0,003 Penyusunan Perencanaan SAKIP Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 APBD Provinsi256.300.000,00SerangKeluaran : Pengendalian dan Evaluasi 4 Dokumen 0 Dokumen 0,004 Pengendalian dan Evaluasi APBD Provinsi111.800.000,00Keluaran : Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten (Sumber Dana APBN, Bantuan Keuangan Kab.Kota) 1 Dokumen 0 Dokumen 0,005 Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten (Sumber Dana APBN, Bantuan Keuangan Kab/Kota) 3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 347.950.000,00 450.000.000,00 APBD Provinsi285.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR 1 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000,001 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR APBD Provinsi28.400.000,00Keluaran : Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,002 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU APBD Provinsi34.400.000,00Keluaran : Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,003 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor 2.675.000.000,000 % 0 %1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan 3003.16 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI 0,00 3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi835.596.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan APBD Provinsi64.404.000,00SerangKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan 3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan 875.000.000,00 0,00 APBD Provinsi648.456.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan APBD Provinsi59.400.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan APBD Provinsi167.144.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi842.320.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif APBD Provinsi57.680.000,00KP3B-Kota Serang 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi57.680.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif 3.650.000.000,000 % 0 %1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan 3003.17 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN 0,00 3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi851.400.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial APBD Provinsi48.600.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial 3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi851.000.000,00Keluaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan APBD Provinsi49.000.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi600.000.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan APBD Provinsi100.000.000,00KP3B-Kota SerangKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah 3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah 950.000.000,00 0,00 APBD Provinsi344.850.000,00Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,001 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan APBD Provinsi336.800.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan APBD Provinsi268.350.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) 3.750.910.000,000 % 0 %1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan 3003.18 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral 718.500.000,00 0,00 APBD Provinsi558.825.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang APBD Provinsi159.675.000,00Provinsi BantenKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 2.753.010.000,00 0,00 APBD Provinsi2.700.910.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah APBD Provinsi52.100.000,00Provinsi BantenKeluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika 279.400.000,00 0,00 APBD Provinsi158.400.000,00Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika APBD Provinsi121.000.000,00Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Keluaran : Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika 3007 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7.666.233.000,00 0,00 7.666.233.000,000 % 0 %1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 0 % 0 %2 : Persentase inovasi yang diadopsi 3007.15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah 6.850.000.000,00 0,00 APBD Provinsi4.260.000.000,00Keluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 6 Dokumen 6 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah APBD Provinsi250.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 8 Dokumen 8 Dokumen 0,002 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri APBD Provinsi195.000.000,00Keluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Jurnal Kelitbangan APBD Provinsi2.145.000.000,00Keluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten 3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah 816.233.000,00 0,00 APBD Provinsi212.950.000,00Keluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Pengembangan Inovasi APBD Provinsi603.283.000,00Provinsi BantenKeluaran : Cakupan Penelitian dan pengembangan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Pengembangan Teknologi SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 37.700.000.000,00 850.000.016,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 120.000.000.000,00 7.993.994.000,00 3004 KEUANGAN 120.000.000.000,00 3.343.994.000,00 90.553.791.500,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM3004.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 3.343.994.000,00 3004.300401.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 154.000.000,00 95.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 129.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 95.000.000,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi25.000.000,00KP3B SerangKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3004.300401.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 93.900.000,00 130.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.950.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,001 Penyusunan Laporan Evaluasi program dan Kegiatan APBD Provinsi64.350.000,00KP3B SerangKeluaran : Penyusunan Perencanaan program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 85.000.000,002 Penyusunan Perencanaan program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi27.600.000,00Keluaran : Penyusunan laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dokumen 5 Dokumen 40.000.000,003 Penyusunan laporan Evaluasi dan Pengendalian 3004.300401.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 40.211.616.300,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 36.984.267.768,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor APBD Provinsi3.227.348.532,00Keluaran : Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket 0,002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 3004.300401.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.075.500.000,00 900.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.000.000.000,00KP3BKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 900.000.000,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi710.700.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional APBD Provinsi364.800.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor(APK) 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor(APK) 3004.300401.01.016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande 310.180.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi155.180.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi55.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.017 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon 412.950.