DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 100 Tahun 2025

Nomor: 100
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 28);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan 4 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 5.3. Rencana Tindak Lanjut 5

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan diaktualisasikan melalui penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, BAPPERIDA Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

P E N U T U P 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 100 PERATURAN B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RI SET DAN I NOVASI DAERAH B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N R I S E T D A N I N O V A S I D A E R A H B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a nB a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n R i s e t & I n o v a s i D a e r a hR i s e t & I n o v a s i D a e r a h K a b u p a t e n B a n d u n gK a b u p a t e n B a n d u n g ii DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………………………………… ii BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………. 1 1.2. Landasan Hukum ………………………………………………………… 2 1.3. Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 3 1.4. Sistematika Penulisan.………………………………………………….. 3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... 5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................... 5 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah….………………….. 27 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...................................................................................... 30 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD................................... 32 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............. 54 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ………..………………. 55 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional................................... 55 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................ 58 3.3. Program dan Kegiatan............................................................... 92 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ………. 108 BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………….….. 121 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ………………………... 121 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan …………………………………………… 121 5.3. Rencana Tindak Lanjut …………………………………………………. 122 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia- Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan. Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BAPPERIDA Kabupaten Bandung. Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut. Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja Perubahan yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Soreang, Juni 2025 BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG K e p a l a, H. MARLAN, S.IP.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671223 198803 1 007 1 Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilasanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran. Renja Perubahan Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintahan, serta berperan penting dalam setiap kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan program dan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. BAPPERIDA Kabupaten Bandung memandang perlu melakukan Renja Perubahan Tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Renja Perubahan Tahun 2025, yaitu:

a.Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2025;
b.Penyesuaian target indikator capaian kinerja utama Tahun 2025;
c.Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan pada tahun berjalan sehingga diperlukan pergeseran, penghapusn dan penambahan anggaran subkegiatan;
d.Hasil evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025. Hal yang mendasari Renja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berjalan. RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja 2 Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025. Renja Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025 merupakan implementasi tahun keempat dari Renstra Perubahan BAPPERIDA Tahun 2021 – 2026, dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bandung. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. 3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 3
12. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. 14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung;
15. 15.Peraturan Bupati Bandung Nomor 144 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
16. 16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. 17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
18. 18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah memberikan pedoman bagi setiap unit kerja dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan. Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut: Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari dokumen Renstra Perubahan disusun dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 dengan menetapkan 4 (empat) program, 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) subkegiatan dengan anggaran Rp. 32.827.161.601,39 yang menunjang program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya, antara lain:
19. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
d.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
h.Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
i.Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.2 Administrasi Keuangan
a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD
c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d.Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
e.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
f.Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Administrasi Kepegawaian
a.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 6
b.Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
c.Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
d.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
e.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
a.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
b.Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.5 Administrasi Umum Perangkat
a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
g.Fasilitasi Kunjungan Tamu
h.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b.Pengadaan Mebel 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. 2.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
a.Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
b.Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
c.Pelaksanaan Konsultasi Publik
d.Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 7
e.Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
f.Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
a.Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
b.Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
c.Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
a.Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
b.Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
a.Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota
1. 3.PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
a.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
c.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
d.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
e.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
f.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
a.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
c.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8
d.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
e.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
f.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
a.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
b.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
c.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
d.Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
e.Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
f.Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
1. 4.PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
a.Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 4.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
a.Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
b.Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
c.Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
d.Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral
e.Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 4.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
a.Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
b.Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 4.4 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
a.Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Bandung sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian terhadap Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Bandung sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut: 9 TABEL T-C.29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG NAMA PD: BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 01 00 00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 83,6 Poin t 84,1 Poin t 84,5 Poin t 84,5 Point 100% 83,55 Poin t 0 Poin t 84,5 Poin t 101,1% Persentase BMD dalam kondisi baik 98,74 % 100 % 98,7 % 100 % 101% 98,72 % 0 % 100,0 % 101,3% 5 01 01 2 01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dok 5 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 3 Dok 0 Dok 7 Dok 58,3% 5 01 01 2 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 6 Dok 60,0% 5 01 01 2 01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 6 Dok 60,0% 5 01 01 2 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 6 Dok 60,0% 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 01 2 01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 6 Dok 60,0% 5 01 01 2 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Lapo ran 4 Lapo ran 1 Lapo ran 2 Lapor an 200% 2 Lapo ran 2 Lapo ran 8 Lapo ran 80,0% 5 01 01 2 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Lapo ran 2 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapor an 100% 1 Lapo ran 0 Lapo ran 3 Lapo ran 60,0% 5 01 01 2 01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0,0% 5 01 01 2 01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 6 Data 0 Data 0 Data 0 Data 0% 3 Data 0 Data 0 Data 0,0% 5 01 01 2 02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 255 Oran g/B ulan 102 Oran g/Bu lan 51 Oran g/Bu lan 51 Orang /Bula n 100% 51 Oran g/Bu lan 51 Oran g/B ulan 204 Oran g/Bu lan 80,0% 5 01 01 2 02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 48 Dok 12 Dok 12 Dok 12 Dok 100% 12 Dok 3 Dok 27 Dok 56,3% 5 01 01 2 02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Lapo ran 4 Lapo ran 2 Lapo ran 2 Lapor an 100% 2 Lapo ran 2 Lapo ran 8 Lapo ran 80,0% 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 01 2 02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 8 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 4 Dok 50,0% 5 01 01 2 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 60 Lapo ran 24 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapor an 50% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 3 Dok 60,0% 5 01 01 2 08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 10 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapor an 100% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapor an 100% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapor an 100% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 10 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 1 Pake t 4 Pake t 80,0% 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 3 Pake t 60,0% 5 01 01 2 06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 