DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 20024 ini memuat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. AS! KABAGHDKCM Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan PARAF SliPD PEMRAKARS LON IV | ESELONIII | 7S- \ i j Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PARA KABAGHUKUM k ! PARAF 5KPD PEMRAKARSA ( ESELON IV ESELON III ESELp 4 k /
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); PARAF SItPD PEMRAKARSA ! E5EL0NIV eselon III ESEL/t 7 L f PARA? KOORf - ! KABAGHUKUM —- n-.J
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); PA RAF SKPD PEMRAKARSA ! ESELONIV ESELON III ese: i 7
24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2021 Nomor 125);
30.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 2021 Nomor 186);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ‘MKAF SKPD PEMRAKARSA
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
35.Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
39.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7); ' PARAF skpd pemrakarT\ ESELON III ^7SEL0N IV
42.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 00 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 00);
44.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan- Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);
45.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 1);
46.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7);
47.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 13);
48.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 48);
49.Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO . KUALA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PARAF TAHUN ANGGARAN 2025 paraf skpd pea KABAG HUKUM 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 76), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.632.562.671.461,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer;
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rpl.765.062.671.461,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh lima miliar enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : (i)

Pasal 9

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rpl.251.464.165.110,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a.Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c.Belanja bunga;
d.Belanja subsidi;
e.Belanja hibah; dan
f.Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp784.382.274.542,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah); » _____ -- PARAF SKPD E: ESF.LON IV ES
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp421.703.319.263,00 (empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.281.949.305,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah);
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.096.622.000,00 (empat miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp784.382.274.542,00 (tujuh ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.Belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
5. e.Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
6. f.Belanja pegawai BOSP;
7. g.Belanja pegawai BLUD.
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.837.584.362,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.687.493.607,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah);
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 19.882.480.552,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.206.029.105,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh sembilan ribu seratus lima rupiah);
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
(7)Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
(8)Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rpl 1.167.086.916,00 (sebelas miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat

(7)ayatn(8) dan ayat (9) pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.837.584.362,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Gaji pokok ASN;
2. b.Tunjangan keluarga ASN;
3. c.Tunjangan Jabatan ASN;
4. d.Tunjangan fungsional ASN;
5. e.Tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.Tunjangan beras ASN;
7. g.Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
8. h.Pembulatan gaji ASN;
9. i.Iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.Iuran jaminan kematian ASN;
12. l.Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.835.954.200,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.601.030.793,00 (dua puluh enam miliar enam ratus satu juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
(4)Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.071.792.676,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh du^ ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah); PARAF SKPD ESELONIV ! E? ESELON II
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.662.353.737,00 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.427.097.446,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 16.071.602.237,00 (enam belas miliar tujuh puluh satu juta enam ratus dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
(8)Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.694.097.380,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 7.654.090,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah);
(10)Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp30.721.256.662,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
(11)Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp757.914.760,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
(12)Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.273.833.016,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam belas rupiah);
(13)Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp 1.712.997.365,00 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

6.Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan mejadi bagian yang tidak terpisahkan. PARAPKOC; KABAGHUKUM PAR.' SK' ...KARS A j ESEL0NIV | ESELONII j 4
7.Ketentuan Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Marabahan, pada tanggal 17 Maret 2025 Diundangkan di Marabahan pada tanggal 17 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA H. ZULKIPLI YADI NOOR BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 9 Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor: 9 Tahun 2025 Tanggal : 17 Maret 2025 KABUPATEN BARITO KUALA RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 136.800.616.893,00 136.800.616.893,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 65.028.850.000,00 65.028.850.000,00 0,00 4.1.01.06 Pajak Hotel 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1,01.06.01 Pajak Hotel 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1 01.07 Pajak Restoran 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.1 01 08 Pajak Hiburan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 4.1.01 09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 240.000.000,00 240.000.000,00 0.00 4.1 01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 i 4 1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 10.000.000,00 10.000.000,00 0.00 4.1.01.11 PajaK Parkir 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4 1 01.13 Pajak Sarang Burung Walet 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1 01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0.00 4.1.01.15.01 PBBP2 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 4.1.01 15.01 0001 PBBP2 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 ! 4 • 01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0.00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 SIPD-RI diceiak aada 2025-03-17 05:40 48 Halaman 1 — KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 17.026.506.500,00 17.026.506.500,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 17.026.506.500,00 17.026.506.500,00 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 17.026.506.500,00 17.026.506.500,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 16.663.969.000,00 16.663.969.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 16.663.969.000,00 16.663.969.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 16.663.969.000,00 16.663.969.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 18.788.374.500,00 18.788.374.500,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 18.788.374.500,00 18.788.374.500,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 18.788.374.500,00 18.788.374.500,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.105.471.000,00 3.105.471.000,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 502.000.000,00 502.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkirdi Tepi Jalan Umum 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 4.1 02 02 Retribusi Jasa Usaha 1.694.471.000,00 1.694.471.000,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 926.750.000,00 926.750.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 270.350.000,00 270.350.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 61.400.000,00 61.400.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 SIPD Rl ciiceiak pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 177.768.000,00 177.768.000,00 0,00 4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 177.768.000,00 177.768.000,00 0,00 4.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air 131.928.000,00 131.928.000,00 0,00 4.1.02.02.10.0001 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang 131.928.000,00 131.928.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Preduksi Usaha Daerah 387.975.000,00 387.975.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 281.575.000,00 281.575.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 4.1.02.02.17 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata. dan Olahraga 61.750.000,00 61.750.000,00 0,00 4.1.02 02.17.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 61.750.000,00 61.750.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 909.000.000,00 909.000.000,00 0,00 4.1.02.03.03 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000,00 500.000,00 0,00 4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 500.000,00 500.000,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.892.720.398,00 11.892.720.398,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 11.892.720.398,00 11.892.720.398,00 0,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 11.892.720.398,00 11.892.720.398,00 0,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 11.892.720.398,00 11.892.720.398,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 56.773.575.495,00 56.773.575.495,00 0,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 4.1.04.01 02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 0,00 0,00 4.1.04.01.02.0055 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.01.02.0122 Hasil Penjualan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 0,00 0,00 0,00 SIPD-Rl dic.eiak pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.01.02.0136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 2.693.780.365,00 2.693.780.365,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 2.693.780.365,00 2.693.780.365,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 2.693.780.365,00 2.693.780.365,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Keiebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Keiebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 46.129.795.130,00 46.129.795.130,00 0,00 4.1.04.16 02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 46.129.795.130,00 46.129.795.130,00 0.00 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 46.129.795.130,00 46.129.795.130,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.549.892.100.000,00 1.495.762.054.568,00 -54.130.045.432,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.454.147.100.000,00 1.400.017.054.568,00 -54.130.045.432,00 4.2.01.05 Dana Desa 152.825.558.000,00 152.825.558.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 152.825.558.000,00 152.825.558.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 152.825.558.000,00 152.825.558.000,00 0,00 4,2.01.06 Insentif Fiskal 7.375.996.000,00 7.375.996.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.375.996.000,00 7.375.996.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.375.996.000,00 7.375.996.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 372.909.365.000,00 372.909.365.000,00 0,00 SIPD-RI cheetah pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.07.01 DBH Pajak 26.807.584.000,00 26.807.584.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 17.011.809.000,00 17.011.809.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 9.795.775.000,00 9.795.775.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 0,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 343.008.792.000,00 343.008.792.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0001 DBH SDA Minyak Bumi 18.180.000,00 18.180.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 341.713.387.000,00 341.713.387.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 376.815.000,00 376.815.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 900.410.000,00 900.410.000,00 0,00 4.2.01.07.03 DBH Lainnya 3.092.989.000,00 3.092.989.000,00 0,00 4.2.01.07.03.0001 DBH Sawit 3.092.989.000,00 3.092.989.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 629.635.066.000,00 614.752.501.568,00 -14.882.564.432,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 629.635.066.000,00 508.661.644.000,00 -120.973.422.000,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 629.635.066.000,00 508.661.644.000,00 -120.973.422.000,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 0,00 106.090.857.568,00 106.090.857.568,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 0,00 15.750.873.000,00 15.750.873.000,00 4.2.01 08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 0,00 35.585.553.000,00 35.585.553.000,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 0,00 40.522.087.000,00 40.522.087.000,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 0,00 13.032.344.568,00 13.032.344.568,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 291.401.115.000,00 252.153.634.000,00 -39.247.481.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 93.682.763.000,00 53.853.882.000,00 -39.828.881.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 2.082.211.000,00 2.082.211.000,00 0,00 4.2 01 09.01.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar 33.794.637.000,00 33.794.637.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 0,00 0,00 0,00 4.2 01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 34.800.748.000,00 0,00 -34.800.748.000,00 4.2.01.09.01.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 10.469.281.000,00 10.469.281.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 7.507.753.000,00 7.507.753.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 5.028.133.000,00 0,00 -5.028.133.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 197.718.352.000,00 198.299.752.000,00 581.400.000,00 SIPD Ri cuceij* oada 2025-03-17 05:40 48 Halaman 5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 37.845.608.000,00 37.845.608.000,00 0,00 4.2 01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.437.500.000,00 1.437.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 113.785.266.000,00 113.785.266.