DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. jdih.lkpp.go.id

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa merupakan acuan dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.lkpp.go.id jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN I PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Implementasi SAKIP menggunakan Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi merupakan umpan balik obyektif untuk perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP di LKPP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator. Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang jdih.lkpp.go.id Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. Dasar Hukum Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini didasarkan pada peraturan sebagai berikut:

1.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); dan
5.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172). C. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP dimaksudkan sebagai panduan bagi evaluator dalam hal:
1.memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
2.memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi; jdih.lkpp.go.id
3.menetapkan langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
4.menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE), mekanisme pelaporan LHE, termasuk proses pengolahan datanya. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap 5 (lima) Unit Kerja Eselon I, 2 (dua) Unit Kerja Eselon II Mandiri dan LKPP. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:
1.Perencanaan Kinerja;
2.Pengukuran Kinerja;
3.Pelaporan Kinerja;
4.Evaluasi Kinerja; dan
5.Pencapaian sasaran/capaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya lingkup yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan. jdih.lkpp.go.id
1.Merancang Evaluasi Sebelum melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP, perlu dilakukan pengumpulan data/informasi yang akan dievaluasi dan jenis pembandingan yang akan dilakukan terhadap evaluasi terhadap informasi tersebut. Perolehan data/informasi dapat dilakukan melalui survei pendahuluan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan unit kerja yang akan dievaluasi, yaitu;

a.Pemahaman menyeluruh mengenai bisnis proses (arah kinerja) Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP yang dievaluasi, dengan mendapatkan data/informasi meliputi: 1) Tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 2) Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 3) Kegiatan utama Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 4) Sumber pembiayaan Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 5) Sistem informasi yang digunakan; 6) Keterkaitan Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 7) Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Perjanjian Kinerja yang dimiliki Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 8) Laporan Kinerja (LKj) Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP; 9) Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya; 10) Laporan Keuangan dan pengendalian; dan 11) Hasil evaluasi SAKIP dan reviu LKj periode sebelumnya.
b.Penekanan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan
c.Dasar merencanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi. jdih.lkpp.go.id Kegiatan survei pendahuluan dapat dilakukan melalui: 1) Kuesioner, yang dipandu daftar pertanyaan yang terarah pada tujuan perolehan data/informasi; 2) Wawancara, dengan panduan daftar pertanyaan standar yang dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan data/informasi; dan/atau 3) Observasi atau peninjauan fisik, yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang akan di evaluasi untuk membuat suatu simpulan, berdasarkan perolehan data/informasi sebelumnya.
1. 2.Strategi Evaluasi dan Teknik Evaluasi Evaluasi implementasi SAKIP dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis strategi evaluasi, yaitu:
a.Evaluasi Sederhana merupakan evaluasi yang dilakukan tanpa menguji kebenaran dan pembuktian (antara lain pengujian fisik, konfirmasi, dan lain-lain). Evaluasi ini disebut dengan desk evaluation (Evaluasi Sederhana), contohnya evaluasi dengan membandingkan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya (melihat keselarasan tujuan rencana strategis dengan indikator kunci atau indikator utama) atau melihat keselarasan komponen rencana strategis dengan komponen pada LKj.
b.Evaluasi Mendalam, adalah evaluasi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan (assurance) terhadap data/informasi yang diperoleh dari desk evaluation (Evaluasi Sederhana). Assurance dapat dilakukan dengan konfirmasi, penilaian (analisis) atas kinerja program tertentu termasuk melakukan uji petik (sampling) atas program/kegiatan yang dievaluasi. Untuk dapat melakukan strategi evaluasi, diperlukan teknik evaluasi yang pada dasarnya adalah cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data/informasi untuk dapat mendukung penggunaan metode evaluasi sehingga dapat menjawab tujuan dilakukannya evaluasi. Dalam melakukan evaluasi dengan strategi dan teknik evaluasi yang menggunakan berbagai analisis, antara lain: 1) Telaahan sederhana, yaitu penelaahan dokumen (data/informasi) dan membuat simpulan adanya analisis/pembandingan; jdih.lkpp.go.id 2) Analisis pengukuran, yaitu penyimpulan dari analisis berdasarkan kriteria yang sudah di tetapkan; 3) Pembandingan, yaitu penyimpulan dari analis yang dilakukan dengan membandingkan data dari sumber berbeda namun terkait/berhubungan atau antar periode; dan 4) Analisis logika program, yaitu penyimpulan dari analisis ketercapaian program berdasarkan tujuan sasaran program dengan indikator kinerja terukur.
1. 3.Tahapan Evaluasi Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan bertahap, dimulai dari:
a.Evaluasi implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri di LKPP: 1) Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya; dan 2) Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP LKPP diselesaikan paling lambat awal Maret tahun berikutnya.
b.Evaluasi harus dilakukan secara terstruktur dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan keadilan, sehingga memberi kesempatan diskusi antara evaluator dan evaluatan (pihak yang dievaluasi).
1. 4.Penyiapan Personil. Evaluasi dilakukan oleh personil yang telah mendapatkan pelatihan tentang implementasi SAKIP.
2. 5.Pengumpulan data/informasi implementasi SAKIP Data/informasi yang akan dikumpulkan adalah data/informasi terkait dengan perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporannya/informasi perencanaan kinerja dan capaian kinerja.
a.Rencana Strategis (Renstra), meliputi Renstra LKPP, Renstra Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri.
b.Dokumen Hasil Reviu Renstra.
c.Dokumen Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
d.Dokumen LKj Unit Kerja Eselon I dan LKPP.
e.Dokumen Hasil Evaluasi Program. jdih.lkpp.go.id
f.Perjanjian Kinerja (PK) Kepala LKPP, PK Eselon I dan PK seluruh Eselon II. Setiap PK, baik Kepala LKPP, Eselon I dan Eselon II disertakan Lampiran PK yang berisi Sasaran Program/Kegiatan yang diperjanjikan dengan menunjukkan indikator kinerja termasuk target pencapaian kinerja tersebut, termasuk jenis kegiatan dan besaran anggarannya. Format PK dan Lampirannya sesuai format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK dan lampirannya dapat dilakukan revisi, apabila dalam tahun berjalan terdapat pergantian/mutasi pejabat atau perubahan strategi atau prioritas serta asumsi signifikan yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Format Perjanjian Kinerja tercantum pada Lampiran II.
g.Laporan Kinerja (LKj) LKPP. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran. LKj dibuat secara tahunan oleh Pimpinan Unit Kerja, berjenjang sejak unit kerja terkecil sampai dengan tingkat LKPP, berdasarkan PK yang telah disepakati (ditetapkan). LKj LKPP harus dilakukan reviu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat diberikan pernyataan reviu, sebagai bagian dari LKj LKPP. Reviu atas LKj dilakukan paralel dengan pelaksanaan kinerja dan penyusunan LKj LKPP, untuk memastikan secara terbatas mengenai: akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja LKPP. Format Laporan Kinerja (LKj), sesuai dengan Format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis jdih.lkpp.go.id Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tercantum pada Lampiran III.
h.Surat/Nota Dinas/Memo dari Eselon II tentang Penyampaian Capaian Kinerja.
i.Laporan Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (BPOT) terhadap hasil Monitoring dan Evaluasi atas triwulanan Unit Kerja Eselon II.
j.Data/dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, antara lain: 1) DIPA/POK LKPP, dan seluruh DIPA/POK Unit Kerja Eselon II;dan 2) Laporan Keuangan Berkala per semesteran dan tahunan.
k.Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah terhadap penggunaan anggaran. LKj dibuat secara tahunan oleh Pimpinan Unit Kerja, berjenjang sejak unit kerja terkecil sampai dengan tingkat LKPP, berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati (ditetapkan).
l.Hasil evaluasi kinerja sebelumnya.
1. 6.Menentukan Metodologi Evaluasi Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada serta dilakukan secara bertahap untuk:
a.setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja; dan
b.setiap sub komponen yang ada dalam manajemen kinerja.
1. 7.Jadwal Kegiatan Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja merupakan kegiatan yang inheren dengan kegiatan unit kerja di LKPP, yang merupakan kegiatan/program yang dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Petunjuk Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep manajemen, maka pengendalian kegiatan/program ada pada masing-masing Unit Kerja. Dengan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang jdih.lkpp.go.id Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana (BPOT) melakukan fungsi mengendalikan/memantau pelaksanaan program dan anggaran LKPP dan melakukan evaluasi melalui fungsi pengolahan data dan informasi kinerja, program dan anggaran LKPP. Pelaporan hasil evaluasinya disampaikan kepada pimpinan dengan mekanisme Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, evaluasi implementasi SAKIP dilakukan secara tahunan. Jadwal evaluasi implementasi SAKIP tahunan meliputi:
a.evaluasi oleh Inspektorat terhadap Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri dimulai pada akhir triwulan III atau awal Oktober tahun berjalan sampai dengan akhir Januari tahun berikutnya.
b.evaluasi oleh Inspektorat terhadap LKPP dimulai dari bulan Januari tahun berikutnya sampai dengan akhir Februari.
c.evaluasi implementasi SAKIP, termasuk di dalamnya reviu terhadap LKj LKPP.
d.Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri harus diselesaikan paling lambat akhir Januari Tahun berikutnya, dan disampaikan kepada Kepala LKPP, dengan tembusan kepada Sekretaris Utama.
e.LHE LKPP harus diselesaikan paling lambat awal Maret Tahun berikutnya, dan disampaikan kepada Kepala LKPP, dengan tembusan kepada Sekretaris Utama. Jadwal kegiatan evaluasi implementasi SAKIP tercantum pada Lampiran IV.
1. 8.Lembar Kerja Evalusi (LKE). Lembar kerja adalah alat/bukti bahwa prosedur/langkah kerja evaluasi telah dilaksanakan dan akan menjadi alat pertanggung jawaban (akuntabilitas) bila di kemudian hari dilakukan audit/evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejawat atau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). jdih.lkpp.go.id Oleh karena itu, atas semua kegiatan evaluasi, sejak pengumpulan data, survei, evaluasi sederhana, dan evaluasi mendalam yang di dalamnya termasuk analisis wajib dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Format pada Lampiran V. LKE menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. jdih.lkpp.go.id
2. 1.Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Evaluasi implementasi SAKIP tahunan dilakukan oleh Inspektorat, dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Pelaksanaan evaluasi yang dimulai awal Oktober tahun berjalan, dilakukan melalui pengumpulan data kinerja dalam kegiatan survei pendahuluan;
b.Pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan untuk Unit Kerja harus diselesaikan paling lambat akhir Januari Tahun berikutnya dan untuk LKPP harus diselesaikan paling lambat akhir Februari Tahun berikutnya; dan
c.LHE disampaikan kepada Kepala LKPP, dengan tembusan kepada seluruh Eselon I LKPP.
1. 2.Isu Penting Yang Menjadi Fokus Implementasi SAKIP Fokus evaluasi implementasi SAKIP pada beberapa hal:
a.LKPP dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus hasil (outcome);
b.Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
c.Pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
d.Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
e.Keterkaitan antar komponen perencanaan kinerja, anggaran dan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian, serta pelaporannya;
f.Capaian kinerja utama dari Unit Kerja dan LKPP;
g.Tingkat implementasi SAKIP Unit Kerja dan LKPP;
h.Telah disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti; dan
i.Hasil evaluasi program yang dilakukan secara berkala.
