DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 165 Tahun 2025

Nomor: 165
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 19);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam rangka pencapaian visi, Pemerintah Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan Pengetahuan (Pendidikan), Umur Panjang dan Sehat (Kesehatan), dan Kehidupan yang Layak (Kemampuan Daya Beli/Purchasing Power Parity).

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung menyusun suatu instrumen pelaksanaan teknis dalam bentuk program dan kegiatan. Sebagai salah satu instrumen, program akan mencakup satu atau beberapa kegiatan. Adapun kegiatan, sebagai turunan dari program, akan mencakup tindakan-tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun barang modal termasuk didalamnya peralatan dan teknologi sebagai input untuk menghasilkan output kegiatan yang telah ditargetkan. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 11 Program, 24 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh bagian dan sub bagian kerja yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian, pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 11 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 165 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 165 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 P E R U B A H A N R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D A E R A H T A H U N 2 0 2 5 B U P A T I B A N D U N G P e m e r i n t a h K a b u p a t e n B a n d u n g D I N A S P E K E R J A A N U M U M D A N T A T A R U A N G PERATURAN P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A N D U N G DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG JL. RAYA SOREANG BANJARAN KM.3 TELP. (022) 5892773 FAX. (022) 5892580 Kode Pos 40911 Website : www.bandungkab.go.id Email : dputr@bandungkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800/Kep_2290.a/DPUTR LAMPIRAN : 2 (dua) Berkas TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b.bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
12. 13.Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
13. 14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. 15.Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
15. 16.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800/Kep_2290.a/DPUTR TANGGAL : 26 JUNI 2025 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 Pengarah Penanggungjawab : : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Ketua : JF Perencana Ahli Muda Anggota : 1 Kasubag Umum dan Kepegawaian 2 Kasubag Keuangan 3 JF Teknik Jalan & Jembatan 4 5 6 7 8 JF Teknik Pengairan (Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan) JF Teknik Pengairan (Bidang PSDA dan Penyediaan Air Minum) JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan JF Penata Ruang 9 10 11 Penelaah Teknis Kebijakan Perencana Ahli Pertama Pranata Komputer Ahli Pertama LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800/Kep_2290.a/DPUTR TANGGAL : 26 JUNI 2025 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
16. 1.PENANGGUNGJAWAB :  Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
17. 2.KETUA :  Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penangungjawab penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
18. 3.ANGGOTA :  Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  Melakukan telaahan terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025;  Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Merumuskan kegiatan prioritas Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025;  Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Perubahan Renja bidangnya masing-masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  Melaksanakan penyempurnaan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas hasil telaahan, koreksi dan masukan bidangnya masing- masing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  Menyesuaikan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan;  Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan. Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung No. Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Kesesuaian Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pembentukan tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.  2 Pengolahan data dan informasi.  3 Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.  4 Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.  5 Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.  6 Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.  7 Perumusan tujuan dan sasaran.  8 Penelaahan usulan masyarakat.  9 Perumusan kegiatan prioritas.  10 Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.  10.a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.   10.b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota.  10.c. Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.  ii DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ......................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................... ii BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .......................................................................... I - 1 1.2. Landasan Hukum ...................................................................... I - 2 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................. I - 4 1.4. Sistematika Penyusunan ........................................................... I - 5 BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah........................................ ... II - 1 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....................…….. II - 41 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...................................................................... II – 48 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 ........................ II - 56 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.............. II - 93 BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..................................... III - 1 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ........................... III - 2 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025…………………………………… III - 4 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..................... IV - 1 BAB 5 PENUTUP 5.1 Penutup.................................................................................... V - 1 I - 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD ini pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas Dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja ini berisikan tentang data kegiatan dan sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Strategis disini mempunyai arti bahwa kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Sementara dari segi pembiayaan dilaporkan tentang pembiayaan yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai dengan data yang tersedia dikategorikan ke dalam kelompok Input, Output, Outcome, Benefit dan Impact. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan unsur Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan karena mengomunikasikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung selama Tahun 2025. Hasil pencapaian kinerja tersebut I - 2 dibandingkan dengan Rencana Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangan serta kebijaksanaan berdasar kepada :

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah I - 3 Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17.Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4); I - 4
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
26.Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
27.Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
28.Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
30.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung dan menyediakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025. Perubahan Renja ini digunakan sebagai acuan Dinas dan Stakeholder dalam menentukan prioritas program tahunan dan kegiatan dinas untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia. 1.3.2. Tujuan Adapun tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 adalah :  Tersusunnya rencana program dan kegiatan jangka menengah tahap keempat (Tahun 2025) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas I - 5 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026.  Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pedoman program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025.  Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.  Tersedianya arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menunjang percepatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun.  Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. 1.4. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut : BAB. I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan BAB. II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025 BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB. V PENUTUP II - 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan merupakan basis data untuk merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah selanjutnya. Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang. Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2024, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi dan Bantuan APBN sebesar Rp. 674.518.786.403,00 dengan rincian sebagai berikut : NO. URAIAN RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) % 1 Belanja Tidak Langsung 36.255.734.944,00 33.625.636.319,00 2.630.098.625,00 92,75 2 Belanja Langsung 638.263.051.459,00 611.717.716.012,00 26.545.335.447,00 95,84 Jumlah 674.518.786.403,00 645.343.352.331,00 29.175.434.072,00 95,67 Evaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dapat dilihat pada tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra di bawah ini : II - 2 Tabel T-C.2.9. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Nilai AKIP - Nilai BMD - Nilai IKM A (82,25) Poin N/a 92,00% A (81,50) Poin 98,60% A (82,60) 100,00% 100,35% 101,42% A (81,75) Poin 98,70% II - 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 8 Dokumen 66,67% 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% II - 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 3 Laporan 60,00% 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100,00% 3 Laporan 9 Laporan 60,00% II - 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 93,75% 100,00% 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11820 Orang/ Bulan 2556 Orang/ Bulan 3036 Orang/ Bulan 3036 Orang/ Bulan 100,00% 2328 Orang/ Bulan 7920 Orang/ Bulan 67,01% 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 2 Laporan 4 Laporan 66,67% 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60 Laporan 7 Laporan 12 Laporan 9 Laporan 75,00% 12 Laporan 28 Laporan 46,67% II - 6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administasi BMD Sesuai Ketentuan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 03 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 3 Laporan 60,00% 1 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 3 Laporan 60,00% II - 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 3 Laporan 60,00% 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100,00% 100,00% 100,00% 68,56% 68,56% 100,00% 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 3 Paket 60,00% 1 03 02 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 03 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 3 Dokumen 60,00% II - 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1000 Orang 200 Orang 200 Orang 126 Orang 63,00% 200 Orang 526 Orang 52,60% 1 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 310 Orang 32 Orang 62 Orang 30 Orang 48,39% 62 Orang 20,00% 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 310 Orang 41 Orang 62 Orang 0,00% 41 Orang 13,23% 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% 100,00% 100,00% 75,70% 84,11% 100,00% 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 4 Paket 7 Paket 7 Paket 100,00% 12 Paket 23 Paket 38,33% II - 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 125 Paket 22 Paket 25 Paket 25 Paket 100,00% 25 Paket 72 Paket 57,60% 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100,00% 2 Paket 6 Paket 60,00% 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100,00% 1 Paket 5 Paket 100,00% 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 6 Paket 10 Paket 10 Paket 100,00% 10 Paket 26 Paket 52,00% 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan 60 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100,00% 0 Dokumen 24 Dokumen 40,00% 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 50 Paket 10 Paket 10 Paket 9 Paket 90,00% 10 Paket 29 Paket 58,00% 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 250 Laporan 18 Laporan 50 Laporan 11 Laporan 22,00% 50 Laporan 79 Laporan 31,60% II - 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 32 Laporan 60 Laporan 27 Laporan 45,00% 60 Laporan 119 Laporan 39,67% 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00% 100,00% 100,00% 37,03% 46,29% 100,00% 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 2 Unit 1 Unit 50,00% 2 Unit 3 Unit 30,00% 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0,00% 0 Unit 0 Unit 0,00% 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 4 Unit 13 Unit 12 Unit 92,31% 4 Unit 20 Unit 100,00% 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 3 Unit 7 Unit 3 Unit 42,86% 3 Unit 9 Unit 60,00% II - 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 100,00% 100,00% 93,75% 93,75% 100,00% 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 5 Laporan 50,00% 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 11 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 35 Laporan 58,33% 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 