DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1114);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 201 7 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2024. GUBERNUR DAERAH TENTANG PROVINSI RENCANA KEPULAUAN KERJA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, rumusan maksud dan tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD tahun 2024 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui beroama oleh pemerintah dacrah dan DPRD, dan ditctapkan dcngan Peraturan Daerah.
5.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Umum Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2

( 1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

(2)RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
2. b.acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024; dan
3. c.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Penyusunan RAPBD Tahun 2024, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
b.Perangkat Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD) Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

Pasal 4

( 1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhimya bulan bersangkutan.
(3)Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

KepalaBadanPerencanaan,PenelitiandanPengembanganProvinsiKepulauan Riaumenelaahkesesuaian antaraRencanaKerjadanAnggaranPerangkatDaerah ProvinsiKepulauanRiauTahun2024hasil pembahasanbersamaDPRDdengan RKPDProvinsiKepulauanRiauTahun2024.

Pasal 6

(1)Program,Kegiatan,SubKegiatandanpaguanggarandalamRKPD menyesuaikankemampuankeuanganDaerah.
(2)Jika terjadiperbedaandalampembahasanRAPBDTahun2024 antaraDPRD danTimAnggaranPemerintahDaerahProvinsiKepulauanRiau,maka keputusanyangdiambiladalahhasilkesepakatanbersamadengan memperhatikanRKPD Tahun2024dansemuaaspekyangmempengaruhi penetapanRAPBD. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 7 PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan GubernurinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiKepulauan Riau. DitetapkandiTanjungpinang padatanggal2o JUNI2023 DiundangkandiTanjungpinang pada tanggal26 Juni2023 SEKRETARISDAERAH PROVINSIKEPULAUAN RIAU, " - BERITA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023NOMOR:912 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 i | P a g e DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... I-1 1.1 Latar Belakang................................................................................... I-1 1.2 Landasan Hukum.............................................................................. I-6 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................................ I-9 1.4 Maksud dan Tujuan ........................................................................... I-11 1.5 Sistematika RKPD ............................................................................. I-12 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .............................................. II-1 2.1 Kondisi Umum Daerah ....................................................................... II-1 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi ................................................ II-1 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................. II-43 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .......................................................... II-60 2.2 Permasalahan Pembangunan ............................................................ II-150 2.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis) .................. II-150 2.2.2. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah II-154 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................................... III-1 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................... III-1 3.1.1 Kondisi Perekonomian Global, Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau ................................................................................. III-1 3.1.2 Proyeksi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau ................. III-5 3.1.3 Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau ................................................................... III-8 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................... III-11 3.2.1 Kondisi dan Dinamika Keuangan Daerah sampai Tahun 2022. III-11 3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah ...................................................... III-12 3.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ........................................ III-19 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .................. IV-1 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .................................................... IV-1 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ............. IV-2 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 ............... IV-4 4.4. Kebijakan Daerah yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) ............................................................. IV-47 4.5. Keterkaitan RKPD dan Rancangan Wilayah Sekitarnya ................... IV-82 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ii | P a g e 4.6. Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional............................................................................... IV-82 4.7. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM ....... IV-91 4.8. Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs ........................................................................................ IV-93 4.9. Program Inovasi Daerah .................................................................... IV-98 BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ............... V-1 5.1 Kebijakan Umum Rencana Tata Ruang ............................................ V-1 5.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota .......... V-2 5.3 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota .......................... V-3 5.4 Arah Pengembangan Wilayah Pembangunan Kabupaten/Kota ........ V-4 BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH............................. VI-1 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ......... VII-1 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................ VII-1 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ................ VII-2 BAB VIII PENUTUP ......................................................................................... VIII-1 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 iii | P a g e DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 ........................................ II-3 Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 ........................................................................................ II-3 Tabel 2.3 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau .................................................................................................. II-4 Tabel 2.4 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi ............ II-5 Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau ........... II-5 Tabel 2.6 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota ............ II-7 Tabel 2.7 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota .. II-7 Tabel 2.8 Daftar DAS di WS Kepulauan Riau ........................................... II-10 Tabel 2.9 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2022 ................. II-12 Tabel 2.10 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau .................. II-24 Tabel 2.11 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau ... II-25 Tabel 2.12 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau ... II-27 Tabel 2.13 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ........................................................................ II-29 Tabel 2.14 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau ...... II-31 Tabel 2.15 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau ........................................................................ II-33 Tabel 2.16 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau .......... II-35 Tabel 2.17 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau ... II-37 Tabel 2.18 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................................................... II-39 Tabel 2.19 Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau ............. II-41 Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 ......................... II-42 Tabel 2.21 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (miliar rupiah) .............................................. II-43 Tabel 2.22 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2018-2022 miliar rupiah) ................. II-44 Tabel 2.23 IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Desember 2022 ............. II-47 Tabel 2.24 Angkatan kerja Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ......... II-54 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 iv | P a g e Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-61 Tabel 2.26 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ......................................................................... II-63 Tabel 2.27 Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ......................................................................................... II-65 Tabel 2.28 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ........................................................................................... II-69 Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022............................ II-70 Tabel 2.30 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ........... II-73 Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ................. II-74 Tabel 2.32 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .. II-75 Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-76 Tabel 2.34 Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ....................................................................... II-78 Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-79 Tabel 2.36 Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ..................................................................... II-81 Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-82 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ....... II-84 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-87 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ............................................................................... II-89 Tabel 2.41 Capaian Kineja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-90 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ................. II-93 Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................... II-94 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .... II-96 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 v | P a g e Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-97 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-99 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................... II-100 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-102 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-104 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-105 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-106 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-108 Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-110 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-111 Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-113 Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-115 Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-118 Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-120 Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-121 Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-122 Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-124 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-125 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............. II-127 Tabel 2.64 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ............ II-129 Tabel 2.65 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-130 Tabel 2.66 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2022 . II-132 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 vi | P a g e Tabel 2.67 Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-133 Tabel 2.68 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .............................................................................. II-134 Tabel 2.69 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Pengelolaan Penghubung dan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ...................................................................... II-135 Tabel 2.70 Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................................... II-138 Tabel 2.71 Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ............................ II-139 Tabel 2.72 Tantangan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau .................................... II-141 Tabel 2.73 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RKPD ..... II-161 Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Permintaan (%, yoy) ...... III-1 Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha (%, yoy) .......................................................................................... III-2 Tabel 3.3 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau ........................................................................ III-7 Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ......................................................................................... III-12 Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ......................................................................................... III-13 Tabel 3.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ......................................................................................... III-18 Tabel 4.1 Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ............... IV-8 Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pagu Anggaran RKPD Tahun 2024 ............................................................................... IV-40 Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, SDM, Proses, Output, Outcome/Dampak dan Lokasi Dalam Rangka Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ............................................................................... IV-54 Tabel 4.4 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional ...................................................... IV-82 Tabel 4.5 Dukungan Program RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau ....................................... IV-91 Tabel 4.6 Dukungan Program RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau ..................................... IV-93 Tabel 5.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .................................................... V-2 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 vii | P a g e Tabel 5.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ....................................... V-2 Tabel 5.3 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ....................................... V-3 Tabel 5.4 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ..................................................... V-4 Tabel 6.1 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan ................................................................... VI-1 Tabel 6.2 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan .................................................................... VI-2 Tabel 6.3 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...................... VI-5 Tabel 6.4 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ......... VI-7 Tabel 6.5 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .............................................................................. VI-8 Tabel 6.6 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial .......................................................................... VI-9 Tabel 6.7 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja .............................................................. VI-11 Tabel 6.8 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ... VI-12 Tabel 6.9 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan ....................................................................... VI-14 Tabel 6.10 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanahan ................................................................. VI-15 Tabel 6.11 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup ....................................................... VI-15 Tabel 6.12 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... VI-17 Tabel 6.13 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........................ VI-18 Tabel 6.14 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .... VI-19 Tabel 6.15 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan .............................................................. VI-20 Tabel 6.16 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika ......................................... VI-23 Tabel 6.17 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .......................... VI-23 Tabel 6.18 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan ....................................................................................... VI-25 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 viii | P a g e Tabel 6.19 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ......................................... VI-26 Tabel 6.20 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Statistik ........................................................................ VI-26 Tabel 6.21 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian ................................................................... VI-27 Tabel 6.22 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan ................................................................. VI-28 Tabel 6.23 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan ............................................................... VI-29 Tabel 6.24 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan ..................................................................... VI-30 Tabel 6.25 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan ............................................... VI-30 Tabel 6.26 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata .................................................................... VI-32 Tabel 6.27 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian ..................................................................... VI-33 Tabel 6.28 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan ................................................................... VI-35 Tabel 6.29 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ................................ VI-35 Tabel 6.30 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan ............................................................... VI-37 Tabel 6.31 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian ................................................................ VI-38 Tabel 6.32 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi ................................................................ VI-39 Tabel 6.33 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah ....................................................... VI-39 Tabel 6.34 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD ....................................................... VI-41 Tabel 6.35 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan ............................................. VI-41 Tabel 6.36 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Keuangan .................................................. VI-42 Tabel 6.37 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur . VI-43 Tabel 6.38 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan ........................... VI-44 Tabel 6.39 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan .................. VI-44 Tabel 6.40 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pengawasan .............................................. VI-45 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ix | P a g e Tabel 6.41 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan ........................................ VI-46 Tabel 6.42 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung ...................................... VI-46 Tabel 6.43 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ................. VI-46 Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ............................................................................... VII-1 Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ..................................................... VII-2 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 x | P a g e DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2024 ......................................................................................... I-4 Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 .............................................................................. I-5 Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .................................................................................... I-9 Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau ................................................. II-2 Gambar 2.2 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau ....... II-24 Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................................................... II-26 Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................................................... II-28 Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................... II-30 Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau ......................................................................................... II-32 Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................... II-34 Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau .................................................................................................. II-36 Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau .......................................................................................... II-38 Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau ........................................................................ II-40 Gambar 2.11 Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau . II-41 Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022 (%) ........................... II-45 Gambar 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 (%) ............................................................................................ II-46 Gambar2.14 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2018-2022 ..................................................................... II-47 Gambar 2.15 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 ................................................................................ II-48 Gambar 2.16 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 (%)......................................................................... II-49 Gambar 2.17 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 ........... II-50 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 xi | P a g e Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 ...................... II-50 Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 ..................................................................... II-51 Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 .............................................................................. II-52 Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2022 ........... II-52 Gambar 2.22 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 ............................................................. II-53 Gambar 2.23 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .................................... II-53 Gambar 2.24 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 ............................................ II-54 Gambar 2.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 ............................................................................. II-55 Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ........ II-55 Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 .................................................................... II-56 Gambar 2.28 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ... II-59 Gambar 2.29 Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ....... II-60 Gambar 3.1 Kondisi Perekonomian di Kepulauan Riau Tahun 2022 ........... III-2 Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 ................. III-3 Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022 III-4 Gambar 3.4 Laju Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 ..................................... III-4 Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2024 ............................... III-5 Gambar 3.6 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2022 ................................................................................ III-6 Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP 2024 ................. IV-3 Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP 2024 ...... IV-3 Gambar 4.3 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2024, SDG’s, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok- pokok Pikiran DPRD ................................................................. IV-4 Gambar 4.4 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas RKPD Tahun 2024 .............................................................................. IV-5 Gambar 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Isu Strategis RKPD ...................................................... IV-6 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 xii | P a g e Gambar 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 .......................... IV-6 Gambar 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 .................................... IV-7 Gambar 4.8 Empat Dimensi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ......................................................................... IV-48 Gambar 4.9 Orientasi Pembinaan Posyandu Dalam Percepatan Penurunan Stunting .................................................................. IV-101 Gambar 4.10 Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu ......................... IV-102 Gambar 4.11 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 ... IV-105 Gambar 4.12 Prevalensi Stunting Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2022 ...................................................... IV-105 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 1 | P a g e Dalam kerangka pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Riau menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2026 yang direncanakan untuk tahun 2024. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan multusektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2022, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2024, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatanmoney follows program melalui penganggaran berbasis kinerja, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaanmoney follow program adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 2 | P a g e Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan berorientasi pada proses yaitu: 1) Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan RKPD.
2. b.Kerjasama Perguruan Tinggi dan Lembaga pengkajian dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama maupun FGD terkait perencanaan pembangunan daerah.
3. c.Pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan RKPD dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti BPS, Bank Indonesia, dan seluruh perangkat daerah.
4. d.Perencana daerah yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RKPD, yaitu fungsional perencana dan aparatur yang telah mengikuti diklat/bimbingan teknis dibidang perencanaan. 2) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bentuk implementasi pendekatan partisipatif diwujudkan dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, meliputi masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau. 3) Pendekatan Bottom-up dan Top Down Pendekatan Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2023, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau. Bentuk riil pendekatan Bottom-up dalam penyusunan RKPD Provinsi Kepri sebagai berikut:
5. a.Keterlibatan/kerjasama stakeholder dalam forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang.
6. b.Ketersediaan Mekanisme Proses Penyusunan dalam bentuk Pedoman Forum Perangkat Daerah dan Pedoman Musrenbang.
7. c.Pemanfaatan teknologi dalam penyampaian usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah tertuang dalam Surat ke Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.
8. d.Usulan Murenbang dari Kabupaten/Kota yang diakomodir kedalam dokumen RKPD Provinsi Kepri. Pendekatan Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program- program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 3 | P a g e Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2023 dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang didalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibahas dan diselaraskan dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis Nasional. Pendekatan top down juga dilakukan dengan mengundang narasumber dari pemerintah pusat dalam Konsultasi Publik, Musrenbang, Rakortek, dan Progam/kegiatan dukungan daerah ke pusat melalui aplikasi KRISNA. 4) Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan di akomodasinya janji politik kepala daerah dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan konsultasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dengan DPRD. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah. Pendekatan penganggaran berbasis program(money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (output) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 4 | P a g e Pendekatan Berorientasi Pada Proses Tekno- kratik Partisi- patif Politis Atas- bawah dan bawah- atas Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2024 Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui e-planning. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan dengan tahapan mulai
  1. 1.Persiapan penyusunan RKPD Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah.
  2. 2.Penyusunan rancangan awal RKPD Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2024, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, konsultasi publik RKPD serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Pendekatan Berorientasi Pada Substansi Holistik- Tematik IntegratifSpasial 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 5 | P a g e
  3. 3.Penyusunan rancangan RKPD Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2024. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakor Teknis tek, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.
  4. 4.Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagaistakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.
  5. 5.Perumusan rancangan akhir RKPD Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional.
  6. 6.Penetapan RKPD RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disajikan sebagai berikut: Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 A WAL PERENCANAAN ANGGARAN AKHIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAN PERKADA RKPD PERDA APBD Minggu etelah Per0ia 8xPD 00 Peruruon frog. eg Sub ieg. iokotor inerja + Penanoan iooikatf Lokcsi. eiorpol a0ron +80hon Pe0yerpurnoon Rowoirenjo Rancongon PD Verifiai in Voidasi hos Forum Pp don Uuloin Ronca0on enj PD 0 SK fmn • Agenda erja Mosul Evoluoi RxPp labun Sebeluryo Gamboron +veto/vol«dos Peloyonan Uulion don hos Masi Evoluasi Rokortel z:77L a o are zpencopoion forget Pnbongno cool 0 Fri ii/:i:11 ,;:;, ,I,¥ RP JMD t7Ea ·z::z ·zz:7 ;z2&27 RPJPD • Vii Doerah Misi Doerah Sasoron Pokok MisiKepala Doerah · fujun dgn inaiat or • Sasoran dgn tnoieat or + Program dgn lnoikxt or Orran • Tujuon Perangixat Doeroh } • Sasoran Perongkat Doerot, + pogrom g indicator ; • Kegiaton dgn inoikator ; • Sub Kegiatan dg inerj ; lndi:::otor don Sotvon j Permendagni 84/2017 tentang Fata Cora Perencanoon Pengendolion don Evoluasi Pembangunon Doerah Tata Cora Evoluosi Roncangan Peroturan Doerah Tentang Rencana Pembongunon Jongia Par»jong Daerah don Rencano Pemoongunan Jongo Menengahn Doeroh, Serto Tata Coro Perubohon Rencana Pembangunan Jangi Panjong Derah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah don Rencanaerjo Pemerintoh Deroh (EE5a Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 6 | P a g e RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD tahun 2024 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :
  7. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  8. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. 3.Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  10. 4.Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
  12. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  13. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 7 | P a g e Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
  14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  20. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  21. 15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. 16.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  23. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 8 | P a g e
  24. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  26. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. 22.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  29. 23.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
  30. 24.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
  31. 25.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
  32. 26.Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816). 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 9 | P a g e 1.3 Hubungan Antar Dokumen Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut. Gambar 1.3 Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 0 SPM, SDGs RP.FD [ RTRW ] - 11' Renstra RPMD - PO RPJMN • w l[ J Renja • RKPD RKP PO r. ; . • • . . t l I : KUA PPAS . : I I . : ■ : I Disepakati KDH & DPD I . . 'l ········�·-·····�·-··♦····················= RA-Po ( DPA•PO Penerima M anfaat (M asyarakat & Dunia Usaha) Rancangan APEID APBD Die valuasi Mendagri Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 10 | P a g e Penjelasan keterkaitan erat antara RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:
  33. 1.Hubungan RKPD tahun 2024 dengan RPJMD tahun 2021-2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD tahun 2024 merupakan RKPD tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.
  34. 2.Hubungan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2024. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun 2024 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:
  35. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
  36. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
  37. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
  38. 4.Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
  39. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  40. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
  41. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 11 | P a g e
  42. 3.Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
  43. 4.Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud dari penyusunan Dokumen RKPD adalah untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 berdasarkan penjabaran dari misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan mengacu pada program prioritas yang ada dalam RKP Nasional, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.4.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai :
  44. 1.Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
  45. 2.Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan dasar dalam membuat kerangka acuan kerja penyusunan RAPBD Tahun 2024.
  46. 3.Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
  47. 4.Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 12 | P a g e 1.5 Sistematika RKPD Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, terdiri dari enam (6) bab, dengan sistematika sebagai berikut: Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepuauan Riau Tahun 2021-2026, isu-isu strategis pembangunan tahun 2024, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 I - 13 | P a g e BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta target kinerja yang akan dicapai tahun 2024. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 1 | P a g e Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km2, terletak pada 0°29’LS - 4°40’LU dan 103°22’BT - 109°40’BT. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut: • Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja • Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat • Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi • Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 2 | P a g e Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau hampir 95% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut: 0 0 ETA MATAS ILA4ff Ott#LA4AN RIA -t 4 // ----- -- -- - -,,=-- s=_,_- er» Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 3 | P a g e Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 No Kabupaten/Kota Luas Daratan (km²)
  48. 1.Kabupaten Karimun 912,75
  49. 2.Kabupaten Bintan 1.318,21
  50. 3.Kabupaten Natuna 2.009,04
  51. 4.Kabupaten Lingga 2.266,77
  52. 5.Kabupaten Kepulauan Anambas 590,14
  53. 6.Kota Batam 960,25
  54. 7.Kota Tanjungpinang 144,56 Total 8.201,72 Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007. Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 No. Kabupaten / Kota Luas Wilayah Laut (km²) 1 Kabupaten Karimun 4.698,09 2 Kabupaten Bintan 102.964,08 3 Kabupaten Natuna 216.113,42 4 Kabupaten Lingga 43.339,00 5 Kabupaten Kep. Anambas 46.074,00 6 Kota Batam 3.675,25 7 Kota Tanjungpinang 149,13 Total 417.012,97 Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 4 | P a g e 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut. Tabel 2.3 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau No Kabupaten/Kota Lintang Bujur
  55. 1.Karimun 1°01'58,93" LU 103°22' 32,84'' BT
  56. 2.Bintan 1°05'03,94" LU 104°28' 56,23'' BT
  57. 3.Natuna 3°56'28,62" LU 108°22' 38,53'' BT
  58. 4.Lingga 0°12'36,24" LU 104°36' 18,79'' BT
  59. 5.Anambas 3°12'54,00" LU 106°13' 04,80'' BT
  60. 6.Batam 1°07'40,01" LU 104°03' 18,84'' BT
  61. 7.Tanjungpinang 0°57'56,48" LU 104°26' 27,62'' BT Sumber: BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2023 Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 5 | P a g e Tabel 2.4 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi No Kabupaten/ Kota Jumlah Pulau Berpenghuni 1 Kota Batam 371 133 2 Kota Tanjungpinang 9 2 3 Kabupaten Bintan 241 48 4 Kabupaten Karimun 251 73 5 Kabupaten Natuna 392 62 6 Kabupaten Lingga 532 76 Jumlah 1.796 394 Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016 Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau No Kabupaten/ Kota Jumlah Pulau Nama Pulau 1 Kabupaten Karimun 2 Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Kecil 2 Kota Batam 4 Pulau Pelampung, Pulau Nipa, Pulau Batu Berantai/Batu Berhanti, Pulau Nongsa/Putri 3 Kabupaten Bintan 4 Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun 4 Kabupaten Kepulauan Anambas 5 Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar 5 Kabupaten Natuna 7 Pulau Tokong Boro, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala Jumlah 22 Sumber: Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 6 | P a g e 2.1.1.3 Kondisi Topografi Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.
  62. 1.Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
  63. 2.Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
  64. 3.Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga- Singkep Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
  65. 4.Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda. Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.6 berikut. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 7 | P a g e Tabel 2.6 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota Tinggi (m DPL) 1 Karimun 5 m 2 Bintan 6 m 3 Natuna 14 m 4 Lingga 6 m 5 Kepulauan Anambas 7 m 6 Batam 8 m 7 Tanjungpinang 65 m Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023) Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini. Tabel 2.7 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota Nama Gunung Tinggi (m) 1 Karimun Gunung Jantan 478 2 Bintan Gunung Bintan 380 3 Natuna Gunung Ranai 959 Gunung Datuk 510 Gunung Tukong 477 Gunung Selasih 387 Gunung Lintang 610 4 Lingga Gunung Daik 1.272 Gunung Sepincan 800 Gunung Tanda 343 Gunung Lanjut 519 Gunung Muncung 415 5 Kepulauan Anambas Gunung Punjang 443 Gunung Kute 232 Gunung Pelawan Condong 405 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023) 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 8 | P a g e 2.1.1.4 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama ”paparan sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal. Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempat di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik. Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 9 | P a g e Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna. Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dariorganosol, glei humus,podsolik merah kunicng,latosol danaluvial. Jenis tanahOrganosol danglei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan ataubulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanahOrganosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang. Jenis lainnya adalah tanahLatosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanahAluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan cokelat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata. Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 10 | P a g e 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.8. Tabel 2.8 Daftar DAS di WS Kepulauan Riau No Nama DAS Luas (Km2) No Nama DAS Luas (Km2) No Nama DAS Luas (Km2) 1. DAS Abang Besar 0,29 41. DAS Jelutung 0,43 81. DAS Posik 0,44
  66. 2.DAS Air Abu 0,49 42. DAS Kampung Hilir 1,57 82. DAS Rapit 0,17
  67. 3.DAS Air Asuk 0,08 43. DAS Kangka 0,49 83. DAS Resun 0,18
  68. 4.DAS Air Merah 0,27 44. DAS Karimun 1,36 84. DAS Sanglar 0,18
  69. 5.DAS Alai 0,33 45. DAS Katubi 1,02 85. DAS Sawang 1,03
  70. 6.DAS Anggus 0,89 46. DAS Kelarik 0,39 86. DAS Sebangka 1,71
  71. 7.DAS Ara 0,42 47. DAS Kelarik Hulu 0,67 87. DAS Sebesi 0,47
  72. 8.DAS Awak 0,28 48. DAS Kerasing 1,89 88. DAS Segeram 4,04
  73. 9.DAS Bajau 0,25 49. DAS Ketam 0,73 89. DAS Sekarim 0,23
  74. 10.DAS Balo 0,34 50. DAS Durai 0,20 90. DAS Selamak 0,60
  75. 11.DAS Batang 0,18 51. DAS Durian 0,24 91. DAS Selapan 0,55 12. DAS Batu Belah 0,51 52. DAS Kredong 0,50 92. DAS Selor 0,07
  76. 13.DAS Bela 0,57 53. DAS Kumbang 0,57 93. DAS Sembulang 0,43
  77. 14.DAS Benuwa 0,21 54. DAS Ladan 0,21 94. DAS Sendanau 0,10
  78. 15.DAS Bidai 0,34 55. DAS Ladi 0,49 95. DAS Serasan 0,69
  79. 16.DAS Binjai 6,57 56. DAS Lagong 0,21 96. DAS Seraya Cundung 0,16
  80. 17.DAS Bintan 1,79 57. DAS Langkap 0,21 97. DAS Sergong 0,90 18. DAS Bukit Jodoh 0,51 58. DAS Lebuh 0,10 98. DAS Siantan 0,10
  81. 19.DAS Buluh 0,41 59. DAS Lieng 0,35 99. DAS Sopor 0,04 20. DAS Bunguran Timur 0,77 60. DAS Logo 1,87 100. DAS Sugi 0,98
  82. 21.DAS Buru 0,20 61. DAS Mamut 1,43 101. DAS Sumpai 2,27
  83. 22.DAS Canot 0,78 62. DAS Mapor 0,29 102. DAS Tambang Besar 0,32
  84. 23.DAS Cikolek 1,78 63. DAS Maroktua 1,50
  85. 103.DAS Tambelan 0,02
  86. 24.DAS Cinak 1,04 64. DAS Matak 0,86 104. DAS Telaga 0,18
  87. 25.DAS Cinak 0,60 65. DAS Medang 0,36 105. DAS Telok 0,62 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 11 | P a g e No Nama DAS Luas (Km2) No Nama DAS Luas (Km2) No Nama DAS Luas (Km2) Besar
  88. 26.DAS Combol 0,59 66. DAS Mentuda 0,21 106. DAS Teluk Radang 0,39
  89. 27.DAS Dabo 0,44 67. DAS Midai 0,27 107. DAS Tembok 0,58
  90. 28.DAS Dompak 1,33 68. DAS Moro 0,23 108. DAS Temiang 0,86
  91. 29.DAS Duara 0,65 69. DAS Mubur 0,41 109. DAS Terong 0,32
  92. 30.DAS Durai 0,20 70. DAS Musal 0,27 110. DAS Terong 0,01
  93. 31.DAS Durian 0,24 71. DAS Nongsa 0,75 111. DAS Tiban Lama 0,75
  94. 32.DAS Durslin 0,97 72. DAS Nyamuk 0,14 112. DAS Tiga 2,06
  95. 33.DAS Ekang 0,48 73. DAS Panai 2,34 113. DAS Tjempah 0,32
  96. 34.DAS Gading 1,16 74. DAS Papan 0,53 114. DAS Tjitim 0,25
  97. 35.DAS Galang 0,87 75. DAS Pauh 0,06 115. DAS Ungar 0,58 36. DAS Galang Baru 0,33 76. DAS Penatu 0,72 116. DAS Urung 0,48
  98. 37.DAS Gata 0,65 77. DAS Pengibu 0,01
  99. 117.DAS Wampu 1,06
  100. 38.DAS Gemuruh 0,25 78. DAS Pengok 0,57
  101. 39.DAS Hulu 0,73 79. DAS Penuba 0,43
  102. 40.DAS Jang 0,38 80. DAS Pesung 0,50 Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 2.1.1.5 Kondisi Klimatologi Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau dipantau melalui 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), meliputi: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang. Rata-rata suhu udara tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 36,8 0 C sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 31,5 0 C. Curah Hujan tertinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 3.968,5 mm 3 dan terendah di Kabupaten Karimun 2.132,8 mm 3 . Kelembaban udara tertinggi di Kota Batam dan Kabupaten Lingga sebesar 100%. Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 12 | P a g e Tabel 2.9 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2022 Kabupaten/ Kota Stasiun Rata-rata Suhu Udara (oC) Rata-rata Kelembaban Udara (%) Rata-rata Tekanan Udara (mb) Rata-rata Kecepatan Angin (m/s) Curah Hujan (mm3) Penyinaran Matahari (%)
  103. 1.Karimun Stasiun Meteorologi Raja Haji Abdullah 34,0 99 1013,1 7,7 2132,8 40,10
  104. 2.Bintan Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah 31,8 92 1017,6 12,0 3298,0 54
  105. 3.Natuna Stasiun Meteorologi Ranai Natuna 34,3 99 1016,2 17,5 2538,5 59,60
  106. 4.Lingga Stasiun Meteorologi Dabo Singkep 31,5 100 1013,4 7,1 3140,7 52
  107. 5.Kepulauan Anambas Stasiun Meteorologi Tarempa 36,8 98 1015,3 24,0 2472,0 48
  108. 6.Batam Stasiun Meteorologi Hang Nadim 34,4 100 1016,2 16,0 2512,9 59 7. Tanjungpinang Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah 33,2 96 1014,9 16,4 3968,5 54 Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau (Kepulauan Riau Dalam Angka 2023). Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8 0 C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,8 0 C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak 287,23 mm 3 sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 147,03 mm 3 . Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0 mb. Kecepatan angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 13 | P a g e 2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK- II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar. Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018. Kawasan Peruntukan Pertanian Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan holtikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana 1. 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 14 | P a g e pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana). Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm. b) Kawasan Peternakan Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pengusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 15 | P a g e c) Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pegembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor- faktor:
9. a.Ketinggian < 2.000 m dpl;
10. b.Kelerengan 40%;
11. c.Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:
12. a.Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
13. b.Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:
14. a.Zona Inti Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.
15. b.Zona Perikanan Berkelanjutan Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
16. c.Zona Pemanfaatan Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.
17. d.Zona Lainnya 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 16 | P a g e Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya. Sedangkan pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:
18. a.Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.
19. b.Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.
20. c.Kawasan Minapolitan Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
21. d.Pelabuhan Perikanan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 17 | P a g e Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari : 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam. 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang- kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Barek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 18 | P a g e Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain: a) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara bekerlanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. b) Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya. Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut; a) Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri; b) Tersedia sistem air baku yang cukup; c) Adanya sistem pembuangan limbah; d) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat; s. 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 19 | P a g e e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi. Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepualaun Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di : a) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompak Darat dan kawasan industri Dompak Seberang) b) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang) c) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang) d) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup) e) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat) f) Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga). g) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja). Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari: 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam; 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 20 | P a g e 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus; 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro; 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif; 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus; 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari. Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu- serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (geodiversity), hayati (biodiversity) dan budaya (cultural diversity). Dalam pengembangannya, konsep ini berpilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif. Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung. Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 21 | P a g e Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut: a) Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; b) Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan; c) Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung. Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri. Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu kewaktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Pemanfaatan Ruang Laut Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. 7. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 22 | P a g e Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km2 didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memilikicomparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau- pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan. Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:
22. a.Kawasan pemanfaatan umum merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat muatan kapal Ship to Ship (STS) Transfer), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya
23. b.Kawasan konservasi merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.
24. c.Kawasan strategis nasional merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.
25. d.Alur laut 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 23 | P a g e Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut. Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. 2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :
  1. 1.Bahaya Banjir Wilayah yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019). Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan semacamnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau, yang ditampilkan pada tabel berikut. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 24 | P a g e Tabel 2.10 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 1.379 24.818 17.854 44.051 TINGGI 2 KARIMUN 642 13.531 10.471 24.644 TINGGI 3 KEPULAUAN ANAMBAS 32 235 327 594 TINGGI 4 LINGGA 890 24.872 17.618 43.379 TINGGI 5 NATUNA 1.413 29.372 29.242 60.028 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 607 14.632 5.731 20.970 SEDANG 2 KOTA TANJUNG PINANG 310 3.879 1.880 6.070 SEDANG Provinsi Kepulauan Riau 5.273 111.339 83.123 199.735 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya banjir pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 199.735 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.273 Ha, kelas sedang seluas 111.339 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 83.123 Ha. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 25 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Gambar 2.2 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau Dari grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya banjir kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya banjir. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Natuna dengan luas 1.413 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Natuna dengan luas 29.372 Ha. Sedangkan untuk kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna dengan luas 29.242 Ha.
  2. 2.Bahaya Banjir Bandang Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau pada tiap-tiap kabupaten, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Hasil potensi luas bahaya banjir bandang per kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut. 0 35000 POTENSI LUAS BAHAYA BANJIR 30000 25000 I 20000 � 1so0o 3 10000 5000 0 BINTAN KARIMUN KEPULAUAN ANAMBAS KOTABATAM _, KOTATANJUNG PINANG LINGGA NATUNA ■ RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 26 | P a g e Tabel 2.11 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 KEPULAUAN ANAMBAS 3 30 52 85 TINGGI 2 NATUNA 604 1.942 4.141 6.687 TINGGI Provinsi Kepulauan Riau 606 1.971 4.194 6.771 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau adalah 6.771 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 606 Ha, kelas sedang seluas 1.971 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 4.194 Ha. Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Gambar 2.3 Grafik Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau 0 POTENSI LUAS BAHAVA BANJIR BANDANG 4500 4000 3500 2 3000 z 2500 £ 2000 2 1500 1000 500 KEPULAUAN AN AMBAS ■ RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI - NATUNA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 27 | P a g e Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya banjir bandang di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bahaya banjir bandang. Bahaya banjir bandang berpotensi terjadi di 2 kabupaten dengan luas bahaya tertinggi di kelas rendah adalah Kabupaten Natuna, yakni seluas 604 Ha. pada kelas sedang yakni seluas 1.971 Ha dan kelas tinggi seluas 4.194 Ha.
  3. 3.Bahaya Cuaca Ekstrim Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai. Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.12 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/ Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 23.278 46.792 59.108 129.179 TINGGI 2 KARIMUN 23.674 39.513 18.694 81.880 TINGGI 3 KEPULAUAN ANAMBAS 54.463 3.397 681 58.541 RENDAH 4 LINGGA 133.562 69.102 19.683 222.347 SEDANG 5 NATUNA 42.133 18.813 17.913 78.859 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 29.099 33.973 27.282 90.355 TINGGI 2 KOTA TANJUNG PINANG 117 2.515 11.059 13.691 TINGGI Provinsi Kepulauan Riau 306.327 214.106 154.420 674.852 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah seluas 674.852 Ha dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 28 | P a g e berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 306.327 Ha, pada kelas sedang seluas 214.106 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 154.420 Ha. Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Gambar 2.4 Grafik Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau Pada gambar di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya cuaca ekstrim di di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana cuaca ekstrim. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dan sedang terdapat di Kabupaten Lingga dengan luas masing-masing yaitu 133.562 Ha dan 69.102 Ha. Sementara itu kabupaten yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi terdapat di Kabupaten Bintan yaitu 59.108 Ha.
  4. 4.Bahaya Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu 0 r POTENSI LUAS BAHAYA CUACA EKSTRIM 160000 140000 120000 3 100ooo � £ 80000 � • 3 60000 I 40000 1 I I, 20000 I 10 -• I BINTAN KARIMUN KEPULAUAN KOTA BATAM KOTA TANJUNG LINGGA NATUNA ANAMBAS PIN ANG ■ RENOAH SEDANG TINGGI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 29 | P a g e oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi ((BNPB, Definisi dan Jenis bencana, (http://www.bnpb.go.id)). Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai dengan metode yang terdapat dalam Perka Nomor 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusunan tersebut terdiri dari tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Setiap parameter diidentifikasi untuk mendapatkan kelas parameter kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tingkat pengaruh/kepentingan masing-masing kelas menggunakan metode skoring. Berdasarkan parameter bahaya gelombang ekstrim dan abrasi tersebut di atas, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau, seperti pada tabel berikut. Tabel 2.13 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 9.551 1.688 2.538 13.777 RENDAH 2 KARIMUN 12.759 486 735 13.980 RENDAH 3 KEPULAUAN ANAMBAS 8.026 3.002 4.257 15.284 TINGGI 4 LINGGA 25.650 1.014 3.006 29.669 TINGGI 5 NATUNA 5.965 1.780 6.418 14.163 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 14.678 735 1.754 17.168 TINGGI 2 KOTA TANJUNG PINANG 1.299 0 33 1.332 RENDAH Provinsi Kepulauan Riau 77.927 8.705 18.741 105.373 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 30 | P a g e maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 105.373 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 77.927 Ha, pada kelas sedang seluas 8.705 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 18.741 ha. Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Gambar 2.5 Grafik Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau Grafik di atas mendeskripsikan sebaran luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi, dengan Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah seluas 25.650 Ha. Untuk kelas sedang di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 3.002 Ha Sementara itu untuk daerah yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi yaitu Kabupaten Natuna, yakni seluas 6.418 Ha.
  5. 5.Bahaya Gempabumi Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. Dari penjelasan bencana gempabumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempabumi 0 30000 25000 POTENSI LUAS BAHAYA GELOMBANG EKSTRIM ABRASE 20000 E < 15000 5 3 10000 5000 0 BINTAN KARIMUN LH KEPULAUAN ANAMBAS �-KOTABATAM -KOTATANJUNG PINANG LINGGA NATUNA
  6. 1.I ■ RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 31 | P a g e dilihat berdasarkan parameter - parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut; (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan. Kajian potensi luas dan kelas bahaya gempabumi dengan menggunakan parameter-parameter tersebut, menghasilkan potensi luas dan kelas bahaya gempabumi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: Tabel 2.14 Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 131.821 0 0 131.821 RENDAH 2 KARIMUN 91.275 0 0 91.275 RENDAH 3 KEPULAUAN ANAMBAS 59.014 0 0 59.014 RENDAH 4 LINGGA 222.347 0 0 222.347 RENDAH 5 NATUNA 200.904 0 0 200.904 RENDAH B Kota 1 KOTA BATAM 96.025 0 0 96.025 RENDAH 2 KOTA TANJUNG PINANG 14.456 0 0 14.456 RENDAH Provinsi Kepulauan Riau 815.842 0 0 815.842 RENDAH Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas Rendah. Tidak ada daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk dalam kelas bahaya gempabumi sedang dan tinggi. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 32 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Gambar 2.6 Grafik Potensi Bahaya Gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau Pada grafik di atas, dapat dilihat sebaran luas bahaya gempabumi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana gempabumi. Kabupaten Lingga adalah kabupaten terluas yang berpotensi terpapar bencana gempabumi yakni 222.347 Ha.
  7. 6.Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam dokumen ini, keluaran hasil kajian yang berupa potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. 0 250000 200000 POTENSI LUAS BAHAYA GEMPABUMI < E 150000 "£ 3 g 100oo0 50000 0 I BINTAN I I I - KARIMUN KEPULAUAN KOT A BAT AM KOTA TANJUNG LINGGA ANAMBAS PINANG ■ RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI NATUNA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 33 | P a g e Tabel 2.15 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 11.261 71.575 7.528 90.364 SEDANG 2 KARIMUN 11.931 39.033 3.435 54.399 SEDANG 3 KEPULAUAN ANAMBAS 26.724 19.541 697 46.962 SEDANG 4 LINGGA 71.512 92.419 21.583 185.513 SEDANG 5 NATUNA 65.954 77.127 36.803 179.885 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 15.399 21.858 644 37.900 SEDANG 2 KOTA TANJUNG PINANG 387 2.587 96 3.070 SEDANG Provinsi Kepulauan Riau 203.168 324.140 70.786 598.094 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel 3.26 merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Secara keseluruhan total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau adalah 598.094 Ha tergolong kelas bahaya Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 203.168 Ha, kelas sedang seluas 324.140 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi adalah seluas 70.786 Ha. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 34 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Gambar 2.7 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga memiliki luas tertinggi untuk bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah dan kelas sedang yaitu masing-masing seluas 71.512 Ha dan 92.419 Ha. Sementara itu untuk kelas tinggi, daerah yang memiliki luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kabupaten Natuna yakni seluas 36.803 Ha.
  8. 7.Bahaya Kekeringan Pengkajian untuk bahaya kekeringan dilihat berdasarkan parameter faktor meteorologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kekeringan yang meliputi luas bahaya terdampak kekeringan. Hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kekeringan dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. 0 POTENSI LUAS BAHAYA KEBAKARAN HUTAN LAHAN 100000 90000 80000 70000 z 60000 < � 50000 � 2 40000 3 30000 20000 10000 I0 ■ BINTAN l I ii - I KARIMUN KEPULAUAN KOTA BATAM KOTATANJUNG LINGGA ANAMBAS PINANG RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI I NATUNA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 35 | P a g e Tabel 2.16 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 0 122.023 9.798 131.821 TINGGI 2 KARIMUN 2.447 88.828 0 91.275 SEDANG 3 KEPULAUAN ANAMBAS 0 55.702 3.312 59.014 SEDANG 4 LINGGA 0 221.742 605 222.347 SEDANG 5 NATUNA 0 182.974 17.930 200.904 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 2.375 93.650 0 96.025 SEDANG 2 KOTA TANJUNG PINANG 0 14.456 0 14.456 SEDANG Provinsi Kepulauan Riau 4.823 779.374 31.645 815.842 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota terdampak kekeringan, sedangkan kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 4.823 Ha dan kelas sedang seluas 779.374 Ha, serta kelas tinggi seluas 31.645 Ha. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 36 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Gambar 2.8 Grafik Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan. Kota Batam menjadi wilayah yang memiliki luas bahaya kekeringan dengan kelas Rendah terkecil yaitu seluas 2.375 Ha,. Wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang adalah Kabupaten Lingga, yaitu seluas 221.742 Ha. Wilaya dengan luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Natuna, yaitu seluas 17.930 Ha.
  9. 8.Bahaya Tanah Longsor Tanah longsor terjadi ditandai dengan pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Bahaya tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Dengan kondisi tersebut, bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah. Dari penjelasan bencana tanah longsor tersebut, maka pengkajian untuk bahaya tanah longsor dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan sebagai berikut : kemiringan lereng, arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan dan stabilitas lereng. Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya tanah longsor yang meliputi luas bahaya terdampak 0 POTENSI LUAS BAHAYA KEKERINGAN 250000 200000 "' 150000 "',' L ,ooooo 2 J 50000 0 BIN TAN KARIMUN L J n KEPULAUAN KOTA BATAM KOTA TANJUNG ANAMBAS PIN ANG RENDAH I SEDANG TINGGL LINGGA ■ NATUNA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 37 | P a g e tanah longsor di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: Tabel 2.17 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 2.157 8.191 0 10.348 SEDANG 2 KARIMUN 2.805 4.894 6.129 13.828 TINGGI 3 KEPULAUAN ANAMBAS 6.459 26.150 17.270 49.879 TINGGI 4 LINGGA 9.420 28.348 20.604 58.371 TINGGI 5 NATUNA 3.751 18.988 3.616 26.355 TINGGI B Kota 1 KOTA BATAM 2.764 4.647 2.870 10.281 TINGGI Provinsi Kepulauan Riau 27.355 91.218 50.489 169.062 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 169.062 Ha dan berada pada kelas tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 27.355 Ha, kelas sedang seluas 91.218 Ha dan kelas tinggi seluas 50.489 Ha. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 38 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Gambar 2.9 Grafik Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau Gambar di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau untuk Kabupaten/Kota terdampak bencana tanah longsor. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah yaitu 9.420 Ha, kelas sedang seluas 28.348 Ha dan kelas tinggi dengan luas yaitu 20.604 Ha.
  10. 9.Bahaya Kegagalan Teknologi Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut di atas, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Luasan wilayah terdampak kegagalan teknologi berbeda untuk setiap kawasan tergantung kondisi daerah. Hasil pengkajian indeks bahaya hingga tingkat kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. 0 30000 POTENSI LUAS BAHAYA TANAH LONGSOR 25000 5000 .l ■ I I ■n■ I I BINTAN KARIMUN KEPULAUAN AN AMBAS KOTA BATAM LINGG NATUNA ■ RENDAH ■ SEOANG ■ TINGGI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 39 | P a g e Tabel 2.18 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 8.674 0 0 8.674 RENDAH 2 KARIMUN 4.014 0 0 4.014 RENDAH 3 KEPULAUAN ANAMBAS 523 0 0 523 RENDAH 4 LINGGA 378 0 0 378 RENDAH 5 NATUNA 1.485 0 0 1.485 RENDAH B Kota 1 KOTA BATAM 10.893 0 0 10.893 RENDAH Provinsi Kepulauan Riau 25.967 0 0 25.967 RENDAH Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Tabel di atas memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau. Potensi bahaya kegagalan teknologi pada tabel tersebut memaparkan jumlah luas kabupaten/kota yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi. Potensi luas bahaya kegagalan teknologi secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas 25.967 Ha dan berada pada kelas Rendah. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 40 | P a g e Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Gambar 2.10 Grafik Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah adalah Kota Batam seluas 10.893 Ha, sedangkan Kabupaten Lingga adalah wilayah yang memiliki luas terendah bahaya kegagalan teknologi pada kelas rendah dengan luas 378 Ha.
  11. 10.Bahaya Covid-19 Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya Covid-19 dengan menggunakan parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dokumen ini, diperoleh potensi luas dan kelas bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. 0 POTENSI LUAS BAHAYA KEGAGALAN TEKNOLOGI 12000 10000 z 8000 < � 6000 5 � 2 4000 2000 0 BINTAN I KARIMUN -KEPULAUAN AN AMBAS KOTA BAT AM -LINGGA I NATUNA ■ RENDAH SEDANG TINGGI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 41 | P a g e Tabel 2.19 Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/K ota Bahaya Luas (Ha) Kelas Rendah Sedang Tinggi Total A Kabupaten 1 BINTAN 128.720 3.047 54 131.821 RENDAH 2 KARIMUN 81.375 7.668 2.233 91.275 SEDANG 3 KEPULAUAN ANAMBAS 58.746 268 0 59.014 RENDAH 4 LINGGA 222.347 0 0 222.347 RENDAH 5 NATUNA 200.846 58 0 200.904 RENDAH B Kota 1 KOTA BATAM 73.581 10.789 11.655 96.025 TINGGI 2 KOTA TANJUNG PINANG 10.899 3.557 0 14.456 SEDANG Provinsi Kepulauan Riau 776.514 25.386 13.942 815.842 TINGGI Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 - 2026 Potensi luas bahaya Covid-19 dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana. Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 815.842 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 776.514 Ha, kelas sedang seluas 25.386 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 13.942 Ha. Sumber: Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2022 – 2026 Gambar 2.11 Grafik Potensi Bahaya Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau 0 POTENSI LUAS BAHAYA C0VI0-19 250000 200000 < 150000 < £ I 5 g 10oooo S0000 0 BINTAN I __ I I. --KARIMUN KEPULAUAN KOTABATAM KOTATANJUNG LINGGA ANAMBAS PINANG ■ RENDAH ■ SEDANG ■ TINGGI NATUNA Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 42 | P a g e Grafik di atas memperlihatkan sebaran luas bahaya pandemi Covid- 19 di Provinsi Kepulauan Riau untuk kabupaten/kota terdampak bencana Covid-19. Kabupaten Lingga adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya pandemi Covid-19 pada kelas rendah seluas 222.347 Ha. Sedangkan daerah dengan luas bahaya tertinggi pada kelas sedang dan tinggi ada pada Kota Batam yang secara berturut-turut sebesar 10.789 Ha dan 11.655 Ha. 2.1.1.8 Kondisi Demografis Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022 sebanyak 2.082.785 jiwa, terdiri dari 1.068.834 jiwa laki-laki dan 1.032.381 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 103,53, artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8.201,72 km 2 maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 256,19 jiwa per km. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yaitu sebanyak 1.207.082 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 48.084 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (per 30 Juni 2022) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022 No Kab/Kota Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) Rasio Jenis Kelamin (%) Kepadatan Penduduk (Jiwa/km 2 ) 1 Bintan 86.872 82.575 169.447 105,20 185,64 2 Karimun 134.030 128.045 262.075 104,67 198,81 3 Natuna 42.369 40.455 82.824 104,73 41,23 4 Lingga 52.725 49.425 102.150 106,68 45,06 5 Kepulauan Anambas 24.695 23.389 48.084 105,58 81,48 6 Batam 612.671 594.411 1.207.082 103,07 1.257,05 7 Tanjung Pinang 115.472 114.081 229.553 101,22 1.587,94 Provinsi Kepulauan Riau 1.068.834 1.032.381 2.101.215 103,53 256,19 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau, 2022 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 43 | P a g e 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
  12. 1.PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010. Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2022 mencapai 308.842.677,50 juta rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 275.622.850,60 juta rupiah. Sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami kenaikan. Tabel 2.21 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (miliar rupiah) Kategori Uraian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.100.215,59 8.223.770,10 8.047.270,10 8.461.827,90 9.225.890,90 B Pertambangan dan Penggalian 35.148.524,03 34.937.670,00 28.365.899,70 34.696.081,00 38.839.295,30 C Industri Pengolahan 91.792.574,06 100.705.378,60 105.789.964,40 115.852.489,00 126.038.598,40 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.644.609,63 2.763.729,30 2.602.411,30 2.733.325,10 3.263.278,30 E Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 288.735,55 291.287,10 281.458,40 279.639,10 306.162,70 F Konstruksi 46.628.248,31 52.239.254,80 49.317.721,90 53.159.158,00 59.316.269,60 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 22.074.794,10 24.314.345,42 21.561.951,70 22.474.866,10 27.284.127,10 H Transportasi dan Pergudangan 7.648.632,38 7.219.023,71 4.111.948,10 3.826.598,70 5.887.715,00 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.585.876,45 6.208.870,52 3.388.221,60 3.167.569,30 4.874.867,80 J Informasi dan Komunikasi 5.016.209,28 5.603.091,08 6.483.543,90 7.078.070,20 7.719.849,90 K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.781.343,52 7.271.530,18 6.991.384,70 7.191.818,70 7.906.248,30 L Real Estate 3.467.236,77 3.563.184,73 3.191.314,80 3.116.588,40 3.353.474,10 M,N Jasa Perusahaan 12.475,70 11.378,51 5.815,10 6.634,30 8.476,30 O Administrasi Pemerintahan, 6.385.002,87 6.791.467,49 7.347.301,60 6.697.960,20 7.202.778,50 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 44 | P a g e Kategori Uraian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 Pertahanan dan Jaminan Sosial P Jasa Pendidikan 3.708.434,66 3.849.230,76 3.896.179,00 3.878.478,90 4.182.918,20 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.228.235,58 2.305.965,16 2.277.152,30 2.571.774,70 2.646.255,20 R,S,T,U Jasa lainnya 1.311.084,62 1.332.300,44 435.807,90 429.971,00 786.472,30 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 248.822.233,10 267.631.477,90 254.095.346,30 275.622.850,60 308.842.677,50 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar Rp 190.163.695,64 miliar rupiah mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 9.211.252.252,11 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.22 PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 Tahun 2018-2022 miliar rupiah) Kategori Uraian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5.757.782,20 5.717.726,27 5.466.778,56 5.322.051,79 5.510.724,78 B Pertambangan dan Penggalian 25.995.357,85 26.019.453,45 24.933.546,87 24.748.824,45 23.015.612,20 C Industri Pengolahan 65.018.044,52 69.079.808,12 71.325.791,90 75.925.345,99 79.378.156,22 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.600.284,11 1.653.050,62 1.580.657,23 1.648.930,50 1.919.007,52 E Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 225.029,88 224.902,32 218.654,78 218.681,16 237.959,41 F Konstruksi 31.345.831,67 33.924.659,03 31.752.166,94 33.256.030,33 35.069.259,73 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 14.523.505,54 15.408.880,01 13.449.606,58 13.592.975,14 15.439.624,64 H Transportasi dan Pergudangan 4.696.771,85 4.280.152,26 2 558454,13 2.514.937,06 3.479.882,55 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.895.599,70 4.283.338,26 2.526.908,72 2.357.945,39 3.530.110,10 J Informasi dan Komunikasi 4.136.735,14 4.626.508,88 5.392.392,50 5.909.454,29 6.421.117,78 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.724.106,92 4.951.671,68 4.798.291,00 4.833.245,99 5.035.023,09 L Real Estate 2.539.776,70 2.542.823,27 2.330.974,37 2.247.923,44 2.352.271,39 M,N Jasa Perusahaan 9.486,22 8.649,43 5.027,07 5.737,79 6.349,03 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 4.013.016,35 4.073.850,16 4.398.445,23 4.028.294,03 4.163.446,61 P Jasa Pendidikan 2.450.779,09 2.461.456,04 2.259.576,18 2.183.171,54 2.255.618,79 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.668.139,23 1.714.535,77 1.679.459,59 1.886.035,12 1.885.751,39 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 45 | P a g e Kategori Uraian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 R,S,T,U Jasa lainnya 898.504,38 906.208,82 282.473,77 272.858,67 463.780,42 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 173.498.751,40 181.877.674,37 174.959.205,44 180.952.442,66 190.163.695,64 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023) Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2,01%. Kemudian menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 4,89%, namun pada tahun 2020 pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami kontraksi sebesar minus 3,80%. Hal tersebut terjadi karena perlambatan pergerakan konsumsi di masyarkaat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang merata terjadi secara Nasional. Relevan dengan Nasional dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kepri sebesar 3,43%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan di angka 6,4%. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2023 dan Berita Resmi Statistik BPS 2022 Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2022 (%) Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar 6,40% berada di atas rata-rata Pulau Sumatera sebesar 4,98% 4,98 1,98 4,47 4,84 -3,8 3,43 6,4 5,03 5,07 5,17 5,02 -5,32 3,69 5,31 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Provinsi Kepulauan Riau Nasional 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 46 | P a g e dan Nasional sebesar 5,31%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Kepulauan Riau (Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau, 2022) Gambar 2.13 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 (%)
  13. 2.Inflasi Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 laju inflasi tahunan menunjukkan peningkatan dari sebesar 3,47% pada tahun 2018, menjadi 5,83% pada tahun 2022. Tingkat inflasi year on year (yoy) tahun 2022 sebesar 5,83 persen, lebih besar dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 sebesar 2,26 persen. Dari 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 4,96 persen. Perkembangan laju inflasi gabungan dua kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 5,23 5,13 5,09 4,73 4,55 4,4 4,36 4,31 4,28 4,21 4,98 5,31 0 1 2 3 4 5 6 Sumatera Selatan Jambi Kepulauan Riau Sumatera Utara Riau Kep. Bangka Belitung Sumatera Barat Bengkulu Lampung Aceh Provinsi Sumatera Nasional 0 - - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 47 | P a g e Sumber : BPS, 2023 Gambar 2.14 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2018-2022 Inflasi yang terjadi di Kepulauan Riau selama tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,1733 persen dan kelompok transportasi sebesar 2,0531 persen, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.23 IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Desember 2022 Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023 3,47 2,03 1,18 2,26 5,83 3,13 2,72 1,68 1,87 5,51 0 1 2 3 4 5 6 7 2018 2019 2020 2021 2022 Provinsi Kepri Nasional 0 - K I k P I IHK Des IHK Des lnflasi mtm lnflasi yoy Andil lnflasi Andil lnflasi eompo engeuaran 2021 2022 Des 2022 Des 2022 Des 2022 yoy2022 Umum 107,05 113,29 1.11 5,83 1,1056 5,8263 Makanan, Minuman, dan Tembakau 113,91 122,34 2,95 7,40 0,8693 2.1733 Pakaian dan Alas Kaki 105,59 107,10 -0,10 1,43 -0,0057 0,0784 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 100,98 103,04 0,02 2,04 0,0036 0,3566 Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, dan 104,77 109,94 0,00 4,93 -0,0001 0,2424 Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Kesehatan 103,09 103,41 0,04 0,31 0,0007 0,0060 Transportasi 101,81 119,05 1,25 16,93 0,1671 2,0531 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuan- 99,33 99,03 0,00 -0,30 -0,0001 -0,0177 gan Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105,19 107,52 0,02 2.22 0,0004 0,0464 Pendidikan 114,18 117,34 0,00 2,77 0,0000 0,1662 Penyediaan Makanan dan Minuman/ 106,14 110,18 0,00 3,81 0,0000 0,3082 Restoran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 113.13 120.28 1,07 6,32 0,0703 0,4135 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 48 | P a g e
  14. 3.Penduduk Miskin Pada September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03 persen), berkurang sebanyak 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, sebelumnya berada di angka 5,75% namun di tahun 2022 menjadi 6,03%. Meski demikian angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah angka kemiskinan nasional seperti terlihat pada gambar berikut. Sumber : BPS Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, 2022 Gambar 2.15 Persentase penduduk miskin Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 Jika dibandingkan dengan kemiskinan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera, kemiskinan di Kepulauan Riau berada di posisi yang paling rendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. 6,13 5,83 5,8 6,13 5,75 6,03 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 9,57 0 2 4 6 8 10 12 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 P E R S E N T A S E P E N D U D U K M I S K I N ( % ) Provinsi Kepulauan Riau Nasional 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 49 | P a g e Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.16 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 (%).
  15. 4.Indeks Gini Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,339. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut. 16 14 12 10 8 6 4 2 0 6,03 14,34 14,75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 50 | P a g e Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.17 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2022, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,325 menempati posisi tertinggi ke empat setelah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Secara rinci perbandingan Indeks Gini provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar berikut. Sumber : BPS, 2023 Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 0,359 0,339 0,337 0,334 0,339 0,325 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0,291 0,326 0,292 0,323 0,335 0,330 0,315 0,313 0,255 0,325 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 $8 @ 6 v o 6° �p 9 .9 v ° • ° $" $$ .s $ 6 s @ $ € %$° s <° 8@ $ @ V 9 ¢$ @ ° s 9 e o < Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 51 | P a g e
  16. 5.Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat(a long and healthy life); (2) Pengetahuan(knowledge); (3) Standar hidup layak(decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 76,46 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,79. Kondisi tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan sejalan dengan trend IPM Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS, 2023 Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022 Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini. 74,45 74,84 75,48 75,59 75,79 76,46 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 72,91 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 76,00 77,00 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Provinsi Kepulauan Riau Nasional 0 • • • • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 52 | P a g e Sumber : BPS, 2023 Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau cukup bervariasi. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Batam sebesar 81,67, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 79,64. Sementara capaian IPM terendah terdapat di Kabupaten Lingga sebesar 66,57. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau (Indeks Pembangunan Manusia 2022) Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2022 81,67 74,99 72,65 69,61 66,57 73,47 79,64 76,46 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 77,00 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 72,80 72,71 II 73,26 73,52 72,14 72,16 72,24 lilil 76,46 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 53 | P a g e
  17. 6.Pengeluaran per kapita Selama kurun waktu 2017 hingga 2022, pengeluaran perkapita Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita sebesar 13.976 ribu rupiah dan naik menjadi sebesar 14.469 ribu rupiah pada tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.22 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2022 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 18.506 ribu rupiah dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Lingga sebesar 12.134 ribu rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.23 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 13.976 13.976 14.466 14.209 14.122 14.469 13.700 13.800 13.900 14.000 14.100 14.200 14.300 14.400 14.500 14.600 2017 2018 2019 2020 2021 2022 12.304 14.739 14.834 12.134 12.137 18.506 15.864 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 0 i Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 54 | P a g e
  18. 7.Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebanyak 1.259.712 penduduk, dimana sebesar 1.155.997 penduduk yang bekerja dan 103.715 penduduk pengangguran. Data Angkatan kerja, penduduk bekerja dan pengangguran terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.24 Angkatan kerja Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Wilayah Penduduk Bekerja Pengangguran Jumlah Angkatan Kerja Kepulauan Riau 1 155.997 103.715 1 259.712 Karimun 101.543 7.496 109.039 Bintan 76.483 5.680 82.163 Natuna 38.927 1.685 40.612 Lingga 44.103 1.406 45.509 Kepulauan Anambas 22.704 498 23.202 Batam 767.507 81.121 848.628 Tanjungpinang 104.730 5.829 110.559 Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 8,23%, menurun dari tahun 2021 sebesar 9,91%. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional sebesar 8,09%. Gambar 2.24 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022 5,3 5,23 7,07 8,98 8,09 8,04 7,5 10,34 9,91 8,23 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2018 2019 2020 2021 2022 Nasional Kepulauan Riau 0 « Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 55 | P a g e Dibandingkan Provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepulauan Riau merupakan yang tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2022 Dilihat per kabupaten/kota, Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kota Batam, kemudian Kabupaten Bintan dan Karimun, sedangkan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti terlihat pada gambar berikut ini. 6,17 6,16 6,28 4,37 4,59 4,63 3,59 4,52 4,77 8,23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU 6,87 6,91 4,15 3,09 2,15 9,56 5,27 0 2 4 6 8 10 12 0 I I I I ■ I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 56 | P a g e Gambar 2.26 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
  19. 8.Indeks Wiliamson Indeks Williamson berkisar antara 0<IW<1, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang, sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan dari sebesar 0,476 pada tahun 2017 menjadi 0,409 pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan ketimpangan Williamson, pada tahun 2017-2022 di Provinsi Kepulauan Riau ketimpangan distribusi pendapatannya rendah atau distribusi pendapatan antar wilayah merata yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antar daerah yang merata. Ada peningkatan pemerataan pendapatan antar wilayah atau penurunan ketimpangan distribusi pendapatannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Selengkapnya perkembangan Williamson dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 2.27 Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2022
  20. 9.Capaian Pelayanan Publik Capaian pelayanan publik dilihat dari Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek 0,476 0,451 0,443 0,367 0,390 0,409 - 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 • ·- •I • Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 57 | P a g e Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Hasil evaluasi IPP di Pemerintah Daerah sejauh ini masih berfokus pada pelayanan PTSP, RSUD, SAMSAT dan Dukcapil. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi kinerja A- pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik.
  21. 10.Capaian Pengelolaan Keuangan Capaian pengelolaan keuangan dilihat dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan(adequate disclosures); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 58 | P a g e dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atauunqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atauqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Ketiga Opini Tidak Wajar atauadversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Keempat, Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022. Ini merupakan Opini WTP yang diraih Pemprov Kepri dalam 13 tahun berturut-turut.
  22. 11.Capaian Transparansi dan Akuntabilitas Capaian transparansi terlihat dari pencapaian Indeks SPBE. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 59 | P a g e Pemerintah Daerah. Pencapaian Indeks SPBE Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 mencapai 2,68 (Kategori Baik). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Nilai hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai angka BB.
  23. 12.Capaian Pembangunan Spesifik Daerah Salah satu capaian pembangunan spesifik daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah dijalankan tahun 2022 yaitu penanganan stunting. Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Kali ini prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung. Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.28 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 Prevalensi stunting lebih baik dibandingkan angka stunting nasional yang turun 2,8 persen, dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen menjadi 21,6 16,4 15,4 15,2 14,8 8,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 DI Yogyakarta Kepulauan Riau Lampung DKI Jakarta Bali 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 60 | P a g e persen di tahun 2022. Pemerintah pusat mentargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen dapat dicapai pada tahun 2024 dengan dukungan dari semua pihak yang bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2023 Gambar 2.29 Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
  24. 1.Pendidikan Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kulitas sumberaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarlan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 13,3 17,8 18 18,9 14 15,2 15,7 15,4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Kabupaten/kota Provinsi Kepri 0 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 61 | P a g e Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK belum semua tercapai, antara lain terlihat dari capaian Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebesar 84,54 % yang belum memenuhi target, namun capaian Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 107,72 %, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 85,43 %, Angka Putus Sekolah sebesar 0,08% termasuk capaian yang baik. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK telah mencapai target tahun 2022, mencapai sebesar 99,97% dari target 95,94%. Sementara itu capaian persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK sebesar 99,93 % dan telah mencapai target. Pada jenjang SLB, Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) telah mencapai sebesar 82,35% dapat dikatakan telah mencapai target tahun 2022, persentase jumlah ruang kelas SLB yang di bangun juga memiliki realisasi yang sangat tinggi, namun persentase angka putus sekolah SLB masih sangat tinggi. Persentase tenaga pendidik SLB yang bersertifikasi capaiannya masih belum mencapai target dan perlu kerja keras untuk mencapainya. Dilihat berdasarkan pengembangan kurikulum, persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi minimum capaiannya pada tahun 2022 sudah melampaui target yaitu sebesar 67,28 % dari 60 % target yang dicanangkan, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi minimum juga berhasil mencapai target, dari 30 % yang dicanangkan realisasi sebesar 40,68 %, jumlah SMK yang terevitalisasi dari target 24,32 % capaiannya sevesar 97,22 %. Sementara Rasio Guru SMA/SMK terhadap murid sekolah menengah belum mencapai target dari 724,76 yang dicanangkan baru terealisasi sebesar 644,94. Persentase SMA/SMK/SLB swasta yang memperoleh izin telah mencapai target. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 19 Indikator yang tersebar pada 5 program. Dari ke 19 indikator yang telah rilis data tahun 2022 terdapat sebanyak 14 indikator telah mencapai target tahun 2022, dan 5 indikator belum mencapai target tahun
  25. 2022.Secara lengkap realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pendidikan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 62 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Pengelolaan Pendidikan 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 84,62 84,72 100 84,54 84,54 Belum tercapai 100,00 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK % 96,02 97 98 107,72 109,92 tercapai 100,00 3 Angka partisipasi kasar (APK) SLB % 82,49 83 84 82,35 98,04 tercapai 90,00 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK % 77,2 77,2 78 85,43 109,53 tercapai 82,00 5 Angka Putus Sekolah SMA/SMK % 0,4 0,39 0,38 0,08 179 tercapai 0,34 6 Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik % 95,61 95,78 95,94 99,97 104,20 tercapai 96,60 7 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK % 93,31 95,77 97,43 99,93 102,57 tercapai 100,00 8 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio 29,3 33,7 33,75 33,16 98,25 Belum tercapai 33,95 Program Pengembangan Kurikulum 14 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum % n/a 59,2 60 67,28 112,13 tercapai 62,00 15 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum % n/a 28,3 30 40,68 135,60 tercapai 32,00 16 Jumlah SMK yang Terevitalisasi % 17 20 24,32 97,22 399,75 tercapai 35,14 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17 Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah Rasio 653,51 712,8 724,76 644,92 88,98 Belum tercapai 730,00 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 63 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 18 Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 19 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Pendidikan, 2023 Pencapaian dua indikator SPM pada urusan Pendidikan belum mampu mencapai target SPM. Kendala yang dihadapi dalam mencapaian SPM yaitu:
(1)Kurangnya Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data; (2) Sulitnya menentukan kriteria penerima serta belum terjalinnya koordinasi yang baik dengan pihak terkait dengan data yang dibutuhkan; (3) Keterbatasan anggaran serta masih adanya refocusing anggaran; dan (4) Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM. Pencapaian SPM bidang Pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.26 Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah 100% 85,43% 85,43% Belum tercapai 2 Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus 100% 74,76% 74,76% Belum tercapai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 64 | P a g e

