DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 160 Tahun 2025

Nomor: 160
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 64);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Kecamatan Margahayu, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGAHAYU TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Margahayu Rencana Kecamatan Margahayu adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis kecamatan, ketercapaian dan tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Awal Kerja Kecamatan Margahayu ini akan menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Margahayu selama tahun 2024 dan perikraan target tahun

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN Margahayu 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala- kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARGAHAYU Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 ini merupakan komitmen Kecamatan Margahayu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 03 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 160 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 160 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Rancangan Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2026 1 PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 1 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................2 BAB I ........................................................................................................................................3 PENDAHULUAN ......................................................................................................................3 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................. 3 1.2. Landasan Hukum ......................................................................................................................... 7 1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................... 8 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................................. 9 BAB II ..................................................................................................................................... 10 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MARGAHAYU TAHUN 2024 .............. 10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Margahayu ........... 10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margahayu ................................................................... 27 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Margahayu ............................ 29 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................................................. 32 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................................................ 71 BAB III .................................................................................................................................... 73 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN Margahayu........................................................... 73 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah .................................................................... 73 3.2 Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2026 ... 73 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja ......................................................................................................... 76 3.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ......................................................................................... 76 3.5 Program dan Kegiatan ............................................................................................................... 79 BAB IV ......................................................................................................................................6 PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARGAHAYU ...........6 BAB V .......................................................................................................................................8 PENUTUP .................................................................................................................................8 2 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Margahayu selama satu tahun yang akan datang. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 mengacu kepada Dokumen Sasaran Strategis Margahayu Tahun 2021-2026. Rencana Awal Kerja Kecamatan Margahayu sebagai pedoman bagi semua pegawai di lingkungan kecamatan Margahayu untuk melaksanakan secara akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin keberhasilan program dan kegiatan serta ketercapaian terhadap indicator kinerja utama yang tentunya harus mempunyai dampak (impact) yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat kecamatan Margahayu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Awal Kerja Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2026. Margahayu, 28 Mei 2025 CAMAT MARGAHAYU Hj.TATI SUHARYATI,S.H,M.Si Pembina Tk.I/IVb NIP. 19700313 199901 2 001 3 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Sementara itu parallel dengan pembuatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 93 tahun 2025, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Perubahan (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Margahayu Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen awal perencanaan tahunan, dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Awal Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Margahayu sebagai satuan kerja perangkat daerah pada tahun 2025 ini Menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025. Renja merupakan dokumen awal penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya 4 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasaranya disusun untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung, periode 2022-2026, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG YANG BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA” Dalam Dokumen Visi dan Misinya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menjelaskan bahwa terdapat 5 frasa kalimat, diantaranya :

1.Terwujudnya Kabupaten Bandung Bangkit
2.Terwujudnya Kabupaten Bandung Edukatif
3.Terwujudnya Kabupaten Bandung Dinamis
4.Terwujudnya Kabupaten Bandung Agamis
5.Terwujudnya Kabupaten Bandung Sejahtera Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut:
1.BANGKIT Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.
2.EDUKATIF Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat dan etos kerja yang prima atau "Bedas" di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung 5 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
3.DINAMIS Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis , yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembarrgunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi kegenerasi berikutnya.
4.AGAMIS Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berahlak mulia berlandaskan nilai-nilai religiusitas keagamaan.
5.SEJAHTERA Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai. Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui 5 (Lima) Misi Pembangunan, yaitu :
1.Membangkitkan daya saing masyarakat melalui dukungan penuh pada petani, pelaku UMKM, serta penyedia jasa.
2.Menyediakan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh masyarakat. 6 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
3.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi laeatifitas dalam bingkai kearifan lokal.
4.Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilainilai keagamaan.
5.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan, melalui keberpihakan kepada kelompok masyarakat lemah. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut Kecamatan Margahayu, memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut :

a.Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b.Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c.Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d.Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e.Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
f.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
g.Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
h.Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
i.Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan Berdasarkan visi, misi dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Kecamatan Margahayu melalui Misi Ke- 4 yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilainilai keagamaan”. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pellimpahan kewenangan kepada camat dapat dilihat secara umum pada program 7 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan kewenangan kepada camat dapat dilihat secara umum pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh kecamatan yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat . 1.2. Landasan Hukum
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
8. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
9. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005-2026. 8 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
10. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
11. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
12. 12.Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
13. 13.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung
14. 14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung
15. 15.Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
16. 16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025 1.3. Maksud dan Tujuan Tujuan dan Sasaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Margahayu adalah tersedianya suatu dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah yang berkaitan dengan Sub Fungsi Lembaga Eksekutif yang meliputi Perencanaan, Arah Kebijakan, Pembuatan Stretegi sehingga pemilihan Progam Strategis yang sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Margahayu, dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Kantor Camat Margahayu ini dapat dijadikan acuan dan pegangan bagi Camat Margahayu selaku Pimpinan SKPD Kecamatan Margahayu dan Seluruh Perangkat Kantor Camat Margahayu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Adapun ruang lingkup dari Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu meliputi aspek pemerintahan umum dengan fungsi pelayanan umum sub fungsi Lembaga eksekutif dan legislative, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu memuat penataan dan peningkatan kemampuan kelembagaan ditingkat wilayah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 1.4. Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Margahayu 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARGAHAYU BAB ini menguraikan tentang Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 10 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 BAB V PENUTUP BAB ini menjelaskan mengenai catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah dan rencana tindak lanjut.
17. 2026.Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masingmasing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja 11 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program Tahun 2024 Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Margahayu sebesar Rp. 9.856.595.837,- dengan 6 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, anggaran sesudah perubahan sebesar Rp. 8.763.852.362,00,- dengan tingkat capaian sebesar 88,91% Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan usulan sebesar Rp. 9.145.004.117,88,-, dengan 6 Program, 18 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja dapat mencapai 100% atau minimal meningkat dari tahun 2024 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut : a) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan b) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah; c) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan; d) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan/Sub Kegiatan; e) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan Kegiatan; dan f) Adanya pelaksanana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan menjadi terganggu dikarenakan adanya beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pembatasan pelaksanana kegiatan social 12 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 masyarakat, sehingga menjadi salah satu indicator penghambat dalam pelaksanaannya. Dari identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Margahayu dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Margahayu Tahun 2022-2026, maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Margahayu pada tahun 2026 adalah sebagai berikut : ➢ STRATEGI
18. 1.Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja aparatur pelayananan publik;
19. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan; dan
20. 3.Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan desa ➢ ARAH KEBIJAKAN
21. 1.Meningkatnya kualitas dan Kapasitas Kinerja Aparatur Pelayanan Publik;
22. 2.Optimalisasi pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan; dan
23. 3.Optimalisasi peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan desa 13 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 TABEL 2.1 (TC.29) REKAPITULASI EVALUSI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KECAMATAN Margahayu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2026 Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(5+7+9) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) X SEMUA URUSAN X XX SEMUA BIDANG URUSAN X PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 71,56 75,82 poin 75,82 poin 79.10 poin 79.11 79.11 100% X XX 1 Persentase BMD /Aset dalam Kondisi Baik 71,56 71.00 poin 71.00 poin 71.00poin 73.00 73.00 100% X XX 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuang an yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 14 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% 15 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 0 0 0 2 Dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 100% Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Dokumen 0 0 0 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 100% X XX 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuang an yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% X XX 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang 74 orang 24 orang 24 orang 125 Orang 24 Orang 125 Orang 100% X XX 01 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA) 5 Dokumen 3 orang 1 Laporan 1 Laporan 5 Dokumen 1 Laporan 5 Dokumen 100% X XX 01 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu 20 Dokumen 12 Dokumen 4 Laporan 4 Laporan 20 Dokumen 4 Laporan 20 Dokumen 100% X XX 01 02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan prognosis realisasi anggaran 5 Dokumen 3 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 5 Dokumen 1 Laporan 5 Dokumen 100% 16 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 X XX 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% X XX 01 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli 60 Bulan 36 bulan 12 Paket 12 Paket 60 Bulan 12 Paket 60 Bulan 100% X XX 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60 Bulan 36 bulan 12 Paket 12 Paket 60 Bulan 12 Paket 60 Bulan 100% X XX 01 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli 25 jenis 15 bulan 5 Paket 5 Paket 25 jenis 5 Paket 25 jenis 100% X XX 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan 60 bulan 36 bulan 5 Paket 5 Paket 60 bulan 5 Paket 60 bulan 100% X XX 01 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah bahan bacaan yang dibeli 60 bulan 36 bulan 5 Dokumen 5 Dokumen 60 bulan 5 Dokumen 60 bulan 100% X XX 01 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 bulan 36 bulan 10 Laporan 10 Laporan 60 bulan 10 Laporan 60 bulan 100% X XX 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsulta si ke luar daerah 150 hok 90 hok 25 Laporan 25 Laporan 150 hok 25 Laporan 150 hok 100% X XX 01 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% X XX 01 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar 7.500 berkas 4.500 berkas 0 0 7.500 berkas 0 7.500 berkas 100% X XX 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan pembayaran jasa layanan 60 bulan 36 bulan 12 Laporan 12 Laporan 60 bulan 12 Laporan 60 bulan 100% 17 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 komunikasi, air dan listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah penyediaan BPJS NON PNS 115 orang 69 orang 12 Laporan 12 Laporan 115 orang 12 Laporan 115 orang 100% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diservice/perbaiki 30 jenis 15 jenis 6 Laporan 6 Laporan 30 jenis 6 Laporan 30 jenis 100% X XX 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% X XX 01 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 70 unit 42 unit 14 Unit 14 Unit 70 unit 14 Unit 70 unit 100% X XX 01 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 paket 3 paket 1 Unit 1 Unit 5 paket 1 Unit 5 paket 100% 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 94.10 poin 88.21 poin 88.21 poin 88.21 poin 94.10 poin 94.poin 94.10 poin 100% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 18 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 kecamatan yang terlaksanakan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 laporan 3 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 5 laporan 1 Dokumen 5 laporan 100% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 5 laporan 3 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 5 laporan 1 Dokumen 5 laporan 100% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5 laporan 3 laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 5 laporan 2 Dokumen 5 laporan 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 19 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 yang dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 laporan 3 laporan 6 Laporan 6 Laporan 5 laporan 6 Laporan 5 laporan 100% 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 7 01 03 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 7 01 03 01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peserta yang berperan dalam Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) 10 Laporan 6 laporan 2 Lembaga Kemasyarakat an 2 Lembaga Kemasyara katan 10 Laporan 2 Lembaga Kemasyar akatan 10 Laporan 100% 7 01 03 01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan desa yang berperan dalam Organisasi Perempuan 5 laporan 3 laporan 6 Laporan 6 Laporan 5 laporan 6 Laporan 5 laporan 100% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Laporan forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan 10 Dokumen 6 laporan 2 Lembaga Kemasyarakat an 2 Lembaga Kemasyarak atan 10 Dokumen 2 Lembaga Kemasyar akatan 10 Dokumen 100% 20 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5 paket 3 paket 5 Unit 5 Unit 5 paket 5 Unit 5 paket 100% Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Laporan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 laporan 21 laporan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 35 laporan 7 Pokmas / Ormas 35 laporan 100% Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 laporan 3 laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 laporan 2 Laporan 5 laporan 100% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyaraka tan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyarakat an 1 Lembaga Kemasyarak atan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyar akatan 1 Lembaga Kemasyarak atan 100% Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 21 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% 22 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 2 laporan 0 0 0 2 laporan 0 2 laporan 100% 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah aparat keamanan (LINMAS) yang mengikuti sosialisasi di bidang penegakan peraturan perundang- undangan 5 laporan 3 laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 laporan 2 Laporan 5 laporan 100% 23 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 dan/atau Kepolisian Negara 7 01 04 02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 7 01 04 02 01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah kegiatan operasi penegakan Perda 5 laporan 3 laporan 4 Laporan 4 Laporan 5 laporan 4 Laporan 5 laporan 100% 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROSENTASE PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100% 100 % 100% 100% 100% 7 01 05 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Jumlah laporan kegiatan peringatan hari bersejarah 10 laporan 6 laporan 0 0 10 laporan 0 10 laporan 100% 24 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Laporan Sosialisasi Pelestarian Nilai- nilai Luhur Budaya Bangsa 5 laporan 3 laporan 300 Orang 300 Orang 5 laporan 300 Orang 5 laporan 100% 7 01 05 01 04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Frekwensi kegiatan peringatan hari besar islam, Tarling dan Forum Ulama Umaro 5 laporan 3 laporan 100 Orang 100 Orang 5 laporan 100 Orang 5 laporan 100% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah laporan Pelaksanaan Pembinaan Organisasi Sosial 5 laporan 3 laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 5 laporan 4 Dokumen 5 laporan 100% 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 7 01 06 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Jumlah Laporan Sosialisasi 5 laporan 3 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 5 laporan 1 Dokumen 5 laporan 100% 25 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Desa Perundang- undangan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 laporan 3 laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 5 laporan 2 Dokumen 5 laporan 100% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5 laporan 3 laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 5 laporan 4 Dokumen 5 laporan 100% 26 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel 2.1 di atas memberikan gambaran :
24. 1.Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja terdapat beberapa Program diantaranya : a) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 79.11 Poin b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Meskipun secara pembiayaan dengan Realiasi Program tersebut tidak tercapai , namun dalam pelaksanaan tugas fungsi yang melekat, program tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai Kinerja yang sesuai dengan target. Yang paling menonjol terhadap capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang hanya mencapai 94.10 poin, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan Anggaran akibat dari adanya perubahan APBD TA 2025 yang berakibat terhadap keterlambatan openyerapan, namun demikian meskipun berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program namun secara umum capaian Kinerja masih tetap tercapai meskipun ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan.