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 1.142.500.000,00 1.142.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 1.852.859.000,00 1.852.859.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 1.883.430.000,00 1.883.430.000,00 0,00 4.2 01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 400.660.000,00 400.660.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 496.970.000,00 0,00 -496.970.000,00 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 6.343.362.000,00 6.343.362.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 9.389.272.000,00 9.389.272.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 409.155.000,00 409.155.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 15.991.270.000,00 15.991.270.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0039 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana 6.635.500.000,00 6.635.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah 0,00 496.970.000,00 496.970.000,00 4.2.01.09.02.0043 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian 0,00 581.400.000,00 581.400.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 95.745.000.000,00 95.745.000.000,00 0,00 4.2.02 01 Pendapatan Bagi Hasil 95.745.000.000,00 95.745.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 95.745.000.000,00 95.745.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 6.450.000.000,00 6.450.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 69.800.000.000,00 69.800.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 14.500.000.000,00 14,500.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.686.692.716.893,00 1.632.562.671.461,00 -54.130.045.432,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 1.254.986.858.805,00 1.251.464.165.110,00 -3.522.693.695,00 5.1.01 Belanja Pegawai 784.428.867.080,00 784.382.274.542,00 -46.592.538,00 5.1 01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 426.913.581.819,00 426.837.584.362,00 -75.997.457,00 SIPD-RI - dicetak pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 301.898.634.341,00 301.835.954.200,00 -62.680.141,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 218.894.892.146,00 218.861.113.915,00 -33.778.231,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.003.742.195,00 82.974.840.285,00 -28.901.910,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 26.618.751.761,00 26.601.030.793,00 -17.720.968,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.980.452.950,00 18.966.466.946,00 -13.986.004,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.638.298.811,00 7.634.563.847,00 -3.734.964,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.071.792.676,00 5.071.792.676,00 0,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.071.792.676,00 5.071.792.676,00 0,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 24.655.593.737,00 24.662.353.737,00 6.760.000,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.893.092.225,00 16.889.852.225,00 -3.240.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.762.501.512,00 7.772.501.512,00 10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.415.482.446,00 2.427.097.446,00 11.615.000,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.838.645.391,00 1.838.645.391,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 576.837.055,00 588.452.055,00 11.615.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 16.087.392,817,00 16.071.602.237,00 -15.790.580,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.718.772.333,00 10.707.544.213,00 -11.228.120,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.368.620.484,00 5.364.058.024,00 -4.562.460,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.691.955.771,00 14.694,097.380,00 2.141.609,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.633.559.124,00 14.633.559.124,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 58.396.647,00 60.538.256,00 2.141.609,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.976.467,00 7.654.090,00 -322.377,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 4.089.074,00 3.766.697,00 -322.377,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.887.393,00 3.887.393,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 30.721.256.662,00 30.721.256.662,00 0,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 21.575.067.741,00 21.575.067.741,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 9.146.188.921,00 9.146.188.921,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 757.914.760,00 757.914.760,00 0,00 5,1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 545.832.754,00 545.832.754,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 212.082.006,00 212.082.006,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 2.273.833.016,00 2.273.833.016,00 0,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 1.637.497.773,00 1.637.497.773,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 636.335.243,00 636.335.243,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 1.712.997.365,00 1.712.997.365,00 0,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 1.230.475.704,00 1.230.475.704,00 0,00 SIPD-RI: clicelak pads 2025-03-17 05:40:48 Halaman 7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01 01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 482.521.661,00 482.521.661,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 324,658.088.688,00 324.687.493.607,00 29.404.919,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 57.520.654.332,00 57.424.305.578,00 -96.348.754,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 42.245.985.593,00 42.289.415.612,00 43.430.019,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 15.274.668.739,00 15.134.889.966,00 -139.778.773,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 26.190.529.126,00 26.599.533.902,00 409.004.776,00 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 23.976.964.199,00 24.154.894.019,00 177.929.820,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 2.213.564.927,00 2.444.639.883,00 231.074.956,00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 2.410.432.362,00 2.470.432.362,00 60.000.000,00 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 2.410.432.362,00 2.470.432.362,00 60.000.000,00 5.1 01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Preslasi Kerja ASN 117.157.330.220,00 116.815.471.617,00 -341.858.603,00 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 89.295.971.005,00 89.214.720.540,00 -81.250.465,00 5.1 01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 27.861.359.215,00 27.600.751.077,00 -260.608.138,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 121.379.142.648,00 121.377.750.148,00 -1.392.500,00 5.1.01.02.06.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 519.402.366,00 519.402.366,00 0,00 5.1 01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 106.250.000,00 106.250.000,00 0.00 5.1.01.02.06.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.01 02.06.0010 Belanja Insentif bag: ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 723.626.526,00 723.626.526,00 0,00 5.1.01.02.06.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir 2.975.000,00 2.975.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 148.750.000,00 148.750.000,00 0,00 SIPD Ri dicetak oada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 483.287.473,00 483.287.473,00 0,00 5.1.01.02.06.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 126.356.500,00 126.356.500,00 0,00 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 928.460,00 928.460,00 0,00 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 8.414.700,00 8.414.700,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 17.613.413,00 17.613.413,00 0,00 5.1.01.02.06.0036 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0038 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal 227.500,00 227.500,00 0,00 5.1.01.02.06.0041 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 46.750,00 46.750,00 0,00 5.1.01.02.06.0042 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan 7.055.090,00 7.055.090,00 0,00 5.1.01.02.06.0044 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air 6.931.040,00 6.931.040,00 0,00 5.1.01.02.06.0045 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 3.394.500,00 3.394.500,00 0,00 5.1.01.02.06.0047 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 21.250,00 21.250,00 0,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0051 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 2.486.250,00 2.486.250,00 0,00 5.1.01.02.06.0062 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 113.785.266.000,00 113.785.266.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 1.852.859.000,00 1.852.859.000,00 0,00 SIPD-RI ciicetak pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.142.500.000,00 1.142.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0067 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.336.894.316,00 1.336.894.316,00 0,00 5.1.01.02.06.0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 188.249.621,00 188.249.621,00 0,00 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 571.071.893,00 569.679.393,00 -1.392.500,00 5.1.01.02.06.0070 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01,02.06.0071 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.06.0072 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 19.882.480.552,00 19.882.480.552,00 0,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 893.760.000,00 893.760.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 893.760.000,00 893.760.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 122.073.000,00 122.073.000,00 0,00 5.1.01.04 02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 122.073.000,00 122.073.000,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.600.400,00 165.600.400,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.600.400,00 165.600.400,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 78.204.000,00 78.204.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 78.204.000,00 78.204.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.161.958.000,00 1.161.958.000,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.161.958.000,00 1.161.958.000,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 116.379.900,00 116.379.900,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 116.379.900,00 116.379.900,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 40.924.800,00 40.924.800,00 0,00 5.1.01 04.07 0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 40.924.800,00 40.924.800,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 4.042.500.000,00 4.042.500.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 4.042.500.000,00 4.042.500.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.102.500.000,00 1.102.500.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.102.500.000,00 1.102.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 17.150.000,00 17.150.000,00 0,00 5.1.01.04 11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 1.233.127,00 1.233.127,00 0,00 5.1.01.04 11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 1.233.127,00 1.233.127,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 6.170.737.325,00 6.170.737.325,00 0,00 SI PD R! chcetak pada 2025-03-17 05:40.48 Halaman 10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.12.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 70.787.325,00 70.787.325,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.01,04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 6.093.000.000,00 6.093.000.000,00 0,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.913.600.000,00 5.913.600.000,00 0,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.913.600.000,00 5.913.600.000,00 0,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 55.860.000,00 55.860.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 55.860.000,00 55.860.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.206.029.105,00 1.206.029.105,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 55.965.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.965.000,00 55.965.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.616.200,00 3.616.200,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 3.616.200,00 3.616.200,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 100.737.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.737.000,00 100.737.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4.156.870,00 4.156.870,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 4.156.870,00 4.156.870,00 0,00 5.1.01.05 05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.632.036,00 1.632.036,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.632.036,00 1.632.036,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.984,00 1.984,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.984,00 1.984,00 0,00 5.1 01.05.07 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.865.300,00 5.865.300,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.865.300,00 5.865.300,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 186.404,00 186.404,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 186.404,00 186.404,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 559.212,00 559.212,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH 559.212,00 559.212,00 0,00 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 993.145.135,00 993.145.135,00 0,00