2.Kesehatan Kondisi kesehatan masyarakat digambarkan Angka kematian ibu di Kepri dengan capaian sebesar 78,24 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10,04 per 1.000 KH, persentase prevalensi stunting pada balita pada tahun 2022 mencapai sebesar 4,2 %dari target 15,8 %, dan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebesar melebihi target yang ditetapkan yaitu dari 2 target dan 6 realisasi (300%). Capaian Angka kematian ibu, Angka kematian bayi, dan persentase kekurangan gizi (underweight) pada tahun 2021 menunjukkan penurunan dari tahun 2017. Kasus kematian Ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran. Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan conginital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah. Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis(succes rate) yang belum memenuhi target 90%, capaian hanya 83,38, capaian ODHA yang mendapatkan ARV sudah mencapai target, dari target 64% realisasi sebesar 71,95 %, kemudian eliminasi malaria (kabupaten/kota) mencapai target dari 43% yang ditargetkan, realisasi 57,14%, persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap tercapai di angka 92 %. Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022: persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 89,25%, sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%. Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 89,25% belum mencapai target, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 92,71%; Status Akreditasi RSUD RAT Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,85; Status Akreditasi RSUD EHD Provinsi Kepulauan Riau (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87; Persentase Puskesmas yang minimal 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 65 | P a g e memiliki 9 jenis tenaga kesehatan 59,14%; Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib 54%, Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud 66,75%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 26 indikator yang tersebar pada 5 program (progam pembangunan). Dari ke 26 indikator yang telah rilis data tahun 2022, terdapat sebesar 23 indikator dengan telah mencapai target tahun 2022 dan 3 indikator yang belum mencapai target tahun 2022. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.27 Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup per 100.000 Kematian 92 128 125 78,24 137 tercapai 121 2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup per 1.000 Kematian 11,1 15 14 10,04 128 tercapai 10 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 16,82 16,3 15,8 15,4 103,00 tercapai 12,8 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 66 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 4 Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 100 100 100 100 tercapai 100 5 Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 100 100 100 100 tercapai 100 6 Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Kab/Kota 7 2 2 6 300 tercapai 7 7 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) % 90,46 90 90 83,38 90 Belum tercapai 93 8 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV % 63,78 60 64 71,95 112 tercapai 80,00 9 Eliminasi malaria (kabupaten/kota) % 42,86 42,86 43 57,14 133 tercapai 67,00 10 Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap % 89,63 92,9 93,6 92 98,29 Belum tercapai 95,50 11 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas % 5 57 57 100 175 tercapai 71,00 12 Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan % 89,65 87,88 89 92,71 104 tercapai 93,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 67 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDNasional/KIS 13 Persentase Puskesmas terakreditasi % 96,51 95,5 96 82,86 86 Belum tercapai 98,00 14 Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 82,86 80 85 89,25 105 tercapai 100,00 15 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial % 93,18 90 92 91 98,91 tercapai 96,00 16 Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib Status Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 100 tercapai Internasional 17 Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status - - Satelit utama 300 tercapai Utama 18 Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna 100 tercapai Paripurna 19 Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks 78,5 78,5 78,5 93,85 120 tercapai 80,00 20 Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud Indeks n/a 80 81 87 107 tercapai 85 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 21 Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 49,43 50 52 59,14 113,73 tercapai 60 22 Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib % 85,7 60 65 54 83,08 Belum tercapai 85 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 68 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 23 Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud % 15 25 30 66,75 222,50 tercapai 60 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 24 Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar % 75,44 85 86 90 105 tercapai 90,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 25 Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) % 57,14 57,14 71,43 71,43 100 tercapai 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 26 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Kesehatan, 2023 Pencapaian SPM bidang Kesehatan dari sebanyak dua indikator SPM semuanya telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 69 | P a g e Tabel 2.28 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi 100% 100% 100% Tercapai 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi 100% 100% 100% Tercapai
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian besar sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Jumlah titik rawan banjir ditargetkan 15 terealisasi 15, Persentase jalan provinsi berkondisi baik, ditargetkan sebesar 63,25% terealisasi pada tahun 2022 sebesar 76,55%; Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli ditargetkan 9 terelaisasi sebesar 23,76. Untuk indikator yang belum tercapai antara lain: Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%) ditargetkan 13,53% baru terealisasi 7,54%. Cakupan Pelayanan Drainase (%) dari yang ditargetkan 48,1% baru terealisasi 45,1%. Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%) dari yang ditargetkan 100% baru terealisasi sebesar 66,67%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 11 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 70 | P a g e program. Dari sebanyak 14 indikator yang telah rilis data tahun 2022 yang tercapai sebanyak 5 indikator, sedangkan yang Belum Tercapai sebanyak 6 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 1 Jumlah Titik Rawan Banjir titik 20 18 15 15 100 tercapai 2 2 Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%) % n/a 7,54 13,53 7,54 56 Belum tercapai 37,46 3 Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%) % n/a 51,59 53,69 51,59 96 Belum tercapai 65,39 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%) % 92,68 93,76 96,15 93,76 98 Belum tercapai 98,63 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5 Cakupan Pelayanan Air Limbah (%) % 83,84 87,06 91,32 87,06 95 Belum tercapai 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 71 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6 Cakupan Pelayanan Drainase (%) % 45,1 45,1 48,1 45,1 94 Belum tercapai 60,3 Program Penataan Bangunan Gedung 7 Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%) % 100 100 100 66,67 67 Belum tercapai 100 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 8 Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%) % 23 25 28 100 357 tercapai 100 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 9 Cakupan Pelayanan Persampahan (%) % 59,99 66 67,8 66 97 Belum tercapai 35 Program Penyelenggaraan Jalan 10 Persentase jalan kondisi baik (%) % n/a 61,75 63,25 76,55 121 tercapai 72,00 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 11 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli % n/a 8 9 23,76 264 tercapai 69,25 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 72 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Penyelenggaraan Penataan Ruang 12 Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%) % 13 20 70 85 121 tercapai 11,50 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 13 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2023 Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dari sebanyak dua indikator SPM semuanya belum mencapai target SPM. Dalam hal penyediaan air minum, cakupan pelayanannya masih rendah. Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota tanjungpinang dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga di tingkat Provinsi belum ada realisasi terkait hal tersebut. Beberapa kendala dalam pencapaian SPM pekerjaan umum yaitu: (1) Belum tersedianya data mutu layanan capaian SPAM air minum dari Tirta Kepri yang mengurangi nilai capaian SPM b) Belum konsistensinya prioritas anggaran terkait SPM; (2) adanya refocusing anggaran untuk kegiatan SPM) yang berpengaruh terhadap capaian SPAM Air minum; (3) Belum tersedianya pengumpulan data terkait penyediaan air minum dan sanitasi yang berupa data BNBA. Namun saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk menggunakan data DTKS sebagai data dasar; (4) Pengumpulan data yang belum tersedia mengakibatkan langkah-langkah penerapan selanjutnya terkendala seperti perhitungan kebutuhan, perencanaan dan penganggaran, dan pelaksanaan. Pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 73 | P a g e Tabel 2.30 Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota 100% 53,34% 53,34% Belum Tercapai 2 Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa 100% 0% 0% Belum Tercapai
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran perkembangan indikator tahun 2022 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kurang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi kerja yang sebagian besar masih belum mencapai 100%. Dari beberapa indikator yang ada hanya Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) dari di targetkan 12.000 unit realisasi juga 12.000 unit dan Persetase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor yang mencapai target 100%. Indikator Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dari target 100% realisasi baru 67%, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni daroi target 100% realisasi 67%, Persentase RTLH yang dibenahi, target 10% realisai 0%, Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani yang ditargetkan 27,45% realisasi hanya 23,30%. Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi target 5 usaha realisasi masih 0. Kinerja indikator program pada Urusan perumahan dan Kawasan Permukiman diukur melalui 7 Indikator program yang tersebar di 4 Program 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 74 | P a g e pembangunan dan 1 program rutin. Dari ke-6 indikator program pembangunan yang telah rilis data tahun 2022 bahwa semua hanya 2 indikator yang sudah tercapai, dan 5 indikator belum tercapai. Secara rinci realisasi indikator program perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan 1 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 0 100 100 100 100,00 Belum tercapai 100 2 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 0 100 100 100 100,00 Belum tercapai 100 Program Kawasan Permukiman 3 Persentase RTLH yang dibenahi % n/a n/a 10 0 0,00 Belum tercapai 25 4 Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani % 0 0 25,27 23,30 92,20 Belum tercapai 78 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 5 Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) Unit n/a 10.000 12.000 12.000 100 tercapai 15.000 Program Peningkatan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 75 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDPelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 6 Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi Usaha n/a n/a 5 0 0 Belum tercapai 20 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 7 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023 Pencapaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman dari sebanyak dua indikator semuanya telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.32 Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni 100% 100% 100% Tercapai 2 Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni 100% 100% 100% Tercapai
5.Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 76 | P a g e provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja indikator-indikator kuncinya beberapa sudah memiliki capaian yang baik, diantaranya: Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi dari target 50% realisasi juga sebesar 50%, Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada dari target 41,67% realisasi 41,67%, Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan target 100% realisasi 100%. Sementara itu indikator yang belum tercapai targetnya ialah indikator Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana target 0,46 sementara capaian masih 0,27. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan dalam 4 program, 6 indikator telah mencapai target, sementara 2 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi % n/a 16,67 50 50 100 tercapai 63,33 2 Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada % n/a 33,33 41,67 41,67 100 tercapai 75 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 77 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 3 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya % 42,85 50 60 60 100 tercapai 100,00 Program Penanggulangan Bencana 5 Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana Skor 1,15 1,28 1,99 2,36 118,59 tercapai 3,44 6 Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 0,2 0,2 0,32 0,31 96,88 Belum tercapai 0,56 7 Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Skor 0,2 0,24 0,46 0,27 58,70 Belum tercapai 0,80 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, 2023 Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 tergolong baik, karena telah mencapai target SPM sebesar 100%. Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 78 | P a g e Tabel 2.34 Capaian Indikator SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Di Provinsi 100% 100% 100% Tercapai
6.Sosial Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal;

(4)Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang denganHuman Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi. Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif pada tahun 2022 terlihat meningkat, meskipun capaiannya masih sangat kecil yakni 0,42%. Sementara itu untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan dari target 0,79% terealisasi sebesar 9,20%. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 79 | P a g e PMKS didasarkan atas jenis-jenis PMKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja penanganan PMKS berada di angka 36,92% dari target 31,63%. Urusan Sosial memiliki 14 indikator program yang tercakup dalam 6 program, dari 14 program tersebut 12 indikator sudah mencapai target, 2 indikator belum mencapai target. Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Sosial Program Pemberdayaan Sosial 1 Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi % 2,98 6,55 2,98 35,71 1198 tercapai 19,05 2 Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi % 24 24,4 52 44,8 86 Belum tercapai 100,00 Program Rehabilitasi Sosial 3 Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 4 Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 80 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 5 Persentase sarana- prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia % 100 0 25 25 100 tercapai 25,00 6 Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 7 Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 0 0 100 100 100 tercapai 100,00 8 Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 9 Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif % 0,16 0,15 0,17 0,42 244 tercapai 0,72 10 Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya % 8,1 2,92 0,79 9,20 1165 tercapai 5,84 11 Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial % 30,79 31,63 31,63 36,92 117 tercapai 31,63 Program Penanganan Bencana 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 81 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 12 Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 13 Persentase taman makam pahlawan yang dikelola % n/a 33,33 33,33 11,11 33 Belum tercapai 33,33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 14 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Sosial, 2023 Pencapaian lima indikator SPM Urusan Sosial pada tahun 2022 dapat mencapai target SPM yaitu sebesar 100%. Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.36 Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status 1 Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti 100% 100% 100% Tercapai 2 Persentase (%) Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti 100% 100% 100% Tercapai 3 Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti 100% 100% 100% Tercapai 4 Persentase (%) Gelandangan Dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Dalam Panti 100% 100% 100% Tercapai 5 Persentase (%) Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi 100% 100% 100% Tercapai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 82 | P a g e No Indikator SPM Target Realisasi Persentase Capaian Status Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Provinsi

7.Tenaga Kerja Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Provinsi Kepulauan Riau dari target yang ditetapkan 51,28% telah mencapai sebesar 54,3%. Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru juga mencapai target yang ditetapkan dari target 6% terealisasi 7,69%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari target yang ditetapkan sebesar 67,55% realisasi sebesar 68,94%. Pada urusan tenaga kerja terdapat 12 indikator yang termasuk dalam 6 program, dari 12 program tersebut 7 diantaranya sudah mencapai target yang ditetapkan namun 5 belum mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 11,82 44,51 51,28 54,3 106 tercapai 71,79 2 Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru % 1,5 4 6 7,69 128 tercapai 15 3 Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja % 29,17 34,56 40 26,06 65 Belum tercapai 57,14 Program Penempatan Tenaga Kerja 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 83 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 4 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % 64,31 60 61 0 0 Belum tercapai 65,00 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 67,5 67,52 67,55 68,94 102 tercapai 67,65 Program Hubungan Industrial 6 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % n/a 30 35 25,29 72 Belum tercapai 55 7 Tingkat upah riil terhadap UMP per jam % n/a 100 100 98,07 98 tercapai 100 Program Pengawasan Ketenagakerjaan 8 Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) % 3,65 10,8 11,8 10,03 85 Belum tercapai 15,8 9 Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan % 94,8 94,9 95,25 84,56 89 Belum tercapai 96,25 10 Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani % 74,71 75 75,5 83,78 111 tercapai 77,5 Program Perencanaan Tenaga kerja 11 Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas % n/a 100 100 100 100 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 12 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 84 | P a g e
8.Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau menunjukan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerjanya yang semakin membaik. Upaya untuk menigkatkan kualitas hidup perempuan melalui komitmen pengarusutamaan gender di dalam penyusunan program dan kegiatan responsif gender demakin membaik, dilihat dari semakin meningkatnya proporsi anggaran yang responsif gender dibandingkan dengan belanja langsung APBD. Pada tahun 2022 proporsinya 16,46% dari target 5,4%. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga semakin membaik. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO realisasi kinerjanya cukup baik, dimana terjadi penurunan yang signifikan dari 44,25% menjadi 29,46%. Namun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target seperti Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) realisasi 65,52 dari target 73,6, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) realisasi 73,11 dari target 86,64. Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 85 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 1 Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG) % 5,34 5,34 5,4 16,46 304,81 tercapai 5,8 2 Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 28,61 28,61 28,75 28,71 99,86 tercapai 29,30 3 Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen % 11,11 11,1 11,1 8,89 80,09 Belum tercapai 12 Program Perlindungan Perempuan 4 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) % 33,42 44,25 44,07 29,46 149,59 tercapai 43,33 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5 Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 28,61 28,61 28,75 28,71 99,86 tercapai 29,3 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 6 Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak % 15,38 38,46 46,15 72,1 156,23 tercapai 66,67 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 7 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) % 71,24 72,6 73,6 65,52 89,02 Belum tercapai 77,60 Program Perlindungan Khusus Anak 8 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) % 83,08 86,34 86,64 73,11 84,38 Belum tercapai 87,84 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 86 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023
9.Pangan Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 87 | P a g e Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkuan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekuivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa). Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sudah baik. Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, semua indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1 Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan % 111 111 113 124 109,73 tercapai 117 2 Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen % 11,7 ≤10 ≤11 6,6 166,67 tercapai ≤11 3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 85,4 86,2 86,9 89 102,42 tercapai 90,10 Program Penanganan Kerawanan Pangan 4 Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan % 10 ≤10 ≤10 6,6 151,52 tercapai ≤10 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 88 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Program Pengawasan Keamanan Pangan 5 Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman % 94 80 81 98 120,99 tercapai 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 6 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100,00 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023
10.Pertanahan Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota. Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi. Capaian indikator ini sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 89 | P a g e Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDTahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pertanahan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%) % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2023
11.Lingkungan Hidup Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