25. 2.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dalam penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 88.91%, Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kinerja Kecamatan Margahayu, Adapun beberapa Sub Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target dikarenakan pada tahun 2024 Kecamatan Margahayu kelebihan gaji dan tunjangan sehingga capaian penyerapan anggaran menjadi tidak terserap secara maksimal, banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya ditambah lagi dengan adanya beberapa kali kegiatan Refocusing sehingga ada beberapa kegiatan yang harus di Refocusing dan hal tersebut tentunya berpengaruh kepada ketercapaian kinerja kecamatan dalam hal ini Kecamatan 27 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Margahayu. Dengan berbagai persoalan tersebut mempengaruhi terhadap serapan anggaran yang hanya dapat terserap sebesar 88.91% sehingga terjadi SiLPA sebesar 11,09%. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Margahayu Penentuan tolak ukur kinerja serta indikator kinerja pelayanan Kecamatan Margahayu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, ini menjelaskan kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, yang diselaraskan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.615- KSOTDA/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Margahayu dapat dilihat dala tabel berikut : 28 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Tabel 2.2. T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Tahun 2024 NO Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Tahun Daerah Realisasi Capaian Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Indeks Kepuasan Masyarakat - - - 93.97 93.98 93.99 94 94.1 82.51 88.2 93.8 2 Nilai Akip Kecamatan Margahayu - - - 70 70.56 75.81 71.2 71.56 70.45 75.8 79.11 3 Persentase BMD dalam Kondisi Baik - - - 70 70.56 71 71.2 71.56 80 80 94.15 4 Prosentase Desa Administrasi Yang Baik - - - - - 80 1 1 - - 80 29 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Margahayu Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Margahayu diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada tahun 2025 antara lain :
26. 1.Jumlah personil di kecamatan sangat kurang; jumlah personil yang ada di kecamatan idealnya 30-35 orang, yang ada sekarang 22 orang;
27. 2.Kualitas SDM yang ada masih kurang dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mecari personil yang kopentensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
28. 3.Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Margahayu masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya;
29. 4.Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana sangat besar; Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif karena implikasinya terhadap pelayanan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, sebagai berikut :
30. 1.Mengajukan usulan penambahan personil dan usulan pengisian jabatan / rotasi / promosi serta setiap tahun diajukan bezzetting kebutuhan pegawai. Kecamatan Margahayu pada saat ini hanya dapat memanfaatkan personil yang ada dengan dibantu oleh PHL untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dengan bagi habis tugas dan pembebanan tanggungjawab secara personil, begitu juga untuk pengelolaan anggaran Kecamatan;
31. 2.Mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat dan Pelatihan sesuai Kebutuhan;
32. 3.Mengajukan usulan pembangunan bangunan fisik kantor agar ideal sebagai sarana melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
33. 4.Jumlah anggaran yang terbatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan disaring sesuai dengan prioritas dan kemanfaatannya bagi aparatur kecamatan maupun masyarakat; Berdasarkan hasil analisa terhadap isu strategis Kecamatan Margahayu dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 30 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
34. 1.Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan factor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2025, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
35. 2.Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Tuntutan warga Kabupaten Bandung terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Margahayu dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 31 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
36. 3.Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan Desa, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
37. 4.Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). formance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan 32 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026 memuat Perubahan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, urusan pemerintahan, dan program SKPD, Lintas SKPD, disertai dengan perubahan Rencana Kerja dan kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat inidkatif. Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa, Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Bandung merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. 33 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Tabel 2.4 T-C Review terhadap Perubahan RKPD Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Kabupaten Bandung P a P a 7,01 KECAMATAN 8.979.041.621,88 8.867.465.986,00 111.575.635,88 5 KECAMATAN MARGAHAYU 8.979.041.621,88 8.867.465.986 111.575.635,88 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Volume Satuan Harga 6.922.561.755,88 Volume Satuan Harga 6.794.971.881,00 127.589.874,88 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.647.866,88 40.647.867,00 (0,12) 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.790.366,88 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.790.367,00 (0,12) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 775 lembar 500 387.500,00 Fotocopy - A.4 775 lembar 500 387.500,00 - ,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 Pembulatan 366,88 rupiah 1 366,88 Pembulatan 367 rupiah 1 367,00 (0,12) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/hari 170.000 3.400.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/hari 170.000 3.400.000,00 - ,00 Pembulatan Perjadin 1 rupiah 2.500 2.500,00 Pembulatan Perjadin 1 rupiah 2.500 2.500,00 - ,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.983.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.983.000,00 - ,00 Bertambah/BerkurangRincian Belanja Sebelum Rincian Belanja SesudahKode Rekening Uraian Rencana Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Perangkat Daerah: Kecamatan Margahayu Anggaran Sebelum Anggaran Sebelum 34 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Fotocopy - A.4 1920 lembar 500 960.000,00 Fotocopy - A.4 1920 lembar 500 960.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kudapan/Snack 80 orang/kali 20.000 1.600.000,00 Kudapan/Snack 80 orang/kali 20.000 1.600.000,00 Makanan dan Minuman 80 orang/kali 45.000 3.600.000,00 Makanan dan Minuman 80 orang/kali 45.000 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Belanja Lembur Uang Lembur Non ASN 144 orang/jam/hari 20.000 2.880.000,00 Uang Lembur Non ASN 144 orang/jam/hari 20.000 2.880.000,00 Uang Makan Lembur Non ASN 48 orang/hari 31.000 1.488.000,00 Uang Makan Lembur Non ASN 48 orang/hari 31.000 1.488.000,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 430.000 4.300.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 430.000 4.300.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 430.000 4.300.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 430.000 4.300.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 5 orang/hari 430.000 2.150.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 5 orang/hari 430.000 2.150.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/hari 170.000 3.400.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/hari 170.000 3.400.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 26 orang/hari 105.000 2.730.000,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 26 orang/hari 105.000 2.730.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - ,00 Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 15 orang/hari 105.000 1.575.000,00 Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 15 orang/hari 105.000 1.575.000,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.055.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.055.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Fotocopy - A.4 1050 lembar 500 525.000,00 Fotocopy - A.4 1050 lembar 500 525.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 9 orang/hari 170.000 1.530.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 9 orang/hari 170.000 1.530.000,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.773.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.773.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Fotocopy - A.4 466 lembar 500 233.000,00 Fotocopy - A.4 466 lembar 500 233.000,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 430.000 860.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 430.000 860.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 4 orang/hari 170.000 680.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 4 orang/hari 170.000 680.000,00 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.801.500,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.801.500,00 35 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 183 lembar 500 91.500,00 Fotocopy - A.4 183 lembar 500 91.500,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 430.000 860.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 430.000 860.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 5 orang/hari 170.000 850.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 5 orang/hari 170.000 850.000,00 - ,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.345.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.345.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 20 orang/kali 20.000 400.000,00 Kudapan/Snack 20 orang/kali 20.000 400.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 4 orang/hari 105.000 420.000,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 4 orang/hari 105.000 420.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 5 orang/hari 105.000 525.000,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 5 orang/hari 105.000 525.000,00 - ,00 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 450.000,00 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 450.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 10 orang/kali 45.000 450.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 10 orang/kali 45.000 450.000,00 - ,00 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 450.000,00 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 450.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 10 orang/kali 45.000 450.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 10 orang/kali 45.000 450.000,00 - ,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.772.436.610,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.572.871.080,00 199.565.530,00 36 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.768.573.610,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.569.008.080 199.565.530,00 Belanja Gaji Pokok PNS 1.612.076.925,00 Belanja Gaji Pokok PNS & CPNS 1.268.473.113 343.603.812,50 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.870.400,00 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.588.000 (5.717.600,00) Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.200.042,00 Belanja Tunjangan Keluarga PNS & CPNS 125.707.561 32.492.481,00 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.201.856,00 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.002.320 (800.464,00) Belanja Tunjangan Jabatan PNS 140.159.320,00 Belanja Tunjangan Jabatan PNS & CPNS 102.760.000 37.399.320,00 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.652.200,00 Belanja Tunjangan Fungsional PNS & CPNS 9.800.000 1.852.200,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.612.980,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS & CPNS 20.313.334 8.299.646,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.440.000,00 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.800.000 (360.000,00) Belanja Tunjangan Beras PNS 92.730.182,00 Belanja Tunjangan Beras PNS & CPNS 68.702.440 24.027.742,00 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.317.440,00 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.896.800 (579.360,00) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS 41.114.280,00 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS & CPNS 7.941.059 33.173.221,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS 210.792,00 Belanja Pembulatan Gaji PNS & CPNS 14.061 196.731,00 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 792,00 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 990 (198,00) Belanja Iuran Jaminan PNS 170.122.267,00 Belanja Iuran Jaminan PNS & CPNS 170.122.267 - ,00 Belanja Iuran Jaminan PPPK 2.088.134,00 Belanja Iuran Jaminan PPPK 2.610.168 (522.033,50) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS 1.637.526.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS & CPNS 1.718.181.443 (80.655.443,00) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS 576.810.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS & CPNS 636.903.318 (60.093.318,00) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi PNS 1.267.440.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi PNS & CPNS 1.400.191.207 (132.751.207,00) 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.975.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.975.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 110 lembar 500 55.000,00 Fotocopy - A.4 110 lembar 500 55.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 3 orang/hari 430.000 1.290.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 3 orang/hari 430.000 1.290.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 6 orang/hari 105.000 630.000,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 6 orang/hari 105.000 630.000,00 - ,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.135.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.135.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 170 lembar 500 85.000,00 Fotocopy - A.4 170 lembar 500 85.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 10 orang/hari 105.000 1.050.000,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 10 orang/hari 105.000 1.050.000,00 - ,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 753.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 753.000,00 - ,00 37 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 666 lembar 500 333.000,00 Fotocopy - A.4 666 lembar 500 333.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 4 orang/hari 105.000 420.000,00 Halfday / Fullday di Dalam Kabupaten Bandung 4 orang/hari 105.000 420.000,00 - ,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.688.207,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.447.527,00 (12.759.320,00) 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.943.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.943.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.943.