5.'.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 950.000,00 950.000,00 0,00 Halaman 11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 127.698.799,00 127.698.799,00 0,00 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 170.265.065,00 170.265.065,00 0,00 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 231.682.402,00 231.682.402,00 0,00 5.1.01.05.10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 244.248.869,00 244.248.869,00 0,00 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 40.163.964,00 40.163.964,00 0,00 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 5.247.254,00 5.247.254,00 0,00 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 6.855.250,00 6.855.250,00 0,00 5.1.01 05.11.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 1.500.000,00 1.500.000,00 0.00 5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 42.000,00 42.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 11.000,00 11.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan 1.777.680,00 1.777.680,00 0,00 SIPD-RI dicetak pads 2025-03-17 05:40:48 Halaman 12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.415.250,00 4.415.250,00 0,00 5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 1.023.750,00 1.023.750,00 0,00 5.1.01.05.11.0036 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar. Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0038 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 617.500.00 617.500,00 0,00 5.1.01.05.11.0042 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air 1.319.280,00 1.319.280,00 0,00 5.1.01.05.12 Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH 0,00 0,00 0,00 5.1.01.05.12.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH 0,00 0,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 601.600.000,00 601.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 11.167.086.916,00 11.167.086.916,00 0,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 11.167.086.916,00 11.167.086.916,00 0,00 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 11.167.086.916,00 11.167.086.916,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.103.459.725,00 421.703.319.263,00 -3.400.140.462,00 5.1.02.01 Belanja Barang 81.161.959.044,00 81.576.598.264,00 414.639.220,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.654.111.544,00 76.958.250.764,00 -695.860.780,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 637.230.415,00 637.230.415,00 0,00 5.1.02.01.01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.107.496.705,00 2.107.496.705,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.792.429.930,00 7.062.905.530,00 -729.524.400,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.118.735.500,00 1.118.735.500,00 0,00 SIPD-RI chceiak pads 2025-03-17 05:40:48 Halaman 13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-lsi Tabung Gas 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 167.350.000,00 167.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.139.842.650,00 2.164.342.650,00 24.500.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 392.000.000,00 392.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantar-Alat Tulis Kantor 5.971.732.307,00 6.012.766.227,00 41.033.920,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.990.131.700,00 2.252.439.880,00 -737.691.820,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.165.005.925,00 1.158.905.925,00 -6.100.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 233.757.300,00 233.757.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.707.225.024,00 1.360.990.024,00 -346.235.000,00 5.1 02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 147.879.580,00 147.879.580,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 424.895.768,00 424.895.768,00 0,00 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 436.145.000,00 436.145.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 121.800.000,00 124.400.000,00 2.600.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.657.261.034,00 2.667.616.034,00 10.355.000,00 5 1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.870.198.768,00 2.870.212.788,00 14.020,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6.448.436.142,00 6.448.436.142,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 9.846.502.570,00 10.946.602.570,00 1.100.100.000,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 912.642.000,00 912.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 405.377.000,00 405.377.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 240.107.000,00 240.107.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.007.792.226,00 14.050.719.726,00 42.927.500,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.415.830.000,00 1.415.830.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1.873.605.000,00 1.873.605.000,00 0,00 5.1 02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 3.680.985.200,00 3.680.985.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.222.276.800,00 3.123.226.800,00 -99.050.000,00 SiPD R! clicetak oada 2025-03-17 05:40 48 Halaman 14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 102.700.000,00 102.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 135.380.000,00 135.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 297.400.000,00 297.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 632.200.000,00 652.810.000,00 20.610.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 615.050.000,00 591.150.000,00 -23.900.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 375.500.000,00 380.000.000,00 4.500.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.507.847.500,00 4.618.347.500,00 1.110.500.000,00 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesm-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 0,00 249.850.000,00 249.850.000,00 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02 01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 192.000.000,00 190.000.000,00 5.1.02.01.04.0125 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 196.747.500,00 196.747.500,00 0,00 5.1.02.01.04.0218 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0510 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 850.000.000,00 1.520.650.000,00 670.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.025.921.383,00 160.958.124.921,00 932.203.538,00 5.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.531.244.563,00 90.084.642.101,00 1.553.397.538,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.050.150.000,00 9.148.600.000,00 98.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.905.315.000,00 2.905.315.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 536.400.000,00 536.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 33.350.000,00 33.350.000,00 0,00 SIPD-RI dicetak pacia 2025-03-17 05:40:48 Halaman 15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 820.600.000,00 820.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.159.000.000,00 1.159.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.765.286.996,00 2.764.886.996,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 375.482.000,00 366.482.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 691.200.000,00 691.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 45.375.000,00 45.375.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Tekms Pertanian dan Pangan 206.320.000,00 787.720.000,00 581.400.000,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 560.500.000,00 575.500.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 14.561.850.000,00 14.570.500.000,00 8.650.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 125.150.000,00 125.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.467.856.150,00 6.503.006.150,00 35.150.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.690.961.700,00 8.808.841.700,00 117.880.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.141.758.000,00 4.171.408.000,00 29.650.000,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 341.725.000,00 341.825.000,00 100.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 16.425.000,00 16.425.000,00 0,00 5.1 02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 372.850.000,00 368.850.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 15.150.000,00 16.075.000,00 925.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 347.000.000,00 347.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 5.1 02 02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 1.394.100.000,00 1.394.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.004/ Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.733.500.000,00 3.738.500.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 27.220.000,00 27.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 405.460.000,00 405.460.000,00 0,00 5 1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 163.285.000,00 761.285.000,00 598.000.000,00 5 1.02.02.01 0052 Belanja Jasa Pembersihan. Pengendalian Hama, dan Fumigasi 19.875.000,00 19.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 SlPD Pi anetak oada 2025-03-17 05:40 48 Halaman 16 r---------------------------- KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.810.377.300,00 1.810.377.300,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 29.700.000,00 30.300.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 948.951.100,00 956.951.100,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.010.600.000,00 7.001.000.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 305.387.500,00 305.387.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.009.899.046,00 4.040.899.046,00 31.000.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 222.880.000,00 222.880.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 855.000.000,00 855.000.000,00 0.00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 686.352.000,00 686.352.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 7.748.400.000,00 7.748.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.497.667.771,00 3.544.260.309,00 46.592.538,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 22.060.000,00 22.060.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 771.375.000,00 771.375.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 54.265.348.820,00 54.265.348.820,00 0,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.903.990.020,00 1.903.990.020,00 0,00 5.1.02.02.02 0003 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 49.703.596.000,00 49.703.596.000,00 0,00 5.1.02.02 02.0004 Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 354.533.200,00 354.533.200,00 0,00 5.1.02.02,02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 351.652.800,00 351.652.800,00 0,00 5.1.02.02 02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 429.009.600,00 429.009.600,00 0,00 5.1.02.02.02.0012 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan 906.290.000,00 906.290.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0013 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan 616.277.200,00 616.277.200,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.476.977.500,00 2.515.477.500,00 38.500.000,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 107.500.000,00 115.000.000,00 7.500.000,00 5 1.02 02.04 0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 522.000.000.00 522.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 577.720.000,00 577.720.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1 02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 473.000.000,00 504.000.000,00 31.000.000,00 SIPD-HI tkcehik pads 2020-03 1 i 03:40:46 Halaman 17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.04 0118 Belanja Sewa Mebel 51.207.500,00 51.207.500,00 0,00 5.1.02 02.04 0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 3 000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0124 Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 5.1.02 02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 73.300.000,00 73.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0416 Belanja Sewa Elektronik/Electric 51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.940.016.500,00 4.861.092.500,00 -78.924.000,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 186.900.000,00 186.900.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.193.789.000,00 4.117.605.000,00 -76.184.000,00 5.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 91.290.000,00 90.790.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 109.787.500,00 107.547.500,00 -2.240.000,00 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 318.250.000,00 318.250.000,00 0,00 5.1.02 02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.583.000.000,00 2.533.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 573.000.000,00 573.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 300.000.000,00 400.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 475.000.000,00 325.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 733.000.000,00 248.000.000,00 -485.000.000,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 733.000.000,00 248.000.000,00 -485.000.000,00 5.1 02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.360.234.000,00 6.314.464.000,00 -45.770.000,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Smgkat/Pelatihan 4.444,530.000,00 4,378.530.000,00 -66.000.000,00 SIPD-Ri dicetak pada 2025-03-17 05:40:48 Halaman 18 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.042.650.000,00 1.042.650.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 873.054.000,00 893.284.000,00 20.230.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.065.679.320,00 25.057.546.320,00 -4.008.133.000,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.416.484.120,00 6.416.484.120,00 0,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 1.185.000.000,00 1.185.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 84.780.000,00 84.780.000,00 0,00 5.1 02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 196.000.150,00 196.000.150,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.324.250.000,00 1.324.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 5.1.02,03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 669.375.000,00 669.375.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 215.800.000,00 215.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 89.080.000,00 89.080.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 651.509.970,00 651.509.970,00 0,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 135.500.000,00 135.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0301 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya 235.300.000,00 235.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 489.100.000,00 489.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 315.330.000,00 315.330.000,00 0,00 rtal< pacta 2025-03-17 05 40:48SiPD-RI C5 Halaman 19 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 495.909.000,00 495.909.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.742.775.900,00 4.712.775.900,00 -30.000.000,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.439.775.900,00 3.409.775.900,00 -30.000.000,00 5.1.02.03.03.0009 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.902.819.300,00 13.924.686.300,00 -3.978.133.000,00 5.1.02.03.04.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 17.240.819.300,00 13.262.686.300,00 -3.978.133.000,00 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 662.000.000,00 662.000.000,00 0,00 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1 02.03.05.0045 Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Temak-Ternak Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.877.238.386,00 84.756.688.166,00 -120.550.220,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.877.238.386,00 84.756.688.166,00 -120.550.220,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.743.419.050,00 63.634.120.550,00 -109.298.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.133.819.336,00 21.122.567.616,00 -11.251.720,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.457.106.100,00 4.838.806.100,00 -618.300.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.914.150.000,00 2.399.150.000,00 485.000.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.786.250.000,00 1.786.250.000,00 0,00 5.1 02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 5.1.02 05.01.0003 Belanja Beasiswa 0,00 485.000.000,00 485.000.000,00 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 110.700.000,00 110.700.000,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.542.956.100,00 2.439.656.100,00 -1.103.300.000,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 3.542.956.100,00 2.439.656.100,00 -1.103.300.000.00 Hi a,cetik pada 2025-03-17 05:40.48 Halaman 20 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 34.030.919.160,00 34.030.919.160,00 0,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 32.965.310.840,00 32.965.310.840,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 31.527.810.840,00 31.527.810.840,00 0,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 1.437.500.000,00 1.437.500.000,00 0,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 731.913.000,00 731.913.000,00 0,00 5.1.02 89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 716.913.000,00 716.913.