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi147.950.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi65.000.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.018 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung 333.460.000,00 0,00 APBD Provinsi126.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi130.750.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi76.710.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.019 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang 493.948.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi106.098.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi187.850.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.020 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja 476.279.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi136.129.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional APBD Provinsi140.150.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.021 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol 518.095.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi130.100.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi187.995.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor 3004.300401.01.022 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug 854.980.000,00 0,00 APBD Provinsi500.300.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi181.370.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional APBD Provinsi173.310.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.023 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat 683.370.000,00 0,00 APBD Provinsi495.000.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi71.950.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi116.420.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.024 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping 322.198.000,00 0,00 APBD Provinsi81.300.000,00 0,001 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi180.000.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional APBD Provinsi60.898.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.025 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang 361.176.000,00 0,00 APBD Provinsi130.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi127.165.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi104.011.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.026 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong 552.100.000,00 0,00 APBD Provinsi350.000.000,00 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi125.500.000,00 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi76.600.000,00 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 3004.300401.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.525.278.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300401.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.525.278.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 6.398.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi231.500.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan APBD Provinsi286.976.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Lainnya 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Jasa Lainnya APBD Provinsi442.200.000,00KP3B SerangKeluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan BBM APBD Provinsi2.371.140.000,00Keluaran : Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet APBD Provinsi1.996.768.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi4.078.232.000,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan APBD Provinsi168.420.000,00Keluaran : Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) APBD Provinsi439.950.000,00Keluaran : Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) APBD Provinsi111.692.000,00Keluaran : Pengelolaan PPID 12 Bulan 12 Bulan 0,0010 Pengelolaan PPID 3004.300401.01.028 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande 2.355.968.000,00 0,00 APBD Provinsi1.025.980.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi283.132.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi190.000.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi115.580.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi539.400.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi201.876.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.029 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon 1.786.950.400,00 0,00 APBD Provinsi174.000.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi188.650.400,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing) APBD Provinsi85.000.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.013.300.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi126.000.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.030 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung 1.739.402.000,00 0,00 APBD Provinsi387.600.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi300.728.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi23.970.000,00 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi938.472.000,00 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi88.632.000,00 0,005 Penyediaan BBM 3004.300401.01.031 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang 2.160.538.000,00 0,00 APBD Provinsi309.600.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi195.408.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi195.408.000,00 0,003 Halaman ( Outsourcing) APBD Provinsi95.370.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.094.240.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi265.920.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.032 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja 2.118.603.000,00 0,00 APBD Provinsi404.400.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi200.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi248.000.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsorching) APBD Provinsi79.200.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.074.755.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi112.248.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.033 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol 2.144.057.000,00 0,00 APBD Provinsi192.000.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi250.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi78.000.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi200.000.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi1.306.229.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi117.828.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.034 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug 1.947.052.000,00 0,00 APBD Provinsi198.312.000,00 0,001 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi101.280.000,00 0,002 Penyediaan BBM APBD Provinsi1.098.810.000,00 0,003 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi196.000.000,00 0,004 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourching) APBD Provinsi264.000.000,00 0,005 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi88.650.000,00 0,006 Penyediaan Makan dan Minum 3004.300401.01.035 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat 1.597.736.000,00 0,00 APBD Provinsi246.000.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi309.544.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi198.000.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman ( Outsourcing) APBD Provinsi54.880.000,00 0,004 Penyediaan Makan Dan Minum Kantor APBD Provinsi747.690.