75,00% 4 Laporan 8 Laporan 40,00% 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 11 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 35 Laporan 58,33% II - 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik 100,00% 100,00% 100,00% 57,98% 57,98% 100,00% 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 40 Unit 3 Unit 8 Unit 5 Unit 62,50% 15 Unit 23 Unit 57,50% 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 300 Unit 29 Unit 61 Unit 46 Unit 75,41% 61 Unit 136 Unit 45,33% 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 55 Unit 10 Unit 11 Unit 11 Unit 100,00% 11 Unit 32 Unit 58,18% 1 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 1 Unit 20 Unit 2 Unit 10,00% 4 Unit 7 Unit 35,00% II - 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 12 Unit 12 Unit 6 Unit 50,00% 3 Unit 21 Unit 35,00% 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 10 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 50,00% 2 Unit 5 Unit 50,00% 1 03 02 2.11 xx Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu 100,00% 1 03 02 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/ Bulan 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir 48,33% 28,71% 30,80% 41,34% 134,22% 31,91% II - 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkat Kapasitasnya 100,00% 100,00% 100,00% 80,61% 80,61% 100,00% 1 03 02 2.01 0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi 6 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0,00% 3 Unit 3 Unit 50,00% II - 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 500 Lembaga 90 Lembaga 120 Lembaga 104 Lembaga 86,67% 100 Lembaga 294 Lembaga 58,80% 1 03 02 2.01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 3 Unit 60,00% 1 03 02 2.01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 3 Unit 60,00% 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/ Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi 97,72 Km 14,33 Km 16,66 Km 16,66 Km 100,00% 30,60 Km 62 Km 63,03% 1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 3,22 Km 0,52 Km 1,14 Km 1,14 Km 100,00% 0,52 Km 2 Km 67,70% 1 03 02 2.01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 5,65 Km 1,13 Km 1,13 Km 1,13 Km 100,00% 1,148 Km 3 Km 60,32% II - 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 30 Dokumen 8 Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 100,00% 5 Dokumen 22 Dokumen 73,33% 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 10 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100,00% 3 Unit 7 Unit 70,00% 1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 11 Km 2 Km 0,35 Km 0,35 Km 100,00% 2,20 Km 5 Km 43,22% 1 03 02 2.01 0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi 5 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0,00% 1 Unit 2 Unit 40,00% 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik 73,35% 66,60% 69,31% 67,93% 98,01% 70,66% II - 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,60 Km 2,30 Km 2,50 Km 2,50 Km 100,00% 3,15 Km 8 Km 50,96% 1 03 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 45 Bendung 7 Bendung 10 Bendung 10 Bendung 100,00% 4 Bendung 21 Bendung 46,67% 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 16,20 Km 3,24 Km 3,24 Km 3,24 Km 100,00% 0,324 Km 7 Km 42,00% 1 03 02 2.02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Bendung 1 Bendung 1 Bendung 0 Bendung 0,00% 1 Bendung 2 Bendung 40,00% 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun 56 Dokumen 12 Dokumen 23 Dokumen 23 Dokumen 100,00% 12 Dokumen 47 Dokumen 83,93% 1 03 03 2.01 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman 100,00% 87,55% 95,37% 89,50% 93,85% 100,00% II - 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 03 2.01 Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 100,00% 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1350 Orang 461 Orang 280 Orang 280 Orang 100,00% 0 Orang 741 Orang 54,89% 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun 5 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 20,00% 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan 12,50 Liter/Detik 0 Liter/Detik 2,50 Liter/Detik 2,50 Liter/Detik 100,00% 18,07 Liter/Detik 20,57 Liter/Detik 164,56% II - 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun 34,50 Liter/Detik 5,25 Liter/Detik 5,25 Liter/Detik 5,25 Liter/Detik 100,00% 29,41 Liter/Detik 39,91 Liter/Detik 115,68% 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 10 SR 10 SR 10 SR 100,00% 2241 SR 2261 SR 4522,00% 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman 100,00% 93,43% 94,77% 92,75% 97,87% 98,00% 0,00% 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/ TPS3R/ TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung 80,00% 15,57% 30,00% 27,05% 27,05% 60,00% II - 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 04 2.01 0002 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 10 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 30,00% 1 03 04 2.01 0007 Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan 100 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 100,00% 40 Orang 40,00% 1 03 04 2.01 0008 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS 150 Kelompok 30 Kelompok 15 Kelompok 50,00% 15 Kelompok 10,00% 1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang Dibangun 400 Ton/Hari 80 Ton/Hari 90 Ton/Hari 87 Ton/Hari 96,67% 30,60 Ton/Hari 197,60 Ton/Hari 49,40% II - 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 200 Orang 120 Orang 112 Orang 93,33% 300 Orang 412 Orang 206,00% 1 03 04 2.01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Ditingkatkan 150 Ton/Hari 35 Ton/Hari 33 Ton/Hari 94,29% 88 Ton/Hari 121 Ton/Hari 80,67% 1 03 04 2.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun 25 Dokumen 8 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 16 Dokumen 64,00% 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman 100,00% 93,43% 94,77% 92,75% 97,87% 98,00% 0,00% II - 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rata- Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan 100,00% 100,00% 100,00% 46,77% 46,77% 100,00% 1 03 05 2.01 0002 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 20 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% 8 Dokumen 40,00% 1 03 05 2.01 0003 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 825 Rumah Tangga 165 Rumah Tangga 0,00% 165 Rumah Tangga 20,00% 1 03 05 2.01 0006 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik 4000 Rumah Tangga 780 Rumah Tangga 800 Rumah Tangga 784 Rumah Tangga 98,00% 1564 Rumah Tangga 39,10% II - 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun 3050 M3/Hari 539 M3/Hari 700 M3/Hari 672 M3/Hari 96,00% 1440 M3/Hari 2651 M3/Hari 86,92% 1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 50 M3/Hari 0 M3/Hari 0 M3/Hari 0,00% 10 M3/Hari 10 M3/Hari 20,00% 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 17500 Unit 3180 Unit 1228 Unit 410 Unit 33,39% 3500 Unit 7090 Unit 40,51% 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 88 Rumah Tangga II - 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun 25 Dokumen 8 Dokumen 0,00% 1 Dokumen 9 Dokumen 36,00% 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik 51,00% 42,01% 45,00% 45,26% 100,58% 47,00% 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara 100,00% 100,00% 100,00% 88,89% 88,89% 100,00% 1 03 06 2.01 0003 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 65 Dokumen 21 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100,00% 34 Dokumen 52,31% II - 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 06 2.01 0010 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 0 Dokumen 2 Dokumen 20,00% 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sisem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5755 M 0 M 2400 M 2400 M 100,00% 0 M 2400 M 41,70% 1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 5 Sistem Drainase Perkotaan 5 Sistem Drainase Perkotaan 5 Sistem Drainase Perkotaan 100,00% 1 03 06 2.01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya 5 Kawasan Genangan 1 Kawasan Genangan 1 Kawasan Genangan 1 Kawasan Genangan 100,00% 1 Kawasan Genangan 3 Kawasan Genangan 60,00% 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 435 Sistem Drainase Perkotaan 88 Sistem Drainase Perkotaan 87 Sistem Drainase Perkotaan 87 Sistem Drainase Perkotaan 100,00% 87 Sistem Drainase Perkotaan 262 Sistem Drainase Perkotaan 60,23% 1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 776 Sistem Drainase Perkotaan 40 Sistem Drainase Perkotaan 40 Sistem Drainase Perkotaan 40 Sistem Drainase Perkotaan 100,00% 290 Sistem Drainase Perkotaan 370 Sistem Drainase Perkotaan 47,68% II - 26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 80 Dokumen 21 Dokumen 16 Dokumen 16 Dokumen 100,00% 16 Dokumen 53 Dokumen 66,25% 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 170 Sistem Drainase Perkotaan 35 Sistem Drainase Perkotaan 34 Sistem Drainase Perkotaan 34 Sistem Drainase Perkotaan 100,00% 34 Sistem Drainase Perkotaan 103 Sistem Drainase Perkotaan 60,59% 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas 100,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 60,00% 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan 100,00% 100,00% 100,00% 63,54% 63,54% 100,00% II - 27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 08 2.01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 5 Bangunan Gedung 4 Bangunan Gedung 4 Bangunan Gedung 80,00% 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 12 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 66,67% 3 Dokumen 7 Dokumen 58,33% 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 64 Dokumen 18 Dokumen 8 Dokumen 7 Dokumen 87,50% 8 Dokumen 33 Dokumen 51,56% II - 28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG 20 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 4 Dokumen 8 Dokumen 40,00% 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Standar Kualitas 100,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 60,00% 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Standar Kualitas 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% II - 29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 5 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 40,00% 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 Dokumen 2 Dokumen 0,00% 3 Dokumen 3 Dokumen 60,00% 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten Mantap 82,00% 88,51% 88,66% 89,30% 100,72% 90,16% II - 30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara 100,00% 100,00% 100,00% 90,07% 90,07% 100,00% 1 03 10 2.01 0002 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan 5.550 M2 888 M2 1300 M2 1050 M2 80,77% 0 M2 1938 M2 34,92% II - 31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 10 2.01 0021 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana 2,21 Km 0,60 Km 0,41 Km 0,20 Km 48,78% 0 Km 0,80 Km 36,20% 1 03 10 2.01 0022 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 10 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 0 Dokumen 3 Dokumen 30,00% 1 03 10 2.01 0023 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 240 Dokumen 86 Dokumen 79 Dokumen 73 Dokumen 92,41% 0 Dokumen 159 Dokumen 66,25% 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 25 Dokumen 5 Dokumen 7 Dokumen 4 Dokumen 57,14% 3 Dokumen 12 Dokumen 48,00% 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 100 Dokumen 20 Dokumen 40 Dokumen 40 Dokumen 100,00% 20 Dokumen 80 Dokumen 80,00% II - 32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 10 2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraann ya 67 Km 1 03 10 2.01 0031 Penggantian Jembatan Jumlah Jembatan yang Diganti 1 Jembatan 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 158 Km 1,43 Km 7 Km 7 Km 100,00% 39 Km 47,43 Km 30,02% 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 278,25 Km 55,65 Km 100 Km 98 Km 98,00% 67 Km 220,650 Km 79,30% 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 50 Km 10 Km 11 Km 11 Km 100,00% 10 Km 31,00 Km 62,00% 1 3 10 2,01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 41,90 Km 6,15 Km 8,38 Km 8,04 Km 95,94% 8,38 Km 22,57 Km 53,87% 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 440 Jembatan 120 Jembatan 24 Jembatan 23 Jembatan 95,83% 20 Jembatan 163 Jembatan 37,05% 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 202 Jembatan 23 Jembatan 22 Jembatan 22 Jembatan 100,00% 45 Jembatan 90 Jembatan 44,55% 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 64 Jembatan 6 Jembatan 4 Jembatan 3 Jembatan 75,00% 6 Jembatan 15 Jembatan 23,44% II - 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 175 Km 35 Km 35 Km 35 Km 100,00% 35 Km 105 Km 60,00% 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 420 Km 84,00 Km 89 Km 87 Km 97,75% 84,05 Km 255,05 Km 60,73% 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1528 Km 622 Km 430 Km 428 Km 99,53% 350 Km 1400 Km 91,62% 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana 100,00% 23,56% 48,32% 48,32% 100,00% 69,22% 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 500 Orang 146 Orang 120 Orang 120 Orang 100,00% 100 Orang 366 Orang 73,20% II - 34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Laporan/ Dokumen Jasa Konstruksi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 03 11 2.02 0001 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 2 Laporan 40,00% 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu 100,00% 46,15% 73,08% 69,23% 94,73% 84,62% 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 2 Dokumen 20,00% II - 35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 12 2.01 005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 03 12 2.01 0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi 400 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100,00% 160 Orang 40,00% 