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 333.695.320,00 333.695.320,00 0,00 5.1 02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 243.695.320,00 243.695.320,00 0,00 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 30.484.636.332,00 30.484.636.332,00 0,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 30.484.636.332,00 30.484.636.332,00 0,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 30.484.636.332,00 30.484.636.332,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 41.357.910.000,00 41.281.949.305,00 -75.960.695,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 31.952.500.000,00 31.876.539.305,00 -75.960.695,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 22.052.500.000,00 21.976.539.305,00 -75.960.695,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.055.000.000,00 4.055.000.000,00 0,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 17.997.500.000,00 17.921.539.305,00 -75.960.695,00 5.1.05 05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 0,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.050.000.000,00 7.050.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 SlPD-RI dicetak pada 2025-03-17 05:40:49 Halaman 21 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.377.528.000,00 1.377.528.000,00 0,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.377.528.000,00 1.377.528.000,00 0,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.377.528.000,00 1.377.528.000,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 8.027.882.000,00 8.027.882.000,00 0,00 5.1.05.08.01 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 923.980.000,00 923.980.000,00 0,00 5.1.05.08.01.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOS 923.980.000,00 923.980.000,00 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.566.152.000,00 5.566.152.000,00 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.566.152.000,00 5.566.152.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 1.537.750.000,00 1.537.750.000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 1.537.750.000,00 1.537.750.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.096.622.000,00 4.096.622.000,00 0,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.944.707.000,00 2.944.707.000,00 0,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.916.982.000,00 2.916.982.000,00 0,00 5.1.06.01.01 0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.916.982.000,00 2.916.982.000,00 0,00 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 27.725.000,00 27.725.000,00 0,00 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 27.725.000,00 27.725.000,00 0,00 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 951.915.000,00 951.915.000,00 0,00 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 951.915.000,00 951.915.000,00 0,00 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 951.915.000,00 951.915.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 294.611.345.751,00 246.003.994.014,00 -48.607.351.737,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.907.548.340,00 2.907.548.340,00 0,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 2.907.548.340,00 2.907.548.340,00 0,00 5.2 01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 2.907.548.340,00 2.907.548.340,00 0,00 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 2.756.548.340,00 2.756.548.340,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.636.683.235,00 33.636.683.235,00 0,00 SlPD-RI chcetak pads 2025-03-17 05:40:49 Halaman 22 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.943.044.780,00 2.943.044.780,00 0,00 5.2.02 01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 1.335.000.000,00 1.335.000.000,00 0,00 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 1.335.000.000,00 1.335.000.000,00 0,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.608.044.780,00 1.608.044.780,00 0,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 1.608.044.780,00 1.608.044.780,00 0,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.583.227.922,00 5.583.227.922,00 0,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.513.227.922,00 5.513.227.922,00 0,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.178.913.000,00 2.178.913.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 528.127.000,00 528.127.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 2.106.187.922,00 2.106.187.922,00 0,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 365.763.000,00 365.763.000,00 0,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 37.763.000,00 37.763.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 33.763.000,00 33.763.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0008 Belanja Modal Peralatan Las 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 328.000.000,00 328.000.000,00 0,00 5.2.02.03 03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 5.2 02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 5.2.02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.377.627.180,00 5.377.627.180,00 0,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 445.998.840,00 445.998.840,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 32.178.990,00 32.178.990,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 413.819.850.00 413.819.850,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.365.566.290,00 4.365.566.290,00 0,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 492.229.150,00 492.229.150,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.280.620.100,00 1.280.620.100,00 0,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.429.717.040,00 2.429.717.040,00 0,00 Halaman 23 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 566.062.050,00 566.062.050,00 0,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 40.362.850,00 40.362.850,00 0,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 43.312.500,00 43.312.500,00 0,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 292.186.700,00 292.186.700,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 758.660.115,00 758.660.115,00 0,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 758.660.115,00 758.660.115,00 0,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 335.500.000,00 335.500.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 418.660.115,00 418.660.115,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.468.811.000,00 1.468.811.000,00 0,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.468.811.000,00 1.468.811.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.468.811.000,00 1.468.811.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.272.432.000,00 2.272.432.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 2.272.432.000,00 2.272.432.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 236.224.000,00 236.224.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 2.036.208.000,00 2.036.208.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.487.675.515,00 3.487.675.515,00 0,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 2.757,468.375,00 2.757.468.375,00 0,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.178.468.375,00 2.178.468.375,00 0,00 5.2.02.10 01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 579.000.000,00 579.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 730.207.140,00 730.207.140,00 0,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 490.707.140,00 490.707.140,00 0,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 239.500.000,00 239.500.000,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.516.269.840,00 5.516.269.840,00 0,00 SIPD-Rl dic.etak pada 2025-03-17 05:40 49 Halaman 24 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.443.748.160,00 5.443.748.160,00 0,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 5.443.748.160,00 5.443.748.160,00 0,00 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 60.297.000,00 60.297.000,00 0,00 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 60.297.000,00 60.297.000,00 0,00 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 12.224.680,00 12.224.680,00 0,00 5.2.02 89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 12.224.680,00 12.224.680,00 0,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.183.071.883,00 4.183.071.883,00 0,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.183.071.883,00 4.183.071.883,00 0,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.183.071.883,00 4.183.071.883,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 109.442.359.320,00 94.635.755.583,00 -14.806.603.737,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 109.327.359.320,00 94.520.755.583,00 -14.806.603.737,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 107.211.359.320,00 92.404.755.583,00 -14.806.603.737,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 82.935.153.320,00 68.128.549.583,00 -14.806.603.737,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 9.556.800.000,00 9.556.800.000,00 0,00 5 2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.584.906.000,00 10.584.906.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0018 Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.116.000.000,00 2.116.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02.0002 Belanja Modal Rumah Negara Golongan II 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02.0006 Belanja Modal Hotel 1.266.000.000,00 1.266.000.000,00 0,00 5.2.03.01.02.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.2.03 99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 144.945.475.856,00 111.144.727.856,00 -33.800.748.000,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 124.509.059.875,00 90.708.311.875,00 -33.800.748.000,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 106.390.739.875,00 79.208.311.875,00 -27.182.428.000,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 57.587.386.000,00 30.404.958.000,00 -27.182.428.000,00 5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota 245.800.000,00 245.800.000,00 0,00 cheetah oada 2025-03-17 05:40.49Si PD Ri Haiaman 25 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 13.792.305.000,00 13.792.305.000,00 0,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 34.765.248.875,00 34.765.248.875,00 0,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 18.118.320.000,00 11.500.000.000,00 -6.618.320.000,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 13.018,320.000,00 5.400.000.000,00 -7.618.320.000,00 5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 5.100.000.000,00 6.100.000.000,00 1.000.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 0,00 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 0,00 5.2.04.02.02.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut 3.350.000.000,00 3.350.000.000,00 0,00 5.2.04.02.02.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 515.415.981,00 515.415.981,00 0,00 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 515.415.981,00 515.415.981,00 0,00 5.2.04.03.06.0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.2.04,03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 445.415.981,00 445.415.981,00 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 15.871.000.000,00 15.871.000.000,00 0,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 14.225.000.000,00 14.225.000.000,00 0,00 5.2.04.04.01.0003 Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi 14.225.000.000,00 14.225.000.000,00 0,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1.646.000.000,00 1.646.000.000,00 0,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 1.646.000.000,00 1.646.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 396.579.000,00 396.579.000,00 0,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2 05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.2.05.03 Belanja Modal Hewan 141.750.000,00 141.750.000,00 0,00 5.2.05.03.02 Belanja Modal Ternak 141.750.000,00 141.750.000,00 0,00 5.2 05.03.02.0004 Belanja Modal Ternak Lainnya 141.750.000,00 141.750.000,00 0,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 39.829.000,00 39.829.000,00 0,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 39.829.000,00 39.829.000,00 0,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 39.829.000,00 39.829.000,00 0,00 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5 2.05.99 99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 f 5.2 05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.282.700.000,00 3.282.700.000,00 0,00 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 3.282.700.000,00 3.282.700.000,00 0,00 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 3.282.700.000,00 3.282.700.000,00 0,00 S-PD-RI paaa 2025-03-17 05:40.39 Halaman 26 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 100.700.000,00 100.700.000,00 0,00 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 3.182.000.000,00 3.182.000.000,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 8.000.000.000,00 -2.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 259.594.512.337,00 259.594.512.337,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.823.810.137,00 6.823.810.137,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 0,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 323.810.137,00 323.810.137,00 0,00 5.4.01.02 01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 323.810.137,00 323.810.137,00 0,00 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 323.810.137,00 323.810.137,00 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 252.770.702.200,00 252.770.702.200,00 0,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 252.770.702.200,00 252.770.702.200,00 0,00 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 252.770.702.200,00 252.770.702.200,00 0,00 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 252.770.702.200,00 252.770.702.200,00 0,00 Jumlah Belanja 1.819.192.716.893,00 1.765.062.671.461,00 -54.130.045.432,00 Total Surplus/(Defisit) -132.500.000.000,00 -132.500.000.000,00 0,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH l 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 140.500.000.000,00 140.500.000.000,00 0,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.1.01.05 Penghematan Belanja 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.1.01.05 01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.1.05.06.01 I I_________________ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 SIPD-RI chcetak oada 2025-03-17 05:40 49 Halaman 27 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.05.06.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 140.500.000.000,00 140.500.000.000,00 0,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI: dicetak oada 2025-03-17 05:40:49 Halaman 28 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 6.1.05.06.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 140.500.000.000,00 140.500.000.000,00 0,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 6.2.04.06.