DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 105 Tahun 2025

Nomor: 105
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati No 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 66);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakanag Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Paseh, dan keterkaitan antara antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Prangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Paseh Evaluasi Hasil Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun berjalan (2025) didasarkan pada DPA Kecamatan Paseh TA 2024 dengan memperhatikan pula Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dan evaluasi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkanprioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 telah tersusun dan berorientasi pada Perubahan Rencana Strategis tahun 2021–2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 105 1 2 3 4 i KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja tersebut disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang merupakan hasil analisis maupun masukan dari para stakeholder. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan yang terkait dengan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun 2025 ini kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan di kemudian hari. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun Anggaran 2025 ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. Paseh, Juni 2025 CAMAT PASEH ASEP DARAJAT, S.IP.,M.Si Pembina NIP. 19700201 199304 1 007 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum............................................................................. 4 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 6 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU ....................... 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Prangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Paseh ..................................................... 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 24 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .................. 27 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 36 2.5. Penelaahan Usulam Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang) ............................................................................................ 46 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................ 48 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 48 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Paseh ..................... 50 3.3. Program dan Kegiatan ....................................................................... 63 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .......... 72 BAB V PENUTUP ......................................................................................... 83 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2024 .................................................................................................. 9 Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024 ...................................................................................... 9 Tabel 2.3 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung .................................... 15 Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ..................................................................................................... 26 Tabel 2.5 Target dan Realisasi Buku I dan Buku II Kecamatan Paseh Tahun 2024 ........................................................................................................... 28 Tabel 2.6 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung ................................................... 38 Tabel 2.7 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung ........... 47 Tabel 3.1 Dukungan Program Perangkat Daerah yang mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional ........... 48 Tabel 3.2 Target Kinerja Kecamatan Paseh Tahun 2025.............................. 52 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh ........................................ 53 Tabel 3.4 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung ..................................................................................................... 64 Tabel 4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 ................................................................................................ 74 iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Analisis SWOT Kecamatan Paseh ............................................ 35 Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh ................................... 51 1 Perencanaan merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan yang memastikan target pembangunan beserta tahapan-tahapan dalam mencapai target menjadi lebih terarah. Perencanaan pembangunan memiliki peran utama dalam mengarahkan pembangunan menuju target yang telah ditetapkan secara efektif melalui pengalokasian sumber daya yang efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat mengatur dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan bersinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, terhadap kemajuan pembangunan wilayah. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, baik untuk perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan, dilaksanakan dan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan, sehingga sinkronisasi antar perencanaan pembangunan dapat terwujud. Sejalan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur perencanaan 2 pembangunan internal Kabupaten Bandung dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 11 ayat (3), salah satu rencana pembangunan yang wajib disusun perangkat daerah yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka pendek satu tahun untuk menjaga sinergitas pembangunan antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjamin terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada tujuan (goals), tetapi juga berorientasi kepada proses, penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dengan menggunakan metode partisipatif, target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bandung diharapkan dapat mencerminkan aspirasi seluruh kalangan. Adapun melalui pendekatan politis, penyusunan program pembangunan dilakukan sejalan dalam mendukung visi, misi, dan program kepala daerah yang dikonsultasikan dalam pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan produk hukum yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara melalui pendekatan top-down dan bottom-up, rencana pembangunan dalam RKPD Kabupaten Bandung diselaraskan dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari lingkup desa, kecamatan, hingga kabupaten, yang selanjutnya hasil kesepakatannya menjadi daftar usulan pada Musrenbang provinsi dan nasional. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memungkinkan proses perencanaan menjadi lebih efisien. Melalui sistem tersebut, pengajuan usulan desa dan kecamatan beserta proses verifikasi dapat dilaksanakan dari jarak jauh dengan berbasis internet. Selain dari pada itu penggunaan aplikasi ini menjadikan perencanaan lebih transparan sebab memungkinkan pengawasan untuk dilakukan pada keseluruhan tahapan proses, sehingga hasil perencanaan dapat lebih akuntabel Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan 3 bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten, Dalam rangka memberikan acuan terhadap terhadap pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) yang memuat Program dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan uraian yang lebih terinci dari Rencana Strategis PD. Rencana Kerja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD di Kabupaten Bandung, telah Menyusun Rencana Kerja satu tahun ke depan (Tahun Anggaran 2026) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala. Rencana Kerja tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan kegiatan untuk mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan. yang merupakan organisasi perangkat daerah, perlu 4 bersinergi dengan VISI dan MISI yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Hal ini dimaksudkan agar VISI dan MISI Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Paseh. 1.2. Landasan Hukum

1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.Perturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan 050_5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung tahun 2005- 2025;
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahuh 2014 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 5
11.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
12.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD) Tahun 2021-2026
15.Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
16.Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
17.Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD 2025;
19.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paseh Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan, serta menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur sehingga memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan. 6 1.4. Sistematika Penulisan Secara garis besar, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: 1.2. Landasan Hukum Memuat Penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Paseh. 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Paseh 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Paseh, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. BAB ini memuat informasi tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalann yang seharusnya pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh 7 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Paseh Berisikan uraian mengenai :
1.sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3.Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program;
4.Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :
1.Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2.Penjelasan menganai alasan proses tersebut dilakukan;
3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah. 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 8 fungsi perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 3.3. Program dan Kegiatan Berisikan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 9 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2024 No Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 2024 Realisasi 2024 Capaian 2024 (%)
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai 75,76 78,21 103,23
2.Persentase BMD dalam Kondisi baik % 86,85 87,01 100,18
2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik Nilai IKM Nilai 88,85 89,07 100,24
3.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Persentase Desa yang beradministrasi baik % n/a n/a n/a Jumlah Desa Cepat Berkembang Desa 2 3 150 Rata-rata capaian 113,41 (Sumber LKIP tahun 2024) Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Paseh pada tahun 2024 mencapai 113,41 %, sedangkan untuk capaian realisasi program dan Kegiatan Kecamatan Paseh Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024 No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % Menunjang / Tidak Menunjang 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 5.323.116.010 4.496.566.542 84,47% Menunjang 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.330.000 11.329.200 99,99% Menunjang 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.999.800,00 99,99% Menunjang 10 No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % Menunjang / Tidak Menunjang 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 1.999.800,00 99,99% Menunjang 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% Menunjang 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% Menunjang 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% Menunjang 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.330.000,00 1.329.600,00 99,97% Menunjang 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.617.448.458,00 3.836.662.242,00 83,09% Menunjang 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.612.108.458,00 3.831.322.842,00 83,07% Menunjang 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 1.999.800,00 99,99% Menunjang 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 1.999.800,00 99,99% Menunjang 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.340.000,00 1.339.800,00 99,99% Menunjang 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.762.400,00 97,62% Menunjang 1.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 4.881.200,00 97,62% Menunjang 1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 4.881.200,00 97,62% Menunjang 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.808.172,00 147.369.397,00 99,70% Menunjang 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00% Menunjang 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.292.620,00 75.020.279,00 99,64% Menunjang 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.995.070,00 99,97% Menunjang 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 6.999.248,00 99,99% Menunjang 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3.641.000,00 3.600.000,00 98,87% Menunjang 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.974.552,00 43.854.800,00 99,73% Menunjang 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.159.380,00 251.124.365,00 92,61% Menunjang 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.132.380,00 33.773.165,00 64,78% Menunjang 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.027.000,00 217.351.200,00 99,23% Menunjang 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.000.000,00 62.234.400,00 98,78% Menunjang 1.6.1 Pengadaan Mebel 63.000.000,00 62.234.400,00 98,78% Menunjang 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.370.000,00 178.084.538,00 88,00% Menunjang 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.000.000,00 27.701.988,00 56,53% Menunjang 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 6.130.000,00 87,57% Menunjang 11 No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % Menunjang / Tidak Menunjang 1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 146.370.000,00 144.252.550,00 98,55% Menunjang 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 400.913.800,00 393.867.290,00 98,24% Menunjang 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 19.999.800,00 100,00% Menunjang 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 19.999.800,00 100,00% Menunjang 2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 43.029.000,00 43.029.000,00 100,00% Menunjang 2.2.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 43.029.000,00 43.029.000,00 100,00% Menunjang 2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 337.884.800,00 330.838.490,00 97,91% Menunjang 2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 337.884.800,00 330.838.490,00 97,91% Menunjang 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 110.012.400,00 110.012.200,00 100,00% Menunjang 3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80.700.000,00 80.699.800,00 100,00% Menunjang 3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 37.500.000,00 37.500.000,00 100,00% Menunjang 3.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 43.200.000,00 43.199.800,00 100,00% Menunjang 3.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 29.312.400,00 29.312.400,00 100,00% Menunjang 3.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 29.312.400,00 29.312.400,00 100,00% Menunjang 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 145.871.096,00 145.854.200,00 99,99% Menunjang 4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 145.871.096,00 145.854.200,00 99,99% Menunjang 4.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 52.204.900,00 52.204.800,00 100,00% Menunjang 4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 67.696.196,00 67.679.600,00 99,98% Menunjang 12 No Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran % Menunjang / Tidak Menunjang Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 4.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.970.000,00 25.969.800,00 100,00% Menunjang 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 254.899.600,00 254.800.000,00 99,96% Menunjang 5.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 197.333.600,00 197.234.200,00 99,95% Menunjang 5.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.960.000,00 7.959.600,00 99,99% Menunjang 5.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 189.373.600,00 189.274.600,00 99,95% Menunjang 5.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 57.566.000,00 57.565.800,00 100,00% Menunjang 5.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 23.286.000,00 23.286.000,00 100,00% Menunjang 5.2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.840.000,00 15.840.000,00 100,00% Menunjang 5.2.3 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 18.440.000,00 18.439.800,00 99,96% Menunjang 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 168.430.000,00 168.429.600,00 100,00% Menunjang 6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 168.430.000,00 168.429.600,00 100,00% Menunjang 6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 43.029.000,00 43.029.000,00 100,00% Menunjang 6.1.2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 100.401.000,00 100.401.000,00 100,00% Menunjang 6.1.3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25.000.000,00 24.999.600,00 100,00% Menunjang 6.403.242.906,00 5.569.529.832,00 86,98 % Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :
1.Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target
2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun 13 dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat sub kegiatan yang tidak aada penyerapan namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%.
