DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 133 Tahun 2025

Nomor: 133
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja PD; penetapan perubahan renja PD; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 45);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

Pendahuluan Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Ciwidey, agar substansi pada Bab-bab berikutnya 6 dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DAN CAPAIAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Ciwidey. Namun, dalam pelaksanaan Renja 2025, beberapa tantangan masih perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah penyerapan anggaran yang belum optimal di beberapa sektor, yang disebabkan oleh hambatan administratif dan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, terdapat pula isu terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam melaksanakan program- program yang lebih kompleks. Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kecamatan Ciwidey.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP 5.1. Catatan Penting Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 133 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 133 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Ciwidey. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perubahan dari rencana kerja murni yang memuat evaluasi kerja Kecamatan Ciwidey pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 atau Triwulan II, disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan pada tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey tahun 2021-2026. Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 ini disusun belum optimal dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tugas ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ciwidey. Ciwidey, Juni 2025 CAMAT CIWIDEY NARDI SUNARDI, SE.,M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19700705 199503 1 004 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I ......................................................................................... PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum .................................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan............................................................................... 5 1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................... 5 BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU ....................................................... 7 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra .............. 7 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ....................................................................30 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ....................31 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD .......................................................36 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................47 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................................49 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... Error! Bookmark not defined. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ...................................................................52 3.2. Program dan Kegiatan.............................. Error! Bookmark not defined. Dalam penyusunan perubahan Renja ini, kami berpedoman pada arahan dan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Perubahan Renja ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Proses revisi Renja ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, identifikasi isu-isu strategis, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), hingga perumusan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan situasi terkini. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah kecamatan, masyarakat, hingga para mitra pembangunan, menjadi kunci dalam penyusunan dokumen perubahan ini. Dengan adanya perubahan Renja Tahun 2025 ini, diharapkan Kecamatan Ciwidey dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa perubahan ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai hasil yang optimal. 2 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey adalah :

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019tentangPengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 3 Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11.Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12.Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13.Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodeikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025(Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 4
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
21.Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung
23.Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24.Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
25.Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
26.Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis ( Renstra) Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
28.Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. 5 1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan arah dan strategi pembangunan kecamatan dengan kondisi dan kebutuhan aktual yang berkembang. Hal ini meliputi penyesuaian terhadap kebijakan terbaru, dinamika sosial dan ekonomi, serta evaluasi atas capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sebelumnya. Dokumen perubahan ini diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang lebih relevan dan adaptif guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pemyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ciwidey adalah:
1.Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Menyusun kembali program dan kegiatan agar lebih terfokus, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.
2.Menyesuaikan dengan Kebijakan dan Prioritas Terbaru Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung dan kebijakan nasional yang terbaru, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan arahan strategis.
3.Memperbaiki Capaian Kinerja dan Outcome Pembangunan Menyesuaikan target dan indikator kinerja agar lebih realistis dan terukur, sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja dan outcome pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
4.Mengantisipasi dan Mengatasi Tantangan serta Hambatan Mengidentifikasi dan merespons berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif. 1.4 Sistematika Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 7 Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey perkiraan capaian sampai triwulan II

(2025)dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2025, Sampai Triwulan II. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Pada Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey melaksanakan 6 8 (enam) program dengan 46 (Emapat Puluh Tujuh) sub kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.681.532.056,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 36,60% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 46,77% atau Rp. 2.202.021.820,00 Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : 9 Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Perangkat Daerah KECAMATAN CIWIDEY Kabupaten Bandung 2025 N o Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegi atan (Output)Sub Kegiatan (Output) Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) Realisas i Capaian Kinerja Renstra Perangk at Daerah sampai dengan Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) I II K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Nilai Akip Rp 24.520.117.07 6,00 - Rp - 77,00 Point Rp 4.508.271.01 7,00 - Rp 1.153.010.26 9,00 Rp 1.049.011.55 1,00 - Rp 2.202.021.82 0,00 - 25,58 % - Rp 1.153.010.26 9,00 - 4,70 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi Rp 73.576.254,00 - Rp - 100,00 % Rp 68.199.926,0 0 - Rp 680.000,00 - Rp 3.535.000,00 - Rp 4.215.000,00 - 1,00 % - Rp 680.000,00 - 0,92 % 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Rp 