1. 3.Langkah Kerja Evaluasi Implementasi SAKIP Evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan baik, pada tingkat Unit Kerja maupun pada tingkat LKPP meliputi evaluasi terhadap setiap komponen akuntabilitas kinerja dan langkah kerja. jdih.lkpp.go.id
a.Evaluasi atas komponen SAKIP Dalam melakukan evaluasi, terdapat tiga variabel yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria. Evaluasi komponen SAKIP terdiri dari beberapa sub komponen dengan kriteria yang ditetapkan, dengan memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan sesuai prosedur evaluasi yang dirancang untuk memenuhi setiap tujuan evaluasi, yang disususun sesuai dengan unsur komponen dan sub komponen. Prosedur evaluasi Lembaga (LKPP) tercantum di Lampiran VI, sedangkan untuk prosedur evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri tercantum di Lampiran VII. Setiap komponen dan sub komponen pada poin penilaian SAKIP telah mempunyai nilai dan bobot dari kriteria dengan alokasi nilai/bobot tercantum di pada Tabel -1 Tabel -1 : Nilai Bobot Komponen/Sub Komponen SAKIP No Komponen Nilai Sub Komponen Nilai 1 Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis, yang meliputi: 10% 1) Pemenuhan Renstra 2% 2) Kualitas Renstra 5% 3) Implementasi Renstra 3%
b.Perencanaan Kinerja Tahunan, yang meliputi: 20% 1) Pemenuhan RKT 4% 2) Kualitas RKT 10% 3) Implementasi RKT 6% 2 Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran 5%
b.Kualitas Pengukuran 12,5%
c.Implementasi pengukuran 7,5% 3 Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan 3%
b.Kualitas pelaporan 7,5%
c.Pemanfaatan pelaporan 4,5% 4 Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi 2%
b.Kualitas evaluasi 5%
c.Pemanfaatan hasil evaluasi 3% 5 Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan/output 7,5%
b.Kinerja yang dilaporkan/outcome 12,5% 100% 100% jdih.lkpp.go.id Evaluasi komponen 1 s/d komponen 4, dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan/implementasi kinerja selama tahun berjalan, sedangkan evaluasi terhadap komponen 5 didasarkan akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana telah disajikan pada LKj, dan dokumen pendukung lainnya. Evaluasi terhadap komponen dan sub komponen, dilakukan melalui proses sebagai berikut: 1) Kriteria pemenuhan setiap sub-komponen terdapat pada beberapa pernyataan/pertanyaan, dengan alternatif jawaban “ya/tidak” dan “a/b/c/d/e”, yang kriterianya sudah terdapat dalam penjelasan template sehingga menjadi acuan dalam menentukan jawaban. 2) Setiap jawaban “ya” akan bernilai 1, sedangkan jawaban “tidak” akan bernilai 0. Sedangkan untuk jawaban “a/b/c/d/e”, dilakukan pemilihan sesuai dengan kriteria yang tersedia pada setiap pernyataan/pertanyaan, bervariasi mulai dari 0, 0,20, 0,25, dst dengan nilai maksimal 1. 3) Penentuan “ya/tidak” dan “a/b/c/d/e” didasarkan pada data/informasi dan pembuktian lainnya yang diperoleh evaluator mengenai hasil implementasi SAKIP Unit Kerja atau LKPP, berdasarkan data/informasi yang diperoleh dan dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan menggunakan professional judgement dari evaluator. Sebagai contoh menilai renstra. Dalam Renstra terdapat 3 (tiga) tujuan strategis dengan masing- masing 2 indikator keberhasilan. Setiap indikator mempunyai ukuran keberhasilan yang berbeda, yaitu: • Indikator 1 tujuan 1, mempunyai 3 ukuran keberhasilan (%) • Indikator 2 tujuan 1, mempunyai 2 ukuran keberhasilan (%) • Indikator 1 tujuan 2, mempunyai 1 ukuran keberhasilan (%) • Indikator 2 tujuan 2, tidak ada ukuran keberhasilan • Indikator 1 tujuan 3, mempunyai 3 ukuran keberhasilan (%) • Indikator 2 tujuan 3, tidak ada ukuran keberhasilan. Atas pernyataan “Renstra telah mempunyai tujuan” akan dijawab “ya” Sedangkan untuk pernyataan bahwa” tujuan/hasil program telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan” harus dijawab dengan pilihan a sampai e. jdih.lkpp.go.id Untuk itu harus dilakukan identifikasi berapa banyak ukuran yang ada, tanpa melihat relevansinya, dengan pertimbangan professional judgement antara lain:

(1)Menetapkan asumsi, misalnya untuk setiap indikator harus ada ukuran keberhasilan;
(2)Setiap satu ukuran keberhasilan dari satu indikator, dinilai dengan nilai 1, atau setiap satu indikator berapapun banyaknya ukuran keberhasilan tetap dinilai 1;
(3)Indikator yang tidak mempunyai keberhasilan, dinilai tidak ada (nilai 0);
(4)Sehingga, dalam contoh di atas, dengan asumsi yang ada terhadap 3 (tiga) tujuan dengan 6 (enam) indikator, seharusnya mempunyai 11 (sebelas) ukuran keberhasilan, atau 6 (enam) ukuran keberhasilan.;
(5)Atas 11 ukuran keberhasilan (6 indikator) ternyata hanya 9 (sembilan) ukuran keberhasilan yang ada, sehingga mendapat nilai 0,82;
(6)Sedangkan atas 6 ukuran keberhasilan (6 indikator) hanya ada 4 (empat) ukuran keberhasilan, sehingga mendapat nilai 0,67; dan
(7)Simpulan 0,82 dengan 0,62 akan berbeda, untuk itu ketika akan merencanakan evaluasi, harus disepakati lebih dahulu, cara/metode melakukan judgement, yang dituangkan dalam prosedur evaluasi yang lebih detail atau dituangkan dalam kertas kerja. Perbedaan ini, dapat juga dilakukan pada saat pembahasan penyimpulan. 4) Demikian juga, bila penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa sub-kriteria. Penilaian didasarkan pada banyaknya jawaban “ya” atau “tidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut. Misalnya, untuk menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu indikator kinerja, maka penilaian ‘ya” atau “tidak” dilakukan atas masing-masing sasaran dan/atau masing- masing indikator kinerja, baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh, dengan cara professional judgement. jdih.lkpp.go.id
1. b.Penyimpulan atas hasil penilaian. Penyimpulan dilakukan setelah seluruh pernyataan/pertanyaan dari suatu komponen atau sub komponen telah terjawab, dengan tahapan sebagai berikut: Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: 1) Menjawab setiap pernyataan/pertanyaan untuk setiap sub komponen, kemudian menjumlahkan nilai setiap pernyataan /pertanyaan per sub komponen, dan membuat penilaian berdasarkan alokasi nilai yang tersedia per sub komponen. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3 Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata. 2) Melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga diperoleh suatu angka tertentu (nilai/angka) dengan range nilai antara angka 0 s/d angka 100. Nilai ini akan menjadi nilai per komponen. 3) Menyampaikan permasalahan/temuan sementara terhadap hasil evaluasi (tentative finding) kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP yang di evaluasi guna mendapatkan tanggapan dari evaluatan atau rencana aksi untuk melakukan perbaikan atas penyelesaian permasalahan yang ada. 4) Pembahasan dengan Unit Kerja yang dievaluasi, dan dengan pimpinan di lingkungan LKPP. 5) Melaksanakan reviu secara berjenjang dan/atau secara panel. Reviu berjenjang dari tim sampai dengan tingkat pengendali teknis/pengendali mutu. Reviu secara panel dapat dilakukan untuk pemeringkatan nilai dan kategori hasil evaluasi. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan pembahasan pimpinan, terutama untuk menyimpulkan hasil evaluasi tingkat Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II Mandiri dan LKPP. jdih.lkpp.go.id 6) Melakukan penyimpulan hasil evaluasi, dengan mekanisme sebagai berikut: a) menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, untuk membuat simpulan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP. b) nilai (hasil) akhir atas jumlah nilai seluruh komponen adalah nilai untuk menentukan tingkat akuntabilitas Unit Kerja Eselon I/Unit Kerja Eselon II Mandiri/LKPP terhadap kinerjanya. c) kategori nilai akhir dapat diklasifikasikan sebagaimana pada Tabel-2 di bawah ini. Tabel 2 : Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja No Kategori Nilai Angka Interpretasi 1 AA >90 - 100 Sangat Memuaskan. 2 A >80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. 3 BB >70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 4 B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 5 CC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. jdih.lkpp.go.id No Kategori Nilai Angka Interpretasi 6 C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
2. c.Reviu Laporan Kinerja (LKj) LKPP Reviu LKj LKPP (tahunan) untuk tahun berjalan (yang bersangkutan) adalah penelaahan atas LKj LKPP untuk memastikan bahwa LKj telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu LKJ bertujuan untuk: 1) mendukung implementasi SAKIP;dan 2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja LKPP. Pelaksanaan reviu dapat dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan penyusunan laporan kinerja LKPP. Dengan demikian, apabila diketahui adanya kelemahan dalam implementasi SAKIP atau kesalahan penyajian data/informasi, maka unit kerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan secara berjenjang. Oleh karena reviu LKj merupakan bagian dari Evaluasi SAKIP, maka ruang lingkup dan tahapan reviu LKj, meliputi: 1) Pengumpulan data, bersamaan dengan pengumpulan data Evaluasi implementasi SAKIP LKPP, khususnya data/informasi untuk dapat menguji keandalan dan akurasi data/informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja. jdih.lkpp.go.id 2) Penelaahan penyelengaraan SAKIP secara ringkas untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat LKPP dengan perencanaan strategis unit di bawahnya (keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya). 3) Atas langkah/tahapan reviu yang sudah dilaksanakan, Kertas Kerja Reviu harus disusun untuk mendukung pernyataan reviu oleh Inspektur LKPP, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: • hasil pengujian atas keandalan dan akuransi data/informasi kinerja dalam laporan kinerja • telaahan atas aktivitas implementasi SAKIP • hasil yang perlu direviu dan langkah reviu yang dilaksanakan • simpulan hasil reviu dari setiap langkah reviu. 4) Penyusunan Ikhtisar Hasil Reviu dan Pernyataan Hasil Reviu. Sebelum menyusun Ikhtisar Hasil Reviu perlu dilakukan konfirmasi apakah seluruh data/informasi telah tersedia, melalui langkah prosedur yang dilakukan, menggunakan Daftar Uji (Checklist) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII. Dalam hal ini masih terdapat perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian Laporan Kinerja yang belum selesai dilakukan oleh unit kerja. Pernyataan Hasil Reviu disajikan pada Lampiran IX. jdih.lkpp.go.id
  1. 1.Akuntabilitas pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP tingkat Unit Kerja dan tingkat LKPP harus dibuat dalam bentuk Kertas Kerja Evaluasi (KKE) atau Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). KKE atau LKE merupakan langkah kerja evaluasi yang telah dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, melalui pengumpulan data dan fakta dengan telaahan/analisis yang dilakukan termasuk simpulan dari hasil telaah/analisis. Sedangkan LHE disusun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dituangkan dalam KKE atau LKE.
  2. 2.Penyusunan LHE didasarkan prinsip kehati-hatian pengungkapan yang cukup (disclosure), terutama hal-hal penting untuk dapat memperbaiki implementasi kinerja Unit Kerja/LKPP. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) yang belum dapat diselesaikan dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas, termasuk rencana aksi dari pihak yang dievaluasi.
  3. 3.Penulisan LHE harus mengikuti kaidah umum penulisan Laporan yang baik, antara lain: a) menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, dan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data; dan b) menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menginterpretasikan data hasil penyimpulan dan menuangkannya dalam LHE.
  4. 4.Informasi yang disajikan dalam LHE hasil analisis/telaahan dan simpulan sesuai dengan KKE dan LKE, termasuk di dalamnya adalah tindak lanjut dari rekomendasi pada periode/tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui data yang dapat diperbandingkan dan perbaikan yang telah dilakukan atas rekomendasi tersebut. jdih.lkpp.go.id B. Mekanisme Pelaporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat (penilaian mandiri), dengan mekanisme sebagai berikut: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP LKPP (tahunan) 1) Hasil reviu LKj oleh Inspektorat disampaikan kepada Kepala LKPP paling lambat Akhir Bulan Januari tahun berikutnya. 2) Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja oleh Inspektorat disampaikan kepada Eselon I (Unit Kerja terkait) paling lambat Akhir Februari tahun berikutnya. 3) Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP LKPP oleh Inspektorat disampaikan kepada Kepala LKPP paling lambat Akhir Maret tahun berikutnya. C. Format dan Isi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat berbentuk bab yang dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form). Format LHE tercantum pada Lampiran X. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN II PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH • Format Perjanjian Kinerja Lembaga PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20... (TINGKAT LEMBAGA) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1)(2) (3) (4) Program Anggaran 1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp Jakarta, ...... 20.. Kepala LKPP Nama/NIP jdih.lkpp.go.id • Format Perjanjian Kinerja Unit Kerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20..... (UNIT KERJA) No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1)(2) (3) (4) Program Anggaran 1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp Jakarta, ...... 20.. Atasan Pimpinan Unit Kerja Pimpinan Unit Kerja Nama/NIP Nama/NIP KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN III PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Format Laporan Kinerja (LKj) A. Capaian Kinerja Unit Kerja/Organisasi

1.Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2.Membandingkan Realisasi/Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3.Membandingkan realisasi kinerja s/d tahun ini dengan target jangka menengah pada dokumen renstra.
4.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. jdih.lkpp.go.id
7.Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian PK. B.Realisasi Anggaran Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujdkan kinerja sesuai dengan dokumen PK. Simpulan umum atas capaian kinerja unit kerja/organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja (PK); 2) Lain-lain yang dianggap perlu. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JADWAL KEGIATAN EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN V PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lembar Kerja Evaluasi (LKE) • LKE Lembaga RENSTRA Renstra LKPP 2015 -2019 dipublikasikan pada laman www.lkpp.go.id tanggal 11 Agustus 2015 Visi Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan Value for Money dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa A TUJUAN No INDIKATOR KINERJA No Ukuran (keberhasilan) SMART dan Cukup Ukuran (keberhasilan) Target Spesifik Dapat Diukur Achievable Timebound Relevan Cukup 2015 2016 2017 2018 2019 Misi : jdih.lkpp.go.id • LKE Unit Kerja Simpulan Antara (Deputi ...) RENSTRA Renstra ... Visi ... Misi ... A TUJUAN No INDIKATOR KINERJA No Ukuran (keberhasilan) SMART dan Cukup Ukuran (keberhasilan) Target Spesifik Dapat Diukur Achievable Timebound Relevan Cukup 2015 2016 2017 2018 2019 Misi : KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN VI PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Prosedur Evaluasi LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN A. PERENCANAAN KINERJA (30%) I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)

a.PEMENUHAN RENSTRA (2%) 1 Rencana Strategis (Renstra) telah disusun Dapatkan Renstra LKPP cukup jelas 2 Renstra telah memuat tujuan Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam Renstra terdapat tujuan LKPP cukup jelas jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 3 Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).