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 33,33% 100,00% 1 03 12 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 33,33% 1 03 12 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronlsasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 25 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00% 5 Dokumen 15 Dokumen 60,00% II - 36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 12 2.02 0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 3 Dokumen 0,00% 0,00% 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya 100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 1 03 12 2.03 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 10 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 5 Dokumen 50,00% 1 03 12 2.03 0002 Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang 5 Dokumen 0,00% 0,00% 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4 Dokumen 0,00% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00% II - 37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau 100,00% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 1 03 12 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 5 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 4 Kegiatan 80,00% 1 03 12 2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 5 Kasus 0 Kasus 0,00% 2 Kasus 2 Kasus 40,00% 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 5 Dokumen 100,00% II - 38 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum melaksanakan pelayanan publik yang bersifat infrastruktur (fisik). Gambaran umum kondisi kebinamargaan di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kinerja pembangunan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Proporsi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung pada Tahun 2023 mencapai 51,70%, pada Tahun 2024 kondisi tersebut mengalami peningkatan menjadi 65,98%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2024 adanya penambahan panjang jalan dari 1.160,29 Km menjadi 1.428,36 Km. Sedangkan proporsi jalan dalam kondisi sedang pada Tahun 2023 mencapai 36,70% dan pada Tahun 2024 kondisi tersebut turun menjadi 17,10%. Proporsi jalan kondisi rusak ringan sebesar 0,73% mengalami kenaikan menjadi 7,12% dan proporsi jalan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 9,96% pada Tahun 2023 menjadi 9,79% pada Tahun 2024. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2022- 2024 : Tabel 2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2022-2024 No. Uraian Panjang Jalan (Km) 2022 2023 2024

1.Kondisi Baik 589,37 599,88 942,50
2.Kondisi Sedang 437,56 436,30 244,31
3.Kondisi Rusak Ringan 0 8,50 101,67
4.Kondisi Rusak Berat 133,36 115,61 139,90 5. Jalan Kabupaten Secara Keseluruhan 1.160,29 1.160,29 1.428,36
6.Proporsi Kondisi Baik (%) 50,80 51,70 65,98
7.Proporsi Kondisi Sedang (%) 37,71 37,60 17,10
8.Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%) 0 0,73 7,12
9.Proporsi Kondisi Rusak Berat (%) 11,49 9,96 9,79 Sumber : Dinas PUTR Kab. Bandung, Tahun 2024 Terkait dengan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, diantaranya adalah banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak berat akibat drainase yang kurang menunjang, ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) yang diizinkan sehingga II - 39 kondisi eksisting jalan tidak sesuai dengan umur rencana, maka ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dapat terintegrasi dengan pembangunan drainase. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai proporsi dan jumlah jembatan di Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2022-2024 : Tabel 2.2 Proporsi Jembatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan Kondisi Tahun 2022-2024 No. Uraian Jumlah Jembatan 2022 2023 2024
1.Kondisi Baik 568 579 483
2.Kondisi Rusak 372 361 460
3.Jumlah Jembatan Keseluruhan 940 940 943
4.Proporsi Kondisi Baik (%) 60,43 61,60 51,22
5.Proporsi Kondisi Rusak (%) 39,57 38,40 48,78 Sumber : Dinas PUTR Kab. Bandung, Tahun 2024 Target jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
1.Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikatornya adalah jumlah warga yang memperoleh air minum sehari-hari dengan target mencapai 100% pada Tahun 2024.
2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikatornya adalah jumlah warga yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan target mencapai 100% pada Tahun 2024. Realisasi jenis pelayanan dasar penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada Tahun 2024 adalah 100,00% atau jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 1.940 Jiwa. Sedangkan untuk realisasi jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Tahun 2024 adalah 100,00% atau jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 22.280 Jiwa. II - 40 Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.3 Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) DPUTR Tahun 2024 No. Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi 2024 % Jiwa % Jiwa
1.Penyediaan Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik 100,00 22.280 100,00 22.280
2.Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari 100,00 1.940 100,00 1.940 Sumber : Dinas PUTR Kab. Bandung, Tahun 2024 II - 41 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung No. Indikator Kinerja (2022-2026) SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1)

(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Nilai AKIP 81,50 81,75 82,00 82,25 82,60 85,30 82,25 82,25 2 Nilai BMD 98,60 98,70 N/a N/a 100,00 98,50 - - 3 Nilai IKM N/a N/a 91,00 92,00 - - 91,00 92,00 4 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 88,66 90,16 76,00 82,00 89,30 83,09 76,00 82,00 II - 42 No. Indikator Kinerja (2022-2026) SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1)
(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 5 Persentase Ketersediaan PJU Ideal di Ruas Jalan Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung 60,48 N/a N/a N/a - - - - 6 Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir 30,80 44,07 46,14 48,33 41,34 44,02 59,98 62,83 7 Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder Dalam Kondisi Baik 69,31 66,45 67,45 68,05 67,93 66,47 70,56 71,88 II - 43 No. Indikator Kinerja (2022-2026) SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1)
(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 8 Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik 45,00 47,00 49,00 51,00 45,26 47,24 49,00 51,00 9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak terhadap Sanitasi 100,00 94,77 93,66 94,72 95,77 92,75 93,66 97,00 100,00 10 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih 100,00 95,37 89,50 93,50 95,00 89,50 90,75 93,00 100,00 II - 44 No. Indikator Kinerja (2022-2026) SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1) Tahun 2023 (n-2) Tahun 2024 (n-1) Tahun 2025 (n) Tahun 2026 (n+1)
(1)(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 11 Persentase Bangunan Pemerintah yang sesuai Standar Kualitas 40,00 60,00 80,00 100,00 40,00 60,00 80,00 100,00 12 Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi 48,32 64,29 82,14 100,00 48,32 64,29 86,47 100,00 13 Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 73,08 87,50 95,83 100,00 69,23 92,31 90,38 100,00 II - 45 Terdapat 9 indikator penilaian dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Indikator tersebut yaitu, Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir, Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi, Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik, Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas, Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil yang Tersertifikasi, dan Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan. Pada masing-masing indikator secara umum terus mengalami kenaikan di Tahun 2024, yaitu Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir yang mengalami kenaikan sebesar 2,68%, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih mengalami kenaikan sebesar 1,25%, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Sanitasi mengalami kenaikan sebesar 0,91%, Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik mengalami kenaikan sebesar 1,98%, Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas mengalami kenaikan sebesar 20,00%, Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil yang Tersertifikasi mengalami kenaikan sebesar 15,97% dan Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 23,08%. Namun, terdapat 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan, yaitu Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap sebesar 6,21%, dan Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik sebesar 1,46%. 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung menjalankan pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kebinamargaan serta pelayanan pelaksanaan teknis kesekretariatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mengalami perubahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, memiliki fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. b.Penyelesaian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Secara umum kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, meliputi : Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengusahaan serta Pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional. II - 46 Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung adalah :  Kondisi sumber daya manusia terampil di Bidang Pekerjaan Umum masih rendah;  Penanganan banjir di daerah Kabupaten Bandung belum optimal;  Pengelolaan Sistem Air Bersih tidak optimal pada lembaga pengelolaan SPAM yang dikelola masyarakat;  Banyaknya kebocoran air dari saluran irigasi atau adanya pengambilan air irigasi di tengah sehingga tidak sampai pada hamparan yang di hilir;  Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kurangnya tempat pembuangan akhir yang sesuai atau fasilitas daur ulang yang memadai;  Pencemaran air yang menghambat pengolahan sanitasi;  Drainase yang rusak berdampak pada kerusakan jalan dengan cepat;  Kesulitan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait kerusakan jalan;  Masih banyaknya trotoar di Kabupaten Bandung yang tidak responsif gender terutama bagi kaum difabel dan para lansia;  Belum semua bangunan gedung pemerintah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dan mengakomodir kebutuhan kaum disabilitas dan lansia;  Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang guna menjaga kelestarian lingkungan. II - 47 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai organisasi adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Identifikasi Permasalahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung NO. PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
  1. 1.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Belum Memadai.  Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi.  Masih Tersedianya Anggaran untuk Pengelolaan Keirigasian.  Belum Optimalnya Pengendalian Banjir.  Kondisi Irigasi Masih Banyak yang Rusak Sehingga Kinerja Irigasi Rendah.
  2. 2.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Ketersediaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.  Tersedianya Kegiatan SPAM dengan Pembiayaan Alternatif (Pusat/DAK, Hibah, Wilantropis).  Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Melalui Penambahan Jumlah Jaringan Pelayanan  Sebaran Sumber Air Baku Tidak Merata, Sehingga Tidak Semua Desa Memiliki Potensi Sumber Air Baku untuk Air Minum.  Belum Optimalnya Ketersediaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Mencakup Seluruh Kebutuhan Masyarakat Kabupaten Bandung. II - 48 NO. PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
  3. 3.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Ketersediaan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Penanganan Sampah.  Menyusun Peraturan yang Mengatur Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Sampah.  Penyediaan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan serta Teknologi Pengolahan Sampah dengan Ramah Lingkungan.  Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu.  Keterbatasan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, seperti Kurangnya Tempat Pembuangan Akhir yang Sesuai atau Fasilitas Daur Ulang yang Memadai.
  4. 4.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Ketersediaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah.  Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Individu maupun Komunal.  Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan dan Anggaran yang Mendukung Pembangunan Sanitasi.  Masih Terbatasnya Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Individu maupun Komunal.  Pembiayaan Proyek Sanitasi yang Terbatas.
  5. 5.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Belum Memadai.  Penyusunan Naskah Akademis Peraturan yang Mengatur Sistem Drainase Perkotaan.  Dukungan Pemerintahan dalam Anggaran dan Kebijakan  Belum Ada Peraturan yang Mengatur Sistem Drainase Perkotaan.  Kebutuhan Anggaran untuk Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sistem Saluran Drainase Perkotaan Masih Rendah. II - 49 NO. PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
  6. 6.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Belum Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Bangunan.  Meningkatkan Kualitas SDM di Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bangunan yang Lebih Intensif di Lapangan.  Penataan Bangunan Gedung yang Baik Dapat Menciptakan Ruang Publik yang Aman, Nyaman, dan Ramah bagi Pengguna, seperti Pejalan Kaki, Pengendara Sepeda, dan Pengguna Transportasi Umum.  Pengawasan Terhadap Proses Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah.  Penggunaan Material Bangunan yang Tidak Memenuhi Standar Dapat Menyebabkan Kerusakan Struktural dan Memperpendek Umur Bangunan.