10.691.190,00 - Rp - 2,00 Dokum en Rp 2.353.095,00 1,00 Dokum en - Rp 315.000,00 1,00 Dokum en Rp 315.000,00 50,00 % - 1,00 Dokum en Rp - 50,00 % - 10 7.01.01.2.01 .0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Rp 11.980.332,0 0 - R p - 1,00 Dokumen Rp 2.496.333,0 0 1,00 Dokumen Rp - - Rp - 1,00 Dokumen Rp - 100,0 0% - 1,00 Dokumen Rp - 100,0 0% - 7.01.01.2.01 .0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Rp 13.412.712,0 0 - R p - 1,00 Dokumen Rp 2.854.428,0 0 1,00 Dokumen Rp - - Rp 1.360.000, 00 1,00 Dokumen Rp 1.360.000,0 0 100,0 0% - 1,00 Dokumen Rp - 100,0 0% - 7.01.01.2.01 .0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD - Rp 12.839.760,0 0 - R p - 1,00 Dokumen Rp 2.711.190,0 0 - Rp 680.000,00 - Rp - - Rp 680.000,00 - 25,0 8% - Rp 680.000,00 - 5,30% 7.01.01.2.01 .0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD - Rp - - R p - 1,00 Dokumen Rp 2.711.190,0 0 1,00 Dokumen Rp - - Rp 1.020.000, 00 1,00 Dokumen Rp 1.020.000,0 0 100,0 0% - 1,00 Dokumen Rp - 100,0 0% - 7.01.01.2.01 .0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Rp 24.652.260,0 0 - R p - 2,00 Laporan Rp 5.073.690,0 0 - Rp - 1,00 Lapor an Rp 840.000,0 0 - Rp 840.000,00 - - - Rp - - - 7.01.01.2.01 .0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Rp - - R p - 1,00 Dokumen Rp 25.000.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.01.2.01 .0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah - Rp - - R p - 1,00 Data Rp 25.000.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 43,75% 6,18% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan Rp 21.732.446.6 60,00 - R p - 100,00 % Rp 3.702.739.1 62,00 - Rp 1.010.780.2 69,00 - Rp 870.196.7 07,00 - Rp 1.880.976.9 76,00 - 27,3 0% - Rp 1.010.780.2 69,00 - 4,65% 7.01.01.2.02 .0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Rp 21.674.295.0 00,00 - R p - 16,00 Orang/bu lan Rp 3.686.811.3 07,00 16,00 Orang/bu lan Rp 1.009.955.2 69,00 - Rp 870.196.7 07,00 16,00 Orang/bu lan Rp 1.880.151.9 76,00 100,0 0% 27,3 9% 16,00 Orang/bu lan Rp 1.009.955.2 69,00 100,0 0% 4,66% 7.01.01.2.02 .0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Rp 46.306.780,0 0 - R p - 1,00 Laporan Rp 9.691.070,0 0 1,00 Laporan Rp 510.000,00 - Rp - 1,00 Laporan Rp 510.000,00 100,0 0% 5,26 % 1,00 Laporan Rp 510.000,00 100,0 0% 1,10% 11 7.01.01.2.02 .0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD - Rp - - R p - 4,00 Laporan Rp 3.796.190,0 0 1,00 Laporan Rp 315.000,00 - Rp - 1,00 Laporan Rp 315.000,00 25,00 % 8,30 % 1,00 Laporan Rp 315.000,00 25,00 % - 7.01.01.2.02 .0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Rp 11.844.880,0 0 - R p - 1,00 Dokumen Rp 2.440.595,0 0 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 56,25% 50,80% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik Rp 92.408.192,0 0 - R p - 100,00 % Rp 11.687.524, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.01.2.03 .0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Rp 92.408.192,0 0 - R p - 4,00 Laporan Rp 11.687.524, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek Rp 69.200.000,0 0 - R p - 90,00 % Rp 33.600.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.01.2.05 .0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - Rp - - R p - 50,00 Orang Rp 16.800.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.01.2.05 .0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan - Rp 69.200.000,0 0 - R p - 16,00 Orang Rp 16.800.000, 00 - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran Rp 1.108.392.81 0,00 - R p - 90,00 % Rp 233.544.405 ,00 - Rp 74.854.580, 00 - Rp 13.094.14 4,00 - Rp 87.948.724, 00 - 32,0 5% - Rp 74.854.580, 00 - 6,75% 7.01.01.2.06 .0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Rp - - R p - 1,00 Paket Rp 4.075.000,0 0 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 12 7.01.01.2.06 .0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Rp 440.665.000, 00 - R p - 5,00 Paket Rp 102.133.000 ,00 3,00 Paket Rp 51.287.800, 00 - Rp - 3,00 Paket Rp 51.287.800, 00 60,00 % 50,2 2% 3,00 Paket Rp 51.287.800, 00 60,00 % 11,64 % 7.01.01.2.06 .0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Rp 75.000.000,0 0 - R p - 1,00 Paket Rp 15.000.000, 00 1,00 Paket Rp 2.697.200,0 0 - Rp - 1,00 Paket Rp 2.697.200,0 0 100,0 0% 17,9 8% 1,00 Paket Rp 2.697.200,0 0 100,0 0% 3,60% 7.01.01.2.06 .0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Rp 40.100.000,0 0 - R p - 2,00 Paket Rp 8.020.000,0 0 1,00 Paket Rp 1.174.580,0 0 - Rp 863.244,0 0 1,00 Paket Rp 2.037.824,0 0 50,00 % 14,6 5% 1,00 Paket Rp 1.174.580,0 0 50,00 % 2,93% 7.01.01.2.06 .0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan - Rp 120.600.000, 00 - R p - 2,00 Dokumen Rp 18.000.000, 00 1,00 Dokumen Rp 4.485.000,0 0 - Rp 2.990.000, 00 1,00 Dokumen Rp 7.475.000,0 0 50,00 % 24,9 2% 1,00 Dokumen Rp 4.485.000,0 0 50,00 % 3,72% 7.01.01.2.06 .0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Rp 97.492.000,0 0 - R p - 1,00 Laporan Rp 20.623.000, 00 1,00 Laporan Rp 6.500.000,0 0 - Rp 5.140.900, 00 1,00 Laporan Rp 11.640.900, 00 100,0 0% 31,5 2% 1,00 Laporan Rp 6.500.000,0 0 100,0 0% 6,67% 7.01.01.2.06 .0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Rp 334.535.810, 00 - R p - 3,00 Laporan Rp 65.693.405, 00 1,00 Laporan Rp 8.710.000,0 0 - Rp 4.100.000, 00 1,00 Laporan Rp 12.810.000, 00 33,33 % 13,2 6% 1,00 Laporan Rp 8.710.000,0 0 33,33 % 2,60% Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 56,19% 37,66% Predikat kinerja Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Rp 974.893.160, 00 - R p - 95,00 % Rp 305.500.000 ,00 - Rp 52.716.042, 00 - Rp 62.778.05 6,00 - Rp 115.494.098 ,00 - 17,2 6% - Rp 52.716.042, 00 - 5,41% 7.01.01.2.08 .0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Rp 95.500.000,0 0 - R p - 12,00 Laporan Rp 35.500.000, 00 3,00 Laporan Rp 3.938.042,0 0 - Rp 1.666.056, 00 3,00 Laporan Rp 5.604.098,0 0 25,00 % 11,0 9% 3,00 Laporan Rp 3.938.042,0 0 25,00 % 4,12% 7.01.01.2.08 .0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - Rp 879.393.160, 00 - R p - 12,00 Laporan Rp 270.000.000 ,00 3,00 Laporan Rp 48.778.000, 00 - Rp 61.112.00 0,00 3,00 Laporan Rp 109.890.000 ,00 25,00 % 18,0 7% 3,00 Laporan Rp 48.778.000, 00 25,00 % 5,55% Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 25,00% 37,80% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik Rp 469.200.000, 00 - R p - 95,00 % Rp 153.000.000 ,00 - Rp 13.979.378, 00 - Rp 99.407.64 4,00 - Rp 113.387.022 ,00 - 9,14 % - Rp 13.979.378, 00 - 2,98% 7.01.01.2.09 .0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - Rp - - R p - 5,00 Unit Rp 58.200.000, 00 2,00 Unit Rp 6.879.378,0 0 - Rp - 2,00 Unit Rp 6.879.378,0 0 40,00 % 11,8 2% 2,00 Unit Rp 6.879.378,0 0 40,00 % - 13 Operasional atau Lapangan 7.01.01.2.09 .0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara - Rp 69.200.000,0 0 - R p - 5,00 Unit Rp 14.800.000, 00 2,00 Unit Rp 7.100.000,0 0 - Rp - 2,00 Unit Rp 7.100.000,0 0 40,00 % 47,9 7% 2,00 Unit Rp 7.100.000,0 0 40,00 % 10,26 % 7.01.01.2.09 .0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i - Rp 150.000.000, 00 - R p - 1,00 Unit Rp 30.000.000, 00 - Rp - 1,00 Unit Rp 99.407.64 4,00 - Rp 99.407.644, 00 - - - Rp - - - 7.01.01.2.09 .0010 Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i - Rp 250.000.000, 00 - R p - 6,00 Unit Rp 50.000.000, 00 - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 20,00% 74,11% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja Program (%) 28,74% 48,84% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat Rp 570.990.000, 00 - R p - 86,00 Point Rp 415.400.000 ,00 - Rp 16.530.000, 00 - Rp 136.566.4 00,00 - Rp 153.096.400 ,00 - 3,98 % - Rp 16.530.000, 00 - 2,89% 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 84.000.000,0 0 - R p - 85,00 % Rp 33.600.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.02.2.02 .0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Rp 84.000.000,0 0 - R p - 1,00 Laporan Rp 33.600.