DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 109 Tahun 2025

Nomor: 109
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja PD; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 141 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 43);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

P E N D A H U L U A N 1.1. Latar Belakang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kertasari merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kertasari pada tahun n+1 yaitu tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025 Tanggal 28 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan juga merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja berdasarkan Pasal 138 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan Perubahan Renja dimaksudkan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Kecamatan Kertasari dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kertasari.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KERTASARI TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kertasari Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH AH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang sangat relevan bagi Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Fokus pada peningkatan hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kebijakan ini menuntut sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri agar potensi sumber daya alam di Kertasari dapat diolah secara optimal sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1. Catatan Penting Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen akhir perencanaan tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas Kecamatan Kertasari maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 109 i KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan perencanaan kinerja dengan berdasar kepada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 dan juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 ini kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan di kemudian hari. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun Anggaran 2025. Kertasari, Juni 2025 CAMAT KERTASARI HERI MULYADI, S.IP NIP. 19691024 199101 1 001 ii DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR .....…………………………………………………….. i DAFTAR ISI ........……………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum …………………………………………. 3 1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………. 5 1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………. 5 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu……………………………………………………………. 8 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD …………………………. 18 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ……………………………………………………………… 21 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………. 23 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………………………….. 40 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………… 41 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kertasari……………………………………………………… 42 3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………. 52 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 65 BAB V PENUTUP 70 1 Renja Kecamatan Kertasari memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen Renja adalah penjabaran dari Dokumen Renstra yang berpedoman pada RKPD. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari tentunya dengan Pagu Teknoratik yang setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan nyata di Kecamatan Kertasari namun demikian Rencana Kerja ini merupakan bagian dari proses yang harus dilaksanakan agar tingkat kesesuai anggaran yang tersedia dapat sesuai dengan kebutuhan pada Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan sebagian pelaksanaannya 2 kepada camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten, berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.862-TAPEM/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, terdiri dari 16 urusan kewenangan dan 28 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis pelimpahan antara lain : Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Pertanian. Dalam rangka memberikan acuan pengukuran kinerja yang memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis sehingga menjadi variabel dari penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025. Peyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 dan juga menyelerasakan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung adalah:

1.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, Penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
21.Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi Kecamatan Kertasari di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung; 5
22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung;
23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 135 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025;
25.Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769- TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
26.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./048/959C/BAPPERIDA Tanggal 25 Maret 2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Ranwal Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
b.Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
c.Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
d.Memberikan acuan bagi Kecamatan Kertasari dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: 6 BAB I PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Kertasari, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belakang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 7 Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. 8 Secara umum Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun- tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 Kecamatan Kertasari telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Kertasari dengan anggaran sebesar Rp. 5,396,160,585 dan terealisasi sebesar Rp. 5,060,384,551 atau 93,78 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) 9 program yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang di fokuskan pada 2(dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 (tiga) sasaran utama. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Capaian IKU Kecamatan Kertasari Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari Tahun 2024 No MISI TUJUAN IKU Realisasi 2023 Target 2024 Realisasi 2024 Persentas e Capaian 2024

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat 83,44 Poin 86 Poin 85,54 Poin Tercapai sebesar 99,47% Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari adalah sebesar 85,54 Poin, target IKU tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai, dengan selisih 0,46 poin. Meskipun demikian, pencapaian IKU pada tahun 2024 tergolong tinggi, yaitu 99,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya untuk mencapai target IKU 100% perlu terus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. 10 Selanjutnya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dengan memperbandingkan capaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Kecamatan Kertasari telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Camat Kertasari dengan Bupati Bandung. Hasil pengukuran atas kinerja ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Kertasari tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 2.2 Hasil Pengukuran Atas Kinerja Ketercapaian Sasaran Strategis Kecamatan Kertasari Tahun 2024 No Sasaran Indikator Sasaran Target 2024 Realisasi 2024 Persentase Capaian 2024