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.943.000,00 - ,00 [#] Kecamatan Margahayu 7.660.600,00 [#] Kecamatan Margahayu 7.660.600,00 - ,00 Baterai, AA 80 buah 11.400 912.000,00 Baterai, AA 80 buah 11.400 912.000,00 - ,00 Baterai, AAA 79 buah 2.600 205.400,00 Baterai, AAA 79 buah 2.600 205.400,00 - ,00 Dudukan dan Lampu Neon 11 buah 76.900 845.900,00 Dudukan dan Lampu Neon 11 buah 76.900 845.900,00 - ,00 Kabel NYM 2x1,5 mm² 20 meter 10.300 206.000,00 Kabel NYM 2x1,5 mm² 20 meter 10.300 206.000,00 - ,00 Lampu Bohlam LED 25 Watt 60 buah 87.100 5.226.000,00 Lampu Bohlam LED 25 Watt 60 buah 87.100 5.226.000,00 - ,00 Perlengkapan terminal listrik, 10 buah 26.500 265.000,00 Perlengkapan terminal listrik, 10 buah 26.500 265.000,00 - ,00 Pembulatan 1 rupiah 300 300,00 Pembulatan 1 rupiah 300 300,00 - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 1.282.400,00 [#] Kelurahan Sulaiman 1.282.400,00 - ,00 Lampu Bohlam LED 25 Watt 4 buah 87.100 348.400,00 Lampu Bohlam LED 25 Watt 4 buah 87.100 348.400,00 - ,00 Lampu Bohlam LED 14 Watt 12 buah 76.900 922.800,00 Lampu Bohlam LED 14 Watt 12 buah 76.900 922.800,00 - ,00 Lastdop 5 BUAH 1.000,0 5.000,00 Lastdop 5 BUAH 1.000,0 5.000,00 - ,00 Test pen, 220V Standar 1 buah 6.200,0 6.200,00 Test pen, 220V Standar 1 buah 6.200,0 6.200,00 - ,00 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.182.107,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.974.207,00 (5.792.100,00) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.695.500,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.695.500,00 - ,00 [#] Kecamatan Margahayu 5.263.800,00 [#] Kecamatan Margahayu 5.263.800,00 - ,00 1 Bak Stempel Besar 5 buah 17.600 88.000,00 Bak Stempel Besar 5 buah 17.600 88.000,00 - ,00 Ballpoint - Balliner 0,8 mm 3 lusin 274.700 824.100,00 Ballpoint - Balliner 0,8 mm 3 lusin 274.700 824.100,00 - ,00 6 Ballpoint - Pen Stand 30 buah 22.800 684.000,00 Ballpoint - Pen Stand 30 buah 22.800 684.000,00 - ,00 Bindex 14 buah 43.100 603.400,00 Bindex 14 buah 43.100 603.400,00 - ,00 Box File - Box File Plastik 14 buah 21.000 294.000,00 Box File - Box File Plastik 14 buah 21.000 294.000,00 - ,00 3 Buku Folio 100 L 15 buah 25.000 375.000,00 Buku Folio 100 L 15 buah 25.000 375.000,00 - ,00 HEKTER KECIL No 10 - No 10 1 pak 283.800 283.800,00 HEKTER KECIL No 10 - No 10 1 pak 283.800 283.800,00 - ,00 2 KLIP BESAR - 10 dus 62.400 624.000,00 KLIP BESAR - 10 dus 62.400 624.000,00 - ,00 3 Klip Hitam Uk sedang 15 dus 18.200 273.000,00 Klip Hitam Uk sedang 15 dus 18.200 273.000,00 - ,00 2 Map Biasa Kertas 10 pak 37.600 376.000,00 Map Biasa Kertas 10 pak 37.600 376.000,00 - ,00 Map Plastik Snealhekter 2 dus 286.000 572.000,00 Map Plastik Snealhekter 2 dus 286.000 572.000,00 - ,00 Tipe X - Correction Tape 8 buah 17.000 136.000,00 Tipe X - Correction Tape 8 buah 17.000 136.000,00 - ,00 Buku Cek Bank 1 buku 130.500 130.500,00 Buku Cek Bank 1 buku 130.500 130.500,00 - ,00 Pembulatan 1 rupiah - - ,00 Pembulatan 1 rupiah - - ,00 - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 2.431.700,00 [#] Kelurahan Sulaiman 2.431.700,00 - ,00 38 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 1 Ballpoint - Pen Stand 5 buah 22.800 114.000,00 Ballpoint - Pen Stand 5 buah 22.800 114.000,00 - ,00 Ballpoint - Balliner 0,8 mm 2 lusin 274.700 549.400,00 Ballpoint - Balliner 0,8 mm 2 lusin 274.700 549.400,00 - ,00 1 Box File Plastik 5 buah 21.000 105.000,00 Box File Plastik 5 buah 21.000 105.000,00 - ,00 Tipe X 12 buah 8.700 104.400,00 Tipe X 12 buah 8.700 104.400,00 - ,00 Tipe X - Correction Tape 12 buah 17.000 204.000,00 Tipe X - Correction Tape 12 buah 17.000 204.000,00 - ,00 Penggaris Stainless 50 cm 6 buah 30.600 183.600,00 Penggaris Stainless 50 cm 6 buah 30.600 183.600,00 - ,00 2 Map Biasa Kertas 10 pak 37.600 376.000,00 Map Biasa Kertas 10 pak 37.600 376.000,00 - ,00 map plastik kancing 12 buah 30.600 367.200,00 map plastik kancing 12 buah 30.600 367.200,00 - ,00 HEKTER KECIL No 10 - No 10 1 pak 283.800 283.800,00 HEKTER KECIL No 10 - No 10 1 pak 283.800 283.800,00 - ,00 Isi Hekter Besar 12 buah 7.900 94.800,00 Isi Hekter Besar 12 buah 7.900 94.800,00 - ,00 Isi Hekter Kecil 11 buah 4.500 49.500,00 Isi Hekter Kecil 11 buah 4.500 49.500,00 - ,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.463.400,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.864.700,00 6.598.700,00 [#] Kecamatan Margahayu 13.128.400,00 [#] Kecamatan Margahayu 6.529.700,00 6.598.700,00 39 Kertas - HVS A4 80 Gsm 193 Rim 66.700 12.873.100,00 Kertas - HVS A4 80 Gsm 66 Rim 66.700 4.402.200,00 8.470.900,00 Kertas F4 80 gr - 3 rim 85.100,0 255.300,00 Kertas F4 80 gr - 25 rim 85.100,0 2.127.500,00 (1.872.200,00) - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 3.335.000,00 [#] Kelurahan Sulaiman 3.335.000,00 - ,00 10 Kertas A4 80 gsm 50 rim 66.700,0 3.335.000,00 Kertas A4 80 gsm 50 rim 66.700,0 3.335.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 - ,00 [#] Kecamatan Margahayu 1.200.000,00 [#] Kecamatan Margahayu 1.200.000,00 - ,00 24 Materai 10000 120 buah 10.000 1.200.000,00 Materai 10000 120 buah 10.000 1.200.000,00 - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 200.000,00 [#] Kelurahan Sulaiman 200.000,00 - ,00 4 Materai 10000 20 buah 10.000 200.000,00 Materai 10000 20 buah 10.000 200.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 43.623.207,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 56.014.007,00 (12.390.800,00) [#] Kecamatan Margahayu 5.525.200,00 [#] Kecamatan Margahayu 5.525.200,00 - ,00 4 Tinta Printer - Serbuk Refill Laserjet 12A 20 buah 150.800 3.016.000,00 Tinta Printer - Serbuk Refill Laserjet 12A 20 buah 150.800 3.016.000,00 - ,00 Tinta Printer Warna Original 70 ml 17 botol 147.600 2.509.200,00 Tinta Printer Warna Original 70 ml 17 botol 147.600 2.509.200,00 - ,00 - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 1.790.400,00 [#] Kelurahan Sulaiman 1.790.400,00 - ,00 Tinta Printer - Serbuk Refill Laserjet 12A 6 buah 150.800 904.800,00 Tinta Printer - Serbuk Refill Laserjet 12A 6 buah 150.800 904.800,00 - ,00 Tinta Printer Warna Original 70 ml 6 botol 147.600 885.600,00 Tinta Printer Warna Original 70 ml 6 botol 147.600 885.600,00 - ,00 - ,00 [#] Kecamatan Margahayu 36.307.607,00 [#] Kecamatan Margahayu 48.698.407,00 (12.390.800,00) 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.307.607,00 Belanja Modal Personal Computer 48.698.407,00 (12.390.800,00) Laptop 15,6 Inch AMD Ryzen 5 8GB DDR RAM 2 Pcs/Unit 12.500.000 25.000.000,00 Laptop 15,6 Inch AMD Ryzen 5 8GB DDR RAM 2 Pcs/Unit 12.500.000 25.000.000,00 - ,00 Desktop PC - Intel Core i5 / RAM 4GB DDR4 / SSD 256GB / 19.5 Inch / Windows 1 Pcs/Unit 12.371.500 12.371.500,00 (12.371.500,00) Pembulatan 1 rupiah 19.300 19.300,00 (19.300,00) Printer All In One (Multifungsi) 1 Pcs/Unit 8.293.400 8.293.400,00 Printer All In One (Multifungsi) 1 Pcs/Unit 8.293.400 8.293.400,00 - ,00 5.2.02.06.02.0001 - ,00 Tablet Smart 1 unit 3.014.207 3.014.207,00 Tablet Smart 1 unit 3.014.207 3.014.207,00 - ,00 - ,00 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.762.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.848.620,00 (7.086.120,00) 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.808.000,00 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.808.000,00 - ,00 39 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 [#] Kecamatan Margahayu Gas Pink 2.400.000,00 [#] Kecamatan Margahayu Gas Pink 2.400.000,00 isi gas LPG,12 KG 12 Tabung 200.000 2.400.000,00 isi gas LPG,12 KG 12 Tabung 200.000 2.400.000,00 [#] Kecamatan Margahayu Gas Hijau 408.000,00 [#] Kecamatan Margahayu Gas Hijau 408.000,00 isi gas 12 Tabung 34.000 408.000,00 isi gas 12 Tabung 34.000 408.000,00 [#] Kelurahan Sulaiman 2.000.000,00 [#] Kelurahan Sulaiman 2.000.000,00 isi gas LPG,12 KG 10 Tabung 200.000 2.000.000,00 isi gas LPG,12 KG 10 Tabung 200.000 2.000.000,00 [#] Kecamatan Margahayu 1.954.500,00 [#] Kecamatan Margahayu 1.954.500,00 Sabun Cuci Piring Kemasan Pouch Refill 40 Pcs 16.100 644.000,00 Sabun Cuci Piring Kemasan Pouch Refill 40 Pcs 16.100 644.000,00 Pengharum Ruangan Spray 10 buah 33.000 330.000,00 Pengharum Ruangan Spray 10 buah 33.000 330.000,00 Sabun Cuci Tangan 5 galon 196.100 980.500,00 Sabun Cuci Tangan 5 galon 196.100 980.500,00 pembulatan 0 rupiah - - ,00 pembulatan 0 rupiah - - ,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 7.086.120,00 [#] Kecamatan Margahayu 7.086.120,00 Tong Sampah 3 Warna 2 buah 3.541.200 7.082.400,00 pembulatan 1 rupiah 3.720 3.720,00 Tempat sampah tertutup diinjak 20 lt 0 buah 120.990 - ,00 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.923.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.751.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.923.200,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.751.700,00 [-] Kecamatan Margahayu 3.461.800,00 [-] Kecamatan Margahayu 3.461.800,00 Amplop Kop Dinas 5 Dus 96.500 482.500,00 Amplop Kop Dinas 5 Dus 96.500 482.500,00 Buku Disposisi 12 buku 46.400 556.800,00 Buku Disposisi 12 buku 46.400 556.800,00 Fotocopy - A.4 4845 lembar 500 2.422.500,00 Fotocopy - A.4 4845 lembar 500 2.422.500,00 Pembulatan 0 rupiah 200 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 200 - ,00 [-] Kelurahan Sulaiman 1.461.400,00 [-] Kelurahan Sulaiman 1.289.900,00 : Amplop Kop Dinas 2 Dus 96.500 193.000,00 : Amplop Kop Dinas 2 Dus 96.500 193.000,00 Buku Disposisi 6 buku 46.400 278.400,00 Buku Disposisi 6 buku 46.400 278.400,00 990 Fotocopy - A.4 1980 lembar 500 990.000,00 Fotocopy - A.4 1637 lembar 500 818.500,00 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.575.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.575.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.575.000,00 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.575.000,00 Catatan : Bahan Pergeseran edisi reguler 50 eksemplar 51.500,00 2.575.000,00 edisi reguler 50 eksemplar 51.500,00 2.575.000,00 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.202.400,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.255.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.207.400,00 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.260.000,00 [-] Kecamatan Margahayu 3.945.000,00 [-] Kecamatan Margahayu 3.997.600,00 37,5 air mineral galon 150 galon 26.300 3.945.000,00 air mineral galon 152 galon 26.300 3.997.600,00 [-] Kelurahan Sulaiman 1.262.400,00 [-] Kelurahan Sulaiman 1.262.400,00 12 air mineral galon 48 galon 26.300 1.262.400,00 air mineral galon 48 galon 26.300 1.262.400,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.995.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.995.000,00 [-] Kecamatan Margahayu 7.645.000,00 [-] Kecamatan Margahayu 7.645.000,00 40 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Snack Tamu 200 orang/kali 20.000 4.000.000,00 Snack Tamu 200 orang/kali 20.000 4.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 81 orang/kali 45.000 3.645.000,00 Makanan dan Minuman 81 orang/kali 45.000 3.645.000,00 - ,00 [-] Kelurahan Sulaiman 2.350.000,00 [-] Kelurahan Sulaiman 2.350.000,00 - ,00 Snack Tamu 50 orang/kali 20.000 1.000.000,00 Snack Tamu 50 orang/kali 20.000 1.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 30 orang/kali 45.000 1.350.000,00 Makanan dan Minuman 30 orang/kali 45.000 1.350.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1.000 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1.000 - ,00 - ,00 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.100.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.100.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.300.000,00 - ,00 Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 0 orang/kali 105.000 - ,00 Halfday / Fullday di Luar Kota - Jawa Barat 0 orang/kali 105.000 - ,00 - ,00 perjadin 8 jam 10 orang/kali 430.000 4.300.000,00 perjadin 8 jam 10 orang/kali 430.000 4.300.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 - ,00 - Perjadin 8 Jam 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 - Perjadin 8 Jam 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 - ,00 - Perjadin Fullday 20 orang/kali 105.000 2.100.000,00 - Perjadin Fullday 20 orang/kali 105.000 2.100.000,00 - ,00 - ,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 51.404.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.019.100,00 (5.615.100,00) 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 19.115.500,00 Pengadaan Mebel 18.488.100,00 627.400,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.115.500,00 Belanja Modal Mebel 18.488.100,00 627.400,00 [-] Kecamatan Margahayu 10.984.900,00 [-] Kecamatan Margahayu 10.984.900,00 - ,00 Lemari, Pakaian 1 unit 4.857.000 4.857.000,00 Lemari, Pakaian 1 unit 4.857.000 4.857.000,00 - ,00 Tempat Tidur lipat/Kasur 1 unit 2.155.400 2.155.400,00 Tempat Tidur lipat/Kasur 1 unit 2.155.400 2.155.400,00 - ,00 Kursi Tamu Sice 1 set 3.972.500 3.972.500,00 Kursi Tamu Sice 1 set 3.972.500 3.972.500,00 - ,00 Meja 1 unit 2.043.000 2.043.000,00 Meja 1 unit 2.043.000 2.043.000,00 - ,00 [-] Kelurahan Sulaiman 8.130.600,00 [-] Kelurahan Sulaiman 7.503.200,00 627.400,00 Lemari Arsip Kaca 1 buah 5.460.200 5.460.200,00 Lemari Arsip Kaca 1 buah 5.460.200 5.460.200,00 - ,00 - ,00 Pembulatan 1 rupiah 627.400 627.400,00 Pembulatan 0 rupiah 627.400 - ,00 627.400,00 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.288.500,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.531.000,00 (6.242.500,00) [-] Kecamatan Margahayu 25.528.500,00 [-] Kecamatan Margahayu 31.771.000,00 (6.242.500,00) Speaker Microlab FC362 Hifi 54 Watt RMS Multimedia Speaker 2 set 2.833.000 5.666.000,00 Speaker Microlab FC362 Hifi 54 Watt RMS Multimedia Speaker 2 set 2.833.000 5.666.000,00 - ,00 A.C. Split 1 unit 6.242.500 6.242.500,00 A.C. Split 2 unit 6.242.500 12.485.000,00 (6.242.500,00) Dispenser 3 unit 4.540.000 13.620.000,00 Dispenser 3 unit 4.540.000 13.620.000,00 - ,00 [-] Kelurahan Sulaiman 6.760.000,00 [-] Kelurahan Sulaiman 6.760.000,00 - ,00 CCTV Camera Motorize IP CCTV HD PT Camera C38S 4 unit 1.690.000 6.760.000,00 CCTV Camera Motorize IP CCTV HD PT Camera C38S 4 unit 1.690.000 6.760.000,00 - ,00 Catatan : Bahan Pergeseran Pembulatan 0 rupiah 2.067.000 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 2.067.000 - ,00 - ,00 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - ,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - ,00 - ,00 41 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.2.02.05.02.0005 belanja cetak - ,00 belanja cetak - ,00 - ,00 Catatan : Bahan Pergeseran pembulatan 0 rupiah - - ,00 pembulatan 0 rupiah - - ,00 - ,00 5.2.02.06.02.0001 - ,00 Tablet Smart 0 unit 3.014.207 - ,00 Tablet Smart 0 unit 3.014.207 - ,00 - ,00 5.2.02.05.01.0005 - ,00 Cctv - Camera Control Television System out door 2 TITIK 0 unit 1.702.500 - ,00 Cctv - Camera Control Television System out door 2 TITIK 0 unit 1.702.500 - ,00 - ,00 5.1.02.01.04.0117 - ,00 White Board - 60x90 cm 0 buah 236.100 - ,00 White Board - 60x90 cm 0 buah 236.100 - ,00 - ,00 - ,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 738.791.072,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 792.377.612,00 (53.586.540,00) 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.190.272,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.126.812,00 32.063.460,00 - ,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.211.952,00 Belanja Tagihan Listrik 43.211.952,00 - ,00 [#] Kecamatan Margahayu 31.153.212,00 [#] Kecamatan Margahayu 31.153.212,00 - ,00 8520,5 Meteran Biasa 17041 kwh 1.467 24.999.147,00 Meteran Biasa 17041 kwh 1.467 24.999.147,00 - ,00 2097,5 Token 4195 kwh 1.467 6.154.065,00 Token 4195 kwh 1.467 6.154.065,00 - ,00 [#] Kelurahan Sulaiman 12.058.740,00 [#] Kelurahan Sulaiman 12.058.740,00 - ,00 4110 Meteran Biasa 8220 kwh 1.467 12.058.740,00 Meteran Biasa 8220 kwh 1.467 12.058.740,00 - ,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 34.978.320,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.914.860,00 32.063.460,00 [#] Kecamatan Margahayu 20.932.380,00 [#] Kecamatan Margahayu 1.744.365,00 19.188.015,00 Aula Internet WMS 20 Mpbs 12 Bulan 573.870 6.886.440,00 Internet WMS 20 Mpbs 1 Bulan 573.870 573.870,00 6.312.570,00 Bawah Internet WMS 50 Mpbs 12 Bulan 1.170.495 14.045.940,00 Internet WMS 50 Mpbs 1 Bulan 1.170.495 1.170.495,00 12.875.445,00 [#] Kelurahan Sulaiman 14.045.940,00 [#] Kelurahan Sulaiman 1.170.495,00 12.875.445,00 Internet WMS 50 Mpbs 12 Bulan 1.170.495 14.045.940,00 Internet WMS 50 Mpbs 1 Bulan 1.170.495 1.170.495,00 12.875.445,00 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.090.