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi41.622.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.036 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping 1.439.103.700,00 0,00 APBD Provinsi399.600.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi201.927.700,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi30.120.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi705.000.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi102.456.000,00 0,006 Penyediaan BBM 3004.300401.01.037 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang 1.863.440.000,00 0,00 APBD Provinsi465.870.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi423.350.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi160.000.000,00 0,003 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) APBD Provinsi233.420.000,00 0,004 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi511.800.000,00 0,005 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi69.000.000,00 0,006 Penyediaan BBM SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300401.01.038 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong 1.765.656.000,00 0,00 APBD Provinsi302.400.000,00 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi350.000.000,00 0,002 Penyediaan Barang Pakai Habis APBD Provinsi28.000.000,00 0,003 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi957.600.000,00 0,004 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi127.656.000,00 0,005 Penyediaan BBM 3004.300401.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 421.320.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 252.400.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 5 Orang 5 Orang 0,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi168.920.000,00KP3B SerangKeluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 931 Orang 931 Orang 0,002 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3004.300401.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 3.161.514.000,00 2.068.994.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.868.994.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 2.068.994.000,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah APBD Provinsi1.292.520.000,00KP3BKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3004.300401.01.041 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikande 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.042 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.043 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.044 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serang 55.430.000,00 0,00 APBD Provinsi55.430.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.045 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.046 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Cikokol 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.047 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciledug 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.048 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.049 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Malingping 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.050 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar 100.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300401.01.050 Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Pandeglang 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.051 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah Serpong 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00 0,001 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 3004.300401.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 304.900.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 270.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten APBD Provinsi34.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten 3004.300401.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 113.091.100,00 150.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 38.307.100,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,001 Penyusunan profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi36.707.000,00KP3B SerangKeluaran : Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi38.077.000,00Keluaran : Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,003 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 25.171.310.000,000 % 0 %1 : Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) 0 % 0 %2 : Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) 3004.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 4.650.000.000,00 0,00 0,00 3004.300401.15.004 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 8.150.000.000,00 4.650.000.000,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.500.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 100 Wajib Pajak 100 Wajib Pajak 1.500.000.000,001 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah APBD Provinsi4.000.000.000,00Keluaran : Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 100 Wajib Pajak 100 Wajib Pajak 2.500.000.000,002 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang APBD Provinsi500.000.000,00Keluaran : Pendataan Wajib Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,003 Pendataan Wajib Pajak Daerah APBD Provinsi150.000.000,00Keluaran : Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,004 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 3004.300401.15.005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 15.095.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300401.15.005 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah 15.095.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 3.721.478.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelayanan Samsat Keliling 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pelayanan Samsat Keliling APBD Provinsi402.448.000,00Keluaran : Fokus Group Discusion (FGD)Penagihan Pajak daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Fokus Group Discusion (FGD)Penagihan Pajak daerah APBD Provinsi46.075.000,00Keluaran : Rekonsiliasi Pajak Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Rekonsiliasi Pajak Daerah APBD Provinsi528.714.000,00Keluaran : Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,004 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten APBD Provinsi1.204.070.000,00Keluaran : Diseminasi Pajak Daerah 2 Kab/Kota 2 Kab/Kota 0,005 Diseminasi Pajak Daerah APBD Provinsi9.192.215.000,00Keluaran : Razia Pajak Kendaran Bermotor 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Razia Pajak Kendaran Bermotor 3004.300401.15.006 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1.268.480.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 133.550.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah 1 Rapergub 1 Rapergub 0,001 Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah APBD Provinsi294.060.000,00Keluaran : Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan Polda Metro Jaya 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,002 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten untuk Polda Banten dan Polda Metro Jaya APBD Provinsi120.700.000,00Keluaran : Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai 1 Rapergub 1 Rapergub 0,003 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai APBD Provinsi124.150.