3.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.
4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Paseh sehingga realisasi kinerja sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.
5.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Paseh yang secara keseluruhan mencapai 90% tentu ada implikasi terhadap Renstra PD, sehingga menunjang terhadap capaian Indikator Kinerja.
6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a.Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
b.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
c.Perubahan Kebijakan/Aturan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 khususnya Kecamatan Paseh berupa 14 perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun Anggaran 2024 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian. Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun 2024 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 15 Tabel 2.3 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Paseh Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} 8=[7/6] {9} 10=[5+7+9] 11=[10/4] X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai AKIP 77.00 Poin 71,25 Poin 75,76 Poin 78,21 Poin 103,23% 78,22 Poin 78,22 Poin 101,58% X XX 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 100% 100,00 % 100,00 % 100% 100% 100% 67,81% X XX 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 dokumen 8 dokumen 80,00% X XX 01 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 50,00% X XX 01 2,01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 75,00% X XX 01 2,01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 dokumen 75,00% X XX 01 2,01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 dokumen 75,00% X XX 01 2,01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 5 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 7 dokumen 87,50% X XX 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 16 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) X XX 01 2,01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen n/a n/a n/a 1 dokumen 1 dokumen 50,00% X XX 01 2,01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 0 Data n/a n/a n/a 1 data 1 data 50,00% X XX 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81,29% X XX 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 457 orang / bulan 28 Orang/ Bulan 192 orang / bulan 192 orang / bulan 100% 204 Orang / bulan 424 orang / bulan 92,78% X XX 01 2,02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 4 laporan 80,00% X XX 01 2,02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 0 dokumen 0,00% X XX 01 2,02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 12 laporan 85,71% X XX 01 2,02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9 dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 dokumen 6 dokumen 66,67% X XX 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100,00% X XX 01 2,03 0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 laporan 0 dokumen 0,00% X XX 01 2,03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 laporan 1 Laporan 100,00% X XX 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91,38% X XX 01 2,05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 46 paket 46 paket 104,55% X XX 01 2,05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 0 dokumen 0,00% 17 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) X XX 01 2,05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 0 dokumen 0,00% X XX 01 2,05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 263 orang 113 orang 60 orang 60 orang 100% 50 orang 223 orang 84,79% X XX 01 2,05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 263 orang 113 orang 60 orang 60 orang 100% 50 orang 223 orang 84,79% X XX 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81,33% X XX 01 2,06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 38 Paket 14 paket 6 Paket 6 Paket 100% 9 paket 29 paket 76,32% X XX 01 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 34 paket 13 paket 7 Paket 7 Paket 100% 12 paket 32 paket 94,12% X XX 01 2,06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 52 Paket 16 paket 12 Paket 12 Paket 100% 12 paket 40 paket 76,92% X XX 01 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% X XX 01 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 38 Paket 14 paket 8 Paket 8 Paket 100% 8 paket 30 paket 78,95% X XX 01 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 60 Dokumen 24 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 1 dokumen 37 dokumen 61,67% X XX 01 2,06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 paket 0 paket 0 paket 0 paket 0% 0 paket 0 paket 0,00% X XX 01 2,06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 laporan 0 Laporan 0,00% X XX 01 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84 Laporan 36 Laporan 24 Laporan 24 Laporan 100% 24 Laporan 84 Laporan 100,00% X XX 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 180,36% X XX 01 2,07 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% X XX 01 2,07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 56 Unit 47 paket 51 Unit 51 Unit 100% 3 paket 101 paket 180,36% X XX 01 2,07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 0 unit 0 unit 0,00% 18 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) X XX 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86,67% X XX 01 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1012 Laporan 1000 buah 0 Laporan 0 Laporan 0% 12 laporan 1012 Laporan 100,00% X XX 01 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 24 bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 laporan 48 Laporan 80,00% X XX 01 2,08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0% 0 Laporan 0 jenis 0,00% X XX 01 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 24 bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 laporan 48 Laporan 80,00% X XX 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87,67% X XX 01 2,09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 unit 20 unit 11 unit 11 unit 100% 11 unit 42 Unit 84,00% X XX 01 2,09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 unit 20 unit 4 unit 4 unit 100% 4 unit 28 unit 116,67% X XX 01 2,09 0009 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 5 unit 3 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 5 unit 100,00% X XX 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0% 1 unit 1 unit 50,00% 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90.00 poin 88,79 Poin 88.85 Poin 89.07 Poin 100,25% 89.07 poin 90.00 poin 100,00% 7 01 02 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 7 01 02 2,01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 2 kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 4 dokumen 80,00% 7 01 02 2,02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 467% 19 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) kepada Masyarakat di Kecamatan 7 01 02 2,02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 12 laporan 14 Laporan 467% 7 01 02 2,03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 01 02 2,03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 dokumen 2 kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 dokumen 5 dokumen 100% 7 01 02 2,04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 134,62% 7 01 02 2,04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 dokumen 1 Kegiatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 7 01 02 2,04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 26 Laporan 12 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 24 Laporan 44 Laporan 169,23% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 88,19% 7 01 03 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 101,39% 7 01 03 2,01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarakat an 1 Lembaga Kemasyarakat an 5 Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga Kemasyarakatan 100% 5 Lembaga Kemasyaraka tan 11 lembaga kemasyarakatan 92% 7 01 03 2,01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 1 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 1 Laporan 10 Laporan 111% 7 01 03 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 7 01 03 2,03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Lembaga Kemasyarakat an 6 Lembaga Kemasyarakat an 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 100% 2 Lembaga Kemasyaraka tan 10 Lembaga Kemasyarakatan 83,33% 20 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) 7 01 03 2,03 0004 Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75,00% 7 01 03 2,03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 66,67% 7 01 03 2,06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 100% n/a n/a n/a n/a 100% 100% 50% 7 01 03 2,06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 03 2,06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 120 Keluarga n/a n/a n/a n/a 60 Keluarga 60 Keluarga 50,00% 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 175,00% 7 01 04 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 250,00% 21 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) 7 01 04 2,01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 3 Laporan 6 Laporan 150,00% 7 01 04 2,01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 1 Laporan 14 Laporan 350,00% 7 01 04 2,02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 01 04 2,02 0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara republik Indonesia 5 laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 5 Laporan 100% 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 85,16% 7 01 05 