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 73 Poin 46,86 Poin Tercapai sebesar 64,19% Persentase BMD dalam kondisi baik 98.04% 94,76% Tercapai sebesar 96,65% 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86 Poin 85,54 Poin Tercapai sebesar 99,47% 3 Meningkatnya kualitas pemerintahan desa Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa 2 Desa Tercapai sebesar 100% Rata - Rata Capaian 90,08 % Dari Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kecamatan Kertasari terhadap target sasaran strategis sebesar 90,08%. Pertumbuhan terjadi pada capaian jumlah desa berkembang dan ada 1 (satu) indikator yang pertumbuhannya menurun yaitu pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Kertasari Tahun 2024 6 PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN % PERANGKAT DAERAH TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 KECAMATAN 5,396,160,58 5 5,060,384,55 1 93.78% Kec.Kertasa ri 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,717,821,98 7 4,430,992,56 1 93.92% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35,186,700 29,970,000 85.17% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,500,000 1,390,000 92.67% Kec.Kertasari 11 6 PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN % PERANGKAT DAERAH TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33,686,700 28,580,000 84.84% Kec.Kertasari 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,951,368,19 3 3,712,522,92 9 93.96% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,947,618,19 3 3,709,108,12 9 93.96% Kec.Kertasari 7.01.01.2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,200,000 899,200 74.93% Kec.Kertasari 7.01.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,550,000 1,549,600 99.97% Kec.Kertasari 7.01.01.2.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1,000,000 966,000 96.60% Kec.Kertasari 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3,650,000 2,250,000 61.64% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3,650,000 2,250,000 61.64% Kec.Kertasari 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56,406,520 54,406,520 96.45% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 26,100,000 24,100,000 92.34% Kec.Kertasari 7.01.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30,306,520 30,306,520 100.00 % Kec.Kertasari 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159,714,274 142,589,600 89.28% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 6,994,400 99.92% Kec.Kertasari 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63,000,000 62,849,950 99.76% Kec.Kertasari 7.01.01.2.06.000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000 4,985,250 99.71% Kec.Kertasari 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8,199,637 2,470,000 30.12% Kec.Kertasari 7.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26,000,000 21,125,000 81.25% Kec.Kertasari 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50,514,637 44,165,000 87.43% Kec.Kertasari 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14,525,300 14,400,000 99.14% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel 14,525,300 14,400,000 99.14% Kec.Kertasari 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291,481,000 281,926,596 96.72% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39,914,000 31,860,646 79.82% Kec.Kertasari 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251,567,000 250,065,950 99.40% Kec.Kertasari 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205,490,000 192,926,916 93.89% Kec.Kertasa ri 7.01.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50,490,000 38,414,500 76.08% Kec.Kertasari 7.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,000,000 4,967,500 99.35% Kec.Kertasari 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150,000,000 149,544,916 99.70% Kec.Kertasari 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 325,355,000 300,572,090 92.38% Kec.Kertasa ri 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 11,250,000 9,750,000 86.67% Kec.Kertasa ri 7.01.02.2.03.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 11,250,000 9,750,000 86.67% Kec.Kertasari 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 314,105,000 290,822,090 92.59% Kec.Kertasa ri 7.01.02.2.04.000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 314,105,000 290,822,090 92.59% Kec.Kertasari 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 142,558,098 127,592,400 89.50% Kec.Kertasa ri 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 79,995,000 73,284,400 91.61% Kec.Kertasa ri 7.01.03.2.01.000 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79,995,000 73,284,400 91.61% Kec.Kertasari 12 6 PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN % PERANGKAT DAERAH TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 62,563,098 54,308,000 86.81% Kec.Kertasa ri 7.01.03.2.03.000 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,748,098 34,808,000 92.21% Kec.Kertasari 7.01.03.2.03.000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12,815,000 9,750,000 76.08% Kec.Kertasari 7.01.03.2.03.000 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12,000,000 9,750,000 81.25% Kec.Kertasari 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 24,750,000 21,675,000 87.58% Kec.Kertasa ri 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12,000,000 10,050,000 83.75% Kec.Kertasa ri 7.01.04.2.01.000 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12,000,000 10,050,000 83.75% Kec.Kertasari 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12,750,000 11,625,000 91.18% Kec.Kertasa ri 7.01.04.2.02.000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 12,750,000 11,625,000 91.18% Kec.Kertasari 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80,687,500 80,360,900 99.60% Kec.Kertasa ri 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80,687,500 80,360,900 99.60% Kec.Kertasa ri 7.01.05.2.01.000 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 33,632,500 33,626,300 99.98% Kec.Kertasari 7.01.05.2.01.000 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 19,245,000 19,179,600 99.66% Kec.Kertasari 7.01.05.2.01.000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27,810,000 27,555,000 99.08% Kec.Kertasari 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 104,988,000 99,191,600 94.48% Kec.Kertasa ri 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 104,988,000 99,191,600 94.48% Kec.Kertasa ri 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 49,190,000 47,562,400 96.69% Kec.Kertasari 7.01.06.2.01.000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16,648,000 16,302,000 97.92% Kec.Kertasari 7.01.06.2.01.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 39,150,000 35,327,200 90.24% Kec.Kertasari TOTAL 5,396,160,58 5 5,060,384,55 1 93.78%

1.Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Hari – hari bersejarah, dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut diakibatkan adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target yaitu target 2 Kegiatan menjadi 3 Kegiatan yang dilaksanakan.
2.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti 13 dengan Koordinasi dengan pihak terkait, kendala tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dengan bagian penganggaran.
3.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja di Kecamatan Kertasari yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatif terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat selisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.