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.090.000,00 - ,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer - ,00 Pemeliharaan Personal Computer 4 unit 730.000 2.920.000,00 Pemeliharaan Personal Computer 4 unit 730.000 2.920.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - ,00 Pemeliharaan CCTV 1 Tahun 7.000.000 7.000.000,00 Pemeliharaan CCTV 1 Tahun 7.000.000 7.000.000,00 - ,00 Pemeliharaan Infocus 2 buah 550.000 1.100.000,00 Pemeliharaan Infocus 2 buah 550.000 1.100.000,00 - ,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer - ,00 Pemeliharaan Printer 3 unit 690.000 2.070.000,00 Pemeliharaan Printer 3 unit 690.000 2.070.000,00 - ,00 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 647.510.800,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 733.160.800,00 (85.650.000,00) 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi - ,00 Kategori Tugas Administrasi 12 orang x 12 bulan 144 orang/bulan 2.250.000 324.000.000,00 Kategori Tugas Administrasi 12 orang x 14 bulan 168 orang/bulan 2.250.000 378.000.000,00 (54.000.000,00) 42 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Kategori Tugas Administrasi 1 orang x 5 bulan 5 ORANG/bulan 2.250.000 11.250.000,00 Kategori Tugas Administrasi 1 orang x 6 bulan 6 ORANG/bulan 2.250.000 13.500.000,00 (2.250.000,00) 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - ,00 Kategori Tugas Yang Dapat Dialihdaya (Kecuali Dialihkan Melalui Jasa Pihak Ketiga, Dapat Disesuaika… 6 orang x 12 bulan 72 orang/bulan 2.100.000 151.200.000,00 Kategori Tugas Yang Dapat Dialihdaya (Kecuali Dialihkan Melalui Jasa Pihak Ketiga, Dapat Disesuaika… 6 orang x 14 bulan 84 orang/bulan 2.100.000 176.400.000,00 (25.200.000,00) Kategori Tugas Yang Dapat Dialihdaya (Kecuali Dialihkan Melalui Jasa Pihak Ketiga, Dapat Disesuaika… 1 orang x7 bulan 7 orang/bulan 2.100.000 14.700.000,00 Kategori Tugas Yang Dapat Dialihdaya (Kecuali Dialihkan Melalui Jasa Pihak Ketiga, Dapat Disesuaika… 1 orang x 9 bulan 9 orang/bulan 2.100.000 18.900.000,00 (4.200.000,00) 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi - ,00 Petugas Media Sosial 1 orang x 11 Bulan 11 orang/bulan 4.000.000 44.000.000,00 Petugas Media Sosial 1 orang x 11 Bulan 11 orang/bulan 4.000.000 44.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan - ,00 Honorarium Pengelola Layanan Motor Baca 1 orang x 12 bulan 12 orang/bulan 1.000.000 12.000.000,00 Honorarium Pengelola Layanan Motor Baca 1 orang x 12 bulan 12 orang/bulan 1.000.000 12.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Belanja Lembur - ,00 143 Uang Lembur Non ASN 572 orang x 3 jam 1716 orang/hari/jam 20.000 34.320.000,00 Uang Lembur Non ASN 572 orang x 3 jam 1716 orang/hari/jam 20.000 34.320.000,00 - ,00 47,66666667 Uang Makan Lembur Non ASN 572 orang 572 orang/hari 31.000 17.732.000,00 Uang Makan Lembur Non ASN 572 orang 572 orang/hari 31.000 17.732.000,00 - ,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - ,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 155.000 33.480.000,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 155.000 33.480.000,00 - ,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 155.000 775.000,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 155.000 775.000,00 - ,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 155.000 1.085.000,00 Premi BPJS Kesehatan Untuk Non ASN (4%) * (UMK) 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 155.000 1.085.000,00 - ,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 5.400 1.166.400,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 5.400 1.166.400,00 - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 5.400 27.000,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 5.400 27.000,00 - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 5.400 37.800,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 5.400 37.800,00 - ,00 Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 orang/bulan 10.800 129.600,00 Iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 orang/bulan 10.800 129.600,00 - ,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 6.700 1.447.200,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 18 orang x 12 bulan 216 orang/bulan 6.700 1.447.200,00 - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 6.700 33.500,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 1 orang x 5 bulan 5 orang/bulan 6.700 33.500,00 - ,00 43 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 6.700 46.900,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 1 orang x 7 bulan 7 orang/bulan 6.700 46.900,00 - ,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 12 orang/bulan 6.700 80.400,00 BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kemantian (JKM) Non ASN 12 orang/bulan 6.700 80.400,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.594.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 203.608.695,00 (14.695,00) 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.594.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 73.608.695,00 (14.695,00) 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - ,00 Pertamax 549 liter 14.500 7.960.500,00 Pertamax 550 liter 14.500 7.975.000,00 (14.500,00) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Pembulatan 3500 rupiah 1 3.500,00 Pembulatan 3695 rupiah 1 3.695,00 (195,00) 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - ,00 Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 3 unit 1.000.000 3.000.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Operasional Roda 3 3 unit 1.000.000 3.000.000,00 - ,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 16 unit 550.000 8.800.000,00 Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 16 unit 550.000 8.800.000,00 - ,00 Biaya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Motor Dinas Roda 4 4 unit 1.000.000 4.000.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Motor Dinas Roda 4 4 unit 1.000.000 4.000.000,00 - ,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang - ,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 0,6 unit/tahun 33.350.000 20.010.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 0,6 unit/tahun 33.350.000 20.010.000,00 - ,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua - ,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 7 unit/tahun 3.560.000 24.920.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 7 unit/tahun 3.560.000 24.920.000,00 - ,00 - ,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Layanan Motor Baca 1 unit/tahun 4.900.000 4.900.000,00 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Layanan Motor Baca 1 unit/tahun 4.900.000 4.900.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 5.700 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 5.700 - ,00 - ,00 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000,00 - ,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - ,00 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - ,00 - ,00 REHAB SEDANG GEDUNG NEGARASEDERHANA REHAB SEDANG GEDUNG NEGARASEDERHANA - ,00 44 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Jasa Pengawasan 0,45 paket 10.590.000 4.765.500,00 Jasa Pengawasan 0,45 paket 10.590.000 4.765.500,00 - ,00 Jasa Perencanaan 0,23 paket 36.220.000 8.330.600,00 Jasa Perencanaan 0,23 paket 36.220.000 8.330.600,00 - ,00 REHAB SEDANG GEDUNG NEGARASEDERHANA 36 meter 3.165.000 113.940.000,00 REHAB SEDANG GEDUNG NEGARASEDERHANA 36 meter 3.165.000 113.940.000,00 - ,00 Pembulatan 1 rupiah 2963900 2.963.900,00 Pembulatan 1 rupiah 2963900 2.963.900,00 - ,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 357.213.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 352.013.000,00 5.200.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.914.700,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.719.400,00 (7.804.700,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.914.700,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 71.719.400,00 (7.804.700,00) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 258 lembar 500 129.000,00 Fotocopy - A.4 468 lembar 500 234.000,00 (105.000,00) 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 Pembulatan 400 rupiah 1 400,00 Pembulatan 100 rupiah 1 100,00 300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack 0 orang/kegiatan 21.000 - ,00 Kudapan/Snack 0 orang/kegiatan 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman 0 orang/kegiatan 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman 0 orang/kegiatan 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 40 Orang/Kegiatan 176.000 7.040.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 40 Orang/Kegiatan 176.000 7.040.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 0 orang/kegiatan 430.000 - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 10 orang/kegiatan 430.000 4.300.000,00 (4.300.000,00) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/kegiatan 170.000 3.400.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 40 orang/kegiatan 170.000 6.800.000,00 (3.400.000,00) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung 0 orang/kegiatan 150.000 - ,00 Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung 0 orang/kegiatan 150.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - ,00 Honorarium Petugas Survei 6250 surat 8.000 50.000.000,00 Honorarium Petugas Survei 6250 surat 8.000 50.000.000,00 - ,00 45 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.550.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.545.300,00 (12.995.300,00) 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2.550.000,00 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 15.545.300,00 (12.995.300,00) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - F.4 lembar 600 - ,00 Fotocopy - F.4 lembar 600 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 Pembulatan Rupiah 1 - ,00 Pembulatan Rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack orang/kegiatan 21.000 - ,00 Kudapan/Snack orang/kegiatan 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kegiatan 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kegiatan 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 0 kegiatan 3.345.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 (3.345.300,00) Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 Orang / Kegiatan 176.000 8.800.000,00 (8.800.000,00) 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 15 orang/kegiatan 170.000 2.550.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/kegiatan 170.000 3.400.000,00 (850.000,00) 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/kegiatan 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/kegiatan 150.000 - ,00 - ,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 20.470.000,00 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 20.470.000,00 - ,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 20.470.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 20.470.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy A.4 406 lembar 500 203.000,00 Fotocopy A.4 406 lembar 500 203.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 46 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pembulatan 300 Rupiah 1 300,00 Pembulatan 300 Rupiah 1 300,00 - ,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 19 Buah 260.600 4.951.400,00 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas 19 Buah 260.600 4.951.400,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 34.000 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 34.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 Orang/Kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 Orang/Kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Biasa - ,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 5 orang/kegiatan 430.000 2.150.000,00 Luar Kota Provinsi Jawa Barat, Lebih dari 8 Jam 5 orang/kegiatan 430.000 2.150.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 6 orang/kegiatan 170.000 1.020.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 6 orang/kegiatan 170.000 1.020.000,00 - ,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 270.278.300,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 244.278.300,00 26.000.000,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 270.278.300,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 244.278.300,00 26.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - ,00 Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional Fasilitasi Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional lama kegiatan 1 hari 1 kegiatan 80.311.600 80.311.600,00 Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional Fasilitasi Festival / Pagelaran Pertunjukan Seni tradisional lama kegiatan 1 hari 1 kegiatan 80.311.600 80.311.600,00 - ,00 Rapat Koordinasi Keuangan Desa Rapat Koordinasi Keuangan Desa - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 600 orang/kali/kegiat an 20.000 12.000.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 200 orang/kali/kegiat an 20.000 4.000.000,00 8.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 600 orang/kali/kegiat an 45.000 27.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 200 orang/kali/kegiat an 45.000 9.000.000,00 18.000.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy -A.4 233 LEMBAR 500 116.500,00 Fotocopy -A.4 233 LEMBAR 500 116.500,00 - ,00 Festival / Pagelaran Seni Rapat Koordinasi Keuangan Desa Monev 47 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 626 orang/kali/kegiat an 20.000 12.520.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 626 orang/kali/kegiat an 20.000 12.520.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 626 orang/kali/kegiat an 45.000 28.170.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 626 orang/kali/kegiat an 45.000 28.170.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari - - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari - - ,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 100 orang/kali/kegiat an 20.000 2.000.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 100 orang/kali/kegiat an 20.000 2.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 100 orang/kali/kegiat an 45.000 4.500.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 100 orang/kali/kegiat an 45.000 4.500.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - ,00 Kudapan/Snack Aktivitas Lapangan 70 orang/kali 20.000 1.400.000,00 Kudapan/Snack Aktivitas Lapangan 70 orang/kali 20.000 1.400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 70 orang/kali 34.000 2.380.000,00 Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 70 orang/kali 34.000 2.380.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olahraga - ,00 Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 40 stel 450.000 18.000.000,00 Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga 40 stel 450.000 18.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas Instruktur Teknis (Utama) Tenaga Pengajar yang memiliki keterampilan teknis level utama (Non ASN/No… 0 orang/jam 150.000 - ,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas Instruktur Teknis (Utama) Tenaga Pengajar yang memiliki keterampilan teknis level utama (Non ASN/No… 0 orang/jam 150.000 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang 170.000 1.700.