(4)Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampahan. Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagaian besar sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah dari target 20% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 90 | P a g e capaian sebesar 50%, Indeks Kualitas Air Laut target 76,75 capaian 85,56, indeks kualitas air dari target 56,7 capaian 56,79, indeks kualitas udara ambien target 88,25 capaian 90,27, indeks kualitas tutupan lahan target 59,08 capaian 58. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 9 program (program pembangunan). Dari ke 14 indikator yang telah rilis data tahun 2022, terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target yakni Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau, Persentase Kabupaten/Kota yang meraih Penghargaan, Persentase Pengurangan Sampah. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup 1 Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah % n/a 100 20 50 250 tercapai 100 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Indeks Kualitas Air Laut Indeks n/a 76,1 76,75 85,56 111 tercapai 78,04 3 Indeks Kualitas Air Indeks 54 56,6 56,7 56,79 100 tercapai 56,90 4 Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks 90,59 88,14 88,25 90,27 102 tercapai 88,46 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 59,06 59,07 59,08 58 98 tercapai 59,1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 91 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 6 Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau % 0 0 14,28 0 0 Belum tercapai 57,14 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 7 Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 20 26,67 33 40 120 tercapai 46,67 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 8 Tingkat kepatuhan terhadap regulasi % 100 100 100 100 100 tercapai 100% Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9 Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan % 0 28,57 42,85 0 0 Belum tercapai 85,71% Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10 Persentase Perusahaan yang Taat Aturan % 100 100 100 100 100 tercapai 100% Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 11 Persentase Penyelesaian Sengketa % 83,33 57,14 57 100 175 tercapai 85,71 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 92 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDLingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan 12 Persentase Pengurangan Sampah % 22 24 26 14,82 57 Belum tercapai 30 13 Persentase Penanganan Sampah % 75 74 73 72,42 99 tercapai 70 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 14 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber- akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga. Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan sebanyak 4 indikator kinerja program dengan 3 indikator sudah mencapai target, diantaranya: Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk dengan capaian 100, Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) ditargetkan 75% dengan realisasi 75%, Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri capaian 100%, dan 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 93 | P a g e Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pendaftaran Penduduk 1 Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 2 Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman % 100 100 100 0 0 Belum tercapai 100 Program Pencatatan Sipil - 3 Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) % 25 75 75 75 100 tercapai 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database % 100 100 100 100 100 tercapai 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 94 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDkonsolidasi kemendagri Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas yang ditarget sebesar 44,64% dan terealisasi sebesar 48,56%. Kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan melalui 4 indikator yang tersebar pada 4 program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ke 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, sebanyak 2 indikator belum dapat merelaisasikan targetnya pada tahun 2022. Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa 1 Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes % 14,05 18,13 25,68 27,79 108,00 Belum tercapai 61,93 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 95 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 2 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas % 26,66 36,65 44,64 48,56 109 tercapai 72,62 Program Penataan Desa 3 Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar % 100 100 100 0 0 Belum tercapai 100 Program Peningkatan Kerjasama Desa 4 Persentase desa yang difasilitasi kerjasama % 0 0 1,45 0 0 Belum tercapai 10,91 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 5 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023
14.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 96 | P a g e pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang belum begitu baik. Tahun 2022 persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR) berada diangka 42,26% dari target 49,01%, sedangkan angkaUnmetneed sudah mencapai target dari 9,5% terealisasi di angka 26,3%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 3 Indikator pada 3 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2022, hanya 1 indikator yang memenuhi target. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pengendalian Penduduk dan Keluarga Program Pengendalian Penduduk 1 Contraceptive Prevalence Rate % 44,2 47,5 49,01 42,26 86 Belum tercapai 59,75 Program Pembinaan Keluarga Berencana 2 Unmetneed % 10,14 10,1 9,5 26,3 276,84 tercapai 8,50 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 97 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDSejahtera 3 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) % 63,27 58 59,3 0 Belum tercapai 61 Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2023
15.Perhubungan Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian. Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagaian sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan target 6 trayek capaian juga 6 trayek, Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga denngan target 20% dan realisasi 20%, Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan target 16 lintas capaian 18 lintas. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 4 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 4 indikator yang telah rilis data tahun 2022, keseluruhan target sudah Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 98 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 1 Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Trayek 6 6 6 6 100 tercapai 10 Program Pengelolaan Pelayaran 2 Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga % 0 0 20 20 100 tercapai 100 3 Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Lintas 12 14 16 18 113 tercapai 24 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Perhubungan, 2023
16.Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi. Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau dari target 78% realisasi sebsesar 96,03%. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi target tahun 2022 sebesar 20% dan realisasi di angka 20%, Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 5 indikator yang telah rilis data tahun 2022, semua indikator telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 99 | P a g e pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Komunikasi dan Informatika Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1 Nilai keterbukaan informasi publik Nilai 74,18 76 78 96,03 123 tercapai 86 2 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi % n/a 20% 20 20,09 100 tercapai 60 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % n/a 20 20 20 100 tercapai 40 4 Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % n/a 82,93 82,93 81,40 98 tercapai 100,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 5 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023
17.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM. Kinerja urusan koperasi, terlihat dari Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dari target 11,34% realisasi sebesar 12,86%, Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan target sebesar 31,18% di 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 100 | P a g e tahun 2022 dan terealisasi sebesar 31,45%, sementara rasio wirausaha baru target di tahun 2022 adalah 28,02% sementara realisasi 28,66%. Dilihat dari persentase UMKM yang dikembangkan kondisinya belum mencapai target, dari target 25,86% realisasi sebesar 23,65%, demikian juga Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan target 13,80% realisasi masih 12,27%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 8 program (program pembangunan). Dimana 7 indikator urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2022 sudah mencapai target, sementara terdapat 2 indikator yang belum mencapai target. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 1 Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam % 6,34 6,34 11,34 12,86 113 tercapai 31,34 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 2 Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan % 29,18 29,18 31,18 31,45 101 tercapai 39,18 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3 Rasio Wirausaha Baru % 27,52 27,52 28,02 28,66 102,28 tercapai 30,02 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 101 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4 Persentase UMKM yang dikembangkan % 22,30 22,30 25,86 23,65 91 Belum tercapai 39,86 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 5 Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan % 8,80 8,80 13,80 12,27 89 Belum tercapai 33,8 6 Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan % 0,24 0,24 0,44 0,44 100 tercapai 1,24 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7 Persentase Koperasi yang diawasi % 1,53 1,53 2,53 2,69 106 tercapai 6,53 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 8 Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya % 3,67 3,67 5,77 5,79 100 tercapai 14,17 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023
18.Penanaman Modal Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Dapat dilihat melalui indikator: Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi yang sudah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 102 | P a g e mencapai target, Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal juga sudah memenuhi target, Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP juga memenuhi target. Sementara itu, indikator yang belum memenuhi target yaitu Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realis asi Tahun 2022 Realisa si Kinerja Status Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 1 Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha % 0 0 0 0 100 tercapai 100 2 Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi % 0 0 100 100 100 tercapai 100 Program Promosi Penanaman Modal 3 Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal % 0 5 7 7 100 tercapai 12 Program Pelayanan Penanaman Modal 4 Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP % 95,21 70 80 80 100 tercapai 100 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks 81,93 82,5 83,15 85,86 103 tercapai 86,1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6 Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 103 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 7 Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau % n/a 100 100 100 100 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023
19.Kepemudaan dan Olah Raga Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi. Secara umum capaian kinerja indikator kepemudaan dan olah raga Provinsi Kepulauan Riau sudah dalam kondisi yang baik, semua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan, diantaranya; Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Peningkatan Prestasi Olahraga, Cakupan Pembinaan Atlet Muda. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 8 Indikator yang tersebar pada 4 progam pembangunan. Dari ke 8 indikator yang telah rilis data tahun 2022, telah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 104 | P a g e Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kepemudaan dan Olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % n/a 0,51 0,56 0,65 116 tercapai 0,51 2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % n/a 4,79 4,80 8,84 184 tercapai 5,80 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 3 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali n/a 0 0 5 100,00 tercapai 0,00 4 Cakupan Pembinaan Atlet Muda % n/a 0,54 0,64 0,64 100,00 tercapai 0,01 5 Cakupan Pembinaan Olahraga % n/a 17,31 19,23 19,23 100,00 tercapai 0,25 6 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % n/a 35,2 38,09 38,09 100,00 tercapai 0,50 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 7 Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan % n/a 0 8,43 8,43 100,00 tercapai 9,63 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 105 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Kapasitas Kepramukaan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023
20.Statistik Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistim yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi. Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan, demikian juga Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah yang juga sudah mencapai target. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan statistik pada tahun 2022 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 106 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Statistik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 tercapai 100 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023
21.Persandian Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi. Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Tingkat keamanan informasi pemerintah yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 68,13 sementara realisasi 73,41. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan persandian pada tahun 2022 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 107 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDPersandian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks KAMI 68,13 68,13 73,41 107,75 tercapai 83,52 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023
22.Kebudayaan Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah. Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi. Gambaran perkembangan indikator menunjukkan kinerja yang cukup baik. Diantaranya ditunjukan oleh beberapa indikator berikut; Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi dari target yang ditetapkan 16,75% terealisasi sebesar 25,01%. Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) mencapai target 100%. Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi juga mencapai target 100%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 8 indikator yang tersebar pada 6 progam pembangunan. Dari ke 8 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 108 | P a g e indikator yang ditargetkan pada tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kebudayaan Program Pengembangan Kebudayaan 1 Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % n/a 15,16 16,75 25,01 149,31 tercapai 20,55 2 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni % n/a 1,43 1,49 1,5 100,67 tercapai 1,69 3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni % n/a 47,03 51,01 51,44 100,84 tercapai 66,93 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 4 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) % n/a 28,06 28,11 28,11 100,00 tercapai 28,27 Program Pembinaan Sejarah 5 Persentase SDM % n/a 5 20 20 100,00 tercapai 100,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 109 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD sejarahwan yang Berkompetensi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 6 Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % n/a 26,29 31,75 30,97 97,54 tercapai 49,23 Program Pengelolaan Permuseuman 7 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia % n/a 12,10 12,76 13,89 108,86 tercapai 15,06 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Kebudayaan, 2023
23.Perpustakaan Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 110 | P a g e kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi. Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dari 62,47 yang ditargetkan realisasi sebesar 62,02, indeks pembangunan masyarakat dari target 14,95 realisasi sebesar 72,87. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 2 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 2 indikator yang telah rilis data tahun 2022, sudah mencapai target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 56,36 58,47 62,47 62,02 99,28 tercapai 78,4 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 14,45 14,7 14,95 72,87 487,42 tercapai 15,85 Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023
24.Kearsipan Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban menajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 111 | P a g e apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi. Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi. Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Tingkat Ketersediaan Arsip sudah memenuhi target dari 13,98% yang ditargetkan realisasi sebesar 14,00%, Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip target 27,5% dengan realisasi 27,6%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 4 Indikator yang tersebar pada 4 program. Dari ke-4 indikator yang telah rilis data tahun 2022, masih ada 1 indikator yang Belum Tercapai yaitu indikator izin penggunaan arsip. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kearsipan Program Pengelolaan Arsip 1 Tingkat Ketersediaan Arsip % 1,01 10,97 13,98 14,00 100,14 tercapai 29,1 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 112 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 2 Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Skor 18,33 23 27,5 27,6 100,36 tercapai 65,83 Program Perizinan Penggunaan Arsip 3 Izin Penggunaan Arsip Skor 0 5 5 0,00 0,00 Belum tercapai 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2023
25.Kelautan dan Perikanan Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dcan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 113 | P a g e kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Untuk indikator tahun 2022 capaian indikator terbilang cukup baik, melihat hamir semua indikator mencapai target yang ditetapkan, diantaranya; Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap kinerjanya mencapai 99,16%, Nilai Tukar Nelayan/NTN (%) kinerja capaian mencapai 97,90,% Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya kinerjanya mencapai 103,56%, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%) kinerjanya mencapai 97,90%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 8 indikator yang tersebar pada 6 progam pembangunan. Dari ke 10 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, 7 indikatorsudah mencapai target, Indikator yang Belum Tercapai yaitu Kawasan Konservasi yang Dikelola. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Kawasan Konservasi yang Dikelola Kawasan 0 4 3 1 33,33 Belum tercapai 4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Ton 319.196,89 306.463,70 307.076,60 304.489,16 99,16 tercapai 309538,60 3 Nilai Tukar Nelayan/NTN (%) % 110,57 115 112,58 97,90 tercapai 116,30 Program Pengelolaan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 114 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Perikanan Budidaya 4 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ton 21.421,10 33.920,50 26.491,92 27.436,03 103,56 tercapai 35288,63 5 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%) % 108,47 109,55 110,3 100,68 tercapai 112,32 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 6 Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan % 100 90 90 100 111,11 tercapai 90 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 7 Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Ton 6205,9 1331,88 1334,88 8391,68 628,65 tercapai 1346,88 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023
26.Pariwisata Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengelolaan daya tarik wisata provinsi; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 115 | P a g e pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan. Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2021-2021 menunjukkan kinerja cukup baik. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat. Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau mempunyai kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai target, dengan realisasi kinerja 153,74%, namun jumlah perjalanan wisatawan nusantara tahun 2022 tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari target 1.988.600 orang realisasi hanya 817.282 atau realisasi kinerja 41,10%, namun untuk Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau mencapai target, dengan realisasi kinerja 305,61%. Indikator Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2022 sudah Tercapai yaitu sebesar 2,31%, untuk wisatawan nusantara juga telah mencapai target yaitu diangka 1,91%. Indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau pada tahun 2022 sudah tercapai yaitu sebesar 45,67% dari 22,67% yang di targetkan. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 9 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, terdapat sebanyak 2 indikator dengan status Belum Tercapai dan 7 indikator dengan status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 % Realisasi Kinerja Status 0 I I I I I I I I I I I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 116 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 2,73 2,2 2,3 2,31 100,43 tercapai 2,7 2 Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 1,66 1,7 1,75 1,91 109,14 tercapai 2,1 3 Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau. % 22,76 22 22,7 45,67 201,19 tercapai 43,00 Program Pemasaran Pariwisata 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang 408.005 325.000 370.500 569.610 153,74 tercapai 994.553 5 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Orang 7.153.725 1.630.000 1.988.600 817.282 41,10 Belum tercapai 4.405.41 4 6 Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Milyar Rp 14.399,00 3.257,30 3.996,80 12.215 305,61 tercapai 11.113,5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 7 Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan % 7,75 3 3 1,63 54,33 Belum tercapai 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 8 Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya % n/a 2 2 2,05 102,50 tercapai 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 117 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Daerah Provinsi 9 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Dinas Pariwisata, 2023
27.Pertanian Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian. Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah- buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Gambaran capaian indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2022 cukup baik, diantaranya; Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak target 1,20% terealisasi sebsar 2,35%, Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan target 1% terealisai 1,56%, Persentase Angka Kesembuhan Penyakit, target 62,00% sedangkan realisasi 64,75%. Nilai Tukar Petani (NTP) dari target 99,88% terealisasi sebesar 103,44%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 12 indikator yang tersebar pada 5 progam pembangunan. Dari ke 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2022, semua indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 118 | P a g e Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1 Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak % 1,10 1,10 1,20 2,35 195,83 tercapai 1,40 2 Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian % 55,21 55,21 59 89,98 151,25 tercapai 76,99 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan % -4,50 1,29 1 1,56 115,56 tercapai 1,64 4 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura % -2,60 0,52 0,74 0,86 116,22 tercapai 1,03 5 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan % 1,40 2,50 2,80 2,92 104,29 tercapai 3,8 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 6 Persentase Angka Kesembuhan Penyakit % 60,00 61,00 62,00 64,75 104,44 tercapai 66,00 7 Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat % 67,50 58,17 58,50 79,75 136,32 tercapai 62,00 Program Pengendalian dan Penanggulangan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 119 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDBencana Pertanian 8 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) % 37,50 37,50 38,00 62,50 164,47 tercapai 45,0 9 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) % 52,23 62,40 72,50 84,43 116,46 tercapai 74,80 10 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) % 15,00 20,00 20 98,88 494,40 tercapai 20 Program Penyuluhan Pertanian 11 Nilai Tukar Petani (NTP) Rasio 99,84 99,84 99,88 103,34 103,46 tercapai 99,99 12 Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya % 40 40 42 49,02 116,71 tercapai 56 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2023
28.Kehutanan Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada 4 indikator, dimana masing-masing indikator telah memenuhi target pada tahun 2022, diantaranya; Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan target 27,1 milyar realisasi sebesar 28,34 milyar, rehabilitasi lahan kritis target 5 ha terealisasi sebesar 330 ha, Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat realisasi 100%, Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau juga terealisasi 100%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel berikut : 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 120 | P a g e Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kehutanan Program Pengelolaan Hutan 1 Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Miliar Rp 25,31 27 27,1 28,34 104,58 tercapai 27,5 2 Rehabilitasi Lahan Kritis ha 5 5 5 330 6600,00 tercapai 50 ha Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 3 Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat Ha 88 500 500 500 100,00 tercapai 500 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4 Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau DAS 2 2 2 100,00 tercapai 2 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023
29.Energi dan Sumber Daya Mineral Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta perpolitikan dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan

(4)Ketenagalistrikan. Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah cukup baik, dilihat pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi yang telah mencapai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 121 | P a g e target, demikian juga Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi(Energy Mixed) dari target 13% pada tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 14,17%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 6 indikator yang telah rilis data tahun 2022, seluruh indikator telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 1 Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan % 43,33 36,7 36,36 36,36 100,00 tercapai 90,91 Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2 Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) % 0,13 12 13 14,17 109,00 tercapai 16 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 3 Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan % 82,11 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 4 Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik % 91,35 95 98 100 102,04 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 6 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 122 | P a g e

30.Perdagangan Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulau Riau dilihat dari Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 dari target 100% terealisasi sebesar 100%, Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan dari target yang ditetapkan 70% terelisasi 74,38%, sementara nilai inflasi dari target 3,14% realisasi sebesar 5,83% terjadi kenaikan inflasi yang cukup signifikan (realisasi kinerja -82,52%). Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan dari target 3,5% realisasi sebesar 24,33%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 6 program (program pembangunan), dari ke 6 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 5 indikator dengan status Tercapai, dan 1 indikator dengan status Belum Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Perdagangan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 1 Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan % 0 35 100 100 100,00 tercapai 70 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan % 0 50 70 74,38 106,26 tercapai 70 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 123 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3 Nilai Inflasi % 0 2,26 3,14+1 5,83 -82,53 Belum tercapai 2,85+1 Program Pengembangan Ekspor 4 Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau % 6,5 3,5 3,5 24,33 695,14 tercapai 3,5 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 5 Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan % <20 <20 <20 8 180 tercapai <20 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 6 Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat % 0 68 80 80 100 tercapai 80 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023
31.Perindustrian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; dan Pengelolaan Sistem lnformasi lndustri Nasional (SIINas). 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 124 | P a g e Kinerja urusan perindustrian dilihat dari Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB pada tahun 2022 dengan target 38,5 milyar dapat terealisasi sebesar 41,84 milyar, persentase izin usaha industri dari target 60 % dapat terealisasi sebesar 60% di tahun 2022, jumlah dokumen informasi industri juga telah mencapai target pada tahun 2022. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustri ditunjukkan melalui 4 Indikator yang tersebar pada 4 program Dari ke 10 indikator yang telah rilis data tahun 2022, sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Miliar Rp 41,7 38,5 38,5 41,84 108,68 tercapai 39,5 Program Pengendalian Izin Usaha Industri 2 Persentase Izin Usaha Industri % 0 46,92 60 60 100,00 tercapai 100 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 3 Jumlah Dokumen Informasi Industri Dokumen 0 0 1 1 100,00 tercapai 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100,00 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 125 | P a g e
32.Transmigrasi Salah satu urusan pilihan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan transmigrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan. Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari 3 indikator yaitu, Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan pada tahun 2022 ditargetkan 33,3% namun realisasinya hanya 25% artinya belum mencapai target yang ditetapkan, Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi target pada tahun 2022 sebesar 25,8% namun realisasi 21,23% juga belum mencapai target, Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan juga belum memnuhi target, diman target tahun 2022 sebesar 6,25% namun capaian hanya 3,12%. Ketiga indikator kinerja urusan transmigrasi belum memnuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sehingga diperlukan upaya keras di masa yang akan datang agar bisa tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan transmigrasi dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.62 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Transmigrasi Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 126 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status 1 Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan % n/a n/a 33,3 25 75,05 Belum tercapai 33,3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2 Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi % n/a 23 25,8 21,23 82,28 Belum tercapai 45,9 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3 Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan % n/a n/a 6,25 3,12 49,92 sulit tercapai 31,25 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023
33.Unsur Penunjang Perencanaan Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang - undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 127 | P a g e 2005-2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral. Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD hanya memiliki capaian 100% pada tahun 2022. Selain itu Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah miliki capaian sebesar 98,98%, dan keselarasan muatan RKA perangkat daerah dengan RKPD memiliki capaian 95,95% sesuai dengan target tahun 2022. Penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui 3 program dan 4 indikator secara keseluruhan telah mencapai target tahun 2022. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.63 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Perencanaan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota % n/a 80 82 100 121,95 tercapai 90 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 128 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2 Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD % 100% 100 100 98,98 98,98 tercapai 100 3 Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD % n/a 95 95 95,95 101,00 tercapai 95 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023
34.Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian pada tahun 2022 sebesar 75% sesuai dengan target tahun 2022, dengan realisasi capaian target 100%. Selain itu indikator Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah tahun 2022 memiliki realisasi sebesar 48,78% di atas target sebesar 35%. Secara lebih rinci capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 129 | P a g e Tabel 2.64 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 65 70 75 75 100,00 tercapai 2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 20 30 35 48,78 139,37 tercapai Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2023
35.Unsur Penunjang Keuangan Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan sudah 100% perangkat daerah yang menyampaikan laporan. Namun Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan belum memenuhi target, dari target sebesar 91% pada tahun 2022 terealisasi hanya 81,27% saja. Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD sudah tercapai. Selain itu dilihat dari realisasi Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah dari target 4,89% pada tahun 2022 terealisasi sebesar 25,32%, jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan mencapai target yang ditetapkan, 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 130 | P a g e Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan target pada tahun 2022 sebesar 15.300 wajib pajak realisasi 49.090 wajib pajak (kinerja realisasi 320,85%), namun persentase piutang pajak daerah yang tertagih dari target 22% hanya terealisasi sebesar 0,41%. Pada indikator Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81%. Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 10 indikator yang tersebar pada 6 program. Dari 10 indikator tersebut terdapat 7 indikator dengan status telah mencapai target tahun 2022; dan 3 indikator tidak mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program unsur penunjang keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.65 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Keuangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan % 98 90 91 81,27 89,31 Belum tercapai 93 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 3 Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4 Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah % -12,81 2,50 4,89 25,32 517,79 tercapai 5,24 5 Jumlah Pengembangan Jenis Pelayanan 1 1 1 1 100,00 tercapai 1 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 131 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDTeknologi Informasi Pelayanan 6 Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan Pengguna Sistem Aplikasi 14.200 15.000 15.300 49.090 320,85 tercapai 16.561 7 Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih % 29,69 20 22 0,4121 1,87 Belum tercapai 30 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8 Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan % 56 66 81 81 100,00 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 9 Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya % -18,77 -25,58 11,91 -50,78 -426,3644 Belum tercapai 11,08 10 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 11 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023
36.Unsur Penunjang Kepegawaian Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 132 | P a g e Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabaran. Kinerja unsur penunjang kepegawaian pada tahun 2022 sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator diantaranya: Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan capaiannya 47,97 memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebsar 44,63%, Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi juga memenuhi target denga capaian 96,37% dari target yang ditetapkan yaitu 73%, persentase ASN yang memiliki kinerja baik juga memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian 98,08% dari target 95%. Fungsi Kepegawaian memiliki 2 program dan 4 indikator, dari 4 indikator tersebut telah mencapai target tahun 2022. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kepegawaian Program Kepegawaian Daerah 1 Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan % n.a 43,42 44,63 47,97 107,48 tercapai 49,46 2 Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi % n.a 70 73 96,37 132,01 tercapai 85 3 Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik % n.a 95 95 98,08 103,24 tercapai 98 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100 tercapai 100 Sumber: Badan Kepegawaian dan Korpri, 2023 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 133 | P a g e
37.Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Kinerja fungsi Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2022 sudah memiliki capaian yang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 32% capainnya sebesar 28,4% (realisasi kinerja 88,76%). Fungsi Pendidikan dan pelatihan memiliki 1 program dan 1 indikator, dari 1 indikator tersebut telah mencapai target tahun 2022. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut. Tabel 2.67 Capaian Kinerja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pendidikan dan Pelatihan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi % n.a 30 32 28,4 88,75 tercapai 50 Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023
38.Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penantaan Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi. Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD sejauh ini dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dari target tahun 2022 sebesar 72% memiliki capaian 80%. Hal yang sama juga terjadi Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD capaiannya diangka 100%. Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di lakukan melalui 2 program dan 3 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2022. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 134 | P a g e Tabel 2.68 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1 Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 68 70 72 80 111,11 tercapai 80 2 Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % n/a 100 100 100 100,00 tercapai 100 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 3 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Sekretariat DPRD, 2023
38.Sekretariat Daerah, Pengelolaan Penghubung dan Pengelolaan Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Hukum; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Organisasi dan Korpri; dan Biro Humas, Protokol, dan Penghubung. Program biro pemerintahan dan otonomi daerah dengan indikator Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) masih belum mencapai target, dari target 3,03 capaian di tahun 2022 hanya di angka 2,67. Capaian indikator Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan pada Biro hukum sudah mencapai target yang ditetapkan dari 100% target capaiannya 108%. Capaian indikator Tingkat kematangan daerah pada biro organisasi capaian indikatornya 45,17% berada di atas target sebesar 38,6%. Capaian 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 135 | P a g e indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan pada biro kesejahteraan rakyat capaian sebesar 29% sesuai denga target yang ditetapkan. Capaian indikator Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti pada biro perekonomian dan pembangunan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indikator Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sudah mencapai target yang telah ditetapkan, dari target 8,2% terealisasi juga sebesar 8,2%. Capaian indikator Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi dari target sebesar 35% terealisasi 49% atau mencapai target. Capaian indikator Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target yang ditetapkan sebesar 86% terealisasi sebesar 43,35% hal ini dikarenakan pagu alokasi pada Biro Administrasi Pimpinan tidak sesuai (tidak mencapai) pagu pada Dokumen Renstra yang sudah ditetapkan. Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dilakukan melalui 10 program dan 10 indikator kinerja. Dilihat dari capaian tahun 2022 terdapat 2 indikator yang belum mencapai target tahun 2022 dan 6 indikator yang telah mencapai target tahun 2022. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.69 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Pengelolaan Penghubung dan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Sekretariat Daerah Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1 Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Skor 3,0221 3,0221 3,03 2,67 88,12 Belum tercapai 3,06 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2 Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan % 100 100 100 108 108 tercapai 100 Program Penataan Organisasi 3 Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Skor n/a 37,1 38,6 45,17 117,02 tercapai 44,60 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 136 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Program Kesejahteraan Rakyat 4 Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan % n/a n/a 20 20 100,00 tercapai 100 Program Perekonomian dan Pembangunan 5 Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti % n/a 90 90 90 100,00 tercapai 100 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 6 Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual % 85 88 90 106 100,95 tercapai 100 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 7 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 8 8,1 8,2 8,2 100,00 tercapai 8,6 Program Pelayanan Penghubung 8 Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi % 85 85 86 86,55 100,00 tercapai 90 Program Pengelolaan Perbatasan 9 Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi % n/a n/a 35 49 140 tercapai 90 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 137 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 10 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 85 85 86 37,28 43,35 sulit tercapai 90 Sumber: Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Perbatasan, Badan Penghubung, 2023
39.Pengawasan Jika dilihat berdasarkan capaian indikator pada inspektorat hampir sebagian besar telah mencapai target, beberapa indikator yang mencapai target diantaranya; Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN 100% dengan capaian 100%, Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN 100% dengan capaian 100%, Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau, dan Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas capaian 100%. Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat capain juga di angka 100%, Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK dari target 80% capaian di angka 85%, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas dari target 78% capaian di angka 88%, Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban dari target 78% terealisasi 80%. Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dari target 80% capaian di angka 90%, Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan target 100% capaian 100%. Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 12 indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 12 indikator yang telah rilis data tahun 2022, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yakni Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan target 75% realisasi di angka 63%, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD target 60% capaian masih berada diangka 39%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 138 | P a g e Tabel 2.70 Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % % 100 100 100 100 100 tercapai 100 2 Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100% % 97 90 100 100 100 tercapai 100 3 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Skor Hijau Hijau Hijau Hijau 100 tercapai Hijau 4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas % N/A 5 6 6 100 tercapai 35 Program Penyelenggaraan Pengawasan 5 Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat % <10 <10 <10 <10 100 tercapai <6 6 Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK % 84 84 80 85 106,25 tercapai 85 7 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan % 50 50 75 63 84,00 Belum tercapai 95 8 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas % 65 70 78 88 112,82 tercapai 87 9 Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban % n/a n/a 78 80 102,56 tercapai 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 139 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD 10 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD % 58,5 50 60 39 65,00 sulit tercapai 100 11 Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi % 41,185 80 80 90 112,50 tercapai 84 12 Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan % 100 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Inspektorat Daerah, 2023
40.Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Secara keseluruhan kinerja indikator pada urusan Kesatuan Bangsa dan Pensisikan Politik telah mencapai target. Kinerja indikator program pada Urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui sebanyak 7 Indikator program yang tersebar di sejumlah 6 Program Pembangunan. Secara rinci realisasi indikator program Urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.71 Capaian Kinerja Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMD Tahun 2020 Tahun 2021 Target Tahun 2022 Realisasi Tahun 2022 Realisasi Kinerja Status Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1 Persentase Konflik antar suku dan etnis % 0 0 0 0 100 tercapai 0 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 2 Persentase Konflik antar Agama % 0 0 0 0 100 tercapai 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 140 | P a g e No Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Awal RPJMD Pencapaian Target Kinerja Program Target Akhir RPJMDProgram Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 3 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani % 100 100 100 100 100 tercapai 100% Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4 Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) % 66,90 - - - 100 tercapai - 5 Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat % 100 100 100 100 100 tercapai 100 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6 Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan % 84,21 80 83 97,86 117,90 tercapai 93 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 7 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % n/a 100 100 100 100,00 tercapai 100 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 141 | P a g e 2.2 Hasil Evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Berdasarkan hasil evaluasi TPB/SDGs, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 2.72 Tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Riau Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan 1. Sinkronisasi data kemiskinan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
2.Menyelesaikan kesenjangan antara data kemiskinan makro (Susenas) dengan tingkat kemiskinan mikro (by name by address).
3.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kebijakan/program/kegiatan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara input yang diberikan untuk programprogram penanggulangan kemiskinan dengan signifikansinya terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
4.Mengoptimalkan peran multi pihak untuk Bersama-sama terlibat dalam pengentasan kemiskinan, baik melalui dunia usaha dan dunia industri (DUDI), perguruan tinggi, maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
5.Meningkatkan tata kelola pelaksanaan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki hak.
6.Menguatkan ketahanan daerah, termasuk wilayah kabupaten dan kota dalam rangka mengurangi risiko bencana yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
7.Meningkatkan proporsi anggaran belanja/pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan perlindungan sosial). Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan Tantangan
1.Meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang memenuhi syarat beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Hal tersebut terkait dengan peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan dan juga perikanan di wilayah Provinsi Kepualauan Riau.
2.Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
3.Meningkatkan tingkat keswadayaan pangan. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa kepulauan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 142 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB itu, agar tidak terjadi ketergantungan pangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija.
4.Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
5.Meningkatkan keterjangkauan dan kemampuan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk akses bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
6.Meningkatkan pemenuhan sumberdaya manusia ahli gizi di fasilitas-fasilitas pelayanan Kesehatan.
7.Meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan kepada ibu hamil, khususnya ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
1.Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil, balita dan bayi. Hal tersebut mengingat angka kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau masih tinggi bahkan di tahun 2021 angkanya mencapai 241,3 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih adaya ibu hamil yang melakukan persalinan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan juga ibu hamil yang melaksanakan persalinan di luar fasilitas kesehatan. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai angka 91,7% pada tahun 2021. Sedangkan perempuan hamil yang melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan baru 90,7%.
2.Pemenuhan kebutuhan ideal tenaga kesehatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut karena sampai dengan tahun 2021 rasio tenaga Kesehatan khususnya dokter masih dibawah kondisi ideal, dan masih di bawah rasio dokter per satuan penduduk tingkat nasional. Selain dokter, rasio tenaga medis di Provinsi Kepulauan Riau juga masih belum bisa memenuhi kebutuhan yang ideal.
3.Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat bagi masyarakat, khususnya melalui pola konsumsi pangan yang bergizi dan peningkatan aktifitas fisik.
4.Meningkatkan kualitas dan kuantitas KIE penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.
5.Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan keluarga berencana, baik dari sisi pemberian informasi dan edukasi, penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi khususnya di daerah-daerah yang aksesnya sulit. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
1.Perkembangan teknologi dan akses terhadap pelayanan global dalam rangka revolusi industri 5.0 membutuhkan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 143 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB kualitas sumber daya yang tinggi. Komptensi di berbagai bidang sangat dibutuhkan. Tingkat literasi generasi yang masih rendah cenderung sedang akan menghambat mereka akan perkembangan pengetahuan dan akses terhadap pelayanan global.
2.Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah menghambat pengembangan dan pencapaian berbagai capaian pembangunan daerah. Kondisi ini masih ditambah dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMA yang cukup besar merupakan tantangan yang harus dapat diselesaikan dengan berbagai program atau kegitan yang relevan seperti peningkatan pendidikan kesetaraan dan penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah.
3.Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian partisipasi sekolah adalah daerah pesisir cenderung memiliki angka partisipasi yang rendah. Penyebab rendahnya partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah tidak hanya semata faktor ekonomi, namun faktor motivasi memberikan kontribusi cukup besar.
4.Upaya menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif masih belum sesuai dengan harapan, upaya sekolah inkulsif pada jenjang pendidikan SMA/SMK belum maksimal di seluruh provinsi, perundungan masih terjadi dan menunjukkan angka yang cukup tinggi 2,8% siswa mengalami perundungan dan sebagaian besar guru SMA/SMK belum bersertifikasi pendidik, guru SMA/SMK bersertifkasi pendidik sebesar 23,43% pada tahun 2021. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender 1. Mendorong implementasi kebijakan kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi.
2.Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami dan peningkatan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
3.Mendorong peningkatan usia kawin pertama untuk perempuan, dan mengendalikan angka pernikahan dini.
4.Mendorong peran perempuan dalam berbagai sektor melalui peningkatan pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi.
5.Mendorong keterwakilan perempuan dalam politik dengan peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan.
6.Mendorong peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi. Tujuan 6 : Air Bersih dan Terjangkau
1.Meningkatkan ketersediaan air baku yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 144 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB kebutuhan air.
2.Meningkatkan komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan.
3.Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui penyediaan sarana dan prasarana.
4.Meningkatkan pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan.
5.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
1.Wilayah yang belum terjangkau listrik berada di desa/desa pada wilayah terpencil yang menyulitkan penyediaan daya listrik oleh PLN maupun swasta, sehingga menyebabkan rasio elektrifikasi rumah tangga belum mencapai 100%. Penyediaan infrastruktur pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan di wilayah tersebut memerlukan biaya investasi yang tinggi, namun jumlah penduduk yang akan memanfaatkan listrik hanya sedikit, menjadikan keengganan bagi investor untuk membangun pembangkit listrik di wilayah tersebut karena kurang menguntungkan.
2.Peningkatan Bauran Energi Terbarukan menghadapi tantangan yaitu realisasi investasi yang masih sangat kecil, walaupun pemerintah telah memberikan insentif bagi para pengusaha yang akan memanfaatkan dan mengembangkan energi baru terbarukan. Disamping itu, belum adanya payung hukum yang jelas terkait pengelolaan dan pemanfaatan EBT. Hal ini menyebabkan pengusaha enggan melakukan investasi di dalam bidang energi baru terbarukan. Disisi yang lain, pengembangan energi baru terbarukan tidak dapat terlepas dari teknologi yang terus berkembang di luar negeri, sehingga Indonesia memerlukan tenaga kerja asing yang berpengalaman di bidang ini menyebabkan biaya produksi listrik yang bersumber dari pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi semakin besar, sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga jual listrik hasil pemanfaatan energi baru terbarukan, menyebabkan akses pemanfataan EBT oleh masyarakat masih rendah. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
1.Tantangan yang cukup berat adalah berkaitan dengan upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada produktivitas tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang murah yaitu Rp. 21.247 per jam menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 145 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Sedangkan pertumbuhan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.
2.Tingginya angka pengangguran dan rendahnya proporsi lapangan kerja informal serta rendahnya akses UMKM terhadap kredit murah merupakan tantangan yang harus dihadapi ke depan. Perlu upaya yang serius terutama dalam peningkatan investasi ke Provinsi Kepri untuk memacu pertumbuhan lapangan pekerjaan dan fasilitasi serta pendampingan UMKM dalam pengembangan usaha dan akses kredit murah agar tercipta perkembangan UMKM yang juga mampu menyerap tenaga kerja.
3.Penduduk usia muda (15 – 24 tahun) yang tidak bersekolah dan tidak bekerja serta tidak sedang dalam pelatihan serta pekerja anak cukup besar di Provinsi Kepri merupakan tantangan yang cukup berat dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kualitas tenaga kerja. Perlu strategi khusus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk usia muda yang tidak sekolah dan tidak bekerja antara lain dengan pemberian bantuan pelatihan atau diberikan motivasi untuk kembali sekolah.
4.Pemulihan dayatarik wisata pada destinasi wisata di Kepri merupakan tantangan cukup berat karena saat ini kunjungan wisata ke Kepri menurun drastis di masa pandemi. Peningkatan kunjungan wisatawan menurut beberapa teori mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tantangan : 1. Mendorong peningkatan kuantitas maupun kualitas jalan.
2.Meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antar wilayah.
3.Mendorong perkembangan sektor industri manufaktur.
4.Mendorong peningkatan sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kajian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.Mendorong perkembangan ekspor produk industri berteknologi tinggi.
6.Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pelayanan mobile broadband. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
1.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 146 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki.
2.Salah satu parameter yang dijadikan ukuran menjamin kesempatan yang sama adalah kesamaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Indeks Kebebasan Sipil merupakan indikator yang menggambarkan hal tersebut. Klasifikasi tingkat kebebasan sipil “baik” jika nilai indeks >80, “sedang” jika nilai indeks 60 – 80, dan “buruk” jika nilai indeks <60. Secara umum dari tahun 2017 spampai 2019 indeks kebebasan sipil mengalami peningkatan. Meningkatnya indeks kebebasan yang ada di Provinsi Kepri perlu diarahkan pada hal yang positif dan perlu difasilitasi agar kebebasan sipil dalam berkumpul, berserikat, berpedapat dan berkeyakinan mengarah hal konstruktif dalam kerangka demokrasi mengarah pada persatuan dan kesatuan bangsa.
3.Kondisi perekonomian global yang cenderung mengarah pada krisis ekonomi perlu diwaspadai agar tidak terjadi di Provinsi Kepri khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kesehatan perbankan yang cukup baik dengan Nilai Net Present Loan sebesar 3,57% masih menunjukkan bahwa Kesehatan perbankan di Provinsi Kepri cukup baik. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
1.Mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh.
2.Meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3.Mendorong peningkatan konektivitas intermoda.
4.Meningkatkan penyediaan sarana tranportasi massal.
5.Mendorong perlindungan konservasi pada semua warisan budaya dan alam.
6.Meningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
7.Meningkatkan deteksi perubahan iklim dan bencana. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung jawab
1.Meningkatkan kesadaran pelaku usaha/kegiatan terhadap permasalahan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan disebankan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah Limbah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 147 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB Pelayanan Kesehatan, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang tumbuh. Hal di atas disebabkan mahalnya biaya yang akan dikeluarkan oleh kapal-kapal maupun perusahaan dalam pengelolaan limbah B3.
2.Pengelolaan sampah dengan dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi yang tepat. Hal tersebut mengingat sampai saat ini, pengelolaan sampah dan limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih secara konvensional.
3.Menekan angka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat aktivitas industri dan pertambangan yang belum ramah lingkungan. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim
1.Penangulangan bencana menghadapi tantangan besarnya potensi bahaya bencana alam berdasarkan Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi: (1) Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan; (2) Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi; (3) Potensi Bahaya Tanah Longsor; (4) Potensi Banjir dan Banjir Bandang; (5) Potensi Bahaya Gempa Bumi; (6) Potensi Bahaya Kekeringan; (7) Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi; (8) Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim; (9) Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit; (10) Potensi Bahaya Pandemi Covid-19. Tantangan lain dalam upaya penanggulangan bencana yaitu keberadaan Desa/Kelurahan Tangguh bencana yang masih minim, dan lemahnya perhitungan kaji cepat yang dilakukan oleh relawan penanggulangan bencana baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga laporan yang ada belum didukung data yang valid terhadap jumlah kerugian dari dampak bencana yang terjadi.
2.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menghadapi tantangan banyaknya aktivitas yang menghasilkan emisi CO2, seperti: (1) pembangkit listrik berbahan bakar fosil sebagai salah satu penghasil emisi CO2 yang besar mencapai 42%; (2) proses industri dan penggunaan produk; (3) aktivitas pertanian dan kehutanan seperti pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia berlebih dan penggunaan pupuk organic yang belum terfermentasi; (4) alih fungsi lahan; dan (5) pengelolaan limbah. Tantangan lainnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya belum banyak digunakan sebagai pengganti energi listrik berbahan bakar fosil. Tujuan 14 : Ekosistem Lautan 1. Praktek illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing yang disebabkan masih rendahnya tingkat 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 148 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktifitas usaha yang dijalankannya.
2.Alih fungsi hutan mangrove yang mempengaruhi kondisi ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Alih fungsi hutan mangrove terutama disebabkan desakan pembangunan kebutuhan lahan untuk pembangunan aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan kayu mangrove untuk industri arang. Beberapa wilayah kerusakan ekosistem mangrove diikuti dengan permasalahan lingkungan seperti abrasi pantai, banjir, intrusi air laut, sedimentasi, penurunan produktivitas perikanan, dan terjadinya kehilangan beberapa pulau kecil. Dan bahaya yang kini semakin mengancam Batam adalah intrusi air laut (salinitas tinggi) ke daratan. Hal ini dapat dipahami karena kerusakan ekosistem mangrove berarti hilangnya bufferzone (daerah penyangga) yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir, pantai dan daratan, termasuk menyangga air asin untuk tidak meresap dan masuk ke daratan. Dapat dibayangkan jika ini terjadi, tentunya akan mengancam ketersediaan air bersih.
3.Penerapan pengelolaan kawasan perikanan dengan pendekatan berbasis ekosistem menghadapi tantangan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4.Pencemaran laut oleh sampah. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
5.Limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/sludge oil yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Penanganan tumpahan minyak di laut dan/atau pembuangan limbah minyak hitam/sludge oil ke laut ini belum efektif sehingga memerlukan koordinasi Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau yang lebih intensif. Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
1.Degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan terlihat dari adanya lahan kritis sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang tepat. Lahan kritis akan menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir. Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi (untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut), fungsi produksi (media 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 149 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB tumbuh dan berkembang tanaman pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan), dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2.Penurunan keanekaragaman hayati daratan seiring dengan peningkatan alih fungsi lahan. Upaya mempertahankan keanekaragaman hayati memerlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
1.Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain masih terdapatnya kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian dan trauma psikologis baik terhadap orang dewasa dan anak-anak. Korban kasus kekerasan yang melaporkan kepada polisi tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 358 orang pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 sebesar 329 orang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan.
2.Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat diantaranya: a) persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia. b) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang. c) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan Pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.
3.Tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun kelembagaan yang Tangguh adalah upaya mempertahankan pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama- sama. Hal ini menunjukkan bahwa zero tolerance terhadap korupsi makin melekat di masyarakat. Upaya 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 150 | P a g e Tujuan Tantangan dalam Pencapaian TPB mempertahankan perilaku anti korupsi di Provinsi Kepri, Hasil Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas Laporan Keuangan; Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4.Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas. Implementasi Permenpan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik perlu dilakukan secara periodik. Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan
1.Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk pengelolaan investasi dan pelaksanaan program pembangunan.
2.Meratakan pembangunan di bidang telekomunikasi untuk menjangkau daerahdaerah dengan akses yang sulit dijangkau. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah (Isu strategis) Isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai berikut:
1.Potensi Maritim yang Belum Optimal Dikembangkan Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Propinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 151 | P a g e
2.Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG’s/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah. Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebesar 68,66, belum mencapai target tahun 2022 sebesar 69,77.
3.Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal Kualitas SDM ditunjukkan dengan nilai indeks pembangunan manusia. Angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 76,46 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,79. Perlu ada peningkatan komponen pembentuk IPM yang meliputi: Rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 10,39 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah 12,99 tahun, Angka Harapan Hidup sebesar 70,5 tahun dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 14 469 ribu rupiah.
4.Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstreem Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidak-tidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03 persen), berkurang sebanyak 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 152 | P a g e mengalami kenaikan, sebelumnya berada di angka 5,75% namun di tahun 2022 menjadi 6,03. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan, dan menghapus kemiskinan ekstreem pada tahun 2024. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
5.Disparitas Antar Wilayah yang Masih Terjadi Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakah salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan pendapatan antar penduduk terlihat dari nilai indeks gini. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,325 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,339. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur ditiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.
6.Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi amanatSustainable Development Goals (SDG’s), dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 153 | P a g e wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sektor perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Infrastruktur lain yang perlu menjadi perhatian adalah infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan. Beberapa permasalahan terkait infrastruktur yang perlu pembenahan mencakup penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana akses sanitasi, penyediaan sarana air baku dan irigasi, sarana akses air bersih, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta penyediaan prasarana dan sarana transportasi untuk menunjang konektivitas antar pulau.
7.Budaya Melayu dan Nasional yang Belum Berkembang Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifattangible (aset budaya yang kasat mata) maupunintangible (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budayatangible berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budayaintangible. Warisan budayaintangible termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 154 | P a g e Permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda di Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahan lain yang dihadapi terkait isu budaya melayu dan nasional yaitu belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya daerah. Hal ini ditunjukkan oleh indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dengan capaian yang masih rendah. 2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut: 1) Urusan Pendidikan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