4.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut. Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a.Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan
b.Keterbatasan SDM Aparatur yang mengakibatkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, terutama jika Aparatur tidak kompeten di bidangnya
c.SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
d.Perubahan Kebijakan/Aturan Data Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu (2024) Sebagaimana pada tabel di bawah ini: 12 Tabel T.C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kertasari dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kertasari s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung Perangkat Daerah : Kecamatan Kertasari Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 73,60 Point 73,30 point 72 Point 73,80 Point 102,5% 73 Point 46,86 Point 64,19% 7 1 1 2.01 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 100% 7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 100% 7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 100% 7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 dokumen 100% 7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 100% 7 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 dokumen 1 Dokumen 0 dokumen 100% 0 dokumen 0 dokumen 100% 7 1 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 dokumen 0% 7 1 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0 dokumen 0% 7 1 1 2.02 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 21 Orang/ 12 Bulan 21 Orang/ 12 Bulan 21 Orang/ 12 Bulan 100% 21 Orang/ 12 Bulan 36 Bulan 100% 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 8 dokumen 100% 13 Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 100% 7 1 1 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100% 7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 0 dokumen 4 dokumen 100% 7 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 3 dokumen 100% 7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 0% 1 Laporan 0 Laporan 0% 7 1 1 2.05 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 21 Stel 21 Stel 21 Stel 100% 21 Stel 21 Stel 100% 7 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 21 Orang 21 Orang 21 Orang 21 Orang 100% 21 Orang 21 Orang 100% 7 1 1 2.06 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 12 jenis 12 jenis 12 jenis 100% 12 jenis 36 jenis 100% 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 46 jenis 46 jenis 46 jenis 100% 46 jenis 138 jenis 100% 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0 jenis 21 Orang 21 Orang 100% 4 jenis 12 jenis 100% 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 100 Galon 100 Galon 0 Galon 100% 0 Galon 0 Galon 100% 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 6 jenis 100% 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 230 Orang Orang 230 Orang 100% 230 Orang 690 Orang 100% 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 320 Orang/ Kegiatan Orang/Kegiatan 220 Orang/ Kegiatan 100% 220 Orang/ Kegiatan 760 Orang/Kegiatan 100% 7 1 1 2.07 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 3 Paket 100% 14 Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 1 2.07 6 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 100% 7 1 1 2.07 9 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 100% 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 100% 7 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 100% 7 1 1 2.08 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 0 Laporan 0% 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 12 Laporan 100% 7 1 1 2.09 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 100% 98,03% 92,62% 94,48% 98,04% 94,76% 96,65% 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Kendaraan 16 Kendaraan 0 Kendaraan 0 Kendaraan 100% 0 Kendaraan 0 Kendaraan 100% 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Kendaraan 0 Kendaraan 16 Kendaraan 16 Kendaraan 100% 16 Kendaraan 0 Kendaraan 100% 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 100% 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit 0% 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0% 7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0% 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84.39 84,33 85 83.44 98.16 86 85.54 99,47 7 1 2 2.02 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 100% Kegiatan Kegiatan 100% 7 1 2 2.03 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15 Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 7 1 2 2.04 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100% 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 0 Laporan 0% 7 1 4 2.01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 0% 2 Laporan 2 Laporan 0% 7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang Orang Orang Orang 100% Orang 220 Orang 100% 7 1 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang Orang Orang Orang 100% 250 Orang 250 Orang 100% 7 1 5 2.01 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang Kegiatan Kegiatan Kegiatan 100% Kegiatan Kegiatan 100% 7 1 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang Orang Orang Orang 100% 220 Orang 220 Orang 100% 16 Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 5 2.01 5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 0 Laporan Laporan Laporan 100% Laporan Laporan 100% 7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 0 dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 12 Dokumen 100% Persentase Desa Beradministrasi Baik 0% 100% 100% 100% 100% 98.50% Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa 0 Desa 0 Desa 0 Desa 0% 0 Desa 0 Desa 0% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0% 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Kemasyarakatan 0% 7 1 3 2.01 2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 0 Dokumen 0 Dokumen 0% 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 100% 7 1 3 2.03 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 0% 5 Unit 6 Unit 0% 7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100% 7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 0 Laporan 0 Laporan 0% 7 1 3 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase keluarga yg terfasilitasi 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7 1 3 2.06 01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 02 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 17 Kode Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcames)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan lalu (2023) Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD tahun 2023 Realisasi Renja PD 2023 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = 5+7+9 11 = 10 / 4 7 1 3 2.06 03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 08 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 3 2.06 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 0 Keluarga 0 Keluarga 0% 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 1 6 2.01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 7 1 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 7 1 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 2 Kegiatan 0 Desa 2 Kegiatan 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 7 1 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen Kegiatan 5 Kegiatan Kegiatan 100% Kegiatan 8 Kegiatan 100% 7 1 6 2.01 10 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 4 Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 100% 4 Kegiatan 12 Kegiatan 100% 7 1 6 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 2 Kegiatan Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 18 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), indikator–indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Kecamatan Kertasari melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Kertasari. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.862- TAPEM/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari 16 urusan kewenangan dan 28 Rincian Pelimpahan kewenangan. Tabel 2.3 merupakan rincian dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat. Tabel 2.4 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1. 1.PENDIDIKAN 1. Fasilitasi keikutsertaan warga masyarakat dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