3 Pake t 60,0% 5 01 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 3 Pake t 60,0% 5 01 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 3 Pake t 60,0% 5 01 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 3 Dok 60,0% 5 01 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapor an 100% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Lapo ran 24 Lapo ran 12 Lapo ran 12 Lapor an 100% 12 Lapo ran 3 Lapo ran 39 Lapo ran 65,0% 5 01 01 2 03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 01 01 2 03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapor an 100% 1 Lapo ran 0 Lapo ran 2 Lapo ran 50,0% 5 01 01 2 05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Pake t 1 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 2 Pake t 40,0% 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 01 2 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 01 01 2 05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 01 01 2 05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok 50% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 01 01 2 05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 350 Oran g 140 Oran g 70 Oran g 70 Orang 100% 70 Oran g 70 Oran g 280 Oran g 80,0% 5 01 01 2 07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 01 2 07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0,0% 5 01 01 2 07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0,0% 5 01 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Pake t 2 Pake t 1 Pake t 1 Paket 100% 1 Pake t 0 Pake t 3 Pake t 60,0% 5 01 01 2 07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0,0% 5 01 01 2 07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0,0% 5 01 01 2 09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Urusan Pemerintahan Daerah 5 01 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 120 Unit 48 Unit 24 Unit 24 Unit 100% 24 Unit 6 Unit 78 Unit 65,0% 5 01 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 40 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 20 Unit 5 Unit 65 Unit 65,0% 5 01 01 2 09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 3 Unit 60,0% 5 01 01 2 09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 2 Unit 50,0% 5 01 01 2 09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 2 Unit 50,0% 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD 92 % 90,68 % 89,8 % 89,94 % 100% 89,8 % 0 % 89,9 % 97,8% 5 01 02 2 01 0 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% Persentase berita acara yang disahkan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 02 2 01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 5 Dok 83,3% 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Maka Rancangan Teknokratik) 5 01 02 2 01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Telaahan dok. DAK, Bankeu Prov, DID, DBHCHT) 6 Dok 6 Dok 0 Dok 0 Dok 0% 0 Dok 0 Dok 6 Dok 100,0% Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 9 Dok 0 Dok 3 Dok 3 Dok 100% 3 Dok 3 Dok 6 Dok 66,7% 5 01 02 2 01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 6 Berit a Acar a 2 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 1 Berita Acara 100% 2 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 4 Berit a Acar a 66,7% 5 01 02 2 01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (BA. PD Kewilayahan dan BA Lintas PD) 2 Berit a Acar a 2 Berit a Acar a 0 Berit a Acar a 0 Berita Acara 0% 0 Berit a Acar a 0 Berit a Acar a 2 Berit a Acar a 100,0% Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berit a Acar a 0 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 1 Berita Acara 100% 1 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 2 Berit a Acar a 66,7% 5 01 02 2 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 6 Berit a Acar a 2 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 1 Berita Acara 100% 2 Berit a Acar a 1 Berit a Acar a 4 Berit a Acar a 66,7% 5 01 02 2 01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 11 Dok 4 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 3 Dok 0 Dok 6 Dok 54,5% 5 01 02 2 02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan daerah 5 01 02 2 02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 6 Mas ukan 6 Mas ukan 0 Mas ukan 0 Masu kan 0% 0 Mas ukan 0 Mas uka n 6 Mas ukan 100,0% Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 9 Dok 0 Dok 3 Dok 3 Dok 100% 3 Dok 0 Dok 3 Dok 33,3% 5 01 02 2 02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 340 Oran g 136 Oran g 68 Oran g 68 Orang 100% 68 Oran g 0 Oran g 204 Oran g 60,0% Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi 5 Aplik asi 2 Aplik asi 1 Aplik asi 1 Aplika si 100% 1 Aplik asi 0 Apli kasi 3 Aplik asi 60,0% 5 01 02 2 02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 5 Buk u 2 Buk u 3 Buk u 1 Buku 33% 1 Buk u 0 Buk u 3 Buk u 60,0% 5 01 02 2 03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 96 % 98,46 % 95,6 % 100 % 105% 95,8 % 0 % 100,0 % 104,2% 5 01 02 2 03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5 Lapo ran 2 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapor an 100% 1 Lapo ran 0 Lapo ran 3 Lapo ran 60,0% 5 01 02 2 03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 Lapo ran 4 Lapo ran 2 Lapo ran 2 Lapor an 100% 2 Lapo ran 0 Lapo ran 6 Lapo ran 60,0% 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5 01 02 2 04 00 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 10 0 % 100,0 % 100,0% 5 01 02 2 04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 3 Dok 75,0% 5 01 03 0 00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase muatan RKA dengan RKPD 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% 5 01 03 2 01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% 5 01 03 2 01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Dok 2 Dok 0 Dok 0 Dok 0% 0 Dok 0 Dok 2 Dok 100,0% 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 1 Dok 25,0% 5 01 03 2 01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 76 Pera ngka t Daer ah 76 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 76 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 114 Lapo ran 0 Lapo ran 38 Lapo ran 38 Lapor an 100% 38 Lapo ran 0 Lapo ran 38 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 5 Lapo ran 2 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapor an 100% 1 Lapo ran 0 Lapo ran 3 Lapo ran 60,0% 5 01 03 2 01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 3 Dok 50,0% 5 01 03 2 01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja 22 Pera ngka t Daer ah 22 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 22 Pera ngka t Daer ah 100,0% 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 33 Lapo ran 0 Lapo ran 11 Lapo ran 11 Lapor an 100% 11 Lapo ran 0 Lapo ran 11 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 22 Pera ngka t Daer ah 22 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 22 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 33 Lapo ran 0 Lapo ran 11 Lapo ran 11 Lapor an 100% 11 Lapo ran 0 Lapo ran 11 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% 5 01 03 2 02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 3 Dok 50,0% 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 01 03 2 02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 3 Dok 50,0% 5 01 03 2 02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 98 % 100 % 97,6 % 100 % 102% 97,8 % 0 % 100,0 % 102,0% 5 01 03 2 03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 3 Dok 50,0% 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 03 2 03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 01 03 2 03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 2 Dok 0 Dok 3 Dok 50,0% 5 01 03 2 03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 01 03 2 03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 16 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 0 Peran gkat Daera h 0% 0 Pera ngka t Daer ah 0 Pera ngka t Daer ah 16 Pera ngka t Daer ah 100,0% Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 24 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 8 Lapor an 100% 8 Lapo ran 0 Lapo ran 8 Lapo ran 33,3% 5 05 02 0 00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan 70 % 70 % 50 % 66,13 % 132% 60 % 0 % 66,1 % 94,5% Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan 70 % 41,8 % 50 % 66,13 % 132% 60 % 0 % 66,1 % 94,5% 5 05 02 2 01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 05 02 2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 5 Lapo ran 2 Lapo ran 1 Lapo ran 1 Lapor an 100% 1 Lapo ran 0 Lapo ran 3 Lapo ran 60,0% 5 05 02 2 02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 5 05 02 2 02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) bidang ekonomi dan pembangunan 5 05 02 2 03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 3 Dok 60,0% 5 05 02 2 03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 Dok 0 Dok 0 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 0 Dok 0 Dok 0,0% 5 05 02 2 03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 2 Dok 50,0% 5 05 02 2 03 13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 3 Dok 60,0% 5 05 02 2 04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 0 % 100,0 % 100,0% 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Semester I (Bulan Mei) Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/ 6)
(9)(10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 5 05 02 2 04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 Dok 2 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 3 Dok 60,0% 5 05 02 2 04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 3 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 1 Dok 33,3% 5 05 02 2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3 Dok 0 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 0 Dok 1 Dok 33,3% 26 Berdasarkan hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja BAPPERIDA Kabupaten Bandung masih rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1.Adanya kebijakan anggaran parsial sehingga mempengaruhi pada penatausahaan keuangan;
2.Ketentuan komposisi cash budget semester I sebesar 50% dan semester II sebesar 50%, yang mana pada semester I memfokuskan pada belanja wajib mengikat, sehingga kegiatan lain dilaksanakan pada semester II;
3.Penyusunan kajian kelitbangan pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagian besar dilaksanakan di semester II. Berdasarkan hasil evaluasi Renja BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 maka diperlukan percepatan untuk mencapai target Renja pada Tahun 2025. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi. Namun begitu tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPERIDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran 27 pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah- rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPERIDA Kabupaten Bandung selaku lembaga teknis di bidang perencanaan mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka, antara lain:
1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat BAPPERIDA dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, BAPPERIDA Kabupaten Bandung telah membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan, serta telah melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi:
1.Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
2.Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
