DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 134 Tahun 2025

Nomor: 134
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 142 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 54);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai gambaranumum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Pentapan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L 20 dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MAJALAYA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Majalaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Majalaya Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah 21 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MAJALAYA 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MAJALAYA Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) SKPD untuk 24 diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 26 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 134 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 134 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 9 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 10 10 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Majalaya Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Perubahan Renja ini merupakan tindak lanjut dari proses perubahan perencanaan kinerja perangkat daerah yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, khususnya:

1.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari proses sistematis dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Perubahan Renja memuat penyesuaian terhadap program, kegiatan, indikator kinerja, dan anggaran sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Majalaya. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap segala bentuk 11 saran, masukan, maupun kritik konstruktif demi tercapainya perencanaan dan kinerja yang lebih optimal ke depannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung tersusunnya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2025, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Majalaya, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Majalaya, 23 Juni 2025 Camat Majalaya ttd GUGUM GUMILAR 12 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................... 10 DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 12 DAFTAR TABEL............................................................................................................. 13 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 14 1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 14 1.2. Landasan Hukum .................................................................................. 15 1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 18 1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 19 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MAJALAYA TAHUN LALU .................................................................................................................................. 25 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Majalaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Majalaya .................................. 25 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalaya........................ 40 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .................................................................................. 42 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 46 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........... 59 BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MAJALAYA ....................... 62 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................... 62 3.3. Program dan Kegiatan .......................................................................... 77 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .... 90 BAB V PENUTUP ........................................................................................................... 99 13 DAFTAR TABEL Table T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung ...................................................... 20 Table TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung .................................................................. 32 Table T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung .................................................................................37 Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung ............................................................. 51 Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional ......................................................................................54 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan ................................................. 59 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ........................................... 60 Table T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Majalaya Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung .................................................................................70 Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 ..............................................................................83 14 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam perencanaan, dimensi waktu merupakan aspek penting. Semakin kita dapat membuat gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (beserta prasyarat yang harus dipenuhi), maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan berfungsi sebagai panduan menuju masa depan. Sebagai panduan masa depan, perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu dalam pengalokasian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama satu tahun anggaran harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan- permasalahan yang berkembang selama satu tahun dan memperkirakan keadaan masa yang akan datang. Dengan demikian, rencana ini dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera." Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Majalaya Tahun 2021–2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2025. Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas 15 antara dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Majalaya Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 didasarkan pada berbagai peraturan perundang- undangan sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 16 Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 17 Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan 18 Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 54);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan di Kecamatan Majalaya. Dengan adanya perubahan rencana kerja yang terintegrasi dan 19 komprehensif, diharapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Bandung, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Melalui perubahan rencana kerja ini, diharapkan pembangunan di Kecamatan Majalaya dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2025, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalaya Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Majalaya Berisikan uraian mengenai:
1.Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2.Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3.Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs.
4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
5.Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Berisikan uraian mengenai: 22
1.Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2.Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3.Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, seperti adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD atau perbedaan besaran. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan musrenbang kabupaten/kota. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Majalaya 23 Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a.Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan rumusan program dan kegiatan seperti pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dan lainnya.