a.Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB
b.Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan dan belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 2) Urusan Kesehatan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:
a.Belum optimalnya kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
b.Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan
c.Masih terjadinya kematian ibu dan balita.
d.Belum optimalnya penanganan Balita stunting.
e.Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.
f.Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)
g.Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:
a.Belum optimalnya penyediaan air baku, pembangunan waduk/embung air
b.Perlunya cakupan akses sanitasi dan air minum layak.
c.Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase
d.Belum optimalnya peningkatan infrastruktur konektivitas antar pulau dan pengembangan kawasan strategis
e.Perlunya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 155 | P a g e 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:
a.Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh dan permukiman tidak layak huni
b.Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung lingkungan yang sehat 5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah:
a.Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dan penanganan kebakaran
b.Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan penanganan darurat bencana. 6) Urusan Sosial Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial
b.Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga miskin dan keluarga rentan miskin
c.Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan 7) Urusan Tenaga Kerja Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:
a.Belum optimalnya peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
b.Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
c.Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal 8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
b.Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 156 | P a g e 9) Urusan Pangan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan yaitu belum optimalnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat 10) Urusan Pertanahan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah pengembangan infrastruktur terhambat oleh masalah pembebasan lahan. 11) Urusan Lingkungan Hidup Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:
a.Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, dipengaruhi kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
b.Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
c.Masih kurangnya pengurangan dan penanganan sampah. 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu belum optimalnya penyediaaan dan pemanfaatan profil kependudukan. 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:
a.Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa.
b.Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB 15) Urusan Perhubungan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:
a.Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan
b.Ketersediaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan keamanan transportasi masih belum optimal 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 157 | P a g e
c.Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan. 16) Urusan Komunikasi dan Informatika Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah:
a.Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal
b.Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang belum merata 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya fasilitasi dan pengembangan UMKM.
b.Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM, pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap koperasi. 18) Urusan Penanaman Modal Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:
a.Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
b.Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
c.Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam. 19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:
a.Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum optimal
b.Kurangnya pembinaan olahraga 20) Urusan Statistik Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. 21) Urusan Persandian Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih kurang. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 158 | P a g e 22) Urusan Kebudayaan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:
a.Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari budaya melayu dan budaya nasional.
b.Belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya melayu dan budaya nasional 23) Urusan Perpustakaan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah kurangnya minat baca masyarakat. 24) Urusan Kearsipan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah pengelolaan arsip yang belum optimal, terkendala oleh: masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis; belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun; belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar. 25) Urusan kelautan dan perikanan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:
a.Belum optimalnya produksi perikanan, dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut, Masih terjadinya Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing, dan kurangnya Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap
b.Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya
c.Kesejahteraan nelayan belum maksimal
d.Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum maksimal. 26) Urusan Pariwisata Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan pariwisata sebagai berikut:
a.Kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang masih kurang optimal, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan destinasi obyek wisata; Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
b.Belum optimalnya pengembangan, pendampingan, pemberdayaan dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 159 | P a g e pemasaran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif. 27) Urusan Pertanian Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah:
a.Belum optimalnya produktivitas pertanian dan peternakan.
b.Belum optimalnya peningkatan kapasitas petani, penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan petenakan.
c.Belum optimalnya kapasitasnya/kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan bidang keahliannya. 28) Urusan Kehutanan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. 29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:
a.Belum terpenuhinya Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau
b.Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT)
c.Belum optimalnya Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya 30) Urusan Perdagangan Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:
a.Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah
b.Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). 31) Urusan Perindustrian Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri. 32) Urusan Transmigrasi Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:
a.Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi
b.Belum optimalnya satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 160 | P a g e 33) Unsur Penunjang Sekretariat Daerah Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat daerah adalah reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya. 34) Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. 35) Unsur Penunjang Perencanaan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang perencanaan adalah belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 36) Unsur Penunjang Keuangan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang keuangan adalah:
a.Belum optimalnya peningkatan retribusi dan pajak daerah, penarikan piutang pajak, dan inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik.
b.Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. 37) Unsur Penunjang Kepegawaian Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kepegawaian adalah:
a.Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.
b.Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang.
c.Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai 38) Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang Pendidikan dan pelatihan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN. 39) Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan adalah kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 161 | P a g e 40) Unsur Penunjang Pengawasan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengawasan adalah:
a.Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah
b.Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
c.Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD 41) Unsur Penunjang Pengelolaan perbatasan Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan perbatasan adalah belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan. 42) Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang pengelolaan penghubung adalah belum optimalnya pelayanan penghubung. 43) Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Permasalahan pembangunan daerah pada unsur penunjang kesatuan bangsa dan politik adalah adanya potensi konflik sosial dan politik pada masa pemilu serentak tahun 2024. Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis RKPD dapat Dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.73 Keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis RKPD Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Kelautan dan Perikanan • Produksi Perikanan Tangkap baru mencapai 304.489,16 ton dari target 307.076,60. • Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya baru mencapai 27.436,03 ton, ditargetkan tahun 2026 sebesar 35.288,63 ton. • Nilai Tukar Nelayan/NTN baru mencapai 112,58% dari target 115%. • Kawasan Konservasi yang Dikelola baru mencapai 1 kawasan dari target sebesar 3 kawasan • Belum optimalnya produksi perikanan, dipengaruhi oleh Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut, Masih terjadinya Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing, dan kurangnya Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap • Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya • Kesejahteraan nelayan Potensi Maritim yang belum optimal dikembangkan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 162 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis konservasi. belum maksimal • Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum maksimal. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Persentase UMKM yang dikembangkan baru mencapai 23,65% dari target 25,86%. • Beberapa indikator terkait UMKM telah mencapai target tahun 2022, namun belum mencapai target akhir RPJMD seperti Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan, dan Rasio Wirausaha Baru • Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan baru mencapai 12,27% dari target 13,80%. • Beberapa indikator terkait Koperasi telah mencapai target tahun 2022, namun belum mencapai target akhir RPJMD seperti Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam; Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan; Persentase Koperasi yang diawasi; Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya. • Belum optimalnya fasilitasi dan pengembangan UMKM. • Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM, pengawasan, penilaian dan pembinaan terhadap koperasi. Urusan Penanaman Modal • Beberapa indikator capaiannya telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti Nilai • Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). • Belum optimalnya 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 163 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP; Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal; dan Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur. • Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam. Urusan Pariwisata • Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara baru mencapai 817.282 dari target tahun 2022 sebesar 1.988.600 • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara; Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara; Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau; Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara. • Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan baru mencapai 1,63% dari target tahun 2022 sebesar 3%. • Kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan yang masih kurang optimal, disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan destinasi obyek wisata; Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya promosi pariwisata serta tourism linkage networking antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. • Belum optimalnya pengembangan, pendampingan, pemberdayaan dan pemasaran, serta perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif. Urusan Pertanian • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti: • Belum optimalnya produktivitas pertanian dan peternakan. • Belum optimalnya peningkatan kapasitas 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 164 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan; Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura; Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan; dan Persentase Angka Kesembuhan Penyakit; Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya. petani, penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan petenakan. • Belum optimalnya kapasitasnya/kompetensi penyuluh pertanian sesuai dengan bidang keahliannya. Urusan Kehutanan • PDRB Sektor Kehutanan baru mencapai 28,34%. • belum optimalnya pemanfaatan hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti: Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan; Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed); dan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik • Belum terpenuhinya Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau • Belum optimalnya pemanfaatan Energi Terbarukan (EBT) • Belum optimalnya Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya Urusan Perdagangan • Nilai Inflasi tahun 2022 sebesar 5,83% dari target 3,14+1%. • Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan tahun 2022 sebesar 8%. • Belum optimalnya pengendalian inflasi daerah • Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Urusan • Beberapa indikator telah • Belum optimalnya 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 165 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Perindustrian mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti:Persentase Izin Usaha Industri; dan Jumlah Dokumen Informasi Industri. pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri. Unsur Penunjang Sekretariat Daerah • Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) baru mencapai 2,67 dari target 3,03. • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu: Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan; Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti; Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. • Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal, dipengaruhi pencapaian beberapa indikator terkait kinerja pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, regulasi hukum, dan lain sebagainya. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal Unsur Penunjang Sekretariat DPRD • Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD baru mencapai 80% • Belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Unsur Penunjang Perencanaan • Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD baru mencapai 98,98% dari target akhir RPJMD sebesar 100%. • Persentase keselarasan • Belum optimalnya kualitas, keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 166 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD baru mencapai 95% Unsur Penunjang Keuangan • Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya hanya mencapai -50,78% dari target 11,91% • Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih hanya 0,41% dari target 22%. • Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan realisasi 81,27% dari target 91%. • Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan baru mencapai 80%, belum mencapai target akhir RPJMD • Belum optimalnya peningkatan retribusi dan pajak daerah, penarikan piutang pajak, dan inovasi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik. • Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Unsur Penunjang Kepegawaian • Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan baru mencapai 47,97%, belum mencapai target akhir RPJMD • Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi baru mencapai 96,37% • Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik baru mencapai 98,08%. • Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal. • Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang • Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan • Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi realisasi sebesar 28,4% dari target 32% • kurangnya kompetensi teknis dan managerial ASN. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan • Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 75%, belum mencapai target • Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 167 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis akhir RPJMD • Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 48,78%, belum mencapai target akhir RPJMD menjadi kebijakan • Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah. Unsur Penunjang Pengawasan • Beberapa indikator belum mencapai target akhir RPJMD, seperti Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas; Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat; dan Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban baru mencapai 80% • Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan baru mencapai 63% dari target tahun 2022 sebesar 75%. • Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD baru mencapai 39% dari target 60%. • Belum optimalnya manajemen risiko pemerintah daerah • Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan. • Belum terpenuhinya Kebutuhan dan kompetensi Auditor dan P2UPD Unsur Penunjang Pengelolaan perbatasan • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, yaitu: Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi • Belum optimalnya pengelolaan lokasi prioritas wilayah perbatasan. Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung • Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi • belum optimalnya pelayanan penghubung. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 168 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Kepulauan Riau yang difasilitasi Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik • Persentase Konflik Sosial yang Tertangani telah mencapai target tahun 2022, namun ada potensi Konflik Sosial yang perlu ditangani • Adanya potensi konflik sosial dan politik pada masa pemilu serentak tahun 2024 Urusan Komunikasi dan Informatika • Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi • Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 81,40% dari target tahun 2022 sebesar 82,93%. • Keterbukaan informasi publik yang belum maksimal • Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang belum merata Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman capaian 0%. • Belum optimalnya penyediaaan dan pemanfaatan profil kependudukan Urusan Statistik • Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah telah mencapai 100% perlu dipertahankan • Dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. Urusan Persandian • Tingkat keamanan informasi pemerintah telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD • Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah masih kurang Urusan • Nilai tingkat kegemaran • Kurangnya minat baca 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 169 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Perpustakaan membaca masyarakat baru mencapai 62,02% dari target tahun 2022 sebesar 62,47%. masyarakat. Urusan Kearsipan • Beberapa indikator telah mencapai target tahun 2022 namun belum mencapai target akhir RPJMD, seperti: Tingkat Ketersediaan Arsip dan Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip • Pengelolaan arsip yang belum optimal, terkendala oleh belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis; belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang- kurangnya 10 tahun; belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat • Capaian beberapa indikator belum mencapai target akhir RPJMD, seperti: Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi; Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya • Capaian beberapa indikator terkait pengelolaan bencana belum mencapai target akhir RPJMD, seperti Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana; dan Skor Nilai Prioritas Pencegahan • Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dan penanganan kebakaran • Belum optimalnya kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana dan penanganan darurat bencana. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 170 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Bencana; dan Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Urusan Pendidikan • Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2022 baru mencapai 84,54 dari target 100%. • Angka partisipasi kasar (APK) SLB tahun 2022 baru mencapai 82,35 dari target 84%. • Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah tahun 2022 baru mencapai 33,16 dari target 33,75%. • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB • Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan dan belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal Urusan Kesehatan • Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target tahun 2022 seperti Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate); Persentase Usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; Persentase Puskesmas terakreditasi; Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial; Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib; • Terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup; Prevalensi Stunting • Belum optimalnya kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan • Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan • Masih terjadinya kematian ibu dan balita. • Belum optimalnya penanganan Balita stunting. • Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular. • Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI) • Belum optimalnya budaya hidup bersih dan sehat pada masyarakat 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 171 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis (pendek dan sangat pendek) pada balita; Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS); Capaian ODHA yang mendapatkan ARV; Eliminasi malaria (kabupaten/kota); Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS; Persentase Rumah Sakit terakreditasi; Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar; Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Urusan Tenaga Kerja • Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja 26,06% belum mencapai target tahun 2022 sebesar 40%. • Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sebesar 0% dari target 60%. • Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) baru mencapai 25,29% dari target 35%. • Belum optimalnya peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. • Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau • Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan baru mencapai 28,71% dari target 2022 sebesar 28,75%. • Persentase Keterwakilan • Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan. • Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 172 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Perempuan di Parlemen mencapai 8,89% dari target 11,1%. • Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan mencapai 28,71% dari target 28,75% • Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 65,52% dari target 73,6%. • Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mencapai 73,11% dari target 86,64% anak Urusan Transmigrasi • Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan mencapai 25% dari target 33,3% • Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi mencapai 21,23% dari target 25,8% • Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan mencapai 3,12% dari target 6,25% • Belum optimalnya penataan bidang lahan/KK di lokasi kawasan transmigrasi • Belum optimalnya satuan kawasan permukiman transmigrasi yang mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan Urusan Pangan • Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan belum mencapai target akhir • Belum optimalnya ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 173 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis RPJMD • Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi belum mencapai target akhir RPJMD masyarakat Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Contraceptive Prevalence Rate baru mencapai 42,26% dari target tahun 2022 sebesar 49,01% • Unmetneed baru mencapai 26,3% dari target tahun 2022 sebesar 9,5% • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB Urusan Kepemudaan dan Olahraga • Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri baru mencapai 0,65% • Cakupan Pembinaan Atlet Muda baru mencapai 0,64% • Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan belum optimal • Kurangnya pembinaan olahraga Urusan Sosial • Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi mencapai 44,8 dari target 52%. • Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif belum mencapai target akhir RPJMD • Persentase taman makam pahlawan yang dikelola baru mencapai 11,11% dari target 33,33%. • Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial • Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga miskin dan keluarga rentan miskin • Belum optimalnya pengelolaan taman makam pahlawan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstreem Disparitas antar wilayah yang Masih Terjadi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes mencapai 0% dari target 25,68%. • Persentase • Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa, dan kurangnya Kerjasama antar desa. • Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 174 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar mencapai 0% dari target 100%. • Persentase desa yang difasilitasi Kerjasama mencapai 0% dari target 1,45% • Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas belum mencapai target akhir RPJMD. masyarakat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada mencapai 7,54% dari target tahun 2022 sebesar 13,53%. • Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk capaian sebesar 51,59% dari target 53,69% • Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak sebesar 93,76% dari target 96,15% • Cakupan Pelayanan Air Limbah sebesar 87,06% dari target 91,32% • Cakupan Pelayanan Drainase sebesar 45,1% dari target 48,1% • Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebesar 66,67% dari target 100% • Belum optimalnya penyediaan air baku, pembangunan waduk/embung air • Perlunya cakupan akses sanitasi dan air minum layak. • Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase • Belum optimalnya peningkatan infrastruktur konektivitas antar pulau dan pengembangan kawasan strategis • Perlunya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi • Belum optimalnya penataan ruang dan pengendalian perizinan pemanfaatan ruang. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 175 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis • Cakupan Pelayanan Persampahan 66% dari target 67,8% • Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda baru mencapai 85% Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Persentase RTLH yang dibenahi baru mencapai sebesar 0% dari target 10%. • Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani 23,30% dari target 25,27%. • Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) belum mencapai target akhir RPJMD. • Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi realisasi sebesar 0 dari target 5 usaha • Belum optimalnya penanganan permukiman kumuh dan permukiman tidak layak huni • Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas untuk mendukung lingkungan yang sehat Urusan Pertanahan • Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari OPD, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi telah mencapai 100% • Pengembangan infrastruktur terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Urusan Lingkungan Hidup • Indeks Kualitas Tutupan Lahan belum mencapai target akhir RPJMD • Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 0 dari target • Kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, dipengaruhi kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) • Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 176 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis 14,28% • Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi belum mencapai target akhir RPJMD • Persentase Pengurangan Sampah 14,82% dari target 26% • Persentase Penanganan Sampah 72,42% dari target 73%. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) • Masih kurangnya pengurangan dan penanganan sampah. Urusan Perhubungan • Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) belum mencapai target akhir RPJMD • Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan belum mencapai target akhir RPJMD • Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga belum mencapai target akhir RPJMD • Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan • Ketersediaan prasarana lalu lintas dan fasilitas keselamatan keamanan transportasi masih belum optimal • Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan. Urusan Kebudayaan • Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi capaian tahun 2022 baru mencapai sebesar 30,97 dari target tahun 2022 sebesar 31,75%. • Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni realisasi sebesar 51,44% telah mencapai target 2022 sebesar 51,01%, namun masih di • Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda sebagai bagian dari budaya melayu dan budaya nasional. • Belum optimalnya apresiasi terhadap pertunjukan seni dan budaya melayu dan budaya nasional Budaya Melayu dan Nasional yang Belum Berkembang 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 II - 177 | P a g e Urusan Capaian Permasalahan Isu Strategis bawah target akhir RPJMD sebesar 66,93% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 1 | P a g e Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Permintaan (%, yoy) Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 0 Komx nen 2020 2020 2021 2021 2022 2022 po 111 IIIIV IIIIIIIV IIIIIIIV Konsumsi Rumah Tangga 2.83 -5.52 4.05 -3.61 -2.63 -221 5.96 1.02 3.56 2.02 4.34 5.51 5.39 4.48 4.93 Konsumsi Lembaga Nonprofit 4.99 -7.78 -192 -1.92 4.21 -3.65 4.06 2.87 3.20 1.62 5.90 5.02 5.97 5.70 5.64 Melayani Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah 3.87 -6.51 9.81 1.93 212 257 8.22 0.65 5.29 4.24 -6.62 4.63 -255 4.77 4.51 lnvestasi (PMTDB) 1.70 -8.61 -6.52 -6.17 4.96 -0.21 7.52 3.76 4.49 3.80 4.08 3.09 4.98 3.33 3.87 Investasi Bangunan 2.76 -5.26 -5.60 -6.63 -3.78 -0.74 4.36 3.36 2.48 2.32 2.58 0.92 0.07 0.11 0.91 lnvestasi Nonbangunan -1.46 -18.62 -9.16 4.76 -8.44 1.44 18.50 4.96 10.40 8.42 8.63 9.71 19.32 12.11 12.53 Ekspor 0.41 -1359 -12.72 -7.45 -8.42 2.17 28.41 20.74 22.24 17.95 14.22 16.40 19.41 14.93 16.28 Impor -6.05 -2127 -25.03 -17.64 -17.60 5.21 33.20 31.08 32.61 24.87 16.04 12.72 25.37 6.25 14.75 Sumber: BPS Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 2 | P a g e Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Sisi Lapangan Usaha (%, yoy) Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Sejalan peningkatan mobilitas, perekonomian Kepri pada triwulan IV 2022 tumbuh 6,40% (tertinggi di wilayah Sumatera). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh investasi dan konsumsi RT. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), didorong oleh Industri Pengolahan, Perdagangan dan Akomodasi makan minum yang ketiganya menyerap 59,71% tenaga kerja sehingga mendorong perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat antara lain TPT, NTP dan Rasio Gini. Namun tingkat kemiskinan belum banyak mengalami perubahan. Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.1 Kondisi Perekonomian di Kepulauan Riau Tahun 2022 0 Komponen 2020 2020 2021 2021 2022 2022 I I N I l N I I N Pertanan, Kehutanear, dan Peril.anan 003 220 218 264 1.77 3.48 056 144 233 1.87 1.16 1.68 1.95 4.51 225 Pertarboangan dan Penggalian 045 -272 4.28 -1.20 .1.95 -202 5s22 778 5.15 4.00 3.82 401 3.22 6.46 4.38 industn Pengolanan 206 -618 4.34 -314 -293 -138 658 3.68 492 3.39 5.07 401 4.83 5.64 4.89 Peng,adaan Lstni dan Gas 3.85 -546 -244 -501 -234 1.68 909 3.85 781 5.55 7.04 9.33 8.05 231 6.61 Pengadaan Ar, Pengelolaan Sampah, Lmbeh dan Daur Ulang 438 444 5.94 4.98 4.94 5.46 5.78 456 414 4.97 1.35 446 4.26 284 3.23 Konstruks 290 -5 39 4.52 -5.67 3.26 0.79 442 384 3.91 281 4.83 1.02 0.63 1.61 201 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi dan Sepeda Motor 1.50 -768 -5.14 -3.66 -3.79 -1.28 9.50 5.12 5.54 4.63 5.73 443 5.37 6.55 5.52 Transportas dan Pergudang.an 127 -30.79-16.71 -1342 -15.05 -13.09 25.10 0.72 7.93 3.24 15 79 21.27 25.80 16.99 19.87 Penyedaan AMomodas dan Makan Mum t.92 -2201-11.86 -891 -10.26 -728 21.54 -014 498 3.89 6.58 9.80 17.83 1381 11.97 lnformas dan Komunk.as 982 ID 85 10.72 1099 10.61 8.72 6.90 554 6.24 6.82 715 8.06 6.95 8.75 7.74 Jasa eusngan dan Asurans 10.63 t.06 -0.95 237 3.25 -297 8 33 429 -259 156 1.64 1.50 0.87 3.76 t.93 Real Estat 381 231 1.96 1.25 232 0.94 282 342 3.94 278 3.78 216 0.63 0.39 1.72 Jas.a Perusahaan 539 -1209 -761 .702 -544 610 994 -059 089 0.73 5.96 792 1079 1042 8.77 Adminstras Pemerntahen, Pertahanan dan Jamnan Soseal Wab 316 -321 182 -1.56 -0.03 -224 994 -995 099 -033 -129 -152 1248 1.78 252 Jas.a Penddkan 5.86 1.18 239 1.33 261 -154 588 443 072 0.11 -141 -1.06 446 042 0.59 Jasa Kesehatan dan Kegatan Sosiel 10.33 367 15.26 16.53 1.56 3.38 11.68 14.04 1216 1045 4.52 6.50 -1.71 247 274 Jasa 709 .1260 5.55 484 410 -515 1.97 .030 335 212 8.25 9.26 9.13 11.14 947 2 ,. " Surber Bad Pus.at Sat.tk. data diolah T.........., Ustrik.All dllnGn I l,32'1.ow 16% hotormasi. Korona. pi2or won.rs.rewe6os mow Perrotahn.p51% won an venous+es T�dan,.___. ■•�•goangan 615% - I mya] 580% ..es +« Peltinal.�dan • '·"" wheal1ha Peden eorose don woe..E+0.1s i vis Pwsewsue ; wore.woos are.. .as .____ - -----· ·-- Agt2 Ag22 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Indikator 2021 2022 Arah Tinglaat Pengangguran Terbulca 9,91% 8,23% V(Agustus 2021 - Agustus 2022 Tngiat Kemiskinan 6,12% 6,24% A(Maret 2021 Maret 2022 Ni Tula Petani 105,23 105,27 A(Oitober 2021 - 0it0be 2022 Gimi Ratio (Kempangan Pengeluaran) 0,343 0,342 T(Maret 2021 - Maret 2022 lodels Pembangunan Manus.ia 75,79 76,46 A2021 - 2022 Surber Bad Pu6.at Statistik. data dolah ii r E l tori(«%) 8.,00 Keprhodonesig603_fa a 0.0 6.00 /vets ■ 4,00 2.00 (2.00) \? (4,00) (6.00) (8,00) IV I I ·] • I II Ill II Ill NI I II Ill II Ill lo.one lonet.l 2019 2020 2021 2022 Surber Bad Pus.at Stat.tkdata diolh PENGELUARAN alei fool. ore felt feta La Surber Baa Pusat Stat st.ilk, data diolah 2 z � ', ... l us«cwusAA ¢ Al 0r 2 & 2- "''a Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 3 | P a g e Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan IV 2022 terutama didorong oleh akselerasi komponen PMTB sejalan dengan peningkatan impor barang modal dan peningkatan investasi baru dari PMA dan PMDN. Akselerasi konsumsi RT sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi seiring tren pemulihan ekonomi serta didorong peningkatan pendapatan masyarakat di tengah perbaikan sektor pariwisata. Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB Sisi Pengeluaran Tahun 2022 Pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Konstruksi terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan semen sejalan dengan peningkatan proyk pemerintah dan swasta. Begitu pula LU Industri Pengolahan meningkat sejalan dengan pertumbuhan permintaan produk elektronik dan mesin. Sementara itu, LU Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi sejalan dengan menurunnya permintaan logam dasar. 0 Konsumsi Rumah Tangga (%, yoy) %6$, Investasi (%, yoy) ~~. IM sis-.d . . +..+++. I N I II N I II N I I IN I I II IN I I I IN Konsumsi Pemerintah (%, yoy) %,~, I Ii N I I Ii N I l Ii N I ii Ill N I l Ill N I Ii Ill N Net Ekspor (%, yoy)%,ks 20222021202020192017 20222020 Ii ii I ll Ill N L II Ill IV I II Ill IV s ill N I I Ill N 2022 I N 2020 N 2019 And Perturbuhan Ii N 2018 I ii Ii N I 20172022 -1, -0,06 . . ·,,,++++,s 2021 II Ill IV I II Ill IV I 202020182017 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 4 | P a g e Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022 Pada Februari 2023, IHK Gabungan 2 Kota di Prov. Kepri mengalami inflasi sebesar 0,47% (mtm), lebih tinggi dari bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,24% (mtm). Sementara itu, inflasi tahunan tercatat sebesar 5,79% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya 4,85% (yoy). Namun demikian, inflasi tahunan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Inflasi Gabungan Kota di Pulau Sumatera yang tercatat sebesar 6,12% (yoy). Inflasi bulanan terutama disebabkan oleh kenaikan harga kangkung, bayam, cabai merah dan harga kontrak rumah. Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.4 Laju Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2022 0 Industri Pengolahan (%, yoy) %,~ Konstruksi (%, yoy)7,}. Andil Pertumbuhan Adil Pertumbuhan Ill IN I II III IN I II III IN p IIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV lllllrl/1 UUIIVI IIIIIIVI IIIIIIV 17,95 II Ill IV I II Ill IV 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 + Share Pertambangan dan Penggalian (%, y0y) 12,58%. Perdagangan (%, y0y)~% II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I Andil Pertumbuhan 2022202120202019 Andil Pertumbuhan 2018 I 11 111 IV I 11 111 IV I 11 111 IV I I II IV I II Ill IV I 11 111 IV 2017 -22,89 Ill IV 202220212020201920182017 % yo0y INFLASI TAHUNAN (YoY] % mtm INFLASI BULANAN (MtM) 0,50 g ' t 1234567891012123456789101212345678910121234567891012123456789101212 2o21 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50 1,00 1234561$9111121234561$91011212345$61$91011121234561$9101121234561$91011212 "'•.............................. ,• " " .. , j· .. Ill/ -1 Nasional epri Batam 1PI + Batas Bawah +++ Batas Atas Nasional Kepri e ·Batam ·Tpf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 5 | P a g e 3.1.2 Proyeksi Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2023 namun menguat terbatas pada tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola pertumbuhan negara maju, ditengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami akselerasi pada tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 seiring membaiknya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Faktor-faktor pendorong dan penahan pertumbuhan ekonomi global 2023 dan 2024 sebagai berikut. Faktor Pendorong meliputi: Mobilitas yang membaik; Penghapusan zero covid policy di Tiongkok; Meningkatnya aktivitas berwisata. Faktor Penahan meliputi: Kebijakan moneter ketat di negara maju; Permintaan global melemah terutama pada penjualan eceran; dan Harga komoditas menurun. Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Global 2022-2024 Inflasi global tahun 2023 menurun secara gradual dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan rantai pasok yang mulai membaik. Namun demikian, inflasi tetap di level yang tinggi seiring harga energi dan pangan yang turun signifikan dan pasar tenaga kerja di AS dan Eropa yang masih ketat. Inflasi yang melandai diprakirakan mendorong kebijakan moneter di negara maju yang mendekati titik puncaknya dengan suku bunga yang masih tetap tinggi di sepanjang 2023. Selanjutnya inflasi global tahun 2024 diprakirakan berlanjut melambat. Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2023 Optimis Namun Tetap Waspada. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan didorong oleh kondisi domestik yang bersumber dari peningkatan konsumsi masyarakat, pariwisata, dan belanja pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah Mobilitas terus meningkat, Vaksinasi di Kepri lebih baik dr nasional, Peningkatan jumlah wisman terus berlanjut, Penyaluran kredit dalam tren meningkat, Pertumbuhan Ekonomi Global Lebih Rendah, dan Penjualan Eceran Global Masih Tertahan, dan Ekspor 0 GLOBAL EMERGING MARKET & ECONOMY ADVANCED ECONOMIES DEVELOPING ECONOMIES 3.4 2.9 3.1 3.9 4.0 4.2 2.7 I ■ 1.2 1.4 I I - 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 6 | P a g e masih tumbuh melambat; Outlook industri mesin dan elektronik Singapura Q1’23 dan Q2’23 kontraksi. Belanja modal & Investasi swasta yang perlu dikembangkan yaitu: Pengembangan bandara & pelabuhan; Industri semi konduktor (chip), galangan & oil supporting; Data center di NDP, Aerotechnic di BAT dan hilirisasi alumina di Lobaml; Implementasi P3DN &.OSS-RBA secara penuh. Dari sisi eksternal terdapat risiko perlambatan permintaan produk ekspor pada semester II 2023. Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau tumbuh membaik di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi pada seluruh sektor ekonomi. Namun, perekonomian Kepri 2023 diperkirakan tumbuh lebih lambat sejalan dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global dan domestik yang diperkirakan sedikit melambat. Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Kepri, 2023 Gambar 3.6 Laju Inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2022 Dari sisi pengeluaran, investasi/PMTB dipengaruhi oleh faktor pendorong: Belanja infrastruktur pemerintah naik terutama untuk mendukung KEK; Peningkatan permintaan akan mendorong berlanjutnya investasi swasta; Implementasi OSS RBA yang semakin baik. Risiko investasi/PMTB yatu: tingginya 0 (%, y0y) -.·-- Provinsi Kepri -« Indonesia 4,7--5,5 .i- ••.••. e=,, � ••\ 3.5,09 "is-5.3 -- ' ' ; 4,2-5,0 343 S 47 1,97 •. 5.07 6.02·.. '3' .ind ad ......__ ,. . 4,99. .44; 4,84 .s·,'7 ' 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00 -6,00 • -3,80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 7 | P a g e suku bunga perbankan dan kondisi keuangan perusahaan yang masih mengalami tekanan. Konsumsi rumah tangga didorong oleh: Meningkatnya mobilitas masyarakat dan penghapusan zero covid policy di Tiongkok; Pembukaan akses wisman yang lebih luas untuk turis dari berbagai negara termasuk Tiongkok; Pariwisata domestik (termasuk MICE) akan meningkat. Risiko terkait konsumsi rumah tangga yaitu: Pengetatan suku bunga perbankan dan peningkatan inflasi. Konsumsi pemerintah didorong oleh Penerapan sistem informasi dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang lebih baik yang mendorong peningkatan PAD dan mendorong konsumsi Pemerintah; dan Kondisi perekonomian yang semakin baik mendorong aktivitas ekonomi dan mendorong kenaikan pendapatan Pemda dan realisasi belanja yang lebih baik. Ekspor-impor didorong oleh Disprupsi suplai chain yang mulai berkurang; Perbaikan permintaan dari negara mitra dagang; dan Peningkatan aktivitas wisata. Risiko terkait ekspor-impor yaitu: Perlambatan harga komoditas energi. Proyeksi makro ekonomi dan sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.3 Kinerja dan Proyeksi Makro Ekonomi dan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dan RPJMD, 2023 0 ' ' •I ' Indikator Makro , Satuan , 2022 , Target 2023 Target 2024 I I I I •-----------------------�---------�--------------1--------------�--------------• Indeks ' ' ' ' ii' Pembangunan Indeks ,76,46 , 77,14 77,58 Manusia , , , , •-----------------------:----------t-------------�--------------+------ - ---• 5,695,746,03%Angka Kemiskinan I I J I I I •----------------------�----------�-------------·--------------�--------------• f; Angka ! ! ! ' UY % 8,23 9,50 8,70 • Pengangguran : , , , •-----------------------i---------,--------------1--------------�--------------• I I I 83,90 5,0-5,94,9- 5,85,09% Pendapatan Per Kapita Pertumbuhan Ekonomi I •-----------------------:----------�-------------�--------------�--------------• I I luta 87,24 81,91 : Rupiah I I I I •-----------------------�----------:--------------�-------------�--------------• ' Indeks ' 0,325 } 0,329 0,325 Indeks Gini , , I I I I •-----------------------r----------1--------------�-------------�--------------• I I I Inflasi % • 4,85 I • 3,13+1 I • 3,03+1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 8 | P a g e 3.1.3 Kerangka Ekonomi dan Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
1. 1.Menjaga pertumbuhan konsumsi tetap tinggi Pertumbuhan konsumsi tetap tinggi dilakukan dengan Menjaga daya beli masyarakat; dan menjaga inflasi rendah dan stabil. Pertumbuhan konsumsi RT terus meningkat mendekati kondisi sebelum Covid-19, dengan share PDRB sebesar 41,62%. Di sisi lain, ketimpangan cenderung mengalami peningkatan. Tekanan inflasi yang meningkat sejalan penyesuaian subsidi BBM. Nilai tukar petani menurun sejalan dengan penurunan Indeks Harga yang Diterima (It) Petani sedangkan Indeks Harga yang Dibayar naik.
2. 2.Menjaga dan meningkatkan daya saing investasi Daya saing investasi provinsi Kepri masih memiliki cukup ruang untuk ditingkatkan. Penguatan daya saing investasi dapat difokuskan pada peningkatan ketersediaan sarana umum, kapasitas ASN, akses internet dan koordinasi dengan Kota/Kabupaten.
3. 3.Ekosistem keuangan digital yang masih perlu dioptimalkan. Pangsa realisasi pajak dan retribusi melalui kanal digital khususnya QRIS meningkat, namun masih sangat terbatas.
4. 4.Biaya logistik yang masih cukup tinggi. Kapasitas pelabuhan Batu Ampar kurang mendukung ekspor impor antara lain: lapangan container terbatas, kedalaman dermaga kurang. Rencana pengembangan pelabuhan perlu terus diakselerasi.
5. 5.Infrastruktur pendukung yang masih perlu ditingkatkan Ketersediaan jalan, jembatan, internet dan infrastruktur lainnya yang baik untuk mendukung efisiensi dan lalu lintas barang baik dalam rangka perdagangan DN dan ekspor impor. Ketersediaan energi yang memadai untuk mendukung industri, antara lain: Listrik PLN yang lebih stabil, dan Kecukupan supply gas ke kawasan industri. Pengembangan Bandara Hang Nadim (Batam) (Proyek KPBU) untuk mengantisipasi peningkatan cargo dan penumpang. Land sale di Kepri masih tinggi (USD 100/start Rp1.500.000 per SQM) dibandingkan Vietnam (USD 55) dan Myanmar (USD 90). Rekomendasi yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kepri yaitu: Menjaga Momentum Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi Dan Stabilitas Inflasi dengan cara:
6. 1.Menjaga konsumsi rumah tangga sebagai mesin pertumbuhan dan pemulihan sektor ekonomi utama, yaitu industri pengolahan, konstruksi dan pariwisata (perdagangan dan penyediaan akmamin). 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 9 | P a g e
7. 2.Penguatan program pengendalian inflasi melalui sinergi implementasi program GNPIP dengan prioritas program dengan dukungan dana yang kuat melalui: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur TIK, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melalui HLM TPID.
8. 3.Meningkatkan daya saing investasi dengan memberikan insentif, kemudahan perizinan berusaha bagi investor serta penguatan akses dan infrastruktur pendukung yang lebih optimal (mis. Jembatan Batam Bintan).
9. 4.Mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui penguatan kapasitas, akses pasar dan pembiayaan UMKM melalui penguatanbusiness matching and showcasing produk UMKdaM (mis. pembangunan Export Hub produk UMKM).
10. 5.Memperkuat link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (BLK, Politeknik, dan LPK) melalui penguatan riset dan kerjasama, program Kampus Merdeka, magang, sertifikasi profesi, serta program beasiswa.
11. 6.Mengoptimalkan dampak belanja APBN maupun APBD dengan mempercepat penggunaan anggaran untuk memperbesar multiplier effect pada sektor ekonomi lainnya.
12. 7.Memperkuat pemulihan pariwisata melalui penguatan 3A (Akses, Amenitas, Atraksi) dan 2P (Pelaku & Promosi) dengan tujuan meningkat length of stay dan amount of spending.
13. 8.Mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) & digitalisasi pembayaran di fasilitas umum.
14. 9.Mendorong hilirisasi komoditas berbasis SDA terutama di bidang maritim sebagai produk unggulan. Upaya yang perlu dilakukan dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 1) Menjaga Pertumbuhan Konsumsi Tetap Tinggi dengan mendorong realisasi Belanja Wajib Pemerintah dalam rangka Penangangan Dampak Inflasi melalui:
a.Penyaluran bansos secara tepat waktu dan tepat sasaran, penciptaan lapangan kerja dan subsidi transportasi.
b.Mendorong vaksinasi booster untuk mengikuti aturan naik angkutan udara
c.Menyukseskan implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang difokuskan pada 7 implementasi program yaitu: (1) Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, (2) Perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), (3) Pemberian Subsidi Ongkos Angkut, (4) Gerakan Tanam dan Replikasi Model Bisnis, (5) Dukungan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 10 | P a g e pengadaan/pemanfaatan Alsintan dan Saprotan, (6) Penguatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi data dan Informasi pangan, (7) Koordinasi dan Komunikasi melaluihigh level meeting TPID. 2) Meningkatkan kemudahan layanan perizinan seperti pemantapan penggunaan sistem perizinan OSS-RBA serta peningkatan kapasitas manajemen dan SDM pelaku usaha dengan cara:
a.Membuat manajemen rantai pasok industri
b.Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung
c.Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan vokasi
d.Stimulus fiskal dan non-fiskal bagi pelaku usaha. 3) Mendorong Implementasi Elektronifikasi Transaksi di Kepulauan Riau melalui Percepatan Digitalisasi Daerah pada tiga pilar utama, yaitu:
a.Transaksi Pemerintah Daerah Elektronisasi transaksi pemerintah daerah dilakukan melalui: (1) Penajaman Peta jalan dan Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah; (2) Penyusunan regulasi/himbauan dan pemberian insentif kepada masayarakat yang menggunakan kanal digital;