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 14 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Rp 218.190.000, 00 - R p - 1,00 Dokumen Rp 16.800.000, 00 - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.02.2.03 .0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Rp 218.190.000, 00 - R p - 1,00 Dokumen Rp 16.800.000, 00 - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.02.2.03 .0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta - Rp - - R p - 1,00 Unit Rp - - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp 268.800.000, 00 - R p - 90,00 % Rp 365.000.000 ,00 - Rp 16.530.000, 00 - Rp 136.566.4 00,00 - Rp 153.096.400 ,00 - 4,53 % - Rp 16.530.000, 00 - 6,15% 7.01.02.2.04 .0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Rp 268.800.000, 00 - R p - 3,00 Laporan Rp 365.000.000 ,00 1,00 Laporan Rp 16.530.000, 00 - Rp 136.566.4 00,00 1,00 Laporan Rp 153.096.400 ,00 33,33 % 4,53 % 1,00 Laporan Rp 16.530.000, 00 33,33 % 6,15% Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 33,33% 41,94% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja Program (%) 11,11% 36,86% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Rp 56.800.000,0 0 - R p - 100,00 % Rp 111.800.000 ,00 - Rp 12.124.500, 00 - -Rp 12.124.50 0,00 - Rp 12.124.500, 00 - 10,8 4% - Rp 12.124.500, 00 - 21,35 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp 56.800.000,0 0 - R p - 100,00 % Rp 16.800.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.03.2.01 .0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Rp 56.800.000,0 0 - R p - 5 Lembaga Kemasyar akat Rp 16.800.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 15 Pembangunan di Desa Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan Rp - - R p - 100,00 % Rp 45.000.000, 00 - Rp 12.124.500, 00 - -Rp 12.124.50 0,00 - Rp 12.124.500, 00 - 26,9 4% - Rp 12.124.500, 00 - - 7.01.03.2.03 .0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Rp - - R p - 3 Lembaga Kemasyar akat Rp 16.800.000, 00 3 Lembaga Kemasyar akat Rp 12.124.500, 00 - -Rp 12.124.50 0,00 3 Lembaga Kemasyar akat Rp 12.124.500, 00 100,0 0% 72,1 7% 3 Lembaga Kemasyar akat Rp 12.124.500, 00 100,0 0% - 7.01.03.2.03 .0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Rp - - R p - 1,00 Laporan Rp 14.100.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.03.2.03 .0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Rp - - R p - 1,00 Laporan Rp 14.100.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 33,33% 26,94% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rp - - R p - 100,00 % Rp 50.000.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.03.2.06 .0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Rp - - R p - 50,00 Keluarga Rp 25.000.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.03.2.06 .0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga - Rp - - R p - 50,00 Keluarga Rp 25.000.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja Program (%) 11,11% 10,84% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Rp 35.200.000,0 0 - R p - 90,00 % Rp 68.400.000, 00 - Rp 19.065.300, 00 - Rp - - Rp 19.065.300, 00 - 27,8 7% - Rp 19.065.300, 00 - 54,16 % 16 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu. Rp 35.200.000,0 0 - R p - 80,00 % Rp 34.800.000, 00 - Rp 19.065.300, 00 - Rp - - Rp 19.065.300, 00 - 54,7 9% - Rp 19.065.300, 00 - 54,16 % 7.01.04.2.01 .0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Rp 31.200.000,0 0 - R p - 6,00 Laporan Rp 16.800.000, 00 1,00 Laporan Rp 3.400.000,0 0 - Rp - 1,00 Laporan Rp 3.400.000,0 0 16,67 % 20,2 4% 1,00 Laporan Rp 3.400.000,0 0 16,67 % 10,90 % 7.01.04.2.01 .0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - Rp 4.000.000,00 - R p - 1,00 Laporan Rp 18.000.000, 00 1,00 Laporan Rp 15.665.300, 00 - 1,00 Laporan Rp 15.665.300, 00 100,0 0% 87,0 3% 1,00 Laporan Rp 15.665.300, 00 100,0 0% 391,6 3% Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 58,33% 27,87% Predikat kinerja Rendah Rendah 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Rp - - R p - 95,00 % Rp 33.600.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.04.2.02 .0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - Rp - - R p - 1,00 Laporan Rp 33.600.000, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - - Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja Program (%) 29,17% 27,87% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Rp 20.800.000,0 0 - R p - 90,00 % Rp 136.000.000 ,00 - Rp 9.514.400,0 0 - Rp 11.916.40 0,00 - Rp 21.430.800, 00 - 7,00 % - Rp 9.514.400,0 0 - 45,74 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Rp 20.800.000,0 0 - R p - 95,00 % Rp 136.000.000 ,00 - Rp 9.514.400,0 0 - Rp 11.916.40 0,00 - Rp 21.430.800, 00 - 7,00 % - Rp 9.514.400,0 0 - 45,74 % 17 7.01.05.2.01 .0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan - Rp - - R p - 150,00 Orang Rp 50.000.000, 00 - Rp - 50 orang Rp 11.166.40 0,00 - Rp 11.166.400, 00 - - - Rp - - - 7.01.05.2.01 .0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional - Rp - - R p - 100,00 Orang Rp 50.000.000, 00 10,00 Orang Rp 5.014.400,0 0 - Rp - 10,00 Orang Rp 5.014.400,0 0 10,00 % 10,0 3% 10,00 Orang Rp 5.014.400,0 0 10,00 % - 7.01.05.2.01 .0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Rp 20.800.000,0 0 - R p - 1,00 Dokumen Rp 36.000.000, 00 1,00 Dokumen Rp 4.500.000,0 0 - Rp 750.000,0 0 1,00 Dokumen Rp 5.250.000,0 0 100,0 0% 12,5 0% 1,00 Dokumen Rp 4.500.000,0 0 100,0 0% 21,63 % Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) 36,67% 15,76% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja Program (%) 36,67% 15,76% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 6 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Rp - - R p - 100,00 % Rp 53.692.500, 00 - Rp 36.640.800, 00 - Rp - - Rp 36.640.800, 00 - 68,2 4% - Rp 36.640.800, 00 - - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp - - R p - 85,00 % Rp 53.692.500, 00 - Rp 36.640.800, 00 - Rp - - Rp 36.640.800, 00 - 68,2 4% - Rp 36.640.800, 00 - - 18 7.01.06.2.01 .0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Rp - - R p - 7,00 Dokumen Rp 16.957.500, 00 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.06.2.01 .0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Rp - - R p - - Rp - - Rp - - - Rp - - - - Rp - - - 7.01.06.2.01 .0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Rp - - R p - 1,00 Dokumen Rp 36.735.000, 00 - Rp 36.640.800, 00 - Rp - - Rp 36.640.800, 00 - 99,7 4% - Rp 36.640.800, 00 - - Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%) - 68,24% Predikat kinerja Sangat Rendah Sedang Rata-rata capaian kinerja Program (%) - 68,24% Predikat kinerja Sangat Rendah Sedang Rata-rata capaian kinerja seluruh Program (%) 36,60% 46,77% Predikat kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah 19 Beberapa program menunjukkan kemajuan yang baik dalam realisasi anggarannya, sementara yang lain masih jauh dari target yang diharapkan. Analisis berikut ini mengidentifikasi program-program yang belum memenuhi target, telah memenuhi, atau bahkan melebihi target yang direncanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

1.Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan Faktor – Faktor Penyebab
1.Tidak Tercapainya Target Kinerja: • Penundaan dalam pelaksanaan program. • Kendala administratif atau regulasi. • Kurangnya sumber daya atau kapasitas pelaksanaan.
2.Terpenuhinya Target Kinerja: • Efisiensi dalam penggunaan anggaran. • Pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan.
3.Melebihi Target Kinerja:
3.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai berikut:

a.Positif: Program/kegiatan yang memenuhi atau melebihi target berkontribusi pada pencapaian target renstra yang lebih cepat dan efisien.
b.Negatif: Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dapat menghambat pencapaian keseluruhan target renstra, memerlukan revisi dan penyesuaian strategi.
1. 4.Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
2. 1.Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
3. 2.Pengoptimalan Sumber Daya: Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan, serta melakukan alokasi ulang jika diperlukan.