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 85,16% 7 01 05 2,01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0% 0 orang 0 orang 0% 7 01 05 2,01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1386 orang 304 Orang 382 orang 382 orang 100% 382 Orang 1068 orang 77,06% 22 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) 7 01 05 2,01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 258 orang 258 orang 0 orang 0 orang 0% 0 orang 258 orang 100,00% 7 01 05 2,01 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2334 orang 710 orang 1008 orang 1008 orang 100% 350 orang 2068 orang 88,60% 7 01 05 2,01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 dokumen 75,00% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 70,82% 7 01 06 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 70,82% 7 01 06 2,01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 dokumen 1 kegiatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 7 01 06 2,01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1 dokumen 6 dokumen 120,00% 7 01 06 2,01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17 Dokumen 8 kegiatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 3 Dokumen 15 dokumen 88,24% 7 01 06 2,01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 12 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 1 dokumen 8% 7 01 06 2,01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 dokumen 4 Dokumen 80,00% 7 01 06 2,01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 1 dokumen 20% 7 01 06 2,01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 dokumen 1 dokumen 100% 7 01 06 2,01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan n/a n/a n/a n/a 1 Laporan 1 Laporan 50% 23 Kode Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) /2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi % Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realissi Target Renstra (%) Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 24 Dari data Tabel TC-29 di atas, capaian Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan rata-rata mencapai sebesar 100 %. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Paseh berdasarkan Tugas Pokok Kecamatan bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137.1/Kep.615- KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang telah diubah dengan Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Selain itu Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Fungsi Kecamatan yang sekaligus Menjadi Fungsi Camat yaitu : 1) Penyelanggaraan koordinasi, penyelanggaraan pengendalian, Fasilitasi, integrasi, sinkronisasi, perumusan dan pengaturan, serta pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; 2) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Paseh telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2024 ), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan Perubahan RPJMD tahun 2021 – 2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Paseh yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T-C 29 (Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan). 25 Kecamatan Paseh sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan. Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi kesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perencanaan Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Paseh merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Paseh. Indikator Sasaran pada Kecamatan Paseh mempunyai 5 (lima) Indikator, yaitu :
1. 1.Nilai Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. 2.Persentase BMD dalam kondisi baik
3. 3.Nilai IKM
4. 4.Persentase Desa yang beradministrasi baik
5. 5.Jumlah Desa Cepat berkembang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Paseh dapat dilihat pada tabel TC.30 berikut ini : 26 Tabel 2.4 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (Thn n-2) Tahun 2024 (Thn n-1) Tahun 2025 (Thn n) Tahun 2026 (thn n+1) Tahun 2023 (thn n-2) Tahun 2024 (thn n-1) Tahun 2025 (Thn n) Tahun 2026 (Thn n+1) {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 67.75 Poin 71.35 Poin 76.25 Poin 77.00 Poin 75.75 Poin 78.21 poin 76.25 Poin 77.00 Poin Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Persentase BMD dalam Kondisi baik, Nilai IKM dan persentase desa yang beradministrasi baik, serta jumlah desa cepat berkembang merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, diperlukan komitmen dari seluruh jajaran instansi untuk mencapai kinerja yang optimal. 2 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 77.50 % 77.75 % 78.00 % 78.25 % 86.85 % 87,01% 78.00 % 78.25 % 3 Nilai IKM 88.30 Poin 88.80 Poin 88.95 Poin 90.00 Poin 88.85 Poin 89,07 Poin 88.95 Poin 90.00 Poin 4 Persentase Desa yang beradministrasi baik 100% n/a n/a n/a 100% n/a 0% 0% 5 Jumlah Desa Cepat Berkembang n/a 2 Desa 2 Desa 2 Desa n/a 3 Desa 2 Desa 2 Desa 27 Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Inspektorat dengan Nomor : 700/300/Inspektorat tanggal 27 Juni 2024, Nilai AKIP Tahun 2024 Kecamatan Paseh mendapatkan nilai 78,21 point dari target 75,76 point, sehingga Tim Pembentukan Rencana Kerja secara internal menaikkan target 2025 dari target Renstra 76.25 point menjadi 78,22 point. Dan pada tahun 2024 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Paseh Kab.Bandung Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024 Kecamatan Paseh mendapat nilai 78.21 Poin. Sedangkan untuk persentase BMD dalam kondisi baik, Nilai IKM dan jumlah desa cepat berkembang belum terdapat capaian, capaiannya ada di akhir tahun. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 1) Kinerja Kecamatan Paseh Pencapaian Kinerja Kecamatan Paseh selama tahun 2024 dalam berbagai bidang baik bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, Pendapatan Asli Daerah, maupun pembangunan, infrasturktur hasil Musrenbang tahun 2024. Adapun kegiatan yang terealisasi pada tahun 2024 diantaranya, yaitu :
a.Pada bidang Pemerintahan, telah dilaksanakan pembinaan tiga bulan sekali, kepada aparat Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakatan desa dengan materi masalah Pemerintahan dan sosial dari semua Seksi di lingkungan Kecamatan Paseh. Melaksanakan Monitoring ke Desa-desa Hasil monitoring, tersebut antara lain; Kegiatan fisik hasil bantuan-bantuan yang telah dilaksanakan, yang belum disampaikan adalah laporan pertanggungjawaban Pembangunan fisik yang berasal dari bantuan hasil Musrenbang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dalam bidang Kependudukan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembuatan KTP Elektronik (E-KTP), telah dilaksanakan pelayanan Perekaman data wajib E-KTP dan telah terealisasi. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun Anggaran 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, secara serentak dilakukan pengolahan Administrasi Kependudukan, serta Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2004, 28 yang menetapkan bahwa Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab menetapkan standar penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sehingga dilakukan tertib administrasi kependudukan yang dicirikan oleh adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik dan berlaku bagi penduduk seumur hidup dan tidak tergantikan oleh orang lain. Untuk itu di tiap-tiap kecamatan telah dilaksanakan pelaksanaan program SIAK online, pencetakan KK dan Perekaman Data Biometrik KTP-el. Mengenai pelayanan di bidang pembuatan KTP, KK, KIA, surat keterangan pindah, dan surat-surat kependudukan lainnya, telah terlayani dengan baik, dan seluruh permohonan telah diproses sesuai SOP yang berlaku. Dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2024 telah didistribusikan SPPT bagi wajib PBB. Buku I sebanyak 31.975 lembar jumlah uang sebasar Rp.817.832.285,- dan Buku II sebanyak 1.008 lembar jumlah uang sebesar Rp. 183.451.148,-. Sedangkan untuk realisasi sampai dengan bulan Desember 2024 buku I sebanyak 10.322 SPPT + Rp.264.830.211,- dan buku II sebanyak 302 SPPT + Rp.54.199.482,-. adapun target dan realisasi PAD s/d Tahun 2024 bisa dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.5 Target dan Realisasi Buku I dan Buku II Kecamatan Paseh Tahun 2024 No Target Buku I Th.2024 Target Buku II Th.2024 Realisasi Buku I s/d Bulan Desember 2024 Realisasi Buku II s/d Bulan Desember 2024
1. 1.817.832.285 183.451.148,- 264.830.211 54.199.482 Sumber : Pengelola PBB dan BPHTB Desember 2024 diolah Permasalahan-permasalahan yang ada dalam hal penerimaan PBB antara lain : kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB masih kurang, antara lain disebabkan karena objek pajak tidak sesuai dengan nama pemilik, luas objek pajak tidak tidak sesuai dengan jumlah luas yang ada pada surat kepemilikan tanah, tingginya NJOP dan kurangnya respons para pemilik untuk membayar pajak. Hal ini perlu mendapat perbaikan sehingga nama, luas tanah, NJOP dapat disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. dilaksanakan operasi sisir hingga ke tingkat RW untuk menginventarisir permasalahan yang ada serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban melunasi PBB, sehingga setidaknya dapat mendongkrak realisasi PBB, meskipun hasilnya belum menambah realisasi yang 29 signifikan. Disamping itu, rencana ke depan untuk meningkatkan target pendapatan PBB, bagi masyarakat yang akan membuat KTP, KK, KIA, Akta lahir, Akta Kemaian ataupun surat keterangan penduduk lainnya, salah satu syaratnya adalah menunjukkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), sebagai tanda lunas pembayaran PBB bagi masyarakat yang memiliki tanah dan atau bangunan.