(3)Memperkuat integrasi keuangan pemerintah daerah dan sistem keuangan perbankan; (4) Penambahan dan pemanfaatan kanal digital (QRIS dan Non QRIS) untuk pendapatan pajak dan retribusi semakin meningkat.
1. b.Transportasi Elektronisasi transportasi dilakukan melalui: (1) Penerbitan regulasi terkait elektronifikasi di sektor transportasi; (2) Penguatan Komitmen pimpinan daerah untuk menjaga konsistensi implementasi elektronifikasi; (3) Koordinasi untuk membentuk ekosistem pembayaran nontunai mulai dari penyediaan kartu, fasilitas pengisian ulang, dan mekanisme implementasi;
(4)Sosialisasi dan uji coba.
1. c.Retail. Elektronisasi retail/pedagang dilakukan melalui: (1) Integrasi UMKM dan keuangan digital melalui onboarding dan digital payment; (2) Prioritaskan pada target komunitas, yaitu: keagamaan, pendidikan, pasar, apgakum, lingkungan dan instansi; (3) Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. 4) Mendorong Peningkatan Konektivitas Untuk Efisiensi Biaya Logistik dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah melalui:
2. a.Peningkatan kapasitas pelabuhan barang 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 11 | P a g e Strategi Peningkatan kapasitas pelabuhan meliputi: (1) Kerjasama dengan Shipping line dan Mitra Strategis; (2) Peningkatan peralatan bongkar muat dan infrastruktur pelabuhan; (3) Peningkatan efisiensi pelayanan dan percepatan pelayanan bongkar muat (dwelling time); (4) Tarif layanan yang kompetitif.
3. b.Optimalisasi jalur pelayaran (tol laut) untuk konektivitas antar pulau dengan mengembangkan infrastruktur jembatan batam-Bintan, jalan, dan rute pelayaran
4. c.Pengembangan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan. Pengembangan kapasitas bandara, dilakukan melalui: (1) Kerjasama renovasi, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sisi darat bandara; (2) Membuka penerbangan ke Cina, Korea Selatan, India, Thailand; (3) Membuka jalur domestik seluruh Indonesia; (4) Mendukung penerbangan haji; (5) Pengembangan Tujuan Pariwisata Kolaboratif. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Kondisi dan Dinamika Keuangan Daerah Sampai Dengan Tahun 2022 Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mengacu apda Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. a) Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi yang masih kurang, sehingga terdapat tunggakan pajak belum dapat tertagih. b) Belum optimalnya pemanfaatan Pelayanan Kantor Samsat berbasis teknologi informasi. c) Regulasi daerah sebagai dasar hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memerlukan pembaharuan/penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil saat ini. d) Pemanfaatan asset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang belum optimal. e) Pendapatan Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yang belum optimal, memerlukan perbaikan sistem manajemen pengelolaan yang lebih baik. f) Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, permasalahan yang 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 12 | P a g e dihadapi pada tahun 2022 adalah pembayaran kegiatan kontraktual yang menumpuk pada akhir tahun anggaran disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang kurang tepat sesuai dengan jadwal rencana anggaran kas, keterlambatan dalam proses pelelangan pekerjaan. Berkaitan dengan pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada. 3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah
  1. 1.Proyeksi Pendapatan Daerah Pendapatan daerah disusun mendasarkan beberapa asumsi, bahwa perekonomian Kepulauan Riau yang semakin membaik, diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 5,0-5,9%, inflasi 3,04+1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan inflasi yang terkendali diharapkan mampu mendorong aktivitas masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2024 disusun berdasarkan pembahasan bersama perangkat daerah penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah dari pada tahun pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp4.115.153.933.952,00. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 diprediksikan mencapai Rp1.613.939.933.498,00. Jumlah ini terdiri dari Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2.499.889.897.954,00 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (D.I.D). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada tahun 2024 sebesar Rp1.324.102.500,00. Proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.4 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 No Uraian Akun 2024 A PENDAPATAN DAERAH 4.115.153.933.952 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.613.939.933.498
5. a.Pajak Daerah 1.460.870.411.244
6. b.Retribusi Daerah 14.694.522.254
7. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.300.000.000 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 13 | P a g e No Uraian Akun 2024
8. d.Lain-lain PAD yang Sah 135.075.000.000 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.499.889.897.954
9. a.Dana Bagi Hasil (DBH) 771.308.861.954
10. b.Dana Alokasi Umum (DAU) 1.131.182.073.000
11. c.Dana Alokasi Khusus (DAK) 597.398.963.000
12. d.Dana Insentif Daerah (DID) 0 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.324.102.500
13. a.Pendapatan Hibah 1.324.102.500
14. b.Dana Darurat 0
15. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023
  1. 2.Proyeksi Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan mendasarkan asumsi peningkatan pendapatan daerah, dengan pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, Belanja Mengikat(Mandatory Expenditure), memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021-2026; dan Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 5.509.542.055.422,06, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.5 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 5 17 992.219.376.215,00 Dinas Pendidikan 2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 1 4 25.542.922.517,00 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 3 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 5 19 120.099.336.036,00 Dinas Kesehatan 4 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3 12 246.849.291.699,00 RSUP Raja Ahmad Thabib 5 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 3 14 110.251.878.683,00 RSUD Engku Haji Daud 6 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 12 25 615.313.018.583,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 14 | P a g e NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 7 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1 4 2.164.640.191,00 UPT Labor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3 5 23.044.433.432,00 UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur 9 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 5 16 481.789.574.866,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 10 Urusan Pemerintahan Bidangketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2 11 15.468.695.546,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11 Urusan Pemerintahan Bidangketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 3 13 43.900.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau 12 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 6 17 34.596.724.528,00 Dinas Sosial 13 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 6 21 46.424.958.357,04 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2 5 509.712.000,00 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Batam 15 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2 5 1.763.657.185,00 UPT BLK PP 16 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 2 5 222.059.144,90 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Karimun 17 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 7 23 27.499.483.456,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 18 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 4 15 32.938.231.643,00 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 19 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1 1 150.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 20 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 10 20 39.223.877.873,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 21 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 2 5 1.285.000.000,00 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup 22 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit I Karimun 23 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit II Batam 24 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit III Lingga 25 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang 26 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit V Natuna 27 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 1 2 130.000.000,00 UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 15 | P a g e NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 28 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4 6 6.180.422.861,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 5 11 54.320.520.542,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 3 5 4.692.600.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 3 24 59.809.236.790,00 Dinas Perhubungan 32 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 2 768.800.000,00 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam 33 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 2 802.400.000,00 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun 34 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 2 1.705.600.000,00 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan 35 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 2 802.400.000,00 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas 36 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 2 2 701.600.000,00 UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga 37 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 3 10 46.143.793.407,00 Dinas Komunikasi & Informatika 38 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 8 17 44.724.701.449,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 6 15 24.686.585.363,00 Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 40 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 4 15 176.167.222.801,00 Dinas Kepemudaan & Olahraga 41 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 1 1 300.950.053,00 Dinas Komunikasi & Informatika 42 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian 1 2 192.697.204,00 Dinas Komunikasi & Informatika 43 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan 6 16 35.771.121.269,00 Dinas Kebudayaan 44 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 3 14 24.717.917.258,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 45 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 1 5 430.481.900,00 UPT Perpustakaan Muhammad Sani 46 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 3 8 1.394.521.474,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 47 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 6 24 136.713.654.218,12 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 16 | P a g e NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 48 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 5 9 1.772.500.000,00 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas 49 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 5 9 2.180.500.000,00 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna 50 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 5 10 1.862.824.000,00 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga 51 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 5 10 3.263.000.000,00 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun 52 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 5 9 2.292.500.000,00 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam 53 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 2 6 2.437.500.000,00 UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai 54 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 2 5 1.142.500.000,00 UPTD BPMP2KP 55 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 2 6 4.660.502.291,00 UPTD Balai Benih Ikan 56 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 5 15 50.234.746.334,00 Dinas Pariwisata 57 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 5 11 44.816.212.118,00 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 58 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 4 7 3.005.634.776,00 UPT Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BP2SPTPHP) 59 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 3 7 1.843.309.300,00 UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan 60 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 3 8 1.515.000.000,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 61 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit I Karimun 62 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit II Batam 63 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit III Lingga 64 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang 65 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit V Natuna 66 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 2 3 310.000.000,00 UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas 67 Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral 5 26 47.611.605.129,00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 68 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 6 14 11.619.951.113,00 Dinas Perindustrian & Perdagangan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 17 | P a g e NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 69 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 4 10 28.173.429.055,00 Dinas Perindustrian & Perdagangan 70 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi 3 3 393.787.248,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 71 Sekretariat Daerah 2 8 3.462.031.776,00 Biro Hukum 72 Sekretariat Daerah 2 10 6.949.295.966,00 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 73 Sekretariat Daerah 2 8 2.915.214.028,00 Biro Organisasi 74 Sekretariat Daerah 2 9 165.706.151.329,00 Biro Kesejahteraan Rakyat 75 Sekretariat Daerah 3 12 5.390.188.962,00 Biro Perekonomian dan Pembangunan 76 Sekretariat Daerah 1 11 179.703.543.419,00 Biro Umum 77 Sekretariat Daerah 1 8 19.245.000.000,00 Biro Administrasi Pimpinan 78 Sekretariat Daerah 2 9 2.728.425.187,00 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 79 Sekretariat Dprd 2 14 161.328.491.519,00 Sekretariat DPRD 80 Perencanaan 3 15 51.469.986.611,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 81 Keuangan 3 14 751.335.150.919,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 82 Keuangan 2 3 1.020.000.000,00 UPTD Dana Bergulir 83 Keuangan 1 3 1.976.000.000,00 UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset 84 Keuangan 3 13 112.604.202.496,00 Badan Pendapatan Daerah 85 Keuangan 2 5 4.115.200.391,00 UPTD PPD Batam Centre 86 Keuangan 2 5 2.506.898.049,00 UPTD PPD Tanjungpinang 87 Keuangan 2 5 1.706.779.767,00 UPTD PPD Bintan 88 Keuangan 2 5 1.754.581.733,00 UPTD PPD Karimun 89 Keuangan 2 5 1.000.716.996,00 UPTD PPD Lingga 90 Keuangan 2 5 1.127.114.740,00 UPTD PPD Natuna 91 Keuangan 2 5 670.800.000,00 UPTD PPD Anambas 92 Keuangan 2 5 672.049.994,00 UPTD PPD Batu Aji 93 Keuangan 2 5 654.480.996,00 UPTD PPD Kijang 94 Keuangan 2 5 570.397.240,00 UPTD PPD Tanjung Batu 95 Kepegawaian 2 12 22.422.120.983,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 18 | P a g e NO URUSAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PAGU PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 96 Pendidikan Dan Pelatihan 2 11 32.847.100.000,00 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 97 Penelitian Dan Pengembangan 1 4 3.650.000.000,00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 98 Pengelolaan Perbatasan 2 10 13.757.390.810,00 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 99 Pengelolaan Penghubung 2 8 20.248.000.667,00 Badan Penghubung Daerah 100 Inspektorat Daerah 3 12 37.889.999.600,00 Inspektorat Daerah 101 Kesatuan Bangsa Dan Politik 6 12 204.365.141.336,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik JUMLAH 306 891 5.509.542.055.422,06 Sumber: SIPD.go.id, 2023
  2. 3.Proyeksi Pembiayaan Daerah Analisis pembiayaan daerah disusun dengan memperhatikan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada sisi Pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada tahun 2024, diperkirakan Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp97.264.433.701,00 untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT SMI. Perincian Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 2024 C PENERIMAAN PEMBIAYAAN 200.000.000.000 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 200.000.000.000 2 Pencairan Dana Cadangan 0 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 6 Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 19 | P a g e 2024 B PENGELUARAN PEMBIAYAAN 97.264.433.701 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 2 Penyertaan Modal Daerah 0 3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 97.264.433.701 4 Pemberian Pinjaman Daerah 0 5 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan -1.291.652.555.171,06 Berdasarkan Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa SILPA tahun berjalan tahun 2024 sebesar minus Rp1.291.652.555.171,06. Hal ini disebabkan dalam RKPD ini masih mengakomodir semua usulan dari pendekatan perencanaan berorientasi pada proses, meliputi teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top down, dan politis. Penyesuaian belanja akan dilakukan pada saat proses penyusunan KUA PPAS. 3.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah Landasan hukum dalam perumusan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. 1.Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 20 | P a g e Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:
16. a.Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
17. b.Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
18. c.Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteritik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
19. d.Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejakteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program- program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:
20. a.Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui: 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan; 2) Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3) Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah; 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT; 5) Pengembangan sistem informasionline Pendapatan Daerah. 6) Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 21 | P a g e 7) Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan 8) Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium. 9) Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah. 10) Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD. 11) Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya. 12) Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).
21. b.Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
22. c.Peningkatan Dana Perimbangan dilakukan melalui: 1) Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat; 2) Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan 3) Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 22 | P a g e
  1. 2.Kebijakan Belanja Daerah Sesuai dengan RPJMD, Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :
23. a.Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain : 1) Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI; 4) Belanja Moda Transportasi, besarannya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5) Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 6) Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Mengikat(Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi; 2) Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok; 3) Belanja DAK BOS; 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 III - 23 | P a g e 4) Belanja Operasional Kantor; dan 5) Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD). Belanja prioritas pertama juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.
24. b.Prioritas Kedua Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2021 – 2026.
25. c.Prioritas Ketiga Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.
  1. 3.Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024, direncanakan untuk pembayaran cicilan hutang kepada PT. SMI. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 1 | P a g e 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 4.1.1 Visi Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah: ”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”. Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 dapat dijelasakan sebagai berikut:
26. a.Makmur Makmur menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera.
27. b.Berdaya Saing Berdaya saing menunjukkan kondisi terwujudnya masyarakat, birokrasi dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
28. c.Berbudaya Berbudaya menunjukkan kondisi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara. 4.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.
  1. 1.Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 2 | P a g e
  2. 2.Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
  3. 3.Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
  4. 4.Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
  5. 5.Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan. 4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.
  6. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
  7. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
  8. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
  9. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
  10. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
  11. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
  12. 7.Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
  13. 8.Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
  14. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020- 2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:
  15. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
  16. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
  17. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
  18. 4.Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 3 | P a g e
  19. 5.Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
  20. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  21. 7.Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sasaran Pembangunan nasional dalam RKP yang akan dicapai pada tahun 2024 terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Nasional dalam RKP 2024 Arah kebijakan pembangunan nasional dalam RKP yang akan dicapai pada tahun 2024 terlihat pada gambar berikut ini. Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP 2024 0 SASARAN PEMBANGUNAN RKP Tahun 2024 Tiglt Kenilinan (%) 6,5-7,5 rturnbuhan £nomi (%) 5,3-5,7 ........... •, - =�·- Penganggran lyan/NT TertulnTPT (aita (%) m S,O-S,7 � 107-110 T T T • T iii I I I I ndels Penurunan " Nilai Tula Raio Gin4 embangunan Erisi Ga % Ma-·-•- np Rumah Petri/NTP tin "Z,~%" er6Rx.o i tun 0,374-0,377 73,99 -74,02 27.27 ; 105-108 d'. .................................................... Keterangan: Hasil exercise Bappenas Februari 2023 ARAH KEBIJAKAN RKP Tahun 2024 @ $ • ¢ Pengurangan Peningkatan Revitalitasi Penguatankernislinan dan Kualitas lndustri dan penghapusan Pelayanan Penguatan Daya Saing kemislinan Kesehatan dan Riset Us.aha ekstrem Pendidilan Terapan $ • ¢ 9 Pembangunan Percepatan Percepatan Rendah embangunan Pernbangunan Pelaksanaan Infrastruktur Pemilu 2024Karbon dan Dasar dan lbu Kota Transisi Energi Konektivitas Nusantara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 4 | P a g e 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2024, Tujuan kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom Up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024: Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024:
  22. 1.Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
  23. 2.Pembangunan Infrastruktur Wilayah
  24. 3.Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Arah Kebijakan Nasional dalam RKP 2024
  25. 1.Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
  26. 2.Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
  27. 3.Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
  28. 4.Penguatan daya saing usaha
  29. 5.Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
  30. 6.Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
  31. 7.Percepatan Pembangunan Ibukota Negara
  32. 8.Pelaksanaan Pemilu 2024 Isu strategis RKPD Tahun 2024
  33. 1.Potensi Maritim yang belum optimal dikembangkan
  34. 2.Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal
  35. 3.Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal
  36. 4.Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstreem
  37. 5.Disparitas antar wilayah yang Masih Terjadi
  38. 6.Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata
  39. 7.Budaya Melayu dan Nasional yang belum berkembang Pokok-pokok pikiran DPRD Janji-Janji Kepala Daerah Hasil Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD Teknokratik Politik Politik Buttom Up Top Down 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Standar Pelayanan Minimal (6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar) 7 Prioritas Nasional
  40. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
  41. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
  42. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
  43. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
  44. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
  45. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
  46. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 5 | P a g e Gambar 4.3 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2024 berdasarkan Prioritas RKP tahun 2024, SDG’s, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 yaitu: Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yaitu:
  47. 1.Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
  48. 2.Pembangunan Infrastruktur Wilayah
  49. 3.Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas RKPD Tahun 2024 tercantum pada gambar berikut ini. Gambar 4.4 Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Prioritas RKPD Tahun 2024 ISU STRATEGIS RPJMD PRIORITAS RKPD Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1 2 3 Potensi Maritim 1 Tata Kelola Pemerintahan2 Sumber Daya Manusia 3 Kemiskinan4 Kesehatan5 Disparitas antar Wilayah6 Infrastruktur Wilayah7 Budaya Melayu dan Nasional8 Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai- nilai Budaya Melayu dan Nasional. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 6 | P a g e Keterkaitan Isu Strategis RKPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2024 tercantum pada gambar berikut ini. Gambar 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Isu Strategis RKPD Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tercantum pada gambar berikut ini. Gambar 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 ISU STRATEGIS RKPD PRIORITAS RKPD Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya 1 2 3 Potensi Maritim Belum Optimal Dikembangkan 1 Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal2 Kualitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal 3 Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem4 Disparitas antar Wilayah yang masih terjadi5 Infrastruktur Wilayah yang belum merata6 Budaya Melayu dan Nasional yang belum berkembang 7 0 ------- ----- ----� ----- ----- ----- ____r ----� ---------------------------------------------------------------------------- ----- --- Memperkuat Stabilitas Pothukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik EE.a II Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk y Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan -+-------,►• Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ________ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan '-tH>-+-IH ►- Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar -t::=::t:=.-1--+- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan lklim PRIORITAS RKPD Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Pembangunan lnfrastruktur Wilayah Ootimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 7 | P a g e Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini. Gambar 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 0 SH9 1 Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan , Keunggulan Wilayah Untuk Peninakatan l Kemakmuran Masyarakat ■ Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan L 3 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa 4 Mengembanakan dan Melestarikan Budaya Melavu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelaniutan ■ Memperceoat Konektivitas Antar Pulau dan ---� Pembangunan Infrastruktur Kawasan Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Pembangunan lnfrastruktur Wilayah Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudava Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 8 | P a g e Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 4.1 Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 1. Optimalisasi Potensi Perekonomi an Daerah
  50. 1.Peningkatan pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah, dan pengembangan kawasan strategis industri berbasis kemaritiman, Penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan industri galangan kapal Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku % 40,61 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Miliar Rp 39 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas % 6,20 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase Izin Usaha Industri % 80 Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku Miliar Rupiah 63.154 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah Dokumen Informasi Industri Dokumen 1
  51. 2.Peningkatan kualitas sarana prasarana, pembinaan mutu dan kerjasama di bidang perdagangan Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku % 8,58 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor % 3,80 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan % 60 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 9 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan % 70 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nilai Inflasi % 3,03+1 Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri % 3,5 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan % <20 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat % 80
  52. 3.Peningkatan modernisasi koperasi dan UMKM Persentase Koperasi yang berkualitas % 54,04 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam % 21.34% Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan % 35.18% Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan % 23.8 % Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan % 0.84 % Program Pengawasan dan Pemeriksaan Persentase Koperasi yang diawasi % 4,53% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 10 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya % 9,97% Persentase UMKM yang Naik Kelas % 30,89 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rasio Wirausaha Baru % 29.02% Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase UMKM yang dikembangkan % 32.86%
  53. 4.Peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan Nilai Realisasi Investasi PMA Miliar Rupiah 23.500 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha % 100 Nilai Realisasi Investasi PMDN Miliar Rupiah 14.500 Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi % 100 Program Promosi Penanaman Modal Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal % 10% Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP % 100 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks 84,88 Program Pengendalian Persentase Perusahaan % 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 11 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menyampaikan LKPM Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau % 100
  54. 5.Pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan dan kelautan, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, serta penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan mengoptimalkan sektor kelautan. Optimalisasi Sektor Perikanan Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku Miliar Rupiah 3.313 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi yang Dikelola Kawasan 4 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Ton 308305,60 Nilai Tukar Nelayan/NTN (%) % 116 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ton 30614,37 Nilai Tukar Pembudidaya % 111,20 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 12 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Ikan/NTPi (%) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan % 90 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Ton 1340,88
  55. 6.Pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman Peningkatan sektor pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Miliar Rupiah 2.888 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 2,5 Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 1,9 Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau. % 40,00 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang 607.027 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Orang 2.959.832 Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Milyar Rp 6.632,4 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan % 3% Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya % 2% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 13 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Kekayaan Intelektual
  56. 7.Pemulihan kawasan- kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Indeks 70,18 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah % 100 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Laut Indeks 78,04 Indeks Kualitas Air Indeks 56,90 Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks 88,46 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 59,10 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau % 28,57 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 40,00% Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tingkat kepatuhan terhadap regulasi % 100% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 14 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan % 71,43% Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Perusahaan yang Taat Aturan % 100% Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup % 71,43% Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan Sampah % 28% Persentase Penanganan Sampah % 71%
  57. 8.Penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, dan mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku Miliar Rupiah 27,30 Program Pengelolaan Hutan Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Miliar Rp 27,3 Rehabilitasi Lahan Kritis ha 10 ha Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat Ha 500 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau DAS 2 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 15 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024
  58. 9.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian untuk mendukung ketahanan pangan Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku Miliar Rupiah 2.186 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak % 1,30% Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian % 68,81% Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan % 1,49% Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura % 0,80% Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan % 3,2% Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Angka Kesembuhan Penyakit % 64,00% Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat % 60,00% Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) % 42,0% Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana % 73,90% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 16 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 OPT (Tanaman Pangan) Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) % 20% Program Penyuluhan Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP) Rasio 99,95 Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya % 48% Indeks Ketahanan Pangan Indeks 62,82 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan % 115% Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen % ≤11% Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 88,50% Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan % ≤10 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman % 83% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 17 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024
  59. 10.Pengurangan kemiskinan ekstrem, peningkatan perlindungan Ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial. Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan % 5.69 Program Pemberdayaan Sosial Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi % 1,79 Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi % 21,60 Program Rehabilitasi Sosial Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Persentase sarana- prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia % 25,00 Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Persentase gelandangan dan pengemis yang % 100,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 18 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif % 0,08 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,70 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 61,54 Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru % 10 Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja % 50,00 Program Penempatan Tenaga Kerja Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % 63,00 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 67,59 Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 45 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 19 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Tingkat upah riil terhadap UMP per jam % 100 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) % 13,8 Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan % 95,75 Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani % 76,5 Program Perencanaan Tenaga kerja Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas % 100 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan % 33,3 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi % 34,4 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha % 18,75 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 20 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 ekonomi kawasan
  60. 11.Peningkatan eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif Indeks Desa Membangun Indeks 0.6901 (Desa Berkembang) Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes % 43,81 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas % 56,63 Program Penataan Desa Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar % 100 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase desa yang difasilitasi kerjasama % 5,45 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah
  61. 1.Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Rasio Elektrifikasi Rasio 96,20 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan % 72,73 Program Pengelolaan Energi Terbarukan Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) % 14,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 21 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan % 100,00 Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik % 100
  62. 2.Peningkatan sanitasi lingkungan Cakupan Pelayanan Air Limbah % 95,8
  63. 3.Peningkatan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak % 97,82 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya % 0,47 Cakupan Pelayanan Drainase % 54,3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial % 31,63 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar % 100,00 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase taman makam pahlawan yang dikelola % 33,33 Cakupan Pelayanan Persampahan % 69,60 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Cakupan Pelayanan Persampahan (%) % 69,60 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 22 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Persampahan Regional Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Ha 75,36 Program Pengembangan Perumahan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 Program Kawasan Permukiman Persentase RTLH yang dibenahi % 20% Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani % 56% Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) Unit 14.000 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi Usaha 15
  64. 4.Peningkatan pemerataan kualitas jalan Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Persentase jalan kondisi baik % 66,25 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kondisi baik (%) % 66,25 Program Pengembangan Persentase Penyelenggaraan % 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 23 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Permukiman Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%) Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%) % 100 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%) % 33 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli % 10,50 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%) % 85 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%) % 100
  65. 5.Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, dan Peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan Rasio Konektivitas Angkutan Darat Rasio 18 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Trayek 6,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 24 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan Rasio 29,17 Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga % 60,00 Rasio Konektivitas Angkutan Laut Rasio 40,91 Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Lintas 20 3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya
  66. 1.Peningkatan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), memaksimalkan penerapan e- government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, dan mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik Penyelenggaraa n Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi Indeks SPBE Indeks 2,95 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nilai keterbukaan informasi publik Nilai 82 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi % 40% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 25 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 30% Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100,00% Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks KAMI 73,63
  67. 2.Peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Nilai Sakip BB Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Skor 3,04 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 26 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan % 100% Program Penataan Organisasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Skor 41,6 Program Kesejahteraan Rakyat Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan % 60 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti % 93% Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual % 95% Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 8,4 Program Pelayanan Penghubung Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi % 88 Program Pengelolaan Perbatasan Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan % 55 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 27 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 yang Terealisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 76 Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 100% Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota % 86% Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD % 100% Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD % 95% Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota % 86% Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD % 100% Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD % 95% Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 85% Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di % 45% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 28 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 daerah Indeks Pelayanan Publik Indeks B Program Pendaftaran Penduduk Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk % 100 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman % 100 Program Pencatatan Sipil Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) % 100 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri % 100 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip % 20,75 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Skor 62,5 Program Perizinan Penggunaan Arsip Izin Penggunaan Arsip Skor 5 Opini Laporan Keuangan Opini WTP Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan % 92% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 29 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat % 100% Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD % 100% Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan % 94% Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % % 100% Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100% % 100% Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas % 21% Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat % <8% Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK % 83% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 30 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan % 85% Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas % 84% Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban % 82% Peningkatan PAD Persentase Peningkatan PAD % 5,53 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah % 5,05% Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Jenis Pelayanan 1 Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan Pengguna Sistem Aplikasi 15.918 Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih % 25
  68. 3.Peningkatan jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, dan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan Managemen ASN yang Profesional Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit) Indeks Baik (304) Program Kepegawaian Daerah Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan % 47,19 Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi % 80 Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik % 96 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi % 38 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 31 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024
  69. 4.Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana Indeks Kapasitas Daerah Indeks 0,53 Program Penanggulangan Bencana Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana Skor 3,18 Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 0,44
  70. 5.Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesetaraan gender dalam pembangunan (3.2.1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup Tahun 70,56 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Skor 0,57 Prevalensi Stunting % 14,00 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup per 100.000 Kematian 123 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup per 1.000 Kematian 12 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 14,00 Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang % 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 32 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 mendapatkan layanan kesehatan Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Kab/Kota 5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) % 92,00 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV % 72,00 Eliminasi malaria (kabupaten/kota) % 57,14 Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap % 94,60 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas % 71,00 Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS % 91,00 Persentase Puskesmas terakreditasi % 97,00 Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 95,00 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial % 96,00 Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib Status Paripurna Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Utama 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 33 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status Paripurna Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib Indeks 80,00 Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud Indeks 83 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 56 Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib % 75 Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud % 40 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar % 88,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) % 86,00 Program Pengendalian Penduduk Contraceptive Prevalence Rate % 59,00 Program Pembinaan Keluarga Berencana Unmetneed % 9,00 Program Indeks Pembangunan % 60,30 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 34 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Keluarga (IPK) (3.2.2) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan Harapan Lama Sekolah Tahun 12,94 Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 100,00 Rata-rata lama Sekolah Tahun 10,16 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK % 99,00 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 100 Angka partisipasi kasar (APK) SLB % 87,00 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK % 80,00 Angka Putus Sekolah SMA/SMK % 0,36 Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik % 96,27 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK % 100,00 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio 33,85 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum % 61,00 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum % 31,00 Jumlah SMK yang Terevitalisasi % 29,73 Program Pendidik dan Rasio Guru SMA/SMK Rasio 728,07 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 35 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Tenaga Kependidikan terhadap Murid Sekolah Menengah Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin % 100,00 (3.2.3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 93.40 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG) % 5,6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 66,50 Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 29 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 77,78 Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen % 12 Program Perlindungan Perempuan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) % 43,7 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 29 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak % 56,41 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) % 75,60 Program Perlindungan Khusus Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) % 87,24 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 36 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024
  71. 6.Penumbuhan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional (3.2.4) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) Indeks 0,672 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % 0,72 SDI (Sport Development Index) Indeks 24,91 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 5,30 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 3,00 Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 0,01 Cakupan Pembinaan Olahraga % 0,23 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % 0,44 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. % 9,63
  72. 7.Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, serta internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu Nilai Ekonomi Budaya Nilai 28,21 Program Pengembangan Kebudayaan Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % 19,13% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 37 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni % 1,61% Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni % 58,97% Nilai Ekspresi Budaya Nilai 1,61 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) % 28,21% Program Pembinaan Sejarah Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi % 60,00% Nilai Warisan Budaya Nilai 50,44 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % 42,67% Program Pengelolaan Permuseuman Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia % 14,20% Nilai Budaya Literasi Nilai 73 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 70,47 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 38 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 15,45
  73. 8.Peningkatan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, antar etnis dan suku Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks 77,43 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Konflik antar suku dan etnis % 0 Indeks Ketahanan Nasional Skor 2,85 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase Konflik antar Agama % 0 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Tertangani % 100% Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) % 70% Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat % 100% Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan % 88% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 39 | P a g e Prioritas Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target 2024 Program Indikator Program Satuan Target Tahun 2024 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indeks 1,33 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi % 56,67 Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada % 58,33 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindaklanjutnya % 80,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 40 | P a g e Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan pagu anggaran RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pagu Anggaran RKPD Tahun 2024 Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024
  74. 1.Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp 11.722.894.792,00 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Rp 234.072.263,00 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rp 100.000.000,00 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Rp 300.950.053,00 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 4.150.000.000,00 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp 2.737.239.107,00 Program Pengembangan Ekspor Rp 1.805.700.318,00 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Rp 1.723.211.476,00 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp 902.850.159,00 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Rp 885.339.001,00 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp 2.812.153.911,00 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Rp 476.336.556,00 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp 250.791.711,00 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Rp 167.194.474,00 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp 14.960.524.123,00 Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rp 9.882.614.299,00 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 652.058.448,00 Program Promosi Penanaman Modal Rp 2.681.333.687,00 Program Pelayanan Penanaman Modal Rp 3.426.378.320,00 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp 1.257.472.369,00 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp 300.950.053,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 41 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Optimalisasi Sektor Perikanan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rp 6.942.054.194,00 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp 68.965.728.549,00 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp 30.018.299.691,00 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp 3.207.197.527,00 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp 4.876.017.700,00 Peningkatan sektor pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rp 16.484.589.525,00 Program Pemasaran Pariwisata Rp 14.353.073.323,00 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Rp 2.013.021.466,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Rp 2.874.478.214,00 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Rp 1.280.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 1.015.000.000,00 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Rp 379.170.386,00 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Rp 900.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Rp 500.000.000,00 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp 290.000.000,00 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Rp 150.000.000,00 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Rp 160.000.000,00 Program Pengelolaan Persampahan Rp 4.300.000.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari Program Pengelolaan Hutan Rp 2.175.000.000,00 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Rp 950.000.000,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 42 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Rp 250.000.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp 28.639.343.677,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Rp 13.396.388.583,00 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp 1.691.834.034,00 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp 524.022.316,00 Program Penyuluhan Pertanian Rp 2.704.920.085,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp 6.388.657.834,00 Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp 234.072.263,00 Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp 553.657.456,00 Menurunnya angka kemiskinan Program Pemberdayaan Sosial Rp 4.774.692.000,00 Program Rehabilitasi Sosial Rp 5.481.141.048,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 8.886.367.240,00 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 39.110.704.878,00 Program Penempatan Tenaga Kerja Rp 2.104.058.448,16 Program Hubungan Industrial Rp 986.852.603,00 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Rp 1.820.449.840,20 Program Perencanaan Tenaga kerja Rp 153.316.684,00 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp 116.877.790,00 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp 83.438.895,00 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 193.470.563,00 Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp 6.113.941.908,00 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Rp 33.769.000.000,00 Program Penataan Desa Rp 650.000.000,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 43 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Program Peningkatan Kerja sama Desa Rp 326.000.000,00 JUMLAH PRIORITAS 1 Rp 382.216.903.840,36 2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Rp 1.230.000.000,00 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Rp 13.337.329.052,00 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Rp 16.030.665.800,00 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rp 18.400.000.000,00 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Rp 4.080.000.000,00 Program Penanganan Bencana Rp 1.122.400.000,00 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Rp 1.425.000.000,00 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Rp 623.137.213,00 Program Pengembangan Perumahan Rp 12.650.000.000,00 Program Kawasan Permukiman Rp 39.380.850.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rp 413.190.807.399,00 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 100.000.000,00 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir Program Penyelenggaraan Jalan Rp 353.900.815.755,00 Program Pengembangan Permukiman Rp 5.588.270.466,00 Program Penataan Bangunan Gedung Rp 103.722.800.000,00 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Rp 37.920.000.000,00 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp 3.475.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp 1.400.000.000,00 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Rp 150.000.000,00 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rp 2.682.216.790,00 Program Pengelolaan Pelayaran Rp 36.700.000.000,00 JUMLAH PRIORITAS 2 Rp 1.067.109.292.475,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 44 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 28.288.301.307,00 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp 2.924.714.349,00 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 300.950.053,00 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp 192.697.204,00 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rp 4.410.830.616,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp 1.316.911.212,00 Program Penataan Organisasi Rp 1.027.026.302,00 Program Kesejahteraan Rakyat Rp 162.881.400.116,00 Program Perekonomian dan Pembangunan Rp 1.333.454.613,00 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Rp 596.326.957,00 Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 433.284.479,00 Program Pelayanan Penghubung Rp 7.633.340.305,00 Program Pengelolaan Perbatasan Rp 2.600.000.000,00 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 69.194.967.719,00 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp 8.090.000.000,00 Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Rp 9.943.513.016,00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp 3.650.000.000,00 Program Pendaftaran Penduduk Rp 730.000.000,00 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Rp 40.000.000,00 Program Pencatatan Sipil Rp 554.476.881,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 4.855.945.980,00 Program Pengelolaan Arsip Rp 950.000.000,00 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Rp 344.521.474,00 Program Perizinan Penggunaan Arsip Rp 100.000.000,00 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 691.561.539.028,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 45 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 3.740.421.870,00 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi Rp 1.808.000.000,00 Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp 4.728.999.600,00 Peningkatan PAD Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 12.052.645.220,00 Managemen ASN yang Profesional Program Kepegawaian Daerah Rp 4.170.284.084,00 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 9.364.900.000,00 Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana Program Penanggulangan Bencana Rp 5.623.500.000,00 (3.2.1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 91.217.561.669,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp 37.396.947.474,00 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Rp 400.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp 2.023.962.090,00 Program Pengendalian Penduduk Rp 20.000.000,00 Program Pembinaan Keluarga Berencana Rp 4.117.600.000,00 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Rp 555.000.000,00 (3.2.2) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Rp 196.771.559.506,00 Program Pengembangan Kurikulum Rp 3.368.376.891,00 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 1.438.424.051,00 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Rp 175.417.567,00 (3.2.3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp 1.750.000.000,00 Program Perlindungan Perempuan Rp 1.375.000.000,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 46 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp 1.970.000.000,00 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Rp 50.000.000,00 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp 911.745.000,00 Program Perlindungan Khusus Anak Rp 1.000.000.000,00 (3.2.4) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Rp 5.950.000.000,00 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Rp 146.387.770.645,00 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Rp 2.000.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu Program Pengembangan Kebudayaan Rp 4.370.000.000,00 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Rp 11.363.600.000,00 Program Pembinaan Sejarah Rp 1.700.000.000,00 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Rp 2.794.500.000,00 Program Pengelolaan Permuseuman Rp 780.000.000,00 Program Pembinaan Perpustakaan Rp 2.651.061.066,00 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Rp 1.594.187.734,00 Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Rp 14.299.194.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Rp 4.531.962.000,00 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Rp 34.037.206.248,00 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Rp 129.167.588.600,00 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp 9.376.264.500,00 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rp 16.865.000.000,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 47 | P a g e Prioritas Sasaran Program Pagu Anggaran RKPD 2024 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Rp 1.510.000.000,00 JUMLAH PRIORITAS 3 Rp 1.779.362.881.426,00 4.4 Kebijakan Daerah yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) Kebijakan Daerah yang menggunakan konsep THIS yang diangkat pada tahun 2024 mengambil tema pada upaya “Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau”. Tema ini diangkat mengingat kemiskinan masih menjadi masalah pembangunan daerah, yang apabila tidak ditangani akan berkontribusi terhadap permasalahan sosial ekonomi lainnya. Kebijakan unggulan ini akan ditangani secara bersama-sama baik lintas perangkat daerah maupun lintas kabupaten/kota. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 148,89 ribu orang (6,03 persen), berkurang sebanyak 2,79 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 sebanyak 151,68 ribu orang (6,24%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan, sebelumnya pada tahun 2021 berada di angka 5,75% namun di tahun 2022 naik menjadi 6,03%. Sasaran yang akan dicapai dari pembangunan yang Menggunakan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yaitu sebagai berikut:
  75. 1.Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 5,69%.
  76. 2.Penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 14,00%.
  77. 3.Penurunan Angka Pengangguran pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 8,70%.
  78. 4.Pendapatan Per Kapita pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 83,90 Juta Rupiah.
  79. 5.Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 96,2%. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 48 | P a g e
  80. 6.Pengurangan Luas Kawasan Kumuh pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 75,36Ha.
  81. 7.Peningkatan Persentase RTLH yang dibenahi pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 20%. Penurunan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi yang meliputi 4 dimensi sebagaimana tergambar sebagai berikut: Gambar 4.8 Empat Dimensi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Penurunan kemiskinan dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi yang meliputi 4 dimensi yaitu sebagai berikut: 1) Penurunan Stunting Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Stunting Perlindungan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 49 | P a g e stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Penurunan stunting diharapkan pada tahun 2024 mencapai sebesar 14,00%. Penurunan stunting secara terpadu dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil; Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan; dan Dinas komunikasi dan informatika. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi c) Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK d) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi e) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdyaan Perempuan Kewenangan Provinsi f) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Dinas Kesehatan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan d) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan e) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi f) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 50 | P a g e a) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Mayarakat Hukum Adat b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa c) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian b) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi e) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi f) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal g) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi h) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dinas komunikasi dan informatika mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2) Perlindungan Sosial Perlindungan sosial mengarah pada pengurangan beban penduduk miskin. Perlindungan sosial diharapkan akan berkontribusi terhadap Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,69%, dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebesar 100%. Perlindungan sosial secara terpadu dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Dinas Pendidikan dalam rangka perlindungan sosial memberikan Beasiswa dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 51 | P a g e penyediaan sarana Transportasi Laut dan Darat. Sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan meliputi:
29. a.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
30. b.Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
31. c.Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka perlindungan sosial meliputi:
32. a.Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
33. b.Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
34. c.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. 3) Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan ekonomi mengarah pada penurunan Angka Pengangguran pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,70%, dan peningkatan Pendapatan Per Kapita pada tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar 83,90 Juta Rupiah. Pemberdayaan ekonomi dilaksanakan secara terpadu oleh beberapa perangkat daerah, meliputi: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pariwisata; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi dan Informasi; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: a) Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap b) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Laut c) Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: a) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha b) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya c) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi d) Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 52 | P a g e Dinas Pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi c) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan d) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata e) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif f) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula g) Fasilitasi Kekayaan Intelektual Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi melaksanakan sub kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional. 4) Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur yang memadai. Kolaborasi pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, melalui penyediaan sarana sanitasi, air bersih, penataan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta infrastruktur listrik. Pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu oleh 3 perangkat daerah yaitu: Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 53 | P a g e a) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya b) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan c) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan d) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan e) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan f) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan g) Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya h) Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat j) Pembangunan Jalan k) Pelebaran Jalan Menuju Standar l) Rekonstruksi Jalan m) Pembangunan Jembatan n) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan: a) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu b) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Dinas Perumahan dan Pemukiman dalam rangka pembangunan infrastruktur yang menunjang penanggulangan kemiskinan melaksanakan sub kegiatan: a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha b) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha c) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman. Secara rinci dimensi, perangkat daerah yang terlibat, program, kegiatan, sub kegiatan, anggaran, SDM, proses, output, outcome/dampak, dan lokasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 54 | P a g e Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran, SDM, Proses, Output, Outcome/Dampak dan Lokasi Dalam Rangka Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm 1 STUNTING 1.1 Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Indeks Pemenuhan Hak Anak 46.144.958 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha sebanyak 6 organisasi. Prov Kepri Terpenuhinya Hak Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Indeks Pemenuhan Hak Anak 10.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi sebanyak 1 dokumen Prov Kepri Terpenuhiny Hak Anak Program Pemberdayaan dan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 30.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan Pimpinan mendukung pelaksanaan Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Prov Kepri Terbangunnya Keluarga yang berkualitas 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 55 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Peningkatan Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PPA yang memadai kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK sebanyak 1 dokumen Program Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 150.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang Provinsi Kepulaua n Riau Meningkatnya Pelaku Usaha Perempuan Program Pengarusutama an Gender dan Pemberdayaan Perempuan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdyaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampinga n 150.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga Jumlah Sekolah Paket bagi Perempuan sebanyak 35 Orang Provinsi Kepulaua n Riau Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah bagi perempuan (komposit IPG) 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 56 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai dilaksanakan monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaa n Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 130.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah pelaku usaha industri rumahan sebanyak 150 Orang Provinsi Kepulaua n Riau Meningkatkan pendapatan perkapita perempuan (Komposit IPG) 1.2 Dinas Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 856.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanayak 12 dokumen Prov Kepri Menurunnya angka prevalensi stunting Persentase Bumil KEK Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi Prevalensi stunting Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah kabupaten/kot a yang 990.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan Pimpinan mendukung pelaksanaan Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Prov Kepri Menurunnya angka kematian ibu 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 57 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm dan Anak menyelenggar akan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Kesehatan Ibu dan Anak sebanyak 24 dokumen dan anak Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar 1.752.000.0 00 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 21 dokumen Prov Kepri Terlaksananya peningkatan kualitas penyehatan lingkungan dalam mencegah stunitngJumlah Kabupaten/kot a sehat (KKS) Persentase Desa/keluraha n Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar Persentase sarana air minum yang 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 58 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm diawasi/diperik sa kualitas air minumnya sesuai standar Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar 200.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 2 dokumen Prov Kepri Menigkatnya pengetahuan dan pola pikir masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah stunting Jumlah Kegiatan promosi kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Jumlah Pelaksanaan Kampanye Kesehatan 233.962.090 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat Prov Kepri Meningkatnya kompentesi kader posyandu dalam mencegah stunting Jumlah Posyandu yang 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 59 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Tingkat Daerah Provinsi Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi menerapkan digitalisasi Posyandu SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sebanyak 4 dokumenPersentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan Persentase Kab/Kota yang melakukan pembinaan Posyandu Aktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 5.000.000.0 00 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kesehatan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebanyak 2 Dokumen Provinsi Kepulaua n Riau Terpenuhinya pembiayaan jaminan kesehatan bagi penduduk di provinsi kepulauan riau 1.3 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa (Bantuan Posyandu) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaaa n kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Po syandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Jumlah kab/ kota yang difasilitasi 50.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas PMD Dukcapil yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Prov. Kepri Lembaga Kemasyarakat an yang berdaya saing 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 60 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Desa/Kelurahan dan Mayarakat Hukum Adat dilaksanakan monitoring dan evaluasi Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 1 dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah BUM Desa yang mendapat pembinaan usaha Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat yang mendapat pembinaan usaha 1.000.000.0 00 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa, Kependuduka n dan Pencatatatan Sipil yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Kabupat en Mendorong penguatan dan pengembanga n BUM Des dan BUM Des Bersama (BUMDESMA) guna mendukung peningkatan pendapatan ekonomi Desa Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah peralatan dan perangkat server pengolahan database kependudukan untuk Provinsi Kepulauan Riau Jumlah peralatan perekaman dan pencetakan KTP el untuk Provinsi Jumlah perangkat PC dan Laptop 556.165.980 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa, Kependuduka n dan Pencatatatan Sipil yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 7 Kab/Kota terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 61 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kepri 1.4 Dinas Ketanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Alsintan, Pupuk dan Pestisida Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan 765.646.300 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian yang diadakan sebanyak alsintan 35 Unit Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Alsintan, Pupuk dan Pestisida sebanyak 1 Laporan Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan sebanyak Pupuk dan pestisida 15000 Kg Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan sebanyak Pestisida dan pestisida 1500 Liter 7 Kab/Kota Menguatnya modal usaha pada kelompok- kelompok tani berupa alat dan mesin pertanian serta meningkatnya produksi pertanian Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Bibit Ternak yang di hasilkan 956.777.628 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi Jumlah Bibit Ternak yang di hasilkan sebanyak 540 ekor 7 Kab/Kota Bertambahnya populasi ternak sapi untuk memenuhi kebutuhsn daging sapi di Provinsi Kepulauan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 62 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi Riau Penataan Prasarana Pertanian Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Luas Lahan Perkebunan yang di remajakan/di perluas Luas Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Optimalisasi 2.135.156.3 79 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi 250 Ha 7 Kab/Kota Meningkatnya produksi pertanian sehingga pendapatan petani meningkat Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan 157.571.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan sebanyak 11 Ton 7 Kab/Kota Tersedianya cadangan pangan provinsi (beras) untuk daerah terdampak bencana 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 63 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm evaluasi Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Lumbung yang dipelihara 125.661.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian danKesehatan Hewan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Lumbung yang dipelihara sebanyak 1 Unit Bintan Tersedianya bahan pangan (beras) untuk lumbung pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Kelompok yang dikembangkan 95.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yangTersedia sebanyak 6 kelompok Bintan, Tanjungp inang, Karimun, Lingga Tersedianya pangan keluarga dan pangan lokal Program Pengawasan Keamanan Pangan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Jumlah dokumen pendukung kelembagaan keamanan pangan 44.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Kelembagaan keamanan pangan segar Provinsi yang dibina sebanyak 1 dokumen Bintan Tersedianya pangan segar asal tumbuhan yg aman di konsumsi bagi masyarakat 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 64 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm yang memadai Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 81.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Ketapang yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Rekomendasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen Tanjungp inang rekomendasi pangan segar asal tumbuhan yg aman dan sehat berdaya guna bagi masyarak at 1.5 Dinas Komunikasi dan Informasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik 1.643.152.2 40,00 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kominfo yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik sebanyak 12 dokumen Prov Kepri Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemcegahan stunting Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan e- government di lingkup pemerintah daerah provinsi Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Jumlah aplikasi layanan SPBE (layanan publik dan 850.450.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang Prov Kepri Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemcegahan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 65 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Elektronik layanan administrasi pemerintahan) dengan beberapa SDM pada Dinas Kominfo yang memadai didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi dikembangkan sebanyak 13 unit stunting 2 PERLINDUNGAN SOSIAL 2.1 Dinas Pendidikan (Beasiswa, Transportasi Laut dan Darat) Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1.106.448.7 06 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Peserta Didik tidak mampu yang diberikan bantuan Transportasi Darat, Transportasi Laut maupun Kompensasi SPP sebanyak 1000 Peserta Didik Provinsi Kepulaua n Riau Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Angka Tidak Sekolah dan dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 10.089.600. 000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Peserta Didik tidak mampu yang diberikan bantuan Transportasi Darat, Transportasi Laut, Bantuan SPP, Bantuan Diklat magang sebanyak 8.262 Peseta Didik Provinsi Kepulaua n Riau Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Angka Tidak Sekolah dan dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 66 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pendidikan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Perlengkapan Peserta Didik yang di berikan sebanyak 1 Paket Provinsi Kepulaua n Riau Dapat meringankan beban yang harus di tanggung orang tua 2.2 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kot a 237.319.133 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota sebanyak 40.696 KK Provinsi Kepulaua n Riau menurunnya angka kemiskinan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembanga n Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 455.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi sebanyak 100 KK Provinsi Kepulaua n Riau menurunnya angka kemiskinan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 67 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 230.037.048 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Sosial yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 300 KK Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya sebanyak 300 KK Provinsi Kepulaua n Riau menurunnya jumlah klrga beresiko stunting 3 PEMBERDAYAAN EKONOMI 3.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 8.178.200.0 00 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 10 unit kapal / perahu Penangkap ikan; Provinsi Kepulaua n Riau Peningkatan hasil produksi perikanan tangkap 2.800 alat penangkapan ikan peningkatan nilai tukar nelayan135 Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampan bahan fibre glass, sampan dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya Program Pengelolaan Pengelolaan Pembudidayaan Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana 3.400.000.0 Untuk menjalankan Pimpinan mendukung 2 paket sarana perikanan Provinsi Kepulaua peningkatan hasil produksi 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 68 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Perikanan Budidaya Ikan dilaut Sarana Pembudidaya Ikan di Laut Pembudidaya an Ikan di Laut 00 sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memadai pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya n Riau perikanan budidaya Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan di Laut 6.738.002.2 91 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 110 unit/paket prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia Provinsi Kepulaua n Riau peningkatan nilai tukar pembudidaya ikan 20 unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia 3.2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha 850.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan 27 Provinsi Kepulaua n Riau Diharapkan meningkatkan penjualan pada setiap unit usaha koperasi melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, penataan manajemen, 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 69 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi dan standarisasi untuk meningkatkan pendapatan koperasi dan anggota koperasi Belum Masuk di RKPD/ Sub Kegiatan Baru Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kahidupan Berkoperasi dan Pengembanga n Ekonomi Lainnya 250.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 14 Provinsi Kepulaua n Riau Diharapkan melalui berkoperasi dapat meningkatkan Taraf Hidup Keluarga dan meningkatkan penghasilan bagi keluarga Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah UMKM yang mendapatkan dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 8.008.615.2 99 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 5220 Provinsi Kepulaua n Riau Diharapkan Pelaku UMKM dapat meningkatkan produksi, penjualan, dan kemampuanny a dalam pengelolaan usaha untuk meningkatkan pendapatan Pemberdayaan Usaha Kecil Menumbuhkemb Jumlah Unit Usaha UMKM 1.327.524.1 Untuk menjalankan Pimpinan mendukung 450 Provinsi Kepulaua Diharapkan Pelaku UMKM 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 70 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan angkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 23 sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Koperasi dan UKM yang memadai pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi n Riau dapat lebih tangguh dan mandiri dalam berusaha, dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan pemerataan pendapatan, sehingga menjadi wirausahawan 3.3 Dinas Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 3.521.429.4 14 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebanyak 1.100 Orang Meningkatnya pemahaman dan pelayanan pariwisata dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Masyarakat/or ang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 800.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Jumlah Masyarakat/orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi sebanyak 500 Orang Meningkatnya pemahaman dan pelayanan pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang pada akhirnya 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 71 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm yang memadai Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangka n Kompetensiny a 550.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya sebanayk 250 Orang Dengan meningkatnya kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata dan ekraf sehingga taraf hidup pekerja pariwisata meningkat Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 250.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi sebanyak 100 Orang Dengan disertifikasinya SDM Pariwisata diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata sehingga taraf hidup pekerja pariwisata meningkat Fasilitasi Pengembangan Jumlah SDM Ekonomi 100.000.000 Untuk menjalankan Pimpinan mendukung Jumlah Sumber Daya Manusia Dengan meningkatnya 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 72 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Ekonomi Kreatif yang dikembangkan sebanyak 50 Orang kompetensi SDM Ekonomi Kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja pariwisata dan ekraf sehingga taraf hidup pelaku ekraf meningkat Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 400.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Jumlah Usaha Kreatif Pemula yang ditingkatkan sebanyak 125 Usaha Kreatif Meningkatkan pengetahuan dalam pengembanga n usaha kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kreatif Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Fasilitasi Kekayaan Intelektual Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta 300.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pariwisata yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif yang terdaftar HAKI sebanyak 3 Usaha Ekonomi Kreatif Dengan diakuinya hak cipta dan kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pelaku ekonomi kreatif 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 73 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi 3.4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 6.500.034.7 27 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Tenaga Kerja yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 732 orang Provinsi Kepulaua n Riau (Batam, TPI, karimun, Lingga) Peningkatan Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan keterampilan dan atau Pelatihan yang Berbasis Kompetensi sehingga memiliki daya saing untuk masuk ke dunia kerja 3.5 Dinas Komunikasi dan Informasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik 1.643.152.2 40 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 12 dokumen Provinsi Kepulaua n Riau Penyebaran informasi publik melalui portal kepri, media sosial, media cetak, dan masyarakat mengetahui kebijakan dan program pemerintah daerah provinsi terkait penanggulang an kemiskinan. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan e- government dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis 850.450.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga 13 unit Provinsi Kepulaua n Riau perubahan perilaku dan mental masyarakat miskin melalui 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 74 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Elektronik elektronik yang dikembangkan dengan beberapa SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang memadai didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan edukasi publik 3.6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang tersedia 20.000.000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 1 Paket Provinsi Kepulaua n Riau
  1. 1.Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai
  2. 2.Menurunkan pencemaran lingkungan akibat sampah
  3. 3.Peningkatan Ekonomi masyarakat (Pendapatan)
  4. 4.Terciptanya pengelolaan sampah berwawasan lingkungan 4 INFRASTRUKTUR 4.1 Dinas Pekerjaan Umum Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1.000.000.0 00 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Pembangunan Embung dan Penampung Air yang menjadi sumber air baku bagi kebutuhan air masyarakat Dapat meningkatkan aspek suplai kebutuhan air bersih bagi masayarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 75 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm ekonomi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang jaringan irigasi terbangun 1.000.000.0 00 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Pembangunan jaringan irigasi dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian Dapat meningkatkan produksi hasil pertanian milik masyarakat petani dan peningkatan perekonomian masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kapasitas Pembangunan SPAM Regional 1.830.000.0 00 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Jaringan pipa SPAM baru yang dibangun Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masayarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kapasitas Peningkatan SPAM Regional 5.000.000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Peningkatan jaringan perpipaan SPAM Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masayarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi Perluasan SPAM Jaringan Jumlah sambungan 12.950.000. 000 Pelaksana kegiatan dari Pimpinan berkomitmen Perluasan jaringan perpipaan SPAM Optimalisasi dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 76 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Perpipaan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masayarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional 6.800.000.0 00 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Perbaikan jaringan perpipaan SPAM Optimalisasi dan peningkatan suplai kebutuhan air bersih bagi masayarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendukung aktivitas ekonomi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan 2.500.000.0 00 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Drainase yang dibangun di kawasan permukiman Upaya preventif dalam rangka meminimalisir potensi bencana banjir yang dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan 200.000.000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Cubluk yang dibangun di Rumah Tidak Layak Huni atau Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 77 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Sistem Air Limbah Domestik Regional dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kawasan permukiman kumuh Miskin terhadap layanan sanitasi dan pengelolaan limbah di kawasan permukiman Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 5.000.000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang terbangun untuk melayani limbah dari rumah tangga Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap layanan sanitasi dan pengelolaan limbah di kawasan permukiman Program Penyelenggaraa n Jalan Penyelenggaraa n Jalan Provinsi Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 61.496.761. 227 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar 20.000.000. 000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 78 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm evaluasi Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 50.000.000. 000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Jalan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 60.000.000. 000 Pelaksana kegiatan dari Dinas PUPP, pembangunan dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga Pimpinan berkomitmen melaksanakan kegiatan ini. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan pengawasan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi Jembatan Provinsi yang dibangun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi masyarakat beserta aktivitas ekonomi Infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat dan stimulan aktivitas ekonomi masyarakat Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kapasitas Peningkatan SPAM Regional 18.778.938. 141 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Pekerjaan Umum yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi 23.736 sambungan rumah Provinsi Kepulaua n Riau Tersedianya pemenuhan pelayan dasara air minum 4.2 Dinas Energi dan Sumber Program Pengelolaan Penganggaran untuk Kelompok Penetapan Penerima Jumlah Penerima 2.063.308.3 63 Pelaksana kegiatan dari Permohonan atau usulan dari Sambungan listrik bagi keluarga Kab/Kota pemenuhan pelayanan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 79 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm Daya Mineral Ketenagalistrika n Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Dinas ESDM, pelaksanaan pembangunan melibatkan Kelompok Masyarakat Desa atau kelurahan dan Kab/Kota , usulan harus diverifikasi dan validasi dengan melakukan survey lokasi oleh Dinas ESDM, kemudian penyusunan dan perencanaan anggaran untuk bantuan pemasangan instalasi listrik dan sambungan baru daya listrik PLN tidak mampu Provinsi. Kepri dasar kelistrikan rumah tangga miskin Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 746.832.117 Pelaksana kegiatan dari Dinas ESDM, pelaksanaan pembangunan melibatkan Kelompok Masyarakat yang belum berlistrik (PLN dan Non PLN) Permohonan atau usulan dari Desa atau kelurahan dan Kab/Kota, usulan harus diverifikasi dan validasi dengan melakukan survey lokasi oleh Dinas ESDM, kemudian penyusunan dan perencanaan anggaran untuk bantuan pemasangan jaringan dan pembangkit listrik (Genset) Penyediaan listrik bagi kawasan permukiman Pulau Belum Berlistrik di Prov. Kepri pemenuhan pelayanan dasar kelistrikan kawasan permukiman 4.3 Dinas Perumahan Program Kawasan Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak 14.000.000. Untuk menjalankan Pimpinan mendukung Rumah Tidak Layak Huni yang Provinsi Kepulaua terpenuhinya pelayanan 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 80 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm dan Pemukiman Permukiman Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 000 sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memadai pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi direhabilitasi, khususnya yang berada di kawasan permukiman kumuh n Riau dasar bagi penduduk miskin Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 17.000.000. 000 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi Peremajaan kawasan permukiman kumuh meliputi penanganan unsur kekumuhan diluar kondisi bangunan rumah, seperti penyediaan air minum, pengelolaan limbah, sampah, jalan lingkungan, drainase, dan proteksi kebakaran Provinsi Kepulaua n Riau Dapat meningkatkan aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap kebutuhan sarana dan prasarana permukiman. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Urusan Penyelenggaraa n PSU Permukiman Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah kebutuhan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang terbangun 91.129.069. 256 Untuk menjalankan sub kegiatan ini telah didukung dengan beberapa SDM pada Dinas Perumahan dan Permukiman yang memadai Pimpinan mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 140 lokasi Prov Kepri Terpenuhinya aksesibilitas Keluarga Miskin terhadap kebutuhan sarana dan prasarana permukiman, serta merangsang aktivitas perekonomian 0 - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 81 | P a g e No Dimensi No OPD OPD Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Input Proses Ouput Lokasi Outcome Dan Dampak Anggaran 2024 (Rp) Sdm dilaksanakan monitoring dan evaluasi masyarakat di kawasan. 0 I I '' l Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 82 | P a g e 4.5 Keterkaitan RKPD dengan Rancangan Wilayah Sekitarnya RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan RKPD Wilayah Sekitar (Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat), meliputi:
  5. 1.Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, dalam hal penyediaan bahan baku, pengolahan maupun pemasaran produk industri.
  6. 2.Penyediaan transportasi laut untuk menjamin konektivitas antar wilayah untuk menunjang lalu lintas barang dan orang.
  7. 3.Kerjasama dalam pengembangan pariwisata bahari, khususnya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
  8. 4.Penyediaan pasokan pangan beberapa komoditas pangan diantaranya adalah beras, sayur, bawang, cabai, ayam, dan telur. 4.6 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendukung pencapaian kegiatan prioritas nasional. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2024 Terhadap Kegiatan Prioritas Nasional No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional
  9. 1.Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penguatan Daya Saing Usaha 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 7) Program Pengembangan Ekspor 8) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 9) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 10) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 11) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 83 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional 12) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 13) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 14) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 15) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 16) Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 17) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 18) Program Promosi Penanaman Modal 19) Program Pelayanan Penanaman Modal 20) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 21) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 22) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 23) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 24) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 25) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 26) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 27) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 28) Program Pemasaran Pariwisata 29) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 30) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 31) Program Pengelolaan Hutan 32) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 33) Program Pengelolaan Daerah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 84 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Aliran Sungai (DAS) 34) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 35) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 36) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 37) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 38) Program Penyuluhan Pertanian 39) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 40) Program Penanganan Kerawanan Pangan 41) Program Pengawasan Keamanan Pangan
  10. 2.Pengembangan dan Pemerataan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem 1) Program Pemberdayaan Sosial 2) Program Rehabilitasi Sosial 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 5) Program Penempatan Tenaga Kerja 6) Program Hubungan Industrial 7) Program Pengawasan Ketenagakerjaan 8) Program Perencanaan Tenaga kerja 9) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 10) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 11) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 12) Program Administrasi Pemerintahan Desa 13) Program Pemberdayaan Lembaga 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 85 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 14) Program Penataan Desa 15) Program Peningkatan Kerjasama Desa 16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 18) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 19) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 20) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 21) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 23) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 24) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 25) Program Pengawasan Keamanan Pangan 26) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 27) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 28) Program Pengelolaan Pendidikan 29) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 30) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 31) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 32) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 33) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 34) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 35) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 36) Program Pengembangan Ekonomi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 86 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 37) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 38) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 39) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 40) Program Pengelolaan Persampahan 41) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 42) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 43) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 44) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 45) Program Penyelenggaraan Jalan 46) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 47) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 48) Program Kawasan Permukiman 49) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  11. 3.Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5) Program Pengendalian Penduduk 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana 7) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 8) Program Pengelolaan Pendidikan 9) Program Pengembangan Kurikulum 10) Program Pendidik dan Tenaga 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 87 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Kependidikan 11) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 12) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 13) Program Perlindungan Perempuan 14) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 15) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 16) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17) Program Perlindungan Khusus Anak 18) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 19) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 20) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
  12. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 1) Program Pengembangan Kebudayaan 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3) Program Pembinaan Sejarah 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5) Program Pengelolaan Permuseuman 6) Program Pembinaan Perpustakaan 7) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
  13. 5.Penguatan Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3) Program Penanganan Bencana 4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 5) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 88 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Regional 6) Program Pengembangan Perumahan 7) Program Kawasan Permukiman 8) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 9) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 10) Program Penyelenggaraan Jalan 11) Program Pengembangan Permukiman 12) Program Penataan Bangunan Gedung 13) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 14) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 15) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 16) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 17) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 18) Program Pengelolaan Pelayaran