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 132.500.000.000,00 132.500.000.000,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025 Bupati SIPD PI dlcetak pads 2025-03-17 05:40:49 Halaman 28 Lampiran II Peraturan Kepala Daerah Nomor: 9 Tahun 2025 Tanggal : 17 Mare! 2025 KABUPATEN BARITO KUALA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 1.686.692.716.893.00 1.632.562.671.461.00 -54.130.045.432,00 4 PENDAPATAN TRANSFER 1.549.892.100.000.00 1.495.762.054.568.00 -54.130.045.432.00 4.2.01 Pendapatan T ransfer Pemennlah Pusat 1.454.147.100.000,00 1.400.017.054.568,00 -54.130.045.432.00 4.2.01.05 Dana Desa 152.825.558.000.00 152.825 558.000.00 0.00 4.2.01.05 0- Dana Desa 152.825.558.000.00 152.825.558.000,00 0.00 4.2 01.05 01.0001 Dana Desa 152.825.558.000,00 152.825.558.000.00 0,00 4.2.01.06 Insemif Fiskal 7.375 996.000.00 7.375.996.000.00 0.00 4.2.01.06.02 Irsenlif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun SeDelumnya 7.375.996.000.00 7.375.996.000,00 0.00 4.2.01.06.02 0001 Insentil Fiskal Unluk Penghargaan Kinerja Tahun SePelumnya 7.375.996.000.00 7.375.996.000.00 0.00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 372.909.365.000,00 372.909.365.000,00 0.00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 26.807.584.000,00 26.807.584.000,00 0.00 4.2.01 07.01 0001 DBH PBB 17.011.809.000.00 17.011 809.000,00 0.00 4.2.01.07.01 0002 DBH PPh Pasal 21 9.795.775.000.00 9.795.775.000,00 0.00 4.2.01.07.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 0.00 4.2.01.07 01 0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 0,00 0.00 4 2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 343.008.792.000,00 343.008.792.000,00 0.00 4.2.01 07.02.0001 DBH SDA Mmyak Bumi 18.180.000,00 18.180 000,00 0.00 4.2.01.07 0? 0005 DBH SDA Mineral dan ^atubara-Poyally 341.713.387.000,00 341.713.387 000,00 0,00 4.2.01.07 02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 376.815.000,00 376.815 000,00 0.00 4.2.01.07.02 0009 DBH SDA Penkanan 900.410.000,00 900.410.000,00 0.00 4.2.01.07 03 DBH lainnya 3.092.989.000,00 3.092.989.000.00 0,00 4.2.01.07.03 0001 DBH Sawit 3.092.989.000.00 3.092.989.000,00 0.00 4 2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 629.635.066.000,00 614.752 501 568.00 -14.882.564.432.00 4.2.01.08 01 DAD yang Tidak Dilentukan Penggunaannya 629.635.066.000,00 508.661.644.000.00 -120.973.422.000,00 4 2.01.08 01 0001 DAU 629.635.066.000,00 508.661.644.000,00 -120.973.422.000,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 0,00 106.090.857.568.00 106.090.857.568.00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 0,00 1.200.000.000.00 1.200.000.000.00 4.2.01.08 02 0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerinlah dengan Perjanjian Kerja 0,00 15.750.873 000,00 15.750.873.000,00 4 2.31 08 02 0004 DAU yang Ditentu*an Penggunaannya B aang Pendidinan 0.00 35.585.553.000,00 35.585.553.000,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Dilentukan Penggunaannya Bidang Kesehalan 0,00 40.522.087.000.00 40.522.087.000.00 4.2.01.08 02 0006 DAU yang Dilentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 0,00 13.032.344.568.00 13.032.344.568.00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 291.401.115.000,00 252.153.634.000,00 -39.247.481.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 93.682.763.000,00 53.853.882.000,00 -39.828.881.000,00 4.2.01 09 01 0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-PAUD 2 082 211.000.00 2.082.211.000,00 0.00 4.2.01.8901 0013 DAK Fisik Bulling Kesenatari dan KB-Reguler Pelayanan Kusehatan Dasai 33.794.637.000,00 33.794.637.000,00 0.00 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-P erugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 0,00 0,00 0.00 4.2 01.09.01 0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 34.800.748.000,00 0.00 -34.800.748.000.00 4.2.01 09.01.0037 DAK Fisik-Bioang Air Minum-Reguler 10.469.281.000,00 10.469.281.000,00 0.00 4.2.01.09.01.0040 DAK Fisik-Bidang Sam'.asi-Regulei 7.507.753.000.00 7.507.753.000,00 0.00 4.2 01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.028.133.000,00 0.00 -5.028.133.000.00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 197.718.352.000,00 198.299.752.000.00 581.400.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 37.845.608.000,00 37.845.608.000,00 0.00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.437.500.000.00 1.437.500.000,00 0.00 4.2.01.09.02 0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 113.785.266.000.00 113.785.266.000.00 0.00 4 2 01.09.02.0005 DAK Non Fisik-TamSil Guru PNSD 1.142.500.000,00 1.142.500.000.00 0,00 4.2 01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 1.852.859.000,00 1.852.859.000,00 0.00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP PenOidikan Kesetaraan 1.883.430.000.00 1.883.430.000.00 0.00 4 2.01.09.02.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlmdungan Perempuan dan Anak 400.660.000.00 400.660.000,00 0.00 4 2 01 09 02.0023 DAK Non Fisik-Dana Keiabar-an Pangan dan Pertanian 0.00 0,00 0.00 4.2.01.09.02.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Regular 496.970.000.00 0,00 -496.970.000.00 4.2.01.09.02.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 6.343.362.000,00 6.343.362.000,00 0,00 4 2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kmena 15.000.000.00 15.000.000,00 0,00 4 2.01 09.02.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Keseiaraan Kiner.a 90.000.000.00 90.000.000,00 0,00 4 2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Oinas-BOK Kabupaten/Kota 9.389.272.000.00 9 389.272.000.00 0.00 4 2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obatdan Makanan 409.155.000.00 409.155.000,00 0.00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskosmas 15.991.270.000,00 15.991.270.000,00 0,00 4 2 01 09.02.0039 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana 6.635.500.000,00 6.635.500.000.00 0.00 4.2.01.09.02 0041 DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daaran 0,00 496.970.000,00 496.970.000,00 4.2 01.09.02.0043 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Penaman-Perlanian 0,00 581.400.000,00 581.400.000,00 4 2.02 Pendapalan Transfer Anlar Daerah 95.745.000.000,00 95.745.000.000,00 0,00 4.2.02.01 Pendapalan Bagi Fiasil 95.745.000.000.00 95.745.000.000.00 0,00 4 2.02.01.01 Pendapalan Bagi Hasil Pajak 95.745.000.000.00 95.745.000.000.00 0.00 4.2.02.01.01.0001 Pendapalan Bagi FHas.l Pajak Kendaraan Bermolor 4.800.000.000.00 4.800.000.000,00 0,00 4 2 02 01 01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermolor 6.450.000.000.00 6.450.000.000,00 0.00 4 2 02 01.01.0003 3encapatan Bagi Has i Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ber-notor 69.800.000.000.00 69.800.000.000.00 0.00 4 2.02.01.01.0004 Pendapalan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 195.000.000,00 195.000.000,00 0.00 4.2.02.01 01.0005 Pendapalan Bagi Hasil Pajak Rokok 14.500.000.000,00 14.500.000.000.00 0.00 BELANJA DAERAH Urusan Pumenmahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.0" URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Orgamsasi 1.01.0.00.0.00.01.3000 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA Unit Organisas . 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Kegiaian 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keija^an Perseniase realisasi adminislrasi Umum. kepegawaian keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Suo Kegiaian -.01.01 2.06.0002Ponyediaan Peraiaian dan Perlengkapan Kanlor l -il-Kator Keiua'a-' Jumlah Pakol Peraiaian dan Perlengkapan Kanlur yang Disodiakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 54 02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 6 1 02.91 01 Belanja Barang Pakai Mabis 5 1 02.01 01.3024 Belanja Alat/Bahan jnlun Kegialan Kanlor-Alat Tubs Kanlor 177.667.125,00 177.913.945.00 246.820,00 5.1.02.01 01.0025 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kanlor- Kertas dan Cover 1.238.391.440.00 500.119.620.00 -738.271.820,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alal/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 646.250.000,00 300.015.000,00 -346.235.000.00 5 1 02.01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0.00 5 1 02 01.01 0052 Belanja Makanan dan Mmuman Rapat 214.924.000.00 164.924.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 0.00 23.760.000,00 23.760.000,00 5 1 02.01.04 Belanja Aset Telap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapilalisasi 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Aiat Kanlor dan Rumah Tangga-Alat Ruman Tangga-Mebel 0,00 249.850.000,00 249.850.000.00 5.1.02.01.04 0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0.00 190.000.000,00 190.000.000,00 5 1 02.01 04 0710 Belanja Aset Totap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 850.000.000,00 1.520.650.000,00 670.650.000,00 5 ■ 02.02 Belanja Jasa 5.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.200.000,00 13.200.000.00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5 ’ .02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.016.000,00 40.016.000,00 0.00 5 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02 05 02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0.00 0,00 5.2.07.05.02 0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0.00 0.00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indicator Hasil : Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keljaran Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki mebel sesuai standar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Inlormasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keljaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan KOOF RFKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH1 BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang da.n Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 6 1.02 0’ O’ 0052 Belanja Makanan dan Mmuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000.00 0.00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.’.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinas . Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keljaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan. Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.800.000.00 46.623.500,00 -176.500,00 5.1.02.04.01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 176.500,00 176.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keljaran . Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM b BELANJA DAERAH 6 BELANJA OPERASI 6.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 5 1 02.02 11 0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 485.000.000,00 0.00 -485.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak t.ain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 0003 Belanja Heasiswa 0.00 485.000.000,00 485.000.000,00 Uidang orusan ’ 02 URUSAN PEMERINTAHAN UIDANG KESEHATAN Organisasi ’.02.0 00 0.00.01.0000 GINAS KESEHATAN KAB BARITO KUALA Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil meningkalnya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Persentase realisas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administras; Keuangan Perangkal Daerah Inflikator Koluaran : forlaksananya Adminislrasi Keuangan Perangkal Daerah Sub Kegialan 1 02 01 2 02.00C1 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran Jumlaf’ Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5 ’.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Beian|a Gaji dan Tunjangan ASN 6.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Ponok PNS 46.443.184.882,00 46.443.184.882,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Po«o< PPPK 8.723.240.600,00 8 723 240.600.00 0.00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.284.661.371,00 3.284.661.371,00 0,00 5.’.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 714 828.184.00 714.828.184,00 0.00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan JaOatan ASN 5 1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 337.470.000,00 337.470.000.00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.818.165.000.00 4.818.165.000,00 0.00 5.'.01.01.04.0002 Belania Tunjangan Fungsional PPPK 710.575.000.00 710.575.000.00 0.00 E ’ 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 251.160.000,00 251.160.000,00 0.00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 39.150.000.00 39.150.000,00 0.00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.168.037.540,00 2 168.037.540,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 548.509.080,00 548.509.080,00 0,00 6’.01.0'07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 3elanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.763.766.844,00 3.763.766.844,00 0.00 5.1.01.01.07.0002 3elanja Tunjangan 3Ph/Tunjangan Khusus PPPK 8.025.673,00 8.025.673,00 0.00 5 1.01.01 08 Belanja PemDulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja PemBulatan Gaji PNS 655.001.00 655.001,00 0,00 5 ’.01 01 08 0002 Belanja Pombulatan Gaji PPPK 216.867,00 216.867,00 0.00 5.’ .01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 5 ’.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehalan PNS 3.977.852.346.00 3.977.852.346,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 3elanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 686.454.709,00 686.454.709,00 0.00 5.1.01.01.10 3elanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.’.01.01 10.0001 Belanja luian Jam nan Kecelakaan Kerja PNS 111.461.250.00 111.461.250,00 0.00 5 ’ 01.01.10 0002 Belanja luran Jaminan Kece aka.ji' Kerja PPPK 20.935 786.00 20.936.786.00 0.00 5 ’ 01.01.11 3elanja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 334.383.737,00 334.383.737.00 0.00 5.1.01.01.11.0002 3elanja luran Jaminan Kematian PPPK 62.807.338,00 62.807.338,00 0,00 5 ’ 01.01 12 3elanja luran Simpanan 3eserta Tabungan Penumahan Rakyal ASN 5.1 01.01.12.0001 3elan|a luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PNS 248.634.235,00 248.634.235,00 0.00 5.1.01.01.12.0002 3elanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PPPK 47.190.346.00 47.190.346.00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ker|a ASN 5 ’ 01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.207.430.108.0C 2.307.430.108,0C 1.100.000.000,oc 5.’ 01.02 01 0002 tambahan Penghastan berdasarkan Beban Kerja PPPK 71.050.650.0C 106.050.650,0C 35.000.000,0C 5.1 01.02 03 tambahan Penghas lari berdasarkan Kondis Kerja ASN 5.1 01 02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondis Kerja PNS 14.669.075.180,00 13.569 075.180.00 -1.100.000.000,00 5.1.01.02 03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondist Kerja PPPK 2.113.152.878.00 2.053.152.878.00 -60.000.000.00 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5 ' 01.32 04 0001 Tambahan Penghasian berdasarkan Kelangxaan Proles. PNS 2.264.209.290.00 2.264.209.290,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Preslas Kega ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 20.861.860.803.00 20.861.860.803,00 0,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 3.782.283.840,00 3.782.283.840,00 0.00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.’ 01 02 06 0068 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghas Ikan Pendapatan 134.640.000.00 134.640.000.00 0.00 5.1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5 1.02 02.01.0080 Belanja Honoranum 3enanggungjawaban Pengelola Keuangan 287.512.500.00 312.512.500,00 25.000.000.00 Sub Kogiatan 1 02.01.2.02,0007 Koordmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keiuaran Jumlah 1 aporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semosteran SKPD KODE RFKENING UKAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.’ 