3.Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5.Bidang Riset dan Inovasi Daerah Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan serta mampu mensinergikan perencanaan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. 28 TABEL T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG No Indikator Kinerja SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) 1 Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA 81,40 Point 84,50 Point 84,55 Point 83,60 Point 84,10 Point 84,50 Point 84,55 Point 83,60 Point 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 98,68% 100,00% 100,00% 98,74% 100,00% 100,00% 100,00% 98,74% 3 Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran 97,40% 100,00% 100,00% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 4 Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan 80,12% 85,54% 86,36% 83,77% 84,71% 85,57% 86,36% 83,77% 5 Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan 40,00% 56,40% 66,15% 70,00% 55,90% 66,13% 66,15% 70,00% 6 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) (VERS 2025) N/A N/A 79 Point 83,20 Point N/A N/A 79 Point 83,20 Point 7 Persentase Hasil Riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi N/A N/A 4% 8% N/A N/A 4% 8% 8 Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan N/A N/A 18,13% 19,23% N/A N/A 18,13% 19,23% 29 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disingkat BAPPERIDA dibentuk berdasarkan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPERIDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPERIDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah, sedangkan fungsinya: 1) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, riset dan inovasi daerah; dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan kedudukan dan fungsinya yang diselenggarakan, BAPPERIDA memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, BAPPERIDA memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka BAPPERIDA memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan serta menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA menghadapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan baik yang berasal dari internal maupun eksternal diantaranya yaitu: 30 Internal Eksternal Kekuatan 1. Struktur organisasi BAPPERIDA yang sudah sesuai dengan ketentuan;
2.Cakupan tugas pokok dan fungsi yang luas antara bidang dengan fungsi yang ditangani mulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, evaluasi serta riset dan inovasi;
3.Sarana dan Prasarana yang memadai;
4.Penggunaan teknologi informasi, optimalisasi data dan penguatan analisis untuk mendukung perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah ytang berkualitas. Kelemahan 1. Jumlah sumber daya manusia yang belum ideal jika dibandingkan dengan beban kerja;
2.Kualitas sumber daya perencana masih belum merata dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan;
3.Belum adanya jabatan fungsional peneliti;
4.Pengumpulan data yang masih belum optimal dan tepat waktu;
5.Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi kajian dan penelitian sebagai bahan perencanaan.
6.Belum optimalnya data dari Perangkat Daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan
1.Penjadwalan perencanaan pembangunan tahunan sebaiknya diatur sehingga setiap kegiatan mendapatkan ruang waktu yang cukup dengan bobot produk yang diharapkan;
2.Belum optimalnya waktu di dalam penyusunan perencanaan hal ini diakibatkan BAPPERIDA terlalu dalam dilibatkan dalam pembahasan APBD, sebaiknya BAPPERIDA lebih fokus kepada kegiatan perencanaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi perencana 31 Internal Eksternal Ancaman - 1. Penerapan Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan pembangunan masih belum optimal sehingga seringkali memperlambat proses perencanaan pembangunan dari penjadwalan Peluang 1. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi;
2.Akselerasi penggunaan aplikasi Sidalmonep (data pengendalian dan evaluasi).
1.Amanat peraturan perundang-undangan terkait perencanaan;
2.Dukungan stakeholder atau seluruh unsur baik akademisi, masyarakat atau komunitas serta media dalam mendukung perencanaan pembangunan serta rsiiset dan inovasi daerah. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025 berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan RKPD Perubahan terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut: 32 TABEL T-C.31 REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025 KABUPATEN BANDUNG NAMA PD: BAPPERIDA KABUPATEN BANDUNG Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Kab. Bandung - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik - 83,55 - 98,72 Point % 23.866.794.751,20 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Kab. Bandung - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik - 84,55 - 100 Point % 23.555.754.323,20 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 379.462.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 283.447.980,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 125.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 86.077.779,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 33 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 2 Dok 3.258.801,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapora n 20.962.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapora n 20.962.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapora n 88.500.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapora n 59.122.400,00 34 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dok 100.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dok 74.027.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 25.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 25.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 15.864.596.751,20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 15.828.349.251,20 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/ Bulan 15.744.596.751,20 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/ Bulan 15.744.596.751,20 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifika si keuangan SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 12 Dok 10.000.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifika si keuangan SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 12 Dok 3.179.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lapora n 43.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lapora n 24.083.500,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dok 5.000.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dok 5.000.000,00 35 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 12 Lapora n 50.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD 12 Lapora n 50.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok 12.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok 1.490.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.645.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.645.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapora n 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapora n 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 305.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapora n 305.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 2.335.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapora n 2.335.000.000,00 36 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2.194.198.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2.055.214.272,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.583.847.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.583.847.700,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 112.552.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 112.552.300,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 65.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 65.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.198.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.198.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dok 35.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dok 35.000.000,00 37 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapora n 73.600.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lapora n 73.600.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 250.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lapora n 111.016.272,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 10.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 10.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 5.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 5.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 5.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapora n 5.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 644.200.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 604.404.820,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.500.000,00 38 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 5.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dok 5.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dok 5.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 42.700.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 42.700.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 70 Orang 560.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 70 Orang 520.204.820,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1.582.038.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1.582.038.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 718.038.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 718.038.000,00 39 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pengadaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 864.000.000,00 Pengadaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 864.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 547.300.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 547.300.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 97.300.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 97.300.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 150.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 150.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 100.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 1 Unit 200.000.000,00 40 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Bandung Capaian nilai PPD 89,8 % 3.405.096.000,00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Bandung Capaian nilai PPD 90,9 % 2.764.803.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab. Bandung - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - 100 - 100 % % 2.068.651.600,00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab. Bandung - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - 100 - 100 % % 1.707.446.600,00 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dok 408.515.400,00 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dok 377.070.400,00 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dok 78.091.400,00 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dok 42.828.400,00 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 302.953.400,00 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 242.728.400,00 41 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 187.991.200,00 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 22.563.200,00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 607.930.800,00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 571.219.300,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD) 3 Dok 483.169.400,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD) 3 Dok 451.036.900,00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100 % 609.553.000,00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100 % 477.186.400,00 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dok 146.200.000,00 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dok 77.516.200,00 42 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kab. Bandung - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - 68 - 1 Orang Aplikas i 307.415.000,00 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kab. Bandung - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - 68 - 1 Orang Aplikas i 280.059.700,00 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 155.938.000,00 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 119.610.500,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 95,8 % 581.200.