  14. 6.Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi 1) Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 3) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 4) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 5) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 7) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 89 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 10) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 11) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 12) Program Pengelolaan Persampahan
  15. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Pelaksanaan Pemilu 2024 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 6) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban 7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 8) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 11) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 90 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional 12) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 13) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 14) Program Penataan Organisasi 15) Program Kesejahteraan Rakyat 16) Program Perekonomian dan Pembangunan 17) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 18) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 19) Program Pelayanan Penghubung 20) Program Pengelolaan Perbatasan 21) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 22) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 23) Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 24) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 25) Program Pendaftaran Penduduk 26) Program Pengelolaan Profil Kependudukan 27) Program Pencatatan Sipil 28) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 29) Program Pengelolaan Arsip 30) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 31) Program Perizinan Penggunaan Arsip 32) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 33) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 34) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 35) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 36) Program Penyelenggaraan Pengawasan 37) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 38) Program Kepegawaian Daerah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 91 | P a g e No Prioritas Nasional Arah Kebijakan RKP 2024 Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional 39) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 40) Program Penanggulangan Bencana 4.7 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 4.5 Dukungan Program RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau No Urusan / Jenis Pelayanan SPM Indikator SPM Satuan Target SPM Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM 1 Pendidikan
35. a.pendidikan menengah; Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah % 100,00 Program Pengelolaan Pendidikan
36. b.pendidikan khusus; Persentase Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus. % 100,00 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Kesehatan
37. a.pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi; Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100,00 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
38. b.pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi; Persentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100,00 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 92 | P a g e No Urusan / Jenis Pelayanan SPM Indikator SPM Satuan Target SPM Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
39. a.pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota; Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota % 100,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
40. b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota % 100,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman
41. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi; Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100,00 Program Pengembangan Perumahan
42. b.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi; Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100,00 Program Pengembangan Perumahan 5 Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
43. a.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi % 100,00 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 6 Sosial
44. a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Persentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas % 100,00 Program Rehabilitasi Sosial 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 93 | P a g e No Urusan / Jenis Pelayanan SPM Indikator SPM Satuan Target SPM Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM panti; telantar di dalam panti
45. b.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; Persentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti % 100,00 Program Rehabilitasi Sosial
46. c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; Persentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti % 100,00 Program Rehabilitasi Sosial
47. d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti % 100,00 Program Rehabilitasi Sosial
48. e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Persentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi % 100,00 Program Penanganan Bencana 4.8 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target TPB/SDGs Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantumm dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini. Tabel 4.6 Dukungan Program RKPD Tahun 2024 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
  1. 1.Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.
49. a.Program Pemberdayaan Sosial
50. b.Program Rehabilitasi Sosial
51. c.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
52. d.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 94 | P a g e Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
53. e.Program Pengembangan UMKM
54. f.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
55. g.Program Penempatan Tenaga Kerja
  1. 2.Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan
56. a.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
57. b.Program Penanganan Kerawanan Pangan
58. c.Program Pengawasan Keamanan Pangan
59. d.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
60. e.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
61. f.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
62. g.Program Penyuluhan Pertanian.
  1. 3.Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.
63. a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
64. b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
65. c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
66. d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
67. e.Program Pengendalian Penduduk
68. f.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
69. g.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
70. h.Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
  1. 4.Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas. Program Pengelolaan Pendidikan
  2. 5.Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.
71. a.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
72. b.Program Perlindungan Perempuan
73. c.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
74. d.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
75. e.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
76. f.Program Perlindungan Khusus Anak
  1. 6.Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.
77. a.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
78. b.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 95 | P a g e Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
  1. 7.Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.
79. a.Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
80. b.Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
81. c.Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. d.Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
  1. 8.Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
83. a.Program Perencanaan Tenaga Kerja
84. b.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
85. c.Program Penempatan Tenaga Kerja
86. d.Program Hubungan Industrial
87. e.Program Pengawasan Ketenagakerjaan
88. f.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
89. g.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
90. h.Program Pengembangan Ekspor
91. i.Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
92. j.Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
93. k.Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
94. l.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
95. m.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
96. n.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
97. o.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
98. p.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
99. q.Program Pengembangan UMKM
100. r.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
101. s.Program Promosi Penanaman Modal
102. t.Program Pelayanan Penanaman Modal
103. u.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
104. v.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
105. w.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
106. x.Program Pemasaran Pariwisata
107. y.Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
108. z.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  1. 9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan
109. a.Program Penyelenggaraan Jalan
110. b.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
111. c.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
112. d.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 96 | P a g e Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi. Angkutan Jalan (LLAJ)
113. e.Program Pengelolaan Pelayaran
114. f.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
115. g.Program Pengendalian Izin Usaha Industri
116. h.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
117. i.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 10.Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara- negara. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 11.Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.
118. a.Program Pengembangan Perumahan
119. b.Program Kawasan Permukiman
120. c.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
121. d.Program Penanggulangan Bencana
122. e.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 12.Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.
123. a.Program Perencanaan Lingkungan Hidup
124. b.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
125. c.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
126. d.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
127. e.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
128. f.Program Pengelolaan Persampahan
129. g.Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
130. h.Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
131. i.Program Pengelolaan Energi Terbarukan
132. j.Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 13.Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
133. a.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
134. b.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 14.Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya
135. a.Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil
136. b.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
137. c.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
138. d.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
139. e.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 97 | P a g e Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs Perikanan 15.Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenekaragaman hayati.
140. a.Program Pengelolaan Hutan
141. b.Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 16.Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.
142. a.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
143. b.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
144. c.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
145. d.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
146. e.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
147. f.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
148. g.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
149. h.Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
150. i.Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
151. j.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
152. k.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
153. l.Program Penyelenggaraan Pengawasan
154. m.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
155. n.Program Kepegawaian Daerah
156. o.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
157. p.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
158. q.Program Perlindungan Perempuan
159. r.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
160. s.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 17.Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan
161. a.Program Pengembangan Ekspor
162. b.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 98 | P a g e Tujuan SDGs Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan. Publik
163. c.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 4.9 Program Inovasi Daerah
  1. 1.Pendahuluan Stunting atau kekurangan gizi merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Beberapa faktor determinan terjadinya stunting diantaranya karena kemiskinan atau faktor ekonomi, kondisi atau faktor lingkungan yang buruk, akses air bersih yang masih minim pada rumah tangga miskin, serta penyakit lainnya. Stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Provinsi Kepulauan Riau. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 HPK disamping beresiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.
  2. 2.Kebaruan(novelty) dari inovasi yang dikembangkan Inovasi dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting merupakan upaya yang sistematis yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga berbagai pihak baik perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat.
  3. 3.Kerangka inovasi: a) Kerangka kerja logis Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Ada 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting meliputi: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 99 | P a g e 1) Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. 2) Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi. 3) Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota. 4) Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi. 5) Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa. 6) Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota. 7) Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota. 8) Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Penanganan permasalahan stunting tidak hanya dilakukan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas. Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. b) Tahapan inovasi Tahapan inovasi dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi: 1) Tahapan perencanaan dan penganggaran. Dalam tahapan perencanaan dan penganggaran dilakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi; dan menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi; dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota; dan penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas kegiatan dalam rangka upaya penurunan dan penanganan stunting yang dilaksanakan oleh masing- masing perangkat daerah yang terkait yang dikoordinasikan melalui Satgas Stunting Kepri. 2) Tahap pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan, seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas penurunan dan penanganan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 100 | P a g e stunting yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah yang dikoordinasikan melalui Satgas Stunting Kepri. 3) Tahap pemantauan dan evaluasi. Dalam tahap pemantauan dan evaluasi, pada saat pelaksanaan dan selesainya pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas penurunan dan penanganan stunting dilakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan, kendala dan hambatan yang dihadapi, dan dievaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi dijadikan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan kedepan. c) Penjelasaninput (dukungan SDM dan anggaran) Input dalam upaya penurunan stunting berasal dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBD Provinsi Kepulauan Riau, pendanaan pemerintah pusat melalui BKKBN maupun dukungan dari stakeholder terkait. d) Penjelasan proses Pimpinan daerah dan seluruh kepala perangkat daerah mendukung pelaksanaan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga didukung dengan teknologi informasi yang memadai. Dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan kasus stunting yang terjadi sebagai bahan perbaikan dalam upaya penurunan stunting pada tahun berikutnya melalui pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Capaian penurunan angka prevalensi stunting di Kepri yang sampai dengan tahun 2022 berada di bawah angka nasional dapat dicapai berkat kerja keras seluruh elemen pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat, dan dukungan dari BKKBN khususnya melalui program banggakencana. Penanganan stunting telah menyasar sektor sensitif yaitu penanganan diluar Kesehatan dengan melibatkan OPD terkait dimana sektor ini memberikan kontribusi 70% dalam upaya penurunan stunting. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:
164. a.Penyediaan akses air bersih dan sanitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait.
165. b.Setiap keluarga miskin harus memiliki jaminan sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
166. c.Layanan Kesehatan dan KB oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PP dan KB
167. d.Program keluarga harapan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 101 | P a g e
168. e.Optimalisasi pemanfaatan/konsumsi pangan sayur, buah dan protein bersumber hewani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
169. f.Optimalisasi ketahanan pangan dan gizi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
170. g.Peningkatan konsumsi ikan melalui program Gemarikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting, diantaranya:
  1. 1.Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
  2. 2.Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping
  3. 3.Pemberian suplemen Taburia pada Balita Stunting
  4. 4.Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke rumah sakit
  5. 5.Distribusi dan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang
  6. 6.Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (follow up)
  7. 7.Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
  8. 8.Program 1000 HPK berupa pemberian tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil, IMD, Asi eksklusif, MP-ASI
  9. 9.Pemberian tablet Fe kepada remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun
  10. 10.Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan bekerjasama dengan KUA
  11. 11.Integrasi program KIA-gizi melalui kelas ibu hamil dan ibu balita
  12. 12.Sosialisasi KADARZI, gizi seimbang melalui media massa dan elektronik. Gambar 4.9 Orientasi Pembinaan Posyandu Dalam Percepatan Penurunan Stunting 0 Orientasi Pembinaan Posyandu Dalam Percepatan Penurunan Stunting .. •,, •' '· Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 102 | P a g e Gambar 4.10 Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu Pada tahun 2024 penurunan stunting secara terpadu akan dilanjutkan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, yaitu: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Kesehatan; Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil; Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan; dan Dinas komunikasi dan informatika. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi c) Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK d) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi e) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdyaan Perempuan Kewenangan Provinsi f) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Dinas Kesehatan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 103 | P a g e d) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan e) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi f) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencacatan sipil mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaaan kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Mayarakat Hukum Adat b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa c) Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas ketahanan pangan, pertanian dan Kesehatan hewan mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian b) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak c) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian d) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi e) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi f) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal g) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi h) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dinas komunikasi dan informatika mengupayakan penurunan stunting dengan melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengelolaan Media Komunikasi Publik b) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik. e) Penjelasanoutput Output yang dihasilkan dari aktivitas berkaitan dengan penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut:
171. a.Meningkatnya cakupan akses air bersih dan sanitasi
172. b.Meningkatnya kepemilikan jaminan sosial setiap keluarga miskin berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat) 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 104 | P a g e
173. c.Meningkatnya layanan Kesehatan dan KB
174. d.Meningkatnya pelaksanaan program keluarga harapan.
175. e.Meningkatnya pemanfaatan/konsumsi pangan sayur, buah dan protein bersumber hewani
176. f.Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat
177. g.Meningkatnya konsumsi ikan
178. h.Meningkatnya bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
179. i.Meningkatnya pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu
180. j.Meningkatnya pemberian suplemen Taburia pada Balita Stunting
181. k.Meningkatnya perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan rujukan ke rumah sakit
182. l.Meningkatnya distribusi dan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita gizi kurang
183. m.Terpantaunya kasus gizi buruk pasca perawatan.
184. n.Meningkatnya cakupan konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
185. o.Meningkatnya penerima Program 1000 HPK berupa pemberian tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil, IMD, Asi eksklusif, MP-ASI
186. p.Meningkatnya penerima tablet Fe kepada remaja putri
187. q.Meningkatnya konseling pra nikah kepada calon pengantin
188. r.Meningkatnya peserta kelas ibu hamil dan ibu balita
189. s.Meningkatnya cakupan sosialisasi KADARZI, gizi seimbang melalui media massa dan elektronik. f) Penjelasanoutcome dan dampak Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 kembali mengalami penurunan. Kali ini prevalensi stunting di Kepri berada di angka 15,4 persen, turun 2,2 persen dibanding tahun 2021 di angka 17,6 persen. Capaian ini menempatkan Kepri di posisi keempat provinsi dengan prevalensi stunting terendah setelah Bali, DKI Jakarta, dan Lampung. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 105 | P a g e Gambar 4.11 Angka Stunting Terendah Berdasarkan Provinsi Tahun 2022 Prevalensi stunting lebih baik dibandingkan angka stunting nasional yang turun 2,8 persen, dari tahun 2021 sebesar 24,4 persen menjadi 21,6 persen di tahun 2022. Pemerintah pusat mentargetkan penurunan stunting sebesar 14 persen dapat dicapai pada tahun 2024 dengan dukungan dari semua pihak yang bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Gambar 4.12 Prevalensi Stunting Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2022
  1. 4.Potensi replikasi dan keberlanjutan Pemerintah Provinsi Kepri akan turut berupaya merealisasikan target RPJMN di tahun 2024 untuk mencapai target angka stunting nasional pada angka 14 persen. Pada tahun 2023 Satgas Stunting Kepri yang terbentuk telah tersebar di 7 kab/kota. Hal ini guna agar bisa membantu setiap masing-masing Kepala Daerah untuk mencapai prestasi dalam hal penurunan 16,4 15,4 15,2 14,8 8,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 DI Yogyakarta Kepulauan Riau Lampung DKI Jakarta Bali 13,317,8 18 18,9 14 15,215,7 15,4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Kabupaten/kota Provinsi Kepri 0 I i i i I I I - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 IV - 106 | P a g e angka Stunting di masing-masing kab/kota. Penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan pada tahun 2024 mencapai sebesar 14,00%. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 1 | P a g e
  2. 1.Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
  3. 2.Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
  4. 3.Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
  5. 4.Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
  6. 5.Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
  7. 6.Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;
  8. 7.Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
  9. 8.Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara. Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
  10. 1.Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
  11. 2.Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
  12. 3.Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  13. 4.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 2 | P a g e 5.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota terhadap target pengembangan wilayah kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan sebanyak 5 Kabupaten/Kota telah mencapai target yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga. Sementara itu sebanyak 2 kabupaten belum mencapai target yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil evaluasi pencapaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Kab/Kota Target Realisasi Persentase Capaian 1 Kota Tanjungpinang 3,66 4,12 112,57 2 Kabupaten Bintan 3±3 4,44 148,00 3 Kota Batam 5,05 6,84 135,45 4 Kabupaten Karimun 3,00 4,38 146,00 5 Kabupaten Lingga 3,06 3,74 122,22 6 Kabupaten Natuna 2,27 0,11 4,85 7 Kabupaten Kepulauan Anambas 3,73-4,73 3,62 97,05 Provinsi Kepulauan Riau 4,8 - 5,6 6,4 133,33 Pencapaian target persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota terhadap target pengembangan wilayah kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan semua Kabupaten/Kota belum mencapai target pengembangan wilayah tahun 2022. Hasil evaluasi pencapaian persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.2 Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Kab/Kota Target Realisasi Persentase Capaian 1 Kota Tanjungpinang 9,43 9,85 95,55 2 Kabupaten Bintan 6,25 6,44 96,96 3 Kota Batam 4,74 5,19 90,51 4 Kabupaten Karimun 6,00 6,87 85,50 5 Kabupaten Lingga 13,52 14,05 96,08 0 I I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 3 | P a g e No Kab/Kota Target Realisasi Persentase Capaian 6 Kabupaten Natuna 4,16 5,32 72,12 7 Kabupaten Kepulauan Anambas 6,15 7,51 77,89 Provinsi Kepulauan Riau 6,01 6,24 96,17 Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota terhadap target pengembangan wilayah kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan sebanyak 6 Kabupaten/Kota telah mencapai target yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu 1 kabupaten belum mencapai target yaitu Kabupaten Natuna. Hasil evaluasi pencapaian tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.3 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 No Kab/Kota Target Realisasi Persentase Capaian 1 Kota Tanjungpinang 9,18 5,27 142,59 2 Kabupaten Bintan 8,81 6,91 121,57 3 Kota Batam 10,00 9,56 104,40 4 Kabupaten Karimun 8,00 6,87 114,13 5 Kabupaten Lingga 4,31 3,09 128,31 6 Kabupaten Natuna 3,82 4,15 91,36 7 Kabupaten Kepulauan Anambas 3,46 2,15 137,86 Provinsi Kepulauan Riau 10,1 8,23 118,51 5.3 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten/kota Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target tahun 2024 sebagai berikut. 0 I I I I I I I I I I I I I Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 4 | P a g e Tabel 5.4 Target Sasaran Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 No Kab/Kota Pertumbuhan Ekonomi Persentase Penduduk Miskin Tingkat Penganggura n Terbuka 1 Kota Tanjungpinang 4.80-4.92 8,90 6.00 2 Kabupaten Bintan 4±2 6.20 7,92 3 Kota Batam 6.4 4.68 9,65 4 Kabupaten Karimun 5,00 5.00 7,10 5 Kabupaten Lingga 4.63 13,36 3,84 6 Kabupaten Natuna 3.86 3.92 2,89 7 Kabupaten Kepulauan Anambas 3.97-4.97 5.85 2,78 Provinsi Kepulauan Riau 5,0 - 5,9 5.69 7.76 5.4 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten/kota Pengembangan wilayah Kabupaten/kota diarahkan pada dukungan Kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan strategis nasional di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi sebagai berikut:
  14. 1.Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada: KI (Kawasan Industri) Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic (BAT).
  15. 2.Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas karet, kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melaksanakan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, ikan air laut, udang, benih ikan air payau, udang, ikan air laut, serta memberikan sarana produksi usaha yang akan disalurkan pada masyarakat. Selain itu, pengembangan sektor unggul perikanan tangkap dilakukan dengan meningkatkan prasarana perikanan tangkap perairan darat yang dibangun/ditingkatkan fasilitasnya;
  16. 3.Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Batam.
  17. 4.Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di PKSN Ranai; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 5 | P a g e konektivitas di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara; (c) pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan dan KPPN Karimun.
  18. 5.Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, Trantibumlinmas, Pendidikan); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran dan fungsi GWPP pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; (e) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (f) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:
  19. 1.Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian holtikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan. Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 6 | P a g e Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal. Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:
190. a.Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
191. b.Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
192. c.Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
193. d.Penataan dan Pembangunan Drainase, Sanitasi, dan Persampahan;
194. e.Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
195. f.Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
196. g.Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
197. h.Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
198. i.Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
199. j.Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
200. k.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
201. l.Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman
  1. 2.Kabupaten Bintan Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan. Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 7 | P a g e Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap (Lutjanus spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, danoverhaul) dan industri pengolahan makanan. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:
202. a.Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
203. b.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata;
204. c.Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
205. d.Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
206. e.Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
207. f.Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
208. g.Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
209. h.Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
210. i.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
211. j.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
  1. 3.Kota Batam Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 8 | P a g e pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil. Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wiilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wiilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko- wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekresi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong. Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif,international trade andfinance center. Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:
212. a.Pengembangan Jalur Transportasi Lokal dan Internasional;
213. b.Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase;
214. c.Pembangunan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Industri;
215. d.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
216. e.Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, Offshore, dan Elektronik;
217. f.Pengembangan Pelabuhan Logistik;
218. g.Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
219. h.Manjadikan Batam sebagai Tujuan Utama Wisata MICE di Indonesia;
220. i.Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
221. j.Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 9 | P a g e
  1. 4.Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun. Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, holtikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi. Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:
222. a.Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
223. b.Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
224. c.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri;
225. d.Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
226. e.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
227. f.Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
228. g.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
229. h.Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan
230. i.Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 10 | P a g e
  1. 5.Kabupaten Lingga Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah. Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan. Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:
231. a.Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu;
232. b.Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya;
233. c.Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 11 | P a g e
234. d.Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
235. e.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
236. f.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
237. g.Fasilitiasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.
  1. 6.Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura- Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional. Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperolah masih rendah. Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun. Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan barupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 12 | P a g e oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur. Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:
238. a.Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru;
239. b.Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
240. c.Pengembangan Jalur Transportasi Laut dan Udara;
241. d.Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
242. e.Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
243. f.Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
244. g.Pembangunan Wisata Bahari;
245. h.Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
246. i.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportai Laut dan Udara;
247. j.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi
  1. 7.Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 V - 13 | P a g e Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:
248. a.Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;
249. b.Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
250. c.Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
251. d.Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
252. e.Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
253. f.Pembangunan Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
254. g.Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
255. h.Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
256. i.Fasilitasi dan Pengembangan UMKM. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 1 | P a g e Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024 terutama diarahkan pada upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Program dan Kegiatan yang yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2024 tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, namun juga bersumber dari luar APBD, yaitu dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang datang atas partisipasi masyarakat ataupun dunia usaha. Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.
  1. 1.Pendidikan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.1 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 100,00 • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK % 99,00 Angka partisipasi kasar (APK) SLB % 87,00 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 2 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK % 80,00 • Pengelolaan Pendidikan Khusus Angka Putus Sekolah SMA/SMK % 0,36 Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik % 96,27 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK % 100,00 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio 33,85 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum % 61,00 • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum % 31,00 Jumlah SMK yang Terevitalisasi % 29,73 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah Rasio 728,07 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin % 100,00 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
  2. 2.Kesehatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.2 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pemenuhan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran per 100.000 123 • Penyediaan Fasilitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 3 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Hidup Kematian Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup per 1.000 Kematian 12 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 14,00 Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) Kab/Kota 5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) % 92,00 Capaian ODHA yang mendapatkan ARV % 72,00 Eliminasi malaria (kabupaten/kota) % 57,14 Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap % 94,60 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas % 71,00 Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS % 91,00 Persentase Puskesmas terakreditasi % 97,00 Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 95,00 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial % 96,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 4 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Status Paripurna Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib Status Utama Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib % Paripurna Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD Indeks 80,00 Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud Status 83 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 56 • Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang % 75 Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib % 40 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar % 88,00 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) % 86,00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 5 | P a g e
  3. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut: Tabel 6.3 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Jumlah titik rawan banjir titik 9 • Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada % 25,49 Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk % 58,99 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak % 97,82 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Cakupan pelayanan air limbah % 95,8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Cakupan pelayanan drainase % 54,3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Program Pengembangan Permukiman Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi % 100 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis % 100 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 6 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Daerah Provinsi Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota % 33 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Cakupan pelayanan Persampahan % 69,60 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Penyelenggaraan Jalan Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap % 66,25 Penyelenggaraan Jalan Provinsi Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli % 10,50 • Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi • Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda % 85 • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 7 | P a g e
  4. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut: Tabel 6.4 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Perumahan Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 • Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi • Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 Program Kawasan Permukiman Persentase RTLH yang dibenahi % 20% • Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha • Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani % 56% Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Unit 14.000 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Program Peningkatan Pelayanan Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang Usaha 15 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 8 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diberi sertifikasi Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
  5. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut: Tabel 6.5 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi % 56,67 • Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur • Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Persentase Penindakan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah % 58,33 Jumlah Demonstrasi yang Aman di Lingkungan Pemprov % 100 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase Kabupaten/kota yang tersedianya Peta Rawan Kebakaran % 80,00 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Program Penanggulangan Bencana Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana Skor 3,18 • Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Pelayanan Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Skor 0,44 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 9 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Pemulihan Bencana Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Skor 0,57
  6. 6.Sosial Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut: Tabel 6.6 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pemberdayaan Sosial Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi % 1,79 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi % 21,60 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 • Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti • Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti • Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Persentase sarana- prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia % 25,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 10 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif % 0,08 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya % 0,47 Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial % 31,63 Program Penanganan Bencana Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar % 100,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase taman makam pahlawan yang dikelola % 33,33 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 11 | P a g e
  7. 7.Tenaga kerja Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut: Tabel 6.7 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 61,54 • Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja • Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru Orang 10 Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja % 50,00 Program Penempatan Tenaga Kerja Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % 63,00 • Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja • Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi • Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 67,59 Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 45 • Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota • Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Tingkat upah riil terhadap UMP per jam % 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 12 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi • Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Program Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) % 13,8 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan % 95,75 Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani % 76,5 Program Perencanaan Tenaga kerja Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas % 100 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  8. 8.Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut: Tabel 6.8 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG) % 5,6 • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi • Pemberdayaan Perempuan Bidang Persentase Sumbangan Perempuan dalam % 29 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 13 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Pendapatan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen % 12 Program Perlindungan Perempuan Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 43,7 • Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 29 • Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Program Pengelolaan Profil Data Gender dan Anak Provinsi Data 56,41 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 14 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Sistem Data Gender dan Anak Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 75,60 • Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Program Perlindungan Khusus Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 87,24 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  9. 9.Pangan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pangan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.9 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan % 115% • Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi • Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen % ≤11% Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 88,50% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 15 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan % ≤10 • Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman % 83 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  10. 10.Pertanahan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.10 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanahan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi % 100 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
  11. 11.Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut: Tabel 6.11 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase ketersediaan data % 100 • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 16 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan dan informasi lingkungan hidup daerah Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi • Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Laut Indeks 78,04 • Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup • Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Indeks 56,90 Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks 88,46 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 59,10 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau % 28,57 • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 40,00% Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tingkat kepatuhan terhadap regulasi % 100% Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan % 71,43% Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Perusahaan yang Taat Aturan % 100% Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 17 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup % 71,43% Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan Sampah % 28% Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Persentase Penanganan Sampah % 71%
  12. 12.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut: Tabel 6.12 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pendaftaran Penduduk Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk % 100 • Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman % 100 Penyediaan Profil Kependudukan Program Pencatatan Sipil Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) % 100 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 18 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri % 100 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
  13. 13.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sebagai berikut: Tabel 6.13 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes % 43,81 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas % 56,63 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 19 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penataan Desa Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar % 100 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase desa yang difasilitasi kerjasama % 5,45 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
  14. 14.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut: Tabel 6.14 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengendalian Penduduk Contraceptive Prevalence Rate % 59,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Unmetneed % 9,00 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) % 60,30 • Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 20 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  15. 15.Perhubungan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.15 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Trayek 6,00 • Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi • Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi • Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi • Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan • Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Program Pengelolaan Pelayaran Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan % 60,00 • Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 21 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Komersial dan Niaga Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional • Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan • Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Lintas 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 22 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas • Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 23 | P a g e
  16. 16.Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut: Tabel 6.16 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nilai keterbukaan informasi publik Nilai 82 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi % 40% Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 30% • Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi • Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100,00%
  17. 17.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut: Tabel 6.17 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pelayanan Izin Persentase Fasilitasi % 21.34% Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 24 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan % 35.18% Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Rasio Wirausaha Baru % 29.02% Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Program Pengembangan UMKM Persentase UMKM yang dikembangkan % 32.86% Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan % 23.8 % Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan % 0.84 % Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi yang diawasi % 4,53% Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya % 9,97% Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 25 | P a g e
  18. 18.Penanaman Modal Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut: Tabel 6.18 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha % 100 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi % 100 Program Promosi Penanaman Modal Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal % 10% Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP % 100 • Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks 84,88 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM % 100 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau % 100 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 26 | P a g e
  19. 19.Kepemudaan dan olah raga Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut: Tabel 6.19 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % 0,72 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 5,30 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 3,00 • Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga • Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 0,01 Cakupan Pembinaan Olahraga % 0,23 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % 0,44 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. % 9,63 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
  20. 20.Statistik Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan statistik yaitu sebagai berikut: Tabel 6.20 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Statistik Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Persentase perangkat % 100 Penyelenggaraan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 27 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100
  21. 21.Persandian Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu sebagai berikut: Tabel 6.21 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah Indeks KAMI 73,63 • Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi • Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 28 | P a g e
  22. 22.Kebudayaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.22 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Kebudayaan Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % 19,13% • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni % 1,61% • Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni % 58,97% Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) % 28,21% • Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Program Pembinaan Sejarah Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi % 60,00% Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 29 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % 42,67% Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Program Pengelolaan Permuseuman Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia % 14,20% Pengelolaan Museum Provinsi
  23. 23.Perpustakaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.23 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pembinaan Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 70,47 • Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi • Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 15,45 • Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi • Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah • Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 30 | P a g e
  24. 24.Kearsipan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.24 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip % 20,75 • Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi • Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi • Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Skor 62,5 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Program Perizinan Penggunaan Arsip Izin Penggunaan Arsip Skor 5 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
  25. 25.Kelautan dan Perikanan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.25 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kawasan Konservasi yang Dikelola Kawasan 4 • Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 31 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Ton 308305,60 • Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil • Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT • Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Nilai Tukar Nelayan/NTN (%) % 116 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ton 30614,37 • Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%) % 111,20 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan % 90 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Ton 1340,88 • Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 32 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Perikanan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
  26. 26.Pariwisata Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut: Tabel 6.26 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 2,5 • Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi • Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 1,9 Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau. % 40,00 Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang 607.027 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Orang 2.959.832 Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Milyar Rp 6.632,4 Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif % 3% • Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 33 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan • Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya % 2% Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
  27. 27.Pertanian Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut: Tabel 6.27 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak % 1,30% • Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian % 68,81% Program Penyediaan dan Pengembangan Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan % 1,49% • Penataan Prasarana Pertanian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 34 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Prasarana Pertanian Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura % 0,80% Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan % 3,2% Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Angka Kesembuhan Penyakit % 64,00% • Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi • Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan • Kesejahteraan Hewan Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat % 60,00% Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) % 42,0% Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) % 73,90% Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) % 20% Program Penyuluhan Pertanian Nilai Tukar Petani (NTP) Rasio 99,95 • Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya % 48% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 35 | P a g e
  28. 28.Kehutanan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kehutanan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.28 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Hutan Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Miliar Rp 27,3 • Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung • Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi • Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Rehabilitasi Lahan Kritis ha 10 ha Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat Ha 500 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau DAS 2 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  29. 29.Energi dan Sumber Daya Mineral Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut: Tabel 6.29 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Aspek Persentase pelaku % 72,73 • Penetapan Zona Konservasi Air Tanah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 36 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Kegeologian usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi • Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Program Pengelolaan Energi Terbarukan Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) % 14,00 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan % 100,00 • Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi • Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi • Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi • Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik % 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 37 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan • Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri • Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
  30. 30.Perdagangan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.30 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan % 60 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan % 70 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nilai Inflasi % 3,03+1 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 38 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri % 3,5 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan % <20 • Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat % 80 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
  31. 31.Perindustrian Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut: Tabel 6.31 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Miliar Rp 39 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase Izin Usaha Industri % 80 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 39 | P a g e
  32. 32.Transmigrasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut: Tabel 6.32 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan % 33,3 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi % 34,4 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan % 18,75 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
  33. 33.Sekretariat Daerah Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut: Tabel 6.33 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Skor 3,04 • Pelaksanaan Tugas Pemerintahan • Pelaksanaan Otonomi Daerah • Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 40 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan (LPPD) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan % 100% • Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan • Fasilitasi Bantuan Hukum Program Penataan Organisasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Skor 41,6 • Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Program Kesejahteraan Rakyat Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan % 60 • Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar • Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti % 93% • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual % 95% • Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah • Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 8,4 • Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa • Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik • Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Program Pengelolaan Perbatasan Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi % 55 • Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama • Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan • Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Penghubung Persentase Kegiatan Pemerintah % 88 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 41 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi
  34. 34.Sekretariat DPRD Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut: Tabel 6.34 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 76 • Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD • Pembahasan Kebijakan Anggaran • Peningkatan Kapasitas DPRD • Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat • Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 100%
  35. 35.Unsur Penunjang Perencanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.35 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota % 86% • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 42 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD % 100% • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD % 95%
  36. 36.Unsur Penunjang Keuangan Daerah Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.36 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Keuangan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan % 92% • Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah • Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Pengelolaan Data dan Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat % 100% Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD % 100% Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 43 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah % 5,05% Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Jenis Pelayanan 1 Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan Pengguna Sistem Aplikasi 15.918 Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih % 25 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan % 94% Pengelolaan Barang Milik Daerah
  37. 37.Unsur Penunjang Kepegawaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.37 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Kepegawaian Daerah Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan % 47,19 • Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN • Pengembangan Kompetensi ASN • Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi % 80 Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik % 96 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 44 | P a g e
  38. 38.Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.38 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi % 38 • Pengembangan Kompetensi Teknis • Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  39. 39.Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.39 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 85% • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 45% 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 45 | P a g e
  40. 40.Unsur Penunjang Pengawasan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengawasan yaitu sebagai berikut: Tabel 6.40 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pengawasan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % % 100% • Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan • Pendampingan dan Asistensi Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100% % 100% Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Skor Hijau Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas % 21% Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat % <8% • Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK % 83% Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan % 85% Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas % 84% Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban % 82%
  41. 41.Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan yaitu sebagai berikut: 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 46 | P a g e Tabel 6.41 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pengelolaan Perbatasan Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi % 55 • Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama • Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan • Monitoring dan Evaluasi
  42. 42.Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung Program dan kegiatan yang dilaksanakan unsur penunjang pengelolaan penghubung yaitu sebagai berikut: Tabel 6.42 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pelayanan Penghubung Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi % 88 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
  43. 43.Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut: Tabel 6.43 Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Konflik antar suku dan etnis % 0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VI - 47 | P a g e Program Indikator Kinerja Program Satuan Target 2024 Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Persentase Konflik antar Agama % 0 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase Konflik Sosial yang Tertangani % 100% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) % 70% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat % 100% Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan % 88% Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 1 | P a g e 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan PermenPAN Nomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) atauKey Performance Indikator adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat(core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dijabarkan dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tertuang pada Tabel 7.1. Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 No Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2024 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,0 - 5,9 2 Angka Pengangguran % 8,70 3 Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 83,90 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Indeks 70,18 5 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 70,97 6 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 77.58 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 100 8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 93.40 9 Angka Kemiskinan % 5.69 10 Prevalensi Stunting % 14,00 11 Indeks Gini Indeks 0,325 12 Rasio Elektrifikasi Rasio 96,2 13 Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Ha 75,36 14 Rasio Konektivitas Rasio 47,17 15 Persentase Jalan Kondisi Baik % 66,25 16 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 64,9 0 ' - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 2 | P a g e 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD untuk tahun 2024. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tertuang pada Tabel 7.2. Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 A Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1 Pertumbuhan Ekonomi % 5,0 - 5,9 2 Laju Inflasi % 3.03+1 3 Indeks Gini Indeks 0.325 4 Angka Kemiskinan % 5.69 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 77.58 B Aspek Pelayanan Umum Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK % 100 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK % 99,00 3 Angka partisipasi kasar (APK) SLB % 87,00 4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK % 80,00 5 Angka Putus Sekolah SMA/SMK % 0,36 6 Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik % 96,27 7 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK % 100,00 8 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Rasio 33,85 9 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum % 61,00 10 Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum % 31,00 11 Jumlah SMK yang Terevitalisasi % 29,73 0 I I - - - - � - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 3 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 12 Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah Rasio 728,07 13 Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin % 100,00 Urusan Kesehatan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup per 100.000 Kematian 123 2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup per 1.000 Kematian 12 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita % 14,00 4 Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 5 Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 7 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) % 92,00 6 Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS % 91,00 7 Persentase Puskesmas terakreditasi % 97,00 8 Persentase Rumah Sakit terakreditasi % 95,00 9 Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib Status Paripurna 10 Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar % 56 11 Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) % 86,00 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Jumlah Titik Rawan Banjir titik 9 2 Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada % 25,49 3 Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk % 58,99 4 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak % 97,82 5 Cakupan Pelayanan Air Limbah % 95,8 6 Cakupan Pelayanan Drainase % 54,3 0 - - - - - � - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 4 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 7 Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi % 100 8 Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi % 100 9 Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota % 33 10 Cakupan Pelayanan Persampahan % 69,60 11 Persentase jalan kondisi baik % 66,25 12 Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli % 10,50 13 Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda % 85 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 2 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 3 Persentase RTLH yang dibenahi % 20 4 Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani % 56 5 Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani) Unit 14.000 6 Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi Usaha 15 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 1 Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi % 56,67 2 Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada % 58,33 3 Persentase gangguan Trantibum yang dapat % 100 0 - ' L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 5 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 diselesaikan 4 Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya % 80,00 5 Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana Skor 3,18 6 Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana Skor 0,44 7 Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Skor 0,57 8 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 Urusan Sosial 1 Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi % 1,79 2 Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi % 21,60 3 Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 4 Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 5 Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia % 25,00 6 Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 7 Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 8 Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti % 100,00 9 Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif % 0,08 10 Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya % 0,47 11 Persentase PPKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial % 31,63 0 - - - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 6 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 12 Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar % 100,00 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Tenaga kerja 1 Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 61,54 2 Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru % 10 3 Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja % 50,00 4 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan % 63,00 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 67,59 6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 8,70 7 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 45 8 Tingkat upah riil terhadap UMP per jam % 100 9 Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) % 13,8 10 Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan % 95,75 11 Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani % 76,5 12 Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas % 100 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1 Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG) % 5,6 2 Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen % 12 3 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) % 43,7 4 Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan % 29 5 Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak % 56,41 6 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) % 75,60 7 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) % 87,24 0 - - - - � Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 7 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 Urusan Pangan 1 Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan % 115 2 Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen % ≤11 3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi % 88,50 4 Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan % ≤10 5 Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman % 83 Pertanahan 1 Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%) % 100 Lingkungan Hidup 1 Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah % 20 2 Indeks Kualitas Air Laut Indeks 78,04 3 Indeks Kualitas Air Indeks 56,90 4 Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks 88,46 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks 59,10 6 Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau % 28,57 7 Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi % 40,00 8 Tingkat kepatuhan terhadap regulasi % 100 9 Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan % 71,43 10 Persentase Perusahaan yang Taat Aturan % 100 11 Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup % 71,43 12 Persentase Pengurangan Sampah % 28 13 Persentase Penanganan Sampah % 71 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk % 100 2 Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman % 100 3 Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian) % 100 0 - - - - L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 8 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 4 Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri % 100 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes % 43,81 2 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas % 56,63 3 Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar % 100 4 Persentase desa yang difasilitasi kerjasama % 5,45 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Prevalence Rate % 59,00 2 Unmetneed % 9,00 3 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) % 60,30 Perhubungan 1 Rasio Konektivitas Provinsi % 47,17 2 Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga % 60,00 3 Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan Lintas 20 Komunikasi dan Informatika 1 Nilai keterbukaan informasi publik Nilai 82 2 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi % 40 3 Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi % 30 4 Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100,00 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 1 Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam % 21.34 2 Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan % 35.18 3 Rasio Wirausaha Baru % 29.02 4 Persentase UMKM yang dikembangkan % 32.86 0 - - - � Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 9 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 5 Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan % 23.8 6 Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan % 0.84 7 Persentase Koperasi yang diawasi % 4,53 8 Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya % 9,97 Penanaman Modal 1 Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha % 100 2 Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi % 100 3 Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal % 10 4 Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP % 100 5 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks 84,88 6 Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM % 100 7 Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau % 100 Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri % 0,63 2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 5,3 3 Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 3 4 Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 0,77 5 Cakupan Pembinaan Olahraga % 23,08 6 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi % 43,88 7 Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. % 9,63 (8 Kwartir) Statistik 1 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah % 100 2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah % 100 Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI) Indeks 73,63 Kebudayaan 1 Persentase warisan budaya takbenda yang telah % 19,13 0 - - - - ' L L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 10 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 ditetapkan terhadap total registrasi 2 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni % 1,61 3 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni % 58,97 4 Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) % 28,21 5 Persentase SDM sejarahwan yang Berkompetensi % 60,00 6 Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi % 42,67 7 Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia % 14,20 Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 62,75 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks 15,45 Kearsipan 1 Tingkat Ketersediaan Arsip % 20,75 2 Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Skor 62,5 3 Izin Penggunaan Arsip Skor 5 Urusan Pilihan Dasar Kelautan dan Perikanan 1 Kawasan Konservasi yang Dikelola Kawasan 4 2 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Ton 308305,60 3 Nilai Tukar Nelayan/NTN (%) % 116,00 4 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Ton 30614,37 5 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%) % 111,20 6 Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan % 90,00 7 Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Ton 1340,88 Pariwisata 1 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Hari 2,5 2 Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara Hari 1,9 3 Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau. % 40,00 0 - - - - L L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 11 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Orang 607.027 5 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Orang 2.959.832 6 Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Milyar Rp 6.632,4 7 Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan % 3 8 Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya % 2 Pertanian 1 Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak % 1,30 2 Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian % 68,81 3 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan % 1,49 4 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura % 0,80 5 Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan % 3,2 6 Persentase Angka Kesembuhan Penyakit % 64,00 7 Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat % 60,00 8 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura) % 42,0 9 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan) % 73,90 10 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan) % 20 11 Nilai Tukar Petani (NTP) Rasio 99,95 12 Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya % 48 Kehutanan 1 Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan Miliar Rp 27,3 2 Rehabilitasi Lahan Kritis ha 10 ha 3 Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat Ha 500 4 Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai DAS 2 0 - - - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 12 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 Kepulauan Riau Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan % 72,73 2 Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) % 14,00 3 Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan % 100,00 4 Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik % 100 Perdagangan 1 Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan % 60 2 Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan % 70 3 Nilai Inflasi % 3,03+1 4 Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri % 3,5 5 Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan % <20 6 Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat % 80 Perindustrian 1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Miliar Rp 39 2 Persentase Izin Usaha Industri % 80 3 Jumlah Dokumen Informasi Industri Dokumen 1 Transmigrasi 1 Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan % 33,3 2 Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi % 34,4 3 Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan % 18,75 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah 1 Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan % 100 0 - - - L L Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 13 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 2 Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Skor 41,6 3 Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan % 60 4 Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti % 93 5 Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual % 95 6 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 8,4 7 Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD) Skor 3,04 8 Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi % 88 9 Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi % 55 10 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 88 Sekretariat DPRD 1 Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD % 76 2 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 100 3 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan 1 Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota % 86 2 Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD % 100 3 Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD % 95 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 Penelitian dan Pemngembangan 1 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan % 85 2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah % 45 Keuangan 1 Persentase realisasi penerimaan dana transfer % 92 0 - - - - � - � Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 14 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 dibandingkan target tahun berjalan 2 Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat % 100 3 Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD % 100 4 Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah % 5,05 5 Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan Jenis Pelayanan 1 6 Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan Pengguna Sistem Aplikasi 15.918 7 Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih % 25 8 Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan % 94 9 Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya % 9,49 10 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 Kepegawaian 1 Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan % 47,19 2 Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi % 80 3 Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik % 96 4 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 Pendidikan dan Pelatihan 1 Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi % 38 Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah 1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN % % 100 2 Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100% % 100 3 Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau Skor Hijau 4 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas % 21 5 Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat % <8 6 Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK % 83 0 - - - ' Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VII - 15 | P a g e No Indikator Kinerja Daerah Satuan Target 2024 7 Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan % 85 8 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas % 84 9 Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irban % 82 10 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD % 80 11 Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi % 82 12 Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan % 100 Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik 1 Persentase Konflik antar suku dan etnis % 0 2 Persentase Konflik antar Agama % 0 3 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani % 100 4 Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) 70 5 Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat % 100 6 Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan % 88 7 Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor % 100 C Aspek Daya Saing 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks 84,88 - - 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VIII - 1 | P a g e RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kepulauan Riau tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Kepulauan Riau dan arah kebijakan tahun 2024 dalam RPJMD Tahun 2021-2026, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2024. RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. RKPD menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penatapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan. Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang harus diatati dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :
  44. 1.Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang berpedoman pada RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2024. 0 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 VIII - 2 | P a g e
  45. 2.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Barenlitbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2024 ke dalam Renja Perangkat Daerah.
  46. 3.Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.
  47. 4.Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2024.
  48. 5.Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
  49. 6.Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
  50. 7.Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2024. Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”. 0 LAMPIRAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN 992.219.376.215,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 992.219.376.215,00 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 992.219.376.215,00 0,00
  51. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 790.465.598.200,00 0,00 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.734.417.900,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 4.734.417.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 592.808.602.348,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 586.554.875.160,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 5.753.727.188,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.200.464.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 1.250.464.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.061.968.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 3.311.968.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 1.750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23.500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 5.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 4.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 8.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 3.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.160.145.952,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 126.160.145.952,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.000.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
  52. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 196.771.559.506,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 111.368.858.706,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1.00 Ruang 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1.00 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 1 Ruang 5.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 21.931.660.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 2 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0029 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 105 Paket 4.480.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1000 Paket 17.678.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0040 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia 2 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000 Peserta didik 27.132.198.706,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 1 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 6.250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2991 Orang 2.847.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 25 Orang 1.950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 93 Satuan Pendidikan 290.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 93 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 3 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 2.400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1.00 Ruang 1.550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 18 Ruang 6.960.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat 2 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0074 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0076 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 2 Ruang 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0077 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 93 Satuan Pendidikan 1.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 65.215.335.800,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 0 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 3.802.720.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 14.443.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0032 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 1.449.160.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta didik 26.977.155.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 1.250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 0 Orang 550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 2.150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 3.943.300.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0072 Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 20.187.365.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 579.365.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun 0 Ruang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 1.950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 4.950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 508.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah 1 Ruang 2.750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0075 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
  53. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3.368.376.891,00 0,00 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 3.174.446.665,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia 1 Buku 3.030.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya 50 Orang 114.446.665,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 193.930.226,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia 1 Buku 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya 25 Orang 103.930.226,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
  54. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.438.424.051,00 0,00 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 1.438.424.051,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Dokumen 808.679.929,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 1 Laporan 629.744.122,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
  55. 5.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 175.417.567,00 0,00 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 80.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 95.417.567,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 25.417.567,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.1.02.0003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 25.542.922.517,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.542.922.517,00 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 25.542.922.517,00 0,00
  56. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.542.922.517,00 0,00 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.500.000.000,00 - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.500.000.000,00 - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.000.000.000,00 - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 3.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.542.922.517,00 - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 2.542.922.517,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 120.099.336.036,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120.099.336.036,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 120.099.336.036,00 0,00
  57. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 47.747.131.573,00 0,00 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.535.700.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 845.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 840.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.961.582.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 21.586.950.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 1.094.632.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 455.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.965.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 165.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 360.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 415.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.439.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 467.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 386.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 760.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 176.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.789.030.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 98.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 257.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 345.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 268.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 228.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 240.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 345.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 213.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 1.020.030.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.093.500.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1.089.300.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 375.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 689.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 465.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.569.600.800,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 274.300.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 3.520.300.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.393.718.773,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 267.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 126.318.773,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
  58. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 55.209.912.899,00 0,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 33.145.070.929,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0 Unit 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 5.630.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan 0 Layanan 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan 0 Unit 372.061.139,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 0 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 14.593.009.790,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 0 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 0 Unit 8.300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 Paket 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 20.374.395.970,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 0 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 0 Dokumen 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 0 Dokumen 325.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 0 Dokumen 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 1.556.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 0 Dokumen 165.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 0 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 0 Dokumen 201.668.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0 Dokumen 1.550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 0 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 0 Dokumen 359.135.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis 0 Orang 328.812.970,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 Dokumen 8.621.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 0 Dokumen 212.180.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 0 Dokumen 230.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 0 Dokumen 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 0 Keluarga 940.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 971.470.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 971.470.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 718.976.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 Unit 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 0 Unit 368.976.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
  59. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.718.329.474,00 0,00 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 13.950.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 13.625.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 0 Orang 325.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 768.329.474,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 0 Orang 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 168.329.474,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
  60. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 400.000.000,00 0,00 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 265.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 0 Sarana 265.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 135.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 0 Sarana 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
  61. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.023.962.090,00 0,00 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 1.623.962.090,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 0 Dokumen 1.623.962.090,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KESEHATAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 246.849.291.699,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 246.849.291.699,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 246.849.291.699,00 0,00
  62. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 224.065.403.752,00 0,00 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 70.181.838.288,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4816 Orang/ Bulan 69.342.002.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 814.836.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 75 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.350.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.100.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.285.820.506,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 7.862.278.066,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 250.020.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 13.123.522.440,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.887.744.958,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 393.190.999,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 5.434.553.959,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 100.000.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 100.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
  63. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 14.955.269.947,00 0,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 14.125.269.947,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 20 Unit 1.139.724.620,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 5 Unit 10.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 0.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 90 Unit 701.314.490,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 2.234.230.837,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 830.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB
  64. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.828.618.000,00 0,00 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 7.328.618.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 307 Orang 7.328.618.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 500.000.000,00 - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 75 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD THABIB RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 110.251.878.683,00 82.071.378.673,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 110.251.878.683,00 82.071.378.673,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 110.251.878.683,00 82.071.378.673,00
  65. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 74.349.499.860,00 65.125.187.978,00 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 - - - 100.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.014.499.860,00 - - - 39.670.187.978,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2940.00 Orang/ Bulan 44.164.499.860,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 38.820.187.978,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 700.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 250.000.000,00 - - - 50.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.295.000.000,00 - - - 1.015.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 792 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 400.000.000,00 - - - 400.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 400.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.000.000.000,00 - - - 1.500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.740.000.000,00 - - - 3.890.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 20 Unit 140.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 140.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 5 Unit 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.400.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 18.500.000.000,00 - - - 18.500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 41 Unit Kerja 18.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 18.500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
  66. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 21.052.378.823,00 9.172.378.823,00 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 15.352.378.823,00 - - - 6.352.378.823,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 10 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 25 Unit 10.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 15 Unit 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan 10 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 15 Paket 1.852.378.823,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.852.378.823,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.900.000.000,00 - - - 2.020.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 25 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6 Dokumen 1.400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 600.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 920.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 2.500.000.000,00 - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 2.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000,00 - - - 300.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  67. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 14.850.000.000,00 7.773.811.872,00 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 13.000.000.000,00 - - - 6.923.811.872,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 175 Orang 13.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.923.811.872,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.850.000.000,00 - - - 850.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 130 Orang 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 615.463.018.583,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 615.313.018.583,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 615.313.018.583,00 0,00
