DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 119 Tahun 2025

Nomor: 119
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 26);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penyusunan BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program Dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │6

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 terdapat 3 (Tiga) Program, 20 (Dua puluh) Kegiatan dan 81 (Delapan Puluh satu ) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan anggaran sebesar Rp.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan perkapita setara negara- negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Intemasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2045 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 4.1 Kebutuhan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Untuk tercapainya Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah pada tahun 2025 maka ditentukan melaui rencana kerja yang tertuang dalam Program kegiatan dan sub Kegiatan, namun untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari Pogram Kegiatan dan Sub Kegiatan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan penyesuaian anggaran untuk pencapaian target pada Tahun 2025 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 119 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 119 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ i PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ ii DAFTAR ISI Contents DAFTAR ISI ....................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................. ii KATA PENGANTAR ........................................................................... iii BAB I ................................................................................................. 1 PENDAHULUAN................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang....................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum .................................................................. 2 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................... 5 1.4. Sistematika Penulisan............................................................ 5 BAB II ................................................................................................ 6 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU ............................................. 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra ...................................................................... 6 2.1.1 Capaian Keberhasilan Program ........................................... 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .................... 27 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah ............................................................... 29 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan ........... 31 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....... 51 BAB III ............................................................................................. 52 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH............................ 52 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................... 52 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah .................... 52 3.3. Program Dan Kegiatan ......................................................... 64 BAB V ............................................................................................ 123 PENUTUP ...................................................................................... 123 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 1T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra 2021-2026 Pencapaian Renstra ......................................................................................................... 7 Tabel 2.2 1T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung................................................................................... 28 Tabel 2.3 1T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung ............................................. 32 Tabel 2.4 21T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung..................................................................................................... 51 Tabel 3.1 1TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETARIAT DAERAH 2021-2026 ................................................................................... 54 Tabel 3.2 1Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ............. 64 Tabel 3.3 1T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ........................................... 74 Tabel 4.1 1Rencana Kebutuhan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 ........................................................................................................... 91 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ iii KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Ini Disusun Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sebagai Dokumen perencanaan tahunan, maka Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah diupayakan tersusun secara terarah untuk mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung dengan menerapkan prinsip-prinsip menyeluruh, terpadu, sistematik dan tanggap terhadap perubahan, serta dengan menerapkan prinsip efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja ini untuk masa mendatang. Soreang, 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG DR. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA Pembina Utama Muda NIP. 19681226 199703 1 004 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 1 Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam hal ini, adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilakukan karena penyesuaian terhadap perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan sesuai ketentuan pasal 360 sampai dengan pasal 368 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah berpedoman pada :

a.Rancangan perubahan RKPD dan perubahan APBD tahun berjalan; dan
b.Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025. PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 2
1. 2.Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah terdiri atas :
a.Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, mencangkup : 1) Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah; 2) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025; dan 3) Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
1. 3.Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
2. 4.Perumusan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
3. 5.Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika :
a.Pendahuluan;
b.Hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
d.Penutup
1. 6.Perubahan Rencana Kerja disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA untuk diverifikasi. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:
2. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran republic Indonesia Nomor 4286);
4. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4355);
5. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │3
6. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
7. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5038);
8. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
9. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. 10.Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaliian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
12. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 12.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. 14.Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. 15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │4 Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. 16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
18. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
22. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
24. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
25. 24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1); dan
26. 25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Kedudukan Sekretariat Daerah, dan
27. 26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │5
28. 27.Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD 2024 1.3. Maksud dan Tujuan • Maksud Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada Rancangan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan, juga sebagai bentuk penyesuaian dan sinkronisasi subtansi dokumen perencanaan di tahun 2025 dengan dinamika perubahan kebijakan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. • Tujuan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan tahun 2024 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan agar pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tahun 2025 dapat dicapai secara efektif, efisien dan maksimal. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 128.056.283.846,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar lima Puluh Enam Juta Dua ratus delapan Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Empat Puluh Enam Rupiah). 2.1.1 Capaian Keberhasilan Program Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2024 secara umum berhasil dengan rata-rata Persentase Capaian Program 100 % Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat Program dan Kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel dibawah : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │7 Tabel 2.1 1T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra 2021-2026 Pencapaian Renstra Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 SEKRETARIAT DAERAH - 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase Dokumen Perencanaan,Pengangg aran, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan yang Berkualitas 100% 100% 100% 100% 100% 70.60 Poin 91,35% - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 4 1 1 02.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan yang berkualitas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │8 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.01 1 Penyusunan Dokumen Perencananan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 33% 4 1 1 02.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 33% 4 1 1 02.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 33% 4 1 1 02.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 33% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │9 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 33% 4 1 1 02.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 33% 4 1 1 02.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 33% 4 1 1 02.01 8 4 1 1 02.01 9 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │10 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat Waktu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bula n 14 Orang/Bula n 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bula n 100% 14 Orang/Bulan 42 Orang/Bulan 33% 4 1 1 02.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 36 Dokumen 33% 4 1 1 02.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 33% 4 1 1 02.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 33% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │11 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 33% 4 1 1 02.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Aset Dalam Keadaan Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 3 Dokumen 33% 4 1 1 02.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 13 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 0% 4 1 1 02.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 0,33% 4 1 1 02.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 50% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │12 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai Akip 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 2 Dokumen 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 4 Paket 25% 4 1 1 02.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 1 Dokumen 14 Dokumen 7% 4 1 1 02.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 45 Kegiatan 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 53 Dokumen 7% 4 1 1 02.05 10 Sosialisasi PeraturanPerundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 192 Orang 1 Kegiatan 50 Orang 50 Orang 100% 192 Orang 243 Orang 79% 4 1 1 02.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 192 Orang 1 Kegiatan 50 Orang 50 Orang 100% 192 Orang 243 Orang 79% 4 1 1 02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Pimpinan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │13 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 Paket 19 Paket 9 Paket 9 Paket 100% 2 Paket 30 Paket 56% 4 1 1 02.