1. 1.Identifikasi tujuan/hasil program renstra dan indikator serta ukuran keberhasilan dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 1.1), sehingga diperoleh jumlah tujuan renstra LKPP dan indikator pencapaian tujuan indikator;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap tujuan telah mempunyai indikator ukuran keberhasilan, sehingga diperoleh jumlah ukuran keberhasilan dari setiap indikator;
3. 3.Hitung indikator yang memiliki ukuran keberhasilan dibandingakan dengan total indikator (dengan asumsi berapapun ukuran keberhasilan dalam setiap indikator dihitung satu);
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila seluruh tujuan/hasil program/kondisi akhir periode renstra, telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; apabila 80% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 100%; apabila 40% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 80%; apabila 20% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 40% apabila tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan catatan: Dalam kondisi tertentu. ukuran keberhasilan tujuan dapat direpresentasikan oleh indikator sasaran tahun terakhir dari periode Renstra 4 Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilannya (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)
5. 1.Identifikasi adanya target dari ukuran keberhasilan setiap indikator dari setiap tujuan. dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 1.1) sehingga dapat diketahui ukuran keberhasilan yang ada targetnya;
6. 2.Jumlahkan ukuran keberhasilan yang mempunyai target dari setiap ukuran keberhasilan;
7. 3.Hitung ukuran keberhasilan yang mempunyai target dibandingkan dengan total ukuran keberhasilan; a. b. c. d. apabila seluruh tujuan/hasil program telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 80% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 100%; apabila 40% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 80%; apabila 20% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
e.pencapaiannya < 40% apabila tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% Catatan: Dalam kondisi tertentu. target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode Renstra 5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran Lihat dan yakinkan bahwa didalam Renstra telah memuat sasaran LKPP ya. jika dokumen renstra memuat kondisi atau keadaan yang menggambarkan hasil atau manfaat di setiap akhir tahun (sasaran), baik pada tingkat K/L maupun tingkat Unit Kerja jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran
1. 1.Identifikasi indikator kinerja sasaran dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 2.1) Sehingga diperoleh jumlah indikator kinerja sasaran;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator;
3. 3.Hitung indikator yang memiliki sasaran kinerja dibandingkan dengan total indikator (dengan asumsi berapapun ukuran keberhasilan dalam setiap indikator dihitung satu);
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 100%; apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 80%; apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 40% apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 20% 7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan
5. 1.Identifikasi adanya target tahunan dari pencapaian keberhasilan setiap indikator dari setiap dokumen renstra. Dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 2.1) sehingga dapat diketahui pencapaian keberhasilan yang ada targetnya; a. b. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 100%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
6. 2.Jumlahkan pencapaian keberhasilan yang mempunyai target tahunan dari setiap pencapaian keberhasilan;
7. 3.Hitung pencapaian keberhasilan yang mempunyai target tahunan dibandingkan dengan total pencapaian keberhasilan;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. c. d. e. apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 80%; apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 40% apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% 8 Renstra telah menyajikan IKU Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam Renstra telah menyajikan IKU LKPP a. b. c. d. apabila lebih dari 95% indikator yang ada di Renstra telah menggambarkan Kinerja Utama K/L; apabila 80% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 95%; apabila 40% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 80%; apabila 20% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN e. <40% apabila indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 20% *) *) Renstra dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan/hasil program dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama K/L atau Unit Kerja
b.KUALITAS RENSTRA (5%) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 9 Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil
1. 1.Identifikasi hasil program target tahunan dari pencapaian program setiap indikator dari setiap dokumen renstra. Dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui pencapaian program;
2. 2.Jumlahkan pencapaian program yang mempunyai target tahunan dari setiap pencapaian keberhasilan;
3. 3.Hitung pencapaian program yang mempunyai target tahunan dibandingkan dengan total pencapaian program;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% tujuan yang ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 80%< tujuan yang berorientasi hasil < 95%; apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <80%; apabila 20% < tujuan yang berorientasi hasil<40% apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 20% Kriteria berorientasi hasil: - - - berkualitas outcome atau output penting bukan proses/kegiatan menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - terkait dengan isu strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi 10 Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik
5. 1.Identifikasi ukuran keberhasilan dengan cara mengisi kertas kerja sehingga diperoleh kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
6. 2.Yakinkan bahwa setiap ukuran keberhasilan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
7. 3.Hitung ukuran keberhasilan yang telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan dibandingkan dengan total ukuran keberhasilan;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < ukuran keberhasilan SMART < 95%; apabila 40% < ukuran keberhasilan SMART <80%; apabila 20% < ukuran keberhasilan SMART <40% apabila ukuran keberhasilan yang SMART < 20% Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - - - Spesific: Tidak berdwimakna Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (contollable) Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 11 Sasaran telah berorientasi hasil
9. 1.Identifikasi target pencapaian dari setiap sasaran pada dokumen renstra;
10. 2.Jumlahkan setiap sasaran yang telah mencapai target pencapaian;
a.apabila lebih dari 95% sasaran dalam renstra/hasil program telah berorientasi hasil; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
1. 3.Hitung sasaran yang telah mencapai target pencapauan dibandingkan dengan total sasaran;
2. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. apabila 80%< berorientasi hasil < 95%; apabila 40%< berorientasi hasil <80%; apabila 20% < berorientasi hasil <40% apabila sasaran yang berorientasi hasil < 20% 12 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
3. 1.Identifikasi adanya indikator kinerja sasaran dari setiap indikator dari setiap sasaran, dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui indikator kinerja yang baik dari setiap sasaran;
4. 2.Jumlahkan indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
5. 3.Hitung indikator kinerja sasaran yang mempunyai memenuhi kriteria indikator yang baik dibandingkan dengan total indikator kinerja sasaran; a. b. c. d. e. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < Indikator SMART < 95%; apabila 40% < Indikator SMART < 80%; apabila 20% < Indikator SMART < 40% apabila indikator yang SMART < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
6. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 13 Target kinerja ditetapkan dengan baik
7. 1.Identifikasi adanya target kinerja dari kinerja sasaran setiap indikator, dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui target kinerja.
8. 2.Jumlahkan target kinerja;
9. 3.Hitung target kinerja yang telaah memenuhi kriteria yang baik dibandingkan dengan total target kierja;
10. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 95% target yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria target yang baik; apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 95%; apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 80%; apabila 20% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 40%; apabila target yang memenuhi seluruh kriteria < 20%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria Target yang baik - - - - - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) Selaras dengan RPJMN/Renstra; Berdasarkan (relevan dgn) indikator yang SMART; Berdasarkan basis data yang memadai Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 14 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan
11. 1.Identifikasi adanya program/kegiatan dari setiap program/kegiatan, dengan cara mengisi kertas kerja (Simpulan Antara LKPP);
12. 2.Yakinkan bahwa setiap program/kegiatan telah memenuhi kriteria;
13. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh kriteria; apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; apabila program/kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran; apabila program/kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan/hasil program dan sasaran; apabila penetapan program/kegiatan mendahului (atau tidak disertai dengan) penetapan tujuan/hasil program dan sasaran jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan/hasil program dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb: - Menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan/hasil program dan sasaran dalam Renstra jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 15 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya
14. 1.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra telah selaras dengan tujuan/hasil program dan sasaran dokumen RPJMN;
15. 2.Yakinkan bahwa tujuan/hasil program dan sasaran dalam dokumen renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN;
16. 3.Hitung keselarasan tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra dengan total tujuan/hasil program dan sasaran dokumen RPJMN;
17. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 90% tujuan/hasil program dan sasaran yang ditetapkan telah selaras; apabila 75% < tujuan/hasil program dan sasaran yang selaras < 90%; apabila 40% < tujuan/hasil program dan sasaran yang selaras < 75%; apabila 10%< tujuan/hasil program dan sasaran yang selaras < 40%; apabila tujuan/hasil program dan sasaran yang selaras < 10% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria keselarasan mengacu pada kondisi- kondisi berikut: - - - tujuan/hasil program dan Sasaran- sasaran yang ada di Renstra merupakan tujuan/hasil program dan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam RPJMN/Renstra atasannya; Target-target kinerja Renstra merupakan breakdown (turunan) dari target-target kinerja dalam RPJMN/Renstra atasannya; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di RPJMN/Renstra atasannya jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 16 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)
18. 1.Dapatkan perjanjian kinerja
19. 2.Membandingkan kontrak kinerja Kepala dengan sasaran strategis yang ada di renstra
20. 3.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran telah menetapkan kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian;
21. 4.Yakinkan bahwa setiap tujuan/hasil program dan sasaran telah dilengkapi dengan kriteria yang ditetapkan;
22. 5.Hitung setiap tujuan/hasil program dan sasaran yang dilengkapi dengan kriteria yang ditetapkan dengan total tujuan/hasil program dan sasaran;
23. 6.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 95%; apabila tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik; apabila tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10% apabila lebih dari 75% tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra yang ditetapkan tidak menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Penetapan hal-hal yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - - - - - Mengacu /selaras dengan RPJMN Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja (jika ada) Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi menggambarkan core business menggambarkan isu strategis yang berkembang menggambarkan hubungan kausalitas mengacu pada praktik2 terbaik c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 17 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan
24. 1.Identifikasi indikator tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di Renstra telah selaras dengan indikator rencana kinerja tahunan;
25. 2.Yakinkan bahwa setiap indikator tujuan/hasil program dan sasaran selaras dan dijadikan acuan dalam rencana kinerja tahunan;
26. 3.Hitung indikator yang memiliki tujuan/hasil program dan sasaran dengan total rencana kinerja tahunan;
27. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. apabila lebih dari 95% indikator tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di Renstra telah selaras dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kinerja tahunan; apabila 80% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 95%; apabila 40% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 80%; apabila 20% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 20% Kriteria Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: - - - Target kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan Sasaran yang ada di Renstra dijadikan outcome atau hasil program yang akan diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan unit kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil program yang ada di jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN rencana kinerja tahunan Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator tujuan/hasil program dan sasaran di Renstra telah memenuhi kriteria SMART 18 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
1. 1.Identifikasi adanya target jangka menengah dalam renstra dari pencapaian tahun berjalan dari setiap dokumen renstra;
2. 2.Jumlahkan target jangka menengah dengan pencapaian target tahun berjalan dari setiap target;
3. 3.Hitung terget jangka menengah yang telah tercapai dalam tahun berjalan dengan total pencapaian tahun berjalan; a. b. c. apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah; apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. apabila monitoring target JM dilakukan secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; Target JM tidak dimonitor Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb: - - - - - Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah kedalam target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; Terdapat dokumentasi hasil monitoring Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 19 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
5. 1.Dapatkan dokumen hasil reviu Renstra;
6. 2.Yakinkan bahwa dokumen renstra telah direviu secara berkala;
7. 3.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu renstra yang telah dilakukan tindak lanjut;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila Renstra telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi); apabila ada perbaikan tapi masih terdapat kesalahan dalam perumusan sasaran dan Indikator Kinerja (IK); apabila ada perbaikan tapi belum signifikan; apabila Renstra telah direviu namun tidak ada perbaikan; apabila Renstra tidak direviu II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
9. 1.Dapatkan dokumen perencanaan kinerja
10. 2.Lihat dan yakinkan bahwa dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun ya. apabila secara formal ada dokumen atau media yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut dan dibuat sebelum mengajukan anggaran. Jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak" 2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
11. 1.Dapatkan dokumen Perjanjian Kinerja
12. 2.Lihat dan yakinkan bahwa Perjanjian Kinerja telah disusun. ya. apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh (para) pihak yang berkepentingan (Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 3 PK telah menyajikan IKU Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam PK telah menyajikan IKU LKPP a. b. apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja apabila 80%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN c. d. e. < 95%; apabila 40%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 80%; apabila 20%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 20% apabila IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 20% *) *) PK dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan/hasil program dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama K/L atau Unit Kerja jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 4 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Lihat dan yakinkan bahwa Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada dalam perjanjian kinerja. ya. jika Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 5 Sasaran telah berorientasi hasil
13. 1.Identifikasi target pencapaian dari setiap sasaran pada perjanjian kinerja;
14. 2.Jumlahkan setiap sasaran yang telah mencapai target pencapaian;
15. 3.Hitung sasaran yang telah mencapai target pencapaian dibandingkan dengan total sasaran;
16. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di dokumen rencana kinerja tahunan dan di dokumen perjanjian kinerja telah berorientasi hasil; apabila 80% < sasaran telah berorientasi hasil < 95%; apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil < 80%; apabila 20% < sasaran telah berorientasi hasil < 40% apabila sasaran telah berorientasi hasil < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN sasaran dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb: - - - - berkualitas outcome atau output penting bukan proses/kegiatan menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin diwujudkan terkait dengan isu strategis organisasi 6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
17. 1.Identifikasi adanya indikator kinerja sasaran dan hasil program dari setiap indikator dari setiap sasaran yang memenuhi ukuran keberhasilan yang baik;
18. 2.Jumlahkan indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
19. 3.Hitung indikator kinerja sasaran yang mempunyai memenuhi kriteria indikator yang baik dibandingkan dengan total indikator kinerja sasaran; a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% indikator sasaran dan hasil program dalam rencana kinerja tahunan dan PK telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < Indikator SMART < 95%; apabila 40% < Indikator SMART< 80%; apabila 20% < Indikator SMART <40% apabila indikator yang SMART < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
20. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART - - - - - Spesific: Tidak berdwimakna Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (contollable) Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 7 Target kinerja ditetapkan dengan baik
21. 1.Identifikasi adanya target kinerja dari kinerja sasaran setiap indikator yang memenuhi kriteria target;
22. 2.Jumlahkan target kinerja yang memenuhi kriteria target;
23. 3.Hitung target kinerja yang telaah memenuhi kriteria yang baik dibandingkan dengan total target kierja;
24. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 95% target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria target yang baik; apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 95%; apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 80%; apabila 20% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 40%; apabila target yang memenuhi seluruh kriteria < 20%; Kriteria Target yang baik: - - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) Selaras dengan RPJMN/Renstra; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yang SMART; Berdasarkan basis data yang memadai Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
25. 1.Identifikasi adanya program/kegiatan dari setiap program/kegiatan, dengan cara mengisi kertas kerja;
26. 2.Yakinkan bahwa setiap program/kegiatan telah memenuhi kriteria;
27. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya sasaran; apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai sasaran; apabila kegiatan yang ditetapkan tidak relevan dengan pencapaian sasaran Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) sasaran jika memenuhi kriteria sbb: jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - - Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; Relevan; Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan Pengertian kegiatan juga mencakup sub kegiatan/komponen kegiatan 9 Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran
28. 1.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran;
29. 2.Yakinkan bahwa tujuan/hasil program dan sasaran dalam dokumen rencana kinerja telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran;
30. 3.Hitung keselarasan dokumen rencana kinerja dengan total dokumen rencana; a. b. c. Jika untuk seluruh sasaran (hasil) yang ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dapat diidentifikasikan dengan kegiatan dan anggaran dalam dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Jika 80% < sasaran yang teridentifikasi sampai kepada anggarannya (langsung dan tidak langsung) < 100% Jika sasaran hanya dapat dikaitkan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
31. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. a. e . dengan anggaran yang bersifat langsung saja. JIka sasaran yang terkait dengan anggaran langsung < 50% Jika sasaran atau hasil tidak menjadi prasyarat alokasi anggaran 10 Dokumen PK telah selaras dengan Renstra
32. 1.Identifikasi sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran renstra;
33. 2.Yakinkan bahwa sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran renstra;
34. 3.Hitung keselarasan sasaran dalam PK dengan total dokumen renstra;
35. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran Renstra/RKP; apabila 80% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 95%; apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 80%; apabila 20% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 40% apabila keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - kriteria selaras: Sasaran yang ada di PK merupakan sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra; Target kinerja PK merupakan breakdown dari target kinerja dalam Renstra/RKP; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RKP 11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
36. 1.Identifikasi sasaran dan indikator PK telah ditetapkan dalam kontrak kinerja/tugas fungsi yang telah ditetapkan;
37. 2.Yakinkan bahwa setiap sasaran dan indikator PK yang telah mempunyai indikator PK, sehingga diperoleh jumlah a. b. c. apabila lebih dari 95% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 95%; apabila 40% < Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN sasaran dan indikator PK dari setiap indikator;
38. 3.Hitung setiap sasaran dan indikator yang yang telah mempunyai indikator PK dengan total indikator;
39. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. kriteria yang ditetapkan < 80%; apabila 20% < Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 40% apabila Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 20% Penetapan hal-hal yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - - - Mengacu /selaras dengan RPJMN/RKP/Renstra Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada) Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi Menggambarkan core business Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RKP) Mengacu pada praktik terbaik Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat kegiatan tahun sebelumnya 12 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja
40. 1.Identifikasi rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
41. 2.Yakinkan bahwa setiap rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
42. 3.Hitung setiap rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara a. b. c. apabila lebih dari 95% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA); apabila 80% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 95%; apabila 40% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 80%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN periodik atas kinerja dengan total indikator;
43. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. apabila 20% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 40% apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA< 20% Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target RA. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan RA 13 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja Lihat dan yakinkan bahwa rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja Cukup jelas (Y/T) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Jawaban tentang Implemetasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kinerja tahunan 14 Dokumen rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Lihat dan yakinkan bahwa dokumen rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Ya. Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak" jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 15 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
44. 1.Identifikasi adanya target kinerja yang diperjanjikan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
45. 2.Jumlahkan target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan;
46. 3.Hitung target kinerja dengan total pencapaian keberhasilan kinerja;
47. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang telah di tanda tangani memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang telah di tanda tangani dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ; apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang telah di tanda tangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah); apabila PK yang telah di tanda tangani sebatas telah dilakukan monitoring apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak dilakukan pengukuran atau monitoring jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; - - - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan 16 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
48. 1.Yakinkan bahwa rencana akasi atas kinerja telah dimonitor secara berkala;
49. 2.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu rencana aksi yang telah dilakukan tindak lanjut; a. b. apabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
50. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan c. d. e. punishment; apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja; apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik< 50% Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: - - - - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja 17 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
51. 1.Identifikasi rencana aksi telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
52. 2.Yakinkan bahwa rencana aksi telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
53. 3.Hitung setiap rencana aksi yang telah memenuhi kriteria dengan total indikator;
54. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; apabila pemamfaatan RA terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya; apabila capaian RA tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpulan capaian kinerja; apabila target-target dalam RA yang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN disusun memiliki keselarasan < 50% dari target kinerja dalam PK Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb: - - - - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan; Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 18 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
55. 1.Identifikasi perjanjian kinerja telah dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV;
56. 2.Yakinkan bahwa PK keselarasan target telah selaras dengan target kinerja eselon III dan IV;
57. 3.Hitung setiap PK keselarasan target dengan target kinerja eselon III dan IV;
58. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV; apabila 80% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 95%; apabila 40% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV <80%; apabila 20% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 40% apabila keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV< 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan dengan bawahan: - - - Target kinerja dalam PK atasan telah di- breakdown dalam (selaras dengan) target-target kinerja bawahan (eselon III dan IV) Sasaran, indikator dan target kinerja bawahan (eselon III dan IV) menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil-hasil program yang ada di PK atasan Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator sasaran/hasil program di PK atasan telah memenuhi kriteria SMART B. PENGUKURAN KINERJA (25%) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
59. 1.Dapatkan dokumen yang mencantumkan IKU LKPP;
60. 2.Lihat pelajari dan yakinkan bahwa IKU dijadikan sebagai ukuran kinerja secara formal. Ya apabila Kem/LPND/unit kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kem/LPND dan level unit kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan. 2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
61. 1.Identifikasi adanya ukuran kinerja yang terukur di tingkat eselon III dan IV;
62. 2.Yakinkan bahwa ukuran kinerja yang terukur sebagai turunan kinerja atasannya dengan target kinerja eselon III dan IV;
63. 3.Hitung setiap ukuran kinerja yang terukur PK keselarasan target dengan target kinerja eselon III dan IV;
64. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. apabila lebih dari 95% eselon III dan IV telah memiliki ukuran kinerja yang terukur; apabila 80% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 95%; apabila 40% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 80%; apabila 20% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 20% 3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
1. 1.Identifikasi adanya mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
2. 2.Yakinkan bahwa mekanisme pengumpulan data kinerja telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
3. 3.Hitung setiap ukuran kriteria yang mengatur mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja dengan total ukuran kriteria;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; apabila > 50% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya; apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas sumber data diragukan) apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb: - - - - - - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang terbaru; Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; Terdapat penanggungjawab yang jelas; Jelas waktu penyampaiannya; Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 4 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
5. 1.Identifikasi adanya IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
6. 2.Jumlahkan IKU yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik; a. b. c. apabila lebih dari 95% IKU telah memenuhi kriteria; apabila 80% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 95%; apabila 40% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 80%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
7. 3.Hitung IKU yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik dibandingkan dengan total IKU;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. apabila 20% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 40% apabila IKU yang telah memenuhi kriteria < 20% Kinerja utama merupakan hasil kerja yang menggambarkan mandat dari instansi yang bersangkutan. menggambarkan prioritas instansi serta menjadi alasan keberadaan instansi tersebut Kriteria minimal IKU yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable) Indikator dikategorikan relevan apabila: - - - terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN diwujudkan IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atau sasaran strategis yang ditetapkan Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: - - - jelas satuan ukurannya; formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak 5 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
9. 1.Identifikasi kecukupan IKU dalam mengukur kinerja;
10. 2.Yakinkan bahwa IKU telah cukup dijadikan sebagai pengukur kinerja;
11. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; apabila 80% < IKU yang cukup < 95%; apabila 40% < IKU yang cukup < 80%; apabila 20% < IKU yang cukup < 40% apabila IKU yang cukup < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN kriteria cukup: - - Representatif (alat ukur yang mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya (kinerja utamanya) Kinerja (kondisi) yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - - - Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi menggambarkan aktifitas bisnis utama (sesuai karakteristik organisasi) menggambarkan keunikan/sifat khas yang membedakannya dengan organisasi/unit kerja lain menggambarkan isu strategis yang berkembang menjawab permasalahan yang teridentifikasi (di organisasi/daerah) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - menggambarkan kearifan lokal mengacu pada praktik terbaik 6 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP - a b c d e apabila lebih dari 95% IKU telah selaras dengan IKU IP; apabila 80% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 95%; apabila 40% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 80%; apabila 20% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 40% apabila IKU yang telah selaras dengan IKU IP < 20% 7 Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
12. 1.Identifikasi indikator kinerja eselon telah memenuhi kinerja indikator yang baik;
13. 2.Yakinkan bahwa setiap indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator yang baik; a. b. c. d. apabila lebih dari 95% indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria; apabila 80% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 95%; apabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 80%; apabila 20% < indikator yang ditetapkan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
14. 3.Hitung setiap indikator yang memiliki indikator kinerja dibandingkan dengan total indikator kinerja;
15. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. e. yang telah memenuhi kriteria < 40% apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 20% Kriteria minimal indikator kinerja yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable) Indikator dikategorikan relevan apabila: - - - Menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan Indikator tersebut mengindikasikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau sasaran yang ditetapkan Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: - - - jelas satuan ukurannya; formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak 8 Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya - Tidak ada penilaian 9 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
16. 1.Identifikasi ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
17. 2.Yakinkan bahwa setiap ukuran kinerja individu telah mengacu pada IKU init kerja;
18. 3.Hitung indikator yang memiliki ukuran kinerja individu dibandingakan dengan a. b. c. apabila lebih dari 95% individu telah memiliki indikator (alat ukur) yang menggambarkan keselarasan kinerja dengan IKU atasannya; apabila 80% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 95%; apabila 40% < individu yang telah jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN total ukuran kinerja (dengan asumsi berapapun ukuran indikator dalam setiap indikator dihitung satu);
19. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 80%; apabila 20% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 40% apabila individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 20% Keselarasan IKU: - IKU individu merupakan breakdown dari IKU atasannya; Indikator Kinerja Utama individu menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja utama atasannya jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 10 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
20. 1.Identifikasi pengukuran kinerja sudah dilakukan sesuai dengan pengukuran berjenjang dan telah memenuhi kriter
21. 2.Yakinkan bahwa pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
22. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai ke tingkat individu dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan; apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai kepada eselon II dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan; apabila pengukuran kinerja dilakukan hanya sampai ke eselon I yang menyusun PK; apabila tidak ada pengukuran kinerja yang berjenjang atau pengukuran kinerja setiap jenjang tidak menggambarkan relevansi atau tidak jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN ada hubungan kausalitas antara tiap jenjangnya Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: - - - - Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu); Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi 11 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
23. 1.Identifikasi pengumpulan data pencapaian kinerja yang dapat diandalkan;
24. 2.Yakinkan bahwa setiap data pencapaian kinerja yang dapat diandalkan;
25. 3.Hitung pencapaian kinerja yang dapat diandalkan dengan total pencapaian kinerja;
26. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% data (capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan; apabila 80% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 95%; apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 80%; apabila 20% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 40% apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan; - - - - Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 12 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) Lihat pelajari dan yakinkan bahwa pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala ya. apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 13 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi Lihat pelajari dan yakinkan bahwa pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi ya. apabila Kem/LPND telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) Jawaban tentang Implemetasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran 14 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
27. 1.Identifikasi IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
28. 2.Yakinkan bahwa setiap IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran; a. b. c. apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < IKU yang telah dimanfaatkan < 95%; apabila 40% < IKU yang telah jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
29. 3.Hitung IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dengan total IKU yang dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen;
30. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. dimanfaatkan < 80%; apabila 20% < IKU yang telah dimanfaatkan < 40%; apabila IKU yang telah dimanfaatkan < 20%; Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: - dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 15 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja - Tidak ada penilaian 16 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya - Tidak ada penilaian 17 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
31. 1.Identifikasi Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan reward & punishment;
32. 2.Yakinkan bahwa Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan reward & punishment;
33. 3.Hitung Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan reward & punishment dengan total Hasil pengukuran (capaian) kinerja;
34. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. Jika seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas telah menerima reward & punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya Jika 80% < pejabat yang memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 100% Jika 40% < pejabat yang memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 80% Jika 20% < pejabat yang memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 40% Jika capaian kinerja tidak memiliki jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN keterkaitan dengan reward & punishmentnya hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward & punishment antara: - - - - pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 18 IKU telah direviu secara berkala
35. 1.Yakinkan bahwa IKU telah direviu secara berkala;
36. 2.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu IKU yang telah dilakukan tindak lanjut;
37. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila IKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif); apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan ; apabila IKU telah direviu Tidak ada reviu 19 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
38. 1.Identifikasi Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
39. 2.Yakinkan bahwa Hasil Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala; a. b. c. apabila seluruh hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) telah dimanfaatkan sebagaimana kriteria yang ditetapkan apabila (rekomendasi) hasil pengukuran rencana aksi telah ditindaklanjuti minimal 80% apabila (rekomendasi) hasil pengukuran rencana aksi telah ditindaklanjuti minimal 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
40. 3.Hitung Hasil pengukuran Hasil Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dengan total Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi;
41. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk menyimpulkan (tidak sampai mempengaruhi strategi) apabila hasil pengukuran RA tidak ditindaklanjuti Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan: - - - Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 Laporan Kinerja telah disusun 1. Dapatkan Laporan Kinerja LKPP
42. 2.Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun Cukup Jelas 2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu ya. jika laporan kinerja disampaikan sesaui dengan batas waktu yang ditetapkan 3 Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP, dimana APIP di LKPP adalah Inspektorat Cukup Jelas jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
43. 3.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama;
44. 4.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja mengacu telah sesuai dengan kriteria SMART;
45. 5.Hitung indikator yang memiliki informasi mengenai pencapaian kinerja utama dibandingkan dengan total pencapaian kinerja utama (dengan asumsi berapapun ukuran indikator dalam setiap indikator dihitung satu);
46. 6.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); apabila 80%< capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) <95%; apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 80%; apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 40% apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 20% IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. dengan mengacu pada kriteria sbb: jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - - - sesuai dengan tugas dan fungsi menggambarkan aktifitas bisnis utama mempertimbangkan isu strategis yang berkembang menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) mengacu pada praktik terbaik II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
47. 1.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi yang berorientasi outcome;
48. 2.Hitung indikator yang memiliki informasi yang berorientasi outcome dengan dengan total informasi yang berorientasi outcome;
49. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. apabila lebih dari 95% sasaran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja berorientasi outcome; apabila 80% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 95%; apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 80%; apabila 20% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 20% Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya: - - - Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil (termasuk output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
1. 1.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjiakan;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjiakan dalam perjanjian kinerja;
3. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan informasi mengenai kinerja dengan total laporan kinerja yang telah menyajikan informasi mengenai kinerja
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 95%; apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 80%; apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 40% apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 20% 7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
5. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai capaian kinerja;
a.apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 95% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
1. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja menyajikan informasi mengenai capaian kinerja;
2. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dengan total laporan kinerja yang menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja;
3. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 95%; apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 80%; apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 40% apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 20% menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya: Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 8 Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
4. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan;
5. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai;
6. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai dengan total data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan;
7. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah; Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali pembandingan dengan standar nasional; apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi dibandingkan dengan Target dan Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi dibandingkan dengan Target; apabila tidak ada pembandingan data kinerja (capaian sasaran) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Pembandingan yang memadai. mencakup: - - - - Target dibandingkan dengan Realisasi; Realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya; Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah; Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sama 9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
8. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
9. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya; a. b. c. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
10. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
d.Jika tidak ada informasi tentang efisiensi. 10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
1. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
3. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi yang dapat diandalkan dengan total informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome); apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas > 80% sasaran apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas > 50% sasaran; apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi keuangan atas < 50% sasaran apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
5. 1.Identifikasi laporan kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan;
6. 2.Yakinkan bahwa laporan kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan;
7. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% realisasi kinerja dapat diandalkan sesuai dengan kriteria; apabila 80% < keandalan data realisasi kinerja < 95%; apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 80%; apabila 20% < keandalan data realisasi kinerja < 40% apabila keandalan data realisasi kinerja < 20% Dapat diandalkan dengan kriteria: - - - - - datanya valid dapat ditelusuri kesumber datanya diperoleh dari sumber yang kompeten dapat diverifikasi konsisten III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja harus selalu dikaitkan dengan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian Informasi Kinerja 12 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja ya. jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi AKIP Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas informasi kinerja. Jika capaian bobot kualitas informasi kinerja (C.II) kurang dari 60%. maka informasi kinerja dianggap tidak dapat dimanfaatkan (tidak bermanfaat) 13 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
8. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
9. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah telah digunakan dalam perbaikan perencanaan; a. Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
10. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. artinya: Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. 14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
11. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
12. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah digunakan untuk menilai dan a. Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
13. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. dan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. artinya: informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
14. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan untuk peningkatan kinerja; Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
15. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah digunakan untuk peningkatan kinerja;
16. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan telah digunakan untuk peningkatan kinerja. artinya: terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya D. EVALUASI KINERJA (10%) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Ya. Tid ak. apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; apabila pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi; pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. artinya: - - - - mengidentifikasikan, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir; mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan 2 Evaluasi program telah dilakukan Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Evaluasi program telah dilakukan Ya. Tid ak. apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan; apabila evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Program telah dievaluasi: - - - - - Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil program; Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program; Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program; Terdapat analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program tersebut; Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program 3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
17. 1.Identifikasi Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan;
18. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan; a. b. c. apabila kemajuan rencana aksi dapat diketahui setiap saat dibutuhkan pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan pemantauan rencana aksi dilakukan periodik semesteran jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
19. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. pemantauan rencana aksi dilakukan periodik tahunan tidak dilakukan evaluasi rencana aksi Rencana Aksi telah dievaluasi dengan kriteria: - - - - Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda; Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda 4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada
20. 1.Identifikasi Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
a.apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN pihak-pihak yang berkepentingan
1. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. berkepentingan), terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait dan sebagian rekomendasi telah ditindaklanjuti; apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan mengenai tindak lanjutnya (namun belum ditindaklanjuti); apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) namun belum disepakati; apabila hasil evaluasi disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi II. KUALITAS EVALUASI (5%) 5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
3. 1.Identifikasi Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
4. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
5. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. belum dilakukan evaluasi program jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
6. 1.Identifikasi Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
7. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
8. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
1. 1.Identifikasi Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
3. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yang terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 8 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
1. 1.Identifikasi Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja secara berkala;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja secara berkala;
3. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara bulanan; apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara triwulan; apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara semesteran; apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan secara tahunan; apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi 9 Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
4. 1.Identifikasi Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
5. 2.Yakinkan bahwa setiap Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
6. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan; jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. jika tidak terdapat penilaian dan tidak ada alternatif yang diberikan jika tidak terdapat pemantauan 10 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
7. 1.Identifikasi Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode;
8. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode;
9. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode dengan total Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode; a. b. c. d. e. Jika > 95% hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan Jika 80% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 95% Jika 40% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 80% Jika 20% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 40% Jika hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
10. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi 11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang
11. 1.Identifikasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
12. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
13. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk a. b. c. d. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program telah ditindaklanjuti Jika 80% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤ 95% Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤ 80% Jika 20% < tindaklanjut rekomendasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN perbaikan perencanaan program di masa yang akan dating dengan total Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti;
14. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan e. yang terkait dengan perencanaan program ≤ 40% Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤20% 12 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
15. 1.Identifikasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
16. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
17. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan dating dengan total Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti; a. b. c. d. e. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti Jika 80% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 90% Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 80% Jika 20% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 40% Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
18. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 13 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata
19. 1.Identifikasi Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti;
20. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti;
21. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dengan total Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti ;
22. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. Jika > 95% rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Jika 80% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 95% Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 80% Jika 20% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 40% Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 20% Kriteria telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata adalah terdapat perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan (bulanan. triwulanan. semesteran) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) 1 Target dapat dicapai 1. Identifikasi rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
23. 2.Yakinkan setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
24. 3.Hitung setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai dengan total rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
25. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 110%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja<110%; apabila 60%< rata-rata capaian kinerja <90%; apabila 40%< rata-rata capaian kinerja <60% apabila rata-rata capaian kinerja <40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
26. 1.Identifikasi capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
27. 2.Yakinkan setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
28. 3.Hitung setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan total capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
29. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila lebih dari 120% rata-rata capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; apabila 110%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya<120%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <110%; apabila 60% < rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <90% apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <60% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
30. 1.Identifikasi kriteria kinerja dapat diandalkan;
31. 2.Yakinkan kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output;
32. 3.Hitung setiap kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output dengan total kriteria kinerja dapat diandalkan ;
33. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
a.apabila informasi capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan;
b.apabila lebih dari 80% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan;
c.apabila lebih dari 60% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan;
d.apabila sebagin besar informasi capaian output sangat diragukan validitas datanya;
e.apabila capaian output tidak dapat diandalkan Informasi kinerja dapat diandalkan. dengan kriteria sbb: - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diverifikasi - terbaru jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) 4 Target dapat dicapai 1. Identifikasi rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
1. 2.Yakinkan setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
2. 3.Hitung setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai dengan total rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
3. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 110%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja<110%; apabila 60%< rata-rata capaian kinerja <90%; apabila 40%< rata-rata capaian kinerja <60% apabila rata-rata capaian kinerja <40% (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
4. 1.Identifikasi capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
5. 2.Yakinkan setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
6. 3.Hitung setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan total capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya; a. b. c. apabila lebih dari 120% rata-rata capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; apabila 110%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya<120%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
7. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. sebelumnya <110%; apabila 60% < rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <90% apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <60% (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
8. 1.Identifikasi kriteria kinerja dapat diandalkan;
9. 2.Yakinkan kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output;
10. 3.Hitung setiap kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output dengan total kriteria kinerja dapat diandalkan ; a. b. c. d. apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 80% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 60% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila sebagian besar informasi capaian outcome sangat diragukan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
11. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan e. validitas datanya; apabila capaian outcome tidak dapat diandalkan. Informasi kinerja dapat diandalkan. artinya: - - - - - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; Dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); Dapat ditelusuri sumber datanya; dapat diverifikasi terbaru KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN VII PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Prosedur Evaluasi LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT KERJA ESELON II MANDIRI NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN A. PERENCANAAN KINERJA (30%) I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)
a.PEMENUHAN RENSTRA (2%) 1 Rencana Strategis (Renstra) telah disusun Dapatkan Renstra Unit Kerja cukup jelas jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 2 Renstra telah memuat tujuan Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam Renstra terdapat tujuan Unit Kerja cukup jelas 3 Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya).
1. 1.Identifikasi tujuan/hasil program renstra dan indikator serta ukuran keberhasilan dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 1.1), sehingga diperoleh jumlah tujuan renstra Unit Kerja dan indikator pencapaian tujuan indikator;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap tujuan telah mempunyai indikator ukuran keberhasilan, sehingga diperoleh jumlah ukuran keberhasilan dari setiap indikator;
3. 3.Hitung indikator yang memiliki ukuran keberhasilan dibandingakan dengan total indikator (dengan asumsi berapapun ukuran keberhasilan dalam setiap indikator dihitung satu);
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila seluruh tujuan/hasil program/kondisi akhir periode renstra, telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; apabila 80% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 100%; apabila 40% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 80%; apabila 20% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 40% apabila tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter terukur yang merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan catatan: Dalam kondisi tertentu. ukuran keberhasilan tujuan dapat direpresentasikan oleh indikator sasaran tahun terakhir dari periode Renstra jdih.lkpp.go.id 4 Tujuan/Hasil Program telah disertai target keberhasilannya (dapat diidentifikasi target keberhasilannya)
5. 1.Identifikasi adanya target dari ukuran keberhasilan setiap indikator dari setiap tujuan. dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 1.1) sehingga dapat diketahui ukuran keberhasilan yang ada targetnya;
6. 2.Jumlahkan ukuran keberhasilan yang mempunyai target dari setiap ukuran keberhasilan;
7. 3.Hitung ukuran keberhasilan yang mempunyai target dibandingkan dengan total ukuran keberhasilan;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila seluruh tujuan/hasil program telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 80% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 100%; apabila 40% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 80%; apabila 20% < tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 40% apabila tujuan/hasil program yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Catatan: Dalam kondisi tertentu. target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode Renstra 5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran Lihat dan yakinkan bahwa didalam Renstra telah memuat sasaran Unit Kerja ya. jika dokumen renstra memuat kondisi atau keadaan yang menggambarkan hasil atau manfaat di setiap akhir tahun (sasaran), baik pada tingkat K/L maupun tingkat Unit Kerja 6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran
9. 1.Identifikasi indikator kinerja sasaran dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 2.1) Sehingga diperoleh jumlah indikator kinerja sasaran;
10. 2.Yakinkan bahwa setiap sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator;
11. 3.Hitung indikator yang memiliki sasaran kinerja dibandingkan dengan total indikator (dengan asumsi berapapun a. b. c. d. e. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 100%; apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 80%; apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 40% apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN ukuran keberhasilan dalam setiap indikator dihitung satu);
12. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan
13. 1.Identifikasi adanya target tahunan dari pencapaian keberhasilan setiap indikator dari setiap dokumen renstra. Dengan cara mengisi kertas kerja (KKE 2.1) sehingga dapat diketahui pencapaian keberhasilan yang ada targetnya;
14. 2.Jumlahkan pencapaian keberhasilan yang mempunyai target tahunan dari setiap pencapaian keberhasilan;
15. 3.Hitung pencapaian keberhasilan yang mempunyai target tahunan dibandingkan dengan total pencapaian keberhasilan;
16. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 100%; apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 80%; apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 40% apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 8 Renstra telah menyajikan IKU Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam Renstra telah menyajikan IKU Unit Kerja a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% indikator yang ada di Renstra telah menggambarkan Kinerja Utama K/L; apabila 80% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 95%; apabila 40% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 80%; apabila 20% < indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L <40% apabila indikator yang menggambarkan Kinerja Utama K/L < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN *) *) Renstra dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan/hasil program dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama K/L atau Unit Kerja
b.KUALITAS RENSTRA (5%) 9 Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil
1. 1.Identifikasi hasil program target tahunan dari pencapaian program setiap indikator dari setiap dokumen renstra. Dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui pencapaian program;
2. 2.Jumlahkan pencapaian program yang mempunyai target tahunan dari setiap pencapaian keberhasilan; a. b. c. d. apabila lebih dari 95% tujuan yang ditetapkan telah berorientasi hasil; apabila 80%< tujuan yang berorientasi hasil < 95%; apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <80%; apabila 20% < tujuan yang berorientasi hasil<40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
3. 3.Hitung pencapaian program yang mempunyai target tahunan dibandingkan dengan total pencapaian program;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
e.apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 20% Kriteria berorientasi hasil: - - - - - berkualitas outcome atau output penting bukan proses/kegiatan menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud terkait dengan isu strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 10 Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil Program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik
1. 1.Identifikasi ukuran keberhasilan dengan cara mengisi kertas kerja sehingga diperoleh kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap ukuran keberhasilan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
3. 3.Hitung ukuran keberhasilan yang telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan dibandingkan dengan total ukuran keberhasilan;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < ukuran keberhasilan SMART < 95%; apabila 40% < ukuran keberhasilan SMART <80%; apabila 20% < ukuran keberhasilan SMART <40% apabila ukuran keberhasilan yang SMART < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART - - - - - Specific: Tidak berdwimakna Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya Achieveable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domain-nya) dan dalam kendalinya (controllable) Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 11 Sasaran telah berorientasi hasil
5. 1.Identifikasi target pencapaian dari setiap sasaran pada dokumen renstra;
6. 2.Jumlahkan setiap sasaran yang telah mencapai target pencapaian;
7. 3.Hitung sasaran yang telah mencapai target pencapaian dibandingkan dengan total sasaran;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% sasaran dalam renstra/hasil program telah berorientasi hasil; apabila 80%< berorientasi hasil < 95%; apabila 40%< berorientasi hasil <80%; apabila 20% < berorientasi hasil <40% apabila sasaran yg berorientasi hasil < 20% 12 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
9. 1.Identifikasi adanya indikator kinerja sasaran dari setiap indikator dari setiap sasaran, dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui indikator kinerja yang baik dari setiap sasaran;
10. 2.Jumlahkan indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
11. 3.Hitung indikator kinerja sasaran yang mempunyai memenuhi kriteria indikator a. b. c. d. e. apabila lebih dari 90% indikator sasaran dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < Indikator SMART < 95%; apabila 40% < Indikator SMART < 80%; apabila 20% < Indikator SMART < 40% apabila indikator yang SMART < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN yang baik dibandingkan dengan total indikator kinerja sasaran;
12. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 13 Target kinerja ditetapkan dengan baik
13. 1.Identifikasi adanya target kinerja dari kinerja sasaran setiap indikator, dengan cara mengisi kertas kerja sehingga dapat diketahui target kinerja.