b.Pada Bidang Sosial Budaya, telah dilaksanakan kegiatan diantaranya, sebagai berikut : a) Menerima Bantuan alat Olah Raga diantaranya Bet meja tenis 2 buah dan Raket Bulutangkis sebanyak 4 buah diterima oleh Desa Cigentur, Desa Cijagra menerima Bola Sepakbola sebanyak 5 buah, 1 buah jaring pengaman volley dan 2 buah Raket Bulutangkis, Desa Cipaku menerima 10 buah bola sepakbola, 2 buah Bola Volley dan 1 buah Meja Tenis, Desa Cipedes menerima 8 buah bola sepakbola, dan 1 buah jaring gawang Sepakbola, Desa Drawati menrima 8 buah Bola Sepakbola, dan 1 buah jaring gawang sepakbola, Desa Karangtunggal menerima 7 buah bola volley dan 6 buah Raket Bulutangkis, Desa Loa menerima 2 buah jaring pengaman volley dan 2 buah Net bola Volley, Desa Mekarpawitan menrima 1 buah Meja tenis, Desa Sindangsari menerima 3 buah Bola Sepakbola dan 1 buah Meja tenis, Desa Sukamanah menerima 4 buah Net Tenis Meja dan 1 buah Meja Tenis, Desa Sukamantri menerima 3 buah Bola Sepakbola dan 1 buah Meja Tenis dan untuk Desa Tangsimekar menerima 1 buah meja tenis; b) Menerima bantuan BLT dan Sembako yang masuk data miskin ekstrem di 12 Desa sebanyak 381 kpm, menrima Penyaluran untuk desa potensi rawan pangan yaitu Desa Cipaku sebanyak 426 kpm; c) Menerima Bantuan Hibah sarana prasarana keagamaaan diantaranya Mesjid Nurrohman Desa Sindangsari, Mdt Nurul Ikhwan Desa Sindangsari dan mdt,. Nurul Falah Desa Loa; d) Menerima bantuan KUBE Ternak domba diterima oleh Desa Loa, Desa Drawati menrima warungan (Berkah Bersama) dan Konveksi (Maju Bersama), Desa Karangtunggal menerima bantuan Warungan (Saluyu); e) Selain itu juga telah melaksanakan Penyaluran Bantuan Sembako Keluarga stunting, Penyaluran OPM Subsidi, 30 Penyaluran bantuan beras Cadangan Pemerintah, Penyaluran Bantuan untuk korban bencana longsor, Sosialisasi Olah raga prestasi, Penyaluran untuk disabilitas, penyaluran bantuan keluarga resiko stunting dari kemensos, melaksanakan kegiatan PHBN, Melaksanakan Musyawarah pemilihan Ketua HIMPAUDI Kec.Paseh, Penylauran bantaun sandang untuk LANSIA, Sosialisasi Lembaga kemasyarakatan desa, Melaksnakanan Monev KUBE ternak Domba.
c.Pada Bidang Pembangunan, telah melaksanakan pembinaan dan monitoring Evaluasi terhadap bantuan-bantuan seperti ADD, DD, PSPM Raksa Desa, Bangub ke desa-desa, terutama kegiatan fisik dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, serta Kegiatan pengelolaan sampah.
d.Pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai Tugas Pokok Merencanakan dan Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Paseh selama ini berjalan cukup aman, lancar dan tertib berkat adanya koordinasi yang baik dan terpadu antar Pemerintahan Kecamatan, Polsek dan Koramil setempat, namun demikian masih terdapat beberapa kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban, akan tetapi berhasil ditangani. Beberapa langkah yang telah diambil dalam usaha memelihara ketentraman dan ketertiban, antara lain : a) Memelihara, memupuk serta mengawasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pembinaan ke desa di Wilayah Kecamatan Paseh secara periodik bersama unsur terkait. b) Meningkatkan pengawasan, dan kesiapsiagaan di setiap Kantor Pemerintahan dan Desa-desa dengan mengintensifkan pelaksanaan Piket, pemberdayaan Siskamling dan pengefektifan Pos Kamling yang telah ada, dan siap siaga terhadap bencana alam. c) Bekerjasama dengan stakeholder dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 31 d) Bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Kapolsek, Koramil, PD, juga Unsur-unsur terkait ( masyarakat peduli Bencana) untuk menginventarisir Daerah/Wilayah yang rawan bencana di Desa- desa Se-Wilayah Kecamatan Paseh.
e.Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a) Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musdesa) Tahun Anggaran 2025; b) Kegiatan Bina Wilayah Tingkat Kabupaten Bandung; c) Melaksanakan Lomba Posyandu; d) Monitoring dan Pembinaan Posyandu di Wilayah Kecamatan Paseh; e) Kegiatan pembinaan administrasi Dana Desa melalui monitoring dan evaluasi di Desa Se Wilayah Kecamatan Paseh f) Melaksanakan Kegiatan Jambore PKK Tingkat Kabupaten, dan Jambore Perangkat Desa ; g) Melaksanakan rembug stunting; h) Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan pembagian Insentif Kader Posyandu, Pendistribusian bantuan-bantuan; i) Mengikuti Pelaksanaan Rembug Bedas. Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023, Kecamatan Paseh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : aa. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya; bb. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan social budaya; cc. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkornisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan dd. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan. 2) Permasalahan dan Hambatan 32 Dalam menyelenggarakan funsgi tersebut Pemerintah Kecamatan Paseh mengidentifikasi beberapa isu strategis di beberapa bidang, diantaranya adalah:
a.Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum Profesional;
b.Sarana dan prasarana yang belum memadai;
c.Belum Optimalnya Pelayanan kepada Masyarakat;
d.Belum Optimalnya Pengadministrasian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa;
e.Terjadinya Bencana alam (Banjir, longsor, Kekeringan lahan) di beberapa Wilayah Kecamatan Paseh;
f.Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan;
g.Masih Terdapatnya angka stunting, anak yang putus sekolah, serta masyarakat miskin ekstrim di Wilayah Kecamatan Paseh, belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, serta pengembangan UMKM;
h.Pengelolaan sampah belum Optimal; 3) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sebagaimana kita ketahui bahwa Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. sedangkan Misi Kabupaten Bandung yaitu : a) Membangkitkan Daya Saing Daerah b) Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata c) Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan d) Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Paseh, meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus rutin dilaksanakan setiap bulan, apabila ada 33 permasalahan dan hambatan semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan 4) Upaya penanganan a) Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap SDM Kecamatan Paseh dalam hal ini ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan administrasi Kepegawaian; b) Pelaksanaan Sensus BMD, Pengadaan serta Pemeliharaan Barang aset Daerah, ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Administrasi Umum Perangkat Dearah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; c) Pelaksanaan Pembinaan, Pelatihan, Sosialisasi, Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait Pelayanan Publik yang terdapat pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; d) Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berkala dan berkesinambungan ada pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; e) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Disimpan di sub kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa; f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan konsulatsi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Paseh; 34 g) Mengadakan Konsultasi dan Koordinasi dengan Pihak terkait, pelatihan keterampilan, pelatihan Manajemen pengelolaan lembaga perekonomian masyarakat, pengajuan bantuan modal usaha bagi UKM Pengembangan Teknologi Tepat Guna, pencegahan, penanganan Stunting Ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; h) Mengadakan Sosialisasi persampahan, pembentukan B2S dan pengelolaan sampah serta koordinasi dan konsultasi secara berkala dan berkesimbungan mengenai persampahan ada pada kegiatan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan pelayanan publik; 5) Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya tantangan, baik Internal maupun eksternal, baik yang sudah terprediksi maupun tantangan yang tidak terprediksi. Adapun tantangan tersebut adalah :
a.Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan Kecamatan belum maksimal.