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 95,8 % 487.511.600,00 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Lapora n 231.200.000,00 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Lapora n 208.927.900,00 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Lapora n 350.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Lapora n 278.583.700,00 43 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 145.691.400,00 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 92.658.400,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Kab. Bandung Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota 1 Dok 145.691.400,00 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Kab. Bandung Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota 1 Dok 92.658.400,00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Bandung '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % 3.674.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kab. Bandung '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD - 100 - 100 - 100 % % % 2.880.277.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan - 97,8 - 97,8 % % 1.292.500.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan - 100 - 100 % % 945.084.900,00 44 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 97,8 % Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 100 % Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dok 198.756.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dok 146.770.500,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 38 Lapora n 96.924.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 38 Lapora n 61.316.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 1 Lapora n 194.610.100,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 1 Lapora n 165.287.100,00 45 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 544.190.800,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 375.753.200,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Lapora n 122.145.100,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Lapora n 82.301.100,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Lapora n 135.874.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Lapora n 113.657.000,00 46 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % 1.171.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - 100 - 100 - 100 % % % 986.090.700,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 264.444.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 240.712.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Lapora n 100.599.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Lapora n 62.463.000,00 47 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Lapora n 128.241.715,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Lapora n 109.293.715,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 221.260.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 202.376.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Lapora n 202.541.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Lapora n 146.333.700,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Lapora n 253.914.285,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Lapora n 224.912.285,00 48 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % 1.211.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Bandung - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 100 - 100 - 100 % % % 949.101.400,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 300.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 169.013.700,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Lapora n 100.000.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Lapora n 61.316.000,00 49 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Lapora n 262.430.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Lapora n 262.430.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 300.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 251.444.700,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Lapora n 123.000.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Lapora n 79.327.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 8 Lapora n 125.570.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 8 Lapora n 125.570.000,00 50 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kab. Bandung -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasika n - Persentase hasil inovasi yang diimplementasika n - 60 - 60 % % 3.000.000.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kab. Bandung -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasika n - Persentase hasil inovasi yang diimplementasika n - 66,5 - 66,5 % % 2.592.000.200,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kab. Bandung Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 300.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kab. Bandung Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 269.796.000,00 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Kab. Bandung Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Lapora n 300.000.000,00 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Kab. Bandung Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Lapora n 269.796.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 450.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 349.840.000,00 51 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dok 450.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dok 349.840.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 750.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 614.104.500,00 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dok 100.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dok 34.725.000,00 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dok 150.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dok 129.919.500,00 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dok 175.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dok 175.000.000,00 52 Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Uraian Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 1 Dok 125.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 1 Dok 124.280.000,00 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kab. Bandung Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dok 200.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kab. Bandung Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dok 150.180.000,00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 1.500.000.000,00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kab. Bandung Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 1.358.259.700,00 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dok 950.000.000,00 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bandung Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dok 950.000.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 1 Lapora n 550.000.000,00 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan 1 Lapora n 408.259.700,00 Jumlah 33.946.390.751,20 31.792.834.523,20 53 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Renja Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan pelaksaaan tahun keempat dari RPJMD periode 2021-
2026.Selanjutnya Renja Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPERIDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPERIDA Kabupaten Bandung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perubahan BAPPERIDA Tahun 2025 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. 55 Sejalan dengan hal tersebut maka Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1.Kebijakan Nasional Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yaitu, “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, 56 serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu :
1.Transformasi Sosial :

a.Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pelindungan social
b.Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif
1. 2.Transformasi Ekonomi :
a.Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
b.Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
c.Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
d.Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
e.Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau jawa
1. 3.Transormasi Tata Kelola :
a.Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
b.Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
c.Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
d.Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
e.Kebijakan pembangunan berbasis bukti
f.Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
g.Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
h.Penguatan kapasitas masyarakat sipil
1. 4.Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia :
a.Pembaharuan substansi hukum
b.Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
c.Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
d.Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
e.Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
f.Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
g.Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi 57
h.Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri
1. 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
a.Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
b.Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
c.Penguatan riset, inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
d.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
e.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
f.Akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca)
1. 6.Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana :
a.Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
b.Pembangunan island grid (dimulai di Sumatera) dan national grid (dimulai antara Sumatera-Jawa)
c.Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai backbone logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
d.Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)
e.Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid)
1. 7.Kesinambungan Pembangunan :
a.Reformasi tata kelola fiskal
b.Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah 3.1.2.Kebijakan Provinsi Tema pembangunan pada Rancangan RPJMD Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata”, yang kemudian dijabarkan lebih rinci pada tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar”. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat dijabarkan sebagai berikut :
1. 1.Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer, dengan sasaran: 58
a.Meningkatnya derajat kesehatan individu;
b.Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
c.Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
d.Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
e.Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.
1. 2.Tujuan 2.1: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran :
a.Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
b.Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
c.Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
d.Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.
1. 3.Tujuan 2.2: Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:
a.Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
b.Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
c.Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
1. 4.Tujuan 3: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:
a.Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;
b.Meningkatnya Ketrampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
c.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.
1. 5.Tujuan 4.1: Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
a.Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif;
b.Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan.