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota 1 Rapergub 1 Rapergub 0,004 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota APBD Provinsi212.250.000,00Keluaran : Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,005 Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah APBD Provinsi180.720.000,00Keluaran : Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif Pajak Daerah 1 Rapergub 1 Rapergub 0,007 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Insentif Pajak Daerah APBD Provinsi123.050.000,00Keluaran : Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB 1 Rapergub 1 Rapergub 0,008 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan BBNKB, Sanksi PKB 3004.300401.15.007 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah 7.880.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 5.240.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 0,001 Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi2.640.000,00Provinsi BantenKeluaran : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah mengenai kebijakan peraturan perundang- undangan terhadap OPD Penghasil 3004.300401.15.008 Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Lain-lain 250.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 99.673.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan yang sah 5 kegiatan 5 kegiatan 0,001 Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan yang sah APBD Provinsi63.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan Lain- lain Pendapatan yang sah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan Lain-lain Pendapatan yang sah APBD Provinsi13.054.000,00Keluaran : penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain- lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain Pendapatan Sah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain- lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain Pendapatan Sah APBD Provinsi73.773.000,00Keluaran : Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain 3004.300401.15.009 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak 399.950.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 6.560.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten APBD Provinsi170.680.000,00Keluaran : Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten 16 Dokumen 16 Dokumen 0,002 Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten APBD Provinsi84.160.000,00Keluaran : Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota OPD terkait 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota OPD terkait APBD Provinsi4.550.000,00Keluaran : Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi Banten APBD Provinsi36.480.000,00 0,005 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi SIMRAL Renja-F Halaman : 8 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi36.480.000,00Keluaran : Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi Banten 16 Dokumen 16 Dokumen 0,005 Banten APBD Provinsi83.920.000,00Provinsi BantenKeluaran : Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak 4 Dokumen 4 Dokumen 0,006 Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak APBD Provinsi13.600.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,007 Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non Pajak Provinsi Banten 0,000 % 0 %1 : Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang- undangan di Bidang Keuangan 3004.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 4.274.898.500,000 % 0 %1 : Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan 3004.17 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 3004.300401.17.009 Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah 2.578.820.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 1.215.540.000,00Provinsi BantenKeluaran : Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT Samsat dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah 11 UPT/Samsat 11 UPT/Samsat 0,001 Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT Samsat dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi259.610.000,00Keluaran : Penyusunan dan Pengolahan data NJKB 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB APBD Provinsi98.800.000,00Keluaran : Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek Pendapatan Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek Pendapatan Daerah APBD Provinsi49.400.000,00Keluaran : Penyusunan Data Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah dari Unit Kerja Pendapatan Daerah Maupun SKPD/Instansi Penghasil 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Data Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah dari Unit Kerja Pendapatan Daerah Maupun SKPD/Instansi Penghasil APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : FDG Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 FDG Inovasi, Regulasi dan Perencanaan Pendapatan APBD Provinsi855.470.000,00Keluaran : Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3004.300401.17.010 Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 1.012.078.500,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 40.076.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan pedoman teknis Pembinaan dan pengendalian Pendapatan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Penyusunan pedoman teknis Pembinaan dan pengendalian Pendapatan Daerah APBD Provinsi211.657.000,00Keluaran : Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal 9 Dokumen 9 Dokumen 0,002 Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal SIMRAL Renja-F Halaman : 9 SKPD Badan Pendapatan Daerah: Sub Unit Semua Sub Unit: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi760.345.500,00Keluaran : Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9 Dokumen 9 Dokumen 0,003 Standarisasi Manajemen Mutu ISO 3004.300401.17.011 Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah 684.000.000,00 0,00 Pendapatan Asli Daerah (P A D) 340.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 0,001 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang- undangan terhadap UPT Bapenda Provinsi Banten 12 Dokumen 12 Dokumen 0,002 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan terhadap UPT Bapenda Provinsi Banten APBD Provinsi100.000.000,00Keluaran : FGD KEmitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se- Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan 0,003 FGD KEmitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se- Provinsi Banten APBD Provinsi48.000.000,00Keluaran : Pengembangan Dashboard Monitoring Pendapatan Bapenda Provinsi Banten 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0,004 Pengembangan Dashboard Monitoring Pendapatan Bapenda Provinsi Banten APBD Provinsi48.000.000,00Keluaran : Aplikasi Monitoring Berbasis Android 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0,005 Aplikasi Monitoring Berbasis Android APBD Provinsi48.000.000,00Keluaran : Integrasi Sistem Monitoring dengan Messenger 1 Aplikasi 1 Aplikasi 0,006 Integrasi Sistem Monitoring dengan Messenger 0,000 % 0 %1 : Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah 3004.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,000 % 0 %1 : capaian tertib Administrasi Aset daerah 3004.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH 0,00 0,00 0,00 T O T A L 120.000.000.000,00 7.993.994.000,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 10 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 23.000.000.000,00 0,00 3004 KEUANGAN 23.000.000.000,00 0,00 14.444.275.200,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM3004.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3004.300403.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi69.010.