4. 3.Peningkatan Kapasitas: Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana program. 20
5. 4.Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program dan menyiapkan rencana mitigasi. 21 Tabel TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kecamatan Ciwidey Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingk at Realis asi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)

(1)(2)
(3)(4) (5) (6) (7) (8)=(7 /6)
(9)(10) (11)=(5+7+1 0)
(12)=(1 1/4) 7 1 0 0 0 KECAMATAN 7 1 1 0 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah 77, 60 Point 6 Point 76, 60 Point Point 0% Point Point Point 7 1 1 02. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3 % 100 % 10 0 % 100% 10 0 % % % 7 1 1 02. 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Doku men 3 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 2 Doku men 1 Doku men 5 Doku men 50% 7 1 1 02. 01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Doku men 3 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 5 Doku men 100% 7 1 1 02. 01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Doku men 3 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 5 Doku men 100% 22 Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7 1 1 02. 01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Doku men 2 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men Doku men 3 Doku men 60% 7 1 1 02. 01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 2 Doku men 40% 7 1 1 02. 01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 2 Lapora n Lapora n 1 Lapora n 20% 7 1 1 02. 01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 40 Doku men Doku men Doku men #DIV/ 0! 1 Doku men Doku men 40 Doku men 0% 7 1 1 02. 01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 32 Data Data Data #DIV/ 0! 1 Data Data 32 Data 0% 7 1 1 02. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2 % 25 % 25 % 100% 10 0 % % 27 % 27% 7 1 1 02. 02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 org/bl n 6 Orang / Bulan 16 Orang / Bulan 16 Orang / Bulan 100% 16 Orang / Bulan 1 6 Orang / Bulan 38 Orang / Bulan 48% 7 1 1 02. 02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Lap 3 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 1 Lapora n 5 Lapora n 100% 23 7 1 1 02. 02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD 20 Lap 43 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 4 Lapora n 1 Lapora n 45 Lapora n 225% 7 1 1 02. 02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7 Dok 6 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men Doku men 7 Doku men 100% 7 1 1 02. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 95 % 47 % 25 % 25 % 100% 10 0 % % 72 % 76% 7 1 1 02. 03 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 20 Lap 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 4 Lapora n Lapora n 1 Lapora n 5% 7 1 1 02. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 90 % 50 % 25 % 25 % 100% 90 % % 75 % 83% 7 1 1 02. 05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 38 Orang Orang Orang #DIV/ 0! 50 Orang Unit 38 Unit 0% 7 1 1 02. 05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 250 org 12 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 16 Orang Orang 62 Orang 25% 7 1 1 02. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 90 % 92 % 25 % 25 % 100% 90 % % 11 7 % 130% 7 1 1 02. 06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 pkt 30 Paket 6 Paket 6 Paket 100% 1 Paket Paket 36 Paket 120% 7 1 1 02. 06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 260 pkt 18 Paket 52 Paket 52 Paket 100% 5 Paket 3 Paket 73 Paket 28% 24 7 1 1 02. 06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 160 pkt 3 Paket 32 Paket 32 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 36 Paket 23% 7 1 1 02. 06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 45 pkt 5 Paket 9 Paket 9 Paket 100% 2 Paket 1 Paket 15 Paket 33% 7 1 1 02. 06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dok 5 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 2 Doku men 1 Doku men 7 Doku men 140% 7 1 1 02. 06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lap 20 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 1 Lapora n 22 Lapora n 440% 7 1 1 02. 06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lap 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 3 Lapora n 1 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 02. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95 % 1 % 0 % 0 % #DIV/ 0! % % 1 % 1% 7 1 1 02. 07 1 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 24 Unit 0 Unit 0 Unit #DIV/ 0! Unit Unit 24 Unit 2400% 7 1 1 02. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 24 % 25 % 25 % 100% 95 % % 49 % 49% 7 1 1 02. 08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Lap 30 Lapora n 12 Lapora n 12 Lapora n 100% 12 Lapora n 3 Lapora n 45 Lapora n 75% 7 1 1 02. 08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Lap 11 Lapora n 12 Lapora n 12 Lapora n 100% 12 Lapora n 3 Lapora n 26 Lapora n 43% 7 1 1 02. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 % 9 % 30 % 30 % 100% 95 % % 39 % 41% 25 7 1 1 02. 09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 2 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 5 Unit 2 Unit 10 Unit 42% 7 1 1 02. 09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 2 Unit 19 Unit 76% 7 1 1 02. 09 9 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% Unit Unit 2 Unit 200% 7 1 1 02. 09 1 0 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 30 Unit 84 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 1 Unit Unit 90 Unit 300% 7 1 1 02. 09 1 1 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 1 Unit 10 5 Unit 0 Unit 0 Unit #DIV/ 0! 6 Unit Unit 10 5 Unit ##### 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Nilai 2 nilai 85 nilai 85 Nilai 100% 86 Nilai Nilai 87 Nilai 100% 7 1 2 02. 02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 85 % 45 % 85 % 85 % 100% 90 % % 13 0 % 153% 7 1 2 02. 02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Lapora n 8 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n Lapora n 9 Lapora n 180% 26 7 1 2 02. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 95 % 0 % 30 % 30 % 100% 10 0 % % 30 % 32% 7 1 2 02. 03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16 Dok 10 7 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 100% 1 Doku men Doku men 11 1 Doku men 694% 7 1 2 02. 03 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 org 4 orang 0 orang 0 orang #DIV/ 0! orang orang 4 orang 0% 7 1 2 02. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 90 % 42 % 90 % 90 % 100% % % 13 2 % 147% 7 1 2 02. 04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11 Lap 42 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapora n 100% 3 Lapora n 1 Lapora n 45 Lapora n 409% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 7 % 25 % 25 % 100% 10 0 % % 32 % 32% 7 1 3 02. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2 % 25 % 25 % 100% 10 0 % % 27 % 27% 7 1 3 02. 01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lemb Kemas y 0 Lemb Kemas y 1 Lemb Kemas y 1 Lemb Kemas y 100% 5 Lemb Kemas y Lemb Kemas y 1 Lemb Kemas y 3% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 2 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% Lapora n Lapora n 3 Lapora n 75% 27 7 1 3 02. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 90 % 0 % 90 % 90 % 100% % % 90 % 100% 7 1 3 02. 03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lemb Kemas y 3 Lemb Kemas y 1 Lemb Kemas y 1 Lemb Kemas y 100% 3 Lemb Kemas y 3 Lemb Kemas y 7 Lemb Kemas y 140% Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 0 0 % #DIV/ 0! 10 0 % % 1 % 0% 7 1 3 02. 03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Lap 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n Lapora n 1 Lapora n 25% 7 1 3 02. 03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Lap 0 Keluar ga 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n Lapora n 1 Lapora n 25% 7 1 3 02. 06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 0 Keluar ga Keluar ga Keluar ga #DIV/ 0! 10 0 Keluar ga Keluar ga 0 Keluar ga 0% 7 1 3 02. 03 1 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluar ga Keluar ga Keluar ga #DIV/ 0! 50 Keluar ga Keluar ga 40 Keluar ga 0% 7 1 3 02. 03 1 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 40 Keluar ga Keluar ga Keluar ga #DIV/ 0! 50 Keluar ga Keluar ga 40 Keluar ga 0% 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % 10 % 20 % 20 % 100% 90 % % 30 % 33% 7 1 4 02. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 90 % 1 % 20 % 20 % 100% 80 % % 21 % 23% 7 1 4 02. 01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16 Lap 47 Lapora n 4 Lapora n 4 Lapora n 100% 6 Lapora n 1 Lapora n 52 Lapora n 325% 28 7 1 4 02. 01 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Lapor an 3 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 1 Lapora n 5 Lapora n 125% 7 1 4 02. 02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 95 % 44 % 25 % 25 % 100% 95 % % 69 % 73% 7 1 4 02. 02 1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Lapora n 45 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n Lapora n 46 Lapora n 920% 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah 90 % 10 0 % 24 % 24 % 100% 19 5 % % 12 4 % 138% 7 1 5 02. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 95 % 50 % 24 % 24 Lapora n 100% 95 % Lapora n 74 Lapora n 78% 7 1 5 02. 01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 550 org 10 0 orang 0 orang 0 orang #DIV/ 0! 15 0 orang orang 10 0 orang 18% 29 7 1 5 02. 01 4 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 250 0 orang 50 orang 500 Orang 50 0 Orang 100% 10 0 Orang 1 0 Orang 56 0 Orang 22% 7 1 5 02. 01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 16 dok 50 Doku men 4 Doku men 4 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 55 Doku men 344% 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 0 % 25 % 25 % 100% 10 0 % % 25 % 25% 7 1 6 02. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 14 % 25 % 25 % 100% 85 % % 39 % 39% 7 1 6 02. 01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35 Doku men 3 Doku men 7 Doku men 7 Doku men 100% 7 Doku men Doku men 10 Doku men 29% Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Doku men 0 Doku men 0 Doku men 0 Doku men #DIV/ 0! Doku men Doku men 0 Doku men 0% 7 1 6 02. 01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Dok 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 3 Doku men 60% 7 1 6 2 1 7 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Lapora n #DIV/ 0! Lapora n Lapora n 0 Lapora n 0% 30 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwidey merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki. Kecamatan Ciwidey sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Kecamatan Ciwidey untuk Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciwidey Nomor : PC.05.01/Kep 04- kec /2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ciwidey sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciwidey. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciwidey tersaji dalam table T-C.30 sebagai berikut : Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung NO INDIKATOR SPM/ STANDAR NASIONA L IK K TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATA N ANALISA TAHU N 2023 TAHU N 2025 TAHU N 2025 TAHU N 2026 TAHU N 2023 TAHU N 2025 TAHU N 2025 TAHU N 2026 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan 76 76,6 77 77,6 - 77,55 77,6 77,6 31 2 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 94,7 94,8 94 94,7 - 95 95 95,6 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan 84 85 86 87 - 85 87 88 4 Presentase desa yang beradministras i baik 100 100 100 100 - 100 100 100 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraaan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Pada Kecamatan Ciwidey diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Ciwidey yaitu sebagai berikut: 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan; Faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Ciwidey ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