1. 6.Tujuan 4.2: Terciptanya birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan bersih:
a.Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan. 59 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPPERIDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025, yaitu: Tujuan BAPPERIDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA
2. 2.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
3. 3.Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah Sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
4. 1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik
5. 2.Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
6. 3.Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: TABEL 3.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET 2025 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN TARGET 2025 1 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPERIDA Nilai AKIP BAPPERIDA 84.55 Point Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik Nilai akuntabilitas kinerja BAPPERIDA 84.55 Point Persentase BMD dalam kondisi baik 100% 2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Indeks perencanaan pembangunan daerah 86,36 % Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan perencanaan dan penganggaran 100 % Persentase terpenuhinya aspek proses, kualitas, dan pencapaian dalam dokumen perencanaan 86,36 % 3 Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 66,15 % Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang diimplementasikan Presentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dimplementasikan 66,15 % Lebih lanjut, Tujuan dan Sasaran BAPPERIDA Kabupaten Bandung diuraikan sebagai berikut: 60 TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik - 84,55 Point - 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 61 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 62 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dok 63 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 orang/bulan 64 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dok 65 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 66 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 67 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Peralatan Rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 68 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Barang cetakan dan Pengadaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Telaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap 69 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Barang Milik Daerah yang tertib Adminstrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 70 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya pemenuhan Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 71 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 72 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Perundang- Undangan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Terlaksananya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 73 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 74 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD 90.9% 75 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - 100% - 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Telaahan dok. DAK, Bankeu Prov, DID, DBHCHT) 3 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terlaksananya Konsultasi Publik Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 BA 76 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 BA Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 BA Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dok 77 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - 68 Orang - 1 Aplikasi 78 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Lap 79 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Transparansi dalam Perencanaan Pembangunan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dok 80 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7. 1.Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
8. 2.Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
9. 3.Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dok 81 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dok 82 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
10. 1.Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA
11. 2.Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA
12. 3.Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 100% 100% 100% 83 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 lap 84 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 lap 85 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Infraswil dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
13. 1.Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
14. 2.Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
15. 3.Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100% 100% 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD.RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 lap 86 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 lap Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 lap 87 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 lap 3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasik an - Persentase hasil inovasi yang diimplementasik an - 66,5% - 66,5% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Lap 88 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung Meningkatnya Implementasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100% 89 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dok 90 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dok Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang Dihasilkan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100% Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, danPerekayasaandi Bidang Teknologi dan Inovasi Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dok 91 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator KeteranganOutcome Ultimate Outcome Intermedite Output daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Bidang Teknologi dan Inovasi Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Lap 92 3.3. Program dan Kegiatan Pada Tahun 2025, BAPPERIDA Kabupaten Bandung melaksanakan 4 Program, 19 Kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 32.827.161.601,39 dengan rincian: (1). Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota: Rp. 23.954.100.801,39 (2). Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah: Rp. 2.782.503.600 (3). Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah: Rp. 3.580.277.000 dan

(4). Program penelitian dan pengembangan daerah: Rp. 2.510.280.200. Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi BAPPERIDA Kabupaten Bandung dalam Renja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025, direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 93 TABEL T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPERIDA TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG NAMA PD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung - 83,55 - 98,72 Point % - 84,55 - 100 Point % 23.866.794.751,20 23.954.100.801,39 87.306.050,19 APBD APBD - 85,0 - 100 Point % 19.769.731.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 379.462.000,00 196.431.500,00 (183.030.500,00) APBD APBD 100 % 240.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 3 Dok 3 Dok 125.000.000,00 83.620.000,00 (41.380.000,00) APBD APBD 2 Dok 50.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 5.000.000,00 3.362.700,00 (1.637.300,00) APBD APBD 2 Dok 5.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 5.000.000,00 3.362.700,00 (1.637.300,00) APBD APBD 2 Dok 5.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 5.000.000,00 3.057.000,00 (1.943.000,00) APBD APBD 2 Dok 5.000.000,00 a Bappe rida 94 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 1 2 0 1 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 5.000.000,00 3.057.000,00 (1.943.000,00) APBD APBD 2 Dok 5.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Lapor an 2 Lapor an 20.962.000,00 3.000.000,00 (17.962.000,00) APBD APBD 2 Lapor an 20.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 1 Lapor an 88.500.000,00 3.927.100,00 (84.572.900,00) APBD APBD 1 Lapor an 30.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 100.000.000,00 75.640.000,00 (24.360.000,00) APBD APBD 1 Doku men 100.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 1 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 3 Data 3 Data 25.000.000,00 17.405.000,00 (7.595.000,00) APBD APBD 3 Data 20.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 15.864.596.751,20 16.015.219.729,00 150.622.977,80 APBD APBD 100 % 15.201.373.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 51 Orang /Bula n 51 Orang /Bula n 15.744.596.751,20 15.978.923.829,00 234.327.077,80 APBD APBD 51 Orang /Bula n 15.135.373.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Dok 12 Dok 10.000.000,00 3.179.000,00 (6.821.000,00) APBD APBD 12 Dok 11.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Lapor an 2 Lapor an 43.000.000,00 2.937.000,00 (40.063.000,00) APBD APBD 2 Lapor an 20.000.000,00 a Bappe rida 95 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 1 2 0 2 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) APBD APBD 2 Dok 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 50.000.000,00 25.789.900,00 (24.210.100,00) APBD APBD 12 Lapor an 15.