  68. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 32.100.072.333,00 0,00 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 660.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 160.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.425.577.503,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 20.460.449.503,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 2.815.128.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.284.156.550,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 142.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 92.156.550,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 857.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 57.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.542.498.880,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 2.127.498.880,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.130.839.400,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 220.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 110.839.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  69. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 74.622.922.816,00 0,00 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 74.622.922.816,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0 KM 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi 0 Lembaga 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0 KM 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0 KM 7.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0 KM 57.175.969.416,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 0 Unit 5.846.953.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 0 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0 KM 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  70. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 18.400.000.000,00 0,00 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 18.400.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 0 Dokumen 2.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0016 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun 0 Liter/Detik 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 10.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara 0 Unit 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 0 Unit 4.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Kabupaten/ Kota 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  71. 4.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 623.137.213,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 623.137.213,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0010 Peningkatan TPA/TPST/SPA Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan 0 Ton/hari 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0011 Optimalisasi TPA/TPST/SPA Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0012 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Kabupaten/ Kota 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun 0 Ton/hari 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0015 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya 0 Lembaga 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 0 Dokumen 423.137.213,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  72. 5.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.550.000.000,00 0,00 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 1.550.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Kabupaten/ Kota 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun 0 M³/Hari 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Orang 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 0 Dokumen 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  73. 6.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4.080.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 4.080.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 0 Sistem Drainase Perkotaan 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.06.1.01.0011 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 0 Unit 1.800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 0 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 0 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  74. 7.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 5.588.270.466,00 0,00 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 5.588.270.466,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.1.01.0005 Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun 0 Ton/hari 4.588.270.466,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.1.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun 0 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi 0 SR 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  75. 8.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 103.722.800.000,00 0,00 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 103.722.800.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat 0 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara Jumlah Rumah Negara yang Dikelola 0 Rumah Negara 47.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) 0 Bangunan Gedung Negara 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan 0 Bangunan Gedung 54.472.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 0 Dokumen 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 0 Bangunan Gedung 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  76. 9.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 17.050.000.000,00 0,00 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 17.050.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 16.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.1.01.0012 Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan 0 kabupaten/ kota 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  77. 10.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 352.700.815.755,00 0,00 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 352.700.815.755,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi 0 KM 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0 Jembatan 13.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 5.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0027 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 0 Jembatan 9.557.142.857,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 0 KM 3.240.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 15.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 0 KM 177.442.857.143,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 41.229.141.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 9.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur 0 KM 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 0 Jembatan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0 KM 6.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0039 Pembangunan Flyover Jumlah Flyover yang Dibangun 0 Flyover 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 0 KM 30.766.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0 KM 50.652.174.755,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 0 KM 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  78. 11.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 3.475.000.000,00 0,00 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 2.925.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan 0 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan 0 Dokumen 225.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih 0 Orang 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga 1.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi 0 Orang 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya 0 Lembaga 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 0 Layanan Informasi 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 0 Perangkat Pendukung 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 250.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk 0 Lembaga 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
  79. 12.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.400.000.000,00 0,00 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.02.0009 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 550.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 Kasus 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.1.04.0008 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif 0 Kasus 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 150.000.000,00 0,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 150.000.000,00 0,00
  80. 1.2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 150.000.000,00 0,00 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 2.164.640.191,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.164.640.191,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.164.640.191,00 0,00
  81. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.164.640.191,00 0,00 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 871.643.061,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 58.037.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 11.483.961,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 113.604.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 678.518.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 331.309.230,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 59.723.230,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 271.586.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 681.368.400,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 61.880.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 619.488.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.319.500,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 237.774.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN 1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 42.545.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 23.044.433.432,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.044.433.432,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23.044.433.432,00 0,00
  82. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 974.433.432,00 0,00 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 545.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 270.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.433.432,00 - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 299.433.432,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
  83. 2.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 20.870.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 20.870.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 0 Kawasan 20.570.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
  84. 3.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.200.000.000,00 0,00 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 1.200.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 0 Jembatan 0,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0 KM 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 481.789.574.866,00 280.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 481.789.574.866,00 280.000.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 481.789.574.866,00 280.000.000,00
  85. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.467.917.467,00 280.000.000,00 1.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 860.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 360.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.950.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 420.00 Orang/ Bulan 8.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 623.457.651,00 - - - 280.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 343.457.651,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 280.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 280.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.032.081.624,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.00 Dokumen 632.081.624,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.260.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.800.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.125.498.192,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 240.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 785.498.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 816.880.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 216.880.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  86. 2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.650.000.000,00 0,00 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 800.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1.00 Dokumen 200.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1.00 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi 1.00 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 800.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 50 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 50 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 50 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 50 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 10.750.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi 15.00 Unit Rumah 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun 5 Unit Rumah 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 3 Unit Rumah 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 30 Unit Rumah 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi 30 Unit Rumah 9.400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah 1 Rumah Tangga 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.1.04.0007 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  87. 3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 39.380.850.000,00 0,00 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1.100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.01.0014 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina 1.00 Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.01.0018 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 38.280.850.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pem ugaran/Peremajaan/Pemuki man Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 45 Unit Rumah 15.530.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0004 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugara n/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0009 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Rumah Tangga 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan 8 Hektar 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar 95.18 Ha 20.750.850.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  88. 4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 413.190.807.399,00 0,00 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 413.190.807.399,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 85 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 140 Lokasi 410.990.807.399,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  89. 5.1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 100.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 15.468.695.546,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.468.695.546,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 15.468.695.546,00 0,00
  90. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 9.845.195.546,00 0,00 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.125.918.868,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/ Bulan 5.700.774.868,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 375.144.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.400.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 78.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 42.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 705.603.600,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 65.603.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.918.273.078,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 27.720.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 130.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 47.508.310,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.713.044.768,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 22 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
  91. 2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.623.500.000,00 0,00 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 350.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 40 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan 5 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3.048.500.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan 0 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 5 Kawasan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 20 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana 25 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas 2 Dokumen 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana 1 Orang 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0020 Pengelolaan Risiko Bencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah akar masalah Risiko Bencana lintas Kabupaten/kota yang tertangani 1 Kegiatan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana 30 Unit 923.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.000.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 30 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.03.0006 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 1.00 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.225.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 2 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 1 Kegiatan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 10 Lembaga 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 50 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.1.04.0015 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 50 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0017 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen yang dilegalkan 1 Dokumen 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana) 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 1 kabupaten/ kota 90.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 43.900.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 43.900.000.000,00 0,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 43.900.000.000,00 0,00
  92. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.525.000.000,00 0,00 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.973.916.080,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 12.408.786.080,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 490.130.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 850.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 790.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.970.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 170.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.553.280.296,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 170.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 7.353.280.296,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.227.803.624,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 127.803.624,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 0 Ha 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
  93. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.865.000.000,00 0,00 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 16.115.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 Dokumen 190.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada 0 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Laporan 14.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 0 laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja 0 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 0 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 450.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 300.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.02.1.03.0003 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 0 Dokuman 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  94. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.510.000.000,00 0,00 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 1.310.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal 0 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) 0 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0012 Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0 Keluarga 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 0 Laporan 130.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0025 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi 0 Kabupaten/ Kota 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 200.000.000,00 - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DINAS SOSIAL 34.596.724.528,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.596.724.528,00 0,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 34.596.724.528,00 0,00
  95. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.907.124.240,00 0,00 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 184.835.611,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 215.164.389,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.849.804.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 9.215.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 634.304.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 101.711.144,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 101.711.144,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.028.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 49.028.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 834.800.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 14.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 31.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 77.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 10.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 17.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 246.600.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 96.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.074.096,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 29.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 734.074.096,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.107.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 188.107.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 74.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL
  96. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.774.692.000,00 0,00 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 4.774.692.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 0 Orang 191.160.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 483.532.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 0 Lembaga 4.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL
  97. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 5.481.141.048,00 0,00 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 1.276.637.048,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 0 Orang 432.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 0 Orang 86.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 0 Orang 283.237.048,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 0 Orang 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 0 Orang 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 2.697.024.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 0 Orang 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 0 Orang 1.315.350.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 0 Orang 263.070.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 0 Orang 308.604.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 0 Orang 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 0 Orang 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1.163.480.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 0 Orang 230.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 0 Orang 46.080.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 0 Orang 380.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0 Orang 72.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 0 Orang 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 0 Orang 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 0 Orang 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 194.000.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 0 Orang 45.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 0 Orang 9.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi 0 Orang 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 0 Orang 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 0 Orang 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 0 Orang 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 0 Orang 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal 0 Orang 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL
  98. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 8.886.367.240,00 0,00 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 8.886.367.240,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 0 Keluarga 5.142.019.048,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota 0 Keluarga 582.948.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 0 Orang 3.161.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL
  99. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.122.400.000,00 0,00 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.122.400.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 0 Orang 255.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi 0 Orang 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 0 Orang 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 0 Orang 517.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL
  100. 6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.425.000.000,00 0,00 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1.425.000.000,00 - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.1.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 0 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 0 Makam 1.400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 46.818.745.605,04 80.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 46.424.958.357,04 80.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 46.424.958.357,04 80.000.000,00
  101. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 28.070.002.702,79 0,00 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.791.171.447,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/ Bulan 22.954.531.447,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 31 Dokumen 756.640.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 125 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 824.927.150,79 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 38.800.249,69 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 54.159.450,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 178.372.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.686.231,10 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 28.630.060,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83 Laporan 413.779.160,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 730.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 255.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.861.581.525,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 335.273.970,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 169.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.355.807.555,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 472.322.580,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5.00 Unit 178.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 53.822.580,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  102. 2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 153.316.684,00 80.000.000,00 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 153.316.684,00 - - - 80.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro 25 Orang 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro 100 Orang 73.316.684,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  103. 3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 13.600.034.726,93 0,00 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 12.750.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 500 Orang 12.400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 4 Lembaga 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja 3 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi 40.00 LPK 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 400.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas 50 Perusahaan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 250.034.726,93 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah 50 Dokumen 250.034.726,93 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  104. 4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.104.058.448,12 0,00 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.129.004.532,04 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD 12 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500 Orang 330.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL 20 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 80.00 Orang 399.004.532,04 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 103.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi 30 Lembaga 24.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku 10 Lembaga 79.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 302.969.286,04 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 4 Dokumen 29.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) 500 Orang 70.969.286,04 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 1250 Orang 203.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 386.542.315,04 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 1 Orang 210.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online 8 Perusahaan 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.04.0003 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA 100 Orang 110.542.315,04 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 50 Orang 26.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 182.542.315,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.1.05.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA 50 Orang 182.542.315,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  105. 5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 986.852.603,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusahaan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online 50.00 Perusahaan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek 5 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 501.785.898,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perselisihan yang Dicegah 3 Perkara 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 8 Lembaga 306.785.898,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 50 Perusahaan 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 385.066.705,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 164.138.204,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jumlah penetapan UMK 7 Surat Keputusan 205.928.501,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 50 Orang 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  106. 6.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1.510.693.192,20 0,00 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 1.510.693.192,20 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 150 Perusahaan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan 15 Kasus 310.000.000,20 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 50 Perusahaan 850.693.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 393.787.248,00 0,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 393.787.248,00 0,00
  107. 1.3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI 116.877.790,00 0,00 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 116.877.790,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain 0 Dokumen 60.877.790,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.1.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 0 Kawasan Transmigrasi 56.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  108. 2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 83.438.895,00 0,00 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 83.438.895,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Laporan 83.438.895,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
  109. 3.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 193.470.563,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan 193.470.563,00 - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 0 Kepala Keluarga 53.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 0 Satuan Permukiman 140.470.563,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 509.712.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 509.712.000,00 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 509.712.000,00 0,00
  110. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 304.712.000,00 0,00 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.212.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 55.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 101.712.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.500.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 2.500.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
  111. 2.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 205.000.000,00 0,00 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 205.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 250 Perusahaan 75.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan 20 Kasus 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 70 Perusahaan 80.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 1.763.657.185,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.763.657.185,00 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.763.657.185,00 0,00
  112. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.006.425.000,00 0,00 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.500.000,00 - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 3.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 3.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 6.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 6.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 3.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 235.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 25.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.300.000,00 - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 35.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 100.800.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 585.625.000,00 - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 3.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 500.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 82.125.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU
  113. 2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 757.232.185,00 0,00 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 757.232.185,00 - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 0 Orang 757.232.185,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BLK PROVINSI KEPULAUAN RIAU UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 222.059.144,90 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 222.059.144,90 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 222.059.144,90 0,00
  114. 1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 117.302.496,90 0,00 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.002.496,90 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.002.496,90 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 18.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.000.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.800.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 11.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 25.300.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.000,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN
  115. 2.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 104.756.648,00 0,00 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 104.756.648,00 - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) 100 Perusahaan 22.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan 5 Kasus 42.756.648,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 30 Perusahaan 40.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KARIMUN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 32.192.083.456,00 18.605.898.606,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.192.083.456,00 18.605.898.606,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27.499.483.456,00 18.264.981.014,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  116. 1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.442.738.456,00 17.408.441.986,00 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000,00 - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 300.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.423.388.831,00 - - - 13.539.901.986,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ Bulan 11.788.020.831,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 12.588.901.986,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 595.368.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 911.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 58.440.000,00 - - - 58.440.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 58.440.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 58.440.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 510.000.000,00 - - - 270.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 160.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 300.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.880.997.021,00 - - - 1.110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 170.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 100.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 360.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 845.997.021,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 500.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.300.000.000,00 - - - 530.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 700.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 270.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 180.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.565.912.604,00 - - - 1.525.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 230.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 175.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.215.912.604,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.154.000.000,00 - - - 275.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 300.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 80.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 774.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  117. 2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.750.000.000,00 156.435.132,00 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 300.000.000,00 - - - 26.435.132,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi 25 Kebijakan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 26.435.132,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 40 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi 40 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi 1.200.000.000,00 - - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 1 Orang 1.050.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 17 Lembaga 150.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 250.000.000,00 - - - 90.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk &Pusat Pembelajaran Perempuan& (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi 43 Lembaga 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/L estari/Sehat/Pintar/Kepemim pinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi 150 Orang 100.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.1.03.0006 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  118. 3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.375.000.000,00 293.221.407,00 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 465.000.000,00 - - - 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 22 Perangkat Daerah 115.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 510.000.000,00 - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 150 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 6 Layanan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 400.000.000,00 - - - 183.221.407,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 30 Orang 100.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 250 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 83.221.407,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  119. 4.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.970.000.000,00 270.851.939,00 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1.010.000.000,00 - - - 95.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 43 Perangkat Daerah 30.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 30.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 35.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 710.000.000,00 - - - 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 1 Lembaga 670.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 130 Orang 20.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.02.0003 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 20.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 - - - 95.851.939,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.04.1.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 Layanan 250.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 95.851.939,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  120. 5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 50.000.000,00 21.160.308,00 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 50.000.000,00 - - - 21.160.308,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 21.160.308,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  121. 6.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 911.745.000,00 114.870.242,00 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 311.745.000,00 - - - 74.870.242,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi 6 perangkat daerah 301.745.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 59.870.242,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 600.000.000,00 - - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 1 Orang 300.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota 1 Kegiatan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak 1 Kegiatan 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  122. 7.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 1.000.000.000,00 0,00 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Keweangan Provinsi 0 Orang 450.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi 50 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.03.0004 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi 0 Kegiatan 250.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.03.0007 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi 1 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi 0 Orang 100.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.692.600.000,00 340.917.592,00
  123. 1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 20.000.000,00 50.000.000,00 2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 20.000.000,00 - - - 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.1.02.0008 Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana 1.00 Dokumen 20.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.1.02.0010 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  124. 2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.117.600.000,00 97.451.921,00 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 100.000.000,00 - - - 40.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan 1 Daerah 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 4.017.600.000,00 - - - 57.451.921,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 5 Organisasi 4.017.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 32.451.921,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
  125. 3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 555.000.000,00 193.465.671,00 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 430.000.000,00 - - - 133.465.671,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.01.0009 Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) Tersedianya Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.01.0017 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Dokumen 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) 4 Kelompok 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 23.465.671,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Daerah 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 125.000.000,00 - - - 60.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas 1.00 Kabupat en/Kota 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 1 Laporan 75.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 77.754.443.761,00 102.751.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 32.938.231.643,00 0,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 32.938.231.643,00 0,00
  126. 1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 25.761.844.090,00 0,00 2.09.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 330.398.895,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 129.711.795,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 26.972.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 173.715.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.432.504.035,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 77 Orang/ Bulan 19.414.346.095,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 998.157.940,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 98.651.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 21.950.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 66.951.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 9.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 17.400.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 2.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.974.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 234.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 35.974.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.133.111.400,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.123.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 133.001.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 22.151.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 104.973.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 184.656.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 42.796.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 90.480.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 65.355.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 462.574.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 796.398.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 102.025.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 80.070.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 252.715.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 248.111.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 113.475.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.061.120.760,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.784.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 139.650.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 77.176.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.837.509.560,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 622.286.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 9 Unit 146.769.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 56.476.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 51.866.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 101.474.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 67.275.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 116.179.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 82.247.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  127. 2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 6.388.657.834,00 0,00 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3.881.575.834,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 2.735.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 510.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis 1 Laporan 230.038.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.01.0011 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 Unit 300.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.01.0013 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 106.036.934,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 2.320.661.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara 1.7 Ton 275.661.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.02.0007 Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Ton 2.045.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 186.421.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Dokumen 45.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 Laporan 141.421.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
  128. 3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 234.072.263,00 0,00 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 71.976.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 1 Dokumen 71.976.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 162.096.263,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 95.675.263,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi 1 Laporan 66.421.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
  129. 4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 553.657.456,00 0,00 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 553.657.456,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2 Sertifikat 150.763.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 33.895.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 1 Dokumen 201.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 99.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 68.999.456,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 44.816.212.118,00 102.751.000,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 44.816.212.118,00 102.751.000,00
  130. 1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 27.691.938.300,00 0,00 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 17.608.846.300,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 2 Laporan 17.608.846.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 117.351.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 21.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 1 laporan 13.565.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas 7 Orang 82.286.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi 9.965.741.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.1.05.0005 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar 0 Dokumen 9.965.741.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
  131. 2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 12.635.203.583,00 0,00 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 12.635.203.583,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1 Dokumen 135.456.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1 Dokumen 112.564.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1 Dokumen 110.727.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1.084.331.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 0 Ha 11.192.125.583,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
  132. 3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.331.228.834,00 102.751.000,00 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 954.808.834,00 - - - 102.751.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 102.751.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.01.0006 Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis 1 Dokumen 504.808.834,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 241.420.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.02.0004 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 90.315.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.02.0005 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 1 Laporan 75.451.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 1 Laporan 75.654.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan 135.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 1 Kasus 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.1.05.0003 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 2 Sertifikat 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  133. 4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 452.921.316,00 0,00 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 452.921.316,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 200 Ha 213.650.316,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 25 Ha 110.626.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.05.1.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50 Ha 128.645.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
  134. 5.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.704.920.085,00 0,00 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 14.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 2 Orang 14.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.524.900.000,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan 25 Kelompok 2.474.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 166.020.085,00 - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.03.0005 Pendampingan dan pengawalan korporasi petani Jumlah korporasi petani yang didampingi 1 Unit 61.269.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.1.03.0006 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi 1 Unit 104.751.085,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.005.634.776,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.005.634.776,00 0,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.005.634.776,00 0,00
  135. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.510.412.900,00 0,00 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 269.951.900,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 65.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 17.550.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 69.250.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.550.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.550.150,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 11.550.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 75.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 202.500.500,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 45.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 59.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 97.500.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 665.850.500,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.150.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 105.950.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 57.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 498.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.110.000,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 115.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 39.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 27.560.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 42.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.950.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 70.350.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
  136. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 947.405.376,00 0,00 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 947.405.376,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah Sertifikat Benih 800 Sertifikat 55.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga 1 laporan 891.905.376,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  137. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 476.715.500,00 0,00 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 476.715.500,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara 2 Unit 82.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 1.00 Unit 393.965.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP)
  138. 4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 71.101.000,00 0,00 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 71.101.000,00 - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 200 Ha 71.101.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI SERTA PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (BP2SPTPHP) UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 1.843.309.300,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.843.309.300,00 0,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.843.309.300,00 0,00
  139. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.198.234.600,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 335.756.800,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.255.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 55.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 9.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.650.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 101.500.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.850.150,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 72.250.150,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 235.400.500,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 59.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 175.650.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.087.300,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.050.150,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 105.150.150,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 56.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.237.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 420.990.000,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 105.250.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 38.950.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 27.560.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 42.560.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 75.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 60.350.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 70.670.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
  140. 2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 284.469.500,00 0,00 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 284.469.500,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.03.1.01.0007 Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara 2 Unit 82.719.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 1 Unit 201.750.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN
  141. 3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 360.605.200,00 0,00 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 64.505.200,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.04.1.01.0004 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.04.1.01.0005 Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan 0 Laporan 64.505.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 296.100.000,00 - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 296.100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 40.738.877.873,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 39.223.877.873,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 39.223.877.873,00 0,00
  142. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 30.599.707.487,00 0,00 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.304.866.024,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 Orang/ Bulan 25.524.866.024,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 780.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 723.341.463,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 26.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 24.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 288.341.463,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 800.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.211.500.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.086.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  143. 2.2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 1.280.000.000,00 0,00 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 220.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi 1 Dokuman 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 1.060.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan 1 Dokuman 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  144. 3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 665.000.000,00 0,00 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 250.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 3 Lokasi 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.03.1.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 115.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.03.0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan 1 Kegiatan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.1.03.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota 1 Kegiatan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  145. 4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 379.170.386,00 0,00 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 379.170.386,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi 1 Ha 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Ha 39.170.386,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1 Orang 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.1.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 1 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  146. 5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 900.000.000,00 0,00 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 900.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya 1 Dokumen 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  147. 6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 500.000.000,00 0,00 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 1 Badan Usaha 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  148. 7.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 290.000.000,00 0,00 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 290.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.08.1.01.0003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat 1 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  149. 8.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 150.000.000,00 0,00 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 10 Entitas 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  150. 9.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 160.000.000,00 0,00 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 160.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi 1 Perkara 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Pengaduan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  151. 10.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.300.000.000,00 0,00 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 4.300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia 1 Unit 4.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.515.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 1.515.000.000,00 0,00
  152. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 765.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 70.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 1 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 1 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03.0006 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.03.0007 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 225.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 1 Ha 225.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 40.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 1 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 20.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani 1 Unit Managemen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi 1 Unit Managemen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.06.0004 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH 1 Unit Managemen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 260.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah 1 Unit Managemen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 1.00 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.03.1.07.0003 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani 1 Unit Managemen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  153. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 500.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 7 Kelompok 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  154. 3.3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 250.000.000,00 0,00 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 250.000.000,00 - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan 4 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 7 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 1.285.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.285.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.285.000.000,00 0,00
  155. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 935.000.000,00 0,00 2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 385.000.000,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.000.000,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.000.000,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
  156. 2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 350.000.000,00 0,00 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 350.000.000,00 - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 350.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  157. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00
  158. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN
  159. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 7 Kelompok 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT I KARIMUN UPTD KPHP UNIT II BATAM 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00
  160. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00
  161. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM
  162. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 6 Kelompok 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT II BATAM UPTD KPHP UNIT III LINGGA 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00
  163. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00
  164. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA
  165. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 3 Kelompok 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT III LINGGA UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00
  166. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00
  167. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG
  168. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 9 Kelompok 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG UPTD KPHP UNIT V NATUNA 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00
  169. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00
  170. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA
  171. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 7 Kelompok 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT V NATUNA UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 440.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 130.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 130.000.000,00 0,00
  172. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.000.000,00 0,00 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 2.11.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 310.000.000,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 310.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  173. 1.3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 235.000.000,00 0,00 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 135.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 1 Unit 135.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 100.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3.28.03.1.05.0001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1 Ha 100.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS
  174. 2.3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 75.000.000,00 0,00 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 2 Kelompok 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 1 Ha 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD KPHP UNIT VI KEPULAUAN ANAMBAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 60.500.943.403,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 60.500.943.403,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.180.422.861,00 0,00
  175. 1.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 730.000.000,00 0,00 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 530.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 480.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 1.00 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  176. 2.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 554.476.881,00 0,00 2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi 430.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.02.0003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil 0 Dokumen 130.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.02.0004 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 124.476.881,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 124.476.881,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  177. 3.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4.855.945.980,00 0,00 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi 4.855.945.980,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 4.755.945.980,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  178. 4.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 40.000.000,00 0,00 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan 40.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia 2 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 54.320.520.542,00 0,00
  179. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13.461.578.634,00 0,00 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 610.395.350,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 125.643.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 186.750.250,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 298.002.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.710.714.612,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/ Bulan 9.068.102.612,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 642.612.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 225.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 90.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 874.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 130.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 63.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.850.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.850.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.460.618.672,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 9.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 61.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.375.618.672,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  180. 2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 650.000.000,00 0,00 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 650.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa 1 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  181. 3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 326.000.000,00 0,00 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 326.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.03.1.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.03.1.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 126.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
  182. 4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.113.941.908,00 0,00 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6.113.941.908,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 52 Orang 2.750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 306.970.954,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 106.970.954,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.04.1.01.0017 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 Dokumen 1.900.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  183. 5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 33.769.000.000,00 0,00 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 33.769.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 26.514.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya 25 Lembaga 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 1.855.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 Dokumen 1.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Laporan 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN 59.809.236.790,00 4.800.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.809.236.790,00 4.800.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 59.809.236.790,00 4.800.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  184. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.427.020.000,00 4.800.000.000,00 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 13.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 485.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.275.020.000,00 - - - 4.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 100.020.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 4.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 825.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.592.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 192.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 2.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 850.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
  185. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.682.216.790,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 180.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 0 Dokumen 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 0 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.727.216.790,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun 0 Unit 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 0 Unit 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 0 Unit 47.216.790,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 375.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 0 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
  186. 3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 33.700.000.000,00 0,00 2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 32.350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.09.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian 0.00 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun 0.00 Unit 27.150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0.00 Unit 5.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 0.00 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 600.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional 50.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM 768.800.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 768.800.000,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 768.800.000,00 0,00
  187. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 268.800.000,00 0,00 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.800.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 268.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM
  188. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 500.000.000,00 0,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 500.000.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0 Unit 500.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH I KOTA BATAM UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN 802.400.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 802.400.000,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 802.400.000,00 0,00
  189. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 302.400.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 302.400.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 302.400.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN
  190. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 500.000.000,00 0,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 500.000.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0 Unit 500.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH II KABUPATEN KARIMUN UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN 1.705.600.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.705.600.000,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.705.600.000,00 0,00
  191. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 705.600.000,00 0,00 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 705.600.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 705.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN
  192. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.000.000.000,00 0,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 1.000.000.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH III KOTA TANJUNGPINANG DAN KABUPATEN BINTAN UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS 802.400.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 802.400.000,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 802.400.000,00 0,00
  193. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 302.400.000,00 0,00 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 302.400.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 302.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS
  194. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 500.000.000,00 0,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 500.000.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH IV KABUPATEN NATUNA DAN KABUPATEN KEPUALAUAN ANAMBAS UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA 701.600.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 701.600.000,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 701.600.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  195. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 201.600.000,00 0,00 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.600.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 201.600.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA
  196. 2.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 500.000.000,00 0,00 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional 500.000.000,00 - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara 0 Unit 500.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PENYELENGGARAAN PELABUHAN WILAYAH V KABUPATEN LINGGA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.637.440.664,00 112.017.600,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 46.637.440.664,00 112.017.600,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.143.793.407,00 112.017.600,00
  197. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.930.777.751,00 112.017.600,00 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.054.000,00 - - - 112.017.600,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 96.036.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 112.017.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 112.017.600,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.869.383.353,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/ Bulan 9.326.183.353,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 543.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 242.577.222,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 202.557.222,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 40.020.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 596.257.900,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 50 Paket 9.736.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 30.966.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 300 Paket 73.732.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1200 Paket 48.090.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 23.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 400.732.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 64.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.585.400.000,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.380.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.365.105.276,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 865.105.276,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  198. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 28.288.301.307,00 0,00 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 28.288.301.307,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 12 Dokumen 230.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 12 Dokumen 1.867.831.071,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 12 Dokumen 1.643.152.240,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen 233.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0007 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 3 Layanan 17.498.220.548,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1 Dokumen 5.019.839.012,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 75 Orang 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 Dokumen 984.350.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 1 Dokumen 761.308.436,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.1.01.0013 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 1 Unit 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  199. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.924.714.349,00 0,00 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 1.211.514.349,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 4 Dokumen 36.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 48 Unit 1.175.114.349,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 1.713.200.000,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 3 Dokumen 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 41 Unit 490.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 5 Perangkat Daerah 127.550.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 13 Unit 850.450.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Layanan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 300.950.053,00 0,00
  200. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 300.950.053,00 0,00 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 300.950.053,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1 Dokumen 165.247.951,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.1.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 103.052.102,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.1.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 Dokumen 32.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 192.697.204,00 0,00
  201. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 192.697.204,00 0,00 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 41 Perangkat Daerah 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 92.697.204,00 - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 41 Perangkat Daerah 92.697.204,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 44.724.701.449,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 44.724.701.449,00 0,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 44.724.701.449,00 0,00
  202. 1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15.289.747.374,00 0,00 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 435.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.568.247.374,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/ Bulan 7.580.975.365,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 657.272.009,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 280.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 275.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 72 Paket 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.370.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 810.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.206.500.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.856.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  203. 2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 885.339.001,00 0,00 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 670.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.01.0002 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 14 Unit Usaha 670.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 215.339.001,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.1.02.0003 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam 0 Unit Usaha 215.339.001,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  204. 3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 250.791.711,00 0,00 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 160.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 0 Unit Usaha 160.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 90.791.711,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 0 Unit Usaha 90.791.711,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  205. 4.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 167.194.474,00 0,00 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 167.194.474,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 0 Unit Usaha 167.194.474,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  206. 5.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 476.336.556,00 0,00 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 476.336.556,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 Orang 476.336.556,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  207. 6.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.812.153.911,00 0,00 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.812.153.911,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 Unit Usaha 1.562.153.911,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0003 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan 0 Unit Usaha 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  208. 7.2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 14.960.524.123,00 0,00 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 14.960.524.123,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 0 Unit Usaha 12.785.524.123,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 0 Orang 2.175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
  209. 8.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 9.882.614.299,00 0,00 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 9.882.614.299,00 - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 5220 Unit Usaha 9.382.614.299,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum 285 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 24.686.585.363,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.686.585.363,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.686.585.363,00 0,00
  210. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.368.392.486,00 0,00 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 237.650.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 127.650.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.270.967.032,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/ Bulan 10.748.472.032,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 492.495.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.220.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 29.220.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 511.426.572,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 251.426.572,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.650.523.641,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.000.523.641,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.368.850.241,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 132.948.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 120.554.809,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 82.340.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.033.007.240,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.755.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 13 Unit 126.679.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 8.076.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
  211. 2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 652.058.448,00 0,00 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 452.058.448,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.02.1.01.0004 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 200 Dokumen 252.058.448,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 1 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi 1 Dokumen 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
  212. 3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.681.333.687,00 0,00 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.681.333.687,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 1 Dokumen 1.881.333.687,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
  213. 4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3.426.378.320,00 0,00 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 776.378.320,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200.00 Pelaku Usaha 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.01.0007 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah 120 Kegiatan usaha 376.378.320,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.650.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi 45 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 600 Pelaku Usaha 1.300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 250 Kegiatan Usaha 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
  214. 5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.257.472.369,00 0,00 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.257.472.369,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 35 Kegiatan usaha 215.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 15 Kegiatan usaha 195.972.369,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 365 Pelaku Usaha 846.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
  215. 6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 300.950.053,00 0,00 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 300.950.053,00 - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 300.950.053,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 176.167.222.801,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 176.167.222.801,00 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 176.167.222.801,00 0,00
  216. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21.829.452.156,00 0,00 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.761.581.676,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 10.523.717.676,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 1.197.864.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300.500.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dokumen 300.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 229 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.685.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 55.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 380.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.210.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 1.320.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7.00 Paket 490.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.367.370.480,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 337.370.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  217. 2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 5.950.000.000,00 0,00 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 5.600.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 125 Orang 1.050.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 0 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda 70 Persentase 2.900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 0 Orang 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 60 Orang 550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 10 Persentase 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  218. 3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 146.387.770.645,00 0,00 2.19.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 56.738.836.100,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 5 Unit 5.025.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus 5 Dokumen 2.501.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia 5 Unit 49.212.836.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 11.799.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 3 Orang 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi 1 Kegiatan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara 5 Kegiatan 9.599.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 1.300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0007 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 3 Pelatda 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 76.549.934.545,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 0 Dokumen 75.093.934.545,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi 1 Dokumen 1.456.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
  219. 4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.000.000.000,00 0,00 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 2.000.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.1.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organiasasi 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN 35.771.121.269,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.771.121.269,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 35.771.121.269,00 0,00
  220. 1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.763.021.269,00 0,00 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 487.194.503,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 22.194.503,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 365.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.765.326.766,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 8.212.366.766,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 552.960.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 45.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.245.400.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 30.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 545.604.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 204.396.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.415.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.050.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.100.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 183.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 67.100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN
  221. 2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.370.000.000,00 0,00 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 2 Objek 900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 102 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.720.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 3 Objek 2.220.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 0 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0 Sertifikat 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 0 Objek 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 0 Orang 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN
  222. 3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 11.363.600.000,00 0,00 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 11.363.600.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 388.00 Orang 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 16 Sertifikat 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Lembaga 10.163.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN
  223. 4.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1.700.000.000,00 0,00 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 1.700.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 11 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 1.00 Dokumen 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal 4 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN
  224. 5.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.794.500.000,00 0,00 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 0 Objek 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 0 Objek 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 2.294.500.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi 0 Objek 1.007.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 0 Objek 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 0 Objek 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Orang 937.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 0,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 0 Objek 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN
  225. 6.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 780.000.000,00 0,00 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 780.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 12 Unit 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 3047 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 26.112.438.732,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 26.112.438.732,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 24.717.917.258,00 0,00
  226. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20.472.668.458,00 0,00 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.00 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.974.229.233,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65.00 Orang/ Bulan 12.504.229.233,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.00 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7.00 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.209.936.377,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 135.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 459.936.377,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.488.502.848,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 925.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 4.543.502.848,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  227. 2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.651.061.066,00 0,00 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.901.061.066,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya 0 Perpustaka an 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan 0 Eksemplar 185.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpustaka an 31.225.966,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan 0 Perpustaka an 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 0 Orang 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 0 Layanan 250.215.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 0 Eksemplar 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK 0 Perpustaka an 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 0 Dokumen 134.619.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 750.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 0 Lokus 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 0 Perpustaka an 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.02.1.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
  228. 3.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 1.594.187.734,00 0,00 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 108.717.744,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 0 Eksemplar 62.440.552,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 0 Penerbit 46.277.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah 99.505.050,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan 0 Entry 54.875.300,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan 0 Naskah 44.629.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi 1.385.964.940,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.03.0001 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno 0 Orang 1.185.194.540,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 0 Eksemplar 200.770.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 0,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.04.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 0 Eksemplar 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.23.03.1.04.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 0 Eksemplar 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.394.521.474,00 0,00
  229. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 950.000.000,00 0,00 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan 0 Arsip 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi 0 Arsip 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Jumlah Daftar Arsip Dinamis 0 Arsip 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi 0 Arsip 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 0 Pengguna 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
  230. 2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 344.521.474,00 0,00 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 110.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0 Arsip 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.01.0002 Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 0 Berkas 45.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi 25.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.02.0001 Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 0 Arsip 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota 163.673.475,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi 0 Daftar 13.673.475,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 0 Arsip 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota 0 Arsip 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi 45.847.999,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 Arsip 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 0 Arsip 20.847.999,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN
  231. 3.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 100.000.000,00 0,00 2.24.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.04.1.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 0 Arsip 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN 2.24.04.1.01.0003 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan 0 SOP 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH DAN KEARSIPAN UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 430.481.900,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 430.481.900,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 430.481.900,00 0,00
  232. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 430.481.900,00 0,00 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.500.000,00 - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5.00 Paket 6.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2.00 Orang 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 204.831.900,00 - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10.00 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10.00 Paket 68.331.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5.00 Paket 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3.00 Dokumen 6.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.00 Laporan 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.200.000,00 - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10.00 Paket 33.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.200.000,00 - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 1.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 90.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.750.000,00 - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1.00 Unit 9.750.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3.00 Unit 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PERPUSTAKAAN MUHAMMAD SANI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 136.713.654.218,12 220.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 136.713.654.218,12 220.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 136.713.654.218,12 220.000.000,00
  233. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 34.707.858.848,12 220.000.000,00 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 479.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 99.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.221.858.848,12 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 21.701.858.848,12 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 325.000.000,00 - - - 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 220.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 405.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 295.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.757.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 45.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.192.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
  234. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 5.942.054.194,00 0,00 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3.292.054.194,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola 436953.46 Ha 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi 18 Ha 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 850 Orang 842.054.194,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 1.900.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1 Rekomend asi 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan 100 Rekome ndasi 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan 1000 Rekom endasi 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0004 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan 50 Rekomen dasi 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.02.0005 Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 750.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.02.1.03.0003 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
  235. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 65.665.728.549,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 50.738.404.800,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 500 Unit 7.703.564.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 2945 Unit 42.834.840.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 127.323.749,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 350.00 Reko mendasi 127.323.749,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.04 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.04.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan 130 Rekome ndasi 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 550.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.05.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1200 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan 1000 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 13.200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 0 Pelabuhan Perikanan 4.700.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 2 Unit 8.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 5 Layanan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.07 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.07.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan 75 Rekomen dasi 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT 750.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 800 Rekome ndasi 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