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi3.990.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi27.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen 3 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3004.300403.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 92.080.000,00 0,00 APBD Provinsi10.650.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi74.230.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahunan 8 Dokumen 8 Dokumen 0,002 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi7.200.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian 12 Dokumen 12 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Pengendalian 3004.300403.01.003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi1.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3004.300403.01.015 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.138.762.500,00 0,00 APBD Provinsi1.065.112.500,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Waktu Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi860.800.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Pemeliharaan Inventaris Kantor/ATK 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi212.850.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Pemeliharaan Inventaris Kantor/ATK 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/ATK 3004.300403.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.224.029.700,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300403.01.027 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 8.224.029.700,00 0,00 APBD Provinsi2.203.200.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Operasional Kantor Tidak Tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional Kantor Tidak Tetap APBD Provinsi243.900.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (outsourcing) APBD Provinsi1.546.602.100,00Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi80.015.600,00Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi2.638.880.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi873.072.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi80.000.000,00Keluaran : Jumlah Paket Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Paket 1 Paket 0,007 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi558.360.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,008 Penyediaan BBM 3004.300403.01.039 Peningkatan Kapasitas Aparatur 337.791.000,00 0,00 APBD Provinsi337.791.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah ASN Peningkatan Kapasitas Aparatur 90 Orang 90 Orang 0,001 Peningkatan Kompetensi Aparatur 3004.300403.01.040 Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 1.960.000.000,00 0,00 APBD Provinsi787.000.000,00Keluaran : Jumlah Waktu Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah APBD Provinsi1.173.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Waktu Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 3004.300403.01.052 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi150.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Waktu Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 3004.300403.01.053 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 441.612.000,00 0,00 APBD Provinsi68.737.500,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi51.592.400,00Keluaran : Jumlah Dokumen Visualisasi Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah APBD Provinsi160.992.000,00 0,003 Pengelolaan Website BPKAD Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi160.992.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Website BPKAD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Pengelolaan Website BPKAD Provinsi Banten APBD Provinsi60.330.300,00Keluaran : Jumlah Dokumen Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik APBD Provinsi56.575.800,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan PPID 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Pengelolaan PPID APBD Provinsi43.384.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat 0,000 % 0 %1 : Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) 0 % 0 %2 : Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) 3004.15 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 1.464.102.200,000 % 0 %1 : Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang- undangan di Bidang Keuangan 3004.16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 3004.300403.16.001 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 78.000.000,00 0,00 APBD Provinsi78.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Realisasi Gaji dan Potongan Pihak Ketiga Gaji Provinsi Banten Berbasis Teknologi Informasi 24 Dokumen 24 Dokumen 0,001 Penyusunan Realisasi Gaji dan Potongan Pihak Ketiga Gaji Provinsi Banten Berbasis Teknologi Informasi 3004.300403.16.002 Penatausahaan Kas Daerah 145.780.000,00 0,00 APBD Provinsi15.150.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Kas Daerah 36 Dokumen 36 Dokumen 0,001 Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Penatausahaan Kas Daerah APBD Provinsi45.940.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi24.640.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) 332 Dokumen 332 Dokumen 0,003 Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) APBD Provinsi60.050.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen SP2D Online (Media Informasi Elektronik) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 SP2D Online (Media Informasi Elektronik) 3004.300403.16.003 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 243.113.200,00 0,00 APBD Provinsi79.319.200,00Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,001 Sosialisasi Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi54.319.200,00Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,002 Bimtek Penyusunan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi55.054.800,00Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Bantuan Keuangan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,003 Sosialisasi Pedoman Bantuan Keuangan APBD Provinsi25.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Penilaian Usulan PPK BLUD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penilaian Usulan PPK BLUD APBD Provinsi29.420.000,00Provinsi Banten 0,005 Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi29.420.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Pelaksanaan Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0,005 Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah 3004.300403.16.004 Penyusunan Pedoman Anggaran 318.909.000,00 0,00 APBD Provinsi67.204.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rapergub Pedoman RKA 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Rapergub Pedoman RKA APBD Provinsi55.764.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Rapergub SSH 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Rapergub SSH APBD Provinsi7.440.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rapergub Pedoman Penggunaan Pendapatan P-APBD dan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Rapergub Pedoman Penggunaan Pendapatan P-APBD dan APBD APBD Provinsi34.664.600,00Keluaran : Jumlah Dokumen SE Langkah-langkah Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan SE Langkah-langkah Akhir Tahun APBD Provinsi43.120.400,00Keluaran : Jumlah Dokumen Kepgub dan MoU Penyimpanan Uang Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penyusunan Kepgub dan MoU Penyimpanan Uang Daerah APBD Provinsi44.