  7. 7.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Belum Optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Bangunan.  Bangunan yang ramah lingkungan dapat mengurangi jejak karbon, menghemat energi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.  Adanya peraturan daerah tentang bangunan dan lingkungan serta rencana tata ruang wilayah menjadi dasar dalam pelaksanaan penataan.  Dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, seperti polusi dan kerusakan ekosistem, dapat menjadi penghambat.  Perubahan kebijakan yang seringkali tidak terduga dapat menghambat investasi dan pembangunan berkelanjutan. II - 50 NO. PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT
  8. 8.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Belum Memadai.  Memastikan Pelaksanaan Pembangunan, Perbaikan Jalan dan Jembatan sesuai dengan Rencana serta Memastikan Drainase Tepi Jalan Berfungsi dengan Baik.  Merancang dan mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan trotoar yang lebih responsif gender terutama bagi kaum difabel dan para lansia.  Ketidaksesuaian Standar Pembangunan Jalan serta Kurang Baiknya Sistem Drainase Tepi Jalan.  Pembangunan infrastruktur jalan kurang diimbangi dengan pembangunan trotoar yang responsif gender terutama bagi kaum difabel dan para lansia.
  9. 9.PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Pembinaan Jasa Konstruksi Belum Berjalan dengan Baik.  Tindak Lanjut Hasil Sertifikasi Melalui Optimalisasi Forum Jasa Konstruksi.  Menambah Alokasi Anggaran yang Dapat Mengakomodir Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi.  Proses Asesmen Tenaga Terampil yang Kurang Optimal.  Belum Memadainya Anggaran Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi untuk Mengoptimalkan Capaian Kinerja.
  10. 10.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Belum Optimalnya Pengendalian Tata Ruang.  Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dan Penyusunan Regulasi Tentang Tata Ruang.  Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Manusia yang Mumpuni.  Kurangnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan.  Keterbatasan Pemerintah Pusat Melaksanakan Rapat Lintas Sektor untuk Penerbitan Persetujuan II - 51 NO. PROGRAM PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG FAKTOR PENGHAMBAT Substansi RDTR. 2.3.1. Visi Kepala Daerah Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini disusun selain sebagai bahan pelaporan juga untuk mewujudkan visi Kepala Daerah unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 . Adapun Visi Kepala Daerah Kabupaten Bandung, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera ”. 2.3.2. Misi Kepala Daerah Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk pada Misi ke-3, yaitu : “Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Kreatifitas dalam Bingkai Kearifan Lokal dan Berwawasan Lingkungan”. 2.3.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung telah melakukan tata kelembagaan yang disesuaikan dengan Konsep Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. II - 52 Perencana Ahli Muda Kepala Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan Kepala Bidang Jalan Kepala Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pengembangan Permukiman Kepala Subbagian Keuangan Kepala Bidang Tata Ruang Teknik Pengairan Ahli Muda Teknik Pengairan Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Penata Ruang Ahli Muda
  11. 1.Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  12. 2.Kepala UPTD Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  13. 3.Kepala UPTD Laboratorium
  14. 4.Kepala UPTD Peralatan dan Perbengkelan
  15. 5.Kepala UPTD Produksi Campuran Aspal
  16. 6.Kepala UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sekretaris Kepala Dinas II - 53 2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan-kegiatan strategis yang diusung oleh SKPD dan Wilayah, tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bandung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024, selain mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2021-2026, juga mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2024 dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun
  17. 2024.Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat 11 Program, 24 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 576.789.785.830,00, sedangkan pada rancangan awal terdapat 11 Program, 24 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 613.919.737.611,44. Pada Tahun Anggaran 2025 review Perubahan RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat sampaikan sebagai berikut ini : II - 54 Tabel T-C.3.1. Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Bandung - Nilai AKIP A (82,00) Poin 57.677.122.197,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Bandung - Nilai AKIP A (82,00) Poin 58.181.687.658,56 - Nilai IKM 91,00% - Nilai IKM 91,00% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100,00% 527.068.100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100,00% 527.068.100,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 225.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 225.000.000,00 II - 55 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 II - 56 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 32.068.100,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 32.068.100,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 100.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 100.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100,00% 38.892.949.919,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100,00% 38.348.467.950,00 II - 57 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2340 Orang/ Bulan 38.637.949.919,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2340 Orang/ Bulan 38.093.467.950,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 85.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 85.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 Laporan 85.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 Laporan 85.000.000,00 II - 58 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 85.000.000,00 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 85.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Dokumen Administasi BMD Sesuai Ketentuan 100,00% 250.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Dokumen Administasi BMD Sesuai Ketentuan 100,00% 250.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 II - 59 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100,00% 681.625.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan 100,00% 681.625.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 301.625.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Bandung Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 301.625.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 25.000.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 25.000.000,00 II - 60 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.000.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 150.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kab. Bandung Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 150.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 84 Orang 50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 84 Orang 50.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 62 Orang 130.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 62 Orang 130.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% 2.995.460.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100,00% 2.995.460.000,00 II - 61 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 paket 1.060.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 paket 1.060.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 45.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kab. Bandung Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 paket 45.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 15.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 15.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket 150.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bandung Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket 150.000.000,00 II - 62 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan 12 Dokumen 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan 12 Dokumen 100.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 paket 1.000.000.000,00 Penyediaan Bahan/Material Kab. Bandung Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 paket 1.000.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 100.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 100.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 500.460.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 500.460.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00% 2.233.931.900,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,00% 2.204.779.330,56 II - 63 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 66.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 39.252.063,91 Pengadaan Alat Besar Kab. Bandung Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 3 Unit 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat Besar Kab. Bandung Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 3 Unit 1.997.595.366,65 Pengadaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 45.000.000,00 Pengadaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 45.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 122.931.900,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 122.931.900,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 9.096.278.244,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100,00% 10.174.478.244,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 25.000.000,00 II - 64 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.144.638.244,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.144.638.244,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 55.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.871.640.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bandung Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.949.840.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik 100,00% 1.691.047.100,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik 100,00% 1.691.047.100,00 II - 65 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 183.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 Unit 183.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 496.929.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bandung Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 496.929.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kab. Bandung Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 60 Unit 541.535.100,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Kab. Bandung Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 60 Unit 541.535.100,00 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 52.760.000,00 Pemeliharaan Mebel Kab. Bandung Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 52.760.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 121.823.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bandung Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 121.823.000,00 II - 66 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 295.000.000,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kab. Bandung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 295.000.000,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu 100,00% 1.308.761.934,00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu 100,00% 1.308.761.934,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/ Bulan 1.308.761.934,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/ Bulan 1.308.761.934,00 II - 67 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kab. Bandung Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir 46,14% 44.884.473.141,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kab. Bandung Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir 46,14% 32.980.186.150,00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkat Kapasitasnya 100,00% 27.574.547.660,00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkat Kapasitasnya 100,00% 24.066.298.660,00 II - 68 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 30 Lembaga 311.713.800,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 30 Lembaga 303.343.800,00 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Kab. Bandung Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 100.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Kab. Bandung Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 100.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Kab. Bandung Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 74.980.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Kab. Bandung Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 74.980.000,00 Normalisasi/ Restorasi Sungai Kab. Bandung Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi 120,76 Km 15.016.347.600,00 Normalisasi/ Restorasi Sungai Kab. Bandung Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi 120,76 Km 15.716.347.600,00 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kab. Bandung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,35 Km 1.226.863.360,00 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kab. Bandung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,35 Km 833.843.800,00 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Kab. Bandung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0,610 Km 2.170.500.000,00 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Kab. Bandung Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0,610 Km 1.447.200.060,00 II - 69 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 7 Dokumen 544.616.000,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun 7 Dokumen 538.666.000,00 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Kab. Bandung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 455.997.900,00 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Kab. Bandung Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 113.970.000,00 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Kab. Bandung Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi 2 Unit 1.050.000.000,00 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Kab. Bandung Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi 2 Unit 350.000.000,00 Rehabilitasi Tanggul Sungai Kab. Bandung Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 3,78 Km 6.623.529.000,00 Rehabilitasi Tanggul Sungai Kab. Bandung Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 4,37 Km 4.587.947.400,00 II - 70 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik 100,00% 17.309.925.481,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik 100,00% 8.913.887.490,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Bandung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,19 Km 12.015.047.721,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Bandung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,19 Km 5.354.958.530,00 Rehabilitasi Bendung Irigasi Kab. Bandung Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 4 Bendung 2.532.635.000,00 Rehabilitasi Bendung Irigasi Kab. Bandung Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 15 Bendung 796.686.200,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Bandung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 14,81 Km 982.856.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Kab. Bandung Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 14,81 Km 982.856.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Kab. Bandung Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Bendung 400.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Kab. Bandung Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Bendung 400.000.000,00 II - 71 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 15 Dokumen 1.379.386.760,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 15 Dokumen 1.379.386.760,00 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman 93,50% 33.832.037.546,66 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman 93,50% 35.131.971.798,44 Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan 100,00% 33.832.037.546,66 Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan 100,00% 35.131.971.798,44 II - 72 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200 Orang 252.959.480,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200 Orang 247.009.480,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun 3 Dokumen 299.999.998,44 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun 3 Dokumen 299.999.998,44 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan 0,20 Liter/Detik 395.050.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan 0,20 Liter/Detik 13.073.627.200,00 II - 73 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun 17,43 Liter/Detik 31.107.072.069,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun 17,43 Liter/Detik 20.587.017.120,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 562 SR 1.776.955.999,22 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 562 SR 924.318.000,00 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Kab. Bandung Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman 80,00% 8.105.478.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Kab. Bandung Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman 80,00% 6.593.152.000,00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/ TPS3R/TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung 100,00% 8.105.478.000,00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/ TPS3R/TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung 100,00% 6.593.152.000,00 II - 74 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kab. Bandung Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Dibangun 80 Ton/Hari 5.876.500.000,00 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kab. Bandung Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Dibangun 80 Ton/Hari 4.568.500.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 150 Orang 228.203.