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang 170.000 1.700.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.3 (Perpres 33) Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Internal (Fix) 0 orang/kegiatan 2.645.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.3 (Perpres 33) Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Internal (Fix) 0 orang/kegiatan 2.645.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.3 (Perpres 33) Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Internal (Fix) 1 Orang / Kegiatan 2.645.300 2.645.300,00 Sosialisasi Tipe X.3 (Perpres 33) Sosialisasi di Luar Kantor Pemda Selama Satu Hari, Sewa Gedung, Narasumber Internal (Fix) 1 Orang / Kegiatan 2.645.300 2.645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 Orang / Kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 Orang / Kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 osialisasi Tipe Y.10 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta PNS dan Non PNS (Var) 24 Orang / Kegiatan 71.000 1.704.000,00 osialisasi Tipe Y.10 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta PNS dan Non PNS (Var) 24 Orang / Kegiatan 71.000 1.704.000,00 - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 - ,00 Monev Kabupaten Pembinaan Olahraga Peningkatan Kapasitas ASN 48 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 25 x 4 100 orang/kali 20.000 2.000.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 25 x 4 100 orang/kali 20.000 2.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 25 x 4 100 orang/kali 45.000 4.500.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 25 x 4 100 orang/kali 45.000 4.500.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 200 orang/kali 20.000 4.000.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 200 orang/kali 20.000 4.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 200 orang/kali 45.000 9.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 200 orang/kali 45.000 9.000.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/kali 170.000 3.400.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 20 orang/kali 170.000 3.400.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 60 orang/kegiatan 176.000 10.560.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 60 orang/kegiatan 176.000 10.560.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 Sosialisasi Organisasi Perempuan Sosialisasi Program Strategis /Produk Hukum Tingkat Kecamatan Pembinaan Posyandu Sosialisasi Dana Bergulir dan Kartu Tani Sosialisasi Persampahan Fasilitasi keikutsertaan warga dalam pendidikan 49 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Barang Cetakan Fotocopy -A.4 272 lembar 500 136.000,00 Barang Cetakan Fotocopy -A.4 272 lembar 500 136.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Pembulatan Honorarium 1 rupiah 53.500 53.500,00 Pembulatan Honorarium 1 rupiah 53.500 53.500,00 - ,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.540.876.866,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.556.891.105,00 (16.014.239,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 101.608.000,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 101.608.000,00 - ,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.450.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 47.450.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Barang Cetakan Fotocopy - A.4 1586 Lembar 500 793.000,00 Barang Cetakan Fotocopy - A.4 1586 Lembar 500 793.000,00 - ,00 Pembulatan 400 Rupiah 1 400,00 Pembulatan 400 Rupiah 1 400,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 15 orang/hari 170.000 2.550.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 15 orang/hari 170.000 2.550.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - ,00 Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu Musrenbang 50 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Alat Untuk Makan dan Minum 100 Buah 100.000 10.000.000,00 Alat Untuk Makan dan Minum 100 Buah 100.000 10.000.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa orang/kali 21.000 - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa orang/kali 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa orang/kali 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa orang/kali 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung) 2 orang/jam 900.000 1.800.000,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung) 2 orang/jam 900.000 1.800.000,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.7 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (6 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 6.081.300 6.081.300,00 Sosialisasi Tipe X.7 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (6 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 6.081.300 6.081.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 100 Orang/Kegiatan 176.000 17.600.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 100 Orang/Kegiatan 176.000 17.600.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang 150.000 - ,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa orang/kali 21.000 - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa orang/kali 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa orang/kali 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa orang/kali 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 30 Orang / Kegiatan 176.000 5.280.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 30 Orang / Kegiatan 176.000 5.280.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 - ,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.158.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.158.000,00 - ,00 - ,00Kecamatan Margahayu pra Musrenbang 51 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 916 lembar 500 458.000,00 Fotocopy - A.4 916 lembar 500 458.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 800 orang/kali 20.000 16.000.000,00 Kudapan/Snack Rapat Biasa 800 orang/kali 20.000 16.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 800 orang/kali 45.000 36.000.000,00 Makanan dan Minuman Rapat Biasa 800 orang/kali 45.000 36.000.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang/kali 170.000 1.700.000,00 - ,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.328.641.966,00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.344.656.205,00 (16.014.239,00) 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 21.410.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 21.410.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.381.300 3.381.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.381.300 3.381.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 70 orang/kegiat an 182.000 12.740.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 70 orang/kegiat an 182.000 12.740.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - F.4 479 lembar 600 287.400,00 Fotocopy - F.4 479 lembar 600 287.400,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Sosialisasi Tipe X.13 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Setengah Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 381.300 381.300,00 Sosialisasi Tipe X.13 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Setengah Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 381.300 381.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.1 Sosialisasi Selama Setengah Hari, Peserta Non PNS (Var) 35 orang/kegiat an 132.000 4.620.000,00 Sosialisasi Tipe Y.1 Sosialisasi Selama Setengah Hari, Peserta Non PNS (Var) 35 orang/kegiat an 132.000 4.620.000,00 - ,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.000.000,00 - ,00 - ,00 Musrenbangkel / Rembuk Bedas Musrenbangkel / Rembuk Bedas Saluran Drainase 52 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya - ,00 REHABILITASI SALURAN DRAINASE Saluran Drainase di Wilayah Kabupaten Bandung 352 m 445.000 156.640.000,00 REHABILITASI SALURAN DRAINASE Saluran Drainase di Wilayah Kabupaten Bandung 352 m 445.000 156.640.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - F.4 615 lembar 600 369.000,00 Fotocopy - F.4 615 lembar 600 369.000,00 - ,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 - ,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor - ,00 Lemari Kaca Lemari Arsip Kaca, 4 unit 5.460.200 21.840.800,00 Lemari Kaca Lemari Arsip Kaca, 4 unit 5.460.200 21.840.800,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - ,00 PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TAMAN Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung 45 m2 1.546.000 69.570.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENATAAN TAMAN Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung 45 m2 1.546.000 69.570.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 36 m2 2.193.000 78.948.000,00 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 36 m2 2.193.000 78.948.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA 24 meter 2.193.000 52.632.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA 24 meter 2.193.000 52.632.000,00 - ,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 918.654.966,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 934.669.205,00 (16.014.239,00) - ,00 5.1.02.01.01.002 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 2976 Lembar 500 1.488.000,00 Fotocopy - A.4 2976 Lembar 500 1.488.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 1248 Lembar 500 624.000,00 Fotocopy - A.4 1248 Lembar 500 624.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 4864 Lembar 500 2.432.000,00 Fotocopy - A.4 4864 Lembar 500 2.432.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 5706 Lembar 500 2.853.000,00 Fotocopy - A.4 5706 Lembar 500 2.853.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 3450 Lembar 500 1.725.000,00 Fotocopy - A.4 3450 Lembar 500 1.725.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 6060 Lembar 500 3.030.000,00 Fotocopy - A.4 6060 Lembar 500 3.030.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 2565 Lembar 500 1.282.500,00 Fotocopy - A.4 2565 Lembar 500 1.282.500,00 - ,00 Fotocopy PSPKB RW.03 Fotocopy PSPKB RW.04 Fotocopy PSPKB RW.05 Fotocopy PSPKB RW.06 Fotocopy PSPKB RW.07 Rehabilitasi Taman Rehabilitasi Ruang Laktasi Rehabilitasi Perpustakaan Fotocopy PSPKB RW.01 Fotocopy PSPKB RW.02 53 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 Fotocopy - A.4 296 Lembar 500 148.000,00 Fotocopy - A.4 296 Lembar 500 148.000,00 - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 80 lembar 500 40.000,00 Fotocopy - A.4 80 lembar 500 40.000,00 - ,00 - ,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 - ,00 - ,00 Pembulatan 253500 rupiah 1 253.500,00 Pembulatan 253500 rupiah 1 253.500,00 - ,00 - ,00 Pembulatan 6466 rupiah 1 6.466,00 Pembulatan 153705 rupiah 1 153.705,00 (147.239,00) - ,00 Tropi/Piala 7 Buah /RW 1.500.000,00 10.500.000,00 Tropi/Piala 7 Buah /RW 1.500.000,00 10.500.000,00 - ,00 - ,00 Kaos Lengan Panjang 20 orang 86.800 1.736.000,00 Kaos Lengan Panjang 20 orang 86.800 1.736.000,00 - ,00 - ,00 Tropi/Piala 1 buah 1.500.000 1.500.000,00 Tropi/Piala 1 buah 1.500.000 1.500.000,00 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman 30 orang/kali 45.000 1.350.000,00 Makanan dan Minuman 30 orang/kali 45.000 1.350.000,00 - ,00 Kudapan/Snack 30 orang/kali 20.000 600.000,00 Kudapan/Snack 30 orang/kali 20.000 600.000,00 - ,00 Kudapan/Snack 30 orang/kali 20.000 600.000,00 Kudapan/Snack 30 orang/kali 20.000 600.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 40 orang/kali 20.000 800.000,00 Kudapan/Snack 40 orang/kali 20.000 800.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 140 orang/kali 20.000 2.800.000,00 Kudapan/Snack 140 orang/kali 20.000 2.800.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 140 orang/kali 45.000 6.300.000,00 Makanan dan Minuman 140 orang/kali 45.000 6.300.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 - ,00 Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 01,02 - ,00 Kudapan/Snack 12 x 3 x 12 432 orang/kali 20.000 8.640.000,00 Kudapan/Snack 12 x 2 x 12 288 orang/kali 20.000 5.760.000,00 2.880.000,00 Makanan dan Minuman 12 x 3 x 12 432 orang/kali 45.000 19.440.000,00 Makanan dan Minuman 12 x 2 x 12 288 orang/kali 45.000 12.960.000,00 6.480.000,00 - ,00 Kudapan/Snack 10 x 2 x 12 240 orang/kali 20.000 4.800.000,00 Kudapan/Snack 10 x 2 x 12 240 orang/kali 20.000 4.800.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 10 x 2 x 12 240 orang/kali 45.000 10.800.000,00 Makanan dan Minuman 10 x 2 x 12 240 orang/kali 45.000 10.800.000,00 - ,00 - ,00 Kegiatan Jambore Kelurahan pembinaan RT/RW DAU MARKED Kelurahan Sulaiman Sarana Prasarana (RW.07) Tarling Tingkat Kelurahan Penyelenggaraan PHBN Tingkat RW 01 s/d RW 07 Kegiatan Jambore Kelurahan Lomba Gerak PKK hari besar islam Kegiatan Pokja I,II,III,IV Lomba Gerak PKK Pembinaan Posyandu rapat PHBN Rapat Rutin PKK Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 01,02,06 Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 03,05 Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 04 54 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Kudapan/Snack 15 x 1 x 12 180 orang/kali 20.000 3.600.000,00 Kudapan/Snack 15 x 1 x 12 180 orang/kali 20.000 3.600.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 15 x 1 x 12 180 orang/kali 45.000 8.100.000,00 Makanan dan Minuman 15 x 1 x 12 180 orang/kali 45.000 8.100.000,00 - ,00 Kudapan/Snack 12 x 1 x 6 72 orang/kali 20.000 1.440.000,00 (1.440.000,00) Makanan dan Minuman 12 x 1 x 6 72 orang/kali 45.000 3.240.000,00 (3.240.000,00) Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 07 Kudapan/Snack 7 orang x 1 RW x 10 bulan 70 orang/kali 20.000 1.400.000,00 (1.400.000,00) Makanan dan Minuman 7 orang x 1 RW x 10 bulan 70 orang/kali 45.000 3.150.000,00 (3.150.000,00) - ,00 Kudapan/Snack 15 x 4 x 12 720 orang/kali 20.000 14.400.000,00 Kudapan/Snack 15 x 4 x 12 720 orang/kali 20.000 14.400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 15 x 4 x 12 720 orang/kali 45.000 32.400.000,00 Makanan dan Minuman 15 x 4 x 12 720 orang/kali 45.000 32.400.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 14 x 2 x 12 336 orang/kali 20.000 6.720.000,00 Kudapan/Snack 14 x 2 x 12 336 orang/kali 20.000 6.720.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 14 x 2 x 12 336 orang/kali 45.000 15.120.000,00 Makanan dan Minuman 14 x 2 x 12 336 orang/kali 45.000 15.120.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 20 x 7 x 12 1680 orang/kali 20.000 33.600.000,00 Kudapan/Snack 20 x 7 x 12 1680 orang/kali 20.000 33.600.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 27 x 2 x 1 54 orang/kali 20.000 1.080.000,00 Kudapan/Snack 27 x 2 x 1 54 orang/kali 20.000 1.080.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 27 x 2 x 1 54 orang/kali 45.000 2.430.000,00 Makanan dan Minuman 27 x 2 x 1 54 orang/kali 45.000 2.430.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 29 x 1 x 1 29 orang/kali 20.000 580.000,00 Kudapan/Snack 50 orang x 1 RW x 1 Keg. 50 orang/kali 20.000 1.000.000,00 (420.000,00) Makanan dan Minuman 29 x 1 x 1 29 orang/kali 45.000 1.305.000,00 Makanan dan Minuman 50 orang x 1 RW x 1 Keg.50 orang/kali 45.000 2.250.000,00 (945.000,00) - ,00 Kudapan/Snack 30 x 3 x 1 90 orang/kali 20.000 1.800.000,00 Kudapan/Snack 75 x 1 RW x 1 Keg. 75 orang/kali 20.000 1.500.000,00 300.000,00 Makanan dan Minuman 30 x 3 x 1 90 orang/kali 45.000 4.050.000,00 Makanan dan Minuman 75 orang x 1 RW x 1 Keg. 75 orang/kali 45.000 3.375.000,00 675.000,00 Kudapan/Snack 30 x 2 x 1 60 orang/kali 20.000 1.200.000,00 (1.200.000,00) Makanan dan Minuman 30 x 2 x 1 60 orang/kali 45.000 2.700.000,00 (2.700.000,00) - ,00 Kudapan/Snack 60 x 1 x 1 60 orang/kali 20.000 1.200.000,00 Kudapan/Snack 14 x 1 x 12 168 orang/kali 20.000 3.360.000,00 (2.160.000,00) Makanan dan Minuman 60 x 1 x 1 60 orang/kali 45.000 2.700.000,00 Makanan dan Minuman 14 x 1 x 12 168 orang/kali 45.000 7.560.000,00 (4.860.000,00) - ,00 Kudapan/Snack 12 x 6 x 12 864 orang/kali 20.000 17.280.000,00 Kudapan/Snack 12 x 6 x 12 864 orang/kali 20.000 17.280.