02.01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alal Tulls Kantor 209.958.018,00 209.958.018,00 0,00 5.1.02.01 01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.650.000.00 6.650.000,00 0,00 5.1.02.01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.175.000.00 31.375.000,00 18.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 tonorarum Narasumber atau Pembahas. Mode'ator Pembawa Acara dan Panitia 7.200 000.00 15.300.000,00 8.100.000,00 5.1 02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5 1.02.02 05 0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.300.000,00 0,00 -32.300.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelathan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta 3ondidikar dan Pelatihan 6.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 14 000.000,00 14.000.000.00 0,00 5.1 02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6 ' 02.04 01 Belanja Pegalanan Dinas Dalam Nege' 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 120.238.500.00 120.238.500,00 0,00 5.’.02.04 01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.237.280,00 60.237.280.00 0,00 Program 1 02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil Nilai UHC (Universal Health Coverage) Kogiatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM oar UKP Rujukan Tingka! Daerah Kabupaten/Kota Indikator Koluaran Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keiuaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5 ' .02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belania Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Panai Habis 5 1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AJat Tulis Kantor 3.015.250.00 3.015.250.00 0.00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.998.750,00 1.998.750,00 0.00 5 1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.540.000.00 1.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.480.000,00 50.480.000.00 0.00 b ‘ 02 01 01.0064 Belania Pakaian Dinas Lapanyan (PDL) 2.880.000.00 2.880 000,00 0.00 b ‘ 02 02 Belanja jasa 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 493.500.000,00 493.500.000,00 0.00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admimstrasi 789.600.000,00 785.750.000.00 -3.850.000.00 5 1 02.02 01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.400.000.00 30.250.000,00 3.850.000,00 5 ' 02.02 02 Belanja luran Jamman/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Keoelakaan Kerja bagi Non ASN 3.223.200,00 3.223.200.00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belania luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.029.000,00 4.029.000,00 0.00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.774.500,00 19.774.500.00 0.00 5.1 02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79,143.770,00 79.143.770.00 0,00 5 1 05 Belania Hioan 5.1.05.05 Belanja Hioan *epada Badan. Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hiban kepada Badan dan Lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5,1.05.05.03.0001 Belanja Hioan Uang kepada Badan dan lembaga Nirlaba. Sukarela Bersifat Sos al Kemasyarakatan 400.000,000,00 400.000.000,00 0,00 Bidang Urusan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Orgamsasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkal Daerah Indika'.or Kelua-an Persontase realisas Admimstrasi keuangan Sub Kegiatan : 1.03.01 2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keiuaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1 01 Belanja Pegawai 6.1 01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1 01 01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.516 766.478,00 2.516.766 478,00 0.00 6.1 01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 819.715.400.00 819.715.400,00 0.00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1 01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213.256.680,00 213.256 680.00 0.00 5.1.01.01 02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 95.025.980,00 95.025980,00 0,00 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5 1 01.01 03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108.430.000,00 108.430.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5 1 01 01 04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 37.072.000,00 37.072 000.00 0,00 5 1 O’.01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5 1.01 01 Ob 0001 Belaya lunjangan Fungsional Umum PNS 91.220.000.00 91.220.000,00 0,00 5.1 01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 39.195.000.00 39.195.000.00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 123.983.040.00 123.983.040.00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 72.709.680,00 72.709.680.00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 3elanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 222.851.064,00 222.851.064.00 0,00 5 1.01.01 07 0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.110.813.00 2.110.813,00 0,00 5.1.01.01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5 1 01.01 08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.237.00 28.237.00 0.00 5 1.01.01.08 0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 22.163.00 22.163.00 0,00 5 1.01.01.09 Belanja luran Jamman Kesohatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jamman Kesehatan PNS 229.235.110,00 229.235.110,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jamman Kesehatan PPPK 76.953.212,00 76.953.212,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jamman Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jam nan Kecelakaan Kerja PNS 6.040.246,00 6.040.246,00 0,00 5 1.01.01 10.0002 3elanja luran Jam nan Kecelakaan Kerja PPPK 1.967.324,00 1.967.324,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jam.nan Kematian ASN 5.1.01.01 11.0001 Belanja luran Jam nan Kematian PNS 18.120.726,00 18.120.726,00 0,00 5 1.01.01.11.0002 Belanja luran Jam nan Kematian PPPK 5.901.953,00 5.901.953,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumaban Rakyat ASN 5 • 01 01 12 0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Porumanan Rakyat PNS 13.650.121,00 13.650.121.00 0.00 5.’ 01 Hi 12 0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Porumanan Rakyat PPPK 4.573.716,00 4.573.716,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambanan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5 1 01.02.01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 771.385.453,00 766.385.453,00 -5.000.000,00 5 1 01 02 01 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beoan Kerja PPPK 287.325.413.00 287.325.413,00 0,00 5 1 01.02 03 Tambahan Ponghas lan berdasarkan Kond s Kerja ASN 5.1 01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 204.816.091,00 204.816.091,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.395.377.340.00 1.400.377.340,00 5.000.000,00 5 1 01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 497.070.225,00 497.070.225.00 0,00 5 ' 01 02 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Portimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0060 Beianja Insentil bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 5.1.01 02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 23.850.514,00 23,850.514,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5 1 02.02 Belanja Jasa 5 1 02.02.01 Belanja Jasa Kanto' 6 1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 67.200.000,00 67.200.000.00 0,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasii : Persentase Daerah Irigasi Rawa kewenangan kabupaton dalam kondisi balk Kegiatan ; 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu| Daerah Kabupaten/Kota Indicator Kelja'an Jumiah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Sob Kegiatan 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Kelua'a-. Jumiah Poia dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Beianja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1 02.02.08 Belania Jasa Konsuitans Konslruksi 5.1 02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0.00 100.000.000.00 100.000.000.00 5 1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Tekruk Sipil Air 0.00 100.000.000,00 100.000.000.00 5 1 02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Neger 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.661.500,00 33.661.500,00 0,00 5 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 13.350.000.000,00 13.350.000.000,00 0,00 5.2.04.01 02 Belanja Modal Jembatan 5 2.04.01.02.0005 Belania Modal Jemoatan pada Jalan Desa 5.100.000.000,00 6.100.000.000.00 1.000.000.000.00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.02 Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut 5.2.04.02.02.0006 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut 200.000.000.00 200.000.000,00 0.00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kolja-an : Luasan Daeran Irigas Rawa kewenangan kabupaten dalam kondisi baik Sub Keyiatan : 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5 1 02.02 Belanja Jasa 5 1.02.02.01 Belanja Jasa Kanto' 5.1 02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admmistrasi 52.800.000,00 52.800.000.00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5 1 02.02 06.002- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 400.000.000,00 150.000.000,00 -250.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemelinaraan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan. dan Irigas 5.1 02.03.04.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya 8.892.319.300,00 4.914.186.300,00 -3.978.133.000,00 51.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri b.‘.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa /*.794.100.00 74.794.100.00 0.00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.612.875.00 34.612.875.00 0.00 Program ; 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil . Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertlfikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar Sub Kegiatan 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan. Pemantaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan. Pemantaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM b BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI — 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5 ' 02.02 Beianja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.500.000.00 27.500.000.00 0.00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Anii 81.000.000.00 81.000.000.00 0.00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 151.385.000.00 151.385.000.00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.291.750,00 39.291.750.00 0,00 5 1.05 Belanja Hioah 5.1.05.05 Belanja Hioan kepada Badan. -embaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang BersTat Nirtaba. Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.'.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Niriaba Susarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.320.000.000.00 6.244.039.305.00 -75.960.695,00 5 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kcrja 5.2.03.01 01 0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 39.541.000.000.00 24.734.396.263.00 -14.806.603 737.00 Program 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap Kegiatan 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran Persentase Jumlah Ruas Jalan Kondisi Mantap Sub Kegiatan 1 03.10.2.01.0031 3enggantian Jembatan Indikator Kelua-an Jumlah Jembatan yang Diganti KOOE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA MODAL 5.2.04 3elanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04 01 02 Belanja Modal Jembatan 5.2 04.01 02 0003 Beianja Modal Jempatan pada Jalan Kabupaten 7 618 320.000,00 0,00 -7.618.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Mocal Jalan jaringan. dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 27.182.428.000,00 0.00 -27.182 428 000,00 Bidang Urusan 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Orgamsasi • 04.2 10.0.00 01 0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BARITO KUALA Unit Organises • 04.2.10.0.00 01 0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB BARITO KUALA Program 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil Persertase Rumah Tidak Layak Hum yang Dilangani Kegiatan . 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keljaran . Jumlah Rumah Layak Hum pada Kurun Waktu Tertentu Sub Kegiatan 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhaoap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumun dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH1 BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAE RAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan keoada Masyarakal 1 000.000.000,00 2.100.000.000.00 1.100.000.000,00 5.1 02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor
5.• .02.02.01.0029 Belanja Jasa Fenaga Am 200.000.000.00 200.000.000,00 0.00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.155.475.00 16.155.475,00 0,00 5 \02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberman kepada Pihak Ketiga/Pihak Lam/Masyarakat 5 1 02.05.02 3elanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak .am/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang D.benkan kepada Masyarakat 1 300.000.000.00 200.000.000.00 •1.100.000.000.00 Bidang Urusan 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA Unit Organisasi 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA Program •.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil Jumlah i aporan Keuangan Sesuai SAP yang tepal waktu Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Persentase realisas. admimstrasi umum, kepegawaian. keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Persentase Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3ersen;ase realisasi Admimstrasi keuangan Sub Kegiatan 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODF RFKFNING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawa, 5.1.01.01 3elanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 3elanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.001.336.081,00 989.461.081,00 -11.875.000,00 5 • 01.01.01 0002 3elanja Gaji Pokos PPPK 215.176.119.00 215.176.119,00 0,00 5 1.01.01.02 3elanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 133.107.163,00 133.107.163,00 0.00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.742.606.00 24.742.606.00 0.00 5.1.01.01.03 Beianja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01,01.03.0001 Beianja Tunjangan Jabatan PNS 68.670.000,00 68.670.000,00 0,00 5 1 01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.720.000,00 9.720.000.00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.840.000,00 14.840.000,00 0.00 5 1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5 1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.005.000,00 32.005.000,00 0,00 5 1 01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.190.000,00 8.190.000,00 0.00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5 1.01 01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 71.188.860,00 71.188.860,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.118.880,00 19.118.880.00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.'