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 150 Orang 171.406.000,00 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kab. Bandung Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Ditingkatkan 33 Ton/Hari 1.175.000.000,00 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kab. Bandung Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Ditingkatkan 33 Ton/Hari 1.101.696.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun 8 Dokumen 825.775.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun 8 Dokumen 751.550.000,00 II - 75 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman 94,72% 20.641.740.856,20 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kab. Bandung Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman 94,72% 28.661.619.866,20 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rata- Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan 100,00% 20.641.740.856,20 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rata- Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan 100,00% 28.661.619.866,20 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kab. Bandung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 4,45 M³/Hari 9.784.092.856,20 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kab. Bandung Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 4,45 M³/Hari 15.969.092.166,20 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Bandung Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 12 M³/Hari 4.789.226.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Bandung Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 12 M³/Hari 289.226.000,00 II - 76 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Bandung Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 118.400.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kab. Bandung Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 118.400.000,00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kab. Bandung Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 940 Rumah Tangga 4.000.000.000,00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Kab. Bandung Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 940 Rumah Tangga 10.334.879.700,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun 20 Dokumen 1.950.022.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun 20 Dokumen 1.950.022.000,00 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kab. Bandung Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik 49,00% 56.430.328.744,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kab. Bandung Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik 49,00% 40.167.428.727,00 II - 77 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara 100,00% 56.430.328.744,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara 100,00% 40.167.428.727,00 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kab. Bandung Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5600 Meter 4.534.220.000,00 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Kab. Bandung Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5600 Meter 3.609.220.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun 13 Dokumen 1.300.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun 13 Dokumen 1.300.000.000,00 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kab. Bandung Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kab. Bandung Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 II - 78 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 28 Sistem Drainase Perkotaan 12.517.178.000,00 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 28 Sistem Drainase Perkotaan 9.067.178.000,00 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 498 Sistem Drainase Perkotaan 34.328.930.744,00 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 498 Sistem Drainase Perkotaan 22.441.030.727,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 19 Dokumen 2.700.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 19 Dokumen 2.700.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kab. Bandung Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kab. Bandung Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas 80,00% 135.843.348.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Kab. Bandung Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas 80,00% 119.710.948.000,00 II - 79 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kab. Bandung - Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan 100,00% 135.843.348.000,00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kab. Bandung - Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan 100,00% 119.710.948.000,00 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 108.500.000,00 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 100.000.000,00 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 31 Dokumen 135.314.448.000,00 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 31 Dokumen 119.310.948.000,00 II - 80 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Kab. Bandung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG 4 Dokumen 420.400.000,00 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Kab. Bandung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG 4 Dokumen 300.000.000,00 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kab. Bandung Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung 80,00% 947.600.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Kab. Bandung Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung 80,00% 700.000.000,00 II - 81 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung 100,00% 947.600.000,00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung 100,00% 700.000.000,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kab. Bandung Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 3 Kawasan 630.600.000,00 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Kab. Bandung Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 3 Kawasan 400.000.000,00 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 317.000.000,00 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 300.000.000,00 II - 82 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 9 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Kab. Bandung Persentase Jalan Kabupaten Mantap 76,00% 249.830.258.026,58 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Kab. Bandung Persentase Jalan Kabupaten Mantap 76,00% 249.213.237.729,80 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bandung A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara 100,00% 249.830.258.026,58 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bandung A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara 100,00% 249.213.237.729,80 II - 83 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengelolaan Leger Jalan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 400.000.000,00 Pengelolaan Leger Jalan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 260.686.553,22 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 37 Dokumen 4.025.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kab. Bandung Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 37 Dokumen 4.002.446.000,00 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Kab. Bandung Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraan nya 58 Km 5.800.088.000,00 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Kab. Bandung Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraan nya 58 Km 4.600.088.000,00 Pembangunan Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dibangun 4,10 Km 54.912.098.168,00 Pembangunan Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dibangun 4,10 Km 62.549.398.168,00 II - 84 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rekonstruksi Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Direkonstruksi 22 Km 60.308.952.975,91 Rekonstruksi Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Direkonstruksi 22 Km 63.748.924.471,91 Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0,275 Km 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0,275 Km 1.000.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Kab. Bandung Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraan nya 2 Km 150.000.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Kab. Bandung Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraan nya 2 Km Pelebaran Jalan Menuju Standar Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 3,10 Km 5.400.000.000,00 Pelebaran Jalan Menuju Standar Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 3,10 Km 2.150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 80 Jembatan 6.000.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 80 Jembatan 6.000.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 27 Jembatan 7.592.100.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 27 Jembatan 6.899.538.000,00 Pembangunan Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 4.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kab. Bandung Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 11.450.000.000,00 II - 85 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab. Bandung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 110 Km 1.050.000.000,00 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kab. Bandung Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 110 Km 1.050.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Direhabilitasi 26,29 Km 70.992.018.882,67 Rehabilitasi Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Direhabilitasi 26,29 Km 57.302.156.536,67 Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 35,20 Km 28.200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kab. Bandung Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 35,20 Km 28.200.000.000,00 10 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kab. Bandung Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana 64,29% 1.387.894.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kab. Bandung Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana 64,29% 1.317.482.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Bandung Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi 100,00% 1.287.894.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kab. Bandung Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi 100,00% 1.217.482.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Kab. Bandung Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 200 Orang 1.287.894.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Kab. Bandung Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 200 Orang 1.217.482.000,00 II - 86 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Laporan/Dokum en Jasa Konstruksi 100,00% 100.000.000,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Laporan/Dokum en Jasa Konstruksi 100,00% 100.000.000,00 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Kab. Bandung Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Kab. Bandung Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 11 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Kab. Bandung Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu 95,83% 4.339.457.100,00 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Kab. Bandung Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu 95,83% 4.132.071.900,00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 100,00% 993.346.100,00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 100,00% 947.526.100,00 II - 87 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 743.400.000,00 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 697.580.000,00 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang. 2 Laporan 99.946.100,00 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang. 2 Laporan 99.946.100,00 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang 100,00% 2.740.586.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang 100,00% 2.617.070.800,00 II - 88 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2.715.586.000,00 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Kab. Bandung Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2.600.243.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 2 Kegiatan 25.000.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 2 Kegiatan 16.827.800,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya 100,00% 505.525.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya 100,00% 475.025.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Dokumen 405.525.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Dokumen 375.025.000,00 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 II - 89 No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau 100,00% 100.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau 100,00% 92.450.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 92.450.000,00 Jumlah 613.919.737.611,44 Jumlah 576.789.785.830,00 II - 90 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen- dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung disesuaikan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bandung yang disusun dan diserasikan dengan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang releven dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel T-C.3.2. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bandung No. Sub Kegiatan Total 1 Normalisasi/Restorasi Sungai 2.474.084.671,39 2 Pembangunan Jalan 17.436.563.407,01 3 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 9.199.015.533,02 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3.874.957.000,00 5 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1.135.515.351,39 6 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 325.800.000,00 7 Rehabillitasi Bendung Irigasi 1.136.105.000,00 8 Rehabilitasi Jalan 9.959.773.000,00 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 6.899.533.220,42 10 Rehabilitasi Jembatan 3.202.277.766,99 11 Rekonstruksi Jalan 31.530.818.591,37 Grand Total 87.174.443.541,59 III - 1 Untuk meningkatkan IPM, diantaranya diprioritaskan pada kegiatan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah, baik dalam Skala Lokal RTRW Kabupaten, Skala Regional RTRW Provinsi dan Skala Nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Rencana Kerja merupakan langkah akhir dalam pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan Stakeholder dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur organisasi tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Dengan perkataan lain rencana strategis yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi dan peluang yang ada serta kendala yang dihadapi. Rencana Strategis yang dilakukan meliputi kegiatan pengukuran, penilaian dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja yang merupakan parameter penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan jalan, jembatan, penyediaan air minum, infrastruktur persampahan, pengelolaan limbah dan pengelolaan sistem drainase. III - 2 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung adalah dinas yang mengelola dan membina secara teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertujuan, antara lain :

1.Meningkatnya Kualitas E-Government Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2.Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
3.Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
4.Terwujudnya Bangunan Pemerintah yang Representatif.
5.Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman.
6.Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi.
7.Meningkatkan Keserasian Arah Pembangunan dengan Tata Ruang. Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
2.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi.
3.Meningkatnya Akses Layak Terhadap Air Bersih.
4.Meningkatnya Akses Layak Terhadap Sanitasi.
5.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase.
6.Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan.
7.Meningkatnya Kualitas Jalan.
8.Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi.
9.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang. Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung telah mengupayakan penyusunan Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu untuk Tahun 2025 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagai berikut : No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2025 1 Meningkatnya Kualitas E- Government Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nilai AKIP A (82,00) Nilai IKM 91,00% III - 3 No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2025 2 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman Meningkatnya Kualitas Jalan Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 76,00% 3 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil yang Tersertifikasi 82,14% 4 Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik 49,00% Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir 46,14% Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik 67,45% 5 Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Meningkatnya Akses Aman Terhadap Sanitasi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi 94,72% Meningkatnya Akses Aman Terhadap Air Bersih Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih 93,50% 6 Terwujudnya Bangunan Pemerintah yang Representatif Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas 80,00% 7 Meningkatkan Keserasian Arah Pembangunan dengan Tata Ruang Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 95,83% III - 4 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Dalam penyusunannya menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 maka disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. RAPBD ini kemudian disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang kemudian disahkan melalui Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima dengan tetap mangacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. APBD ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : 3.3.1 Penetapan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran- sasaran strategis beserta indikator kenerja ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.
1.Penetapan Program Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Draft Perubahan Renja diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan di Tahun 2025.
2.Penetapan Kegiatan Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung telah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.