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 192 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 15 Paket 19 Paket 0% 4 1 1 02.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan 3 Paket 0% 4 1 1 02.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 54 Paket 3 Paket 54 Paket 54 Paket 100% 4 Paket 61 Paket 88% 4 1 1 02.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 140 Dokumen 1 Dokumen 140 Dokumen 140 Dokumen 100% 4 Dokumen 145 Dokumen 96% 4 1 1 02.06 7 Penyediaan bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan 5 Paket 0% 4 1 1 02.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1500 Laporan 1550 Laporan 1500 Laporan 1500 Laporan 100%% 1500 Laporan 4550 Laporan 32% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │14 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1802 Laporan 1082 Laporan 1082 Laporan 1082 Laporan 100% 1082 Laporan 3246 Laporan 33% 4 1 1 02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Operasional Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 66% 4 1 1 02.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 5 Unit 11 Unit 91% 4 1 1 02.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 9 Unit 15 Unit 20% 4 1 1 02.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 121 Unit 3 Unit 121 Unit 121 Unit 100% 1 Unit 125 Unit 96% 4 1 1 02.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 33 Unit 33 Unit 33 Unit 33 Unit 100% 1 Unit 67 Unit 49% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │15 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Disediakan 4 1 1 02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 18 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 8 Laporan 34 Laporan 25% 4 1 1 02.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 8 Laporan 24 Laporan 33% 4 1 1 02.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 193 Laporan 193 Laporan 193 Laporan 193 Laporan 100% 193 Laporan 579 Laporan 33% 4 1 1 02.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 64 Laporan 5 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 29 Laporan 0% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │16 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset Dalam Keadaan Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 12 Unit 28 Unit 42% 4 1 1 02.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 12 Unit 30 Unit 40% 4 1 1 02.09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 3 Unit 23 Unit 52% 4 1 1 02.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 5 Unit 7 Unit 0% 4 1 1 02.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 12 Unit 14 Unit 85% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │17 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 12 Unit 16 Unit 75% 4 1 1 02.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 12 Unit 18 Unit 66% 4 1 1 02.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bula n 14 Orang/Bula n 3 Orang/Bulan 3 Orang/Bula n 100% 12 Orang/Bulan 29 Orang/Bulan 41,37% 4 1 1 02.11 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 8 Paket 250 Stel 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 33% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │18 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.11 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang Yang Menjalani Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100% 2 Orang 4 Orang 50% 4 1 1 02.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bula n 12 Orang/Bula n 3 Orang/Bulan 3 Orang/Bula n 100% 12 Orang/Bulan 27 Orang/Bulan 44,44% 4 1 1 02.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 11 Paket 35 Paket 34,28% 4 1 1 02.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 11 Paket 35 Paket 34,28% 4 1 1 02.12 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 11 Paket 35 Paket 34,28% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │19 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 1 02.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9 Dokumen 33% 4 1 1 02.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Laporan 6 Laporan 33% 4 1 1 02.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 33% 4 1 1 02.13 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 33% 4 1 1 02.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 66% 4 1 1 02.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │20 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 1 02.14 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 366 Laporan 366 Laporan 361 Laporan 98,63% 12 Laporan 739 Laporan 0% 4 1 1 02.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan 165 Laporan 165 Laporan 164 Laporan 99,39% 12 Laporan 4 Laporan 0% 4 1 1 02.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100% 5 Laporan 21 Laporan 4,76% 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rata – Rata capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100% 3,91 Poin 100% 100% 100% 100% 100% 3,71 Nilai LPPD 4 1 2 02.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 2 02.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 5 Dokumen 13 Dokumen 23,07% 4 1 2 02.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 80% 5 Dokumen 14 Dokumen 28,57% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │21 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 2 02.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 7 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 24 Dokumen 29,16% 4 1 2 02.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Stakeholder lingkup Kesra yang berperan aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 2 02.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 35 Dokumen 35 Dokumen 35 Dokumen 100% 1 Dokumen 7 Dokumen 0,14% 4 1 2 02.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1 Dokumen 7 Dokumen 14,28% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │22 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 2 02.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 1 Dokumen 7 Dokumen 14,28% 4 1 2 02.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penetapan Produk Hukum dan yang dipublikasikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Kasus Hukum yang mendapatkan bantuan hukum 4 1 2 02.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun 212 Dokumen 805 Dokumen 187 Dokumen 993 Dokumen 531,2% 213 Dokumen 2011 Dokumen 10,54% 4 1 2 02.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 19 Kasus 5 Kasus 7 Kasus 140% 19 Kasus 45 Kasus 11,11% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │23 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 2 02.03 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 488 Dokumen 35 Dokumen 530 Dokumen 530 Dokumen 100% 488 Dokumen 242 Dokumen 46,34% 4 1 2 02.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase implementasi kerjasama daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 2 02.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 100% 15 Dokumen 45 Dokumen 08% 4 1 2 02.04 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 4 Dokumen 2 Laporan 15 Dokumen 15 Dokumen 100% 16 Dokumen 33 Dokumen 12% 4 1 2 02.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4 Laporan 15 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 100% 4 Laporan 21 Laporan 19% 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Kebijakan Perekonomian yang terimplementasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 3 02.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Kebijan perekonomian yang terimplementasikan dilingkup PD, BUMD dan BLUD,TJSL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │24 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 3 02.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 6 Dokumen 16,66% 4 1 3 02.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 1 Laporan 6 Laporan 16,66% 4 1 3 02.01 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 1 Dokumen 6 Dokumen 16,66% 4 1 3 02.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan persentase pelaksanaan program pembangunan daerah yang kinerja baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Peresentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan 4 1 3 02.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 33% 4 1 3 02.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 2 Laporan 5 Laporan 40% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │25 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 3 02.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 33% 4 1 3 02.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 1 3 02.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 18 Dokumen 33% 4 1 3 02.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 5 Dokumen 15 Dokumen 33% 4 1 3 02.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang 300 Orang 200 Orang 200 Orang 100% 200 Orang 700 Orang 28,57% 4 1 3 02.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Peresentase Kebijakan terkait SDA yang dipantau 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │26 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun
(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun (2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2024)Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2025) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4 1 3 02.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 16,66% 4 1 3 02.04 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 16,66% 4 1 3 02.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 16,66% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │27 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan Fungsi Sekretariat Daerah adalah :
1. a.Pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
6. f.Penyelanggaraan tugas setda;
7. g.Pembinaan teknis administratif kepada insfektorat; dan
8. h.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu juga dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara lebih jelas dapat diuraikan melalui pencapaian hasil kegiatan pada Tabel sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │28 Tabel 2.2 1T-C.30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO Indikator SPM/standar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Pelaporan AKIP Kabupaten 12,24 12,29 12,34 12,39 11,44 Poin 11,49 12,34 12,39 2 Persentase Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Nilai LPPD 3,61 3,71 3,81 3,91 N/A 3,81 3,91 4 Penerbitan Perkada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Kerja Sama Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Persentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 60 62 64 66 61,49 74,43 64 66 9 Persentase bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 10 Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terealisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11 Persentase BMD Kondisi Baik 91.30% 91.35% 91.40% 91.45% 89,83% 71,40 91.40% 91.45% 12 Nilai Pelaporan AKIP Setda 11,60 Poin 11,80 Poin 12 Poin 12,20 Poin 11,25 Poin 13,5 12 Poin 12,20 Poin 13 Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │29 Beberapa indikator capaian kinerja yang realisasinya belum bisa disi dikarenakan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) tahun 2024 terhadap LPPD tahun 2023 belum diterbitkan oleh Kemendagri. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Permasalahan yang ada Pada Sekretariat Daerah
  1. 1.Kebutuhan akan penyediaan dan tuntutan kualitas telaahan terhadap berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis
  2. 2.Kurangnya harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan
  3. 3.Lemahnya pemahaman penerapan casecading kinerja kedalam aspek perencanaan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah
  4. 4.Belum optimalnya SOP terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
  5. 5.Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur
  6. 6.Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sesuai dengan Tugas dan Fungsi
  7. 7.Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum maksimal digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, yaitu dengan melaksanakan perubahan RKA dan DPA
  8. 8.Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam memenuhi dokumen kelengkapan administrasi pengusulan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan dan kualitas peraturan perundang-undangan
  9. 9.Keterlambatan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kemendagri Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:
  10. 1.Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
  11. 2.Meningkatkan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi
  12. 3.Penguatan SOP terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
  13. 4.Menyeimbangkan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur.