  236. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 24.970.297.400,00 0,00 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan 20 Rekomen dasi 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.04.1.03 Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan 20 Rekomen dasi 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 24.570.297.400,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 0 Unit 11.350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 0 Unit 11.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 0 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.1.05.0008 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi 0 Ha 220.297.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
  237. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 801.697.527,00 0,00 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 801.697.527,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 626.697.527,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 1 Kelompok 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
  238. 6.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 4.626.017.700,00 0,00 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 277.725.277,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 129 Rekome ndasi 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 1 Dokumen 127.725.277,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 1.025.000.000,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 2.00 Unit Usaha 1.025.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3.323.292.423,00 - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.06.1.03.0002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi 5 Unit Usaha 3.323.292.423,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 1.772.500.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.772.500.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.772.500.000,00 0,00
  239. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 687.500.000,00 0,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 125.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 20.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 466.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 450.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
  240. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 200.000.000,00 0,00 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 200.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  241. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 400.000.000,00 0,00 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan 500 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekome ndasi 200.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
  242. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 100.000.000,00 0,00 3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Rekomen dasi 100.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS
  243. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 385.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 385.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 185.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 100.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 20 Kelompok 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANAMBAS CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 2.180.500.000,00 45.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.180.500.000,00 45.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.180.500.000,00 45.000.000,00
  244. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 930.500.000,00 45.000.000,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 719.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 17.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 700.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.500.000,00 - - - 45.000.000,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 10.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.000.000,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 10.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
  245. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 200.000.000,00 0,00 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 200.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
  246. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 450.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 250.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 550 Rekome ndasi 250.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekome ndasi 200.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
  247. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 200.000.000,00 0,00 3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 20 Rekomen dasi 200.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA
  248. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 400.000.000,00 0,00 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 400.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 250.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 20 Kelompok 50.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NATUNA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 1.862.824.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.862.824.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.862.824.000,00 0,00
  249. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 767.824.000,00 0,00 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 541.324.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.324.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 90.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 450.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 32.500.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 10.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 10.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 10.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
  250. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 200.000.000,00 0,00 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 200.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
  251. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 425.000.000,00 0,00 3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 250.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan 1500 Dokumen 250.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 175.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekome ndasi 175.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
  252. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 100.000.000,00 0,00 3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Rekomen dasi 100.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA
  253. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 370.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 370.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 20 Kelompok 70.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN LINGGA CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.263.000.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.263.000.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.263.000.000,00 0,00
  254. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.337.500.000,00 0,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12.00 Paket 5.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.091.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.050.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.500.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 10.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 17.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 60.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
  255. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 200.000.000,00 0,00 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 200.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
  256. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 525.000.000,00 0,00 3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 350.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 2500 Rekom endasi 350.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 175.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekome ndasi 175.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
  257. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 450.000.000,00 0,00 3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Rekomend asi 150.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 300.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 0 Unit 300.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN
  258. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 750.500.000,00 0,00 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 750.500.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 560.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 70.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 70.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 20 Kelompok 50.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KARIMUN CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 2.292.500.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.292.500.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.292.500.000,00 0,00
  259. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.232.500.000,00 0,00 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 70.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 325.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 250.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 811.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 750.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 10.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
  260. 2.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 200.000.000,00 0,00 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
  261. 3.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 250.000.000,00 0,00 3.25.03.1.08 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 75 Rekomen dasi 100.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.1.10 Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.03.1.10.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan 150 Rekome ndasi 150.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
  262. 4.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 110.000.000,00 0,00 3.25.04.1.04 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 110.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.04.1.04.0002 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 10 Rekomen dasi 110.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
  263. 5.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 500.000.000,00 0,00 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 500.000.000,00 - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 250.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 150.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM 3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 20 Kelompok 50.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 2.437.500.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.437.500.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.437.500.000,00 0,00
  264. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.187.500.000,00 0,00 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 75.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.001.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 500.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI
  265. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.250.000.000,00 0,00 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 1.250.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia 1 Unit 1.000.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 600 Layanan 250.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 1.142.500.000,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.142.500.000,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.142.500.000,00 0,00
  266. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 892.500.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 731.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 610.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.500.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP)
  267. 2.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 250.000.000,00 0,00 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 250.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 112 Unit Usaha 125.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) 3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 23 Unit Usaha 125.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPMP2KP) UPTD BALAI BENIH IKAN 4.660.502.291,00 10.000.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.660.502.291,00 10.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.660.502.291,00 10.000.000,00
  268. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 572.500.000,00 10.000.000,00 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 35.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.000.000,00 - - - 10.000.000,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.000.000,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 1.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 75.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 25.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.000.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 230.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 110.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.500.000,00 - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 10.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 2.500.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  269. 2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 4.088.002.291,00 0,00 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 4.088.002.291,00 - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut 10 Unit 2.238.002.291,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 1 Unit 1.500.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN 3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat 1 Dokumen 350.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPTD BALAI BENIH IKAN DINAS PARIWISATA 50.234.746.334,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.234.746.334,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 50.234.746.334,00 0,00
  270. 1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.509.583.806,00 0,00 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.467.113,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.00 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 33.467.113,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.517.707.734,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47.00 Orang/ Bulan 10.646.608.591,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 861.099.143,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 10.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 963.076.505,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3.00 Paket 150.578.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 156.402.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 656.096.505,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 70.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.572.054,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 60.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.436.072.054,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 334.760.400,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 109.934.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 174.036.400,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 65 Unit 50.790.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
  271. 2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 16.484.589.525,00 0,00 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 2.500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.01.0005 Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi 2 Lokasi 2.000.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.01.0006 Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 5.421.429.414,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 25 Unit 1.400.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 1100 Orang 3.521.429.414,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 7.340.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1.00 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara 54 Unit 5.040.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0009 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan 160 Orang 800.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.03.0012 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.223.160.111,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0006 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 50 Usaha 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0009 Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) 50 Unit Usaha 373.160.111,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.1.04.0013 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 1 Laporan 450.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
  272. 3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 14.353.073.323,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 14.353.073.323,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 22.00 Dokumen 11.600.073.323,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 13 Kegiatan 2.253.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
  273. 4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 2.874.478.214,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 1.000.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar 1 Laporan 400.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 1 Laporan 400.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1.874.478.214,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 1 Dokumen 224.478.214,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0014 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi 500.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0018 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 175 Produk 500.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.1.02.0019 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif 1 Unit 450.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA
  274. 5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.013.021.466,00 0,00 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.675.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 130 Orang 400.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0008 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 100 Orang 200.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0015 Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah Jumlah Orang (aparatur pemerintah daerah) yang mendapatkan diklat teknis kepariwisataan 50 Orang 125.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0016 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 200 Orang 450.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 50 Orang 100.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 338.021.466,00 - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 15 Orang 150.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.02.0005 Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif 10 Orang 63.021.466,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 50 Orang 125.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 47.611.605.129,00 10.098.372.359,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 47.611.605.129,00 10.098.372.359,00 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 47.611.605.129,00 10.098.372.359,00
  275. 1.3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 14.713.610.277,00 0,00 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 195.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.933.193.657,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 Orang/ Bulan 9.367.993.657,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 410.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 370.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.526.544.332,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.055.544.332,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.688.872.288,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.648.872.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 725.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  276. 2.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 1.230.000.000,00 0,00 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 975.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Dokumen 875.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 255.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul 1 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  277. 3.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 2.300.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 600.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.04.0003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.04.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 0 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.12 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 250.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.12.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.13.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.14 Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.14.0001 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.15 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.15.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.16 Penetapan Harga Patokan Batuan 1.050.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.03.1.16.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam 0 Laporan 1.050.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  278. 4.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 13.337.329.052,00 10.098.372.359,00 3.29.05.1.05 Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi 117.329.052,00 - - - 130.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.05.0001 Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa jumlah dokumen data potensi biomassa 1.00 Dokumen 67.329.052,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.05.0006 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas Jumlah dokumen data potensi biogas 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.06 Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.06.0004 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi 12.720.000.000,00 - - - 9.468.372.359,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0003 Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0005 Revitalisasi infrastruktur aneka EBT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi 240 Unit 1.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 650.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0006 Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT 209 unit 9.320.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.468.372.359,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0008 Pengoperasian infrastruktur aneka EBT Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur aneka EBT 20 orang 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 650.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0009 Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara 10 unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.000.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.07.0010 Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 100.000.000,00 - - - 100.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.08.0004 Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral 150.000.000,00 - - - 150.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi Jumlah hasil kegiatan konservasi energi 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.09.0003 Perencanaan kegiatan konservasi energi Jumlah rencana kegiatan konservasi energi 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.10 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi 200.000.000,00 - - - 200.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.10.0001 Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 1 laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.10.0002 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 1 laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.10.0003 Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat 1 laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05.1.10.0005 Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota 1 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  279. 5.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 16.030.665.800,00 0,00 3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.29.06.1.04 Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 320.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.04.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.04.0002 Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.04.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi 1 Laporan 170.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 380.000.000,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.05.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri 1 Dokumen 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.05.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 14.980.665.800,00 - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.06.0002 Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 825 Keluarga 2.402.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.06.0006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 200 Unit 11.378.065.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 1 Laporan 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 39.793.380.168,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.793.380.168,00 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 11.619.951.113,00 0,00
  280. 1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 300.950.053,00 0,00 3.30.02.1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.03.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 100.950.053,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 0 Dokumen 100.950.053,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  281. 2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4.150.000.000,00 0,00 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 4.150.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.1.01.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 0 Unit 3.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 0 Laporan 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  282. 3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 2.737.239.107,00 0,00 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi 360.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 0 Laporan 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 0 laporan 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 2.180.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 0 Laporan 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Laporan 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 197.239.107,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.1.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 0 Laporan 197.239.107,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  283. 4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.805.700.318,00 0,00 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 1.805.700.318,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0001 Pameran Dagang Internasional/Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 Pelaku Usaha 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0002 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal 0 Pelaku Usaha 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0003 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0 Pelaku Usaha 705.700.318,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 0 Produk 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  284. 5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.723.211.476,00 0,00 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 0 BPSK 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani 0 Pengaduan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 0,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan 0 laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.02.0006 Pemantauan Mutu Produk Jumlah produk potensial yang dipantau 0 Produk 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 723.211.476,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 0 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.1.03.0004 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kasus yang Ditangani 0 Kasus 273.211.476,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  285. 6.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 902.850.159,00 0,00 3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.01.0002 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri 0 UMKM 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 200.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 0 UMKM 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 502.850.159,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.03.0002 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0 Laporan 302.850.159,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer 0 Laporan 200.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 28.173.429.055,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  286. 1.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 16.116.462.000,00 0,00 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.250.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.201.462.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 8.001.462.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 1.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.505.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.910.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 2.800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  287. 2.3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 11.722.894.792,00 0,00 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 11.722.894.792,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 Dokumen 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 Dokumen 950.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 Dokumen 8.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 2.050.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.1.01.0006 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 222.894.792,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  288. 3.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 234.072.263,00 0,00 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 234.072.263,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 134.072.263,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.1.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 0 0 0 100.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
  289. 4.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000,00 0,00 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000,00 - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BIRO HUKUM 3.462.031.776,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 3.462.031.776,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 3.462.031.776,00 0,00
  290. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.145.120.564,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200.000.000,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 527.317.066,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.317.066,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 363.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 600.000.000,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662.036.000,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 15.506.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 631.530.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.767.498,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 110.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 25.767.498,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM
  291. 2.4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 1.316.911.212,00 0,00 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 846.511.212,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 1 Dokumen 215.239.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 1 Dokumen 155.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 1 Dokumen 200.172.212,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 1 Dokumen 275.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 470.400.000,00 - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 10 Kasus 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 5 Kasus 220.400.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO HUKUM BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 6.949.295.966,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 6.949.295.966,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 6.949.295.966,00 0,00
  292. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.538.465.350,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 21.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 503.823.510,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 19.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 20.823.510,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 28.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 21.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 19.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 928.785.240,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 1.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 36.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 890.285.240,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.856.600,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 290.856.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 7.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 700.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 0 Laporan 700.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
  293. 2.4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.410.830.616,00 0,00 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 1.474.717.470,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.01.0002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 0 Dokumen 976.717.470,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 0 Dokumen 423.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 988.942.000,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 0 Dokumen 175.942.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 0 Dokumen 413.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 0 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 1.947.171.146,00 - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 0 Dokumen 1.419.898.846,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi 0 Dokumen 324.867.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 0 Laporan 202.404.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BIRO ORGANISASI 2.915.214.028,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.915.214.028,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.915.214.028,00 0,00
  294. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.888.187.726,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 183.237.048,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 183.237.048,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.375.800,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 34.375.800,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.968.219,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 55.430.782,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 15.117.424,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 13.453.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 518.966.813,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 213.763.063,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 113.763.063,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 646.744.096,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 46.620.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 600.124.096,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.099.500,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 157.099.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI
  295. 2.4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.027.026.302,00 0,00 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 357.359.000,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 81.132.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 81.177.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 0 Dokumen 195.050.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 669.667.302,00 - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0 Dokumen 189.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 0 Dokumen 81.436.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 0 Laporan 81.225.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 0 Dokumen 155.381.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 0 Dokumen 162.025.102,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 165.706.151.329,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 165.706.151.329,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 165.706.151.329,00 0,00
  296. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.824.751.213,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.492.864,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 113.144.932,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 48.347.932,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 488.240.700,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 132.666.806,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 28 Orang 355.573.894,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 917.858.751,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 104.533.771,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 813.324.980,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 413.999.452,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 342.813.326,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 71.186.126,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 531.357.800,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 169.202.850,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 362.154.950,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 311.801.646,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 311.801.646,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
  297. 2.4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 162.881.400.116,00 0,00 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 142.120.877.273,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 1 Unit 97.237.359.373,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 250 Lembaga 44.883.517.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 19.821.363.885,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 1 Dokumen 19.195.257.913,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 1 Dokumen 313.052.986,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 Dokumen 313.052.986,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 939.158.958,00 - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 1 Dokumen 313.052.986,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1 Dokumen 313.052.986,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.04.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 1 Dokumen 313.052.986,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5.390.188.962,00 700.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 5.390.188.962,00 700.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 5.390.188.962,00 700.000.000,00
  298. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3.460.407.392,00 700.000.000,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 317.455.848,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 212.455.848,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 105.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 261.757.950,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 145.220.750,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 116.537.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 958.305.306,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.474.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 113.359.306,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35.432.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 774.040.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.056.000,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 9.856.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 40.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.622.288,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.550.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 96.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 694.072.288,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.210.000,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 17 Unit 332.610.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 4.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 700.000.000,00 - - - 700.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 700.000.000,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
  299. 2.4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.333.454.613,00 0,00 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 267.134.609,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2 Dokumen 134.017.109,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2 Dokumen 133.117.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 400.528.850,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2 Dokumen 133.214.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.02.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 2 Dokumen 134.101.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 2 Dokumen 133.212.850,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 665.791.154,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 4 Dokumen 263.485.235,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.03.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 2 Dokumen 130.017.109,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 Dokumen 139.888.710,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.06.1.03.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 1 Dokumen 132.400.100,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
  300. 3.4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 596.326.957,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 354.326.957,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 1 Laporan 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 1 Laporan 89.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 1 Laporan 145.326.957,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 242.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.02.0001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan 1 Dokumen 62.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1 Dokumen 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BIRO UMUM 179.703.543.419,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 179.703.543.419,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 179.703.543.419,00 0,00
  301. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 179.703.543.419,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.334.645,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 57.334.645,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 72.356.956.260,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 283 Orang/ Bulan 67.508.850.455,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 3.959.644.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 243.978.465,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 394.483.340,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.00 Laporan 150.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 874.695.505,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 41.780.730,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 480.582.280,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 55.516.855,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 35.896.810,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 260.918.830,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 502.248.329,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 80.903.110,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 158.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 37.192.805,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 41.475.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 84.677.414,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.970.486.875,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.167.835.687,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 399.297.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.661.569.083,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 255.049.130,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 62.139.899,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.069.013.786,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.069.641.435,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 248.284.755,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 37.655.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 33.119.483.055,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 30.964.243.550,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 2.130.239.505,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.174.131.589,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 527.811.008,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.811.355.799,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.680.917.480,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.154.047.302,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.510.344.866,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 39 Unit 493.685.931,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 210 Unit 5.458.470.095,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 400 Unit 154.011.290,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.575.605.732,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 586.662.947,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 3.241.908.871,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.565.394.332,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 315.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 139.237.382,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 111.156.950,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/ Bulan 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 5.826.130.394,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 2.473.901.084,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1.938.733.028,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 1.413.496.282,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 746.337.569,00 - - - 0,00 BIRO UMUM 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 746.337.569,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO UMUM BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 19.245.000.000,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 19.245.000.000,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 19.245.000.000,00 0,00
  302. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 19.245.000.000,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 850.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0.00 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.00 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.700.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.00 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.00 Laporan 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.800.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1.00 Unit 1.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.840.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 90.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 3.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 405.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2.00 Unit 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15.00 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 3.100.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan 1.00 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.00 Laporan 1.150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 1.00 Laporan 1.600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 5.950.000.000,00 - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.00 Laporan 2.800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.00 Laporan 2.150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 1.00 Laporan 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 2.728.425.187,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.728.425.187,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.728.425.187,00 0,00
  303. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2.295.140.708,00 0,00 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.00 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.00 Orang 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 387.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.00 Laporan 7.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.00 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2.00 Paket 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2.00 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2.00 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.728.090.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 35.590.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 28.800.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 1.658.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.050.708,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5.00 Unit 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10.00 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2.00 Unit 35.050.708,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
  304. 2.4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 433.284.479,00 0,00 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 111.284.479,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Laporan 37.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Laporan 37.284.479,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Laporan 37.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 205.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1.00 Laporan 37.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Laporan 131.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Laporan 37.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 117.000.000,00 - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 20.00 Orang 37.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DPRD 161.328.491.519,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 161.328.491.519,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 161.328.491.519,00 0,00
  305. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.133.523.800,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 900.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.185.030.697,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/ Bulan 52.735.030.697,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.100.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 17.553.887.315,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.153.887.315,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.100.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.780.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 850.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.191.005.788,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.191.005.788,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.100.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 60 Unit 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 5 Unit 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 500 Unit 2.020.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1.300.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/ Bulan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD 703.600.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 1 Laporan 703.600.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD
  306. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 69.194.967.719,00 0,00 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 1.000.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 500.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.550.000.000,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 36 Orang 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 36 Orang 1.950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 30.676.774.757,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 1.476.774.757,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 1 Dokumen 29.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 31.468.192.962,00 - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 30.818.192.962,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 55.119.986.611,00 20.603.568.333,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 55.119.986.611,00 20.603.568.333,00 5.01 PERENCANAAN 51.469.986.611,00 20.603.568.333,00
  307. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 33.436.473.595,00 19.205.568.333,00 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.00 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.340.726.794,00 - - - 19.205.568.333,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/ Bulan 19.816.341.794,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 18.443.830.986,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 859.385.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 761.737.347,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 350.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.685.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 285.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 85 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 85 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.945.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 425.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 750.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 150 Unit 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 20 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.220.746.801,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.790.746.801,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.595.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 285.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 360.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 782 Unit 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1076 Unit 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  308. 2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 8.090.000.000,00 0,00 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 5.140.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) 1.00 Dokumen 1.450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1.00 Dokumen 260.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 280.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3.00 Berita Acara 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 1.00 Berita Acara 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2.00 Dokumen 1.900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 720.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 310.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 96 Orang 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.02.0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 14 Orang 130.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.780.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 Laporan 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.03.0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya 1 Kerja Sama 110.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 170.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 14 Dokumen 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 450.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.04.0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.1.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
  309. 3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.943.513.016,00 1.398.000.000,00 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.843.256.508,00 - - - 1.398.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 393.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 263.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 284.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 393.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 415.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1.427.628.254,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 393.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 263.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 284.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 393.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 415.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 317.628.254,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.367.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 493.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 370.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 403.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 325.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 443.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 383.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.733.256.508,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.00 Dokumen 449.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 376.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 493.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 514.756.508,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 280.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 220.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.650.000.000,00 0,00
  310. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.650.000.000,00 0,00 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2.100.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 Laporan 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1.00 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 250.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 650.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 650.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 751.335.150.919,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 751.335.150.919,00 0,00 5.02 KEUANGAN 751.335.150.919,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  311. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 57.342.122.372,00 0,00 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 650.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.789.119.362,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/ Bulan 31.196.287.362,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 2.117.832.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.160.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 160.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.886.519.818,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.536.519.818,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 525.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 Unit 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.337.783.192,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 230.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.907.783.192,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.518.700.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 920.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 198.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  312. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 690.252.606.677,00 0,00 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.700.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 43 Dokumen 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 2.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 121 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 2.875.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 7 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 7 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 7 Laporan 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan 1 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD yang Diasistensi 7 Lembaga 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 70 Orang 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.650.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.03.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.330.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 4 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 2 Dokumen 550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 180.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 86 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina 7 Lembaga 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 676.697.606.677,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 85.089.255.092,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 9.168.544.427,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 10.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Laporan 572.439.807.158,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1.000.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.1.06.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi 121 Orang 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
  313. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.740.421.870,00 0,00 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.740.421.870,00 - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 480.480.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 73.014.085,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 302.905.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 419.838.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 800.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 327.254.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 50 Orang 106.929.985,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH UPT DANA BERGULIR 1.020.000.000,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.020.000.000,00 0,00 5.02 KEUANGAN 1.020.000.000,00 0,00
  314. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 380.000.000,00 0,00 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 380.000.000,00 - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 380.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR
  315. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 640.000.000,00 0,00 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 40.000.000,00 - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 0 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 600.000.000,00 - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR 5.02.02.1.05.0006 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT DANA BERGULIR NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 1.976.000.000,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.976.000.000,00 0,00 5.02 KEUANGAN 1.976.000.000,00 0,00
  316. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.976.000.000,00 0,00 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 751.000.000,00 - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 166.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 965.000.000,00 - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 380.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 585.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 260.000.000,00 - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET BADAN PENDAPATAN DAERAH 112.604.202.496,00 82.713.703.827,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 112.604.202.496,00 82.713.703.827,00 5.02 KEUANGAN 112.604.202.496,00 82.713.703.827,00
  317. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 105.880.831.730,00 82.513.703.827,00 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 760.682.891,00 - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 163.234.603,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 69.178.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 528.269.788,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.521.864.696,00 - - - 59.934.443.367,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 185.00 Orang/ Bulan 38.052.127.995,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM - - - 36.236.188.244,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 37.427.973.201,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 23.698.255.123,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 41.763.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 206.119.692,00 - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 206.119.692,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.101.057.812,00 - - - 239.735.735,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1.00 Dokumen 98.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 109.735.735,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1.00 Dokumen 284.114.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 70.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1.00 Laporan 600.203.512,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.00 Laporan 118.740.300,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 570.127.200,00 - - - 346.200.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 129.720.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 46.200.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10.00 Orang 288.966.700,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60.00 Orang 151.440.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.151.519.668,00 - - - 5.715.400.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 50.000.177,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 18.300.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 1.334.661.921,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.618.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 89.225.300,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 105.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 447.141.254,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 410.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 2.726.034.437,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.930.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 49.920.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 45.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.00 Laporan 250.091.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 214.100.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.00 Laporan 864.145.879,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.095.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.00 Dokumen 220.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.00 Dokumen 120.299.700,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 250.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.127.416.330,00 - - - 848.406.504,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 1.200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.00 Paket 2.149.889.280,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 777.527.050,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 748.406.504,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.960.367.249,00 - - - 11.960.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 18.911.700,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 13.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 2.900.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.953.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 160.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 8.881.455.549,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 8.944.250.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.481.676.192,00 - - - 3.468.768.221,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 1.287.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.395.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 155 Unit 494.676.192,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 494.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 3.700.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.579.268.221,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
  318. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 668.932.351,00 0,00 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 285.327.500,00 - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 285.327.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 233.605.000,00 - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 233.605.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 149.999.851,00 - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 149.999.851,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
  319. 3.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6.054.438.415,00 200.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.054.438.415,00 - - - 200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Dokumen 973.065.288,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 0 Laporan 1.093.974.388,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 0 Laporan 700.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 3 Sarana dan Prasarana 200.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 0 Laporan 300.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 0 Dokumen Ketetapan 150.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 0 Laporan 330.159.687,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 0 Dokumen 299.999.900,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 545.855.256,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01.0011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti 0 Dokumen Surat Perset ujuan/Penola kan 528.262.048,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 533.121.848,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Laporan 300.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 0 Laporan 100.000.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PPD BATAM CENTRE 4.115.200.391,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.115.200.391,00 0,00 5.02 KEUANGAN 4.115.200.391,00 0,00
  320. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.917.934.688,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.659.000,00 - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 80.659.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 889.445.518,00 - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.998.300,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 112.464.400,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 28.523.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 234.741.700,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 226.433.830,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.119.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.892.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 267.273.288,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.884.960,00 - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.159.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 121.166.960,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 62.559.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 761.945.210,00 - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 730.386.210,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 31.559.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE
  321. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.197.265.703,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.197.265.703,00 - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 12.00 Sarana dan Prasarana 598.974.300,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 107.199.655,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Dokumen SSPD 707.352.176,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Laporan 783.739.572,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATAM CENTRE UPT PPD TANJUNGPINANG 2.506.898.049,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.506.898.049,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02 KEUANGAN 2.506.898.049,00 0,00
  322. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.530.546.839,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 75.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.947.369,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.547.500,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 31.911.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 63.299.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.239.869,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 12.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 141.450.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.900.000,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 248.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 14.400.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.699.470,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 310.830.200,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 17.850.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 494.019.270,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  323. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 976.351.210,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 976.351.210,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Sarana dan Prasarana 213.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 99.806.725,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Dokumen SSPD 447.652.285,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Laporan 215.892.200,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNGPINANG UPT PPD BINTAN 1.706.779.767,00 120.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.706.779.767,00 120.000.000,00 5.02 KEUANGAN 1.706.779.767,00 120.000.000,00
  324. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 935.388.695,00 120.000.000,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.808.968,00 - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 8.259.600,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 115.770.100,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 31.486.483,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.987.200,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.362.385,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.940.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 100.003.200,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.716.135,00 - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 149.999.635,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.716.500,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423.863.592,00 - - - 120.000.000,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 183.377.400,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 120.000.000,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 42.390.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 198.096.192,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN
  325. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 771.391.072,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 771.391.072,00 - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Sarana dan Prasarana 342.480.896,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 80.000.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 1 Dokumen SSPD 142.256.648,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Laporan 206.653.528,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BINTAN UPT PPD KARIMUN 1.754.581.733,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.754.581.733,00 0,00 5.02 KEUANGAN 1.754.581.733,00 0,00
  326. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1.066.242.797,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.445.600,00 - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 30.445.600,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.001.052,00 - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.186.200,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.226.100,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 21.778.360,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 82.860.300,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 27.840.700,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.511.700,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.799.500,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 246.798.192,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.715.315,00 - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.111.700,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 319.995.815,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 14.607.800,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.080.830,00 - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 80.980.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 32.280.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 149.820.830,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN
  327. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 688.338.936,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 688.338.936,00 - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 320.392.188,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 56.661.500,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 159.526.448,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 151.758.800,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KARIMUN UPT PPD LINGGA 1.000.716.996,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.000.716.996,00 0,00 5.02 KEUANGAN 1.000.716.996,00 0,00
  328. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 677.456.996,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.500.000,00 - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.500.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.089.900,00 - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.150.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 54.158.400,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.900.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.095.500,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.806.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.840.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 9.900.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 211.240.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.573.000,00 - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 67.573.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 42.000.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.294.096,00 - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 51.200.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 25.420.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 119.674.096,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA
  329. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 323.260.000,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 323.260.000,00 - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 73.922.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 46.610.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 54.124.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 148.604.000,00 - Kab. Lingga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD LINGGA UPT PPD NATUNA 1.127.114.740,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.127.114.740,00 0,00 5.02 KEUANGAN 1.127.114.740,00 0,00
  330. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 753.974.096,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 6.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 444.974.096,00 - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 55.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 27.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.500.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 316.474.096,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 75.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 90.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 35.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 95.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA
  331. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 373.140.644,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 373.140.644,00 - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 85.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 25.000.000,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 187.692.144,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 75.448.500,00 - Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD NATUNA UPT PPD ANAMBAS 670.800.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 670.800.000,00 0,00 5.02 KEUANGAN 670.800.000,00 0,00
  332. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 445.800.000,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.500.000,00 - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 6.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.300.000,00 - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.800.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 110.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 72.500.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 30.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 80.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS
  333. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 225.000.000,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 225.000.000,00 - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 70.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 55.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 50.000.000,00 - Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD ANAMBAS UPT PPD BATU AJI 672.049.994,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 672.049.994,00 0,00 5.02 KEUANGAN 672.049.994,00 0,00
  334. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 515.706.994,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.620.089,00 - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.620.089,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.492.163,00 - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.488.236,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.043.400,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1.789.509,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 69.112.200,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.659.309,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.160.309,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.639.200,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 26.600.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.213.598,00 - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.309,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 179.812.980,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 14.400.309,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.381.144,00 - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 47.630.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.040.000,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99.711.144,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI
  335. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 156.343.000,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 156.343.000,00 - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 46.239.100,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 21.151.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 58.063.500,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 30.888.900,00 - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD BATU AJI UPT PPD KIJANG 654.480.996,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 654.480.996,00 0,00 5.02 KEUANGAN 654.480.996,00 0,00
  336. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 513.352.896,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.080.000,00 - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 11.080.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.163.900,00 - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.096.500,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.814.500,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 13.587.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.725.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.944.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.437.700,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.139.200,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 99.420.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.809.700,00 - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.853.700,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 75.800.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.156.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.299.296,00 - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 93.705.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 11.980.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 71.614.296,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG
  337. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 141.128.100,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 141.128.100,00 - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 41.114.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 24.903.600,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 35.809.000,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 39.301.500,00 - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD KIJANG UPT PPD TANJUNG BATU 570.397.240,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 570.397.240,00 0,00 5.02 KEUANGAN 570.397.240,00 0,00
  338. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 424.409.100,00 0,00 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.390.000,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.390.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.719.904,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.150.800,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.130.600,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.180.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 32.001.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.000.204,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.372.500,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.930.800,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 117.954.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.839.500,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.034.500,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 52.005.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 4.800.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 137.459.696,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 40.000.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 11.500.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85.959.696,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU
  339. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 145.988.140,00 0,00 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 145.988.140,00 - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 0 Sarana dan Prasarana 35.005.000,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 0 Laporan 24.999.240,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 0 Dokumen SSPD 35.992.300,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 0 Laporan 49.991.600,00 - Kab. Karimun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 UPT PPD TANJUNG BATU BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 22.422.120.983,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.422.120.983,00 0,00 5.03 KEPEGAWAIAN 22.422.120.983,00 0,00
  340. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 18.251.836.899,00 0,00 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.00 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.00 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.199.142.999,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 92.00 Orang/ Bulan 13.564.714.149,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.00 Dokumen 534.428.850,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.00 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 160.590.000,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 51.00 Paket 60.590.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1.00 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan 1.00 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10.00 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40.00 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.396.866.400,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.00 Paket 22.700.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 48.240.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.00 Paket 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.00 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.00 Laporan 75.885.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 525.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.00 Dokumen 15.041.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.00 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 690.030.000,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1.00 Unit 690.030.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.00 Paket 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 963.729.500,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.00 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 48.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.00 Laporan 860.729.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491.478.000,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10.00 Unit 430.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2.00 Unit 25.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 36.478.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1.00 Ha 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI
  341. 2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.170.284.084,00 0,00 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.147.405.300,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 0 Dokumen 42.056.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0 Dokumen 322.555.700,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 0 Laporan 54.060.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 Dokumen 102.313.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1.00 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 0 Lembaga 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0 Dokumen 39.937.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 431.281.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 0 Dokumen 65.199.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Laporan 40.000.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN 1.269.999.612,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 0 Dokumen 465.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 0 Laporan 205.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 0 Dokumen 599.999.612,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 969.707.200,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 0 Dokumen 294.707.200,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola 0 Dokumen 440.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0011 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 0 Orang 235.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 783.171.972,00 - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Dokumen 200.238.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 0 Orang 180.215.605,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 0 Orang 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 0 Orang 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 0 Laporan 102.717.767,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 0 Dokumen 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 Laporan 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN KORPRI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 32.847.100.000,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 32.847.100.000,00 0,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 32.847.100.000,00 0,00
  342. 1.5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 23.482.200.000,00 0,00 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.420.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.00 Dokumen 1.260.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.00 Laporan 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.00 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.519.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ Bulan 12.244.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 19.00 Dokumen 235.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.00 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 35.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.00 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 130.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 2 Dokumen 70.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1.00 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.315.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.00 Paket 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.00 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.00 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.00 Laporan 700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.333.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0.00 Unit 962.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.00 Paket 795.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.646.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 495.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.310.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 345.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 580.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 960.200.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.00 Laporan 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20.00 Laporan 915.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.00 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 1 Ha 10.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
  343. 2.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.364.900.000,00 0,00 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.290.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 12 Dokumen 85.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 13 Dokumen 165.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 400 Orang 3.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi 5 Dokumen 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 6.074.900.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 9 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi 1.00 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 182.00 Orang 1.626.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 26.00 Laporan 368.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 2.00 Dokumen 528.900.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun 11 Dokumen 95.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 47 Orang 2.898.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 15 Dokumen 209.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 13.757.390.810,00 750.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13.757.390.810,00 750.000.000,00 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 13.757.390.810,00 750.000.000,00
  344. 1.5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11.157.390.810,00 750.000.000,00 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.399.390.810,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 322 Orang/ Bulan 6.999.390.810,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 400.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 105.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 950.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5.00 Paket 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 210.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 30.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.330.000.000,00 - - - 750.000.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 650.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 750.000.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Paket 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.103.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 950.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 120.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
  345. 2.5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 2.600.000.000,00 0,00 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 1.350.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 1 Dokumen 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun 1 Dokumen 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 550.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.02.0003 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara 1 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.02.0004 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi 700.000.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan 5 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH 20.248.000.667,00 1.990.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 20.248.000.667,00 1.990.000.000,00 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 20.248.000.667,00 1.990.000.000,00
  346. 1.5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.614.660.362,00 1.990.000.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 378.892.000,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 142.376.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 201.516.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.297.888.309,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 Orang/ Bulan 3.063.066.799,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 199.821.510,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 302.669.681,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 105 Paket 188.412.732,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 Orang 114.256.949,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.467.675,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 450.467.675,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.555.716.950,00 - - - 1.990.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 1.990.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.990.000.000,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 65.716.950,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.782.949.745,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 878.070.185,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 474.670.050,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.430.209.510,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.846.076.002,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 880.550.590,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 57.658.890,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 1.407.866.522,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
  347. 2.5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 7.633.340.305,00 0,00 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 7.633.340.305,00 - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 0 Laporan 3.193.291.836,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 0 Laporan 1.283.786.195,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 0 Laporan 1.100.200.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 0 Laporan 2.056.062.274,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN PENGHUBUNG DAERAH INSPEKTORAT 37.889.999.600,00 50.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 37.889.999.600,00 50.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 37.889.999.600,00 50.000.000,00
  348. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 31.353.000.000,00 50.000.000,00 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140.000.000,00 - - - 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0.00 Dokumen 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.585.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 22.855.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 230.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.120.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 115.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 75.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 780.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.160.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 645.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 15.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 2.350.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 525.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 175.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 835.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 60.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 725.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 275.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 320.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 98.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 195.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT
  349. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.728.999.600,00 0,00 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.235.999.600,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 0 Laporan 485.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 0 Laporan 655.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 0 Laporan 24.999.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 0 Laporan 125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 0 Laporan 241.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 0 Kesepakatan 1.250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0 Dokumen 455.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.493.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 0 Laporan 43.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 0 Laporan 1.450.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT
  350. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.808.000.000,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 815.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomend asi 440.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 Rekomend asi 375.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi 993.000.000,00 - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 0 Perangkat Daerah 502.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 0 Perangkat Daerah 80.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0 Kegiatan 210.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 Perangkat Daerah 201.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 INSPEKTORAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 204.365.141.336,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 204.365.141.336,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 204.365.141.336,00 0,00
  351. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12.952.925.988,00 0,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 523.194.400,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 293.194.400,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 230.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.569.731.588,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 6.919.731.588,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 550.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 100.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 140.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 66.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 20.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 54.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.605.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 65.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 1.300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 150.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.365.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 900.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 465.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.490.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 40.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 260.000.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 220.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 40.000.000,00 - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  352. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 14.299.194.000,00 0,00 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 14.299.194.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 0 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 50.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 1.125.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 150 Orang 2.274.194.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Dokumen 750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Orang 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 0 Dokumen 1.000.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka 0 Dokumen 1.500.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 1.700.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 1.750.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paskibraka 0 Orang 2.200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  353. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 129.167.588.600,00 0,00 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 129.167.588.600,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 250.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 1.400.500.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Orang 124.742.088.600,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 Laporan 2.775.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  354. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 9.376.264.500,00 0,00 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 9.376.264.500,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 150.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Orang 817.264.500,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Orang 8.109.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Bintan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 Laporan 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  355. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 4.531.962.000,00 0,00 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 4.531.962.000,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 0 Dokumen 300.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 600.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Orang 3.431.962.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 Laporan 200.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  356. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 34.037.206.248,00 0,00 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 34.037.206.248,00 - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 80 Orang 1.029.363.348,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Orang 29.191.784.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 Laporan 320.000.000,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 0 Dokumen 3.496.058.900,00 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 5.509.542.055.422,06 223.352.690.398,00