DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 126 Tahun 2025

Nomor: 126
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banjaran Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 41);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

– Pendahuluan BAB ini memuat uraian umum mengenai latar belakang penyusunan dokumen Renja Perubahan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, serta metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan. Penjelasan dalam bab ini memberikan pijakan normatif dan kontekstual terhadap keseluruhan dokumen.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya merupakan bagian integral dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan perencanaan ke depan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana program dan kegiatan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 disusun sebagai bagian integral dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Kecamatan. Program dan kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk secara langsung mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga sebagai wujud kontribusi kecamatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan dan kebijakan strategis yang tertuang dalam RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 126 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 126 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN BANJARAN Jl. Alun –alun Selatan No. 222 / 215 Banjaran 40377 E-mail : kecbanjaran1@gmail.com Facebook : kecbanjaran1@gmail.com Telp. (022) 5940003 – Fax 5940007 KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN Nomor : 050 / Kep.14-kec / 2025 Lampiran : 2 (dua) lembar TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT BANJARAN Menimbang Mengingat : :

a.bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
b.bahwa sesuai ketentuan Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1.KEP.131-BAPPERIDA/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Banjaran tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025;
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 6178);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024;
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Peraturan Daerah Evaluasi tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
14. 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
15. 15.Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
16. 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2008 Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
20. 20.Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. 21.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
22. 22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
23. 23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Peruahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
24. 24.Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862- TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.
25. 25.Keputusan Bupati Bandung 008.1.1.KEP.131- BAPPERIDA/2024 Nomor tentang Pembentukkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung; M E M U T U S K A N Menetapkan KESATU : : Keputusan Camat Banjaran tentang Pembentukn Tim Penyusun Renja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ; KEDUA KETIGA KEMPAT : : : Susunan Tim Penyusun Renja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini; Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan penyempurnaan/ perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu. Ditetapkan di : Banjaran Pada Tanggal : 06 Juni 2025 CAMAT BANJARAN KASTA WIGUNA, AP., M.AP Pembina TK. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN Nomor : 050 / Kep.14- kec /2025 Tanggal : 06 Juni 2025 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Penanggungjawab : Camat Banjaran Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Banjaran Anggota Tim Pelaksana : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan : 2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian : 3. Kepala Seksi Sosial Budaya : 4. Kepala Seksi Pembangunan : 5. Kepala Seksi Trantibum : 6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : 7. Kepala Seksi Pemerintahan Ditetapkan di : Banjaran Pada Tanggal : 06 Juni 2025 CAMAT BANJARAN KASTA WIGUNA, AP., M.AP Pembina TK. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT BANJARAN Nomor : 050 / Kep.14- kec /2025 Tanggal : 06 Juni 2025 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2025 RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
26. 1.Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
27. 2.Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Banjaran;
28. 3.Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Banjaran tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Banjaran;
29. 4.Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran;
30. 5.Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Banjaran;
31. 6.Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bandung;
32. 7.Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaran;
33. 8.Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
34. 9.Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. CAMAT BANJARAN KASTA WIGUNA, AP., M.AP Pembina TK. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 Form E.70 PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaa n Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan Data dan Informasi. √ 3 Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra- perangkat daerah. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 6 Penelaahan Rancangan Awal RKPD. √ 7 Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. √ 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah. √ 11. Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ 12. Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah. √ 13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14. Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan. √ Banjaran, Juni 2025 CAMAT BANJARAN KASTA WIGUNA, AP., M.AP Pembina TK. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan serta tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sebagai bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026. Renja-P ini menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif terhadap kondisi aktual di lapangan, dengan tetap menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan daerah. Rencana kerja ini tidak hanya memuat penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, tetapi juga merespons isu-isu strategis di tingkat kecamatan yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui kebijakan teknis yang terstruktur. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan Kecamatan Banjaran Tahun Anggaran 2025 secara lebih fokus, terukur, dan efektif. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, khususnya tim perencana di lingkungan Kecamatan Banjaran serta perangkat daerah terkait di Kabupaten Bandung. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya Kecamatan Banjaran yang maju dan berdaya saing dalam bingkai pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan. CAMAT BANJARAN KASTA WIGUNA, AP., M.AP Pembina TK. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i DAFTAR ISI........................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ..........................................................................................1 1.2. Landasan Hukum ......................................................................................1 1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................4 1.4. Sistematika Penulisan ...............................................................................5 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............. 7 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .........................................................................7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................................... 13 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... ............................................................................................................ 15 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................. 16 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .......................... 27 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................................... 28 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ................................................... 28 3.2. Program dan Kegiatan ............................................................................. 38 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................ 45 BAB V PENUTUP............................................................................................................................... 54 5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian..................................... 54 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .................................................................... 55 5.3. Rencana Tindak Lanjut ........................................................................... 56 iii DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kecamatan Banjaran ..........................................................................................8 Tabel 2. 2 T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ...................................................................... 14 Tabel 2. 3 T-C31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Banjaran Tahun 2025 ................................................................................... 18 Tabel 2. 4 (T.C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 ............................................................... 27 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran ......... 29 Tabel 3. 2 (TC-33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perngkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung ...................................................................... 39 Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .......................... 46 1 Sebagai tindak lanjut dari Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta mekanisme perubahan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Renja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 disusun sebagai dokumen penyesuaian terhadap Renja Murni Tahun 2025, dengan memperhatikan dinamika dan perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, kondisi aktual, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pertengahan tahun anggaran berjalan. Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banjaran yang memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub-kegiatan, target capaian kinerja, kelompok sasaran, serta pembiayaan. Renja Perubahan ini juga tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 serta dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 Kecamatan Banjaran adalah sebagai berikut:
35. 1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
36. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
37. 3.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
38. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
39. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
40. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
41. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
42. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
43. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Verifikasi, Validasi Dan Inventeresasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
45. 11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
46. 12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025(Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
47. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
48. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
49. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
50. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
51. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
52. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
53. 19.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
54. 20.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
55. 21.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
56. 22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026; 4
57. 23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.