  14. 5.Mengupayakan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
  15. 6.Memperkuat pemahaman penerapan casecading kinerja kedalam aspek perencanaan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah
  16. 7.Memperkuat koordinasi implementasi peraturan-peraturan Pemerintah.
  17. 8.Mengupayakan peningkatan tenaga legal draftrer dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan regulasi lingkup sekretariat daerah kabupaten Bandung. PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │30 Dampak Ketidaksesuaian Dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil Dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan bias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga SKPD baik vertikal maupun otonom. Dibutuhkan konsistensi dalam perencanaan pembangunan sehingga alur-alur yang ditetapkan dapat sejalan dan teratur sesuai yang tertuang didalam Dokumen- dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung harus menyiapkan dengan matang dan cermat segala kebutuhan Dokumen perencanaan pembangunan sehingga dikemudian hari apa yang menjadi produk yang dikeluarkan Sekretariat Daerah dapat dipertanggung jawabkan. Hasil penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah dapat diterapkan secara bermanfaat. Tantangan Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung harus dapat menjawab tantangan yang muncul yaitu:
  18. 1.Kebutuhan akan penyediaan dan tuntutan kualitas telaahan terhadap berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis
  19. 2.Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel
  20. 3.Belum tersusunnya Casecading Kinerja perangkat daerah berdasarkan konsep CSF (Critical Succes Factor)
  21. 4.Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
  22. 5.Fungsi dukungan dan komitmen pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi belum optimal
  23. 6.Dukungan sarana prasarana kantor yang belum memadai
  24. 7.Keterlambatan dalam penyusunan petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis sebagai panduan operasional dari aturan baru diatasnya
  25. 8.Lemahnya pemahaman penerapan casecading kinerja kedalam aspek perencanaan dalam manajemen kinerja pemerintah daerah
  26. 9.Kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah masih rendah
  27. 10.Menguatnya tuntutan masyarakat akan layanan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │31 Peluang Sedangkan peluang bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksankan pelayanan adalah sebagai berikut:
  28. 1.Perkembangan tekonologi yang dapat mendukung kinerja pemeritah daerah
  29. 2.Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  30. 3.Perluasan jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal
  31. 4.Adanya kerjasama antar pemerintah daerah
  32. 5.Potensi pengembangan BUMD
  33. 6.Adanya kewenangan dalam perumusan kebijakan
  34. 7.Telah memiliki SOP
  35. 8.Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan
  36. 9.Komitmen pejabat sturktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja
  37. 10.Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis. Dengan mengoptimalkan yang ada diharapkan tantangan dapat diatasi sehingga kinerja pelayanan sekretariat daerah kabupaten bandung dapat meningkat dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pemetaan kebutuhan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │32 Tabel 2.3 1T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Bandung Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 128.157.567.236,00 SEKRETARIAT DAERAH 144.825.346.582,84 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Persentase -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 70.60 poin 82.671.695.046,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Persentase -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 83,53 poin 91,40 Persen 97.884.405.521,84 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan tepat waktu 100 Persen 746.004.394,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan tepat waktu 100 Persen 607.367.826,00 4 01 01 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 308.004.394,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 203.733.465,00 4 01 01 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 75.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 65.485.800,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │33 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 70.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 50.309.800,00 4 01 01 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 14.724.100,00 4 01 01 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.393.021,00 4 01 01 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 65.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 79.639.620,00 4 01 01 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 104.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 67.208.300,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │34 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 27.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 35.743.300,00 4 01 01 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 47.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 78.130.420,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 45.981.611.285,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 50.386.151.140,84 4 01 01 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/b ulan 45.631.611.285,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 50.111.425.081,84 4 01 01 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 295.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 244.345.259,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │35 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.824.800,00 4 01 01 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 12.500.000,00 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 7.050.000,00 4 01 01 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 27.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12.506.000,00 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 100.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 427.548.000,00 4 01 01 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 25.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 35.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │36 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 249.228.000,00 4 01 01 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 25.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 103.320.000,00 4 01 01 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 25.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 100 Persen 2.564.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 100 Persen 750.828.099,00 4 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 2.084.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 55.030.600,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │37 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 25.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 24.986.600,00 4 01 01 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 175.000.000,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 340.260.100,00 4 01 01 2.05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang 180.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 5.038.500,00 4 01 01 2.05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang 100.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 325.512.299,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah 100 Persen 6.068.770.100,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah 100 Persen 6.983.272.235,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │38 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 182.078.600,00 4 01 01 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 500.628.100,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.643.917.635,00 4 01 01 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 213.240.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 54 Paket 253.612.100,00 4 01 01 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 140 Dokumen 191.100.600,00 4 01 01 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1500 Laporan 3.001.502.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1500 Laporan 3.559.880.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │39 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1802 Laporan 2.153.400.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1082 Laporan 1.152.683.300,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 3.214.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 4.257.242.815,00 4 01 01 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1.900.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 2.598.830.600,00 4 01 01 2.07 5 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 250.000.000,00 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 1.080.828.600,00 4 01 01 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 310.184.900,00 4 01 01 2.07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 864.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 121 Unit 116.433.200,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │40 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.07 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 33 Unit 149.965.515,00 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100 Persen 13.159.309.110,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100 Persen 16.884.406.905,00 4 01 01 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 93.360.600,00 4 01 01 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 2.950.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 2.493.395.850,00 4 01 01 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 193 Laporan 1.355.703.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 193 Laporan 3.154.000.600,00 4 01 01 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 8.803.606.110,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 11.143.649.855,00 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3.895.112.793,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 8.037.374.947,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │41 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 452.925.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 322.650.500,00 4 01 01 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 2.951.111.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 3.675.260.000,00 4 01 01 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 10.000.000,00 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 20.000.000,00 4 01 01 2.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 50.000.000,00 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 135.208.000,00 4 01 01 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 50.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.953.514.447,00 4 01 01 2.09 1 0 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 150.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.274.286.900,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │42 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.09 1 1 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 231.076.793,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 656.455.100,00 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 Persen 2.612.392.464,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 Persen 4.483.000.152,00 4 01 01 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 216.635.558,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 1.260.335.558,00 4 01 01 2.11 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 4 01 01 2.11 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 200.000.000,00 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 175.700.000,00 4 01 01 2.