b.Kinerja Aparat Desa belum Maksimal dapat dilihat dari belum tertibnya administrasi di tingkat desa
c.Sudah terealisasi pengadaan lahan untuk alun-alun Kecamatan sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana lapang belum dilaksanakan .
d.Belum terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
e.Perlu adanya peningkatan keamanan dan ketertiban agar terpelihara keadaan yang kondusif. 6) Formula Isu-isu Penting Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catatan strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan Kecamatan Paseh memetakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Paseh sesuai 35 dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Paseh dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung. Gambar 2.1 Analisis SWOT Kecamatan Paseh Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan menjadi basis perencanaan yang mendukung program yang mendasari Kewilayahan pada tahun 2025 Menindaklanjuti isu strategis yang terdapat di Kecamatan Paseh, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Paseh Kabupaten merencanakan pelaksanaan program kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Upaya untuk Peningkatan kapasitas SDM Aparatur, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta ketersediaan sarana dan Prasarana untuk pelayanan Publik;
2. 2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagai Upaya Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik mulai dari sosialisasi, pengkoordinasian sarana dan prasarana pelayanan umum, dan peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan, serta Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Peluang ➢ Adanya Program prioritas Bupati :Pinjaman Modal bergulir tanpa Bunga, Insentif guru ngaji dan Kartu Tani, Beasiswa Bupati dll ➢ Rencana Pembangunan Tol Cigatas ➢ Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tingkat SLTP/sederajat Ancaman Berpotensi menurunkan angka pencapaian IPM Kecamatan Paseh 36 terkait dengan Sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, termasuk di dalamnya 13 program strategis Bupati;
3. 3.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai Upaya untuk Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Musdes, Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan termasuk di dalamnya PKK, Posyandu, Dasawisma, KRPL, dan percepatan penanganan/pencegahan stunting, rembug stunting, pengembangan usaha ekonomi, dan Fasilitasi Pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasias Lembaga kemasyarakatan;
4. 4.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai Upaya untuk meningkatkan Kerjasama/ sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal dalam Peningkatan wawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Penerapan dan Penegakan Perturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pencegahan, pelaksanaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban yang ada di Wilayah Kecamatan Paseh;
5. 5.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, sebagai Upaya untuk meningkatkan Wawasan kebangsaan, dan Cinta Tanah air karena di dalamnya terdapat kegiatan untuk memperingati Hari Bersejarah, dan Hari Besar lainnya;
6. 6.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa, karena di dalamnya terdapat kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi terhadap Pemerintahan Desa dan Lembaga yang ada di Desa, mulai dari Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, serta Pelaksanaan Pilkades. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dilakukan dengan Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat perbedaan yang signifikan dikarenakan adanya 37 kekurangan kebutuhan anggaran sehingga terjadi pergeseran antar sub kegiatan. Penyusun Perubahan Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan. Adapun Review rancangan awal RKPD Kecamatan Paseh Tahun 2025 sebagimana yang tertuang dalam rencana kegiatan 1 (satu) tahunan yang menjadi acuan dalam menerapkan program/kegiatan, dapat dilihat pada tabel T-C.31di bawah: 38 Tabel 2.6 Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Paseh No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kec. Paseh Nilai AKIP 76.25 Poin 4.563.537.020,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kec. Paseh Nilai AKIP 78,22 Poin 5.202.036.220,00 1,1 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 11.095.000,00 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 11.745.000,00 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 1.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.400.000,00 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Paseh Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.095.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.095.000,00 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan - 1.1.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 500.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 500.000,00 1.1.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah 1 Data 500.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah 1 Data 500.000,00 39 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4.077.137.020,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4.384.075.492,00 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Paseh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 orang/ bulan 4.074.137.020,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Paseh Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 Orang/bulan 4.381.075.492,00 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 1.2.3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 dokumen - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 1.2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Paseh Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Paseh Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1.000.000,00 1,3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 0% - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 0% - 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan - 1.3.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan - 1,4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Paseh persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 9.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Paseh persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 41.700.000,00 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Paseh Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 paket 1.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Paseh Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 20.700.000,00 1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Paseh Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 dokumen - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Paseh Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 dokumen - 1.4.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Paseh Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 dokumen - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Paseh Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 dokumen - 1.4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang 4.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang 10.500.000,00 40 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 1.4.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang 4.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 orang 10.500.000,00 1,5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 57.700.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Paseh Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 160.196.600,00 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 2.100.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 2.100.000,00 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 121.258.600,00 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Paseh Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Paseh Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.000.000,00 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 paket - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Paseh Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket - 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Paseh Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Paseh Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7.120.500,00 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.145.000,00 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material Kec. Paseh Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket - Penyediaan Bahan/Material Kec. Paseh Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket - 1.5.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan - 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan 8.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 17.572.500,00 1,6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paseh Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 22.155.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paseh Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 50.877.700,00 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Paseh Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 unit - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Paseh Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 unit - 1..6. 2 Pengadaan Mebel Kec. Paseh Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 unit 20.000.000,00 Pengadaan Mebel Kec. Paseh Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 unit 50.877.700,00 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Paseh Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 unit 2.155.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Paseh Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 unit - 1,7 Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 310.080.000,00 Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 273.419.878,00 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 46.462.650,00 41 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Daya Air dan Listrik yang Disediakan Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 260.080.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Paseh Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 224.957.228,00 1,8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 76.370.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 280.021.550,00 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Paseh Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Paseh Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 50.697.400,00 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Paseh Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 unit 5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Paseh Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 unit 5.000.000,00 1.8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Paseh Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 36.370.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Paseh Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 36.370.000,00 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Paseh Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 10.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Paseh Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 unit 187.954.150,00 Jumlah 1 4.563.537.020,00 Jumlah 1 5.202.036.220,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Paseh INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88.95 poin 210.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Paseh INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89,07 Poin 302.367.771,00 2,1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 5.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100% 17.050.000,00 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 17.050.000,00 2,2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Paseh Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 5.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Paseh Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100% 67.050.000,00 2.2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 67.050.000,00 42 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 2,3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Paseh Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 5.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Paseh Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 22.050.000,00 2.3.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Paseh Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 5.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Paseh Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 22.050.000,00 2,4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Paseh Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 195.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Paseh Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 0% 196.217.771,00 2.4.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Paseh Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 dokumen - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Kec. Paseh Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 dokumen 0 2.4.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Paseh Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 195.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Paseh Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24 Laporan 196.217.771,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Paseh Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina 100% 82.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Paseh Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina 100% 140.300.000,00 3,1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Paseh Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 15.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Paseh Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 17.500.000,00 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Paseh Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 7.500.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Paseh Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 7.500.000,00 3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 3,2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Paseh persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 17.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Paseh persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 30.300.000,00 3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakat an 7.