58. 24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.
59. 25.Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
60. 26.Surat Edaran Bupati Nomor 000.8./011/3683/BAPPERIDA tanggal 13 tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan guna merespons dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, kondisi aktual di lapangan, serta hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada semester pertama tahun berjalan. Renja Perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta kemampuan riil anggaran daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Banjaran adalah sebagai berikut:
61. 1.Menyesuaikan perencanaan program dan kegiatan dengan perubahan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung.
62. 2.Menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan perubahan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.
63. 3.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui penyesuaian target kinerja, kelompok sasaran, dan alokasi anggaran berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun berjalan.
64. 4.Menyediakan dasar yang kuat bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2025. 5
65. 5.Memastikan keberlanjutan capaian program pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026. 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Banjaran Tahun 2025 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap perubahan kebijakan, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah. Adapun sistematika penyusunan dokumen ini terdiri atas lima bab utama, sebagai berikut: 7 Kegiatan evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian yang berhasil direalisasikan pada tahun berjalan. Di samping itu, evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, kendala, serta faktor-faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran sebelumnya, dalam bab ini juga disajikan capaian terhadap sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026. Capaian Renstra menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang tepat dalam Renja Perubahan Tahun 2025, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran sebelumnya serta capaian terhadap sasaran Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 8 Tabel 2. 1 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kecamatan Banjaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/6 )
(9)(10)
(11)=(5+7+1 0)
(12)=(11/ 4) 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah 72,5 0 Point 71,30 Point 71,6 Point 76,45 Point 106,77 % 77 Point - Point 49,25 68% 7 0 1 0 1 2 0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokume n 0 Dokume n 0 Dokume n 0 Dokume n #DIV/0! 0 Dokume n - Dokume n 0 0% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n 1 Dokume n 3 75% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 25% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokume n Dokume n Dokume n Dokume n #DIV/0! 1 Dokume n 1 Dokume n 1 50% 7 0 1 0 1 2 0 1 0 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 100 Data Data Data Data #DIV/0! 50 Data - Data 0 0% 7 0 1 0 1 2 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 1 2 0 2 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/ Bulan 20 Orang/ Bulan 20 Orang/ Bulan 20 Orang/ Bulan 100,00 % 22 Orang/ Bulan 20 Orang/ Bulan 60 100% 7 0 1 0 1 2 0 2 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan 1 Laporan 3 75% 7 0 1 0 1 2 0 2 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 10 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00 % 2 Laporan 1 Laporan 5 50% 7 0 1 0 1 2 0 2 0 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokume n 2 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n 1 Dokume n 4 100% 7 0 1 0 1 2 0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 1 2 0 3 0 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan 1 Laporan 3 38% 7 0 1 0 1 2 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 100 % % 100 % % 100,00 % 100 % - % 50,00 50% 7 0 1 0 1 2 0 6 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 1 Paket 5 Paket 5 Paket 100,00 % 3 Paket - Paket 6 30% 7 0 1 0 1 2 0 6 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 104 Paket 15 Paket 8 Paket 8 Paket 100,00 % 20 Paket 10 Paket 33 32% 7 0 1 0 1 2 0 6 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 3 Paket 4 Paket 4 Paket 100,00 % 7 Paket - Paket 7 35% 7 0 1 0 1 2 0 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0 Paket 0 Paket #DIV/0! 0 Paket - Paket 3 100% 7 0 1 0 1 2 0 6 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3 Paket 4 Paket 4 Paket 100,00 % 2 Paket 1 Paket 8 67% 7 0 1 0 1 2 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 2 Dokume n 0 Dokume n 0 Dokume n #DIV/0! 0 Dokume n - Dokume n 2 100% 7 0 1 0 1 2 0 6 0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 3 75% 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/6 )
(9)(10)
(11)=(5+7+1 0)
(12)=(11/ 4) 7 0 1 0 1 2 0 6 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00 % 2 Laporan 1 Laporan 7 88% 7 0 1 0 1 2 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 50,00 50% 7 0 1 0 1 2 0 7 0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 17 Unit 3 Unit 4 Unit 4 Unit 100,00 % 9 Unit - Unit 7 41% 7 0 1 0 1 2 0 7 0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0 Unit Unit Unit #DIV/0! Unit - Unit 0 0% 7 0 1 0 1 2 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 1 2 0 8 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 % 12 Laporan 3 Laporan 27 45% 7 0 1 0 1 2 0 8 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00 % 12 Laporan 3 Laporan 27 45% 7 0 1 0 1 2 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 1 2 0 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit #DIV/0! 0 Unit - Unit 5 50% 7 0 1 0 1 2 0 9 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 0 Unit 5 Unit 5 Unit 100,00 % 6 Unit 2 Unit 7 47% 7 0 1 0 1 2 0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 8 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00 % 10 Unit 3 Unit 14 58% 7 0 1 0 1 2 0 9 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00 % 1 Unit - Unit 2 40% 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 86 84,80 Point 85 Point 85,01 Point 100,01 % 85, 2 Point - Point 56,60 66% 7 0 1 0 2 2 0 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 2 2 0 3 0 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 2 2 0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 2 2 0 4 0 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100,00 % 3 Laporan 1 Laporan 10 100% 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 3 2 0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 3 2 0 1 0 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100,00 % 2 Lembaga - Lembaga 4 17% 7 0 1 0 3 2 0 1 0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 50% 7 0 1 0 3 2 0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 3 2 0 3 0 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 2 Lembaga 100,00 % 2 Lembaga 1 Lembaga 5 83% Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 3 Unit 0 Unit Unit Unit #DIV/0! Unit - Unit 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 3 0 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 50% 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/6 )