2. 2.Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pendidikan dasar di wilayah kecamatan
3. 3.Fasilitasi penanggulangan masalah kesehatan masyarakat tingkat kecamatan 19 NO URUSAN PEMERINTAHAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
4. 2.KESEHATAN 4. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana Puskesmas, Poskesdes, dan Puskesmas Pembantu di wilayah kecamatan
5. 3.KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6. 5.Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
7. 4.SOSIAL 6. Penanganan pertama penyediaan kebutuhan dasar mendesak masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS)
8. 5.PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9. 7.Penyelenggaraan pembinaan organisasi perempuan tingkat kecamatan
10. 8.Monitoring dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan
11. 6.PERTANAHAN 9. Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
12. 7.LINGKUNGAN HIDUP 10. Pengelolaan sampah skala kecamatan
13. 11.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan
14. 12.Fasilitasi pembinaan desa/kelurahan berbudaya lingkungan
15. 13.Fasilitasi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
16. 8.ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17. 14.Monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan layanan dan kelayakan sarana prasarana yang digunakan serta evaluasi kinerja petugas operator dalam pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
18. 9.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
19. 15.Pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, Pergantian Antar Waktu dan Penjabat Kepala Desa
20. 10.KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21. 16.Monitoring dan fasilitasi kelayakan akses jaringan internet lingkungan kantor Kecamatan, Desa/Kelurahan dan fasilitas umum di wilayah kecamatan
22. 11.KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
23. 17.Fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM skala kecamatan
24. 18.Promosi produk unggulan UMKM skala kecamatan
25. 12.PENANAMAN MODAL 19. Fasilitasi dan pendampingan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)
26. 20.Monitoring kegiatan pemanfaatan tanah sesuai perizinan yang diterbitkan di wilayah kecamatan
27. 13.KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
28. 21.Pembinaan keolahragaan tingkat kecamatan
29. 22.Pembinaan kepemudaan tingkat kecamatan
30. 14.KEBUDAYAAN 23. Pemajuan seni dan budaya tingkat kecamatan
31. 24.Penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya tingkat kecamatan
32. 15.PARIWISATA 25. Pengembangan Kompetensi dan budaya lokal tingkat kecamatan sebagai destinasi wisata
33. 26.Fasilitasi pengembangan desa wisata dan kampung wisata
34. 27.Pengembangan ekonomi kreatif bidang pariwisata skala kecamatan
35. 16.PERTANIAN 28. Monitoring dan fasilitasi kelayakan sarana dan prasarana pertanian Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diukur dari pencapaian sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator 20 Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan. Indikator Kinerja untuk tahun 2025 digambarkan pada tabel 2.4. Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertasari Tahun 2025 No MISI TUJUAN SASARAN IKU

(1)(2) (3) (4) (5) 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai- nilai keagamaan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Jumlah Desa Cepat Berkembang Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Kertasari telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Kertasari dengan Bupati Bandung. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kertasari tersaji dalam tabel 2.5 TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung No Indikator SPM/ Standar Nasiona l IK K Target Renstra Kecamatan Kertasari Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun Tahun Tahu n Tahun Tahun Tahun Tahu n Tahun 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 (thn n- 2) (thn n- 1) (thn n) (thn n+1) (thn n- 2) (thn n- 1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks kepuasan masyarakat 85 86 85,55 85,56 83,44 85,54 85,55 85,56 2 Persentase BMD dalam kondisi baik 98,03 98,04 98,05 98,06 92,62 94,76 98,05 98,06 3 Nilai Akip Kecamatan Kertasari 72 73 61 62 73,80 46,86 61 62 4 Persentase Desa yang Beradministrasi baik 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 21 5 Jumlah Desa Cepat Berkembang 0 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 0 Desa 2 Desa 2 Desa 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Identifikasi terhadap isu-isu penting penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kertasari didasarkan pada 2 (dua) tugas mendasar yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1.Kinerja Kecamatan Kertasari Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kertasari telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik. Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a.Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Kertasari berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung yang terdiri dari 28 Kewenangan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
b.Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain : 1) Perizinan 2) Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya) 3) Melaksanakan Program Kewilayahan 4) Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan 5) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat melalui Kusioner SKM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 22
1. 2.Permasalahan dan Hambatan Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya. Permasalahan : Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada rencana strategis Kecamatan Kertasari, terdapat beberapa masalah utama yang harus diselesaikan yaitu : 1) Kurangnya SDM Aparatur 2) Kurangnya kepuasan masyarakat terhdap pelayanan publik Kecamatan Kertasari. 3) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan Sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. 4) Belum optimalnya pencapaian kinerja pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa dan aset desa. 5) Belum optimalnya pengukuran atas keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 6) Belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman alun – alun. 7) Jarak tempuh yang cukup jauh dengan Pusat Pelayanan di Kabupaten dengan Kecamatan Kertasari. Selain isu-isu tersebut terdapat isu belum optimalnya koordinasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Isu tersebut merupakan isu dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan Kertasari. Meskipun isu tersebut tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi, namun isu tersebut merupakan isu elementer yang harus diselesaikan sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk perlindungan 23 terhadap masyarakat dan kewajiban bagi seluruh elemen pada pemerintahan Kabupaten Bandung.
2. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran. Tabel 2.6 Perbedaan Nilai Pagu Ranwal Dengan Hasil Analisis Pada Program dan Kegiatan Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,418,807,005 4,903,830,192 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46,500,000 40,253,548 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,200,000 1,959,548 disesuaikan dengan kebutuhan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 0 0 24 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31,000,000 31,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6,650,000 3,647,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 6,650,000 3,647,000 disesuaikan dengan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,856,027,005 4,288,102,473 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,851,527,005 4,283,942,473 disesuaikan dengan kebutuhan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,500,000 1,500,000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1,500,000 1,500,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1,500,000 1,160,000 disesuaikan dengan kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4,000,000 4,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4,000,000 4,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41,350,000 32,905,736 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12,800,000 19,000,000 disesuaikan dengan kebutuhan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28,550,000 13,905,736 disesuaikan dengan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 125,460,000 196,818,850 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,000,000 5,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,910,000 98,757,600 disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000 5,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 6,556,000 disesuaikan dengan kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu 40,550,000 32,500,000 disesuaikan dengan kebutuhan 25 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45,000,000 49,005,250 disesuaikan dengan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10,000,000 13,173,600 Pengadaan Mebel 5,000,000 0 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 5,000,000 13,173,600 disesuaikan dengan kebutuhan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224,540,000 264,351,985 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 2,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37,200,000 18,011,985 disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185,340,000 244,340,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110,930,000 64,224,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 60,930,000 59,224,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,000,000 5,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45,000,000 0 disesuaikan dengan kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 Jumlah 1 4,418,807,005 4,903,830,192 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 381,270,000 258,653,615 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 0 0 26 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10,000,000 7,800,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10,000,000 7,800,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 371,270,000 250,853,615 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 371,270,000 250,853,615 disesuaikan dengan kebutuhan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30,000,000 25,050,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15,000,000 12,525,000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15,000,000 12,525,000 disesuaikan dengan kebutuhan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15,000,000 12,525,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15,000,000 12,525,000 disesuaikan dengan kebutuhan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 105,000,000 102,700,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 105,000,000 102,700,000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50,000,000 50,000,000 27 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 0 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25,000,000 25,000,000 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30,000,000 27,700,000 disesuaikan dengan kebutuhan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 180,000,000 205,690,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35,000,000 67,800,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35,000,000 67,800,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) 65,000,000 57,890,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 35,000,000 31,740,000 disesuaikan dengan kebutuhan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0 0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15,000,000 13,075,000 disesuaikan dengan kebutuhan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15,000,000 13,075,000 disesuaikan dengan kebutuhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 80,000,000 80,000,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10,000,000 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama 10,000,000 10,000,000 28 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10,000,000 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10,000,000 10,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10,000,000 10,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10,000,000 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10,000,000 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10,000,000 10,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 95,000,000 88,200,000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 95,000,000 88,200,000 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 0 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30,000,000 26,600,000 disesuaikan dengan kebutuhan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30,000,000 30,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - - digeser berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat

(1): Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35,000,000 31,600,000 disesuaikan dengan kebutuhan 29 Program / Kegiatan Ranwal Pagu Indikatif (Rp) Hasil Analisis Kebutuhan Alasan Perbedaan Pagu Indikatif Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 0 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 Jumlah 2 791,270,000 680,293,615 Jumlah 1+2 5,210,077,005 5,584,123,807 Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan. 28 Tabel T-C.31 Review terhadap RKPD tahun 2025 Kabupaten Bandung Kecamatan Kertasari No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kertasari Nilai AKIP 73,60 Point 4,418,807, 005 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kertasari Nilai AKIP 61 Point 4,903,830,19 2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 46,500,00 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 40,253,548 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2,200,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1,959,548 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 31,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 31,000,000 29 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 dokumen 6,650,000 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 dokumen 3,647,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 dokumen 6,650,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 dokumen 3,647,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 3,856,027, 005 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,288,102,47 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 3,851,527, 005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 4,283,942,473 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1,500,000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 0 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 4 dokumen 1,500,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan 4 dokumen 1,500,000 30 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1,500,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1,160,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 4,000,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 4,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 41,350,00 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,905,736 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 12,800,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 19,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 21 Orang 28,550,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 21 Orang 13,905,736 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kertasari Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 125,460,0 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kertasari Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 196,818,850 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 24,910,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 98,757,600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 31 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kertasari Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kertasari Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6,556,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 40,550,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 32,500,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 45,000,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 