.01 01.07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tun|angan Khusus PNS 112.642.747.00 112.642.747,00 0,00 5.1.01 01.07 0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khjsjs PP^K 751.000,00 751.000.00 0.00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.605,00 11.605,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.240.0C 5.240,0C o.oc 5.1.01.01.09 Belanja luran Jamman Kesehatan ASN 5 ' 01.01.09 0001 Belanja luran Jam.nan Kesehatan PNS 109.738.355.00 109.738.355.0C 0.00 5.’.01.01.09.0002 Belanja luran Jamman Kesehatan PPPK 20.463.281.00 20.463.281,0C 0.00 5.1 01.01.10 Belania luran Jamman Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.403.214,00 2.403.214.00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 516.429,00 516.429.00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jamman Kematian ASN 5 1 01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 7.209.626,00 7.209.626.00 0.00 i).' .01.01 11.0002 Belanja luran Jam nan Kematian PPPK 1.549.272,00 1.549.272,00 0.00 5 1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyai ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.672,221,00 5.672.221,00 0.00 5 1 01.01 12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PPPK 1.199.599.00 1.199.599.00 0.00 5.1.01.02 Belanja Tambalan Pengbasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 414.844.670.00 414.844.670.00 0.00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 77.474.325,00 77.474,325.00 0.00 5 1.01.02.03 Tambahan Penghaslan berdasarkan KondiS' Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghas Ian berdasarkan Kond.si Kerja PNS 139.327.228,00 142.397.228,00 3.070.000,00 5 1.01.02.05 Tambahan Penghaslan berdasarkan Prestas Kerja ASN 5 1.01.02 05.0001 Tambahan Penghas Ian berdasarkan P'estasi Kerja PNS 759 464.728,00 759.464.728,00 0,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 132.957.630,00 132.957.630,00 0,00 5.1 01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan PertimDangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01 02.06.0069 3elanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tldak Menghasilkan Pendapalan 9.817.500,00 9.817.500,00 0,00 5.1.02 3elanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggung.awaban Pengeiola Keuangan 8.726.250.00 17.531.250.00 8.805.000,00 Kegiaian 1.05.01.2.09 Pemeliha'aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemermtahan Daerah Indikator Keiua'an Pemelinaraan/Rehabilitasi Godung Kantor aan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana oan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kondaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 3ersentase barang milik daerah yang lerpelihara Sub Kegiaian 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran . Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENINC URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 66.960.000,00 66.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 5 1.02.02 01.0061 Beianja Tagihan Listnk 24.400.000,00 49.400.000,00 25.000.000,00 5.1.02.02 01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 5 ’ 02 03 Belanja Pornolmaraan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5 1.02.03.03.0001 Belanja Pemelmaraan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 610.000.000,00 580.000.000,00 -30.000.000,00 5 1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Janngan, dan Irigasi 6 " 02 03 04 3126 Belanja Pemel naraan Janngan-janngan ListnK Janngan Listrik Lainnya 20.000.000.0C 20 000.000,00 o.oc 5 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bartgunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5 2.03.01 01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 30.000.000.00 30.000.000,00 0,00 Bidang Urusan 1.06 URUSAN PEMEHIN 1AHAN BIDANG SOSIAL Orgamsasi - .06-0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA Unit Organisas ' .06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA Program 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil Laporan Keuangan Sesuai SAP Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Kegiatan 1.06,01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenntanan Daerah Indikator Keija-ar Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu Persemase Realisasi PemBayaran Jasa Penunjang Urusan Pemda Sal) Kegiatan 1.06.01.2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dari Listrik Indikator Keluaran Jumlab l aporan Penyediaan Jasa Komunikasi. SumBer Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5 1.02.02 Belanja Jasa 5 ■ 02.02.01 Jelanja Jasa Kanto' 5.1.02.02.01.0059 Jelanja Tagman Telepon 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.208.850,00 7.208.850,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagitian Listrik 22.800.000.00 20.200.000,00 -2.600.000,00 5.1 02 02 01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/l.ntemel/TV Berlangganan 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000.00 Urusan Pomonntahan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan 2.1' URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisas. 7 • - .0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA Unit Organisas 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA Program 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil Persentase Sam pah Terkelola Kegiatan 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran Persentase pengurangan sampah Sub Kegiatan 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akriir sampah di TPAH-PST kab jpaten/kota atau TPATTPST Regional Indikator Keija'an jumlah sampah yang tertangam melalui pemrosesan akriir sampah di TPA/TPSTkaBupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 8ELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Jelanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Jelanja Barang 5.1 02 01 01 Belanja Barang Pana HaBis 5 ’ 02.01.01.0001 Jelanja Bahan-Banan Jangunan dan Konstrjks 210.480.000,00 210.480.000,00 0,00 5.1 02.01 01.0004 Jelania Bahan-Banan Bakar dan Pelumas 2.056.483.000,00 1.326.303.000,00 -730.180.000,00 5.1.02.01.01.0012 Jelanja Bahan-Bahan Lainnya 114.000.000,00 129.000.000.00 15.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja AlaLBahan untuk Kegiatan Kantor-Aiat Tulis Kantor 2.513.000,00 2.513.000.00 0.00 5.1 02.02 Belanja Jasa 5 1.02.02 01 Belanja Jasa Kantor 5.1 02.02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kobersihan 863.120.000,00 980 300.000.00 117.180.000.00 5 - .02.02 01.0051 belanja Jasa Pengolahan Sampah 0,00 598.000.000,00 598.000.000,00 5.1.02.02.01 0067 Jelanja Pembayaran Pajak. Jea. dan Perizinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Jelanja Pemeliharaan 5 ’ 02.03.02 Jelanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5 - .02.03.02 0012 Jelanja Pemeliharaan Alat Jesar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 250.000.000.00 250 000 000.00 0.00 5.1.02.03.02.0036 Beianja Pemeliharaan Ala! Angkuian-Alal Angkulan Daral Bermolor-Kendaraan Bermotor Penumpang 21.500.000,0C 21.500.000,0C o.oc 5.1.02.03.02.0038 Bolania Pemeliharaan Aia! Angkulan-Alal Angkulan Daral Bermolor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.800.000,0C 4.800.000,0C o.oc 5.1.02.04 Beianja Perjalanan Dinas 5.1 02.04.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.*.02.04.01.0001 Beianja Perjalanan Dinas Biasa 59.869.000.00 59.869.000.00 0,00 5 ' 02.04 01.0003 Beianja Perjalanan Dinas Dalam Kola 24.904.800,00 24.904.800.00 0,00 Bidang Urusan ■ 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organises! : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA Unit Orgamsas' 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA Program 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikalor Hasil Jumlah Laporan K nerja yang Disampaikan Tepal Waktu Persontase realisasi adminislrasi umum, kepegawaian. keuangan, asel dan perencanaan/pelaporan Kegialan 2.12.01.2.02 Adminislrasi Keuangan Perangka! Daorah Indicator Keluaran Jumlah Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepal Waktu Persentase realisas adminislrasi keuangan Sub Kegiatan 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluara.n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BEIANJA DAERAH 5 BFi ANJA OPERASI 5.1.01 Beianja Pegawai 5.1.01.01 3elanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Beianja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Bolanja Gaji Pokok PNS 855.474.681.00 855.474.681,00 0.00 5.1.01.01.01.0002 Beianja Gaji Pokok PPPK 484.456.800.00 484.456,800.00 0,00 5 1.01 01 0? Beianja Tunjangan Keluarga ASN 5.' 01 01 0? 0001 Bolanja Tunjangan Keluarga PNS 82.835.851,00 82.835.851,00 0.00 5.1.01 01.02.0002 Beianja Tunjangan Keluarga PPPK 60.647.888,00 60.647.888,00 0,00 5.1.01.01.03 Beianja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Beianja Tunjangan Jabatan PNS 68.430.000,00 68.430.000.00 0,00 5.1.01.01.04 Beianja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01 04 0001 Beianja Tunjangan Fungsional PNS 38.640.000,00 38.640.000,00 0,00 5 - .01 0’ 04 0002 Beianja Tunjangan Fungsional PPPK 22 400.000.00 22.400.000.00 0.00 5.1.01.01.05 Beianja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Beianja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17,515.000.00 17.515.000,00 0.00 5.1.01.01.05.0002 Beianja Tunjangan Fungsional Jmum PPPK 21.465.000,00 21.465.000,00 0,00 5.1.01.01.06 3elanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01 06 0001 3elanja Tunjangan Beras PNS 47.290.260,00 47.290.260,00 0.00 5.1.01.01 06 0002 3elanja Tjnjangan Beras PPPK 42003.600.00 42.003.600,00 0,00 6.1.01.01.07 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 126.525.928,00 126.525.928,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.585.236,00 1 585.236.00 0,00 5.1.01.01 08 3elanja Pembulatan Gaji ASN
5.V01.01 08.0001 3elanja Pembulatan Gaji PNS 10.659,00 10.659.00 0,00 5.1.01.01 08 0002 3elanja Pembulatan Gaji PPPK 12.083.00 12.083,00 0.00 5.1.01.01.09 3elanja luran Jam nan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Beianja luran Jaminan Kesehalan PNS 89.957.138,00 89.957.138,00 0,00 5.1.01.01 09 0002 Bolanja luran Jaminan Kosehatan PPPK 46.106.670.00 46.106.670,00 0,00 5.1.01.01 10 3elanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01 10.0001 Beianja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.053.145,00 2.053.145,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Beianja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.162.701,00 1.162.701.00 0.00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jamman Kematian ASN — 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jamman Kemalian PNS 6.159.425,00 6.159.425,00 0.00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 3.488.095,00 3.488.095,00 0,00 5 ' 01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perurnahan Rakyat PNS 4.691.557,00 4.691.557,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PPPK 2.725.531.00 2.725.531,00 0,00 5 1 01.02 Belanja Tambanan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan boroasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 912.881.751,00 307.616.400,00 -605.265.351,00 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 172.871 888.00 172.871.888,00 0,00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kpndisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 118.445.288,00 148.084.200.00 29.638.912.00 5 1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestas Kerja ASN 5 ‘ .01.02.05.0001 Tambahan Penghaslan berdasarkan Preslas: Kerja PNS 0.00 569.808.901.00 569.808.901,00 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 302.842.395,00 302.842,395,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif .ainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 3elanja Jasa Pengelolaan 3MD yang Tidak Mengnasilkan Perdapatan 14.025.000,00 8.410.000.00 -5.615.000,00 6.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5 ’ 02.0? 3elanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungiawaban Pengelola Keuangan 6.098.712,00 17.531.250,00 11.432.538,00 Kegiatan 2.12.01.2.06 Ponyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemda SuD Kegiatan 2.’2.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi. SumDer Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. SumDer Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 6.1.02 3elanja Barang dan Jasa 5 1 02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 3elanja Jasa Kantor 5 1.02.02 01 0060 Belanja Tagihan Air 8 000.000.00 13.000 000.00 5.000 000.00 5.1 02.02 01.0061 Belanja Tagihan L slriK 135.000.000.00 130.000 000.00 -5.000.000.00 Bidang Urusan 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEM8ERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi 2.13.1.02.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA Unit Organisasi 2.13.1.02.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA Program 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang aktif Kegiatan 2 "3.05.2 01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tmgkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Dibina Sub Kegiatan 2.13.05.2.01.0006 Fasililasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologl Tepat Guna Indikator Keljaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Peman'aatan Teknologl Tepat Guna KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM b BELANJA DAERAH 6 BELANJA OPERASI 5 1 02 Belanja 3arang dan „asa d • .02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pa«a Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.500.000,00 6.000.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.010.000,00 8.010.000,00 0.00 5 1 02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5 1 02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0.00 12.500.000.00 12.500.000.00 5.' 02 02.01 0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertand ngan 5.000.000.00 1.000.000,00 -4.000.000.00 5 1 02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.640.000.00 6.640.000,00 0.00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 i 02.05 01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadian yang Bersifat Perlombaan 12.000.000.00 12.000.000,00 0,00 Bidang Urusan 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA Unit Organisas 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA Program 2.'8.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil Persertase Realises Administrasi Umum, Kepogwaiar, Keuangan, Aset dan Perencanaan/Pelaporan Kogiatan 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Kelua'an Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Sab Kegiatan 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Ga;i dan Tunjangan ASN Indikator Kelua'an Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMIAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BEIANJA OPERASl