(9)(10)
(11)=(5+7+1 0)
(12)=(11/ 4) 7 0 1 0 3 2 0 3 0 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 1 33% 7 0 1 0 3 2 0 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 % - % - % - % #DIV/0! 100 % - % 0,00 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 0 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 0 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 0 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 0 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 3 2 0 6 1 2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga - Keluarga - Keluarga - Keluarga #DIV/0! 47 Keluarga - Keluarga 0 0% 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 4 0 2 0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 4 0 2 0 1 0 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 50% 7 0 1 0 4 0 2 0 1 0 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 50% 7 0 1 0 4 0 2 0 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 4 0 2 0 2 0 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00 % 1 Laporan - Laporan 2 50% 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 5 0 2 0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 5 0 2 0 1 0 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 1550 Orang 400 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00 % 550 Orang - Orang 500 32% 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021- 2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisas i (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(7/6 )
(9)(10)
(11)=(5+7+1 0)
(12)=(11/ 4) 7 0 1 0 5 0 2 0 1 0 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 550 Orang 140 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00 % 100 Orang - Orang 240 44% 7 0 1 0 5 0 2 0 1 0 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n 1 Dokume n 3 75% 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 6 0 2 0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 100 % 100 % 100 % 100,00 % 100 % - % 66,67 67% 7 0 1 0 6 0 2 0 1 0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 6 0 2 0 1 0 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n - Dokume n 2 50% 7 0 1 0 6 0 2 0 1 0 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Dokume n 1 Dokume n 0 Dokume n 0 Dokume n #DIV/0! 0 Dokume n - Dokume n 1 50% 7 0 1 0 6 0 2 0 1 0 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 1 Dokume n 100,00 % 1 Dokume n 1 Dokume n 3 60% 12 Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran, berikut ini disajikan kesimpulan yang merangkum berbagai aspek penting dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan:

1.Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Beberapa program dan kegiatan menunjukkan capaian di bawah target yang telah direncanakan. Hal ini tercermin dari indikator kinerja hasil/keluaran yang terealisasi di bawah 100%. Kegiatan dengan realisasi rendah umumnya berasal dari program pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, atau koordinasi teknis yang menghadapi kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaannya.
2.Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi mencapai 100% menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan telah berlangsung dengan baik, terutama pada kegiatan yang bersifat rutin, administratif, serta program yang telah berjalan stabil secara kelembagaan.
3.Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Terdapat pula program/kegiatan yang realisasinya melampaui target kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya efektivitas pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta dukungan masyarakat atau pemangku kepentingan yang kuat. Kegiatan semacam ini perlu didorong sebagai praktik baik dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan.
4.Faktor Penyebab Kinerja Program/Kegiatan • Faktor penghambat antara lain adalah keterbatasan SDM pelaksana, perubahan kebijakan penganggaran di tingkat daerah, serta keterlambatan proses administrasi dan pengadaan. • Faktor pendukung meliputi koordinasi lintas sektor yang berjalan optimal, ketersediaan anggaran yang memadai, serta komitmen pelaksanaan oleh unit pelaksana teknis. • Faktor akseleratif pada kegiatan yang melebihi target biasanya melibatkan peran aktif masyarakat atau lembaga mitra, serta fleksibilitas pelaksanaan yang adaptif.
5.Implikasi terhadap Capaian Renstra Perangkat Daerah Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Renja telah berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis Renstra 13 Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026. Namun demikian, capaian yang belum optimal pada sebagian kegiatan perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi konsistensi capaian tahunan terhadap indikator RPJMD Kabupaten Bandung.
6.Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Ditempuh Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: • Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. • Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala. • Menyederhanakan prosedur penganggaran dan pelaksanaan kegiatan agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. • Mengintegrasikan program prioritas daerah dalam perencanaan kecamatan secara lebih sinergis. • Memberdayakan peran kelembagaan lokal dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki. Kecamatan Banjaran sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai bagian integral dari mekanisme evaluasi tahunan guna menilai capaian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik oleh Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 14 Penilaian terhadap kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, analisis ini juga memperhatikan aspek ketepatan waktu, kesesuaian output, dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Tabel 2. 2 T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung NO INDIKATOR SPM/ STANDAR NASIONAL IKK TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN ANALISATAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan 67 Poin 71,60 Poin 71,80 Poin 72,30 Poin 71,3 Poin 76,40 Poin 71,80 Poin 72,30 Poin 2 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 96 % 96,20 % 96,40 % 96,60 % 91,74 % 99,14 % 96,40 % 96,60 % 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 84,80 Poin 85 Poin 85,20 Poin 85,40 Poin 81,71 Poin 85,01 Poin 85,20 Poin 85,40 Poin 4 Presentase desa yang beradministra si baik 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % - 0 % 0 % 5 Jumlah Deca Yang Cepat Berkembang 0 desa 2 desa 3 desa 2 desa 0 desa 6 Desa 3 desa 2 desa Berdasarkan data indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Banjaran menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa aspek strategis, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan. Adapun ringkasan kesimpulan analisis dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Capaian tahun 2024 sebesar 76,40 poin melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan perbaikan dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja kelembagaan. Proyeksi tahun 2025 dan 2026 juga menunjukkan kecenderungan stabil sesuai target Renstra.