1.Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2.Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3.Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4.Belum optimalnya kordinasi antar sektoral di Tingkat Kecamatan yang diharapkan dapat mempelancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan. 1.3.2 Peluang dan Tantangan Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weaknes, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :
1.Analisis Lingkungan Internal

a.Faktor Kekuatan (Strong) 32 1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok danfungsinya. 2) Tersedianya sarana / prasarana dan dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan. 3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan; 4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan; 5) Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey.
b.Faktor Kelemahan (Weakness) 1) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 2) Perkembangan tehnologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada; 3) Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publikdi tingkat kecamatan; 4) Sarana prasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai; 5) Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan. 6) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan. 7) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. 8) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat 33 strategis; 9) Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif; 10) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan tidak meratadi semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan; 11) Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal.
1. 2.Analisis Lingkungan Eksternal
a.Faktor Peluang (Opportunity) 1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yanag berpartisipatif; 2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ciwidey; 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan; 5) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ciwidey; 6) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai; 7) Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
b.Faktor Ancaman (Threat) 1) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir; 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif; 3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi; 34 4) Adanya keleluasaan partisipasi publik menyebabkan perencanaanpembangunan cenderung kurang profesional; 5) Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan; 6) Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi; 7) Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit diatur; 8) Adanya ketergantungan terhadap dunia maya. 2.3.3 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah Mendasarkan permasalahan pembangunan pada Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Administrasi Pemerintahan, maka isu strategis pembangunan kabupaten Bandung yang kemungkinan akan dihadapi Kecamatan Ciwidey dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :
1. 1.Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. 2.Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju good governance;
3. 3.Belum optimalnya gerakan revolusi mental meliputi integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. 4.Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber DayaManusia di tingat kecamatan;
5. 5.Belum optimalnya kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa;
6. 6.Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camat muntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan. Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey sebagai berikut :
7. 1.Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
8. 2.Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip 35 penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
9. 3.Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalanganbirokrasi;
10. 4.Perlunya mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
11. 5.Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camat muntuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
12. 6.Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya;
13. 7.Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
14. 8.Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
15. 9.Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuai mdengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat;
16. 10.Perlunya peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. 11.Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam mperencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
18. 12.Perlunya peningkatan sarana dan prasarana; Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :
19. 1.Optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
20. 2.Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
21. 3.Keseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia; 36
22. 4.Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Ciwidey;
23. 5.Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey;
24. 6.Tersedianya anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey;
25. 7.Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.
26. 8.Kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa yang memadai;
27. 9.Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
28. 10.Integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
29. 11.Sarana dan prasarana yang memadai;
30. 12.Inovasi, kreatifitas, pemanfaatan teknologi;
31. 13.Kondisi dan Situasi yang kondusif. Kecamatan Ciwidey dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciwidey menuju good goverance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan. 37 Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rancangan Awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut. Program dan kegiatan pada Rencana Kerja RKPD tersebut adalah sebagaimana Tabel Tabel T-C31 berikut : 38 Tabel T-C31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 N o Rancangan awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catat an Penti ng Program / Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program / Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) 4.357.859.16 8 5.153.563.517 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI AKIP Persentase BMD dalam kondisi baik 75, 6 94, 6 Poin % 4.026.331.66 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI AKIP PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK 75, 6 94, 6 Poin % 4.508.271.017 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 18.199.926 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 68.199.926 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 2.353.095 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 2.353.095 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 2.496.333 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 2.496.333 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 2.854.428 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 2.854.428 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 2.711.190 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 2.711.190 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dok 2.711.190 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dok 2.711.190 39 Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 5.073.690 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 5.073.690 7 Penyelenggaraan Walidata Pendukukung Statistik Sektoral Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 dok - Penyelenggaraan Walidata Pendukukung Statistik Sektoral Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 dok 25.000.000 8 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 data - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kec Ciwid ey Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 data 25.000.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3.400.746.52 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3.702.739.162 9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 org/b ln 3.384.818.668 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 org/b ln 3.686.811.307 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 9.691.070 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 9.691.070 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4 Lap 3.796.190 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1 Lap 3.796.190 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dok 2.440.595 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Pelaporan dan 1 Dok 2.440.595 40 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 94, 60 % 11.687.524 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 94, 60 % 11.687.524 13 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap 11.687.524 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lap 11.687.524 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 0,9 % 13.840.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 0,9 % 33.600.000 14 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 org - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 ora ng org 16.800.000 15 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 ora ng org 13.840.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 50 ora ng org 16.800.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 0,9 % 233.544.405 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 0,9 % 233.544.405 16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 pkt 4.075.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 pkt 4.075.000 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 52 pkt 102.133.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 52 pkt 102.133.000 18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Ciwid ey Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 32 pkt 15.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Ciwid ey Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 32 pkt 15.000.000 41 19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Ciwid ey Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 pkt 8.020.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kec Ciwid ey Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 pkt 8.020.000 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dok 18.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dok 18.000.000 21 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lap 20.623.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lap 20.623.000 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap 65.693.405 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap 65.693.405 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 % 195.313.290 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 % 305.500.000 23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 19.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 35.500.000 24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 175.813.290 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 270.