3.Penetapan Target Kinerja Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung menetapkan target kinerja (kuantitatif) III - 5 untuk seluruh indikator kinerja baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.3.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3.4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.4.3 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.4.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4.5 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.4.6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan III - 6 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material 1.5.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.5.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.6.2 Pengadaan Alat Besar 1.6.3 Pengadaan Mebel 1.6.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 1.8.4 Pemeliharaan Mebel 1.8.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.9.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.1.1 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 2.1.2 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 2.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 2.1.4 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 2.1.5 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2.1.6 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 2.1.7 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 2.1.8 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.1.9 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 2.1.10 Rehabilitasi Tanggul Sungai III - 7 2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.2.1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.2.2 Rehabilitasi Bendung Irigasi 2.2.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.2.4 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 2.2.5 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.1.1 Pembinaan dan PemberdayaanMasyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.1.3 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3.1.4 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3.1.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4 Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 4.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 4.1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 4.1.2 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 4.1.3 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 4.1.4 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.1.1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 5.1.2 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 5.1.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 5.1.4 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 5.1.5 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) III - 8
6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 6.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 6.1.3 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 6.1.4 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 6.1.5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 6.1.6 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 6.1.7 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
7.Program Penataan Bangunan Gedung 7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 7.1.1 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 7.1.2 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 7.1.3 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai Teknis (TPT) Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
8.Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 8.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 8.1.2 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
9.Program Penyelenggaraan Jalan 9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 9.1.1 Pengelolaan Leger Jalan 9.1.2 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 9.1.3 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 9.1.4 Pembangunan Jalan 9.1.5 Rekonstruksi Jalan 9.1.6 Pemeliharaan Berkala Jalan 9.1.7 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 9.1.8 Pelebaran Jalan Menuju Standar 9.1.9 Pemeliharaan Rutin Jembatan III - 9 9.1.10 Rehabilitasi Jembatan 9.1.11 Pembangunan Jembatan 9.1.12 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 9.1.13 Rehabilitasi Jalan 9.1.14 Pemeliharaan Rutin Jalan
10.Program Pengembangan Jasa Konstruksi 10.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 10.1.1 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 10.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 10.2.1 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
11.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 11.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 11.1.1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 11.1.2 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang 11.1.3 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 11.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 11.2.1 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 11.2.2 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 11.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 11.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 11.3.2 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 11.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 11.4.1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang III - 10 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP Kab. Bandung A (82,00) Poin 58.181.687.658,56 A (82,25) Poin 56.711.016.933,00 - Nilai IKM 91,00% 92,00% III - 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 527.068.100,00 100,00% 545.000.000,00 1 03 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 3 Dokumen 225.000.000,00 APBD 2 Dokumen 225.000.000,00 1 03 01 2 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 1 03 01 2 01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD 1 Dokumen 40.000.000,00 III - 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD 1 Dokumen 40.000.000,00 1 03 01 2 01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD 1 Dokumen 40.000.000,00 1 03 01 2 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 32.068.100,00 APBD 1 Laporan 50.000.000,00 1 03 01 2 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung 3 Laporan 100.000.000,00 APBD 3 Laporan 100.000.000,00 III - 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 38.348.467.950,00 100,00% 38.046.529.691,00 1 03 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 2340 Orang/ Bulan 38.093.467.950,00 APBD 2340 Orang/ Bulan 37.791.529.691,00 1 03 01 2 02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 85.000.000,00 APBD 1 Laporan 85.000.000,00 1 03 01 2 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Kab. Bandung 13 Laporan 85.000.000,00 APBD 13 Laporan 85.000.000,00 III - 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung 1 Dokumen 85.000.000,00 APBD 1 Dokumen 85.000.000,00 1 03 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administasi BMD Sesuai Ketentuan Kab. Bandung 100,00% 250.000.000,00 100,00% 250.000.000,00 1 03 01 2 03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 1 03 01 2 03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 Dokumen 50.000.000,00 1 03 01 2 03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD 1 Laporan 50.000.000,00 1 03 01 2 03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD 1 Laporan 50.000.000,00 III - 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD 1 Laporan 50.000.000,00 1 03 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan Kab. Bandung 100,00% 681.625.000,00 100,00% 520.400.000,00 1 03 01 2 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung 2 Paket 301.625.000,00 APBD 2 Paket 140.400.000,00 1 03 01 2 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung 1 Dokumen 25.000.000,00 APBD 1 Dokumen 25.000.000,00 1 03 01 2 05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung 1 Dokumen 25.000.000,00 APBD 1 Dokumen 25.000.000,00 III - 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bandung 150 Orang 150.000.000,00 APBD 150 Orang 150.000.000,00 1 03 01 2 05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung 84 Orang 50.000.000,00 APBD 84 Orang 50.000.000,00 1 03 01 2 05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung 62 Orang 130.000.000,00 APBD 62 Orang 130.000.000,00 1 03 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kab. Bandung 100,00% 2.995.460.000,00 100,00% 2.145.460.000,00 1 03 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 25.000.000,00 APBD 1 Paket 25.000.000,00 III - 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 22 Paket 1.060.000.000,00 APBD 22 Paket 1.060.000.000,00 1 03 01 2 06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung 2 Paket 45.000.000,00 APBD 2 Paket 45.000.000,00 1 03 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 15.000.000,00 APBD 1 Paket 15.000.000,00 1 03 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 10 Paket 150.000.000,00 APBD 10 Paket 150.000.000,00 1 03 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Kab. Bandung 12 Dokumen 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen 100.000.000,00 1 03 01 2 06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 10 Paket 1.000.000.000,00 APBD 10 Paket 550.000.000,00 III - 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 10 Laporan 100.000.000,00 APBD 10 Laporan 100.000.000,00 1 03 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 10 Laporan 500.460.000,00 APBD 10 Laporan 100.460.000,00 1 03 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 100,00% 2.204.779.330,56 100,00% 3.216.000.000,00 1 03 01 2 07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bandung 2 Unit 39.252.063,91 APBD 2 Unit 2.066.000.000,00 1 03 01 2 07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Kab. Bandung 3 Unit 1.997.595.366,65 APBD 1 Unit 1 03 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung 4 Unit 45.000.000,00 APBD 4 Unit 45.000.000,00 III - 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 3 Unit 122.931.900,00 APBD 3 Unit 105.000.000,00 1 03 01 2 07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 2 Unit 1.000.000.000,00 1 03 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung 100,00% 10.174.478.244,00 100,00% 9.946.278.242,00 1 03 01 2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung 2 Laporan 25.000.000,00 APBD 2 Laporan 25.000.000,00 1 03 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 2.144.638.244,00 APBD 12 Laporan 2.594.638.242,00 1 03 01 2 08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 4 Laporan 55.000.000,00 APBD 4 Laporan 55.000.000,00 III - 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 7.949.840.000,00 APBD 12 Laporan 7.271.640.000,00 1 03 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100,00% 1.691.047.100,00 100,00% 2.041.349.000,00 1 03 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung 8 Unit 183.000.000,00 APBD 8 Unit 183.000.000,00 1 03 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 61 Unit 496.929.000,00 APBD 61 Unit 496.929.000,00 III - 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 01 2 09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Kab. Bandung 60 Unit 541.535.100,00 APBD 60 Unit 730.612.000,00 1 03 01 2 09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 52.760.000,00 APBD 4 Unit 52.760.000,00 1 03 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 12 Unit 121.823.000,00 APBD 12 Unit 283.048.000,00 1 03 01 2 09 0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kab. Bandung 3 Unit 295.000.000,00 APBD 3 Unit 295.000.000,00 1 03 01 2 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 1.308.761.934,00 1 03 01 2 11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 24 Orang/ Bulan 1.308.761.934,00 APBD III - 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 02 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir Kab. Bandung 46,14% 32.980.186.150,00 48,33% 15.806.899.389,00 1 03 02 2 01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkat Kapasitasnya Kab. Bandung 100,00% 24.066.298.660,00 100,00% 9.677.998.000,00 III - 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 02 2 01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Kab. Bandung 30 Lembaga 303.343.800,00 Pendapatan Bagi Hasil 10 Lembaga 452.000.000,00 1 03 02 2 01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 100.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 Unit 100.000.000,00 1 03 02 2 01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 74.980.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 Unit 75.000.000,00 1 03 02 2 01 0093 Normalisasi/ Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi Kab. Bandung 120,76 Km 15.716.347.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 13,87 Km 2.510.969.000,00 1 03 02 2 01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Kab. Bandung 0,35 Km 833.843.800,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi Kab. Bandung 0,610 Km 1.447.200.060,00 Dana Alokasi Umum (DAU) III - 24 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 02 2 01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun Kab. Bandung 7 Dokumen 538.666.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 13 Dokumen 1.265.000.000,00 1 03 02 2 01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Kab. Bandung 4 Unit 113.970.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 2 Unit 456.000.000,00 1 03 02 2 01 0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi Kab. Bandung 2 Unit 350.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 Unit 50.000.000,00 1 03 02 2 01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi Kab. Bandung 4,37 Km 4.587.947.400,00 Pendapatan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) 2,75 Km 4.769.029.000,00 III - 25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 02 2 02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100,00% 8.913.887.490,00 100,00% 6.128.901.389,00 1 03 02 2 02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 15,19 Km 5.354.958.530,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1,3 Km 2.774.546.389,00 1 03 02 2 02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Kab. Bandung 15 Bendung 796.686.200,00 Pendapatan Bagi Hasil 7 Unit 771.499.000,00 1 03 02 2 02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 14,81 Km 982.856.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 3,24 Km 982.856.000,00 1 03 02 2 02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Bendung 400.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 Unit 100.000.000,00 III - 26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 02 2 02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Kab. Bandung 15 Dokumen 1.379.386.760,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 10 Dokumen 1.500.000.000,00 1 03 03 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman Kab. Bandung 93,50% 35.131.971.798,44 95,00% 12.544.793.000,00 1 03 03 2 01 Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan Kab. Bandung 100,00% 35.131.971.798,44 100,00% 12.544.793.000,00 1 03 03 2 01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung 200 Orang 247.009.480,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 450 Orang 300.000.000,00 III - 27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 03 2 01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun Kab. Bandung 3 Dokumen 299.999.998,44 Dana Bagi Hasil (DBH) 20 Dokumen 2.000.000.000,00 1 03 03 2 01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan Kab. Bandung 0,20 Liter/Detik 13.073.627.