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 lembaga Kemasyarak atan 7.000.000,00 3.2.2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 11.650.000,00 3.2.3 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 5.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Paseh Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 11.650.000,00 3,3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Paseh Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 100% 50.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Paseh Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 100% 92.500.000,00 43 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 3.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga 7.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 keluarga 15.000.000,00 3.3.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 60 Keluarga 7.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 60 keluarga 10.000.000,00 3.3.3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 60 Keluarga 7.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 60 keluarga 10.000.000,00 3.3.4 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 60 Keluarga 7.500.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 60 keluarga 27.500.000,00 3.3.5 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 60 Keluarga 7.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 60 keluarga 10.000.000,00 3.3.6 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60 Keluarga 7.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60 keluarga 10.000.000,00 3.3.7 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 60 Keluarga 7.500.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Paseh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 60 keluarga 10.000.000,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Paseh Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 65.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Paseh Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 65.000.000,00 4,1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Paseh Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 45.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Paseh Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 45.000.000,00 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 4.1.2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paseh Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paseh Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 44 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 4,2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Paseh Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 20.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Paseh Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 20.000.000,00 4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Paseh Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 laporan 20.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Paseh Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 20.000.000,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Paseh Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 122.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Paseh Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 135.500.000,00 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paseh Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 122.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paseh Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 135.500.000,00 5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 orang - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 orang 0 5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 350 orang 40.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 350 orang 50.000.000,00 5.1.3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 orang - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 orang - 5.1.4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 orang 52.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Paseh Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 orang 41.000.000,00 5.1.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 30.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 44.500.000,00 45 No Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Paseh Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 121.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Paseh Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 132.500.000,00 6,1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Paseh Persentase Desa yang dibina 100% 121.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Paseh Persentase Desa yang dibina 100% 132.500.000,00 6.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 dokumen - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 dokumen - 6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 dokumen 37.500.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 55.000.000,00 6.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 45.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 dokumen 35.000.000,00 6.1.4 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11 Dokumen 6.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 dokumen - 6.1.5 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 dokumen 25.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 6.1.6 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 dokumen - 6.1.7 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 dokumen - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Paseh Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 dokumen - 6.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000,00 Jumlah 2 600.000.000,00 Jumlah 2 775.667.771,00 Jumlah Total 5.163.537.020,00 Jumlah Total 5.977.703.991,00 46 2.5. Penelaahan Usulam Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang) Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui aplikasi SIPD untuk di verifikasi dan dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Paseh untuk Usulan Prioritas Pembangunan pada Tahun Anggaran 2024, diawali dengan Musrenbang di Tingkat Desa 47 yang berlangsung mulai 27 Desember s/d 04 Januari di 12 Desa se wilayah Kecamatan Paseh. Hasil Musrenbang Desa berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa dibawa ke Musrenbang di Tingkat Kecamatan oleh 3 (tiga) Delegasi dari masing-masing Desa. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Paseh, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Paseh dengan dihadiri oleh kurang lebih 90 orang peserta yang terdiri dari : unsur Desa dan Delegasi Desa, Unsur Perangkat Kecamatan dan wakil dari kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dan dari Perangkat Daerah. Hasil Musrenbang di Tingkat Kecamatan berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan, diusung ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan diwakili 3 (tiga) orang Delegasi Kecamatan Paseh. Adapun Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui proses rasionalisasi di tingkat Kabupaten, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Paseh No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) NIHIL 48 Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; Tabel 3.1 Dukungan Program Perangkat Daerah yang mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional Program Pembangunan Nasiona Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) P9 Reformasi, Birokrasi integratif, inovatif dan dinamis P9 Reformasi, Birokrasi integratif, inovatif dan dinamis PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP1 Reformasi sistem kesehatan daerah P1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan 49 Program Pembangunan Nasiona Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan derajat masyarakat yang sehat dan produktif PN1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan PP2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi P2 Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan PP8 Gerakan membangun desa PN7 Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik PP7 Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah P3 Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan P4 Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim PP6 Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana P5 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP3 Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan P6 Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup P7 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayahPN5 Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP4 Reformasi sistem perlindungan social P8 Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata P9 Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah 50 Program Pembangunan Nasiona Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan destinasi yang terintegrasi 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Paseh Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat masyarakat pada khususnya. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Rencana Strategis Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera“. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan yaitu :
1.Membangkitkan daya saing Daerah
2.Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3.Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreatifitas dalam bingkai kearifan lokal dan berwawasan lingkungan
4.Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan 51
5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Agar Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, maka Paseh menetapkan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan berpedoman kepada visi dan misi Bupati. Serta berpedoman kepada Renstra 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh A. Tujuan Tujuan Kecamatan Paseh dalam penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Paseh
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Sumber Daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya. B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Adapun sasaran Rencana Kerja Kecamatan Paseh untuk tahun 2025 adalah : 52
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adapun target kinerja Kecamatan Paseh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2 Target Kinerja Kecamatan Paseh Tahun 2025 Sumber Perubahan Renstra Kecamatan Paseh 2021-2026 dan hasil Keputusan internal Tim Penyusun Perubahan Renja 2025 Untuk memperjelas kerangka kerja dari Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tabel 3.2 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Paseh pada Tahun Anggaran 2025. Berikut ini : Sebelum Reviu Tujuan Kecamatan Setelah Reviu Tujuan Kecamatan Sebelum Reviu Sasaran Kecamatan Setelah Reviu Sasaran Kecamatan Indikator Tujuan Indikator Sasaran Target 2023 1 2 3 4 5 6 7
1.Meningkatnya Akuntabiitas Pemerintah Daerah
1.Meingkatnya Akuntabilitas Kecamatan Paseh
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik
1.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 76,25
2.Persentase BMD dalam kondisi baik 78,00
2.Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 2.Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.Nilai IKM 1.Nilai IKM 88,95 2.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa
1.Persentase Desa yang beradministrasi baik 0%
2.Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa 53 Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya akuntabilitas Kecamatan Paseh Meningkatnya Kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Paseh Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Pelaporan , dan Evaluasi Pada Kecamatan Paseh Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1.1.1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunya Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.1.3 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunya Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1.1.5 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya Laporan Evaluasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.8 Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.1.9 Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 54 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.2 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan Terkelolanya bahan tanggapan pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.2.4 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.2.5 Tersedianya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 1.3.1 Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.2 Tersedianya Laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.3.3 Terlaksanakanya Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Laporan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3.4 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 1.4.1 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1.4.2 Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianyan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi Kepegawaian Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 55 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.4.3 Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya dokumen sistem informasi kepegawaian Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.4.4 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4.5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Kepegawaian Dan Umum Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 1.5.