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 % 153.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 % 153.000.000 25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Ciwid ey Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 58.200.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Ciwid ey Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 58.200.000 26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 14.800.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 14.800.000 27 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000 42 28 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 50.000.000 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kec Ciwid ey Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 50.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 83 % 58.035.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 83 % 275.400.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 85 % 16.800.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 85 % 33.600.000 29 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lap 16.800.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lap 33.600.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 95 % 7.635.000 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 95 % 16.800.000 30 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dok 7.635.000 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dok 16.800.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 90 % 33.600.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 90 % 225.000.000 31 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Lap 33.600.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Lap 225.000.000 43 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 73.200.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 111.800.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 16.800.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 16.800.000 32 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec Ciwid ey Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lemb Kema sy 16.800.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kec Ciwid ey Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lemb Kema sy 16.800.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 90 % 56.400.000 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 90 % 45.000.000 33 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec Ciwid ey Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lemb Kema sy 28.200.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kec Ciwid ey Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lemb Kema sy 16.800.000 34 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec Ciwid ey Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kec Ciwid ey Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 5 Unit Tamb ah Sub Keg pd Renst ra 35 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Lap 14.100.000 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Lap 14.100.000 36 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lap 14.100.000 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lap 14.100.000 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 0 % - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 50.000.000 37 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec Ciwid ey Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Klg - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kec Ciwid ey Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Klg 25.000.000 38 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Keluarga Kec Ciwid ey Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0 Klg - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Kec Ciwid ey Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Klg 25.000.000 Tamb ah Sub Keg pd 44 Renst ra PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 85 % 41.400.000 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 85 % 68.400.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 85 % 7.800.000 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 85 % 34.800.000 39 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Lap 7.800.000 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Lap 16.800.000 40 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lap 18.000.000 Tamb ah Sub Keg pd Renst ra Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 90 % 33.600.000 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 90 % 33.600.000 41 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 100 org 33.600.000 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kec Ciwid ey Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 lap 33.600.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah 90 % 105.200.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah 90 % 136.000.000 45 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 95 % 105.200.000 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 95 % 136.000.000 42 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 550 org 50.000.000 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 0 50.000.000 43 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 orang Tamb ah Sub Keg pd Renst ra 44 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 org 50.000.000 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kec Ciwid ey Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 org 50.000.000 45 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dok 5.200.000 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dok 36.000.000 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 53.692.500 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 53.692.500 46 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 53.692.500 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 53.692.500 46 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dok - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dok - Tamb ah Sub Keg pd Renst ra 47 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dok 16.957.500 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dok 16.957.500 48 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 - Tamb ah Sub Keg pd Renst ra 49 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dok 36.735.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kec Ciwid ey Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dok 36.735.000 47 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan. Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait. 48 Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 N I H I L 49 Tujuan dan sasaran tersebut menjadi instrumen penting dalam mengarahkan fokus pembangunan dan mewujudkan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. mendukung pelaksanaan Misi Ketiga Bupati Bandung Tahun 2025–2029, yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”, Kecamatan Ciwidey menetapkan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, yaitu “Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien”, Kecamatan Ciwidey telah merumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yakni “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur kualitas peningkatan pelayanan publik secara umum, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Ciwidey. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya nyata Kecamatan Ciwidey dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berintegritas. Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari 50 turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya.: 51 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah NSPK DAN SASRAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KET Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efekti dan Efisien Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Laju IKM Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Nilai IKM Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 52 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 53 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54 Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terlaksananya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 55 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 56 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 58 Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya peningkatan Ketahanan Panganan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 59 Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 60 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Terlaksananya fasilitasi Desa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 61 Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah
32. 1.Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
33. 2.Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62 Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 63 Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 64 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Administrasi BMD Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 65 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Pengadaan Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 67 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terpeliharanya Barang Milik Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 68 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Bandung mempergunakan SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan. Di tahun 2025 Kecamatan Ciwidey merencanakan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan 39 Sub Kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Ciwidey, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Ciwidey disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026. Penjabaran program dan kegiatan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana T-C. 33. 70 71 Tabel 3. 1 (TC-33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perngkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 18 19 KECAMATAN CIWIDEY 5.293.563.5 17,00 5.665.609.4 09,56 5.681.532.0 56,00 5.681.532.0 56,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.293.563.5 17,00 5.665.609.4 09,56 5.681.532.0 56,00 5.681.532.0 56,00 7 0 1 KECAMATAN 5.293.563.5 17,00 5.665.609.4 09,56 5.681.532.0 56,00 5.681.532.0 56,00 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai Akip 77 Point 77 Point 4.508.271.0 17,00 4.856.716.9 09,56 5.066.257.7 79,00 77 Point 5.066.257.7 79,00 7 0 1 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi 100 % 100 % 68.199.926, 00 72.199.926, 00 72.199.926, 00 100 % 72.199.926, 00 7 0 1 0 1 2. 01 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.353.095,0 0 2.353.095,0 0 2.353.095,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 2.353.095,0 0 72 7 0 1 0 1 2. 01 00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.496.333,0 0 2.496.333,0 0 2.496.333,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 2.496.333,0 0 7 0 1 0 1 2. 01 00 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.854.428,0 0 4.854.428,0 0 7.397.139,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 7.397.139,0 0 7 0 1 0 1 2. 01 00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.711.190,0 0 2.711.190,0 0 2.711.190,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 2.711.190,0 0 7 0 1 0 1 2. 01 00 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.711.190,0 0 4.711.190,0 0 7.431.190,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 7.431.190,0 0 7 0 1 0 1 2. 