b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c.Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
a.Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b.Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c.Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. 25 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MAJALAYA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Majalaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Majalaya Keberhasilan pencapaian visi dan misi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM), mengingat peran penting mereka sebagai perencana, pelaksana, pengguna, dan evaluator kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan informasi pesat, SDM di Kabupaten Bandung khususnya harus diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing, daya tahan, serta jiwa kewirausahaan. Evaluasi hasil perencanaan tahun sebelumnya juga memberikan data berharga untuk merencanakan program dan kegiatan di masa depan. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) perlu dilakukan dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Dalam proses ini, penting untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi, dan melebihi target kinerja. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target harus dianalisis untuk memahami penyebab ketidakberhasilan, seperti kekurangan alokasi anggaran, masalah dalam pelaksanaan, atau hambatan eksternal yang tidak terduga. Program yang memenuhi target harus dikaji untuk mengetahui faktor-faktor pendukung keberhasilan, sehingga praktik baik ini bisa diterapkan pada program lain. Sedangkan program yang melebihi target perlu dianalisis untuk memahami elemen-elemen yang memungkinkan pencapaian melebihi ekspektasi dan bagaimana hal ini dapat diintegrasikan dalam perencanaan berikutnya. 26 Pencapaian target Renstra PD terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap pencapaian target strategis. Evaluasi ini penting untuk menilai apakah tujuan jangka panjang dalam Renstra PD telah tercapai atau terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan memahami pencapaian dan kendala dari program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengaitkannya dengan target yang lebih luas, kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan. Pada tahun anggaran 2024, Kecamatan Majalaya telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsinya, termasuk menyelesaikan proses perencanaan pembangunan. Ini meliputi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang mencakup proses musrenbang tingkat desa hingga musrenbang tingkat kecamatan. Evaluasi hasil perencanaan sebelumnya menyediakan dasar yang kuat untuk merancang program dan kegiatan yang lebih efektif di masa mendatang, sehingga memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan Renstra Kecamatan Majalaya Tahun 2021- 2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung didukung oleh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung terbagi menjadi dua kategori utama: Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program). Ruang lingkup kegiatannya meliputi: 27 A. Belanja Tidak Langsung: - Belanja Pegawai: Meliputi gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya untuk pegawai yang terlibat dalam berbagai program dan kegiatan. - Belanja Modal: Pengeluaran untuk investasi dalam aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan yang mendukung kinerja dan pelayanan. - Belanja Barang dan Jasa: Pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan. B. Belanja Langsung Urusan SKPD: Belanja Langsung untuk Kegiatan SKPD: Pengeluaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang merupakan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini mencakup biaya operasional dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan SKPD. C. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program): - Belanja Langsung Urusan Wajib: Pengeluaran untuk program dan kegiatan yang merupakan kewajiban pemerintah untuk diselenggarakan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. - Belanja Langsung Urusan Pilihan: Pengeluaran untuk program dan kegiatan yang bersifat tambahan atau pilihan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar kewajiban dasar, seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan kegiatan budaya. Evaluasi ini menunjukkan bagaimana anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif untuk mendukung kinerja Kecamatan Majalaya, dengan perhatian pada keseimbangan antara kebutuhan 28 rutin dan investasi jangka panjang. Melalui pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung, Kecamatan Majalaya dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Realisasi Target Kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan maret tahun 2025 atau triwiulan I tahun 2025, menunjukkan seluruh Program/kegiatan telah mencapai target 64% antara lain : 29 Table T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)* Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 10=(5+7+10) 11=(10/ 4) 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 0 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 3 Doku men 75% 7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Lapora n 2 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 20% 7 1 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Doku men 0 Doku men 0 Doku men Doku men 0% 0 Doku men 0 Doku men 0 Doku men 0% 7 1 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0 Data 0 Data Data 0% 0 Data 0 Data 0 Data 0% 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1200 Orang /bulan 240 Orang /bulan 240 Orang /bulan 240 Orang /bulan 100% 240 Orang /bulan 68 Orang /bulan 548 Orang /bulan 46% 7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 4 Lapora n 40% 7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 20 Lapora n 4 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapora n 100% 4 Lapora n 1 Lapora n 5 Lapora n 25% 31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 100% 2 Doku men 0 Doku men 4 Doku men 40% 7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah 7 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 50% 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 0 Paket Paket 0% 0 Paket 17 Paket 17 Paket 1700% 7 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 300 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 0 Orang 100 Orang 33% 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 2 Paket 40% 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 0 Paket 4 Paket 40% 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 4 Paket 80% 32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 0 Paket 2 Paket 40% 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 50 Paket 52 Paket 1040% 7 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit Unit 0 Unit Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 40% 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 27 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 Unit 4 Unit 22 Unit 81% 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 5 Unit 0 Unit 6 Unit 24% 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 2 Unit 40% 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0 Unit 0 Unit Unit 0% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7 