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 1.995.756.906,00 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 2.846.964.594,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │43 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 persen 1.705.494.900,00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 persen 1.324.265.900,00 4 01 01 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket 350.000.000,00 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 350.000.000,00 4 01 01 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket 200.000.000,00 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 199.997.100,00 4 01 01 2.12 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 11 Paket 1.155.494.900,00 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 774.268.800,00 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan 100 Persen 775.000.000,00 Penataan Organisasi Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan 100 Persen 1.440.162.302,00 4 01 01 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 200.000.000,00 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 393.103.134,00 4 01 01 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 294.225.734,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │44 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 225.000.000,00 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 441.773.734,00 4 01 01 2.13 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 100.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 210.000.000,00 4 01 01 2.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 101.059.700,00 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyarakat 100 Persen 1.850.000.000,00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyarakat 100 Persen 2.302.785.200,00 4 01 01 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 700.000.000,00 Fasilitasi Keprotokolan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 366 Laporan 839.241.077,00 4 01 01 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 550.000.000,00 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 165 Laporan 795.128.850,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │45 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 01 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 Laporan 600.000.000,00 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 8 Laporan 668.415.273,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) -Nilai LPPD 100 Persen 41.608.000.000,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT -Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) -Nilai LPPD 100 Persen 3.81 Poin 43.997.587.607,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 1.025.000.000,00 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 685.165.560,00 4 01 02 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 Dokumen 367.000.000,00 Penataan Administrasi Pemerintahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 267.481.295,00 4 01 02 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 250.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 143.900.154,00 4 01 02 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen 408.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen 273.784.111,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Stakeholder lingkup Kesra yang berperan aktif 100 Persen 38.433.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Stakeholder lingkup Kesra yang berperan aktif 100 Persen 41.589.378.920,00 4 01 02 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 32.083.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 35 Dokumen 35.296.991.720,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │46 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 02 2.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 300.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 3 Dokumen 264.004.800,00 4 01 02 2.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 6.050.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 3 Dokumen 6.028.382.400,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum -Persentase penetapan Produk Hukum dan Dipublikasikan Persentase kasus -Hukum yang Mendapatkan Bantuan Hukum 100 Persen 1.500.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum -Persentase penetapan Produk Hukum dan Dipublikasikan Persentase kasus - Hukum yang Mendapatkan Bantuan Hukum 100 Persen 100 Persen 1.334.616.400,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │47 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 02 2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 213 Dokumen 450.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 805 Dokumen 466.393.750,00 4 01 02 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 19 Kasus 600.000.000,00 Fasilitasi Bantuan Hukum Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 19 Kasus 530.464.050,00 4 01 02 2.03 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 488 Dokumen 450.000.000,00 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 38 Dokumen 337.758.600,00 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Implementasi Kerjasama Daerah 100 Persen 650.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Implementasi Kerjasama Daerah 100 Persen 388.426.727,00 4 01 02 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15 Dokumen 150.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15 Dokumen 106.843.477,00 4 01 02 2.04 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 16 Dokumen 250.000.000,00 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 15 Dokumen 182.411.150,00 4 01 02 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4 Laporan 250.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 99.172.100,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │48 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Kebijakan Perekonomian yang Terimplementasikan 100 Persen 3.877.872.190,00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Kebijakan Perekonomian yang Terimplementasikan 100 Persen 2.943.353.454,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, CSR 100 persen 1.061.665.190,00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, CSR 100 persen 791.789.995,00 4 01 03 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 436.665.190,00 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 244.452.745,00 4 01 03 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 250.000.000,00 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 2 Laporan 373.122.500,00 4 01 03 2.01 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 375.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 174.224.750,00 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Peresentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan persentase pelaksanaan program pembangunan daerah yang kinerja baik 100 Persen 1.241.207.000,00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Peresentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan persentase pelaksanaan program pembangunan daerah yang kinerja baik 100 Persen 767.847.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │49 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 03 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 425.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 174.495.500,00 4 01 03 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 300.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 247.943.500,00 4 01 03 2.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 516.207.000,00 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 345.408.000,00 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100 Persen 950.000.000,00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100 Persen 1.016.286.959,00 4 01 03 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen 250.000.000,00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen 280.851.559,00 4 01 03 2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 500.000.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 594.490.700,00 4 01 03 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang 200.000.000,00 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 5 Orang 140.944.700,00 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Peresentase Kebijakan terkait SDA yang dipantau 100 Persen 625.000.000,00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Peresentase Kebijakan terkait SDA yang dipantau 100 Persen 367.419.500,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │50 Rancanganan Awal RKPD Analisa Kebutuhan Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting 4 01 03 2.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 200.000.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 136.574.250,00 4 01 03 2.04 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 150.000.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 58.850.900,00 4 01 03 2.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 275.000.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 173.994.350,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │51 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sekretariat Daerah bukan merupakan Perangkat Daerah yang mengampu usulan Masyarakat melalui Musrembang Kecamatan ataupun Perum Perangkat Daerah dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.4 1T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/volume Catatan NIHIL PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │52 Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Delapan Asta Cita tersebut adalah:
  38. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
  39. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  40. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │53 mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
  41. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
  42. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  43. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  44. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
  45. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung terhadap tahapan pertama yang merupakan penguatan transformasi dititikberatkan pada transformasi sosial dan transformasi tata kelola. 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Bandung yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, bahwa capaian pembangunan yang telah diraih pada periode PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │54 sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2025-2029 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Bandung adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS) Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” dimana tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien”. Setelah dilakukan kajian internal maka sasaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Untuk menunjang keberhasilan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berdasarkan Visi dan Misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bandung maka Sekretariat Daerah menetapkan Misi ke 1dan ke 3 sebagai acuan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung. Upaya perencanaan tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah menjabarkan dalam kebijakan program dan kegiatan, untuk mencapai strategi Sekretariat Daerah selama kurun waktu 2025 s/d