01 00 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 2 Laporan 2 Laporan 5.073.690,0 0 5.073.690,0 0 5.073.690,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 5.073.690,0 0 73 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Kel/De sa 7 0 1 0 1 2. 01 00 08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000, 00 25.000.000, 00 15.455.300, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 15.455.300, 00 7 0 1 0 1 2. 01 00 09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 25.000.000, 00 25.000.000, 00 4.195.581,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Data 4.195.581,0 0 7 0 1 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 100 % 3.702.739.1 62,00 4.020.785.0 54,56 4.020.785.0 54,56 100 % 4.020.785.0 54,56 7 0 1 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bul an 16 Orang/bul an 3.686.811.3 07,00 4.008.857.1 99,56 4.251.232.1 88,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 16 Orang/bul an 4.251.232.1 88,00 7 0 1 0 1 2. 02 00 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 1 Laporan 9.691.070,0 0 5.691.070,0 0 5.691.070,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 5.691.070,0 0 74 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Kel/De sa 7 0 1 0 1 2. 02 00 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.796.190,0 0 3.796.190,0 0 3.796.190,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 3.796.190,0 0 7 0 1 0 1 2. 02 00 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.440.595,0 0 2.440.595,0 0 2.440.595,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 2.440.595,0 0 7 0 1 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 % 11.687.524, 00 11.687.524, 00 11.687.524, 00 100 % 11.687.524, 00 7 0 1 0 1 2. 03 00 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 11.687.524, 00 11.687.524, 00 11.687.524, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 11.687.524, 00 7 0 1 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek 90 % 90 % 33.600.000, 00 40.000.000, 00 40.000.000, 00 90 % 40.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 05 00 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 50 Orang 50 Orang 16.800.000, 00 40.000.000, 00 36.065.000, 00 Kab. Bandu PENDAP ATAN 50 Orang 36.065.000, 00 75 Peraturan Perundang- Undangan ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2. 05 00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 16 Orang 16 Orang 16.800.000, 00 0,00 0,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 16 Orang 0,00 7 0 1 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 90 % 90 % 233.544.405 ,00 233.544.405 ,00 233.544.405 ,00 90 % 233.544.405 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.075.000,0 0 4.075.000,0 0 4.075.000,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 4.075.000,0 0 7 0 1 0 1 2. 06 00 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 102.133.000 ,00 102.133.000 ,00 110.697.700 ,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Paket 110.697.700 ,00 7 0 1 0 1 2. 06 00 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000, 00 15.000.000, 00 15.000.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey PENDAP ATAN ASLI 1 Paket 15.000.000, 00 76 , Semua Kel/De sa DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2. 06 00 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.020.000,0 0 8.020.000,0 0 8.020.000,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 8.020.000,0 0 7 0 1 0 1 2. 06 00 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000, 00 18.000.000, 00 18.000.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 18.000.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.623.000, 00 20.623.000, 00 20.623.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 20.623.000, 00 7 0 1 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 65.693.405, 00 65.693.405, 00 49.443.405, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 49.443.405, 00 7 0 1 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase ketersediaan Jasa Penunjang 95 % 95 % 305.500.000 ,00 305.500.000 ,00 305.500.000 ,00 95 % 305.500.000 ,00 77 Urusan Pemerintahan Daerah Operasional Perkantoran 7 0 1 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.500.000, 00 35.500.000, 00 16.117.069, 00 Kab. Bandu ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 16.117.069, 00 7 0 1 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 270.000.000 ,00 270.000.000 ,00 293.855.520 ,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 293.855.520 ,00 7 0 1 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 95 % 95 % 153.000.000 ,00 173.000.000 ,00 173.000.000 ,00 95 % 173.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 58.200.000, 00 58.200.000, 00 58.200.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 58.200.000, 00 7 0 1 0 1 2. 09 00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 14.800.000, 00 14.800.000, 00 14.200.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey PENDAP ATAN ASLI 5 Unit 14.200.000, 00 78 , Semua Kel/De sa DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 1 Unit 1 Unit 30.000.000, 00 100.000.000 ,00 100.000.000 ,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 100.000.000 ,00 7 0 1 0 1 2. 09 00 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi 6 Unit 6 Unit 50.000.000, 00 0,00 0,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Unit 0,00 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat 86 Point 86 Point 415.400.000 ,00 439.000.000 ,00 323.593.327 ,00 86 Point 323.593.327 ,00 7 0 1 0 2 2. 02 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85 % 85 % 33.600.000, 00 83.600.000, 00 83.600.000, 00 85 % 83.600.000, 00 7 0 1 0 2 2. 02 00 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000, 00 83.600.000, 00 80.258.693, 00 Kab. Bandu ng, PENDAP ATAN ASLI 1 Laporan 80.258.693, 00 79 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ciwidey , Semua Kel/De sa DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 1 0 2 2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 16.800.000, 00 16.800.000, 00 16.800.000, 00 1 Dokumen 16.800.000, 00 7 0 1 0 2 2. 03 00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 16.800.000, 00 16.800.000, 00 12.995.300, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 12.995.300, 00 7 0 1 0 2 2. 03 00 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 0,00 7 0 1 0 2 2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90 % 90 % 365.000.000 ,00 338.600.000 ,00 338.600.000 ,00 90 % 338.600.000 ,00 7 0 1 0 2 2. 04 00 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 365.000.000 ,00 338.600.000 ,00 230.339.334 ,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 230.339.334 ,00 80 Kel/De sa 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 100 % 111.800.000 ,00 111.800.000 ,00 78.299.700, 00 100 % 78.299.700, 00 7 0 1 0 3 2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 16.800.000, 00 16.800.000, 00 16.800.000, 00 100 % 16.800.000, 00 7 0 1 0 3 2. 01 00 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 16.800.000, 00 16.800.000, 00 16.065.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 Lembaga Kemasyara katan 16.065.000, 00 7 0 1 0 3 2. 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat an Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan 100 % 100 % 45.000.000, 00 45.000.000, 00 45.000.000, 00 100 % 45.000.000, 00 7 0 1 0 3 2. 03 00 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyara katan 3 Lembaga Kemasyara katan 16.800.000, 00 16.800.000, 00 13.090.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 Lembaga Kemasyara katan 13.090.000, 00 7 0 1 0 3 2. 03 00 04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 14.100.000, 00 14.100.000, 00 13.050.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 13.050.000, 00 81 7 0 1 0 3 2. 03 00 05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 14.100.000, 00 14.100.000, 00 0,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 0,00 7 0 1 0 3 2. 06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100 % 100 % 50.000.000, 00 50.000.000, 00 50.000.000, 00 100 % 50.000.000, 00 7 0 1 0 3 2. 06 00 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 25.000.000, 00 25.000.000, 00 25.000.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Keluarga 25.000.000, 00 7 0 1 0 3 2. 06 00 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 50 Keluarga 25.000.000, 00 25.000.000, 00 11.094.700, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 Keluarga 11.094.700, 00 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % 90 % 68.400.000, 00 68.400.000, 00 55.896.750, 00 90 % 55.896.750, 00 7 0 1 0 4 2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggara Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan 80 % 80 % 34.800.000, 00 34.800.000, 00 34.800.000, 00 80 % 34.800.000, 00 82 an Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan ketentraman dan ketertiban umu. 7 0 1 0 4 2. 01 00 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 16.800.000, 00 16.800.000, 00 7.480.000,0 0 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 Laporan 7.480.000,0 0 7 0 1 0 4 2. 01 00 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000, 00 18.000.000, 00 16.916.750, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 16.916.750, 00 7 0 1 0 4 2. 02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 95 % 95 % 33.600.000, 00 33.600.000, 00 33.600.000, 00 95 % 33.600.000, 00 7 0 1 0 4 2. 02 00 01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000, 00 33.600.000, 00 31.500.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 31.500.000, 00 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGG Persentase penegakan perda yang berkaitan 90 % 90 % 136.000.000 ,00 136.000.000 ,00 108.587.000 ,00 90 % 108.587.000 ,00 83 ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM dengan ketentraman dan ketertiban umum 7 0 1 0 5 2. 01 Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 95 % 95 % 136.000.000 ,00 136.000.000 ,00 136.000.000 ,00 95 % 136.000.000 ,00 7 0 1 0 5 2. 01 00 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 150 Orang 150 Orang 50.000.000, 00 50.000.000, 00 47.900.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 Orang 47.900.000, 00 7 0 1 0 5 2. 01 00 04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 50.000.000, 00 50.000.000, 00 42.650.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 Orang 42.650.000, 00 7 0 1 0 5 2. 01 00 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 84 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.000.000, 00 36.000.000, 00 18.037.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 18.037.000, 00 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 53.692.500, 00 53.692.500, 00 48.897.500, 00 100 % 48.897.500, 00 7 0 1 0 6 2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPe mbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 % 85 % 53.692.500, 00 53.692.500, 00 53.692.500, 00 85 % 53.692.500, 00 7 0 1 0 6 2. 01 00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 16.957.500, 00 16.957.500, 00 12.162.500, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 Dokumen 12.162.500, 00 7 0 1 0 6 2. 01 00 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 0,00 7 0 1 0 6 2. 01 00 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 85 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 36.735.000, 00 36.735.000, 00 36.735.000, 00 Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 36.735.000, 00 J U M L A H 5.293.563. 517,00 5.665.609. 409,56 5.681.532. 056,00 5.681.532. 056,00 86 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. 