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Kepgub Pengelola Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Penyusunan Rancangan Kepgub Pengelola Keuangan Daerah APBD Provinsi66.716.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rapergub Pedoman Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan APBD 3004.300403.16.014 Verifikasi Dokumen Pelaksanaan APBD 678.300.000,00 0,00 APBD Provinsi370.600.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,001 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD APBD Provinsi259.100.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD APBD Provinsi48.600.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pergeseran Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Pergeseran Anggaran 0,000 % 0 %1 : Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan 3004.17 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 867.885.000,000 % 0 %1 : Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah 3004.18 PROGRAM PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 0,00 3004.300403.18.001 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten 192.803.000,00 0,00 APBD Provinsi192.803.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 7 Dokumen 7 Dokumen 0,001 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 3004.300403.18.002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD 220.358.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300403.18.002 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD 220.358.000,00 0,00 APBD Provinsi110.179.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Perubahan 8 Dokumen 8 Dokumen 0,001 Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Perubahan APBD Provinsi110.179.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati / Walikota tentang Penjabaran APBD 8 Dokumen 8 Dokumen 0,002 Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati / Walikota tentang Penjabaran APBD 3004.300403.18.003 Penyediaan Informasi Akuntansi, Statistik dan Laporan Keuangan 83.000.000,00 0,00 APBD Provinsi41.500.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Buku Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2018 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Buku Statistik Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2018 APBD Provinsi41.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Buku Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota se-Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Buku Statistik Keuangan Daerah Kab/Kota se-Provinsi Banten 3004.300403.18.004 Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi 219.955.000,00 0,00 APBD Provinsi75.530.000,00Keluaran : Jumlah Pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan berbasis SIMRAL 2 Kegiatan 3 Kegiatan 0,001 bimbingan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan berbasis SIMRAL APBD Provinsi59.130.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Pemerintah Kab./Kota se Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 0,002 Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Pemerintah Kab./Kota se Provinsi Banten APBD Provinsi2.325.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Kab./Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Kompilasi Laporan Keuangan Pemerintah Kab./Kota APBD Provinsi82.970.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Sisdur dan Kebijakan Akutansi 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akutansi 3004.300403.18.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Interim Provinsi Banten 41.550.000,00 0,00 APBD Provinsi25.180.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten APBD Provinsi15.730.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akhir Tahun APBD Provinsi640.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD Yang Bersumber dari Dana Transfer Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Yang Bersumber dari Dana Transfer Provinsi Banten 3004.300403.18.006 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten 58.598.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 5 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300403.18.006 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten 58.598.000,00 0,00 APBD Provinsi16.880.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja OPD Triwulanan TA.2019 5 Dokumen 5 Dokumen 0,001 Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja OPD Triwulanan TA.2019 APBD Provinsi15.280.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Triwulanan TA. 2019 5 Dokumen 5 Dokumen 0,002 Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Triwulanan TA. 2019 APBD Provinsi15.518.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan dari Sistem Aplikasi Keuangan SKPD Triwulanan TA. 2019 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Evaluasi Laporan dari Sistem Aplikasi Keuangan SKPD Triwulanan TA. 2019 APBD Provinsi10.920.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada Aplikasi Keuangan dan Aplikasi BMD TA. 2019 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada Aplikasi Keuangan dan Aplikasi BMD TA. 2019 3004.300403.18.007 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah 29.320.000,00 0,00 APBD Provinsi3.120.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Dekonsentrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dana Dekonsentrasi APBD Provinsi3.120.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Semester I (Dana Dekonsentrasi) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Semester I (Dana Dekonsentrasi) APBD Provinsi2.960.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Triwulan I dan III (Dana Dekonsentrasi) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Rekonsiliasi Data Triwulan I dan III (Dana Dekonsentrasi) APBD Provinsi11.320.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Rapat Koordinasi Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah APBD Provinsi2.920.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun (Tugas Pembantuan) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penyusunan Laporan Akhir Tahun (Tugas Pembantuan) APBD Provinsi2.920.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Semester I Tahun 2018 (Dana Tugas Pembantuan) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2018 (Dana Tugas Pembantuan) APBD Provinsi2.960.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Triwulan I dan III (Dana Tugas Pembantuan) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 Rekonsiliasi Data Triwulan I dan III (Dana Tugas Pembantuan) 3004.300403.18.008 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanguungjawaban Pelaksanaan APB 22.301.000,00 0,00 APBD Provinsi22.301.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pertangungjawaban APBD Kabupaten/ Kota 8 Dokumen 8 Dokumen 0,001 Evaluasi Pertangungjawaban APBD Kabupaten/ Kota 6.223.737.600,000 % 0 %1 : capaian tertib Administrasi Aset daerah 3004.19 PROGRAM PENATAUSAHAAN ASET DAERAH 0,00 3004.300403.19.001 Penatausahaan Aset Daerah 1.074.285.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 6 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300403.19.001 Penatausahaan Aset Daerah 1.074.285.000,00 0,00 APBD Provinsi187.400.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Neraca Aset Tetap TA. 2018 Unaudited 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Neraca Aset Tetap TA.2018 Unaudited APBD Provinsi186.