  46. 2029.Adapun tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel 3.1 1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Tingkat Capaian Skor LPPD Administarsi Tata Pemerintahan Persentase rata- rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penataan administrasi pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan administrasi kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 55 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat jumlah Laporan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Penetapan Produk Hukum dan Yang diPublikasikan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Fasilitasi bantuan hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasi an produk hukum dan pengeloaan informasi hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Implementasi Kerjasama Daerah Fasilitasi kerja sama dalam negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi kerja sama luar negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 56 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Evaluasi pelaksanaan kerja sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Program Perekonomian dan Pembangunan Tingkat Kematangan UKPBJ Persentase Bahan Perumusan Kebijakan Perekonomi an dan Pembanguna n Pelaksanaan kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasi Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Pelaksanaan Administrasi pembangunan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang Kinerja Baik Terhadap Kegiatan Fasilitasi penyusunan proram pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengeloaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 57 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Petanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambanagan dan Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan Statistik, Persandian Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pertanahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota -Indeks Reformasi Birokrasi Setda Nilai -Maturitas Manajemen Risiko Setda Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Nilai Akip Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 58 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwula nan/semesteran SKPD Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 59 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan barang milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan barang milik Daerah SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Administasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Yang Tepat Waktu Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan "Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan" Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Administrasi Umum Perangkat daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 60 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan Pengadaan mebel Jumlah paket mebel yang disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 61 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Pemeliharaan Barang MiliK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara Pemeliharaan aset tetap lainnya Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara Pemeliharaan/re habilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitas Pemeliharaan/re habilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitasi Pemeliharaan/re habilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 62 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtangga an Sekretariat Daerah Persentase Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah Jumlah paket kebutuhan rumah tangga daerah yang disediakan Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan Penataan Organisasi Persentase Dokumen Penataan Organisasi Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksanana Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah Dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksanana Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksanana Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan ke masyarakat Fasilitasi keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 63 No Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Ketera ngan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Pendokumentasi an tugas pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 64 3.3. Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2025 akan melaksanakan 3 (Tiga) Program, 20 (Dua puluh) Kegiatan dan 84 (Delapan puluh Empat) Sub Kegiatan, dapat dilihat di table dibawah : Tabel 3.2 1 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Nilai AKIP 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Pelaporan yang berkualitas 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 4 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 65 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 01 01 2.01 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 01 01 2.01 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran /keuangan yang diselesaikan tepat waktu 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 4 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 66 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 4 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi PeraturanPerundan g-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 67 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 Kantor 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantoran 4 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 68 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 4 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 69 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Operasional KDH/WKDH 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 70 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 Rumah Tangga Sekretariat Daerah Daerah yang Disediakan 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 01 01 2.13 04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 71 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Persentase penetapan produk hukum dan yang dipublikasikan - Persentase kasus hukum yang mendapatkan bantuan hukum 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 72 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan/ Jumlah Kerjasama Daerah X 100% Persentase Impelementasi Kerjasama daerah 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 4 01 02 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD,TJSL. 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 01 03 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 73 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 Pembentukan BLUD 4 01 03 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 74 Kode Rekening Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 1 2 3 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.3 1T-C.33 Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif SEKRETARIAT DAERAH 155.288.209.302,64 75.288.934.253 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Nilai AKIP 70.60 poin 91.35 Persen 102.255.113.741,64 64.695.727.253,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 75 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja dan pelaporan yang berkualitas 100 Persen 613.751.032,82 635.000.000,00 4 01 01 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 3 Dokumen 210.116.671,82 Penghem atan Belanja 150.000.000,00 4 01 01 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 65.485.800,00 Penghem atan Belanja 90.000.000,00 4 01 01 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 50.309.800,00 Penghem atan Belanja 96.000.000,00 4 01 01 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 14.724.100,00 Penghem atan Belanja 80.000.000,00 4 01 01 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 12.393.021,00 Penghem atan Belanja 60.000.000,00 4 01 01 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Laporan 79.639.620,00 Penghem atan Belanja 90.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 76 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Realisasi Kinerja SKPD 4 01 01 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Laporan 67.208.300,00 Penghem atan Belanja 65.000.000,00 4 01 01 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukun g Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 35.743.300,00 Penghem atan Belanja 2.000.000,00 4 01 01 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Data 78.130.420,00 Penghem atan Belanja 2.000.000,00 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersediany a dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaika n tepat waktu 100 Persen 48.652.727.448,00 41.610.804.510,00 4 01 01 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 14 Orang/b ulan 48.372.401.389,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 41.270.804.510,00 4 01 01 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 249.945.259,00 Penghem atan belanja 130.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 77 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Laporan 10.824.800,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.02 6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksa an dan Tindak Lanjut Pemeriksa an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 7.050.000,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulana n/Semeste ran SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12.506.000,00 Penghem atan belanja 160.000.000,00 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 427.548.000,00 100.000.000,00 4 01 01 2.03 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 35.000.000,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengaman an Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 249.228.000,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Laporan 103.320.000,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 78 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Laporan 40.000.000,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 100 Persen 750.828.099,00 530.000.000,00 4 01 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Paket 55.030.600,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 24.986.600,00 Penghem atan belanja 25.000.000,00 4 01 01 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana aan Sistem Informasi Kepegawai an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 340.260.100,00 Penghem atan belanja 175.000.000,00 4 01 01 2.05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 192 Orang 5.038.500,00 Penghem atan belanja 180.000.000,00 4 01 01 2.05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 192 Orang 325.512.299,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainy a pemenuha n pelayanan pimpinan daerah 100 Persen 9.882.696.911,00 3.825.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 79 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Paket 182.078.600,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 01 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 15 Paket 1.860.000.135,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Paket 253.612.100,00 Penghem atan belanja 75.000.000,00 4 01 01 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 191.100.600,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 01 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1500 Laporan 4.743.222.176,00 Penghem atan belanja 2.000.000.000,00 4 01 01 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1802 Laporan 2.652.683.300,00 Penghem atan belanja 1.500.000.000,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersediany a operasiona l perkantora n 100 Persen 4.257.242.815,00 1.150.000.000,00 4 01 01 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Unit 952.097.600,00 Penghem atan belanja 400.000.000,00 4 01 01 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Unit 1.849.648.600,00 Penghem atan belanja 250.