87 Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber DanaSebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 KECAMATAN CIWIDEY 5.293.563.517,0 0 5.665.609.409,5 6 5.681.532.056,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.293.563.517,0 0 5.665.609.409,5 6 5.681.532.056,0 0 7 0 1 KECAMATAN 5.293.563.517,0 0 5.665.609.409,5 6 5.681.532.056,0 0 7 0 1 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A Nilai Akip 77 Point 77 Point 4.508.271.017,0 0 4.856.716.909,5 6 5.066.257.779,0 0 7 0 1 0 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi 100 % 100 % 68.199.926,00 72.199.926,00 72.199.926,00 7 0 1 0 1 2.0 1 000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.353.095,00 2.353.095,00 2.353.095,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.496.333,00 2.496.333,00 2.496.333,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 88 7 0 1 0 1 2.0 1 000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.854.428,00 4.854.428,00 7.397.139,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.711.190,00 2.711.190,00 2.711.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.711.190,00 4.711.190,00 7.431.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.073.690,00 5.073.690,00 5.073.690,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 15.455.300,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 1 000 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 25.000.000,00 25.000.000,00 4.195.581,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 89 7 0 1 0 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 100 % 3.702.739.162,0 0 4.020.785.054,5 6 4.020.785.054,5 6 7 0 1 0 1 2.0 2 000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 3.686.811.307,0 0 4.008.857.199,5 6 4.251.232.188,0 0 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 1 0 1 2.0 2 000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.691.070,00 5.691.070,00 5.691.070,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 2 000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.796.190,00 3.796.190,00 3.796.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 2 000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.440.595,00 2.440.595,00 2.440.595,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 100 % 11.687.524,00 11.687.524,00 11.687.524,00 7 0 1 0 1 2.0 3 000 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 4 Laporan 4 Laporan 11.687.524,00 11.687.524,00 11.687.524,00 Kab. Bandung, Ciwidey, PENDAPAT AN ASLI 90 Barang Milik Daerah pada SKPD Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek 90 % 90 % 33.600.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7 0 1 0 1 2.0 5 001 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 50 Orang 16.800.000,00 40.000.000,00 36.065.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 5 001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 16.800.000,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 90 % 90 % 233.544.405,00 233.544.405,00 233.544.405,00 7 0 1 0 1 2.0 6 000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.075.000,00 4.075.000,00 4.075.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 102.133.000,00 102.133.000,00 110.697.700,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 000 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 91 7 0 1 0 1 2.0 6 000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8.020.000,00 8.020.000,00 8.020.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.623.000,00 20.623.000,00 20.623.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 6 000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 65.693.405,00 65.693.405,00 49.443.405,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 95 % 95 % 305.500.000,00 305.500.000,00 305.500.000,00 7 0 1 0 1 2.0 8 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 35.500.000,00 35.500.000,00 16.117.069,00 Kab. Bandung, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 8 000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 270.000.000,00 270.000.000,00 293.855.520,00 Kab. Bandung, Ciwidey, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 92 Semua Kel/Desa 7 0 1 0 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 95 % 95 % 153.000.000,00 173.000.000,00 173.000.000,00 7 0 1 0 1 2.0 9 000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 9 000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 14.800.000,00 14.800.000,00 14.200.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 9 000 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 1 2.0 9 001 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat 86 Point 86 Point 415.400.000,00 439.000.000,00 323.593.327,00 93 7 0 1 0 2 2.0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85 % 85 % 33.600.000,00 83.600.000,00 83.600.000,00 7 0 1 0 2 2.0 2 000 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000,00 83.600.000,00 80.258.693,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 1 0 2 2.0 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7 0 1 0 2 2.0 3 000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 16.800.000,00 16.800.000,00 12.995.300,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 2 2.0 3 000 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 2 2.0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90 % 90 % 365.000.000,00 338.600.000,00 338.600.000,00 94 7 0 1 0 2 2.0 4 000 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 365.000.000,00 338.600.000,00 230.339.334,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 100 % 111.800.000,00 111.800.000,00 78.299.700,00 7 0 1 0 3 2.0 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7 0 1 0 3 2.0 1 000 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakat an 5 Lembaga Kemasyarakat an 16.800.000,00 16.800.000,00 16.065.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan 100 % 100 % 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7 0 1 0 3 2.0 3 000 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarakat an 3 Lembaga Kemasyarakat an 16.800.000,00 16.800.000,00 13.090.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 2.0 3 000 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 14.100.000,00 14.100.000,00 13.050.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 2.0 3 000 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 95 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 2.0 6 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7 0 1 0 3 2.0 6 001 0 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 50 Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 3 2.0 6 001 1 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 50 Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 11.094.700,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % 90 % 68.400.000,00 68.400.000,00 55.896.750,00 7 0 1 0 4 2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu. 80 % 80 % 34.800.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 7 0 1 0 4 2.0 1 000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 16.800.000,00 16.800.000,00 7.480.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 4 2.0 1 000 2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 96 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 16.916.750,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 4 2.0 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 95 % 95 % 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7 0 1 0 4 2.0 2 000 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1 Laporan 33.600.000,00 33.600.000,00 31.500.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 5 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % 90 % 136.000.000,00 136.000.000,00 108.587.000,00 7 0 1 0 5 2.0 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 95 % 95 % 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 7 0 1 0 5 2.0 1 000 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka 150 Orang 150 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 47.900.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 97 Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 0 1 0 5 2.0 1 000 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 42.650.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 5 2.0 1 000 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.000.000,00 36.000.000,00 18.037.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100 % 53.692.500,00 53.692.500,00 48.897.500,00 7 0 1 0 6 2.0 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembin aan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 % 85 % 53.692.500,00 53.692.500,00 53.692.500,00 7 0 1 0 6 2.0 1 000 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 16.957.500,00 16.957.500,00 12.162.500,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 98 7 0 1 0 6 2.0 1 000 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) 7 0 1 0 6 2.0 1 000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 36.735.000,00 36.735.000,00 36.735.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) J U M L A H 5.293.563.517, 00 5.665.609.409, 56 5.681.532.056, 00 99 Rencana Kerja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Ciwidey dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2025. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ciwidey di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Kecamatan Ciwidey serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.
b.Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :
1. 1.Kecamatan Ciwidey berkewajiban untuk mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025; 100
2. 2.Kecamatan Ciwidey berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;
3. 3.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
c.Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ciwidey. Renja Kecamatan Ciwidey juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Ciwidey ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung. CAMAT CIWIDEY, ttd NARDI SUNARDI Pembina Tk. I / IV b NIP. 19741012 199311 1 001 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA 101 Form E.70 PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG No Dokumen/Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada Tidak Ada 1 2 3 4 5 6 1 Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja √ 2 Pengolahan Data dan Informasi. √ 3 Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten √ 4 Mengkaji hasil evaluasi renja- perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra- perangkat daerah. √ 5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 6 Penelaahan Rancangan Awal RKPD. √ 7 Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja. √ 8 Penelaahan usulan masyarakat. √ 9 Perumusan kegiatan prioritas. √ 10 Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten. √ 10a. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. √ 10b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. √ 10c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. √ 102 10d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah. √ 11. Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. √ 12. Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah. √ 13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing perangkat daerahtelah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. √ 14. Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan. √ Ciwidey, Juni 2025 CAMAT CIWIDEY NARDI SUNARDI, SE.,M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19700705 199503 1 004

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…