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik 2,50 Liter/Detik 395.050.000,00 x`x` 03 03 2 01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun Kab. Bandung 17,43 Liter/Detik 20.587.017.120,00 APBD Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi 275 Liter/Detik 8.752.043.000,00 1 3 03 2 01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung 562 SR 924.318.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 606 SR 1.097.700.000,00 III - 28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 04 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman Kab. Bandung 80,00% 6.593.152.000,00 100,00% 2.200.000.000,00 1 03 04 2 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/ TPS3R/TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Kab. Bandung 100,00% 6.593.152.000,00 100,00% 2.200.000.000,00 1 03 04 2 01 0009 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaran Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama Kab. Bandung 1 Unit 100.000.000,00 1 03 04 2 01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Dibangun Kab. Bandung 80 Ton/Hari 4.568.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 Ton/Hari 1.400.000.000,00 III - 29 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 04 2 01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung 150 Orang 171.406.000,00 APBD 65 Orang 100.000.000,00 1 03 04 2 01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/TPS- 3R/TPS yang Ditingkatkan Kab. Bandung 33 Ton/Hari 1.101.696.000,00 APBD 33 Ton/Hari 450.000.000,00 1 03 04 2 01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun Kab. Bandung 8 Dokumen 751.550.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 Dokumen 150.000.000,00 1 03 05 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman Kab. Bandung 94,72% 28.661.619.866,20 95,77% 11.783.606.999,00 1 03 05 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rata- Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan Kab. Bandung 100,00% 28.661.619.866,20 100,00% 11.783.606.999,00 III - 30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 0 03 05 2 01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun 1,75 M³/Hari 4.665.206.999,00 1 03 05 2 01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun Kab. Bandung 4,45 M³/Hari 15.969.092.166,20 APBD, DAK Fisik 1 03 05 2 01 0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasisat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Ditingkatkan 48 M³/Hari 4.000.000.000,00 1 03 05 2 01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun Kab. Bandung 12 M³/Hari 289.226.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 12 M³/Hari 1.000.000.000,00 1 03 05 2 01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 118.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 Unit 118.400.000,00 III - 31 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 03 05 2 01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Kab. Bandung 940 Rumah Tangga 10.334.879.700,00 APBD 1 03 05 2 01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun Kab. Bandung 20 Dokumen 1.950.022.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 20 Dokumen 2.000.000.000,00 1 03 06 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 49,00% 40.167.428.727,00 51,00% 13.074.968.778,00 1 03 06 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara Kab. Bandung 100,00% 40.167.428.727,00 100,00% 13.074.968.778,00 III - 32 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 06 2 01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun Kab. Bandung 5600 Meter 3.609.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1500 Meter 900.000.000,00 1 03 06 2 01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun Kab. Bandung 13 Dokumen 1.300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 Dokumen 600.000.000,00 1 03 06 2 01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 1 Sistem Drainase Perkotaan 150.000.000,00 1 03 06 2 01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya Kab. Bandung 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 1 03 06 2 01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 28 Sistem Drainase Perkotaan 9.067.178.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 16 Sistem Drainase Perkotaan 1.600.000.000,00 1 03 06 2 01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Kab. Bandung 498 Sistem Drainase Perkotaan 22.441.030.727,00 Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Sawit 40 Sistem Drainase Perkotaan 8.024.968.778,00 III - 33 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 06 2 01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Kab. Bandung 19 Dokumen 2.700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 10 Dokumen 750.000.000,00 1 03 06 2 01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Kab. Bandung 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 1 03 07 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Wilayah Administrasi Kab. Bandung 100,00% 1.200.000.000,00 1 03 07 2 01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis Wilayah Administrasi Kab.Bandung 100,00% 1.200.000.000,00 III - 34 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 07 2 01 0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Dibangun 80 Ton/Hari 1.200.000.000,00 1 03 08 2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas Kab. Bandung 80,00% 119.710.948.000,00 100,00% 45.792.456.000,00 1 03 08 2 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan Kab. Bandung 100,00% 119.710.948.000,00 100,00% 45.792.456.000,00 1 03 08 2 01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 2 Bangunan Gedung III - 35 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 08 2 01 0019 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kab. Bandung 1 Dokumen 100.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 Dokumen 100.000.000,00 1 03 08 2 01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 31 Dokumen 119.310.948.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) 40 Dokumen 45.292.456.000,00 1 03 08 2 01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Kab. Bandung 4 Dokumen 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 Dokumen 400.000.000,00 III - 36 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 09 2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung Kab. Bandung 80,00% 700.000.000,00 100,00% 150.000.000,00 1 03 09 2 01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung Kab. Bandung 100,00% 700.000.000,00 100,00% 150.000.000,00 1 03 09 2 01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Kab. Bandung 3 Kawasan 400.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 Kawasan 150.000.000,00 1 03 09 2 01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 3 Dokumen 300.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil III - 37 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 10 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten Mantap Kab. Bandung 76,00% 249.213.237.729,80 82,00% 124.261.491.950,00 1 03 10 2 01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara Kab. Bandung 100,00% 249.213.237.729,80 100,00% 124.261.491.950,00 1 03 10 2 01 0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Kab. Bandung 5 Dokumen 260.686.553,22 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 Dokumen 400.000.000,00 III - 38 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 10 2 01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Kab. Bandung 37 Dokumen 4.002.446.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 20 Dokumen 2.025.000.000,00 1 03 10 2 01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya Kab. Bandung 58 Km 4.600.088.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 392 Km 5.000.088.000,00 1 03 10 2 01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Kab. Bandung 4,10 Km 62.549.398.168,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 24,50 Km 22.117.070.187,00 1 03 10 2 01 0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi Kab. Bandung 22 Km 63.748.924.471,91 Dana Alokasi Umum (DAU) 0,167 Km 720.744.000,00 1 03 10 2 01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Kab. Bandung 0,275 Km 1.000.000.000,00 Opsen PKB 10 Km 1.000.000.000,00 III - 39 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 10 2 01 0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Kab. Bandung 2 Km Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar Kab. Bandung 3,1 Km 2.150.000.000,00 Opsen PKB 15,62 Km 5.000.000.000,00 1 03 10 2 01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Kab. Bandung 80 Jembatan 6.000.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 50 Jembatan 5.000.000.000,00 1 03 10 2 01 0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 27 Jembatan 6.899.538.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 22 Jembatan 2.200.000.000,00 1 03 10 2 01 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun Kab. Bandung 8 Jembatan 11.450.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 15 Jembatan 2.000.000.000,00 III - 40 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 10 2 01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Kab. Bandung 110 Km 1.050.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 110 Km 350.000.000,00 1 03 10 2 01 0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 26,29 Km 57.302.156.536,67 Opsen PKB 85 Km 49.448.589.763,00 1 03 10 2 01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Kab. Bandung 35,20 Km 28.200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 41 Km 29.000.000.000,00 1 03 11 2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana Kab. Bandung 82,14% 1.317.482.000,00 100,00% 550.000.000,00 1 03 11 2 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi Kab. Bandung 100,00% 1.217.482.000,00 100,00% 450.000.000,00 III - 41 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 11 2 01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih Kab. Bandung 200 Orang 1.217.482.000,00 APBD 200 Orang 450.000.000,00 1 03 11 2 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Laporan/Dokumen Jasa Konstruksi Kab. Bandung 100,00% 100.000.000,00 100,00% 100.000.000,00 1 03 11 2 02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan Kab. Bandung 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 APBD 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 1 03 12 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu Kab. Bandung 95,83% 4.132.071.900,00 100,00% 4.543.641.000,00 1 03 12 2 01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Kab. Bandung 100,00% 947.526.100,00 100,00% 1.000.000.000,00 III - 42 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 12 2 01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung 2 Dokumen 697.580.000,00 APBD 8 Dokumen 800.000.000,00 1 03 12 2 01 0004 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang Kab. Bandung 2 Laporan 99.946.100,00 APBD 2 Laporan 100.000.000,00 1 03 12 2 01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD 1 03 12 2 01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 1 03 12 2 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kab. Bandung 100,00% 2.617.070.800,00 100,00% 2.143.641.000,00 1 03 12 2 02 0001 Penyusunan Peta Dasar Jumlah Data SHP Peta Dasar Kab. Bandung 1 Dokumen 200.000.000,00 III - 43 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 12 2 02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Kab. Bandung 4 Dokumen 2.600.243.000,00 APBD 5 Dokumen 1.943.641.000,00 1 03 12 2 02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat Kab. Bandung 2 Kegiatan 16.827.800,00 APBD 1 03 12 2 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya Kab. Bandung 100,00% 475.025.000,00 100,00% 550.000.000,00 1 03 12 2 03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 375.025.000,00 APBD 4 Dokumen 250.000.000,00 1 03 12 2 03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 100.000.000,00 APBD 1 03 12 2 03 0007 Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang 3 Sistem Informasi 300.000.000,00 III - 44 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 03 12 2 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau Kab. Bandung 92.450.000,00 100,00% 850.000.000,00 1 03 12 2 04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 92.450.000,00 APBD 7 Dokumen 750.000.000,00 1 03 12 2 04 0015 Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal Jumlah Berita Acara Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal 2 Berita Acara 100.000.000,00 Jumlah 576.789.785.830,00 288.618.874.049,00 Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat 11 Program, 24 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 576.789.785.830,00, sedangkan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 terdapat 12 Program, 24 Kegiatan dan 120 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 288.618.874.049,00. IV - 1 576.789.785.830,00. Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut : IV - 2 Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP Kab. Bandung A (82,00) Poin 58.181.687.658,56 - Nilai IKM 91,00% 1 03 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 527.068.100,00 1 03 01 2 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bandung 3 Dokumen 225.000.000,00 APBD 1 03 01 2 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD IV - 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD 1 03 01 2 01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 40.000.000,00 APBD 1 03 01 2 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 32.068.100,00 APBD 1 03 01 2 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bandung 3 Laporan 100.000.000,00 APBD 1 03 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 38.348.467.950,00 1 03 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bandung 2340 Orang/ Bulan 38.093.467.950,00 APBD 1 03 01 2 02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 85.000.000,00 APBD IV - 4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bandung 12 Laporan 85.000.000,00 APBD 1 03 01 2 02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kab. Bandung 1 Dokumen 85.000.000,00 APBD 1 03 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administasi BMD Sesuai Ketentuan Kab. Bandung 100,00% 250.000.000,00 1 03 01 2 03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kab. Bandung 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bandung 1 Laporan 50.000.000,00 APBD IV - 5 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan Kab. Bandung 100,00% 681.625.000,00 1 03 01 2 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Kab. Bandung 2 Paket 301.625.000,00 APBD 1 03 01 2 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bandung 1 Dokumen 25.000.000,00 APBD 1 03 01 2 05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Kab. Bandung 1 Dokumen 25.000.000,00 APBD 1 03 01 2 05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bandung 150 Orang 150.000.000,00 APBD 1 03 01 2 05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Bandung 84 Orang 50.000.000,00 APBD 1 03 01 2 05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan Kab. Bandung 62 Orang 130.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Kab. Bandung 100,00% 2.995.460.000,00 IV - 6 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 25.