1 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 50% 7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 40% 34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 50% 7 1 2 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7 1 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Lapora n 1 Lapora n 3 Lapora n 3 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 6 Lapora n 120% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah Desa Cepat Berkembang 35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Lapora n 1 Lapora n 3 Lapora n 3 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 6 Lapora n 120% 7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lemba ga Kemas yaraka tan 0 Lemba ga Kemas yaraka tan 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 100% 1 Lemba ga Kemas yaraka tan 0 Lemba ga Kemas yaraka tan 2 Lemba ga Kemas yaraka tan 50% 7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 50% 7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 1 Lapora n 3 Lapora n 100% 7 1 3 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga 7 1 3 2.06 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua 100 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 7 1 3 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 7 1 3 2.06 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 100 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 7 1 3 2.06 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 100 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 7 1 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0 Keluar ga 0% 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapora n 1 Lapora n 2 Lapora n 2 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 4 Lapora n 80% 7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4 Lapora n 0 Lapora n 1 Lapora n 1 Lapora n 100% 1 Lapora n 0 Lapora n 2 Lapora n 50% 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah 7 1 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 50 Orang 0 Orang 100 Orang 40% 38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7 1 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100% 441 Orang 44 1 Orang 541 Orang 216% 7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 7 1 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Doku men 0 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 0 Doku men 2 Doku men 50% 39 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026 Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Maret Tahun 2025) Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 7 1 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Doku men 0 Doku men 0 Doku men 0 Doku men 0% 0 Doku men 0 Doku men 0 Doku men 0% 7 1 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 100% 1 Doku men 1 Doku men 3 Doku men 60% 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Lapora n 1 Lapora n 0 Lapora n 0 Lapora n 0% 1 Lapora n 0 Lapora n 0 Lapora n 0% Majalaya, 23 Juni 2025 CAMAT MAJALAYA ttd GUGUM GUMILAR 40 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalaya Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kinerja pelayanan di Kecamatan Majalaya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: • Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran • Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur • Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur • Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Majalaya meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Hal ini akan mempengaruhi hubungan internal organisasi dan menentukan faktor kunci keberhasilan, antara lain:
1. 1.Lingkungan Internal Kekuatan: • Visi dan misi organisasi yang jelas • Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan • Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan • Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan • Tersedianya sarana dan prasarana Kelemahan: 41 • Jumlah dan kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai • Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan • Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
2. 2.Lingkungan Eksternal Peluang: • RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026 • Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan • Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan di wilayah dengan kecamatan • Dukungan dan partisipasi masyarakat luas • Kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat • Kebutuhan akan rasa aman, tertib, dan tentram • Diklat peningkatan kualitas aparatur Ancaman: • Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat • Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya • Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat • Prasarana umum dan sosial yang belum memadai 42 • Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas • Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja pelayanan, analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Majalaya serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Table TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah 71,50 POIN 71,60 POIN 71,70 POIN 71,80 POIN 74,80 POIN 77,20 POIN 79,00 POIN 79,50 POIN 2 Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 93% 94% 95% 96% 96% 99,87% 97% 96% 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 POIN 86,50 POIN 86,75 POIN 87,00 POIN 88,82 POIN 88,83 POIN 88,90 POIN 87,00 POIN 4 Jumlah Desa Cepat Berkembang n/a n/a 2 Desa 1 Desa n/a n/a 2 Desa 1 Desa 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Majalaya, maka ditentukan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan, yaitu: 43
3. 1.Pemanfaatan Peluang Kebijakan Penyerahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat di Bidang Pemerintahan Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat, dengan tetap berdasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada. Potensi ini meliputi potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non-pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
4. 2.Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dan Kalangan Dunia Usaha Kecamatan Majalaya harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kewajiban pengusaha untuk memperhatikan Company/Corporate Social Responsibility (CSR), Kecamatan harus memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. 3.Pelayanan Prima Sebagai salah satu perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan pelayanan publik, Kecamatan Majalaya harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan ini 44 harus cepat, akurat, memiliki legalitas hukum, dan mendasarkan pada prosedur serta aturan yang berlaku. Standar pelayanan yang normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat baik melalui kegiatan di tingkat desa maupun kegiatan sosialisasi kependudukan yang secara intens dilaksanakan oleh Kecamatan setiap tahunnya. Dengan pelayanan prima, diharapkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat, menciptakan kepuasan masyarakat, dan mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
6. 4.Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas Aparatur Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kualitas yang memadai. Oleh sebab itu, perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur serta menambah jumlah aparatur yang ada.