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 80 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 9 Unit 310.184.900,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Unit 995.346.200,00 Penghem atan belanja 300.000.000,00 4 01 01 2.07 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Unit 149.965.515,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100 Persen 18.831.056.729,00 8.008.048.650,00 4 01 01 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 Laporan 93.360.600,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 Laporan 2.493.395.850,00 Penghem atan belanja 2.950.000.000,00 4 01 01 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 193 Laporan 4.483.992.600,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 11.760.307.679,00 Penghem atan belanja 4.958.048.650,00 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 8.598.374.947,00 3.895.112.793,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 81 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Unit 322.650.500,00 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 452.925.000,00 4 01 01 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Unit 3.675.260.000,00 Penghem atan belanja 2.951.111.000,00 4 01 01 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 3 Unit 20.000.000,00 Penghem atan belanja 10.000.000,00 4 01 01 2.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Unit 235.208.000,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.09 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Unit 2.294.514.447,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.09 1 0 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Unit 1.394.286.900,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 01 2.09 1 1 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Unit 656.455.100,00 Penghem atan belanja 231.076.793,00 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersediany a Operasion al KDH/WKD H 100 Persen 4.157.903.357,82 2.391.761.300,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 82 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Orang/B ulan 721.278.763,82 Penghem atan belanja 200.000.000,00 4 01 01 2.11 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkap an Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Paket 390.000.000,00 Penghem atan belanja 190.000.000,00 4 01 01 2.11 3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Orang 199.660.000,00 Penghem atan belanja 10.000.000,00 4 01 01 2.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasion al Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Orang/B ulan 2.846.964.594,00 PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) PENGHE MATAN BELANJ A 1.991.761.300,00 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaa n Sekretariat Daerah Tersediany a operasiona l perkantora n 100 persen 1.559.265.900,00 750.000.000,00 4 01 01 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 11 Paket 420.000.000,00 Penghem atan belanja 350.000.000,00 4 01 01 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 11 Paket 264.997.100,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 4 01 01 2.12 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 11 Paket 874.268.8 00,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 83 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan 100 Persen 1.670.933.302,00 450.000.000,00 4 01 01 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaa n Kelembaga an dan Analisis Jabatan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 3 Dokumen 473.874.134,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 01 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Laporan 319.225.734,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 01 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkata n Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 516.773.734,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 01 2.13 4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi dan Pengendali an Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 260.000.000,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Kinerja Pemerinta h Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 101.059.700,00 Penghem atan belanja 50.000.000,00 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyaraka t 100 Persen 2.852.785.200,00 1.350.000.000,00 4 01 01 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol an Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 1.071.751.077,00 Penghem atan belanja 500.000.000,00 4 01 01 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunika si Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 873.138.850,00 Penghem atan belanja 450.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 84 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 01 2.14 3 Pendokumentasi an Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokum entasian Tugas Pimpinan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Laporan 907.895.273,00 Penghem atan belanja 400.000.000,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100 3,71 Persen Poin 49.302.587.607,00 7.850.000.000,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 835.165.560,00 650.000.000,00 4 01 02 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administra si Pemerinta han Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 267.481.295,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 4 01 02 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Administra si Kewilayah an Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 143.900.154,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 02 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksana an Otonomi Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 423.784.111,00 Penghem atan belanja 300.000.000,00 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Stakeholde r lingkup Kesra yang berperan aktif 100 Persen 46.469.378.920,00 5.750.000.000,00 4 01 02 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaa n Bina Mental Spiritual Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 37.776.991.720,00 Penghem atan belanja 3.150.000.000,00 4 01 02 2.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahter aan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigr asi, Kesehatan, Pemberday aan Perempua n dan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 264.004.800,00 Penghem atan belanja 300.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 85 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Perlindung an Anak, Administra si Kependud ukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberday aan Masyaraka t dan Desa, Pengendali an Penduduk dan KB 4 01 02 2.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahter aan Masyaraka t yang Meliputi Urusan Kepemuda an dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan , Kebudayaa n, Perpustak aan, Kearsipan, Trantibum Linmas Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 8.428.382.400,00 Penghem atan belanja 2.300.000.000,00 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penetapan Produk Hukum dan yang dipublikasi kan Persentase kasus Hukum yang mendapatk an bantuan Hukum 100 Persen 1.409.616.400,00 1.000.000.000,00 4 01 02 2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 213 Dokumen 466.393.750,00 Penghem atan belanja 300.000.000,00 4 01 02 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatk an Fasilitasi Bantuan Hukum Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 19 Kasus 530.464.050,00 Penghem atan belanja 500.000.000,00 4 01 02 2.03 3 Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaa n Informasi Hukum yang Didokume Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 488 Dokumen 412.758.600,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 86 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ntasi 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimpleme ntasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implement asi Kerjasama daerah 100 Persen 588.426.727,00 450.000.000,00 4 01 02 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 15 Dokumen 156.843.477,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 02 2.04 2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 16 Dokumen 282.411.150,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 02 2.04 3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksana an Kerja Sama Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Laporan 149.172.100,00 Penghem atan belanja 250.000.000,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonom ian yang Terimplem entasi - 3.730.507.954,00 2.741.207.000,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonom ian yang terimpleme ntasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL 100 persen 991.799.995,00 600.000.000,00 4 01 03 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaa n BUMD dan BLUD Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 294.452.745,00 Penghem atan belanja 275.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 87 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 03 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Distribusi Perekonom ian Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Laporan 423.122.500,00 Penghem atan belanja dbh cukai hasil tembaka u (CHT) 150.000.000,00 4 01 03 2.01 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencana an dan Pengawasa n Ekonomi Mikro Kecil Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 274.224.750,00 Penghem atan belanja 175.000.000,00 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Peresentas e Kesesuaia n perencana an terhadap kegiatan persentase pelaksana an program pembangu nan daerah yang kinerja baik 100 Persen 917.847.000,00 1.091.207.000,00 4 01 03 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuna n Program Pembangu nan Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 174.495.500,00 Penghem atan belanja 425.000.000,00 4 01 03 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Evaluasi Program Pembangu nan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Laporan 322.943.500,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 03 2.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana an Pembangu nan Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Laporan 420.408.000,00 Penghem atan belanja 516.207.000,00 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100 Persen 1.153.441.459,00 650.000.000,00 4 01 03 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 402.456.059,00 Penghem atan belanja 250.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 88 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 4 01 03 2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 589.940.700,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 4 01 03 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 200 Orang 161.044.700,00 Penghem atan belanja 200.000.000,00 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Peresentas e Kebijakan terkait SDA yang dipantau 100 Persen 667.419.500,00 400.000.000,00 4 01 03 2.