2.Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang sangat positif pada tahun 2024, mencapai 99,14% dan melampaui target tahunan. Meskipun realisasi tahun 2023 belum 15 memenuhi target (91,74%), perbaikan pada tahun berikutnya menunjukkan upaya perbaikan tata kelola aset daerah yang berhasil.
3.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan tren yang membaik. Setelah capaian tahun 2023 berada di bawah target (81,71 poin), realisasi tahun 2024 berhasil memenuhi target (85,01 poin), dan diproyeksikan tetap stabil pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4.Persentase desa yang beradministrasi baik memperlihatkan ketidaksesuaian yang signifikan antara target dan realisasi. Meskipun ditetapkan target 100% untuk setiap tahun, realisasi pada tahun 2024 dan proyeksi ke depan menunjukkan angka 0%, tanpa data pada tahun
2024.Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat tata kelola administrasi desa merupakan fondasi bagi efektivitas pembangunan di tingkat lokal.
5.Jumlah desa yang cepat berkembang menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2024 dengan 6 desa, jauh melampaui target 2 desa. Capaian ini mencerminkan dinamika dan potensi pertumbuhan desa yang patut diapresiasi dan dipertahankan melalui strategi pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Banjaran Tahun 2025, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Isu-isu ini mencerminkan kondisi faktual di lapangan serta menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan prioritas di tahun anggaran berjalan. Beberapa isu penting tersebut antara lain:
1.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Meskipun upaya perbaikan pelayanan telah dilakukan secara berkelanjutan, masih ditemukan tantangan dalam hal optimalisasi standar pelayanan minimal (SPM), kecepatan layanan, keterbukaan informasi, serta kapasitas sumber daya aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan yang berbasis digital, 16 peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan pengawasan mutu pelayanan menjadi isu penting yang harus ditangani secara sistematis.
2.Penguatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Kecamatan Banjaran sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif dan pengawasan terhadap desa, menghadapi tantangan dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Masih terdapat beberapa desa yang belum sepenuhnya optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan serta pengelolaan keuangan desa. Isu ini menuntut peran aktif kecamatan dalam memberikan pembinaan secara berkelanjutan, memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi, serta memperluas asistensi teknis kepada aparatur desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan maupun pembinaan, masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan, perangkat teknologi informasi, serta kendaraan operasional yang memadai. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan pengawasan ke desa-desa.
4.Sinkronisasi Perencanaan antara Kecamatan, Desa, dan Pemerintah Daerah Kesesuaian antara prioritas kegiatan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten masih memerlukan penguatan, baik dari sisi perencanaan bottom-up (dari Musrenbang desa) maupun top-down (dari kebijakan strategis kabupaten). Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025, dilakukan proses review dan penyesuaian terhadap dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta mencermati perubahan-perubahan yang 17 tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025. Review ini dilakukan guna menjamin keselarasan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dengan usulan program dan kegiatan Kecamatan Banjaran. Kegiatan review tersebut meliputi identifikasi terhadap program prioritas daerah, target kinerja pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan yang mengalami penyesuaian akibat dinamika kebutuhan masyarakat, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, maupun adanya perubahan asumsi dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan. Secara umum, terdapat beberapa penyesuaian target kinerja dan perubahan alokasi pendanaan pada level kabupaten yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dalam dokumen Renja Perubahan ini, Kecamatan Banjaran melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dalam Renja Murni, agar tetap relevan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Adapun hasil review dan sinkronisasi antara Rancangan Awal RKPD dan RKPD Perubahan terhadap program dan kegiatan Kecamatan Banjaran dapat dilihat secara rinci pada Tabel di bawah ini. 18 Tabel 2. 3 T-C31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Banjaran Tahun 2025 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 0 0 0 KECAMATAN Kec. Banjaran KECAMATAN Kec. Banjaran 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Banjaran Nilai Sakip Perangkat Daerah 77 Poin 4.732.498.148,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kec. Banjaran Nilai Sakip Perangkat Daerah 77 Poin 5.683.135.683,88 7 1 1 2 0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 23.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 14.756.800,00 7 1 1 2 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen - 7 1 1 2 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 3.287.200,00 7 1 1 2 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 3.287.200,00 7 1 1 2 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1.151.400,00 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.151.400,00 7 1 1 2 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.700.000,00 7 1 1 2 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daera Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.174.600,00 7 1 1 2 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Banjaran Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 3.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec. Banjaran Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 1.005.000,00 19 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 1 2 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4.231.098.148,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 4.937.135.451,88 7 1 1 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang / Bulan 4.222.098.148,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang / Bulan 4.932.445.451,88 7 1 1 2 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.560.000,00 7 1 1 2 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 2 Laporan 1.470.000,00 7 1 1 2 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.660.000,00 7 1 1 2 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 3.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100% 3.059.600,00 7 1 1 2 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.059.600,00 7 1 1 2 0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% 7.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100% - 7 1 1 2 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kec. Banjaran Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 20 Unit 7.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kec. Banjaran Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 20 Unit - 7 1 1 2 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Banjaran Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kec. Banjaran Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - 7 1 1 2 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - - 7 1 1 2 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 87.600.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kec. Banjaran Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 134.058.200,00 7 1 1 2 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 20 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 1 2 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 26 Paket 49.100.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 26 Paket 86.100.000,00 7 1 1 2 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Banjaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Banjaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 7 1 1 2 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kec. Banjaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 7 1 1 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Banjaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec. Banjaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.992.500,00 7 1 1 2 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 7 1 1 2 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.560.000,00 7 1 1 2 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 20.500.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 27.405.700,00 7 1 1 2 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Banjaran Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 8.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kec. Banjaran Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 45.637.400,00 7 1 1 2 5 Pengadaan Mebel Kec. Banjaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 8.000.000,00 Pengadaan Mebel Kec. Banjaran Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 45.637.400,00 7 1 1 2 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - - 7 1 1 2 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Banjaran Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 278.300.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Banjaran Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 318.995.089,00 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 22.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.398.849,00 7 1 1 2 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 255.900.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec. Banjaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 293.596.240,00 7 1 1 2 0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Banjaran Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 94.