7. 5.Pemanfaatan Posisi dan Potensi sebagai Wilayah Industri, Perdagangan, dan Pendidikan Kecamatan Majalaya memiliki posisi dan potensi sebagai wilayah industri, perdagangan, dan pendidikan yang harus dimanfaatkan dengan baik guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
8. 6.Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung telah menjadi perhatian serius dalam rencana kerja perangkat daerah. Meskipun daerah ini memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat lapisan masyarakat yang hidup dalam 45 kondisi ekonomi yang sangat sulit. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan yang rendah, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta keterbatasan peluang kerja memperburuk situasi kemiskinan. Rencana kerja perangkat daerah harus fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberian akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi masyarakat kurang mampu.
9. 7.Penanggulangan Stunting Stunting di Kabupaten Bandung adalah isu serius dalam pembangunan daerah. Melalui rencana kerja perangkat daerah, perlu fokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Langkah-langkah seperti peningkatan akses ke gizi berkualitas, edukasi tentang pola makan sehat, serta perbaikan akses sanitasi bisa menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi masalah ini. Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan Kabupaten Bandung dapat mengurangi angka stunting dan mewujudkan pertumbuhan generasi yang lebih sehat dan tangguh. Dengan memperhatikan dan mengatasi isu-isu penting ini, Kecamatan Majalaya diharapkan dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakatnya. 46 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat, antara lain:
a.Rancangan kerangka ekonomi daerah
b.Program prioritas pembangunan daerah
c.Rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Perubahan Rencana kerja Kecamatan Majalaya berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD Se-Kabupaten Bandung yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kecamatan Majalaya. Adapun rumusan terhadap rencana program dan kegiatan Tahun 2025 sesuai dengan hasil analisis kebutuhan organisasi, dapat disajikan pada tabel berikut: 47 Table T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bandung No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik 64 Poin 98 % 4.901.036.505,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik 77.30 Poin 98 % 5.304.682.777,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64 POIN 14.500.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.30 POIN 13.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.740.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 48 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.420.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 975.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.000.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 975.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.279.237.505,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.608.723.397,56 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bul an 4.274.737.505,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bul an 4.488.161.681,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.020.000,00 49 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Laporan 1.360.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1.500.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 680.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 1.500.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 1.360.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.360.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3.500.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 21.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 50 Orang 2.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 2.129.661,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Persentase Capaian Pelaksanaan 100 % 78.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Persentase Capaian Pelaksanaan 100 % 83.604.540,00 50 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Semua Kel/Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.306.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 40.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 68.933.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.114.440,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.879.900,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 16.290.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 13.430.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 12.751.150,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 41.562.000,00 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.502.150,00 Pengadaan Mebel Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 115.351.400,00 51 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.249.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8.932.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 304.697.850,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 364.710.780,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 26.832.495,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 261.697.850,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 346.616.400,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 98 % 206.850.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 98 % 263.534.480,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 49.350.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 51.635.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7.100.000,00 52 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 150.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 Unit 105.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 Unit - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 0 Unit - 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 % 442.200.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 % 291.545.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 20.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 18.910.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10.000.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 9.160.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 9.750.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna 100 % 10.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna 100 % 59.750.000,00 53 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 59.750.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 10.000.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 9.750.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 9.750.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 402.200.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 277.805.900,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 402.200.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 203.135.000,00 54 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kel/Desa Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Semua Kel/Desa Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Desa Beradministrasi Baik 100 % 180.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Desa Beradministrasi Baik 100 % 111.587.800,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 15.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 16.250.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.250.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 65.