14. 2.Jumlahkan target kinerja;
15. 3.Hitung target kinerja yang telaah memenuhi kriteria yang baik dibandingkan dengan total target kierja;
16. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 95% target yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria target yang baik; apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 95%; apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 80%; apabila 20% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 40%; apabila target yang memenuhi seluruh kriteria < 20%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria Target yg baik - - - - - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) Selaras dengan RPJMN/Renstra; Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; Berdasarkan basis data yang memadai Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 14 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan
17. 1.Identifikasi adanya program/kegiatan dari setiap program/kegiatan, dengan cara mengisi kertas kerja (Simpulan Antara Unit Kerja);
18. 2.Yakinkan bahwa setiap program/kegiatan telah memenuhi kriteria;
19. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh kriteria; apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; apabila program/kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya tujuan/hasil jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. program dan sasaran; apabila program/kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan/hasil program dan sasaran; apabila penetapan program/kegiatan mendahului (atau tidak disertai dengan) penetapan tujuan/hasil program dan sasaran Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan/hasil program dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb: - Menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan/hasil program dan sasaran dalam Renstra jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 15 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya
20. 5.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra telah selaras dengan tujuan/hasil program dan sasaran dokumen RPJMN;
21. 6.Yakinkan bahwa tujuan/hasil program dan sasaran dalam dokumen renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN;
22. 7.Hitung keselarasan tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra dengan total tujuan/hasil program dan sasaran dokumen RPJMN;
23. 8.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 90% tujuan/hasil program dan sasaran yg ditetapkan telah selaras; apabila 75% < tujuan/hasil program dan sasaran yg selaras < 90%; apabila 40% < tujuan/hasil program dan sasaran yg selaras < 75%; apabila 10%< tujuan/hasil program dan sasaran yg selaras < 40%; apabila tujuan/hasil program dan sasaran yg selaras < 10% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria keselarasan mengacu pada kondisi- kondisi berikut: - - - tujuan/hasil program dan Sasaran- sasaran yang ada di Renstra merupakan tujuan/hasil program dan sasaran-sasaran yang akan diwujudkan dalam RPJMN/Renstra atasannya; Target-target kinerja Renstra merupakan breakdown (turunan) dari target-target kinerja dalam RPJMN/Renstra atasannya; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di RPJMN/Renstra atasannya jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 16 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)
24. 1.Dapatkan perjanjian kinerja
25. 2.Membandingkan kontrak kinerja Kepala dengan sasaran strategis yang ada di renstra
26. 3.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran telah menetapkan kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian;
27. 4.Yakinkan bahwa setiap tujuan/hasil program dan sasaran telah dilengkapi dengan kriteria yang ditetapkan;
28. 5.Hitung setiap tujuan/hasil program dan sasaran yang dilengkapi dengan kriteria yang ditetapkan dengan total tujuan/hasil program dan sasaran;
29. 6.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 95%; apabila tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik; apabila tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra yang mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10% apabila lebih dari 75% tujuan/hasil program, Sasaran dan indikator Renstra yang ditetapkan tidak menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - - - - - Mengacu /selaras dengan RPJMN Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja (jika ada) Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi menggambarkan core business menggambarkan isu strategis yang berkembang menggambarkan hubungan kausalitas mengacu pada praktik2 terbaik c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 17 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan
30. 5.Identifikasi indikator tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di Renstra telah selaras dengan indikator rencana kinerja tahunan;
31. 6.Yakinkan bahwa setiap indikator tujuan/hasil program dan sasaran selaras dan dijadikan acuan dalam rencana kinerja tahunan;
32. 7.Hitung indikator yang memiliki tujuan/hasil program dan sasaran dengan total rencana kinerja tahunan;
33. 8.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. apabila lebih dari 95% indikator tujuan/hasil program dan sasaran yang ada di Renstra telah selaras dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kinerja tahunan; apabila 80% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 95%; apabila 40% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 80%; apabila 20% < keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila keselarasan indikator tujuan/hasil program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 20% Kriteria Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: - - - Target kinerja jangka menengah dalam Renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan Sasaran yang ada di Renstra dijadikan outcome atau hasil program yang akan diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan unit kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil program yang ada di jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN rencana kinerja tahunan Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator tujuan/hasil program dan sasaran di Renstra telah memenuhi kriteria SMART 18 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
1. 5.Identifikasi adanya target jangka menengah dalam renstra dari pencapaian tahun berjalan dari setiap dokumen renstra;
2. 6.Jumlahkan target jangka menengah dengan pencapaian target tahun berjalan dari setiap target;
3. 7.Hitung terget jangka menengah yang telah tercapai dalam tahun berjalan dengan total pencapaian tahun berjalan; a. b. c. apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan dibawah; apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
4. 8.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. apabila monitoring target JM dilakukan secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; Target JM tidak dimonitor Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb: - - - - - Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah kedalam target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur; Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik; Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik; Terdapat dokumentasi hasil monitoring Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 19 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala
5. 1.Dapatkan dokumen hasil reviu Renstra;
6. 2.Yakinkan bahwa dokumen renstra telah direviu secara berkala;
7. 3.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu renstra yang telah dilakukan tindak lanjut;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila Renstra telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi); apabila ada perbaikan tapi masih terdapat kesalahan dalam perumusan sasaran dan Indikator Kinerja (IK); apabila ada perbaikan tapi belum signifikan; apabila Renstra telah direviu namun tidak ada perbaikan; apabila Renstra tidak direviu jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun
9. 1.Dapatkan dokumen perencanaan kinerja
10. 2.Lihat dan yakinkan bahwa dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun ya. apabila secara formal ada dokumen atau media yang memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut dan dibuat sebelum mengajukan anggaran. Jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak" 2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun
11. 1.Dapatkan dokumen Perjanjian Kinerja
12. 2.Lihat dan yakinkan bahwa Perjanjian Kinerja telah disusun. ya. apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh (para) pihak yang berkepentingan (Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 3 PK telah menyajikan IKU Lihat pelajari dan yakinkan bahwa didalam PK telah menyajikan IKU Unit Kerja a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja apabila 80%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 95%; apabila 40%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 80%; apabila 20%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 20% apabila IKU yang telah diperjanjikan dalam PK K/L/Unit Kerja < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN *) *) PK dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan/hasil program dan atau sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama K/L atau Unit Kerja 4 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Lihat dan yakinkan bahwa Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada dalam perjanjian kinerja. ya. jika Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 5 Sasaran telah berorientasi hasil
13. 1.Identifikasi target pencapaian dari setiap sasaran pada perjanjian kinerja;
14. 2.Jumlahkan setiap sasaran yang telah mencapai target pencapaian;
15. 3.Hitung sasaran yang telah mencapai target pencapaian dibandingkan dengan total sasaran;
16. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di dokumen rencana kinerja tahunan dan di dokumen perjanjian kinerja telah berorientasi hasil; apabila 80% < sasaran telah berorientasi hasil < 95%; apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil < 80%; apabila 20% < sasaran telah berorientasi hasil < 40% apabila sasaran telah berorientasi hasil < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN sasaran dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb: - - - - berkualitas outcome atau output penting bukan proses/kegiatan menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin diwujudkan terkait dengan isu strategis organisasi 6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
17. 1.Identifikasi adanya indikator kinerja sasaran dan hasil program dari setiap indikator dari setiap sasaran yang memenuhi ukuran keberhasilan yang baik;
18. 2.Jumlahkan indikator kinerja sasaran yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
19. 3.Hitung indikator kinerja sasaran yang mempunyai memenuhi kriteria indikator yang baik dibandingkan dengan total indikator kinerja sasaran; a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% indikator sasaran dan hasil program dalam rencana kinerja tahunan dan PK telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 80% < Indikator SMART < 95%; apabila 40% < Indikator SMART< 80%; apabila 20% < Indikator SMART <40% apabila indikator yang SMART < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
20. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART - - - - - Spesific: Tidak berdwimakna Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (contollable) Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 7 Target kinerja ditetapkan dengan baik
21. 1.Identifikasi adanya target kinerja dari kinerja sasaran setiap indikator yang memenuhi kriteria target;
22. 2.Jumlahkan target kinerja yang memenuhi kriteria target;
23. 3.Hitung target kinerja yang telaah memenuhi kriteria yang baik dibandingkan dengan total target kierja;
24. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila > 95% target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria target yang baik; apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 95%; apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 80%; apabila 20% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 40%; apabila target yang memenuhi seluruh kriteria < 20%; Kriteria Target yg baik: - - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) Selaras dengan RPJMN/Renstra; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; Berdasarkan basis data yang memadai Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran
25. 1.Identifikasi adanya program/kegiatan dari setiap program/kegiatan, dengan cara mengisi kertas kerja;
26. 2.Yakinkan bahwa setiap program/kegiatan telah memenuhi kriteria;
27. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya sasaran; apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai sasaran; apabila kegiatan yang ditetapkan tidak relevan dengan pencapaian sasaran jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) sasaran jika memenuhi kriteria sbb: - - - - Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; Relevan; Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan Pengertian kegiatan juga mencakup sub kegiatan/komponen kegiatan 9 Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran
28. 1.Identifikasi tujuan/hasil program dan sasaran dokumen renstra telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran;
29. 2.Yakinkan bahwa tujuan/hasil program dan sasaran dalam dokumen rencana kinerja telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran;
a.Jika untuk seluruh sasaran (hasil) yang ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dapat diidentifikasikan dengan kegiatan dan anggaran dalam dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
1. 3.Hitung keselarasan dokumen rencana kinerja dengan total dokumen rencana;
2. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan b. c. d. e. b. e . Jika 80% < sasaran yang teridentifikasi sampai kepada anggarannya (langsung dan tidak langsung) < 100% Jika sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran yang bersifat langsung saja. JIka sasaran yang terkait dengan anggaran langsung < 50% Jika sasaran atau hasil tidak menjadi prasyarat alokasi anggaran 10 Dokumen PK telah selaras dengan Renstra
3. 1.Identifikasi sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran renstra;
4. 2.Yakinkan bahwa sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran renstra;
5. 3.Hitung keselarasan sasaran dalam PK dengan total dokumen renstra; a. b. c. apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran Renstra/RKP; apabila 80% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 95%; apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 80%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
6. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. apabila 20% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 40% apabila keselarasan sasaran PK dengan Renstra/RKP < 20% - - - kriteria selaras: Sasaran yang ada di PK merupakan sasaran yang akan diwujudkan dalam Renstra; Target kinerja PK merupakan breakdown dari target kinerja dalam Renstra/RKP; Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RKP 11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)
7. 1.Identifikasi sasaran dan indikator PK telah ditetapkan dalam kontrak kinerja/tugas fungsi yang telah ditetapkan;
a.apabila lebih dari 95% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < Sasaran dan indikator PK jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
1. 2.Yakinkan bahwa setiap sasaran dan indikator PK yang telah mempunyai indikator PK, sehingga diperoleh jumlah sasaran dan indikator PK dari setiap indikator;
2. 3.Hitung setiap sasaran dan indikator yang yang telah mempunyai indikator PK dengan total indikator;
3. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b. c. d. e. yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 95%; apabila 40% < Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 80%; apabila 20% < Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 40% apabila Sasaran dan indikator PK yang telah mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 20% Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - Mengacu /selaras dengan RPJMN/RKP/Renstra Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika ada) Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - - - - Menggambarkan core business Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra/RKP) Mengacu pada praktik terbaik Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu (memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat kegiatan tahun sebelumnya 12 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja
4. 5.Identifikasi rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
5. 6.Yakinkan bahwa setiap rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
a.apabila lebih dari 95% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA); jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
1. 7.Hitung setiap rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja dengan total indikator;
2. 8.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan b. c. d. e. apabila 80% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 95%; apabila 40% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 80%; apabila 20% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 40% apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA< 20% Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target RA. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan RA 13 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan Lihat dan yakinkan bahwa rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja Cukup jelas (Y/T) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN dilakukan dalam rangka mencapai kinerja c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) Jawaban tentang Implemetasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kinerja tahunan 14 Dokumen rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Lihat dan yakinkan bahwa dokumen rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran Ya. Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak" jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 15 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan
3. 1.Identifikasi adanya target kinerja yang diperjanjikan telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
4. 2.Jumlahkan target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan;
5. 3.Hitung target kinerja dengan total pencapaian keberhasilan kinerja;
6. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang telah di tanda tangani memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang telah di tanda tangani dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ; apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang telah di tanda tangani telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah); apabila PK yang telah di tanda tangani sebatas telah dilakukan monitoring apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak dilakukan pengukuran atau monitoring jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; - - - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dan lain-lain) suatu kondisi atau keadaan 16 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala
7. 1.Yakinkan bahwa rencana akasi atas kinerja telah dimonitor secara berkala;
8. 2.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu rencana aksi yang telah dilakukan tindak lanjut; a. b. apabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
9. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan c. d. e. punishment; apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja; apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik< 50% Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: - - - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja 17 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
10. 1.Identifikasi rencana aksi telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
11. 2.Yakinkan bahwa rencana aksi telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
12. 3.Hitung setiap rencana aksi yang telah memenuhi kriteria dengan total indikator;
13. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; apabila pemamfaatan RA terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya; apabila capaian RA tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpulan capaian kinerja; apabila target-target dalam RA yang jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN disusun memiliki keselarasan < 50% dari target kinerja dalam PK Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb: - - - - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output kegiatan; Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 18 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
14. 1.Identifikasi perjanjian kinerja telah dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV;
15. 2.Yakinkan bahwa PK keselarasan target telah selaras dengan target kinerja eselon III dan IV;
16. 3.Hitung setiap PK keselarasan target dengan target kinerja eselon III dan IV;
17. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV; apabila 80% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 95%; apabila 40% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV <80%; apabila 20% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 40% apabila keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV< 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan dengan bawahan: - - Target kinerja dalam PK atasan telah di- breakdown dalam (selaras dengan) target-target kinerja bawahan (eselon III dan IV) Sasaran, indikator dan target kinerja bawahan (eselon III dan IV) menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil-hasil program yang ada di PK atasan Catatan: pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator sasaran/hasil program di PK atasan telah memenuhi kriteria SMART jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN B. PENGUKURAN KINERJA (25%) I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal
18. 1.Dapatkan dokumen yang mencantumkan IKU Unit Kerja;
19. 2.Lihat pelajari dan yakinkan bahwa IKU dijadikan sebagai ukuran kinerja secara formal. Ya apabila Kem/LPND/unit kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) level Kem/LPND dan level unit kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan pimpinan. 2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
20. 1.Identifikasi adanya ukuran kinerja yang terukur di tingkat eselon III dan IV;
21. 2.Yakinkan bahwa ukuran kinerja yang terukur sebagai turunan kinerja atasannya dengan target kinerja eselon III dan IV;
22. 3.Hitung setiap ukuran kinerja yang terukur PK keselarasan target dengan target kinerja eselon III dan IV;
23. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. apabila lebih dari 95% eselon III dan IV telah memiliki ukuran kinerja yang terukur; apabila 80% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 95%; apabila 40% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 80%; apabila 20% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 20% 3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
1. 1.Identifikasi adanya mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan;
2. 2.Yakinkan bahwa mekanisme pengumpulan data kinerja telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
3. 3.Hitung setiap ukuran kriteria yang mengatur mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja dengan total ukuran kriteria;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; apabila > 50% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya; apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas sumber data diragukan) apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb: - - - - - - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang terbaru; Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; Terdapat penanggungjawab yang jelas; Jelas waktu penyampaiannya; Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 4 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik
5. 1.Identifikasi adanya IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
6. 2.Jumlahkan IKU yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik; a. b. c. apabila lebih dari 95% IKU telah memenuhi kriteria; apabila 80% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 95%; apabila 40% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 80%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
7. 3.Hitung IKU yang telah memenuhi kriteria indikator yang baik dibandingkan dengan total IKU;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. apabila 20% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 40% apabila IKU yang telah memenuhi kriteria < 20% Kinerja utama merupakan hasil kerja yang menggambarkan mandat dari instansi yang bersangkutan. menggambarkan prioritas instansi serta menjadi alasan keberadaan instansi tersebut Kriteria minimal IKU yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable) Indikator dikategorikan relevan apabila: - - terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - diwujudkan IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atau sasaran strategis yang ditetapkan Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: - - - jelas satuan ukurannya; formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak 5 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja
9. 1.Identifikasi kecukupan IKU dalam mengukur kinerja;
10. 2.Yakinkan bahwa IKU telah cukup dijadikan sebagai pengukur kinerja;
11. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; apabila 80% < IKU yang cukup < 95%; apabila 40% < IKU yang cukup < 80%; apabila 20% < IKU yang cukup < 40% apabila IKU yang cukup < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN kriteria cukup: - - Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya (kinerja utamanya) Kinerja (kondisi) yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb: - - - - - Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi menggambarkan aktifitas bisnis utama (sesuai karakteristik organisasi) menggambarkan keunikan/sifat khas yang membedakannya dengan organisasi/unit kerja lain menggambarkan isu strategis yang berkembang menjawab permasalahan yang teridentifikasi (di organisasi/daerah) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - menggambarkan kearifan lokal mengacu pada praktik terbaik 6 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP - a b c d e apabila lebih dari 95% IKU telah selaras dengan IKU IP; apabila 80% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 95%; apabila 40% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 80%; apabila 20% < IKU telah selaras dengan IKU IP < 40% apabila IKU yang telah selaras dengan IKU IP < 20% 7 Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
12. 1.Identifikasi indikator kinerja eselon telah memenuhi kinerja indikator yang baik;
13. 2.Yakinkan bahwa setiap indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator yang baik; a. b. c. d. apabila lebih dari 95% indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria; apabila 80% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 95%; apabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 80%; apabila 20% < indikator yang ditetapkan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
14. 3.Hitung setiap indikator yang memiliki indikator kinerja dibandingkan dengan total indikator kinerja;
15. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. e. yang telah memenuhi kriteria < 40% apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 20% Kriteria minimal indikator kinerja yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable) Indikator dikategorikan relevan apabila: - - - Menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan Indikator tersebut mengindikasikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau sasaran yang ditetapkan Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: - - - jelas satuan ukurannya; formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak 8 Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya - Tidak ada penilaian 9 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
16. 1.Identifikasi ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
17. 2.Yakinkan bahwa setiap ukuran kinerja individu telah mengacu pada IKU unit kerja;
18. 3.Hitung indikator yang memiliki ukuran kinerja individu dibandingakan dengan a. b. c. apabila lebih dari 95% individu telah memiliki indikator (alat ukur) yang menggambarkan keselarasan kinerja dengan IKU atasannya; apabila 80% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 95%; apabila 40% < individu yang telah jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN total ukuran kinerja (dengan asumsi berapapun ukuran indikator dalam setiap indikator dihitung satu);
19. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 80%; apabila 20% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 40% apabila individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 20% Keselarasan IKU: - IKU individu merupakan breakdown dari IKU atasannya; Indikator Kinerja Utama individu menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja utama atasannya 10 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
20. 1.Identifikasi pengukuran kinerja sudah dilakukan sesuai dengan pengukuran berjenjang dan telah memenuhi kriter a. b. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai ke tingkat individu dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; apabila pengukuran kinerja sudah jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
21. 2.Yakinkan bahwa pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
22. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. c. d. e. dilakukan terhadap seluruh pejabat struktural dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan; apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai kepada eselon II dengan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan; apabila pengukuran kinerja dilakukan hanya sampai ke eselon I yang menyusun PK; apabila tidak ada pengukuran kinerja yang berjenjang atau pengukuran kinerja setiap jenjang tidak menggambarkan relevansi atau tidak ada hubungan kausalitas antara tiap jenjangnya jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: - - - - - - - Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup Terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf operasional (individu); Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur Terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya Hasil pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 11 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan
23. 1.Identifikasi pengumpulan data pencapaian kinerja yang dapat diandalkan;
24. 2.Yakinkan bahwa setiap data pencapaian kinerja yang dapat diandalkan;
25. 3.Hitung pencapaian kinerja yang dapat diandalkan dengan total pencapaian kinerja;
26. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% data (capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan; apabila 80% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 95%; apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 80%; apabila 20% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 40% apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 20% Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan; - - Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 12 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) Lihat pelajari dan yakinkan bahwa pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala ya. apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) 13 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi Lihat pelajari dan yakinkan bahwa pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi ya. apabila Kem/LPND telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) Jawaban tentang Implemetasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran 14 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
27. 1.Identifikasi IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
28. 2.Yakinkan bahwa setiap IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
29. 3.Hitung IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran dengan total IKU yang dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen;
30. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; apabila 80% < IKU yang telah dimanfaatkan < 95%; apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan < 80%; apabila 20% < IKU yang telah dimanfaatkan < 40%; apabila IKU yang telah dimanfaatkan < 20%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: - dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA) 15 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja - Tidak ada penilaian 16 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya - Tidak ada penilaian jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 17 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment
31. 1.Identifikasi Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan reward & punishment;
32. 2.Yakinkan bahwa Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan reward & punishment;
33. 3.Hitung Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan reward & punishment dengan total Hasil pengukuran (capaian) kinerja;
34. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. Jika seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas telah menerima reward & punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya Jika 80% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 100% Jika 40% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 80% Jika 20% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & punishmentnya < 40% Jika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan dengan reward & punishmentnya jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat reward & punishment antara: - - - - pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar 18 IKU telah direviu secara berkala
35. 1.Yakinkan bahwa IKU telah direviu secara berkala;
36. 2.Identifikasi perbaikan apa saja mengenai hasil reviu IKU yang telah dilakukan tindak lanjut; a. b. apabila IKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif); apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
37. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. c. d. e. apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan ; apabila IKU telah direviu Tidak ada reviu 19 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
38. 1.Identifikasi Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
39. 2.Yakinkan bahwa Hasil Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
40. 3.Hitung Hasil pengukuran Hasil Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala dengan total Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi; a. b. c. d. e. apabila seluruh hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) telah dimanfaatkan sebagaimana kriteria yang ditetapkan apabila (rekomendasi) hasil pengukuran rencana aksi telah ditindaklanjuti minimal 80% apabila (rekomendasi) hasil pengukuran rencana aksi telah ditindaklanjuti minimal 40% apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk menyimpulkan (tidak sampai mempengaruhi strategi) apabila hasil pengukuran RA tidak ditindaklanjuti jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
41. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan: - - - Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN C. PELAPORAN KINERJA (15%) I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 1 Laporan Kinerja telah disusun 1. Dapatkan Laporan Kinerja Unit Kerja
42. 2.Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun Cukup Jelas 2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu ya. jika laporan kinerja disampaikan sesaui dengan batas waktu yang ditetapkan 3 Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP Lihat pelajari dan yakinkan bahwa laporan kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP, dimana APIP di LKPP adalah Inspektorat Cukup Jelas 4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
43. 1.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama;
44. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja mengacu telah sesuai dengan kriteria SMART;
45. 3.Hitung indikator yang memiliki informasi mengenai pencapaian kinerja utama a. b. c. d. apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); apabila 80%< capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) <95%; apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 80%; apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN dibandingkan dengan total pencapaian kinerja utama (dengan asumsi berapapun ukuran indikator dalam setiap indikator dihitung satu);
46. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
e.apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 20% IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya. dengan mengacu pada kriteria sbb: - - - - - sesuai dengan tugas dan fungsi menggambarkan aktifitas bisnis utama mempertimbangkan isu strategis yang berkembang menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) mengacu pada praktik terbaik jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome
1. 1.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi yang berorientasi outcome;
2. 2.Hitung indikator yang memiliki informasi yang berorientasi outcome dengan dengan total informasi yang berorientasi outcome;
3. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% sasaran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja berorientasi outcome; apabila 80% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 95%; apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 80%; apabila 20% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 40% apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 20% Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya: - Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil (termasuk output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - - Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan 6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan
4. 1.Identifikasi laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjiakan;
5. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjiakan dalam perjanjian kinerja;
6. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan informasi mengenai kinerja dengan total laporan kinerja yang telah menyajikan informasi mengenai kinerja a. b. c. d. apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 95%; apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 80%; apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 40% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
7. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
e.apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 20% 7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
1. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai capaian kinerja;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja menyajikan informasi mengenai capaian kinerja;
3. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dengan total laporan kinerja yang menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 95% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses; apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 95%; apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 80%; apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 40% apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya: Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA) 8 Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan
5. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan;
6. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai;
7. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai dengan total data kinerja yang memadai a. b. c. apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah; Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali pembandingan dengan standar nasional; apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi dibandingkan dengan Target dan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan;
8. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya; apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi dibandingkan dengan Target; apabila tidak ada pembandingan data kinerja (capaian sasaran) Pembandingan yang memadai. mencakup: - - - - Target dibandingkan dengan Realisasi; Realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya; Realisasi sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan target jangka menengah; Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sama jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
9. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
10. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
11. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan Jika tidak ada informasi tentang efisiensi. 10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi
12. 1.Identifikasi laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
13. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
14. 3.Hitung setiap laporan kinerja yang telah menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja a. b. c. apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome); apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas > 80% sasaran apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas > 50% sasaran; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN instansi yang dapat diandalkan dengan total informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja;
15. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. d. e. apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi keuangan atas < 50% sasaran apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu 11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
16. 1.Identifikasi laporan kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan;
17. 2.Yakinkan bahwa laporan kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan;
18. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. apabila lebih dari 95% realisasi kinerja dapat diandalkan sesuai dengan kriteria; apabila 80% < keandalan data realisasi kinerja < 95%; apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 80%; apabila 20% < keandalan data realisasi kinerja < 40% apabila keandalan data realisasi kinerja < 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Dapat diandalkan dengan kriteria: - - - - - datanya valid dapat ditelusuri kesumber datanya diperoleh dari sumber yang kompeten dapat diverifikasi konsisten III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian Informasi Kinerja 12 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja ya. jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi AKIP Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas informasi kinerja. Jika capaian bobot kualitas informasi kinerja (C.II) kurang dari 60%. maka informasi jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN kinerja dianggap tidak dapat dimanfaatkan (tidak bermanfaat) 13 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan
19. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
20. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah telah digunakan dalam perbaikan perencanaan;
21. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan Telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. artinya: Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. 14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
22. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
23. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
24. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. artinya: jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur 15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja
25. 1.Identifikasi laporan kinerja telah digunakan untuk peningkatan kinerja;
26. 2.Yakinkan bahwa setiap laporan kinerja telah digunakan untuk peningkatan kinerja;
27. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian apabila kurang dimanfaatkan apabila tidak ada pemanfaatan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN telah digunakan untuk peningkatan kinerja. artinya: terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya D. EVALUASI KINERJA (10%) I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 1 Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya Ya. Tid ak. apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; apabila pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. artinya: - - - - mengidentifikasikan, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir; mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan 2 Evaluasi program telah dilakukan Lihat pelajari dan yakinkan bahwa Evaluasi program telah dilakukan Ya. Tid ak. apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan; apabila evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN program serta kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program Program telah dievaluasi: - - - - - Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil program; Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program; Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program; Terdapat analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program tersebut; Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan
28. 1.Identifikasi Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan;
29. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan;
30. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila kemajuan rencana aksi dapat diketahui setiap saat dibutuhkan pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan pemantauan rencana aksi dilakukan periodik semesteran pemantauan rencana aksi dilakukan periodik tahunan tidak dilakukan evaluasi rencana aksi Rencana Aksi telah dievaluasi. dengan kriteria: - - - Terdapat informasi tentang capaian hasil-hasil rencana atau agenda; Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN - Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda 4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
31. 1.Identifikasi Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
32. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
33. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait dan sebagian rekomendasi telah ditindaklanjuti; apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan mengenai tindak lanjutnya (namun belum ditindaklanjuti); apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) namun belum disepakati; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. apabila hasil evaluasi disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak menerima simpulan hasil evaluasi II. KUALITAS EVALUASI (5%) 5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
34. 1.Identifikasi Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
35. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
36. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. keberhasilan program masih belum jelas) apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. belum dilakukan evaluasi program jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
37. 1.Identifikasi Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
38. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
39. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
1. 1.Identifikasi Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
2. 2.Yakinkan bahwa setiap Evaluasi program telah memberikan rekomendasi- rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
3. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 8 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
4. 1.Identifikasi Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja secara berkala;
5. 2.Yakinkan bahwa setiap Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja secara berkala;
6. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara bulanan; apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara triwulan; apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara semesteran; apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan secara tahunan; apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi 9 Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
7. 1.Identifikasi Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
8. 2.Yakinkan bahwa setiap Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
9. 3.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 2 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan; jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN d. e. jika tidak terdapat penilaian dan tidak ada alternatif yang diberikan jika tidak terdapat pemantauan 10 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
10. 1.Identifikasi Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode;
11. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode;
12. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode dengan total Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode;
13. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. a. b. c. d. e. Jika > 95% hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan Jika 80% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 95% Jika 40% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 80% Jika 20% < hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 40% Jika hasil evaluasi telah menunjukan perbaikan ≤ 20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi 11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang
14. 1.Identifikasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
15. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
16. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan dating dengan total Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti; a. b. c. d. e. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program telah ditindaklanjuti Jika 80% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤ 95% Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤ 80% Jika 20% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤ 40% Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan program ≤20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
17. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 12 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
18. 1.Identifikasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
19. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
20. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan dating dengan total Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti;
21. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti Jika 80% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 90% Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 80% Jika 20% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 40% Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤20% jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN 13 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata
22. 1.Identifikasi Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti;
23. 2.Yakinkan bahwa setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti;
24. 3.Hitung setiap Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dengan total Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti;
25. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. Jika > 95% rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Jika 80% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 95% Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 80% Jika 20% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 40% Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 20% Kriteria telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata adalah terdapat perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan (bulanan. triwulanan. semesteran) jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) 1 Target dapat dicapai 1. Identifikasi rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
26. 2.Yakinkan setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
27. 3.Hitung setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai dengan total rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
28. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 110%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja<110%; apabila 60%< rata-rata capaian kinerja <90%; apabila 40%< rata-rata capaian kinerja <60% apabila rata-rata capaian kinerja <40% 2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
29. 1.Identifikasi capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
30. 2.Yakinkan setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
31. 3.Hitung setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan total a. b. apabila lebih dari 120% rata-rata capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; apabila 110%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya<120%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
32. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan c. d. e. apabila 90%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <110%; apabila 60% < rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <90% apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <60% 3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
33. 1.Identifikasi kriteria kinerja dapat diandalkan;
34. 2.Yakinkan kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output;
35. 3.Hitung setiap kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output dengan total kriteria kinerja dapat diandalkan ; a. b. c. apabila informasi capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 80% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 60% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
36. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan d. e. apabila sebagin besar informasi capaian output sangat diragukan validitas datanya; apabila capaian output tidak dapat diandalkan Informasi kinerja dapat diandalkan. dengan kriteria sbb: - - - - - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; Dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); Dapat ditelusuri sumber datanya; dapat diverifikasi terbaru KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) 4 Target dapat dicapai 1. Identifikasi rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
37. 2.Yakinkan setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai; a. b. apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 110%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja<110%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
38. 3.Hitung setiap rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai dengan total rata-rata target capaian kinerja yang dapat dicapai;
39. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan c. d. e. apabila 60%< rata-rata capaian kinerja <90%; apabila 40%< rata-rata capaian kinerja <60% apabila rata-rata capaian kinerja <40% (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
40. 1.Identifikasi capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
41. 2.Yakinkan setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
42. 3.Hitung setiap capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dengan total capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya;
43. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. apabila lebih dari 120% rata-rata capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya; apabila 110%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya<120%; apabila 90%< rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <110%; apabila 60% < rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <90%; jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN
e.apabila rata-rata capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <60% (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan
1. 1.Identifikasi kriteria kinerja dapat diandalkan;
2. 2.Yakinkan kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output;
3. 3.Hitung setiap kriteria kinerja dapat diandalkan telah memenuhi informasi mengenai capaian output dengan total kriteria kinerja dapat diandalkan;
4. 4.Tentukan nilai a, b, c, d, e berdasarkan perhitungan angka 3 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan a. b. c. d. e. apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 80% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan; apabila lebih dari 60% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan apabila sebagin besar informasi capaian outcome sangat diragukan validitas datanya; apabila capaian outcome tidak dapat diandalkan. jdih.lkpp.go.id NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN PROSEDUR EVALUASI PENJELASAN Informasi kinerja dapat diandalkan. artinya: - - - - - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; Dihasilkan dari sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); Dapat ditelusuri sumber datanya; dapat diverifikasi terbaru KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN VIII PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH FORM DAFTAR UJI (checklist): Reviu Laporan Kinerja (LKj) No. Substansi Kriteria Checklist 1 Format Penyajian LKj telah menyajikan :
5. 1.Data penting LKPP
6. 2.Informasi target kinerja
7. 3.Capaian kinerja secara memadai
8. 4.Lampiran yang mendukung informasi pada badan Laporan
9. 5.Upaya perbaikan ke depan
10. 6.Akuntabilitas keuangan 2 Mekanisme Penyusunan
11. 1.LKj disusun oleh Unit Kerja yang memiliki tusi untuk hal tersebut.
12. 2.Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.
13. 3.Terdapat mekanisme penyampaian data/informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj
14. 4.Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap Unit Kerja
15. 5.Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya jdih.lkpp.go.id
16. 6.Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.
17. 7.LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. 3 Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam PK
18. 2.Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Renstra LKPP. Bila tidak selaras, apakah terdapat penjelasan yang memadai.
19. 3.Target indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target tujuan/sasaran dalam PK
20. 4.IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. Bila butir 3 dan 4, jawabannya tidak, ada penjelasan yang memadai
21. 5.Terdapat pembandingkan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasionla dan sebaginya yang bermanfaat.
22. 6.IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran Bila tidak cukup, telah ada penjelasan yang memdai.
23. 7.IKU dan IK telah memenuhi kategori SMART. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN IX PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERNYATAAN TELAH DI REVIU Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKj) LKPP untuk tahun anggaran ..... sesuai Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi SAKIP. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen LKPP. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja (LKj) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal0hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan infromasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Jakarta, tanggal, bulan tahun Inspektur LKPP ttd Nama dan NIP. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id LAMPIRAN X PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Format Surat dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) • Format Surat Nomor / INSP / [bulan] / [ tahun] Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada (nama unit kerja) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri. Yth. Pimpinan (nama unit kerja) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di ................ Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
24. 1.Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (nama unit kerja) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, dengan tujuan: A. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. B. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. jdih.lkpp.go.id C. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. D. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya.
25. 2.Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKj) Tahun .... merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.
26. 3.Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. (nama unit kerja), memperoleh nilai sebesar... (terbilang) dengan kategori nilai .... Untuk itu [interpretasi dari nilai]
27. 4.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan (nama unit kerja) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, dengan rincian sebagai berikut: A. Perencanaan Kinerja. Untuk perencanaan kinerja (nama unit kerja) Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), dengan perincian sebagai berikut : 1) Perencanaan Strategis. Untuk Perencanaan Strategis Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), yang terdiri dari unsur-unsur: a) Pemenuhan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... Kualitas Renstra Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... b) Implementasi Renstra Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... 2) Perencanaan Kinerja Tahunan. Untuk Perencanaan Kinerja Tahunan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), yang terdiri dari unsur-unsur: jdih.lkpp.go.id a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai (terbilang), uraian alasaan pemberian nilai ..... b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alas an pemberian nilai ..... c) Implementasi Perencanan Kinerja Tahunan memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alas an pemberian nilai ..... B. Pengukuran Kinerja. Untuk pengukuran kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemenuhan Pengukuran Untuk Pemenuhan Pengukuran Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, … (terbilang), uraian alasan pemberian nilai..... 2) Kualitas Pengukuran Untuk Kualitas Pengukuran Kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai .... 3) lmplementasi Pengukuran Untuk Implementasi Pengukuran Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... C. Pelaporan Kinerja. Untuk pelaporan kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, memperoleh nilai .. (terbilang), dengan rincian yakni: 1) Pemenuhan Pelaporan. Untuk pemenuhan pelaporan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, memperoleh nilai maksimal yaitu memperoleh nilai ... terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... 2) Penyajian Informasi Kinerja. Untuk penyajian informasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai..... 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja. Untuk pemanfaatan informasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ….. (terbilang), uraian alasan pemberian nilai..... jdih.lkpp.go.id D. Evaluasi Internal Untuk Evaluasi Internal Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, memperoleh nilai... (terbilang), dengan rincian sebagai berikut: 1) Pemenuhan Evaluasi. Untuk pemenuhan evaluasi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, memperoleh nilai maksimal yaitu memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... 2) Kualitas Evaluasi. Untuk kualitas evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai..... 3) Pemanfaatan Evaluasi. Untuk pemanfaatan evaluasi kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai.... E. Pencapaian sasaran/Kinerja Organisasi Untuk pencapaian sasaran/ kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai ... (terbilang), dengan rincian sebagai berikut: 1) Kinerja yang dilaporkan (Output) Untuk capaian output Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai maksimal yaitu memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai..... 2) Kinerja yang dilaporkan (Outcame) Untuk capaian outcame Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai maksimal yaitu memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai ..... 3) Kinerja lainnya Untuk kinerja lainnya Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri memperoleh nilai maksimal yaitu memperoleh nilai ... (terbilang), uraian alasan pemberian nilai .....
28. 5.Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Kepada Kepala Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri, beserta seluruh jajarannya agar: jdih.lkpp.go.id Rekomendasi...... Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri. Kami menghargai upaya Kepala Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri beserta seluruh jajarannya dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [tahun] Mengetahui Inspektur, [Nama Inspektur] NIP. Tembusan Yth.:
29. 1.Kepala LKPP;
30. 2.Sekretaris Utama LKPP;
31. 3.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana LKPP. jdih.lkpp.go.id • Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut: o Ikhtisar Eksekutif o Bab I Pendahuluan
a.Dasar Hukum Evaluasi
b.Latar Belakang
c.Tujuan Evaluasi
d.Ruang Lingkup Evaluasi
e.Metodologi Evaluasi
f.Gambaran Umum Evaluatan
g.Gambaran Umum Implementasi SAKIP
h.Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi) o Bab II Hasil Evaluasi
a.Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
b.Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
c.Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
d.Evaluasi atas Evaluasi Internal
e.Evaluasi atas Capaian Kinerja o Lampiran KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, ttd RONI DWI SUSANTO jdih.lkpp.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…