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal TA. 2018 di Seluruh OPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen 0,002 Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal TA 2018 Seluruh OPD Provinsi Banten APBD Provinsi93.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang TA. 2019 Seluruh OPD Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen 0,003 Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang TA. 2019 Seluruh OPD Provinsi Banten APBD Provinsi51.800.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Inventaris Aset Seluruh OPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,004 Inventaris Aset Seluruh OPD APBD Provinsi45.385.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aplikasi BMD Pada Seluruh OPD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,005 Pemeliharaan Aplikasi BMD Pada Seluruh OPD APBD Provinsi60.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD Seluruh OPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,006 Pengelolaan BMD Seluruh OPD APBD Provinsi450.000.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Sensus Barang Milik Daerah Seluruh OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,007 Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Seluruh OPD 3004.300403.19.002 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 351.055.000,00 0,00 APBD Provinsi53.430.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Fasilitasi Penggunaan Barang Milik Daerah 43 OPD 43 OPD 0,001 Fasilitasi Penggunaan Barang Milik Daerah APBD Provinsi99.704.000,00Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 43 OPD 43 OPD 0,002 Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah APBD Provinsi37.650.000,00Keluaran : jumlah Dokumen Peta Digital Aset 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Peta Digital Aset APBD Provinsi160.271.000,00Keluaran : Jumlah Pengaturan Penomoran Kendaraan Dinas 100 Unit 100 Unit 0,004 Pengaturan Penomoran Kendaraan Dinas 3004.300403.19.003 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah 3.439.957.600,00 0,00 APBD Provinsi81.760.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pembinaan Pengawasan Aset 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Pembinaan Pengawasan Aset APBD Provinsi86.768.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Persediaan 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Rekonsiliasi Persediaan APBD Provinsi44.969.600,00Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Majelis TPTGR 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Fasilitasi Majelis TPTGR APBD Provinsi3.169.360.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Sertifikasi Tanah 224 Dokumen 49 Dokumen 0,004 Sertifikasi Tanah APBD Provinsi57.100.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pergub Tentang Standar Sarana Prasarana 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penyusunan Pergub Tentang Standar Sarana Prasarana 3004.300403.19.004 Perencanaan Kebutuhan Barang 533.840.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 7 SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3004.300403.19.004 Perencanaan Kebutuhan Barang 533.840.000,00 0,00 APBD Provinsi97.960.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan RKBMD APBD seluruh OPD 43 OPD 43 OPD 0,001 Sosialisasi Penyusunan RKBMD APBD seluruh OPD APBD Provinsi97.960.000,00Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan RKBMD Perubahan APBD 43 OPD 43 OPD 0,002 Sosialisasi Penyusunan RKBMD Perubahan APBD APBD Provinsi61.960.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis RKBMD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Penyusunan Petunjuk Teknis RKBMD APBD Provinsi86.660.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Pembinaan Tim Penelaah/Verifikasi RKBMD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Pembinaan Tim Penelaah/Verifikasi RKBMD APBD Provinsi94.650.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Penelaah/Verifikasi RKBMD APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,005 Penelaah/Verifikasi RKBMD APBD APBD Provinsi94.650.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Penelaah/Verifikasi RKBMD Perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,006 Penelaah/Verifikasi RKBMD Perubahan APBD 3004.300403.19.005 Penghapusan Barang Daerah 824.600.000,00 0,00 APBD Provinsi494.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,001 Fasilitasi Penghapusan Barang Milik Daerah APBD Provinsi310.200.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Penjualan Barang Milik Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 0,002 Fasilitasi Penjualan Barang Milik Daerah APBD Provinsi19.700.000,00Keluaran : Jumlah Dokumen Hibah Barang Milik Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 0,003 Fasilitasi Hibah Barang Milik Daerah T O T A L 23.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 8 PROVINSI BANTEN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN : 2019 SKPD Badan Kepegawaian Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 10.000.000.000,00 0,00 3005 KEPEGAWAIAN 10.000.000.000,00 0,00 4.339.325.000,000 Skala (1-4) 0 Skala (1-4)1 : Nilai IKM3005.01 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 0,00 3005.300501.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 60.000.000,00 0,00 APBD Provinsi48.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 Dokumen 17 Dokumen 0,001 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan APBD Provinsi7.000.000,00Keluaran : Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 2 Dokumen 2 Dokumen 0,002 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) APBD Provinsi5.000.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 2 Dokumen 2 Dokumen 0,003 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3005.300501.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi269.250.000,00Keluaran : Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dokumen 9 Dokumen 0,001 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan APBD Provinsi94.975.000,00Keluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,002 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan APBD Provinsi35.775.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6 Dokumen 6 Dokumen 0,003 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 3005.300501.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100.000.000,00 0,00 APBD Provinsi100.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1 Paket 1 Paket 0,001 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3005.300501.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 433.325.000,00 0,00 APBD Provinsi75.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor APBD Provinsi283.325.000,00Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional APBD Provinsi75.000.000,00Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 3005.300501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 1 SKPD Badan Kepegawaian Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3005.300501.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi295.614.000,00Keluaran : Operasional kantor Tidak tetap 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Operasional kantor Tidak tetap APBD Provinsi200.500.