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kec. Banjaran Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 229.493.143,00 21 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 1 2 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Banjaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kec. Banjaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - - 7 1 1 2 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Banjaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec. Banjaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 44.993.500,00 7 1 1 2 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 12.499.643,00 7 1 1 2 9 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 7 1 1 2 1 0 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 42.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 172.000.000,00 Jumlah 1 Kec. Banjaran 4.732.498.148,00 Jumlah 1 Kec. Banjaran 5.683.135.683,88 7 1 2 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Banjaran INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85,20 Poin 222.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kec. Banjaran INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85,20 Poin 276.939.600,00 7 1 2 2 0 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Banjaran Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 22.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kec. Banjaran Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100% 12.000.000,00 7 1 2 2 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Laporan 22.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Laporan 12.000.000,00 7 1 2 2 0 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Banjaran Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 200.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec. Banjaran Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100% 264.939.600,00 7 1 2 2 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 200.000.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 264.939.600,00 7 1 3 0 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Banjaran Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100% 26.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kec. Banjaran Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100% 177.000.000,00 22 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 3 2 0 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Banjaran Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 4.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kec. Banjaran Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100% 67.000.000,00 7 1 3 2 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Banjaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga 2.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec. Banjaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga 5.000.000,00 7 1 3 2 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 62.000.000,00 7 1 3 2 0 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Banjaran Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 8.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kec. Banjaran Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100% 74.000.000,00 7 1 3 2 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Banjaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 2.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec. Banjaran Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 62.000.000,00 7 1 3 2 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Banjaran Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec. Banjaran Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan - 7 1 3 2 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 4.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan - 7 1 3 2 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 2.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec. Banjaran Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 12.000.000,00 7 1 3 # # Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Banjaran Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100% 14.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kec. Banjaran Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100% 36.000.000,00 7 1 3 2 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 55 Keluarga 2.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 55 Keluarga 12.000.000,00 7 1 3 2 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 55 Keluarga 2.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 55 Keluarga 23 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 3 2 7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 55 Keluarga 2.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 55 Keluarga - 7 1 3 2 8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 55 Keluarga 2.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 55 Keluarga 7 1 3 2 1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 55 Keluarga 2.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 55 Keluarga - 7 1 3 2 1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 55 Keluarga 2.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 55 Keluarga 12.000.000,00 7 1 3 2 1 2 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 2.000.000,00 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Kec. Banjaran Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 12.000.000,00 7 1 4 0 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Banjaran Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 58.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kec. Banjaran Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100% 34.847.532,00 7 1 4 2 0 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Banjaran Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 40.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Banjaran Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100% 17.298.500,00 7 1 4 2 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 7 1 4 2 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec. Banjaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 7.298.500,00 7 1 4 2 0 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kec. Banjaran Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 18.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kec. Banjaran Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100% 17.549.032,00 24 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif dan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 1 4 2 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Banjaran Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 18.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kec. Banjaran Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 17.549.032,00 7 1 5 0 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Banjaran Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 135.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kec. Banjaran Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 254.236.331,00 7 1 5 2 0 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Banjaran Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 135.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kec. Banjaran Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100% 254.236.331,00 7 1 5 2 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - - 7 1 5 2 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 450 Orang 65.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 Orang 177.853.631,00 7 1 5 2 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 20.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec. Banjaran Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 15.581.200,00 25 Kode Rekening Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 7 1 5 2 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 50.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 60.801.500,00 7 1 6 0 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Banjaran Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 109.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kec. Banjaran Persentase desa yang dibina dan diawasi 100% 53.950.000,00 7 1 6 2 0 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Banjaran Persentase desa yang dibina 100% 109.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kec. Banjaran Persentase desa yang dibina 100% 53.950.000,00 7 1 6 2 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 8.950.000,00 7 1 6 2 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 2 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 34.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 7 1 6 2 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec. Banjaran Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 7 1 6 2 1 7 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Banjaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kec. Banjaran Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya - - Jumlah 2 Kec. Banjaran 550.000.000,00 Jumlah 2 Kec. Banjaran 796.973.463,00 Jumlah Total Kec. Banjaran 5.282.498.148,00 Jumlah Total Kec. Banjaran 6.480.109.146,88 26 Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kecamatan Banjaran telah melakukan review secara sistematis terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan di wilayahnya. Hasil review tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pagu anggaran sebagai respons terhadap dinamika kebutuhanserta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Adapun penjabaran dari hasil review tersebut adalah sebagai berikut:
1.Penyesuaian Pagu Anggaran Berdasarkan Skala Prioritas Program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Banjaran telah melalui proses analisis kebutuhan yang mempertimbangkan hasil Musrenbang, evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta target yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Dalam proses review terhadap Rancangan Awal RKPD, sejumlah kegiatan mengalami penyesuaian pagu, baik berupa peningkatan maupun pengurangan, sesuai dengan tingkat urgensi dan dampak terhadap pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian indikator strategis daerah tetap dipertahankan bahkan diperkuat dari sisi alokasi anggarannya.