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.5.2 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.5.3 Tersedianya Peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan 1.5.4 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.5.5 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.5.6 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1.5.7 Tersedianya Bahan/ Material yang dibutuhkan Tersedianyan bahan / material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1.5.8 Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.5.9 Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersusunnya Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1 Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianyan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1.6.2 Terpenuhinya kebutuhan Mebel Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 56 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.6.3 Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianyan Peralatan dan Mesin lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.7 Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2 Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.7.3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.7.4 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.8 Tersedianya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 1.8.1 Terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.8.2 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.8.3 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.8.4 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.8.5 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Terpeliharanya saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2.1 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Terselenggaranya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 57 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 2.1.1 Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunya Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.1.2 Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.2 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan PersentasePenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan gunaMendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 2.2.1 Terlaksananya percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Terfasilitasinya percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.2.2 Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.3 Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.3.1 Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Terlaksananya koordinasi/ sinergi dengan perangkat Dearah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.4 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 2.4.1 Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzianan non usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2.4.2 Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 58 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina 3.1 Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 3.1.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3.1.2 Terciptanya harmonisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Tersedianya dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.1.3 Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memilik Desa) persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 3.2.1 Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.2.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 3.2.3 Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.2.4 Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan TerFasilitasinya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3.3 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan 3.3.1 Memperkuat ketahanan pangan Meningkatnya ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 59 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 3.3.2 Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan penguunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 3.3.3 Meningkatkan Kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan layak huni serta kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 3.3.4 Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meningkatnya Pertumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3.3.5 Menumbuhkan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Pertumbuhan Keluarga dalam Kelestarian Lingkungan Hidup Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 3.3.6 Menyiapkan keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 3.3.7 Menyiapkan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 4.1 Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4.1.1 Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.1.2 Terciptanya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.2 Terselenggaranya koordinasi penerepan dan penegakkan Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan 60 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.2.1 Terselenggaranya Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Terlaksananya Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.1 Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 5.1.1 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.1.2 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) WawasanKebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.1.3 Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Terselenggaranya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 5.1.4 Meningkatnya kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional Terselenggaranya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 61 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 5.1.5 Tertanganinya konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Terselenggaranya penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.6 Terselenggaranya Koordinasi pimpinan di Kecamatan Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 6.1 Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 6.1.1 Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.1.2 Terlaksananya fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.1.3 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.4 Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.5 Terakomodirnya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa Terlaksananya fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6.1.6 Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan TerFasilitasinya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 6.1.7 Terjalinnya kerjasama antar Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 6.1.8 Terselenggaranya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terfasilitasinya Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 6.1.9 Tersusunnya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terfasilitasinya Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan 62 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ket. Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.1.10 Terselenggaranya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 63 3.3. Program dan Kegiatan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada VISI dan MISI Kepala Daerah, Kecamatan Paseh telah menyusun Program dan Kegiatan, yang terdiri dari 6 (enam) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 74 ( tujuh puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.977.703.991,00- (Lima Milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah). Untuk lebih jelasnya ,Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 64 Tabel 3.4 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Perangkat Daerah : Kecamatan Paseh KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai AKIP 78,22 Poin 5.202.036.220,00 77.00 Poin 4.565.537.020,00 X XX 01 2 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec. Paseh 100% 11.745.000,00 100% 11.095.000,00 X XX 01 2 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Paseh 2 Dokumen 2.400.000,00 2 dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 2.000.000,00 1 Dokumen 2.000.000,00 X XX 01 2 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Paseh 1 Laporan 1.095.000,00 1 Laporan 1.095.000,00 X XX 01 2 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh 0 Laporan - 0 Laporan - X XX 01 2 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh 1 Dokumen 500.000,00 1 Dokumen 500.000,00 X XX 01 2 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Paseh 1 Data 500.000,00 1 Data 500.000,00 65 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] X XX 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec. Paseh 100% 4.384.075.492,00 100% 4.077.137.020,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Paseh 204 Orang/bulan 4.381.075.492,00 204 orang / bulan 4.074.137.020,00 X XX 01 2 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Paseh 1 Laporan 1.000.000,00 1 Laporan 1.000.000,00 X XX 01 2 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - X XX 01 2 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD Kec. Paseh 2 Laporan 1.000.000,00 2 Laporan 1.000.000,00 X XX 01 2 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Paseh 2 Dokumen 1.000.000,00 2 dokumen 1.000.000,00 X XX 01 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec. Paseh 0% - 0% - X XX 01 2 0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh 0 Laporan - 0 Laporan - X XX 01 2 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh 0 Laporan - 0 Laporan - X XX 01 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec. Paseh 100% 41.700.000,00 100% 9.000.000,00 X XX 01 2 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Paseh 22 Paket 20.700.000,00 22 paket 1.000.000,00 X XX 01 2 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - X XX 01 2 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - X XX 01 2 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Paseh 50 orang 10.500.000,00 50 orang 4.000.000,00 X XX 01 2 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Paseh 50 orang 10.500.000,00 50 orang 4.000.000,00 66 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] X XX 01 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec. Paseh 100% 160.196.600,00 100% 59.700.000,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 9 Paket 2.100.000,00 9 Paket 2.100.000,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 12 Paket 121.258.600,00 7 Paket 30.000.000,00 X XX 01 2 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Paseh 12 Paket 7.000.000,00 12 Paket 7.000.000,00 X XX 01 2 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 0 Paket - 0 paket - X XX 01 2 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Paseh 8 Paket 7.120.500,00 8 Paket 7.000.000,00 X XX 01 2 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Paseh 1 Dokumen 5.145.000,00 1 Dokumen 3.600.000,00 X XX 01 2 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kec. Paseh 0 Paket - 0 Paket - X XX 01 2 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Paseh 0 Laporan - 0 Laporan - X XX 01 2 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Paseh 12 Laporan 17.572.500,00 12 laporan 10.000.000,00 X XX 01 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paseh 100% 50.877.700,00 100% 22.155.000,00 X XX 01 2 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec. Paseh 0 unit - 0 unit - X XX 01 2 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec. Paseh 13 unit 50.877.700,00 3 unit 20.000.000,00 X XX 01 2 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec. Paseh 0 unit - 1 unit 2.155.000,00 X XX 01 2 Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh 100% 273.419.878,00 100% 310.080.000,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Paseh 12 Laporan 2.000.000,00 12 Laporan 2.000.000,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Paseh 12 Laporan 46.462.650,00 12 Laporan 48.000.000,00 67 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] X XX 01 2 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 0 Laporan - 0 Laporan - X XX 01 2 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 12 Laporan 224.957.228,00 12 Laporan 260.080.000,00 X XX 01 2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec. Paseh 100% 280.021.550,00 100% 76.370.000,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Paseh 11 Unit 50.697.400,00 10 unit 25.000.000,00 X XX 01 2 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Paseh 4 unit 5.000.000,00 4 unit 5.000.000,00 X XX 01 2 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Paseh 1 unit 36.370.000,00 1 unit 36.370.000,00 X XX 01 2 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kec. Paseh 3 unit 187.954.150,00 1 unit 10.000.000,00 Jumlah 1 5.202.036.220,00 4.565.537.020,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89,07 Poin 302.367.771,00 90.00 Poin 218.000.000,00 7 01 02 2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 100% 17.050.000,00 100% 5.000.000,00 7 01 02 2 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 1 Dokumen 17.050.000,00 1 Dokumen 5.000.000,00 7 01 02 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec. Paseh 100% 67.050.000,00 100% 5.000.000,00 7 01 02 2 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kec. Paseh 1 Laporan 67.050.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 68 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 01 02 2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Paseh 100% 22.050.000,00 100% 8.000.000,00 7 01 02 2 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Paseh 1 Dokumen 22.050.000,00 1 dokumen 8.000.000,00 7 01 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kec. Paseh 0% 196.217.771,00 100% 200.000.000,00 7 01 02 2 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kec. Paseh 0 dokumen 0 0 dokumen - 7 01 02 2 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Paseh 24 Laporan 196.217.771,00 5 Laporan 200.000.000,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina Kec. Paseh 100% 140.300.000,00 100% 82.000.000,00 7 01 03 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Paseh 100% 17.500.000,00 100% 15.000.000,00 7 01 03 2 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Paseh 5 Lembaga Kemasyarakatan 7.500.000,00 5 Lembaga Kemasyarakatan 7.500.000,00 7 01 03 2 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 10.000.000,00 1 Laporan 7.500.000,00 7 01 03 2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Kec. Paseh 100% 30.300.000,00 100% 17.000.000,00 7 01 03 2 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Paseh 2 lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 2 Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 7 01 03 2 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Paseh 1 Laporan 11.650.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 7 01 03 2 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Paseh 1 Laporan 11.650.