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 45.681.300,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyara katan 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyara katan 32.500.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 9.931.300,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 20.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 3.250.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga 100 % 100.000.000,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga 100 % 49.656.500,00 55 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 20.000.000,00 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 9.931.300,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 20.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 9.931.300,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 20.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 9.931.300,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 20.000.000,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 9.931.300,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 20.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 9.931.300,00 56 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 28.200.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 20.000.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 16.200.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.200.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 15.000.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 12.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 15.000.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 12.000.000,00 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 83.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 111.871.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan 100 % 83.000.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan 100 % 117.516.000,00 57 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Semua Kel/Desa Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Semua Kel/Desa Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 50.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang 78.871.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 15.000.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 15.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 18.000.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 18.000.000,00 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 83.500.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 63.302.200,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 83.500.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 83.547.500,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi 1 Dokumen 45.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi 1 Dokumen 24.454.200,00 58 No RKPD TAHUN 2025 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Semua Kel/Desa Tata Pemerintahan Desa Semua Kel/Desa Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 10.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 9.618.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 2.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 26.000.000,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 29.230.000,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 Laporan - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 Laporan - 59 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Majalaya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026. Renja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renja juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia 60 (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, serta melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Majalaya dituntut untuk siap dan sanggup menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Majalaya Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2025. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Dengan penyusunan Renja yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kecamatan Majalaya diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. 61 Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bandung No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan Penting 62 BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MAJALAYA 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya adalah agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif, selaras dengan visi dan misi Kabupaten Bandung. Kebijakan ini juga memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Peranan Kecamatan Majalaya sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagai berikut:
1. 1.Optimalisasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemerintahan Umum Kecamatan Majalaya berperan dalam mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pemeliharaan prasarana dan 63 fasilitas pelayanan umum. Kecamatan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, Kecamatan Majalaya melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa.
2. 2.Mengoptimalkan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan yang Dilimpahkan oleh Bupati Kecamatan Majalaya mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan ini meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dengan kewenangan ini, Kecamatan Majalaya dapat lebih responsif dan efektif dalam menangani berbagai urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi ini, Kecamatan Majalaya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 64 pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini juga akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Kabupaten Bandung, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dukungan Program Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang Mendukung Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Prioritas Nasional Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP1 Reformasi sistem kesehatan daerah P1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif PN1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan PP2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi P2 Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan PP8 Gerakan membangun desa PN7 Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik PP7 Inovasi pelayanan publik dan penataan dearah P3 Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis
3. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
5. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PP8 Gerakan membangun desa 65 Program Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Program Kecamatan
7. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan P4 Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim PP6 Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana P5 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup PN4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan PP3 Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan P6 Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup P7 Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah PN5 Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar PP9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara PN3 SDM berkualitas dan berdaya saing PP4 Reformasi sistem perlindungan social P8 Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat PN2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan PP11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata P9 Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi 66 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan adalah penjabaran untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian kinerja perangkat daerah.