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan , Kelautan dan Perikanan, Perdagang an, Perindustri an, KUKM, Penanama n Modal, Tenaga Kerja Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 136.574.250,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 4 01 03 2.04 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertamban gan dan Sumber Daya Mineral, Lingkunga n Hidup, Kominfo, Perhubung an, Statistik, Persandian Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 56.850.900,00 Penghem atan belanja 100.000.000,00 4 01 03 2.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 473.994.350,00 Penghem atan belanja 150.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 89 Kode Rekening Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 Cata tan Pent ing Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Targ et Cap aian Kine rja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penataan Ruang, Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukim an, Pertanaha n PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 90 Dalam mewujudkan program kegiatan sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. RKA-SKPD tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung bersumber dari dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Rumusan rencana program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah pada perubahan Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.288.209.302,64 dapat dilihat di Tabel dibawah ini : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 91 Tabel 4.1 1 Rencana Kebutuhan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan SEKRETARIAT DAERAH 128.157.567.236,00 155.288.209.302,64 27.130.642.066,64 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 128.157.567.236,00 155.288.209.302,64 27.130.642.066,64 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 128.157.567.236,00 155.288.209.302,64 27.130.642.066,64 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai AKIP Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 70.60 91.35 poin Persen 70.60 91.35 poin Persen 82.671.695.046,00 102.255.113.741,64 -17.975.967.793,00 4.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaa n, Penganggar an, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 746.004.394,00 613.751.032,82 -132.253.361,18 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 308.004.394,00 210.116.671,82 -97.887.722,18 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 92 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 01.0002 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 65.485.800,00 -9.514.200,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0003 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000,00 50.309.800,00 -19.690.200,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0004 Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 14.724.100,00 -10.275.900,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0005 Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 93 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 12.393.021,00 -12.606.979,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0006 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 79.639.620,00 14.639.620,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 4 Laporan 104.000.000,00 67.208.300,00 -36.791.700,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 94 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 27.000.000,00 35.743.300,00 8.743.300,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja 4.01.01.2. 01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulk an dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Data 1 Data 47.000.000,00 78.130.420,00 31.130.420,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja 4.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaika n tepat waktu Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 45.981.611.285,00 48.652.727.448,00 2.671.116.163,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14 Orang/b ulan 14 Orang/b ulan 45.631.611.285,00 48.372.401.389,00 2.740.790.104,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 95 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 02.0004 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 12 Dokumen 295.000.000,00 249.945.259,00 -45.054.741,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 02.0005 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 10.824.800,00 -4.175.200,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 02.0006 Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Pemeriksaa n Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 12.500.000,00 7.050.000,00 -5.450.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 02.0007 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 96 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulana n/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12 Laporan 27.500.000,00 12.506.000,00 -14.994.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik Persentase aset dalam keadaan Baik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 427.548.000,00 327.548.000,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 97 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 249.228.000,00 224.228.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 4 Laporan 25.000.000,00 103.320.000,00 78.320.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 98 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP Capaian Nilai AKIP Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 2.564.000.000,00 750.828.099,00 -1.813.171.901,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 1 Paket 2.084.000.000,00 55.030.600,00 -2.028.969.400,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 05.0003 Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administras i Kepegawaia n Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 24.986.600,00 -13.400,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 05.0004 Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 99 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawaia n Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 175.000.000,00 340.260.100,00 165.260.100,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 192 Orang 192 Orang 180.000.000,00 5.038.500,00 -174.961.500,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 192 Orang 192 Orang 100.000.000,00 325.512.299,00 225.512.299,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 100 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainy a pemenuhan pelayanan pimpinan daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 6.068.770.100,00 9.882.696.911,00 3.813.926.811,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Paket 2 Paket 100.000.000,00 182.078.600,00 82.078.600,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Paket 15 Paket 500.628.100,00 1.860.000.135,00 1.359.372.035,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Paket 4 Paket 213.240.000,00 253.612.100,00 40.372.100,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 101 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 191.100.600,00 91.100.600,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1500 Laporan 1500 Laporan 3.001.502.000,00 4.743.222.176,00 1.741.720.176,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1802 Laporan 1802 Laporan 2.153.400.000,00 2.652.683.300,00 499.283.300,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantora n Tersedianya operasional perkantoran Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 3.214.000.000,00 4.257.242.815,00 1.043.242.815,00 Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 102 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 1.900.000.000,00 952.097.600, 00 -947.902.400,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 5 Unit 5 Unit 250.000.000,00 1.849.648.60 0,00 1.599.648.600,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa 9 Unit 9 Unit 50.000.000,00 310.184.900, 00 260.184.900,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 864.000.000,00 995.346.200, 00 131.346.200,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 103 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 07.0011 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 149.965.515, 00 -34.485,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip Capaian Nilai Akip Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 13.159.309.110,00 18.831.056.7 29,00 5.671.747.619,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Laporan 8 Laporan 50.000.000,00 93.360.600,0 0 43.360.600,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Laporan 8 Laporan 2.950.000.000,00 2.493.395.8 50,00 -456.604.150,00 Penghematan Belanja Pengh emata n Belan ja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 104 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 193 Laporan 193 Laporan 1.355.703.000,00 4.483.992.6 00,00 3.128.289.600,00 Penghematan Belanja Pengh emata n Belan ja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12 Laporan 8.803.606.110,00 11.760.307. 679,00 2.956.701.569,00 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penda patan Asli Daera h (PAD) Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik Persentase aset dalam keadaan Baik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 3.895.112.793,00 8.598.374.9 47,00 4.703.262.154,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Unit 12 Unit 452.925.000,00 322.650.500, 00 -130.274.500,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 105 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Unit 12 Unit 2.951.111.000,00 3.675.260.000,00 724.149.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Unit 3 Unit 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 235.208.000,0 0 185.208.000,00 Penghematan Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 106 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Unit 12 Unit 50.000.000,00 2.294.514.44 7,00 2.244.514.447,00 Penghematan Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Unit 12 Unit 150.000.000,00 1.394.286.90 0,00 1.244.286.900,00 Penghematan Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Unit 12 Unit 231.076.793,00 656.455.100, 00 425.378.307,00 Penghematan Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Operasional KDH/WKD H Tersedianya Operasional KDH/WKDH Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 2.612.392.464,00 4.157.903.35 7,82 1.545.510.893,82 Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 107 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.01.2. 11.0001 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Orang/B ulan 12 Orang/B ulan 216.635.558,00 721.278.76 3,82 504.643.205,82 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapa n Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Paket 1 Paket 200.000.000,00 390.000.000,00 190.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Orang 2 Orang 200.000.000,00 199.660.000,00 -340.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 108 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Orang/B ulan 12 Orang/B ulan 1.995.756.906,00 2.846.964.594,00 851.207.688,00 Pandapatan Asli Daerah (PAD) Penghemata n Belanja Peandapatan Asli Daerah (PAD) Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantora n Tersedianya operasional perkantoran Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 persen 1.705.494.900,00 1.559.265.900,00 -146.229.000,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11 Paket 11 Paket 350.000.000,00 420.000.000,00 70.