49,005,250 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,05 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 10,000,00 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 13,173,600 Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 5,000,000 Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5,000,000 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 13,173,600 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 224,540,0 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 264,351,985 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 32 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 37,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18,011,985 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 185,340,00 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 244,340,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 110,930,0 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 64,224,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Kendaraan 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Kendaraan 0 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Kendaraan 60,930,000 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Kendaraan 59,224,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 45,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 33 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4,418,807, 005 4,903,830,19 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kertasari INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,39 381,270,0 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kertasari INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85,55 258,653,615 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kertasari Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kertasari Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 0 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 10,000,00 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 7,800,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 10,000,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 7,800,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kertasari Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 371,270,0 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kertasari Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 250,853,615 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 371,270,00 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 250,853,615 34 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kertasari Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 30,000,00 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kertasari Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 25,050,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 15,000,00 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 12,525,000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 15,000,000 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 12,525,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 15,000,00 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 12,525,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Kertasari Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 15,000,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Kertasari Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 12,525,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 105,000,0 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 102,700,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Kertasari Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum 100% 105,000,0 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kec. Kertasari Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum 100% 102,700,000 35 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sesuai Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang 50,000,000 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang 50,000,000 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0 TOT AL Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang 25,000,000 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang 25,000,000 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 0 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 0 36 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 30,000,000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 27,700,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kertasari Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 180,000,0 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kertasari Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 205,690,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kertasari Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 35,000,00 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kertasari Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 67,800,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyaraka tan 0 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyaraka tan 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 35,000,000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 67,800,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Kertasari Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 65,000,00 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Kertasari Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 57,890,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyaraka tan 35,000,000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyaraka tan 31,740,000 37 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 15,000,000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 13,075,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 15,000,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 13,075,000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kertasari Persentase keluarga yg terfasilitasi 100% 80,000,00 0 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kertasari Persentase keluarga yg terfasilitasi 100% 80,000,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 10,000,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya 20 Keluarga 10,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya 20 Keluarga 10,000,000 38 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 10,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 10,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 10,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 10,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 10,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kertasari Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 95,000,00 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kertasari Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 88,200,000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 95,000,00 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 88,200,000 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 2 Dokumen 30,000,000 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka 2 Dokumen 26,600,000 39 No RKPD 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Tata Pemerintahan Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 30,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 30,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 35,000,000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 31,600,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kertasari Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 0 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kertasari Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 0 Jumlah 2 791,270,0 00 Jumlah 2 680,293,615 Jumlah 1+2 5,210,077, 005 Jumlah 1+2 5,584,123,80 7 40 NIHIL 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Kertasari telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Tabel T.C-32 Usulan Program dan Kegiatan dan Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Bandung Tahun 2025 Kecamatan Kertasari No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 41 Selanjutnya, kebijakan nasional yang mengarahkan pengembangan pusat pertumbuhan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kertasari yang masih menghadapi tantangan dalam efisiensi pembangunan kawasan. Penguatan konektivitas antar wilayah dan integrasi infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, program pengembangan wilayah yang dirancang harus mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur dan menciptakan ekosistem pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata di kecamatan ini. Terakhir, kebijakan nasional yang menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi sangat penting bagi Kertasari. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan akses menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pencegahan stunting, dan penanggulangan penyakit seperti TBC harus menjadi prioritas agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional di tingkat lokal. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Kertasari dapat merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. 42 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terdapat tantangan-tantangan dalam Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1.Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2.Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3.Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi- misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.