a.Tujuan Tujuan Kecamatan Majalaya pada Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan Misi 4, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang diemban seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut: - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 67
b.Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Adapun sasaran Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 adalah sebagai berikut: - Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang jelas, Kecamatan Majalaya diharapkan dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini akan mendukung upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kecamatan Majalaya. 68 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera Misi IV Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja apratur pelayanan publik Meningkatnya kualitas dan kapasitas kinerja aparatur pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa Otimalisasi peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan desa 69 Tabel Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersusunya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 70 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersusunya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tersedianya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Tersusunya Dokumen Administrasi BMD yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersusunya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tersedianya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Tersusunya dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tersusunya Laporan Pelaksaan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Tersusunya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 71 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersusunya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersusunya dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Mebel Terlaksananya Penyediaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersusunya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 72 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersusunya Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Tersedianya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 73 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Tersedianya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Tersusunya Dokumen Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diWilayah Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Tersusunya Dokumen Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersusunnya Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tersusunya Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tersedianya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Tersusunya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 74 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan EfektivitasKegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tersedianya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tersusunya Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Meningkatnya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tersusunya Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tersusunya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna 4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersusunya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tersusunya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 75 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Tersusunya Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara RepublikIndonesia 5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersusunya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 76 No Tujuan Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Keterangan Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 2 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tersusunya Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desa Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tersusunya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa 77 3.3. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Program dan kegiatan pada Kecamatan Majalaya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Perencanaan program dan kegiatan ini mengikuti alur atau mekanisme perencanaan yang dimulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Majalaya selama satu tahun ke depan pada Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa subkegiatan pada Tahun 2025, di mana subkegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain, rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi pemerintah daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 direalisasikan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Adapun rencana program/kegiatan/ subkegiatan Kecamatan 78 Majalaya adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33 di bawah ini: 79 Table T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Majalaya Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Bandung Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Majalaya Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 77.30 Poin 98 % 5.304.682.777,00 DAU 77.30 Poin 99.90 % 4.474.982.400,00 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 77.30 POIN 13.550.000,00 DAU 100 % 9.840.000,00 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 2.740.000,00 DAU 1 Dokumen 1.200.000,00 7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000,00 DAU 1 Dokumen 1.360.000,00 7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000,00 DAU 1 Dokumen 1.360.000,00 7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000,00 DAU 1 Dokumen 1.360.000,00 80 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000,00 DAU 1 Dokumen 1.360.000,00 7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.420.000,00 DAU 1 Laporan 1.200.000,00 7 1 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 975.000,00 DAU 1 Dokumen 1.000.000,00 7 1 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Data 975.000,00 DAU 1 Data 1.000.000,00 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 4.608.723.397,56 DAU 100 % 3.940.636.000,00 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 228 Orang/bulan 4.488.161.681,00 DAU PAD 228 Orang/bulan 3.937.916.000,00 7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.020.000,00 DAU 1 Laporan 680.000,00 7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 4 Laporan 1.360.000,00 DAU 4 Laporan 1.360.000,00 81 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 7 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 680.000,00 DAU 1 Dokumen 680.000,00 7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 1.360.000,00 DAU 100 % 1.360.000,00 7 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.360.000,00 DAU 1 Laporan 1.360.000,00 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 21.550.000,00 DAU 100 % 2.000.000,00 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 18.000.000,00 DAU 0 Paket - 7 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 40 Orang 2.129.661,00 DAU 19 Orang 2.000.000,00 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 83.604.540,00 DAU 100 % 86.500.000,00 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 1.306.500,00 DAU 1 Paket 1.500.000,00 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 4 Paket 68.933.300,00 DAU 2 Paket 50.000.000,00 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 2.114.440,00 DAU 1 Paket 2.000.000,00 82 