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 22 Paket 1.060.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kab. Bandung 2 Paket 45.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 1 Paket 15.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bandung 10 Paket 150.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Kab. Bandung 12 Dokumen 100.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Kab. Bandung 10 Paket 1.000.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bandung 10 Laporan 100.000.000,00 APBD 1 03 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bandung 10 Laporan 500.460.000,00 APBD IV - 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bandung 100,00% 2.204.779.330,56 1 03 01 2 07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bandung 2 Unit 39.252.063,91 APBD 1 03 01 2 07 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan Kab. Bandung 3 Unit 1.997.595.366,65 APBD 1 03 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bandung 4 Unit 45.000.000,00 APBD 1 03 01 2 07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bandung 3 Unit 122.931.900,00 APBD 1 03 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bandung 100,00% 10.174.478.244,00 1 03 01 2 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bandung 2 Laporan 25.000.000,00 APBD 1 03 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 2.144.638.244,00 APBD 1 03 01 2 08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 4 Laporan 55.000.000,00 APBD IV - 8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bandung 12 Laporan 7.949.840.000,00 APBD 1 03 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100,00% 1.691.047.100,00 1 03 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Kab. Bandung 8 Unit 183.000.000,00 APBD 1 03 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bandung 61 Unit 496.929.000,00 APBD 1 03 01 2 09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya Kab. Bandung 60 Unit 541.535.100,00 APBD 1 03 01 2 09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 52.760.000,00 APBD 1 03 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bandung 12 Unit 121.823.000,00 APBD 1 03 01 2 09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bandung 3 Unit 295.000.000,00 APBD IV - 9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 01 2 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu Kab. Bandung 100,00% 1.308.761.934,00 1 03 01 2 11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bandung 24 Orang/ Bulan 1.308.761.934,00 APBD 1 03 02 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir Kab. Bandung 46,14% 32.980.186.150,00 IV - 10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 02 2 01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkat Kapasitasnya Kab. Bandung 100,00% 24.066.298.660,00 IV - 11 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 02 2 01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan Kab. Bandung 30 Lembaga 303.343.800,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 100.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 02 2 01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 74.980.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 02 2 01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi Kab. Bandung 120,76 Km 15.716.347.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 02 2 01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun Kab. Bandung 0,35 Km 833.843.800,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi Kab. Bandung 0,610 Km 1.447.200.060,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 02 2 01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun Kab. Bandung 7 Dokumen 538.666.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Kab. Bandung 4 Unit 113.970.000,00 Pendapatan Bagi Hasil IV - 12 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 02 2 01 0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi Kab. Bandung 2 Unit 350.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi Kab. Bandung 4,37 Km 4.587.947.400,00 Pendapatan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 02 2 02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 100,00% 8.913.887.490,00 1 03 02 2 02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 15,19 Km 5.354.958.530,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 02 2 02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Kab. Bandung 15 Bendung 796.686.200,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 02 2 02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 14,81 Km 982.856.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 02 2 02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Bendung 400.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) IV - 13 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 02 2 02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Kab. Bandung 15 Dokumen 1.379.386.760,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 03 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman Kab. Bandung 93,50% 35.131.971.798,44 1 03 03 2 01 Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan Kab. Bandung 100,00% 35.131.971.798,44 1 03 03 2 01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Bandung 200 Orang 247.009.480,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 03 2 01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun Kab. Bandung 3 Dokumen 299.999.998,44 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 03 2 01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan Kab. Bandung 0,20 Liter/Detik 13.073.627.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik 1 03 03 2 01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun Kab. Bandung 17,43 Liter/Detik 20.587.017.120,00 APBD Pendapatan Bonus Produksi IV - 14 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Panas Bumi 1 3 03 2 01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kab. Bandung 562 SR 924.318.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 04 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman Kab. Bandung 80,00% 6.593.152.000,00 1 03 04 2 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Kab. Bandung 100,00% 6.593.152.000,00 1 03 04 2 01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Dibangun Kab. Bandung 80 Ton/Hari 4.568.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 04 2 01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Kab. Bandung 150 Orang 171.406.000,00 APBD 1 03 04 2 01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Ditingkatkan Kab. Bandung 33 Ton/Hari 1.101.696.000,00 APBD 1 03 04 2 01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun Kab. Bandung 8 Dokumen 751.550.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) IV - 15 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 05 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman Kab. Bandung 94,72% 28.661.619.866,20 1 03 05 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rata-Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan Kab. Bandung 100,00% 28.661.619.866,20 1 03 05 2 01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun Kab. Bandung 4,45 M³/Hari 15.969.092.166,20 APBD, DAK Fisik 1 03 05 2 01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun Kab. Bandung 12 M³/Hari 289.226.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 05 2 01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara Kab. Bandung 4 Unit 118.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 05 2 01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Kab. Bandung 940 Rumah Tangga 10.334.879.700,00 APBD 1 03 05 2 01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun Kab. Bandung 20 Dokumen 1.950.022.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) IV - 16 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 06 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik Kab. Bandung 49,00% 40.167.428.727,00 1 03 06 2 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara Kab. Bandung 100,00% 40.167.428.727,00 1 03 06 2 01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun Kab. Bandung 5600 Meter 3.609.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 06 2 01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun Kab. Bandung 13 Dokumen 1.300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 06 2 01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya Kab. Bandung 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 06 2 01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 28 Sistem Drainase Perkotaan 9.067.178.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 06 2 01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Kab. Bandung 498 Sistem Drainase Perkotaan 22.441.030.727,00 Dana Alokasi Umum (DAU), DBH Sawit IV - 17 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 06 2 01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun Kab. Bandung 19 Dokumen 2.700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 06 2 01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara Kab. Bandung 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 08 2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas Kab. Bandung 80,00% 119.710.948.000,00 1 03 08 2 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan Kab. Bandung 100,00% 119.710.948.000,00 1 03 08 2 01 0019 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kab. Bandung 1 Dokumen 100.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil 1 03 08 2 01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 31 Dokumen 119.310.948.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) IV - 18 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 08 2 01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG Kab. Bandung 4 Dokumen 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 09 2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung Kab. Bandung 80,00% 700.000.000,00 1 03 09 2 01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung Kab. Bandung 100,00% 700.000.000,00 1 03 09 2 01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata Kab. Bandung 3 Kawasan 400.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 03 09 2 01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bandung 3 Dokumen 300.000.000,00 Pendapatan Bagi Hasil IV - 19 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 10 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten Mantap Kab. Bandung 76,00% 249.213.237.729,80 1 03 10 2 01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara Kab. Bandung 100,00% 249.213.237.729,80 1 03 10 2 01 0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola Kab. Bandung 5 Dokumen 260.686.553,22 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Kab. Bandung 37 Dokumen 4.002.446.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya Kab. Bandung 58 Km 4.600.088.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Kab. Bandung 4,10 Km 62.549.398.168,00 Dana Alokasi Umum (DAU) IV - 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 10 2 01 0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi Kab. Bandung 22 Km 63.748.924.471,91 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Kab. Bandung 0,275 Km 1.000.000.000,00 Opsen PKB 1 03 10 2 01 0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya Kab. Bandung 2 Km Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar Kab. Bandung 3,10 Km 2.150.000.000,00 Opsen PKB 1 03 10 2 01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin Kab. Bandung 80 Jembatan 6.000.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 1 03 10 2 01 0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 27 Jembatan 6.899.538.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 1 03 10 2 01 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun Kab. Bandung 8 Jembatan 11.450.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya Kab. Bandung 110 Km 1.050.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 03 10 2 01 0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi Kab. Bandung 26,29 Km 57.302.156.536,67 Opsen PKB IV - 21 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 10 2 01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin Kab. Bandung 35,20 Km 28.200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 1 03 11 2 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana Kab. Bandung 64,29% 1.317.482.000,00 1 03 11 2 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi Kab. Bandung 100,00% 1.217.482.000,00 1 03 11 2 01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih Kab. Bandung 200 Orang 1.217.482.000,00 APBD 1 03 11 2 02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Laporan/Dokumen Jasa Konstruksi Kab. Bandung 100,00% 100.000.000,00 1 03 11 2 02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan Kab. Bandung 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 APBD 1 03 12 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu Kab. Bandung 95,83% 4.132.071.900,00 IV - 22 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 12 2 01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Kab. Bandung 100,00% 947.526.100,00 1 03 12 2 01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung 2 Dokumen 697.580.000,00 APBD 1 03 12 2 01 0004 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang. Kab. Bandung 2 Laporan 99.946.100,00 APBD 1 03 12 2 01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Kab. Bandung 1 Dokumen 150.000.000,00 APBD 1 03 12 2 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kab. Bandung 100,00% 2.617.070.800,00 1 03 12 2 02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota Kab. Bandung 4 Dokumen 2.600.243.000,00 APBD 1 03 12 2 02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat Kab. Bandung 2 Kegiatan 16.827.800,00 APBD IV - 23 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 03 12 2 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya Kab. Bandung 100,00% 475.025.000,00 1 03 12 2 03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 375.025.000,00 APBD 1 03 12 2 03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 100.000.000,00 APBD 1 03 12 2 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau Kab. Bandung 100,00% 92.450.000,00 1 03 12 2 04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab. Bandung 1 Dokumen 92.450.000,00 APBD Jumlah 576.789.785.830,00 V - 1 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai rancangan kegiatan pada Tahun 2025 yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda sama sekali dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya. Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan menyampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan, sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung secara umum. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja (Performing Government) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025. Oleh karena itu, semua upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dalam rangka menunjang dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung harus mendapat dukungan dan antusiasme dari kebijakan berbagai instansi dan Stakeholder terkait sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya. V - 2 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG, ttd ZEIS ZULTAQAWA BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…