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourching) APBD Provinsi343.092.925,00Keluaran : Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 0,003 Penyediaan Barang Habis Pakai APBD Provinsi156.341.400,00Keluaran : Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 0,004 Penyediaan Bahan Cetak APBD Provinsi682.119.000,00Keluaran : Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,005 Penyediaan Makan dan Minum Kantor APBD Provinsi7.700.000,00Keluaran : Penyediaan Promosi dan Publikasi 12 Bulan 12 Bulan 0,006 Penyediaan Promosi dan Publikasi APBD Provinsi48.000.000,00Keluaran : Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 12 Bulan 0,007 Penyediaan Operasional Jasa Kantor APBD Provinsi5.272.675,00Keluaran : Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 1 Paket 1 Paket 0,008 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo APBD Provinsi261.360.000,00Keluaran : Penyediaan BBM 12 Bulan 12 Bulan 0,009 Penyediaan BBM 3005.300501.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000,00 0,00 APBD Provinsi6.825.000,00Keluaran : Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 65 Orang 65 Orang 0,001 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian APBD Provinsi143.175.000,00Provinsi BantenKeluaran : Peningkatan Kompetensi Aparatur 65 Orang 65 Orang 0,002 Peningkatan Kompetensi Aparatur 3005.300501.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi908.934.000,00Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah APBD Provinsi91.066.000,00Provinsi BantenKeluaran : Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 3005.300501.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 10.000.000,00 0,00 APBD Provinsi10.000.000,00Keluaran : Pengelolaan Kearsipan Dinamis BKD 12 Bulan 12 Bulan 0,001 Pengelolaan Kearsipan Dinamis BKD APBD Provinsi0,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Perpustakaan Khusus BKD 12 Bulan 12 Bulan 0,002 Pengelolaan Perpustakaan Khusus BKD 3005.300501.01.009 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 186.000.000,00 0,00 APBD Provinsi29.440.000,00 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah SIMRAL Renja-F Halaman : 2 SKPD Badan Kepegawaian Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APBD Provinsi29.440.000,00Keluaran : Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,001 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah APBD Provinsi73.560.000,00Keluaran : Pengelolaan Website PD 1 Tahun 1 Tahun 0,002 Pengelolaan Website PD APBD Provinsi8.700.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan PPID 1 Dokumen 1 Dokumen 0,003 Pengelolaan PPID APBD Provinsi74.300.000,00Keluaran : Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 0,004 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 2.075.675.000,000 % 0 %1 : Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan 0 % 0 %3 : Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai 0 % 0 %4 : Prosentase akurasi data kepegawaian 3005.15 PROGRAM PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 0,00 3005.300501.15.001 Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan 696.675.000,00 0,00 APBD Provinsi16.450.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai Pemerintah Provinsi Banten 100 % 100 % 0,001 Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi678.425.000,00Keluaran : Penerimaan CPNSD Provinsi Banten berbasis CAT dan Fasilitasi Penerimaan Pegawai dengan Ikatan Dinas 100 % 100 % 0,002 Penerimaan CPNSD Provinsi Banten berbasis CAT dan Fasilitasi Penerimaan Pegawai dengan Ikatan Dinas APBD Provinsi1.800.000,00Keluaran : Pengangkatan Alih Status 100 % 100 % 0,003 Pengangkatan Alih Status 3005.300501.15.002 Kepangkatan dan Penggajian 200.000.000,00 0,00 APBD Provinsi192.708.800,00Keluaran : Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS se-Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 0,001 Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS se Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota APBD Provinsi7.291.200,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala PNSD Provinsi Banten 100 % 100 % 0,002 Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala PNSD Provinsi Banten 3005.300501.15.003 Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun 144.500.000,00 0,00 APBD Provinsi74.950.000,00Keluaran : Pelayanan Perpindahan PNS Kementerian/ Lembaga/ Provinsi / Kabupaten/ Kota/ Kota Lain/ SKPD dari dan ke Provinsi Banten 100 % 100 % 0,001 Pelayanan Perpindahan PNS Kementerian/ Lembaga/ Provinsi / Kabupaten/ Kota/ Kota Lain/ SKPD dari dan ke Provinsi Banten APBD Provinsi1.500.000,00Keluaran : Pemberhentian PNS Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) 100 % 100 % 0,002 Pemberhentian PNS Karena Atas Permintaan Sendiri (APS) APBD Provinsi68.050.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelayanan Administrasi Pemberhentian PNS Batas Usia Pensiun (BUP) dan Meninggal Dunia 100 % 100 % 0,003 Pelayanan Administrasi Pemberhentian PNS Batas Usia Pensiun (BUP) dan Meninggal Dunia 3005.300501.15.007 Disiplin Pegawai 300.000.000,00 0,00 APBD Provinsi281.352.000,00Keluaran : Pembinaan Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 10284 Orang 10284 Orang 0,001 Pembinaan Disiplin Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten APBD Provinsi18.648.000,00Provinsi BantenKeluaran : Penanganan Kasus Kepegawaian Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 100 % 100 % 0,002 Penanganan Kasus Kepegawaian Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten SIMRAL Renja-F Halaman : 3 SKPD Badan Kepegawaian Daerah: Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catatan Penting Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3005.300501.15.008 Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 334.500.000,00 0,00 APBD Provinsi27.270.000,00Keluaran : Pengukuran Kinerja PNS dengan menggunakan E-kinerja 10284 Orang 10284 Orang 0,001 Pengukuran kinerja PNS dengan mengunakan e- kinerja APBD Provinsi307.230.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemberian Penghargaan/Reward bagi PNS dilingkungan Provinsi Banten 10284 Orang 10284 Orang 0,002 Pemberian Penghargaan/Reward bagi PNS dilingkungan Provinsi Banten 3005.300501.15.009 Data dan Informasi Kepegawaian 400.000.000,00 0,00 APBD Provinsi200.000.000,00Keluaran : Penataan Arsip Kepegawaian PNS Provinsi Banten 10284 Orang 10284 Orang 0,001 Penataan Arsip Kepegawaian PNS Provinsi Banten APBD Provinsi200.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Kepegawaian 10284 Orang 10284 Orang 0,002 Pengelolaan Sistem Layanan Informasi Kepegawaian 3.585.000.000,000 % 0 %1 : Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya 3005.16 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0,00 3005.300501.16.001 Pengembangan Jabatan Fungsional 685.000.000,00 0,00 APBD Provinsi685.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pengembangan Jabatan Fungsional 500 Orang 626 Orang 0,001 Pengembangan Jabatan Fungsional 3005.300501.16.002 Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi 2.000.000.000,00 0,00 APBD Provinsi2.000.000.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pemetaan dan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi Melalui Assesment Center 923 Orang 923 Orang 0,001 Pemetaan dan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi Melalui Assesment Center 3005.300501.16.003 Pengembangan Kompetensi Pegawai 900.000.000,00 0,00 APBD Provinsi839.644.000,00Keluaran : Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai 2826 Orang 2826 Orang 0,001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai APBD Provinsi60.356.000,00Provinsi BantenKeluaran : Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai 2826 Orang 2826 Orang 0,002 Pelayanan Pengembangan Kompetensi Pegawai T O T A L 10.000.000.000,00 0,00 SIMRAL Renja-F Halaman : 4