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 12 x 6 x 12 864 orang/kali 45.000 38.880.000,00 Makanan dan Minuman 12 x 6 x 12 864 orang/kali 45.000 38.880.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 14 x 1 x 12 168 orang/kali 20.000 3.360.000,00 Kudapan/Snack 14 x 1 x 12 168 orang/kali 20.000 3.360.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 14 x 1 x 12 168 orang/kali 45.000 7.560.000,00 (7.560.000,00) Pembinaan Karang Taruna Tingkat RW 06 PEMB. KADER PKK RW 01 S.D 04 PSPKB PEMB. KADER PKK RW 05 S.D 06 PENGAJIAN RUTIN RT/RW (01 S/D 07 PENYELENGGARAAN PHBN RW.01,02 PENYELENGGARAAN PHBN RW.03 PENYELENGGARAAN PHBN RW.04,05,06 PENYELENGGARAAN PHBN RW.04 PENYELENGGARAAN PHBN RW 05, 06 PENYELENGGARAAN PHBN RW 07 RAPAT RT/RW (01 S/D 06) RAPAT RT/RW 07 55 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 Kudapan/Snack 175 orang/kali 20.000 3.500.000,00 Kudapan/Snack 175 orang/kali 20.000 3.500.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 175 orang/kali 45.000 7.875.000,00 Makanan dan Minuman 175 orang/kali 45.000 7.875.000,00 - ,00 - ,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 15 x 5 x 12 900 orang/kali 73.800 66.420.000,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 15 x 4 x 12 720 orang/kali 73.800 53.136.000,00 13.284.000,00 - ,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 25 x 1 25 orang/kali 73.800 1.845.000,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 25 x 1 x 12 300 orang/kali 73.800 22.140.000,00 (20.295.000,00) Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 15 x 1 x 12 180 orang/kali 73.800 13.284.000,00 (13.284.000,00) - ,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 30 x 1 x 12 360 orang/kali 73.800 26.568.000,00 Makanan Pendamping Asi dan Suplement Gizi, Biskuit.. 30 x 1 x 12 360 orang/kali 73.800 26.568.000,00 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 20 orang/kali 20.000 400.000,00 Kudapan/Snack 20 orang/kali 20.000 400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 20 orang/kali 34.000 680.000,00 Makanan dan Minuman 20 orang/kali 34.000 680.000,00 - ,00 - ,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua (Non ASN Pem... 1 kegiatan 1.000.000 1.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Ketua (Non ASN Pem... 1 kegiatan 1.000.000 1.000.000,00 - ,00 - ,00 Honorarium Rohaniwan 1 x 7 x 3 21 400.000 8.400.000,00 Honorarium Rohaniwan 1 x 6 x 3 18 kegiatan 400.000 7.200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Rohaniwan 1 x 1 x 10 10 kegiatan 400.000 4.000.000,00 (4.000.000,00) - ,00 Uang Saku Pemberi Layanan 18 orang/kali 250.000 4.500.000,00 Uang Saku Pemberi Layanan 18 orang/kali 250.000 4.500.000,00 - ,00 - ,00 Honorarium PSKS, PSM Desa 72 orang/bulan 400.000 28.800.000,00 Honorarium PSKS, PSM Desa 72 orang/bulan 400.000 28.800.000,00 - ,00 - ,00 Operasional Puskesos 12 orang/bulan 2.000.000 24.000.000,00 Operasional Puskesos 12 orang/bulan 2.000.000 24.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif PKK Kelurahan 240 orang/bulan 116.800 28.032.000,00 Insentif PKK Kelurahan 240 orang/bulan 116.800 28.032.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 - ,00 - ,00 Tarling Tingkat Kelurahan PMT POSYANDU RW 01,02,03,04,06 PMT POSYANDU RW 01,02,03,04, PMT POSYANDU RW 05 (PSPKB) PMT POSYANDU RW 06 (PSPKB) PMT POSYANDU RW 07 (PSPKB) Kegiatan Jambore Kelurahan Honorarium Surpayer Nama Rupa bumi Honorarium Rohaniawan RW 1 S.D RW 7 Honorarium Rohaniawan RW 1,2.3.4,5 dan 7 Honorarium Rohaniawan RW.06 Kegiatan Jambore Kelurahan Honorarium PSM Honorarium Puskesos Insentif Insentif RT 01 PSPKB insentif RT 02 PSPKB 56 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 5 x 12 60 Orang Bulan 250.000 15.000.000,00 Insentif RT 5 x 12 60 Orang Bulan 250.000 15.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 5 x 12 60 Orang Bulan 250.000 15.000.000,00 Insentif RT 5 x 12 60 Orang Bulan 250.000 15.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 2 x 12 24 Orang Bulan 250.000 6.000.000,00 Insentif RT 2 x 12 24 Orang Bulan 250.000 6.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 Insentif RT 4 x 12 48 Orang Bulan 250.000 12.000.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 Insentif RT 1 x 12 12 Orang Bulan 300.000 3.600.000,00 - ,00 - ,00 BPJS Ketenaga Kerjaan JKK Tenaga Dokter Umum & Dok... 960 Orang / Bulan 10.800 10.368.000,00 BPJS Ketenaga Kerjaan JKK Tenaga Dokter Umum & Dok... 960 Orang / Bulan 10.800 10.368.000,00 - ,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja / JKK (RT,RW,LPM) - ,00 BPJS Ketenaga Kerjaan JKK Tenaga Dokter Umum & Dok... 540 Orang / Bulan 10.800 5.832.000,00 BPJS Ketenaga Kerjaan JKK Tenaga Dokter Umum & Dok... 540 Orang / Bulan 10.800 5.832.000,00 - ,00 Sewa Peralatan Studio Audio RW 01 S.D RW 07 PSPKB - ,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 1 x 7 7 Unit RW 1.000.000,00 7.000.000,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 1 x 7 7 Unit RW 1.000.000,00 7.000.000,00 - ,00 Bimtek Linmas - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 3 Kegiatan 645.300 1.935.900,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 3 Kegiatan 645.300 1.935.900,00 - ,00 Insentif RT 03 PSPKB Insentif RT 04 PSPKB Insentif RT 05 PSPKB Insentif RT 06 PSPKB Insentif RT 07 PSPKB Insentif RW 01 PSPKB Insentif RW 02 PSPKB Insentif RW 03 PSPKB Insentif RW 04 PSPKB Insentif RW 05 PSPKB Insentif RW 06 PSPKB Insentif RW 07 PSPKB Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja / JKK 57 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 40 Orang / Kegiatan 182.000 7.280.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 110 Orang / Kegiatan 182.000 20.020.000,00 (12.740.000,00) Pembulatan 74.806 1 74.806,00 (74.806,00) Kegiatan LLI - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 pembinaan RT/RW DAU MARKE - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 2 Kegiatan 3.345.300 6.690.600,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 2 Kegiatan 3.345.300 6.690.600,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 207 Orang / Kegiatan 176.000 36.432.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var.. 207 Orang / Kegiatan 176.000 36.432.000,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.13 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Sete... 0 Kegiatan 375.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.13 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Sete... 0 Kegiatan 375.300,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 3.345.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 3.345.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Keluarga Berencana Sosialisasi Kependudukan 58 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.13 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Sete... 0 Kegiatan 375.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.13 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Sete... 0 Kegiatan 375.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 1 Kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 1 Kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 35 Orang / Kegiatan 176.000 6.160.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 35 Orang / Kegiatan 176.000 6.160.000,00 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 0 Kegiatan 645.300 - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var... 0 Orang / Kegiatan 176.000 - ,00 - ,00 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam orang/kali 170.000 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam orang/kali 170.000 - ,00 - ,00 Sosialisasi Kepemudaan Sosialisasi Pembinaan Linmas Sosialisasi Pencegahan Stunting Sosialisasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Kegiatan Jambore Kelurahan 59 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Operasional Karang Taruna 12 Orang / Bulan 1.000.000 12.000.000,00 Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Operasional Karang Taruna 12 Orang / Bulan 1.000.000 12.000.000,00 - ,00 - ,00 Operasional LPM 12 Orang / Bulan 1.500.000 18.000.000,00 Operasional LPM 12 Orang / Bulan 1.500.000 18.000.000,00 - ,00 - ,00 Pengangkutan Sampah 2 unit 38.929.500 77.859.000,00 Pengangkutan Sampah 1 unit 38.929.500 38.929.500,00 38.929.500,00 - ,00 ET16 Plus Smart Book Scanner 1 unit 13.052.500 13.052.500,00 ET16 Plus Smart Book Scanner 1 unit 13.052.500 13.052.500,00 - ,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 - ,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 - ,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 11 meter 2.193.000 24.123.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 11 meter 2.193.000 24.123.000,00 - ,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 9 meter 2.193.000 19.737.000,00 - ,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 3 meter 2.193.000 6.579.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 8 meter 2.193.000 17.544.000,00 (10.965.000,00) - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 8 meter 2.193.000 17.544.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 0 meter 2.193.000 - ,00 17.544.000,00 - ,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 8 meter 2.193.000 17.544.000,00 REHAB RINGAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : - 10 meter 2.193.000 21.930.000,00 (4.386.000,00) Operasional Karang Taruna Sarana Prasarana (RW.07) Insentif cator rw 06,07 Kelurahan Sulaiman Sarana Prasarana (RW.01) Sarana Prasarana (RW.02) Sarana Prasarana (RW.03) ] Sarana Prasarana (RW.04) Sarana Prasarana (RW.05) PSPKB Sarana Prasarana (RW.06) PSPKB 60 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 35 orang/kali 20.000 700.000,00 (700.000,00) Makanan dan Minuman 35 orang/kali 45.000 1.575.000,00 (1.575.000,00) - ,00 Fotocopy - A.4 129 lembar 500 64.500,00 (64.500,00) pembulatan 194 rupiah 1 194,00 (194,00) 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan 8.577.000,00 8.577.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 1554 lembar 500 777.000,00 Fotocopy - A.4 1554 lembar 500 777.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 120 orang/kali 20.000 2.400.000,00 Kudapan/Snack 120 orang/kali 20.000 2.400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 120 orang/kali 45.000 5.400.000,00 Makanan dan Minuman 120 orang/kali 45.000 5.400.000,00 - ,00 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 43.070.800,00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 43.070.800,00 - ,00 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - ,00 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - ,00 - ,00 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.627.300,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 23.566.200,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 23.566.200,00 - ,00 - ,00 Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya DAU (SILPA EFISIENSI) 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Barang Cetakan Baligho Per M2 24 m2 28.400 681.600,00 Barang Cetakan Baligho Per M2 24 m2 28.400 681.600,00 - ,00 Cetak Spanduk, Bahan Flexy China 8 meter 39.700 317.600,00 Cetak Spanduk, Bahan Flexy China 8 meter 39.700 317.600,00 - ,00 Fotocopy - A.4 734 lembar 500 367.000,00 Fotocopy - A.4 734 lembar 500 367.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 160 orang/kali 20.000 3.200.000,00 Kudapan/Snack 160 orang/kali 20.000 3.200.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 160 orang/kali 45.000 7.200.000,00 Makanan dan Minuman 160 orang/kali 45.000 7.200.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 - ,00 Honorarium Pembawa Acara (Non ASN Pemkab Bandung) 0 orang/hari 400.000 - ,00 Honorarium Pembawa Acara (Non ASN Pemkab Bandung) 0 orang/hari 400.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - ,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - ,00 - ,00 Jasa Tenaga Kebersihan Honor Petugas Kebersihan 4 orang/hari 120.000 480.000,00 Jasa Tenaga Kebersihan Honor Petugas Kebersihan 4 orang/hari 120.000 480.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - ,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - ,00 - ,00 Penataan Dan Dekorasi Pameran 6 m2 1.500.000 9.000.000,00 Penataan Dan Dekorasi Pameran 6 m2 1.500.000 9.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - ,00 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - ,00 - ,00 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24 m2 55.000 1.320.000,00 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24 m2 55.000 1.320.000,00 - ,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio - ,00 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio - ,00 - ,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 1 hari 1.000.000 1.000.000,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 1 hari 1.000.000 1.000.000,00 - ,00 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 9.877.300,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 9.877.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 864 lembar 500 432.000,00 Fotocopy - A.4 864 lembar 500 432.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 Kecamatan Margahayu 62 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 67.556.100,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 67.556.100,00 - ,00 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 9.627.300,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 TIPE Y2 Belanja Sosialisasi 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 TIPE Y2 Belanja Sosialisasi 50 orang/kegiatan 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 9.792.300,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 9.792.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A4 14 lembar 500 7.000,00 Fotocopy - A4 14 lembar 500 7.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Uang Harian Perjalanan Dinas - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas - ,00 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 170.000 340.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 2 orang/hari 170.000 340.000,00 - ,00 Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu 63 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 9.627.300,00 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 9.627.300,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 9.627.300,00 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu 64 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 9.627.300,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 9.627.300,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 9.627.300,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 Fotocopy - A.4 364 lembar 500 182.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 Sosialisasi Tipe X.14 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Internal (Fix) 1 kegiatan 645.300 645.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 50 orang 176.000 8.800.000,00 - ,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 31.