1.Membangkitkan Daya Saing Daerah
2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan 43
3.Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik
5.Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan
6.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kertasari sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah telah merumuskan tujuan yang strategis sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur Berdasarkan hasil penelahaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam Misi ke 3, yaitu : “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Tujuan Kecamatan Kertasari untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan, Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kertasari yaitu Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan. Tujuan Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, tetapi juga menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik berarti memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan Kertasari berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengoptimalan manajemen data dan administrasi, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedur operasional tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat 44 partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kertasari secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Kertasari yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan menggunakan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang komprehensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pengukuran indikator tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Kertasari pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Tujuan Sasaran Kecamatan Kertasari NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- Ket 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Laju IKM 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM 85.56 85.57 85.58 85.59 85.60 Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya. 45 Tabel 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KERTASARI TAHUN 2025 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1.1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1.2.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.2.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 1.3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1.4.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Presetanse Capaian Pelaksanaan Administrasi Umm PD 47 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.5.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1.5.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1.5.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1.5.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1.5.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1.5.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.5.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaaan Barang Milik Daerah yang dibeli 1.6.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1.6.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1.6.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.7 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persetase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.7.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1.8 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1.8.2 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.8.3 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1.8.4 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1.8.5 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamata 2.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 49 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase Desa yang beradministrasi baik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4.2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 5.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase Desa yang beradministrasi baik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 51 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 6.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 6.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6.1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 52 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.” Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi No 3 Kabupaten Bandung, Kecamatan Kertasari dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan 6 Program dan 16 kegiatan serta 50 Sub Kegiatan antara lain: Program dan Kegiatan Tahun 2025 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 54 PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 55 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung OPD : Kecamatan Kertasari No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kertasari Nilai AKIP 61 Point 4,903,830,192 APBD KAB. BANDUNG 62 Point 3,952,914,350 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 40,253,548 APBD KAB. BANDUNG 100% 3,200,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1,959,548 APBD KAB. BANDUNG 2 Dokumen 1,200,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 31,000,000 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 1,000,000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG 1 Laporan 0 56 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 dokumen 3,647,000 APBD KAB. BANDUNG 2 dokumen 500,000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 dokumen 3,647,000 APBD KAB. BANDUNG 2 dokumen 500,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,288,102,473 APBD KAB. BANDUNG 100% 3,572,164,350 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 4,283,942,473 APBD KAB. BANDUNG 252 Bulan 3,570,664,350 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1,500,000 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 500,000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 dokumen 1,500,000 APBD KAB. BANDUNG 4 dokumen 500,000 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1,160,000 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 500,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 4,000,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 4,000,000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 APBD KAB. BANDUNG 1 Laporan 4,000,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,905,736 APBD KAB. BANDUNG 100% 18,550,000 57 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 19,000,000 APBD KAB. BANDUNG 21 Paket 10,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 13,905,736 APBD KAB. BANDUNG 21 Orang 8,550,000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kertasari Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 196,818,850 APBD KAB. BANDUNG 100% 80,550,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG 3 Paket 3,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 98,757,600 APBD KAB. BANDUNG 20 Paket 10,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Paket 2,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Paket 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kertasari Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6,556,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Paket 5,000,000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 32,500,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Laporan 15,550,000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 49,005,250 APBD KAB. BANDUNG 3 Laporan 45,000,000 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,05 98,06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 13,173,600 APBD KAB. BANDUNG 100% 10,000,000 Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 0 APBD KAB. BANDUNG 3 Paket 5,000,000 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 13,173,600 APBD KAB. BANDUNG 1 Unit 5,000,000 Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Unit 0 58 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Unit 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Unit 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 264,351,985 APBD KAB. BANDUNG 100% 219,450,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 APBD KAB. BANDUNG 1 Laporan 2,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18,011,985 APBD KAB. BANDUNG 12 Laporan 37,200,000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 244,340,000 APBD KAB. BANDUNG 12 Laporan 180,250,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 64,224,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 45,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Kendaraan 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Kendaraan 0 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Kendaraan 59,224,000 APBD KAB. BANDUNG 16 Kendaraan 20,000,000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Unit 5,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 1 Unit 20,000,000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Unit 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Unit 0 59 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah 1 4,903,830,192 3,952,914,350 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kertasari INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85,55 258,653,615 APBD KAB. BANDUNG 85,56 160,000,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kertasari Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 0% 0 APBD KAB. BANDUNG 0% 0 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Laporan 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 7,800,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 10,000,000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 7,800,000 APBD KAB. BANDUNG 1 dokumen 10,000,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kertasari Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 250,853,615 APBD KAB. BANDUNG 100% 150,000,000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 250,853,615 APBD KAB. BANDUNG 4 Laporan 150,000,000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kertasari Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 25,050,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 50,000,000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 25,000,000 60 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Laporan 0 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Laporan 25,000,000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 25,000,000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Kertasari Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG 2 Laporan 25,000,000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 102,700,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 55,000,000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 102,700,000 APBD KAB. BANDUNG 100% 55,000,000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 Orang 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Orang 0 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 250 Orang 50,000,000 APBD KAB. BANDUNG 250 Orang 20,000,000 61 