2.Rasionalisasi Terhadap Program/Kegiatan/SubKegiatan Beberapa program yang dinilai tidak mendesak atau memiliki tumpang tindih dengan kegiatan lainnya mengalami rasionalisasi baik dari sisi volume kegiatan maupun dari sisi anggaran. Rasionalisasi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan rasionalisasi tersebut dilakukan guna mendukung efisiensi belanja daerah sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan program. Proses ini tetap mempertimbangkan capaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra
3.Penyesuaian terhadap Kemampuan Fiskal Daerah Mengingat terbatasnya ruang fiskal daerah, maka dilakukan penyesuaian atas pagu kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan yang tersedia. Beberapa kegiatan dengan skala biaya besar ditunda pelaksanaannya atau diusulkan pendanaannya melalui sumber dana alternatif. 27
4.Keterkaitan dengan Target Renstra Perangkat Daerah Seluruh penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada capaian target Renstra Kecamatan Banjaran, dengan memperhatikan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjamin bahwa arah pembangunan tetap pada jalur yang telah direncanakan secara strategis dalam jangka menengah. 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dalam proses perencanaan pembangunan, Kecamatan Banjaran berperan sebagai fasilitator yang mengakomodasi usulan program dan kegiatan prioritas pembangunan dari tingkat desa. Usulan tersebut dihimpun melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, kemudian difasilitasi agar dapat disampaikan kepada dinas teknis terkait untuk mendapatkan kajian dan tindak lanjut lebih lanjut. Selanjutnya, usulan yang telah ditelaah tersebut dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (Forum PD) sebagai mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, guna memastikan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan. Proses ini berlanjut pada tahapan Musrenbang tingkat kabupaten, sehingga aspirasi masyarakat dari Kecamatan Banjaran dapat diperhitungkan secara komprehensif dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, peran Kecamatan Banjaran lebih menitikberatkan pada fasilitasi dan penghubung, tanpa mengambil peran langsung dalam pelaksanaan program, untuk menjamin bahwa usulan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas. Tabel 2. 4 (T.C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 N I H I L 28 Tujuan dan sasaran tersebut menjadi instrumen penting dalam mengarahkan fokus pembangunan dan mewujudkan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. mendukung pelaksanaan Misi Ketiga Bupati Bandung Tahun 2025–2029, yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”, Kecamatan Banjaran menetapkan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, yaitu “Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien”, Kecamatan Banjaran telah merumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yakni “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur kualitas peningkatan pelayanan publik secara umum, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Banjaran. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya nyata Kecamatan Banjaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berintegritas. Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya.: 29 Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efekti dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Laju IKM Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 30 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 31 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 32 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya peningkatan Ketahanan Panganan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 33 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya fasilitasi Desa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 34 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah
1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 35 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Administrasi BMD Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 36 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37 NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Terpeliharanya Barang Milik Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38 3.2. Program dan Kegiatan Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025, penyusunan kerangka pendanaan menjadi aspek penting yang dirancang secara sistematis dan terukur. Kerangka pendanaan ini mencerminkan kemampuan keuangan daerah serta merupakan hasil penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung dan prioritas perangkat daerah. Penyesuaian pagu dilakukan terhadap kegiatan yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pembinaan terhadap pemerintahan desa. Pendanaan program dan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, baik yang dialokasikan melalui belanja langsung maupun tidak langsung, dan bersifat fleksibel terhadap perubahan kebijakan fiskal di tahun berjalan. Adapun rincian kerangka pendanaan yang mencakup nama program, kegiatan, indikator, target capaian, dan alokasi anggaran, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 39 Tabel 3. 2 (TC-33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perngkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 KECAMATAN BANJARAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 5.282.498.148,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 5.282.498.148,00 7 01 KECAMATAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 5.282.498.148,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 71,80 96,40 poin % 77 96,40 poin % 5.378.090.467,00 5.716.845.451,88 5.678.849.484,60 78 96,40 poin % 4.732.498.148,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 100 % 23.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 2 Dokumen 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.037.200,00 3.287.200,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.037.200,00 3.287.200,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.962.800,00 1.151.400,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.962.800,00 1.151.400,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.700.000,00 2 Laporan 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.000.000,00 3.174.600,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 50 Data 3.000.000,00 2.000.000,00 1.005.000,00 50 Data 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 4.601.690.467,00 4.940.445.451,88 4.940.445.451,88 100 % 4.231.098.148,00 KECAMATAN BANJARAN 40 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 4.593.690.467,00 4.932.445.451,88 4.899.359.252,60 20 Orang/bulan 4.222.098.148,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.560.000,00 1 Laporan 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.470.000,00 2 Laporan 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.660.000,00 1 Dokumen 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100 % 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.059.600,00 1 Laporan 3.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 100 % 7.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0 Unit 7.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 127.600.000,00 127.354.480,00 127.354.480,00 100 % 87.600.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5 Paket 4.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 89.100.000,00 86.100.000,00 86.100.000,00 20 Paket 49.100.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5 Paket 4.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.992.500,00 3 Paket 5.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 41 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 6.560.000,00 1 Laporan 5.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 20.500.000,00 23.254.480,00 27.405.700,00 2 Laporan 20.500.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 50.000.000,00 45.637.400,00 45.637.400,00 100 % 8.