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 11.879.900,00 DAU 1 Paket 3.000.000,00 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.290.000,00 DAU 1 Laporan 10.000.000,00 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 13.430.000,00 DAU 1 Laporan 20.000.000,00 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 41.562.000,00 DAU 100 % 16.500.000,00 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 115.351.400,00 DAU 1 Unit 10.000.000,00 7 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 8.932.000,00 DAU 1 Unit 6.500.000,00 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 364.710.780,00 DAU 100 % 348.116.400,00 7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.000.000,00 DAU 1 Laporan 3.000.000,00 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 26.832.495,00 DAU 1 Laporan 30.000.000,00 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 346.616.400,00 DAU PAD 1 Laporan 315.116.400,00 83 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam keadaan baik/layak Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 98 % 263.534.480,00 DAU 99.90 % 70.030.000,00 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 9 Unit 51.635.000,00 DAU PAD 9 Unit 50.000.000,00 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 7 Unit 7.100.000,00 DAU 5 Unit 5.030.000,00 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 105.000.000,00 DAU 1 Unit 15.000.000,00 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Unit - DAU 0 Unit - 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 79 % 291.545.000,00 DAU 88.90 % 123.392.600,00 7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 18.910.000,00 DAU 100 % 13.000.000,00 7 1 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 9.160.000,00 DAU 1 Laporan 6.500.000,00 84 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.750.000,00 DAU 1 Dokumen 6.500.000,00 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 59.750.000,00 DAU 100 % 6.500.000,00 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 59.750.000,00 DAU 1 Laporan 6.500.000,00 7 1 2 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 9.750.000,00 DAU 100 % 6.500.000,00 7 1 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.750.000,00 DAU 1 Dokumen 6.500.000,00 85 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Prasarana Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 277.805.900,00 DAU 100 % 97.392.600,00 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 203.135.000,00 DAU 1 Laporan 97.392.600,00 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Beradministrasi Baik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 111.587.800,00 DAU 100 % 82.500.000,00 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 16.250.000,00 DAU 100 % 31.500.000,00 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.250.000,00 DAU 1 Laporan 31.500.000,00 7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 45.681.300,00 DAU 100 % 26.000.000,00 7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Lembaga Kemasyarakatan 32.500.000,00 DAU 1 Lembaga Kemasyarakatan 13.000.000,00 7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 9.931.300,00 DAU 1 Laporan 6.500.000,00 7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.250.000,00 DAU 1 Laporan 6.500.000,00 7 1 3 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 49.656.500,00 DAU 100 % 25.000.000,00 86 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7 1 3 2.06 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300,00 DAU 50 Keluarga 5.000.000,00 7 1 3 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300,00 DAU 50 Keluarga 5.000.000,00 7 1 3 2.06 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300,00 DAU 50 Keluarga 5.000.000,00 7 1 3 2.06 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300,00 DAU 50 Keluarga 5.000.000,00 7 1 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300,00 DAU 50 Keluarga 5.000.000,00 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 28.200.000,00 DAU 100 % 15.000.000,00 87 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 16.200.000,00 DAU 100 % 5.000.000,00 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.200.000,00 DAU 1 Laporan 5.000.000,00 7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 12.000.000,00 DAU 100 % 10.000.000,00 7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 12.000.000,00 DAU 1 Laporan 10.000.000,00 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 111.871.000,00 DAU 100 % 83.000.000,00 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 117.516.000,00 DAU 100 % 83.000.000,00 7 1 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 400 Orang 78.871.000,00 DAU 50 Orang 50.000.000,00 88 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7 1 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Orang 15.000.000,00 DAU 50 Orang 15.000.000,00 7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 18.000.000,00 DAU 1 Dokumen 18.000.000,00 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 63.302.200,00 DAU 100 % 50.000.000,00 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 83.547.500,00 DAU 100 % 50.000.000,00 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 24.454.200,00 DAU 1 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.618.000,00 DAU 1 Dokumen 10.000.000,00 7 1 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Dokumen - DAU 0 Dokumen - 89 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 7 1 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 29.230.000,00 DAU 1 Dokumen 30.000.000,00 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Laporan - DAU 0 Laporan - 90 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan pengimplementasian konsep perencanaan yang esensial dalam keseluruhan proses manajerial organisasi. Perencanaan menempati posisi krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi Kecamatan Majalaya. Perencanaan ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu tahun ke depan. Perubahan Rencana Kerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun ke depan, dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Tahun 2025 mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Bandung Tahun 2025. RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Majalaya Tahun 2025 menjadi pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Majalaya demi terwujudnya visi, misi, tujuan, dan 91 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Berikut adalah Rencana Kerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025: 92 Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 77.30 Poin 98 % 5.304.682.777 DAU 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 77.30 POIN 13.550.000 DAU 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 2.740.000 DAU 7 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000 DAU 7 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000 DAU 7 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000 DAU 7 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.360.000 DAU 7 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.420.000 DAU 93 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 975.000 DAU 7 1 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Data 975.000 DAU 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 4.608.723.398 DAU 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 228 Orang/bulan 4.488.161.681 DAU PAD 7 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.020.000 DAU 7 