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 2 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 12.000.000,00 1.490.000,00 (10.510.000,00) APBD APBD 1 Dok 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 8 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 2.645.000.000,00 2.563.528.593,00 (81.471.407,00) APBD APBD 100 % 2.690.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 8 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 5.000.000,00 3.030.000,00 (1.970.000,00) APBD APBD 12 Lapor an 5.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 8 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 305.000.000,00 225.498.593,00 (79.501.407,00) APBD APBD 12 Lapor an 305.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 8 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 2.335.000.000,00 2.335.000.000,00 - APBD APBD 12 Lapor an 2.380.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 2.194.198.000,00 2.411.656.179,39 217.458.179,39 APBD APBD 100 % 676.500.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 - APBD APBD 1 Paket 20.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 1.583.847.700,00 1.854.449.600,39 270.601.900,39 APBD APBD 1 Paket 351.500.000,00 a Bappe rida 96 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 1 2 0 6 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 112.552.300,00 110.723.900,00 (1.828.400,00) APBD APBD 1 Paket 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 65.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 APBD APBD 1 Paket 50.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 24.198.000,00 24.198.000,00 - APBD APBD 1 Paket 30.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 35.000.000,00 13.998.400,00 (21.001.600,00) APBD APBD 1 Dok 15.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 73.600.000,00 40.625.000,00 (32.975.000,00) APBD APBD 12 Lapor an 50.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 6 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 12 Lapor an 12 Lapor an 250.000.000,00 247.661.279,00 (2.338.721,00) APBD APBD 12 Lapor an 150.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 3 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 10.000.000,00 6.193.800,00 (3.806.200,00) APBD APBD 100 % 20.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 3 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 5.000.000,00 3.421.300,00 (1.578.700,00) APBD APBD 1 Doku men 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 3 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 1 Lapor an 5.000.000,00 2.772.500,00 (2.227.500,00) APBD APBD 1 Lapor an 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 5 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 644.200.000,00 635.125.000,00 (9.075.000,00) APBD APBD 100 % 372.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 5 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 31.500.000,00 31.500.000,00 - APBD APBD 1 Paket 42.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 5 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 5.000.000,00 3.115.000,00 (1.885.000,00) APBD APBD 1 Doku men 10.000.000,00 a Bappe rida 97 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) Administrasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian 5 0 1 0 1 2 0 5 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) APBD APBD 1 Doku men 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 5 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 42.700.000,00 42.700.000,00 - APBD APBD 1 Doku men 10.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 5 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 70 Orang 70 Orang 560.000.000,00 554.310.000,00 (5.690.000,00) APBD APBD 10 Orang 300.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 7 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 1.582.038.000,00 1.564.000.000,00 (18.038.000,00) APBD APBD 100 % 80.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 7 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Unit 1 Unit 718.038.000,00 700.000.000,00 (18.038.000,00) APBD APBD 1 Unit 30.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 7 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Paket 1 Paket 864.000.000,00 864.000.000,00 - APBD APBD 1 Paket 50.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 9 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Persentase BMD dalam Kondisi Baik Bapperi da Kab. Bdg Bapperi da Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 547.300.000,00 561.946.000,00 14.646.000,00 APBD APBD 100 % 489.858.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 9 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 24 Unit 13 Unit 97.300.000,00 64.600.000,00 (32.700.000,00) APBD APBD 13 Unit 50.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 9 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 20 Unit 20 Unit 150.000.000,00 105.240.000,00 (44.760.000,00) APBD APBD 20 Unit 60.000.000,00 a Bappe rida 98 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 1 2 0 9 0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 192.106.000,00 92.106.000,00 APBD APBD 1 Unit 190.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 1 2 0 9 0011 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi Bapperid a Kab. Bdg Bapperid a Kab. Bdg Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 - APBD APBD 1 Unit 189.858.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD Capaian nilai PPD Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 89,8 % 90,9 % 3.405.096.000,00 2.782.503.600,00 (622.592.400,00) APBD APBD 92 % 2.760.090.200,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 100 - 100 % % - 100 - 100 % % 2.068.651.600,00 1.630.687.200,00 (437.964.400,00) APBD APBD - 100 - 100 % % 1.526.231.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 408.515.400,00 343.583.500,00 (64.931.900,00) APBD APBD 2 Dok 273.314.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 3 Dok 3 Dok 78.091.400,00 34.288.400,00 (43.803.000,00) APBD APBD 3 Dok 114.343.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Berita Acara 2 Berita Acara 302.953.400,00 214.268.400,00 (88.685.000,00) APBD APBD 1 Berita Acara 250.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Berita Acara 1 Berita Acara 187.991.200,00 14.348.000,00 (173.643.200,00) APBD APBD 1 Berita Acara 200.000.000,00 a Bappe rida 99 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 2 2 0 1 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Berita Acara 2 Berita Acara 607.930.800,00 539.162.000,00 (68.768.800,00) APBD APBD 1 Berita Acara 420.657.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 1 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD ) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD ) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 3 Dok 3 Dok 483.169.400,00 485.036.900,00 1.867.500,00 APBD APBD 2 Dok 267.917.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 2 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 609.553.000,00 510.186.400,00 (99.366.600,00) APBD APBD 100 % 541.513.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 2 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 3 Dok 3 Dok 146.200.000,00 105.093.500,00 (41.106.500,00) APBD APBD 1 Dok 146.200.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 2 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 68 - 1 Orang Aplika si - 68 - 1 Orang Aplika si 307.415.000,00 285.482.400,00 (21.932.600,00) APBD APBD 68 Orang 265.542.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 2 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Buku 1 Buku 155.938.000,00 119.610.500,00 (36.327.500,00) APBD APBD 2 Buku 129.771.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 3 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 95,8 % 95,8 % 581.200.000,00 548.971.600,00 (32.228.400,00) APBD APBD 96 % 514.200.000,00 a Bappe rida 100 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 2 2 0 3 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 1 Lapor an 231.200.000,00 208.927.900,00 (22.272.100,00) APBD APBD 1 Lapor an 231.200.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 3 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Lapor an 2 Lapor an 350.000.000,00 340.043.700,00 (9.956.300,00) APBD APBD 2 Lapor an 283.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 4 00 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD Persentase ketersediaan dokumen SIPD Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 145.691.400,00 92.658.400,00 (53.033.000,00) APBD APBD 100 % 178.146.200,00 a Bappe rida 5 0 1 0 2 2 0 4 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 145.691.400,00 92.658.400,00 (53.033.000,00) APBD APBD 1 Doku men 178.146.200,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 3.674.500.000,00 3.580.277.000,00 (94.223.000,00) APBD APBD - 100 - 100 - 100 % % % 2.470.380.000,00 a Bappe rida 101 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 3 2 0 1 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 1.292.500.000,00 945.084.900,00 (347.415.100,00) APBD APBD - 100 - 100 - 100 % % % 824.460.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 1 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 198.756.000,00 304.422.500,00 105.666.500,00 APBD APBD 1 Dok 200.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 1 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 38 Lapor an 38 Lapor an 96.924.000,00 61.316.000,00 (35.608.000,00) APBD APBD 38 Lapor an 118.500.