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 45.637.400,00 45.637.400,00 10 Unit 8.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 337.300.000,00 333.905.520,00 333.905.520,00 100 % 278.300.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37.400.000,00 40.400.000,00 25.398.849,00 12 Laporan 22.400.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 299.900.000,00 293.505.520,00 322.396.240,00 12 Laporan 255.900.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 234.500.000,00 242.502.600,00 242.502.600,00 100 % 94.500.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 58.000.000,00 58.000.000,00 44.993.500,00 6 Unit 48.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 4.500.000,00 12.502.600,00 12.499.643,00 6 Unit 4.500.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 172.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 1 Unit 42.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Poin 85.20 Poin 422.000.000,00 326.851.600,00 276.939.600,00 85.20 Poin 222.000.000,00 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100 % 22.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 42 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1 Dokumen 22.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 410.000.000,00 314.851.600,00 314.851.600,00 100 % 200.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 410.000.000,00 314.851.600,00 264.939.600,00 5 Laporan 200.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 166.000.000,00 216.000.000,00 177.000.000,00 100 % 26.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 100 % 17.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 100 % 4.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2 Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 1 Laporan 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 100 % 8.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 2 Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1 Laporan 4.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1 Laporan 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 % 100 % 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100 % 14.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 47 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 43 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 47 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 47 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 55 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 47 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 47 Keluarga 2.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 58.000.000,00 35.298.500,00 34.847.532,00 100 % 58.000.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 40.000.000,00 17.298.500,00 17.298.500,00 100 % 40.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Laporan 10.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 7.298.500,00 7.298.500,00 1 Laporan 30.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 100 % 18.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 44 Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Target Pagu Indikatif (Rp) Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 17.549.032,00 1 Laporan 18.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 135.000.000,00 252.849.900,00 254.236.331,00 100 % 135.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 135.000.000,00 252.849.900,00 252.849.900,00 100 % 135.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 Orang 550 Orang 65.000.000,00 164.567.200,00 177.853.631,00 550 Orang 65.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 20.000.000,00 15.581.200,00 15.581.200,00 100 Orang 20.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 72.701.500,00 60.801.500,00 1 Dokumen 50.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 55.000.000,00 55.000.000,00 53.950.000,00 100 % 109.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 100 % 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 100 % 109.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.950.000,00 4 Dokumen 25.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 Dokumen 35.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0 Dokumen 0,00 KECAMATAN BANJARAN 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1 Dokumen 49.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN J U M L A H 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 5.282.498.148,00 45 Pagu indikatif yang dicantumkan pada setiap program dan kegiatan mencerminkan estimasi kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya anggaran. Alokasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan akuntabel. Penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tahun 2025. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berperan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Selain sebagai dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan kebijakan, indikator kinerja juga menjadi alat untuk merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini atas dinamika yang berkembang, memantau pelaksanaan program, serta mengevaluasi dampak kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, indikator kinerja menjadi instrumen penting dalam pengendalian pelaksanaan program serta dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan berbasis hasil. 46 Tabel 4. 1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 KECAMATAN BANJARAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 7 01 KECAMATAN 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 71,80 96,40 poin % 77 96,40 poin % 5.378.090.467,00 5.716.845.451,88 5.678.849.484,60 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 0 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.037.200,00 3.287.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 5.037.200,00 3.287.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.962.800,00 1.151.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 1.962.800,00 1.151.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 4.000.000,00 3.174.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 47 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 50 Data 3.000.000,00 2.000.000,00 1.005.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 100 % 4.601.690.467,00 4.940.445.451,88 4.940.445.451,88 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 20 Orang/bulan 4.593.690.467,00 4.932.445.451,88 4.899.359.252,60 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.560.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.470.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.660.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 100 % 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.059.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 48 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 100 % 127.600.000,00 127.354.480,00 127.354.480,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 89.100.000,00 86.100.000,00 86.100.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 5.992.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 6.560.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 20.500.000,00 23.254.480,00 27.405.700,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 50.000.000,00 45.637.400,00 45.637.400,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 45.637.400,00 45.637.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 337.300.000,00 333.905.520,00 333.905.520,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 37.400.000,00 40.400.000,00 25.398.849,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 49 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 299.900.000,00 293.505.520,00 322.396.240,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 100 % 234.500.000,00 242.502.600,00 242.502.600,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 58.000.000,00 58.000.000,00 44.993.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 4.500.000,00 12.502.600,00 12.499.643,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 172.