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 4 Laporan 1.360.000 DAU 7 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 680.000 DAU 7 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 1.360.000 DAU 7 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.360.000 DAU 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 21.550.000 DAU 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 18.000.000 DAU 7 1 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 40 Orang 2.129.661 DAU 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 83.604.540 DAU 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 1.306.500 DAU 94 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 4 Paket 68.933.300 DAU 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 2.114.440 DAU 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Paket 11.879.900 DAU 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.290.000 DAU 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 13.430.000 DAU 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 41.562.000 DAU 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 115.351.400 DAU 7 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 8.932.000 DAU 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 364.710.780 DAU 7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.000.000 DAU 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 26.832.495 DAU 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 346.616.400 DAU PAD 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam keadaan baik/layak Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 98 % 263.534.480 DAU 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 9 Unit 51.635.000 DAU PAD 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 7 Unit 7.100.000 DAU 95 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Unit 105.000.000 DAU 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Unit - DAU 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 79 % 291.545.000 DAU 7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 18.910.000 DAU 7 1 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 9.160.000 DAU 7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.750.000 DAU 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 59.750.000 DAU 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 59.750.000 DAU 7 1 2 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 9.750.000 DAU 7 1 2 2.03 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.750.000 DAU 96 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 277.805.900 DAU 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 203.135.000 DAU 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Beradministrasi Baik Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 111.587.800 DAU 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 16.250.000 DAU 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.250.000 DAU 7 1 3 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 45.681.300 DAU 7 1 3 2.03 2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Lembaga Kemasyarakat an 32.500.000 DAU 7 1 3 2.03 4 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 9.931.300 DAU 7 1 3 2.03 5 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 3.250.000 DAU 7 1 3 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 49.656.500 DAU 7 1 3 2.06 1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300 DAU 97 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 3 2.06 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300 DAU 7 1 3 2.06 5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300 DAU 7 1 3 2.06 9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300 DAU 7 1 3 2.06 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Keluarga 9.931.300 DAU 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 28.200.000 DAU 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 16.200.000 DAU 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 16.200.000 DAU 7 1 4 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 12.000.000 DAU 7 1 4 2.02 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Laporan 12.000.000 DAU 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 111.871.000 DAU 98 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 117.516.000 DAU 7 1 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 400 Orang 78.871.000 DAU 7 1 5 2.01 4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 50 Orang 15.000.000 DAU 7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 18.000.000 DAU 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 63.302.200 DAU 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 100 % 83.547.500 DAU 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 24.454.200 DAU 7 1 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 9.618.000 DAU 7 1 6 2.01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Dokumen - DAU 7 1 6 2.01 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 29.230.000 DAU 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Laporan - DAU 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa 0 Laporan - DAU 99 BAB V PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, dan berlandaskan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. RKPD tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual, prioritas pembangunan, serta berdasarkan pengalaman dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, termasuk Tahun 2024. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan mampu menjamin adanya keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, dan prioritas pembangunan nasional. Perubahan Renja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Majalaya serta menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Renja setiap tahun bertujuan untuk memudahkan proses pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan. Selain itu, Renja juga berfungsi sebagai mekanisme feedback untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis maupun kebutuhan masyarakat yang berkembang. 100 Adapun beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan perubahan Renja Kecamatan Majalaya Tahun 2025, antara lain: A. Menentukan Skala Prioritas Fokus pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis, penting, dan mendesak untuk mendukung kelancaran tugas serta pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). B. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Meningkatkan pemberdayaan aparatur dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. C. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Penguatan koordinasi dan sinergi, baik di internal kecamatan maupun lintas sektor, guna memastikan keselarasan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja daerah secara keseluruhan. Dengan komitmen yang kuat dan sinergitas antar aparatur di lingkungan Kecamatan Majalaya, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring internal yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin optimal. Hal ini menjadi bagian dari kontribusi Kecamatan Majalaya dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja ini mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disusun secara terukur, jelas kelompok sasarannya, serta disertai dengan perencanaan 101 anggaran yang memadai. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan hasil yang optimal sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. CAMAT MAJALAYA ttd GUGUM GUMILAR BUPATI BANDUNG MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…