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 1 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 38 Lapor an 194.610.100,00 61.781.800,00 (132.828.300,00) APBD APBD 1 Lapor an 97.500.000,00 a Bappe rida 102 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 3 2 0 1 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 544.190.800,00 334.867.600,00 (209.323.200,00) APBD APBD 1 Dok 190.960.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 1 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 11 Lapor an 11 Lapor an 122.145.100,00 122.806.400,00 661.300,00 APBD APBD 11 Lapor an 122.500.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 1 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 11 Lapor an 11 Lapor an 135.874.000,00 59.890.600,00 (75.983.400,00) APBD APBD 11 Lapor an 95.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 1.171.000.000,00 1.186.090.700,00 15.090.700,00 APBD APBD - 100 - 100 - 100 % % % 802.960.000,00 a Bappe rida 103 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 3 2 0 2 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 264.444.000,00 222.009.400,00 (42.434.600,00) APBD APBD 1 Dok 109.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 100.599.000,00 312.798.800,00 212.199.800,00 APBD APBD 8 Lapor an 161.439.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 128.241.715,00 100.583.715,00 (27.658.000,00) APBD APBD 8 Lapor an 146.640.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 221.260.000,00 160.457.800,00 (60.802.200,00) APBD APBD 1 Dok 109.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 202.541.000,00 173.603.700,00 (28.937.300,00) APBD APBD 8 Lapor an 127.541.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 2 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 253.914.285,00 216.637.285,00 (37.277.000,00) APBD APBD 8 Lapor an 149.340.000,00 a Bappe rida 104 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 3 2 0 3 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 1.211.000.000,00 1.449.101.400,00 238.101.400,00 APBD APBD - 100 - 100 - 100 % % % 842.960.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 3 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 300.000.000,00 219.013.700,00 (80.986.300,00) APBD APBD 1 Dok 165.980.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 3 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 100.000.000,00 61.316.000,00 (38.684.000,00) APBD APBD 8 Lapor an 100.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 3 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 262.430.000,00 712.430.000,00 450.000.000,00 APBD APBD 8 Lapor an 162.430.000,00 a Bappe rida 105 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 1 0 3 2 0 3 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 2 Dok 2 Dok 300.000.000,00 251.444.700,00 (48.555.300,00) APBD APBD 1 Dok 165.980.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 3 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 123.000.000,00 79.327.000,00 (43.673.000,00) APBD APBD 8 Lapor an 123.000.000,00 a Bappe rida 5 0 1 0 3 2 0 3 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 8 Lapor an 8 Lapor an 125.570.000,00 125.570.000,00 - APBD APBD 8 Lapor an 125.570.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung - 60 - 60 % % - 66,5 - 66,5 % % 3.000.000.000,00 2.510.280.200,00 (489.719.800,00) APBD APBD - 70 - 70 % % 2.700.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 1 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 300.000.000 269.796.000,00 (30.204.000,00) APBD APBD 100 % 300.000.000 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 1 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 1 Lapor an 300.000.000 269.796.000,00 (30.204.000,00) APBD APBD 1 Lapor an 300.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 2 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 450.000.000,00 349.840.000,00 (100.160.000,00) APBD APBD 100 % 500.000.000,00 a Bappe rida 106 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) bidang sosial dan kependudukan bidang sosial dan kependudukan 5 0 5 0 2 2 0 2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 450.000.000,00 349.840.000,00 (100.160.000,00) APBD APBD 1 Dok 500.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 750.000.000,00 614.104.500,00 (135.895.500,00) APBD APBD 100 % 800.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 100.000.000,00 34.725.000,00 (65.275.000,00) APBD APBD a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 150.000.000,00 129.919.500,00 (20.080.500,00) APBD APBD 1 Dok 200.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 175.000.000,00 175.000.000,00 - APBD APBD 1 Dok 350.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 125.000.000,00 124.280.000,00 (720.000,00) APBD APBD a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 3 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 200.000.000,00 150.180.000,00 (49.820.000,00) APBD APBD 1 Dok 250.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 4 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi Perangk at Daerah dan stakehol ders Perangk at Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 100 % 100 % 1.500.000.000,00 1.276.539.700,00 (223.460.300,00) APBD APBD 100 % 1.100.000.000,00 a Bappe rida 107 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (tahun berjalan) Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026) Jenis Keg PD Penan ggung - jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubah an Sesudah perubah an Sebelum perubaha n Sesudah perubah an Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebel um perub ahan Sesud ah perub ahan a/b/c 1/2/3
(1)(2) (3) (4) (5) (5) (7) (8) (9) (10)
(11)(13) = 12 - 11
(14)(15) (16) (17) (18) (19) 5 0 5 0 2 2 0 4 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Dok 1 Dok 950.000.000,00 868.280.000,00 (81.720.000,00) APBD APBD 1 Dok 900.000.000,00 a Bappe rida 5 0 5 0 2 2 0 4 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Perangka t Daerah dan stakehol ders Perangka t Daerah dan stakehol ders Kab. Bandung Kab. Bandung 1 Lapor an 1 Lapor an 550.000.000,00 408.259.700,00 (141.740.300,00) APBD APBD 1 Lapor an 200.000.000,00 a Bappe rida Jumlah 33.946.390.751,20 32.827.161.601,39 (1.119.229.150) 27.700.201.200,00 108 Untuk Tahun 2025, BAPPERIDA Kabupaten Bandung akan melaksanakan 19 kegiatan yang terdiri dari: (1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran: Rp. 196.431.500,- (2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Rp. 16.015.219.729,- (3). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp. 2.563.528.593,- (4). Administrasi Umum Perangkat Daerah: Rp. 2.411.656.179,39,- (5). Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah: Rp. 6.193.800,- (6). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Rp. 635.125.000,- (7). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah: Rp. 1.564.000.000,- (8). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Rp. 561.946.000,- (9). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan: Rp. 1.630.687.200,- (10). Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: Rp. 510.186.400,- (11). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah: Rp. 548.971.600,- (12). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah: Rp. 92.658.400,- (13). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia: Rp. 945.084.900,- (14). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam): Rp. 1.186.090.700,- (15). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: Rp. 1.449.101.400,- (16). Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan: Rp. 269.796.000,-
(17). Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan: Rp. 349.840.000,- (18). Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan: Rp. 614.104.500,- dan (19). Pengembangan Inovasi dan Teknologi: Rp. 1.276.539.700,-. Adapun rencana kerja dan pendanaan BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 109 TABEL 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam kondisi baik 83,55 98,72 Point % - 84,55 - 100 Point % 23.954.100.801,39 Bapperida 5 01 01 2 01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 196.431.500,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 3 Dok 83.620.000,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dok 2 Dok 3.362.700,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dok 2 Dok 3.362.700,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dok 2 Dok 3.057.000,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 2 Dok 3.057.000,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.927.100,00 Bapperida 110 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 01 2 01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dok 1 Dok 75.640.000,00 Bapperida 5 01 01 2 01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 3 Data 17.405.000,00 Bapperida 5 01 01 2 02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 16.015.219.729,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/Bulan 51 Orang/Bulan 15.978.923.829,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dok 12 Dok 3.179.000,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.937.000,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dok 2 Dok 2.900.000,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 25.789.900,00 Bapperida 5 01 01 2 02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok 1 Dok 1.490.000,00 Bapperida 5 01 01 2 08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2.563.528.593,00 Bapperida 111 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 01 2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.030.000,00 Bapperida 5 01 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 225.498.593,00 Bapperida 5 01 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.335.