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Poin 85.20 Poin 422.000.000,00 326.851.600,00 276.939.600,00 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 410.000.000,00 314.851.600,00 314.851.600,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 410.000.000,00 314.851.600,00 264.939.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 166.000.000,00 216.000.000,00 177.000.000,00 50 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Kecamatan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 100 % 17.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 100 % 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 % 100 % 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 51 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 55 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 55 Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 58.000.000,00 35.298.500,00 34.847.532,00 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 40.000.000,00 17.298.500,00 17.298.500,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 52 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 7.298.500,00 7.298.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 100 % 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 17.549.032,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 100 % 135.000.000,00 252.849.900,00 254.236.331,00 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 135.000.000,00 252.849.900,00 252.849.900,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 Orang 550 Orang 65.000.000,00 164.567.200,00 177.853.631,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 20.000.000,00 15.581.200,00 15.581.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 72.701.500,00 60.801.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 55.000.000,00 55.000.000,00 53.950.000,00 53 Sasaran Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 100 % 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 8.950.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN J U M L A H 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 6.475.822.947,60 54 Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan konsistensi antara perencanaan kecamatan dengan arah pembangunan daerah. Dokumen ini memuat prioritas kegiatan dan program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Rencana kerja ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Banjaran dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran berjalan, dengan menekankan pada pencapaian indikator kinerja utama secara terukur dan efisien. Kecamatan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 antara lain:
1.Arah Dukungan terhadap Visi dan Misi Kabupaten Bandung Perumusan program dan kegiatan beserta indikator dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Tahun 2025 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
2.Konsistensi dengan Renstra Kecamatan Banjaran 2021–2026 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026. Seluruh program, kegiatan, dan indikator yang telah dirumuskan dalam Renstra untuk Tahun 2025 telah diakomodasi sepenuhnya dalam dokumen Renja ini. Selain itu, dilakukan penambahan keluaran (output) kegiatan sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan aktual dan isu-isu strategis yang berkembang di wilayah Kecamatan Banjaran.
3.Penyesuaian dengan RKPD P Kabupaten Bandung Tahun 2025 Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada RKPD P Kabupaten Bandung Tahun 2025 guna menjaga konsistensi perencanaan secara vertikal. Hal ini penting 55 untuk memastikan keterpaduan antar level perencanaan, mulai dari dokumen strategis tingkat kabupaten hingga dokumen operasional di tingkat kecamatan.
4.Efisiensi Perencanaan Berdasarkan Kemampuan Anggaran Seluruh program dan kegiatan dalam Renja disusun secara realistis berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan risiko pembiayaan.
5.Pentingnya Validitas Data sebagai Dasar Perencanaan Keakuratan dan keterbaruan data merupakan prasyarat utama dalam penyusunan dokumen ini. Perencanaan yang tidak didasarkan pada data yang sahih berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
6.Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Internal Diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target, serta adanya umpan balik cepat untuk pengambilan keputusan yang adaptif. 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai acuan teknis dan administratif dalam mengarahkan seluruh tahapan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.Menjadi Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Dokumen Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan, yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.
2.Penyesuaian Berdasarkan Hasil Review dan Pembahasan Dalam proses penyusunan RKA, dimungkinkan terjadinya penyesuaian atau perubahan sebagai hasil dari proses review dan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bandung. Selanjutnya, dalam tahapan pembahasan DPA bersama DPRD Kabupaten Bandung, terdapat ruang untuk perubahan substansi atau alokasi anggaran sebagai bagian dari mekanisme penganggaran yang akuntabel dan transparan. 56
3.Dokumentasi Perubahan dalam Renja Perubahan Segala bentuk penyesuaian, koreksi, atau perubahan yang terjadi baik dalam tahap perencanaan maupun penganggaran akan dituangkan secara formal dalam dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025, guna menjaga keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran serta menjamin akuntabilitas pelaksanaan program.
4.Konsistensi terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya Pelaksanaan Renja ini wajib memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2021–2026 dan RKPD P Kabupaten Bandung Tahun 2025, guna menjamin harmonisasi arah pembangunan antar level pemerintahan.
5.Kepatuhan terhadap Ketentuan Regulatif Seluruh proses pelaksanaan program dan kegiatan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja.
6.Fleksibilitas Terbatas dalam Menyikapi Perubahan Strategis Renja ini juga membuka ruang penyesuaian terbatas terhadap situasi dan kondisi strategis yang berkembang di tahun berjalan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada capaian kinerja prioritas. 5.3. Rencana Tindak Lanjut Sebagai bagian dari kesinambungan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025 akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala guna menjamin ketercapaian sasaran dan efektivitas implementasi program serta kegiatan.
1.Pengendalian dan Evaluasi Triwulanan Kecamatan Banjaran akan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja ini secara periodik setiap triwulan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta merumuskan langkah- langkah perbaikan yang diperlukan secara cepat dan tepat.
2.Pelaksanaan Secara Sinergis dan Berkelanjutan 57 Program dan kegiatan dalam Renja akan dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan antarseksi dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Banjaran.
3.Penguatan Peran Internal Kecamatan Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini sangat bergantung pada komitmen dan tanggung jawab seluruh aparatur Kecamatan Banjaran. Diperlukan peningkatan disiplin, koordinasi internal yang solid, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented) dalam menjalankan program-program pembangunan.
4.Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip money follows program, yang menempatkan program prioritas sebagai dasar utama alokasi sumber daya anggaran.
5.Dokumen sebagai Acuan Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Renja Kecamatan Banjaran Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sekaligus sebagai instrumen pengukuran keberhasilan program dan kegiatan secara obyektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. CAMAT BANJARAN, ttd KASTA WIGUNA BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…