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0 APBD KAB. BANDUNG 0 Orang 0 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang 25,000,000 APBD KAB. BANDUNG 220 Orang 15,000,000 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 0 Laporan 0 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 27,700,000 12 Dokumen 20,000,000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kertasari Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 205,690,000 100% 60,000,000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kertasari Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 67,800,000 100% 5,000,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarakatan 0 0 Lembaga Kemasyaraka tan 0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 67,800,000 2 Laporan 5,000,000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan Kec. Kertasari Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 57,890,000 100% 15,000,000 62 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 31,740,000 2 Lembaga Kemasyaraka tan 5,000,000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 0 Unit 0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 13,075,000 2 Laporan 5,000,000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 13,075,000 2 Laporan 5,000,000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kertasari Persentase keluarga yg terfasilitasi 100% 80,000,000 100% 40,000,000 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 63 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 10,000,000 20 Keluarga 5,000,000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kertasari Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 88,200,000 100% 75,000,000 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 88,200,000 100% 75,000,000 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 26,600,000 2 Dokumen 10,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 10,000,000 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen - 5 Dokumen 20,000,000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 31,600,000 2 Dokumen 35,000,000 64 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 0 Laporan 0 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kertasari Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 0 0 Peserta 0 Jumlah 2 680,293,615 400,000,000 Jumlah 1+2 5,584,123,807 4,352,914,350 65
1. a.Rencana Kerja dan Pendanaan Rencana kerja yang ada di Kecamatan Kertasari sudah sesuai dengan yang sudah di tetapkan dalam RKPD maka dari itu anggaran yang ada di dalam program perencanaan sudah sasuai dengan kebutuhan anggaran atau kebutuhan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun mendatang.tuuthdfdfgkjscjnbs Tabel 4.1 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kertasari Tahun 2025 NO Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya Kualitas kinerja Kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Kertasari Nilai AKIP 61 Point 4,903,830,192 APBD KAB. BANDUNG Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 40,253,548 APBD KAB. BANDUNG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1,959,548 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 31,000,000 APBD KAB. BANDUNG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Kertasari Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 dokumen 3,647,000 APBD KAB. BANDUNG Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Kertasari Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 dokumen 3,647,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4,288,102,473 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Bulan 4,283,942,473 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1,500,000 APBD KAB. BANDUNG Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 dokumen 1,500,000 APBD KAB. BANDUNG 66 NO Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen 1,160,000 APBD KAB. BANDUNG Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 4,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4,000,000 APBD KAB. BANDUNG Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 32,905,736 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Kertasari Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 19,000,000 APBD KAB. BANDUNG Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 13,905,736 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Kertasari Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100% 196,818,850 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 98,757,600 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Kertasari Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Kertasari Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6,556,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 32,500,000 APBD KAB. BANDUNG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 49,005,250 APBD KAB. BANDUNG Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,05 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Kertasari Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 13,173,600 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan Mebel Kec. Kertasari Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 0 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 13,173,600 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 264,351,985 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 18,011,985 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Kertasari Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 244,340,000 APBD KAB. BANDUNG Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Kertasari Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 64,224,000 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Kendaraan 0 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Kec. Kertasari Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Kendaraan 59,224,000 APBD KAB. BANDUNG Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5,000,000 APBD KAB. BANDUNG Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG 67 NO Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4,903,830,192 2 Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Kertasari INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85,55 258,653,615 APBD KAB. BANDUNG Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kec. Kertasari Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 0% 0 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 7,800,000 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 dokumen 7,800,000 APBD KAB. BANDUNG Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Kertasari Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 250,853,615 APBD KAB. BANDUNG Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 250,853,615 APBD KAB. BANDUNG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Kertasari Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 25,050,000 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec. Kertasari Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2 Laporan 12,525,000 APBD KAB. BANDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Kertasari Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 102,700,000 APBD KAB. BANDUNG Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Kertasari Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 102,700,000 APBD KAB. BANDUNG Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 Orang 0 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang 50,000,000 APBD KAB. BANDUNG Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0 APBD KAB. BANDUNG Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Kec. Kertasari Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat 220 Orang 25,000,000 APBD KAB. BANDUNG 68 NO Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 27,700,000 APBD KAB. BANDUNG 3 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Kertasari Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 205,690,000 APBD KAB. BANDUNG Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Kertasari Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 67,800,000 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga Kemasyarak atan 0 APBD KAB. BANDUNG Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 0 Dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Kertasari Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 67,800,000 APBD KAB. BANDUNG Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Kec. Kertasari Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 57,890,000 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 31,740,000 APBD KAB. BANDUNG Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 13,075,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Kertasari Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 13,075,000 APBD KAB. BANDUNG Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Kertasari Persentase keluarga yg terfasilitasi 100% 80,000,000 APBD KAB. BANDUNG Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG 69 NO Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2025 Catatan Penting Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Kertasari Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 10,000,000 APBD KAB. BANDUNG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Kertasari Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 88,200,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 88,200,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 26,600,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 30,000,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 0 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Kertasari Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 31,600,000 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kec. Kertasari Jumlah laporan pembinaan PKK 0 Laporan 0 APBD KAB. BANDUNG Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Kertasari Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Usaha Kecil Menengah 0 Peserta 0 APBD KAB. BANDUNG 680,293,615 5,584,123,807 70 Renja Kecamatan Kertasari dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu, Renja dapat diubah jika terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kertasari beserta target indikatornya sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Kertasari Tahun 2025-2029. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025–2029, Renstra Perubahan Kecamatan Kertasari tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Kertasari tahun 2025–2029 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selain itu, penyusunan Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, penyusunan Renja merupakan salah satu upaya proses penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Kertasari yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 Tanggal 28 Mei 2025 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Perubahan Renja Kecamatan Kertasari Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan. CAMAT KERTASARI ttd. HERI MULYADI BUPATI BANDUNG ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…