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 31.400.000,00 - ,00 Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu 65 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.161.000,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.161.000,00 - ,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.161.000,00 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.161.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A4 458 lembar 500 229.000,00 Fotocopy - A4 458 lembar 500 229.000,00 - ,00 Roll Banner 85 x 181 2 buah 340.500 681.000,00 Roll Banner 85 x 181 2 buah 340.500 681.000,00 - ,00 Pembulatan 400 rupiajh 1 400,00 Pembulatan 400 rupiajh 1 400,00 - ,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Pejabat Eselon II/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung) Orang / Jam Pejabat Eselon II/yang disetarakan (Non ASN Pemkab Bandung) Orang / Jam - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 15 orang/hari 170.000 2.550.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 15 orang/hari 170.000 2.550.000,00 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Cetak Spanduk, Bahan Flexy China 20 meter 39.700 794.000,00 Cetak Spanduk, Bahan Flexy China 20 meter 39.700 794.000,00 - ,00 Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var 66 orang/kegiatan 176.000 11.616.000,00 Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var 66 orang/kegiatan 176.000 11.616.000,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 2 Orang / Kegiatan 645.300 1.290.600,00 Sosialisasi Tipe X.14 (Perpres 33) Spesifikasi : Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu... 2 Orang / Kegiatan 645.300 1.290.600,00 - ,00 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14.239.000,00 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14.239.000,00 - ,00 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara 14.239.000,00 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 14.239.000,00 - ,00 Kecamatan Margahayu 66 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack 120 orang/kali 20.000 2.400.000,00 Kudapan/Snack 120 orang/kali 20.000 2.400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 120 orang/kali 45.000 5.400.000,00 Makanan dan Minuman 120 orang/kali 45.000 5.400.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack lapangan 84 orang/kali 20.000 1.680.000,00 Kudapan/Snack lapangan 84 orang/kali 20.000 1.680.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman lapangan 84 orang/kali 34.000 2.856.000,00 Makanan dan Minuman lapangan 84 orang/kali 34.000 2.856.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A4 406 lembar 500 203.000,00 Fotocopy - A4 406 lembar 500 203.000,00 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 Pembulatan 0 rupiah 1 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 170.000 1.700.000,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 10 orang/hari 170.000 1.700.000,00 - ,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.990.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.990.000,00 - ,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.990.000,00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.990.000,00 - ,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - ,00 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - ,00 - ,00 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35.340.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 35.340.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - ,00 Honor Petugas Kebersihan 2 orang/hari 120.000 240.000,00 Honor Petugas Kebersihan 2 orang/hari 120.000 240.000,00 - ,00 Rapat Koordinasi ( Penegakan Perda, Monitoring Kecamatan Margahayu Kegiatan PHBN 67 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - ,00 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - ,00 - ,00 Paduan Suara Tenaga Pendukung kegiatan Upacara resmi 0 orang/kegiatan - - ,00 Paduan Suara Tenaga Pendukung kegiatan Upacara resmi 0 orang/kegiatan - - ,00 - ,00 Petugas Upacara 21 orang/kegiatan 250.000 5.250.000,00 Petugas Upacara 21 orang/kegiatan 250.000 5.250.000,00 - ,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio - ,00 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio - ,00 - ,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 2 hari 1.000.000 2.000.000,00 Soundsystem dan Operator - 1.000 Watt 2 hari 1.000.000 2.000.000,00 - ,00 5.1.02.02.04.0117 - ,00 Sewa Tenda plafon beserta dekorasinya 5 M2 60.000 300.000,00 Sewa Tenda plafon beserta dekorasinya 5 M2 60.000 300.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Fotocopy - A.4 500 lembar 500 250.000,00 Fotocopy - A.4 500 lembar 500 250.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 420 orang/kali 20.000 8.400.000,00 Kudapan/Snack 420 orang/kali 20.000 8.400.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 420 orang/kali 45.000 18.900.000,00 Makanan dan Minuman 420 orang/kali 45.000 18.900.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 0 orang/hari 170.000 - ,00 - ,00 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 18.500.000,00 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 18.500.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Kudapan/Snack 250 orang/kali 20.000 5.000.000,00 Kudapan/Snack 250 orang/kali 20.000 5.000.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 250 orang/kali 45.000 11.250.000,00 Makanan dan Minuman 250 orang/kali 45.000 11.250.000,00 - ,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - ,00 Ulama Khos FKUU 2 orang/kali 750.000 1.500.000,00 Ulama Khos FKUU 2 orang/kali 750.000 1.500.000,00 - ,00 Pembulatan 61500 rupiah 1 61.500,00 Pembulatan 61500 rupiah 1 61.500,00 - ,00 STQ, MTQ, MQK 1 Orang / Kegiatan 550.000 550.000,00 STQ, MTQ, MQK 1 Orang / Kegiatan 550.000 550.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - ,00 Pembulatan 77313 rupiah 1 77.313,00 Pembulatan 77313 rupiah 1 77.313,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Belanja Sosialisasi - ,00 Pembulatan 61187 rupiah 1 61.187,00 Pembulatan 61187 rupiah 1 61.187,00 - ,00 - ,00 Kecamatan Margahayu Kecamatan Margahayu 68 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 28.150.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 28.150.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A4 400 lembar 500 200.000,00 Fotocopy - A4 400 lembar 500 200.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 140 orang/kali 20.000 2.800.000,00 Kudapan/Snack 140 orang/kali 20.000 2.800.000,00 - ,00 Makanan dan Minuman 140 orang/kali 45.000 6.300.000,00 Makanan dan Minuman 140 orang/kali 45.000 6.300.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 5 orang 170.000 850.000,00 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam 5 orang 170.000 850.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ,00 Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota (Non ASN Pemkab Bandung) 12 orang/bulan 750.000 9.000.000,00 Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota (Non ASN Pemkab Bandung) 12 orang/bulan 750.000 9.000.000,00 - ,00 - ,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan - ,00 Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota (Non ASN Pemkab Bandung) 12 orang/bulan 750.000 9.000.000,00 Ditetapkan Oleh Kepala Daerah - Anggota (Non ASN Pemkab Bandung) 12 orang/bulan 750.000 9.000.000,00 - ,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.200.000,00 (5.200.000,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.000.000,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.200.000,00 (5.200.000,00) 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.000.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 637 Lembar 500 318.500,00 Fotocopy - A.4 637 Lembar 500 318.500,00 - ,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Honorarium Kapolsek Kecamatan Margahayu Honorarium Danramil 69 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 36 Orang/Kegiatan 176.000 6.336.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 36 Orang/Kegiatan 176.000 6.336.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 - ,00 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 - ,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 637 Lembar 500 318.500,00 Fotocopy - A.4 637 Lembar 500 318.500,00 - ,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 Pembulatan 200 rupiah 1 200,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 Kudapan/Snack orang/kali 21.000 - ,00 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 Makanan dan Minuman orang/kali 50.000 - ,00 - ,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 36 Orang/Kegiatan 176.000 6.336.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 36 Orang/Kegiatan 176.000 6.336.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 - ,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.200.000,00 (5.200.000,00) 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - ,00 - ,00 Fotocopy - A.4 845 Lembar 500 422.500,00 Fotocopy - A.4 845 Lembar 500 422.500,00 - ,00 Pembulatan 1 Rupiah 200 200,00 Pembulatan 1 Rupiah 200 200,00 - ,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - ,00 - ,00 Kudapan/Snack 240 Orang/Kegiatan 20.000 4.800.000,00 Kudapan/Snack 320 Orang/Kegiatan 20.000 6.400.000,00 (1.600.000,00) Makanan dan Minuman 240 Orang/Kegiatan 45.000 10.800.000,00 Makanan dan Minuman 320 Orang/Kegiatan 45.000 14.400.000,00 (3.600.000,00) 70 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi - ,00 Belanja Sosialisasi - ,00 - ,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 Sosialisasi Tipe X.8 Sosialisasi di Lingkungan Kantor Pemda Selama Satu Hari, Narasumber Luar Pemda (3 orang jam) (Fix) 1 kegiatan 3.345.300 3.345.300,00 - ,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 32 Orang/Kegiatan 176.000 5.632.000,00 Sosialisasi Tipe Y.2 Sosialisasi Selama Satu Hari, Peserta Non PNS (Var) 32 Orang/Kegiatan 176.000 5.632.000,00 - ,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - ,00 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam orang/hari 170.000 - ,00 Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam orang/hari 170.000 - ,00 - ,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - ,00 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 Uang Harian Kegiatan Rapat Hotel atau Pertemuan di Luar Kantor Fullboard / Residence di Dalam Kabupaten Bandung orang/hari 150.000 - ,00 - ,00 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - ,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - ,00 - ,00 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - ,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - ,00 - ,00 8.979.041.621,88 8.867.465.986,00 111.575.635,88Jumlah Per Bulan 71 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang –undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan 17 Januari s.d 19 Januari 2025, di 4 Desa 1 Kelurahan se wilayah Kecamatan Margahayu. Hasil Musrenbang Desa berupa Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa disampaikan pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan, dan setiap desa diwakili oleh 3 (tiga) delegasi yang harus ikut berpartisipasi dalam mengusung Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa masing- masing, agar dapat di usulkan pada Musrenbang di Tingkat Kabupaten. Pada tanggal 7 Februari 2025 dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan Margahayu, yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Margahayu dengan dihadiri oleh Tim Musrenbang Kabupaten, Tim Musrenbang Tingkat Kecamatan, Muspika, Kepala Desa dan Aparat Desa, Tim Delegasi Desa, dan wakil dari kelompok masyarakat serta LSM. Daftar Usulan Skala Prioritas Pembangunan Desa hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, diusung ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan diwakili 3 (tiga) orang Delegasi Kecamatan Margahayu yang telah terpilih pada pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan. Hasil kesepakatan dalam pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan, berupa usulan yang disampaikan oleh 4 (empat) desa 1 (Satu) Kelurahan meliputi 3 (tiga) bidang yakni: Bidang Fisik, berupa perbaikan infrastruktur jalan dan normalisasi/pelebaran anak-anak sungai di wilayah Kecamatan Margahayu, Dinas Disperkimtan berupa usulan Rutilahu; Bidang Ekonomi, terutama sarana prasarana perikanan, pertanian dan peternakan, serta pelatihan di bidang kewirausahaan; dan Bidang Sosial, berupa pengajuan bantuan untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta masalah sosial lainnya. Adapun Daftar Skala Prioritas Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025, setelah melalui proses Rasionalisasi di Tingkat Kabupaten, dapat dilihat dalam tabel berikut : Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut
38. 1.Usulan Seluruh Desa (DSP) : 281 Usulan
39. 2.Usulan Yang yang dilajutkan : 67 Usulan
40. 3.Usulan Yang ditolak (tidak dilajutkan) : 214 Usulan 72 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025. 73 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :
41. 1.Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
42. 2.Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan; Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Margahayu yang meupakan bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi disesuikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. 3.2 Arah Kebijakan Kabupaten Bandung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2026 Sesuai dengan Misi yang diemban Kecamatan Tujuan Sasaran RPJMD Strategi Arah Kebijakan Misii : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera Visi No 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan : tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan 74 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 4.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan dalam pelayanan publik 4.1.1 Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik 4.1.1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik a Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik 4.1.1.2 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah a Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan b Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD 4.1.1.3 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip a Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip 4.1.1.4 Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah a Peningkatan kapasitas APIP 4.1.1.5 Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN a Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN 4.1.1.6 Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik a Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan 75 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 4.1.2 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah 4.1.2.1 Meningkatkan kemandirian fiska a Optimalisasi potensi sumber- sumber pendapatan 4.1.2.2 Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah a Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4.2 Menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif 4.2.1 Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 4.2.1.1 Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam hidup bermasyarakat a Menciptakan masyarakat yang disiplin dan harmonis 4.2.1.2 Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan Dengan Visi “ Terwujudnya Msyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” Kecamatan Margahayu harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 4 “ Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Nilai – nilai Kegamaan, Kecamatan Margahayu sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan Kebijakan 76 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD Kabupatenm Bandung Tahun 2022 – 2026 Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik. Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD , selain melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, selain membawa Misi No 4, Kecamatan Margahayu harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di wsilayah Kecamatan Margahayu Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tuijuan mendorong terhadap capaian IPM KecamatanMargahayu guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung Untuk mendukung terhadap Kinerja pelayanam Publ;ik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah. 3.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Margahayu melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat. sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdiri dari 29 bidang kewenangan dan 24 Sub bidang Kewenangan serta 321 Rincian Pelimpahan kewenangan, dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan A. Tujuan 77 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Margahayu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan adalah :