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 7 01 03 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 100% 92.500.000,00 100% 50.000.000,00 69 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 7 01 03 2 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Paseh 60 keluarga 15.000.000,00 60 Keluarga 7.000.000,00 7 01 03 2 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 60 Keluarga 7.000.000,00 7 01 03 2 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 60 Keluarga 7.000.000,00 7 01 03 2 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Paseh 60 keluarga 27.500.000,00 60 Keluarga 7.500.000,00 7 01 03 2 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 60 Keluarga 7.000.000,00 7 01 03 2 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 60 Keluarga 7.000.000,00 7 01 03 2 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 60 Keluarga 7.500.000,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec. Paseh 100% 65.000.000,00 100% 65.000.000,00 7 01 04 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Paseh 100% 45.000.000,00 100% 45.000.000,00 7 01 04 2 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 20.000.000,00 1 Laporan 20.000.000,00 7 01 04 2 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paseh 1 Laporan 25.000.000,00 1 Laporan 25.000.000,00 7 01 04 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Paseh 100% 20.000.000,00 100% 20.000.000,00 70 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 7 01 04 2 0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Paseh 1 Laporan 20.000.000,00 1 laporan 20.000.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec. Paseh 100% 135.500.000,00 100% 122.000.000,00 7 01 05 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paseh 100% 135.500.000,00 100% 122.000.000,00 7 01 05 2 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Paseh 0 orang 0 0 orang - 7 01 05 2 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Paseh 350 orang 50.000.000,00 350 orang 40.000.000,00 7 01 05 2 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Paseh 0 orang - 0 orang - 7 01 05 2 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Paseh 350 orang 41.000.000,00 350 orang 52.000.000,00 7 01 05 2 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Paseh 1 Dokumen 44.500.000,00 1 Dokumen 30.000.000,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec. Paseh 100% 132.500.000,00 100% 521.000.000,00 7 01 06 2 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina Kec. Paseh 100% 132.500.000,00 100% 521.000.000,00 71 KOde Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 7 01 06 2 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - 7 01 06 2 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Paseh 1 Dokumen 55.000.000,00 1 dokumen 443.500.000,00 7 01 06 2 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Paseh 3 dokumen 35.000.000,00 3 Dokumen 45.000.000,00 7 01 06 2 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - 7 01 06 2 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Paseh 1 Dokumen 35.000.000,00 1 dokumen 25.000.000,00 7 01 06 2 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen 7 01 06 2 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 0 dokumen - 7 01 06 2 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 7.500.000,00 1 laporan 7.500.000,00 Jumlah 2 775.667.771,00 1.008.000.000,00 Jumlah Total 5.977.703.991,00 5.573.537.020,00 72 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Paseh Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk 73 melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. Untuk rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 74 Tabel 4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 Perangkat Daerah : Kecamatan Paseh No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai AKIP 78,22 Poin 5.202.036.220,00 X XX 01 2 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Kec. Paseh 100% 11.745.000,00 X XX 01 2 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Paseh 2 Dokumen 2.400.000,00 X XX 01 2 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 2.000.000,00 X XX 01 2 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kec. Paseh 1 Dokumen 1.750.000,00 X XX 01 2 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Paseh 1 Laporan 1.095.000,00 X XX 01 2 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Paseh 0 Laporan - X XX 01 2 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Paseh 1 Dokumen 500.000,00 75 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] X XX 01 2 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kec. Paseh 1 Data 500.000,00 X XX 01 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Kec. Paseh 100% 4.384.075.492,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Paseh 204 Orang/bulan 4.381.075.492,00 X XX 01 2 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Paseh 1 Laporan 1.000.000,00 X XX 01 2 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kec. Paseh 0 dokumen - X XX 01 2 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD Kec. Paseh 2 Laporan 1.000.000,00 X XX 01 2 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Paseh 2 Dokumen 1.000.000,00 X XX 01 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Kec. Paseh 0% - X XX 01 2 0003 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh 0 Laporan - X XX 01 2 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Paseh 0 Laporan - X XX 01 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kec. Paseh 100% 41.700.000,00 X XX 01 2 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kec. Paseh 22 Paket 20.700.000,00 X XX 01 2 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kec. Paseh 0 dokumen - 76 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] X XX 01 2 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Kec. Paseh 0 dokumen - X XX 01 2 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kec. Paseh 50 orang 10.500.000,00 X XX 01 2 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Paseh 50 orang 10.500.000,00 X XX 01 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kec. Paseh 100% 160.196.600,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 9 Paket 2.100.000,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 12 Paket 121.258.600,00 X XX 01 2 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kec. Paseh 12 Paket 7.000.000,00 X XX 01 2 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 0 Paket - X XX 01 2 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kec. Paseh 8 Paket 7.120.500,00 X XX 01 2 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kec. Paseh 1 Dokumen 5.145.000,00 X XX 01 2 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kec. Paseh 0 Paket - X XX 01 2 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Paseh 0 Laporan - X XX 01 2 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Paseh 12 Laporan 17.572.500,00 X XX 01 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Paseh 100% 50.877.700,00 77 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] X XX 01 2 0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kec. Paseh 0 unit - X XX 01 2 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kec. Paseh 13 unit 50.877.700,00 X XX 01 2 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kec. Paseh 0 unit - X XX 01 2 Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Paseh 100% 273.419.878,00 X XX 01 2 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Paseh 12 Laporan 2.000.000,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kec. Paseh 12 Laporan 46.462.650,00 X XX 01 2 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 0 Laporan - X XX 01 2 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kec. Paseh 12 Laporan 224.957.228,00 X XX 01 2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kec. Paseh 100% 280.021.550,00 X XX 01 2 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kec. Paseh 11 Unit 50.697.400,00 X XX 01 2 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kec. Paseh 4 unit 5.000.000,00 X XX 01 2 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi Kec. Paseh 1 unit 36.370.000,00 X XX 01 2 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi Kec. Paseh 3 unit 187.954.150,00 Jumlah 1 5.202.036.220,00 78 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89,07 Poin 302.367.771,00 7 01 02 2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 100% 17.050.000,00 7 01 02 2 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 1 Dokumen 17.050.000,00 7 01 02 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Kec. Paseh 100% 67.050.000,00 7 01 02 2 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 67.050.000,00 7 01 02 2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Paseh 100% 22.050.000,00 7 01 02 2 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Paseh 1 Dokumen 22.050.000,00 7 01 02 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Kec. Paseh 0% 196.217.771,00 7 01 02 2 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Kec. Paseh 0 dokumen 0 7 01 02 2 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Paseh 24 Laporan 196.217.771,00 79 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kec. Paseh 100% 65.000.000,00 7 01 04 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Paseh 100% 45.000.000,00 7 01 04 2 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 20.000.000,00 7 01 04 2 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Paseh 1 Laporan 25.000.000,00 7 01 04 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Paseh 100% 20.000.000,00 7 01 04 2 0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Paseh 1 Laporan 20.000.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kec. Paseh 100% 135.500.000,00 7 01 05 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Paseh 100% 135.500.000,00 80 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 7 01 05 2 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Paseh 0 orang 0 7 01 05 2 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Paseh 350 orang 50.000.000,00 7 01 05 2 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Paseh 0 orang - 7 01 05 2 0004 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Paseh 350 orang 41.000.000,00 7 01 05 2 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Paseh 1 Dokumen 44.500.000,00 3 Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat desa dan Kelurahan yang dibina Kec. Paseh 100% 140.300.000,00 7 01 03 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Paseh 100% 17.500.000,00 7 01 03 2 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Paseh 5 Lembaga Kemasyarakatan 7.500.000,00 7 01 03 2 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 10.000.000,00 81 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 7 01 03 2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Kec. Paseh 100% 30.300.000,00 7 01 03 2 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kec. Paseh 2 lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 7 01 03 2 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Paseh 1 Laporan 11.650.000,00 7 01 03 2 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Paseh 1 Laporan 11.650.000,00 7 01 03 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Kec. Paseh 100% 92.500.000,00 7 01 03 2 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Paseh 60 keluarga 15.000.000,00 7 01 03 2 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 7 01 03 2 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 7 01 03 2 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Paseh 60 keluarga 27.500.000,00 7 01 03 2 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 7 01 03 2 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 82 No Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 7 01 03 2 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Paseh 60 keluarga 10.000.000,00 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kec. Paseh 100% 132.500.000,00 7 01 06 2 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina Kec. Paseh 100% 132.500.000,00 7 01 06 2 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 7 01 06 2 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Paseh 1 Dokumen 55.000.000,00 7 01 06 2 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Paseh 3 dokumen 35.000.000,00 7 01 06 2 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 7 01 06 2 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Paseh 1 Dokumen 35.000.000,00 7 01 06 2 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Paseh 0 dokumen - 7 01 06 2 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Paseh 0 dokumen - 7 01 06 2 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kec. Paseh 1 Laporan 7.500.000,00 Jumlah 2 775.667.771,00 Jumlah Total 5.977.703.991,00 83 Indikator kinerja Rencana Kerja PD Tahun 2025 juga mengacu pada sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perubahan RPJMD Kabupaten tahun 2021- 2026. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran-sasaran strategisnya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Paseh. Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Paseh Tahun 2025 ini, Kecamatan Paseh dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran-sasaran strategisnya dalam upaya mencapai dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Paseh yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung. Paseh, Juni 2025 CAMAT PASEH Ttd ASEP DARAJAT BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA TTD Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Ketidak sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. V
2.Pengolahan data dan informasi. V
3.Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah. V
4.Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah. V
5.Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. V
6.Penelaahan rancangan awal RKPD. V
7.Perumusan tujuan dan sasaran. V
8.Penelaahan usulan masyarakat. V
9.Perumusan kegiatan prioritas. V
10.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah. V 10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. V 10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah V No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Ketidak sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak

(1)(2) (3) (4) (5) (6) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. V 10.d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati. V

11.Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. V
12.Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah. V
13.Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah telah V No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Ketidak sesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak

(1)(2) (3) (4) (5) (6) menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.

14.Dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan. V Paseh, Juni 2025 CAMAT PASEH ASEP DARAJAT, S.IP.,M.Si Pembina NIP. 19700201 199403 1 007

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…