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11 Paket 11 Paket 200.000.000,00 264.997.100,00 64.997.100,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 109 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11 Paket 11 Paket 1.155.494.900, 00 874.268.800,00 -281.226.100,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13 Penataan Organisasi Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan Tertatanya PD Sesuai dengan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 775.000.000,00 1.670.933.302,00 895.933.302,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13.0001 Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaa n dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 200.000.000,00 473.874.134,00 273.874.134,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 2 Laporan 150.000.000,00 319.225.734,00 169.225.734,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13.0003 Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 110 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Dokumen Peningkata n Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 225.000.000,00 516.773.734,00 291.773.734,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13.0004 Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalia n Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 260.000.000,00 160.000.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 13.0005 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 101.059.700,00 1.059.700,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyarakat Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah yang dipublikasi ke masyarakat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 1.850.000.000,00 2.852.785.200,00 1.002.785.200,00 Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 14.0001 Fasilitasi Keprotokolan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 111 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokola n Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12 Laporan 700.000.000,00 1.071.751.077,00 371.751.077,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12 Laporan 550.000.000,00 873.138.850,00 323.138.850,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.01.2. 14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokume ntasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentas ian Tugas Pimpinan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Laporan 5 Laporan 600.000.000,00 907.895.273,00 307.895.273,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 3,71 Persen Poin 100 3,71 Persen Poin 41.608.000.000,00 49.302.587.607,00 -33.758.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 112 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.02.2. 01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) Persentase rata-rata capaian penerapan Standar pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 1.025.000.000,00 835.165.560,00 -189.834.440,00 Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administras i Pemerintah an Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 367.000.000,00 267.481.295,00 -99.518.705,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administras i Kewilayaha n Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 250.000.000,00 143.900.154,00 -106.099.846,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaa n Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8 Dokumen 8 Dokumen 408.000.000,00 423.784.111,00 15.784.111,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 113 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.02.2. 02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Stakeholder lingkup Kesra yang berperan aktif Persentase Stakeholder lingkup Kesra yang berperan aktif Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 38.433.000.000,00 46.469.378.920,00 8.036.378.920,00 Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 32.083.000.000,00 37.776.991.720,00 5.693.991.720,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahtera an Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigra si, Kesehatan, Pemberday aan Perempuan dan Perlindunga n Anak, Administras Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 264.004.800,00 -35.995.200,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 114 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan i Kependudu kan Dan Pencatatan Sipil, Pemberday aan Masyarakat dan Desa, Pengendalia n Penduduk dan KB KB 4.01.02.2. 02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahtera an Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaa n dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaa n, Perpustaka an, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 6.050.000.000,00 8.428.382.400,00 2.378.382.400,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 115 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.02.2. 03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penetapan Produk Hukum dan yang dipublikasi kan Persentase kasus Hukum yang mendapatk an bantuan Hukum Persentase penetapan Produk Hukum dan yang dipublikasikan Persentase kasus Hukum yang mendapatkan bantuan Hukum Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 1.500.000.000,00 1.409.616.400,00 -90.383.600,00 Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 213 Dokumen 213 Dokumen 450.000.000,00 466.393.750,00 16.393.750,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatk an Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 19 Kasus 5 Kasus 600.000.000,00 530.464.050,00 -69.535.950,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 116 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumen tasi Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 488 Dokumen 488 Dokumen 450.000.000,00 412.758.600,00 -37.241.400,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplemen tasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementa si Kerjasama daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasi kan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 650.000.000,00 588.426.727,00 -61.573.273,00 Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15 Dokumen 15 Dokumen 150.000.000,00 156.843.477,00 6.843.477,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.02.2. 04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16 Dokumen 16 Dokumen 250.000.000,00 282.411.150,00 32.411.150,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 117 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.02.2. 04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaa n Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 4 Laporan 250.000.000,00 149.172.100,00 -100.827.900,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomi an yang Terimpleme ntasi Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementas i 80 Persen - 3.877.872.190, 00 3.730.507.954,00 -1.136.665.190,00 4.01.03.2. 01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomi an yang terimpleme ntasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementas ikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 persen 1.061.665.190, 00 991.799.995,00 -69.865.195,00 Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas i, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 436.665.190,00 294.452.745,00 -142.212.445,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 01.0002 Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 118 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Distribusi Perekonomi an Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 423.122.500,00 173.122.500,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 01.0003 Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaa n dan Pengawasa n Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 375.000.000,00 274.224.750,00 -100.775.250,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Peresentase Kesesuaian perencanaa n terhadap kegiatan persentase pelaksanaa n program pembangun an daerah yang kinerja baik Peresentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan persentase pelaksanaan program pembangunan daerah yang kinerja baik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 1.241.207.000, 00 917.847.000,00 -323.360.000,00 Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuna n Program Pembangun an Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 425.000.000,00 174.495.500,00 -250.504.500,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 119 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.03.2. 02.0002 Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalia n dan Evaluasi Program Pembangun an Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 322.943.500,00 22.943.500,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 02.0003 Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Pembangun an Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4 Laporan 4 Laporan 516.207.000,00 420.408.000,00 -95.799.000,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ Persentase Pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 950.000.000,00 1.153.441.459,00 203.441.459,00 Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 250.000.000,00 402.456.059,00 152.456.059,00 Penghemata n Belanja Pengh emata n Belan ja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 120 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4.01.03.2. 03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 500.000.000,00 589.940.700,00 89.940.700,00 Penghemata n Belanja Pengh emata n Belan ja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 03.0003 Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200 Orang 200 Orang 200.000.000,00 161.044.700,00 -38.955.300,00 Penghemata n Belanja Pengh emata n Belan ja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Peresentas e Kebijakan terkait SDA yang dipantau Peresentase Kebijakan terkait SDA yang dipantau Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 625.000.000,00 667.419.500,00 42.419.500,00 Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas i, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 136.574.250,00 -63.425.750,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 121 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Perdaganga n, Perindustri an, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4.01.03.2. 04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas i, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambang an dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubung an, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 56.850.900,00 -93.149.100,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah 4.01.03.2. 04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 122 Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Outcome dan Sub Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Jenis Kegiatan Penanggung jawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Perubahan (+/-) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisas i, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semua Kota/Kab , Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 275.000.000,00 473.994.350,00 198.994.350,00 Penghemata n Belanja Penghemata n Belanja Sekretariat Daerah J U M L A H 128.157.567.236,00 155.288.209.302,64 27.130.642.066,64 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 123 Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bandung. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG ttd CAKRA AMIYANA BUPATI BANDUNG ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) SETDA TAHUN 2025 │ 124

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…