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 2.411.656.179,39 Bapperida 5 01 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.854.449.600,39 Bapperida 5 01 01 2 06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110.723.900,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 70.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.198.000,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dok 1 Dok 13.998.400,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 40.625.000,00 Bapperida 5 01 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 247.661.279,00 Bapperida 5 01 01 2 03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 6.193.800,00 Bapperida 5 01 01 2 03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 1 Dok 3.421.300,00 Bapperida 112 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 01 2 03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.772.500,00 Bapperida 5 01 01 2 05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 100 % 635.125.000,00 Bapperida 5 01 01 2 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 31.500.000,00 Bapperida 5 01 01 2 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 1 Dok 3.115.000,00 Bapperida 5 01 01 2 05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dok 1 Dok 3.500.000,00 Bapperida 5 01 01 2 05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 1 Dok 42.700.000,00 Bapperida 5 01 01 2 05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 70 Orang 554.310.000,00 Bapperida 5 01 01 2 07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 1.564.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 700.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 864.000.000,00 Bapperida 5 01 01 2 09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 561.946.000,00 Bapperida 5 01 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 13 Unit 64.600.000,00 Bapperida 113 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 105.240.000,00 Bapperida 5 01 01 2 09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 192.106.000,00 Bapperida 5 01 01 2 09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 Bapperida 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD Capaian nilai PPD 89,8 % 90,9 % 2.782.503.600,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan - Persentase berita acara yang disahkan - 100 - 100 % % - 100 - 100 % % 1.630.687.200,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dok 2 Dok 343.583.500,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dok 3 Dok 34.288.400,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 214.268.400,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 14.348.000,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 539.162.000,00 Bapperida 5 01 02 2 01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dok 3 Dok 485.036.900,00 Bapperida 114 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 02 2 02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100 % 100 % 510.186.400,00 Bapperida 5 01 02 2 02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dok 3 Dok 105.093.500,00 Bapperida 5 01 02 2 02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - Jumlah (Updating) Aplikasi Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi - 68 - 1 Orang Aplikasi - 68 - 1 Orang Aplikasi 285.482.400,00 Bapperida 5 01 02 2 02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 119.610.500,00 Bapperida 5 01 02 2 03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 95,8 % 95,8 % 548.971.600,00 Bapperida 5 01 02 2 03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 208.927.900,00 Bapperida 5 01 02 2 03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 340.043.700,00 Bapperida 5 01 02 2 04 00 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 100 % 92.658.400,00 Bapperida 5 01 02 2 04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota 1 Dok 1 Dok 92.658.400,00 Bapperida 115 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD '- Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Persentase muatan RKA dengan RKPD - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 3.580.277.000,00 Bapperida 5 01 03 2 01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 945.084.900,00 Bapperida 5 01 03 2 01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 304.422.500,00 Bapperida 5 01 03 2 01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 38 Laporan 38 Laporan 61.316.000,00 Bapperida 5 01 03 2 01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 38 Laporan 61.781.800,00 Bapperida 116 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 03 2 01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 334.867.600,00 Bapperida 5 01 03 2 01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 11 Laporan 122.806.400,00 Bapperida 5 01 03 2 01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 11 Laporan 59.890.600,00 Bapperida 5 01 03 2 02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 1.186.090.700,00 Bapperida 5 01 03 2 02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 222.009.400,00 Bapperida 117 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 03 2 02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan 8 Laporan 312.798.800,00 Bapperida 5 01 03 2 02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan 8 Laporan 100.583.715,00 Bapperida 5 01 03 2 02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 160.457.800,00 Bapperida 5 01 03 2 02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan 8 Laporan 173.603.700,00 Bapperida 5 01 03 2 02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan 8 Laporan 216.637.285,00 Bapperida 5 01 03 2 03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 97,8 - 97,8 - 97,8 % % % - 100 - 100 - 100 % % % 1.449.101.400,00 Bapperida 118 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 01 03 2 03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 219.013.700,00 Bapperida 5 01 03 2 03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan 8 Laporan 61.316.000,00 Bapperida 5 01 03 2 03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan 8 Laporan 712.430.000,00 Bapperida 5 01 03 2 03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dok 2 Dok 251.444.700,00 Bapperida 5 01 03 2 03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan 8 Laporan 79.327.000,00 Bapperida 5 01 03 2 03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan 8 Laporan 125.570.000,00 Bapperida 119 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan -Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan - 60 - 60 % % - 66,5 - 66,5 % % 2.510.280.200,00 Bapperida 5 05 02 2 01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 100 % 269.796.000,00 Bapperida 5 05 02 2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 269.796.000,00 Bapperida 5 05 02 2 02 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 100 % 349.840.000,00 Bapperida 5 05 02 2 02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dok 1 Dok 349.840.000,00 Bapperida 5 05 02 2 03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 100 % 614.104.500,00 Bapperida 5 05 02 2 03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dok 1 Dok 34.725.000,00 Bapperida 5 05 02 2 03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dok 1 Dok 129.919.500,00 Bapperida 5 05 02 2 03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dok 1 Dok 175.000.000,00 Bapperida 120 Kode Rekening Uraian Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Anggaran Penanggung- jawab Sebelum Pemukhtahiran Setelah Pemukhtahiran Target Capaian Kinerja (sebelum perubahan Target Capaian Kinerja (sesudah perubahan) Rancangan Akhir Perubahan 2025 5 05 02 2 03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral 1 Dok 1 Dok 124.280.000,00 Bapperida 5 05 02 2 03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dok 1 Dok 150.180.000,00 Bapperida 5 05 02 2 04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 100 % 1.276.539.700,00 Bapperida 5 05 02 2 04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dok 1 Dok 868.280.000,00 Bapperida 5 05 02 2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 408.259.700,00 Bapperida Jumlah 32.827.161.601,39 Bapperida 121 Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3.Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui bimbingan teknis, seminar/workshop, diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 122
4.Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5.Rencana Kerja Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Perangkat Daerah).
6.Rencana Kerja Perubahan BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 5.3 Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokrasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1.Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2.Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
3.Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
4.Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 123
5.Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6.Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
7.Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan. KEPALA BAPPERIDA, TTD MARLAN BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…