43. 1.Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Margahayu sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapatmempertanggungjawabkan pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja, dan untuk mengevaluasi terhadap kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja. Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanyamelalui LKIP yang harus sisusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasilkinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.
44. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupatiu Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Programdan Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan Program dan Kegiatan serta melakukan P[embinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Margahayu dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun (Motto Margahayu MAMPRANG) ditunjang dengan Misi Pelayanan
45. 1.Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
46. 2.Meningkatkan Pelayanan yang efektif (Selesai sesuai Ketentuan)
47. 3.Meningkatkan Pelayanan yang Responsif
48. 4.Meningkatkan Pelayanan yang Dinamis (Tanggap dan cepat terhadap kondisiyang ada) 78 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025
49. 5.Meningkatnya Pelayanan yang Akurat
50. 6.Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani B. Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Perubahan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis. Adapun Sasaran Renja Kecamatan Margahayu :
51. 1.Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
52. 2.Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
53. 3.Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Margahayu telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dengan Monitoring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Margahayu dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan guna pencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Margahayu telah melakukan upayapenegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan Margahayu. Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan Margahayu Tahun 2026 No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Tahun 2026 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggar an Pelayan Publik
54. 1.Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintan (AKIP) 78.85 Poin
55. 2.BMD dalam Keadaan baik 87,90 % 2 Meningkatny akualitas pelayanan publik 1.Meningkatny a Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintaha n Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) Kecamatan 89,995 Poin 79 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Margahayu Tahun 2025 2.Meningkatn ya Kualitas Pemerintah an Desa Persentase Desa yang beradministrasi baik 1 Desa 3.5 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2022 – 2026 Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Margahayu Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Margahayu dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efekltif dan efesien Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Margahayu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Margahayu pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar. SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-16 11:21:27 Halaman 1 Tabel 3.3 T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN BANDUNG NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN MARGAHAYU 8.696.229.133,00 9.145.004.117,88 8.867.465.986,00 171.236.853,00 8.534.391.062,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.696.229.133,00 9.145.004.117,88 8.867.465.986,00 171.236.853,00 8.534.391.062,00 7.01 KECAMATAN 8.696.229.133,00 9.145.004.117,88 8.867.465.986,00 171.236.853,00 8.534.391.062,00
56. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 75,82 Point 75,82 Point 6.511.729.133,00 6.943.364.017,88 6.794.971.881,00 247.088.929,00 6.758.818.062,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100 % 45.500.000,00 46.670.128,88 40.647.867,00 -4.852.133,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 15.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 4.637.628,88 3.790.367,00 1.290.367,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 32.500.000,00 31.828.000,00 28.983.000,00 -3.517.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.395.000,00 2.055.000,00 -445.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.453.000,00 1.773.000,00 -727.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.481.500,00 1.801.500,00 -698.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.975.000,00 1.345.000,00 -655.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 450.000,00 450.000,00 -50.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 500.000,00 450.000,00 450.000,00 -50.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.377.298.625,00 5.776.006.610,00 5.572.871.080,00 195.572.455,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 5.861.342.062,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 5.369.798.625,00 5.768.573.610,00 5.569.008.080,00 199.209.455,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.853.842.062,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.975.000,00 -525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.135.000,00 -1.365.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.433.000,00 753.000,00 -1.747.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-16 11:21:27 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 109.943.000,00 126.898.207,00 128.447.527,00 18.504.527,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 69.918.500,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.943.000,00 8.943.000,00 8.943.000,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 8.943.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 60.000.000,00 69.182.107,00 74.974.207,00 14.974.207,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 15.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.000.000,00 6.762.500,00 13.848.620,00 7.848.620,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 4.975.500,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 4.923.200,00 4.751.700,00 -248.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00 -2.425.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 15.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 10.000.000,00 15.202.400,00 15.255.000,00 5.255.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 6.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 15.000.000,00 19.310.000,00 8.100.000,00 -6.900.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 15.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 29.900.000,00 51.404.000,00 57.019.100,00 27.119.100,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 20.985.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 20.000.000,00 19.115.500,00 18.488.100,00 -1.511.900,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 6.300.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 4.900.000,00 32.288.500,00 38.531.000,00 33.631.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 4.900.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 9.785.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 762.602.508,00 738.791.072,00 792.377.612,00 29.775.104,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 748.390.970,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 2.500.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-16 11:21:27 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 78.040.638,00 78.190.272,00 46.126.812,00 -31.913.826,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 36.129.100,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 15.000.000,00 13.090.000,00 13.090.000,00 -1.910.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 15.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 669.561.870,00 647.510.800,00 733.160.800,00 63.598.930,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 694.761.870,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 186.485.000,00 203.594.000,00 203.608.695,00 17.123.695,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Kecamatan Margahayu 43.181.530,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 14 Unit 56.485.000,00 73.594.000,00 73.608.695,00 17.123.695,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 23.181.530,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 20.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU
57. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 94 % 94 % 351.000.000,00 398.481.200,00 352.013.000,00 -210.000.000,00 141.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan 100 % 100 % 13.000.000,00 74.364.700,00 71.719.400,00 58.719.400,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 74.364.700,00 71.719.400,00 58.719.400,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 % 100 % 13.000.000,00 14.635.300,00 15.545.300,00 2.545.300,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 14.635.300,00 15.545.300,00 2.545.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 25.000.000,00 25.000.000,00 20.470.000,00 -4.530.000,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 5.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 20.470.000,00 -4.530.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 300.000.000,00 284.481.200,00 244.278.300,00 -55.721.700,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 120.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 6 Laporan 300.000.000,00 284.481.200,00 244.278.300,00 -55.721.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 120.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU
58. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 100 % 1.643.000.000,00 1.631.134.900,00 1.556.891.105,00 -67.427.000,00 1.575.573.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-16 11:21:27 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 115.000.000,00 110.108.000,00 101.608.000,00 -13.392.000,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 40.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 50.000.000,00 50.000.000,00 47.450.000,00 -2.550.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 20.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 6 Laporan 65.000.000,00 60.108.000,00 54.158.000,00 -10.842.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 20.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 1.344.656.205,00 -65.343.795,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 1.455.573.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyara katan 2 Lembaga Kemasyara katan 21.410.000,00 21.410.000,00 21.410.000,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 21.410.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 5 Unit 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 429.150.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 1.000.013.000,00 1.000.013.000,00 934.669.205,00 -65.343.795,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 1.005.013.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 2 Laporan 8.577.000,00 8.577.000,00 8.577.000,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) 100 % 100 % 48.000.000,00 43.470.800,00 43.070.800,00 -4.929.200,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan Margahayu 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyara katan 0 Lembaga Kemasyara katan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 5.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 23.966.200,00 23.566.200,00 -1.433.800,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 13.000.000,00 9.877.300,00 9.877.300,00 -3.122.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 100 % 70.000.000,00 67.556.100,00 67.556.100,00 -2.443.900,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat 70.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga 35 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-06-16 11:21:27 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 25 Keluarga 25 Keluarga 10.000.000,00 9.792.300,00 9.792.300,00 -207.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5 Keluarga 5 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 35 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 35 Keluarga 35 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 25 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25 Keluarga 25 Keluarga 10.000.000,00 9.627.300,00 9.627.300,00 -372.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 10.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU
59. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 45.000.000,00 43.334.000,00 31.400.000,00 -37.000.000,00 8.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 30.000.000,00 29.095.000,00 17.161.000,00 -12.839.000,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 30.000.000,00 29.095.000,00 17.161.000,00 -12.839.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 100 % 100 % 15.000.000,00 14.239.000,00 14.239.000,00 -761.000,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 14.239.000,00 14.239.000,00 -761.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 0,00 KECAMATAN MARGAHAYU
60. 5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 87.500.000,00 83.690.000,00 81.990.000,00 -44.500.000,00 43.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Kebersihan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah 100 % 100 % 87.500.000,00 83.690.000,00 81.990.000,00 -5.510.000,00 - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Margahayu 43.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 9.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 300 Orang 37.500.000,00 36.190.000,00 35.340.000,00 -2.160.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis 8.000.000,00 KECAMATAN MARGAHAYU 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rencana program dan kegiatan Kecamatan Margahayu Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD). Perubahan Rencana Kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya) Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban. Dengan disusunnya Rancangan Awal Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai ujuan OPD :
61. 1.Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokokguna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
62. 2.Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yangada
63. 3.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Margahayu dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung. Margahayu, 2025 CAMAT MARGAHAYU ttd TATI SUHARYATI BUPATI BANDUNG ttd DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…