b.■ .01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01 01 01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 974.581.808,00 974.581.808.00 0,00 5 1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Ponok PPPK 108.647.438,00 108.647.438,00 0.00 5.1 01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01 01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 79.514.487,00 79.514.487,00 0.00 5 1 01.01.02.0002 Bolanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.210.641,00 15 210.641,00 0.00 5 1.01 01.03 3elanja Tunjangan Jabatan ASN 6.1.01.01.03.0001 3elanja Tunjangan Jabatan PNS 104.826.750,00 104.826.750,00 0,00 6.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 0,00 0.00 0.00 6 ‘ 01 01 04 3elan|a Tunjangan Fjngsional ASN 6.1.01.01 04.0001 3elanja Tunjangan Tungsional PNS 49.679.700.00 49.679.700,00 0,00 5.1.01.01 04.0002 3elanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5 1.01.01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.862.500,00 14.862.500,00 0.00 6.1 01 01 06.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 10.000 000,00 10.000.000,00 6 1 01.01 06 Beiania Tunjangan Beras ASN 5 1 01.01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.992.130.00 48.992.130.00 0.00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.689.192,00 10689.192,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 136.850.050,00 136.850.050,00 0.00 5.1 01 01 07 0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 159.672,00 159.672,00 0.00 5.1 01.01 08 Belanja Pembulatan Ga|i ASN 6 1.01.01 08.0001 Belanja Pembulatan Gap PNS 14.723,00 14.723,00 0.00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.297,00 2.297.00 0,00 5.1.01.01.09 Bolanja luran Jamman Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 109.852.154,00 109.852.154,00 0,00 5 1 01 0’ 09 0002 Belanja luran Jamnan Kesehatan PPPK 9.924.504,00 9924.504.00 0.00 5 1 01.01 10 Belanja luran jam.nan Kocelakaan Kerja ASN 5 1 01.01 10 0001 Belanja luran Jam nan Ketelakuan Kerja PNS 2.339.001.00 2.339.001.00 0.00 5 1 01.01 10.0002 Belan|a luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 260.757.00 260 757.00 0.00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 7.016.998.00 7.016.998.00 0.00 5.1 01.0111.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 782.262,00 782.262,00 0.00 6 ‘ 01.01 12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Penjmanar Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0.00 0,00 0.00 5 1 01.01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserla Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 619.297,00 619.297,00 0.00 5 ' 01 02 Belanja Tambahan Pengbasilan ASN 5.’ 0102.01 Tambahan PenghasIan beraasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambaban Penghas Ian berdasarkan Beban Kerja PNS 396.789.023,00 396 789.023.00 0.00 5 1.01.02.01.0002 Tambahan Penghaslan berdasarkan Beban Kerja PPPK 36.117.000.00 36.117.000.00 0,00 5.1.01.02.03 Tambaban Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambaban Pengbasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 193.113.030,00 193.113 030.00 0.00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 0,00 0.00 0,00 5.'.01.02.04 Tambaban Penghasilan berdasarkan Kelangnaan Profesi ASN 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasnan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambaban Pengbasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 698.612.521,00 678.612.521.00 -20.000.000,00 5 ’ 01 02.05.0002 Tambahan Penghas lan berdasarkan Prestas Kerja PPPK 63.840.600,00 63.840.600,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ainnya ASN 5 1 01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.817.500,00 9.817.500,00 0.00 5.1.02 3elanja Barang da.n Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 3elanja Jasa Kantor 5 1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikaior Keljaran : Persentase Realisasi Pembayaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikaior Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5 1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1 02.02.01.0060 Belanja Taginan Air 4.500.000.00 4.500.000.00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Taginan Listrik 339 300.000,00 313.300.000,00 -26.000.000,00 5 1 02 02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimiii/Internet/TV Berlanyyana0 20 000.000.00 46.000 000.00 26.000.000.00 b BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6 2 0601 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Ben* jjud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2 06 01 01.0005 Belari|a Modal Aset Tidak Berwujud-Sottware 700.000,00 700.000,00 0.00 Urusan Pemerintahan . 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Orgamsasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA Unit Organises; : 3.27.0.00.0.00.05.0000 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA Program 3.27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEW AN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil Persen.ase peningkatan penyediaari Paging ternak yang Aman. Sehat, Uluh dan Halal (ASUH) Kegiatan 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehalan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalarn daerah Kabupaton/Kota Indikator Keluaran Porsentase penyeiesa an kasus keiadian penyakil menular lerrak Suo Kegotar 3.2' 04 2 0 1 0008 Pemberaniasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalarn 1 (satu) Daeran Kabupaten/Kota Indikator Keljaran Jur ' <«f wiiayan atau xawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit howan menular dan zoonosis daiam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODfc RfcKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.1.02.01 Belan|a Barang 5.i 02 01 01 Belania Barang Paka Habis 5.1.02.01.01.003b 3olan|a Obat-Obatan-OBat-Obatan Lamnya 115.492.500,00 115.492.500.00 0,00 5.1.02.02 Belania Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 14.000.000.00 5.000.000,00 -9.000.000.00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Admmistrasi 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.‘.02 02 01 0029 Belania Jasa Tenaga Anii 96.750.000,00 105.750.000.00 9.000.000,00 5.1.02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.275.000,00 49.275000.00 0,00 5.1.02.04 Jelanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Jelanja Perjalanan Dinas Dalarn Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.685.000,00 40.685.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Jelanja Perjalanan Dinas Dalarn Kola 24.009.475,00 24.009.475,00 0,00 5 BEIANJA MODAL 5.2.02 Belan|a Modal Peralatan dan Mcsin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Bidang Urjsan 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi 2.17 3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA Unit Organisas 2.17.3.30.3.31.03.0000 DINAS KOPERASI. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA Program 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil Persenlase keterisian gudang SRG Kegiatan 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi. Perrasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalarn Negeri Indikator Keluaran Jumlah komoditas (gabah) yang diresigudangkan dalarn sistem resi gudang (SRG) Sub Kegiatan 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Preduk Dalarn Negeri di Tingkat Kabupaten/Kola Indikator Keluaran Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalarn negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 3elanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alal'Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.552.000,00 6.552.000,00 0,00 5.1.02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan jntuk Kegiatan Kantor-AlatiBanan unluk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 10.000.000,00 10,000.000.00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6 ’.02.02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderate' Pemoawa Acaia dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000.00 0.00 6.1.02.02.01 0026 Bolanja Jasa Venaga Admmistrasi 44,800.000,00 44 800.000.00 0.00 5.■ 02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.440.000,00 12 440.000.00 0.00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon. Air. dan Listrik 193.500.000,00 193,500,000,00 0,00 5.1.02.02.01.004/ Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.-.02.02.04 Belanja Sewa Peralalan dan Mesin 5.' 02.02.04.0117 Belanja Sewa Alai Kantor Lainnya 193.500.000.00 193.500.000.00 0,00 5 ' 02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5 1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.090.250.00 64.090.250,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola 15.229.775,00 15.229.775.00 0,00 5 BELANJA MODAL 5.2 02 Belanja Modal Peraialan aan Mesin 5.2 02.05 Belanja Modal Ala! Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alai Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alai Kantor Lainnya 0.00 0,00 0,00 Urusan Pemerintahan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organises! 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organises 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikaior Hasil Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian. keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan Kegiatan 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikaior Keluaran Persentase penyusjnan dokumen keuangan yang sesuai standar dan tepat waktu Sub Kegiatan 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikaior Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODF RFKFNING URAIAN SEBELUM PFRUBAHAN JUMIAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMIAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tun angan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji PoKok ASN 5.1 01 01 01 0001 Belanja Gaji PokoK PNS 3.933.290.799,00 3.933.290.799,00 0.00 5 • 01 01 01 0002 Belania Gaji Pokok PPPK 1.160.165.999.00 1.160.165.999,00 0.00 5 1.01.01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 386.713.536,00 386.713.536,00 0,00 5.1.01.01 02.0002 3elanja Tunjangan Keluarga PPPK 133.718.984,00 133.718.984,00 0,00 5 1 01.01.03 Belanja Tunjangan JaBatan ASN 5 1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan jaDaian PNS 316.625.000,00 316.625.000.00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5 1.01.01 04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 264.364.000,00 264.364.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 90,720.000,00 90.720.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5 1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 87.050.000,00 87.050.000,00 0,00 5 ' 01.01 05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 42.345.000,00 42.345.000,00 0,00 5.1 01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 223.632.960,00 223.632.960,00 0,00 5.1 01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 100.229.280,00 100.229.280,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5 1 01 01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh'Tunjangan Khusus PNS 764.191.799,00 764.191.799,00 0,00 5 1 01 01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 3.827.686,00 3.827.686,00 0,00 5.1 01.01.08 Belanja Pembuialan Gaji ASN 5.1.01.01 08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 48.277.00 48.277,00 0.00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 30.105,00 30.105,00 0,00 5.1 01.01.09 Belanja luran Jamman Kesehatan ASN 5 - 01 01 09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehaian PNS 487.004.763,00 487.004.763,00 0.00 5 - 01 01 09 0002 Belanja luran Jamman Kesehatan PPPK 110.185.250,00 110.185.250,00 0,00 5.1 01.01 10 Belania luran Jamman Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jamman Kecelakaan Kerja PNS 9.439.903.00 9.439.903.00 0.00 5.1.01.01 10.0002 Belanja luran Jamman Kecelakaan Kerja PPPK 2.784.401,00 2.784.401,00 0.00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01 11.0001 Belanja luran Jamman Kematian PNS 28.319.701,00 28.319.701,00 0.00 5 ’ 01.01.11 0002 Belanja luran Jamman Kematian PPPK 8.353.196,00 8.353.196.00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Porumahan Rakyat ASN 5.1.01.01 12.0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 21,600.025,00 21.600.025.00 0,00 5 1 01.01 12.0002 Belania luran Simpanan 'osorta Tabungan Penjmanan Rakyat PPPK 6.469.433.00 6.469.433,00 0.00 5 1 01.02 Belanja Tambanan Pongtiasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambanan Penghaslan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghas lan Derdasarkan Beban Kerja PNS 1.639.790.920,00 1.639.790.920,00 0.00 5.1.01 02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 417.793.050.00 387.793.050,00 -30.000.000.00 5.1.01 02.03 Tambahan Penghaslan berdasarkan Kond si Kerja ASN 5.1.01 02 03.0001 Tambahan Penghaslan berdasarkan KondiS1 Kerja PNS 750.751.733.00 750.751.733,00 0.00 5.1.01 02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Protest ASN 5.1.01 02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 146.090.010.00 206.090.010,00 60.000.000,00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01 02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan P'estas Kerja PNS 3.109.044.403.00 3.109.044 403,00 0.00 5 ‘ 01.0? 05.0002 Tambanan Penghas an berdasafKan P'estas Kerja PPPK 709.800.480,00 679 800 480.00 -30.000.000,00 5.1.01.02.06 TamDahan Penghasran berdasarkan Perlimbangan Objektif lainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 23.141.250,00 23.141.250,00 0.00 5.1.02 3elanja Barang dan Jasa 5.1 02 02 Belanja Jasa 5 1.02.02 01 Jolanja Jasa Kantor 5.1 02.02 01 0080 Belanja Honorarium Penanggung.awaban Pengelola Keuangan 56.801.250,00 56.801.250.00 0.00 5.1.02.02.01.0082 3elanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 771.375.000.00 771.375.000,00 0,00 Bidang Urusan 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA Unit Organisas 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA Program 4.02.0’ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikatoi Hast! Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang topat waktu Nilai evaluasi SAKIP Persentase realisasi administrasi umum, kepogawaian. keuangan, asel dan perencanaan/pelaporan Kegiatan 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Kelua'an Persernase kualitas pelayanan administrasi Set DPRD Sub Kegiatan 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran Jumlah Laporan Hasii Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KOBE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp| SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rpj BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5 1 02 01.01 Belanja Barang Pa*a Habis 5.1 02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan jntuK Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 2.500.000,00 -7.500.000.00 5 ' 02.01 01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Raoat 452.720.000.00 453.380.000,00 660.000,00 5 1 02 0? Belanja Jasa 5.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5 V02.02.01.0003 Honoranum Narasurrber atau Pembahas, Moderate'. Pemba/ra Acara, dan Panitia 10.200.000.00 15 600.000.00 5.400.000.00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000.00 400.000,OC 0.00 — 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Lenaga Kesenian dan KeBudayaan 15.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.000.000,00 51.400.000,00 26.400.000.00 5 ' 02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.000.000.00 60.000.000,00 15.000.000.00 5.’ 02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 5 1 02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0.00 0,00 0.00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5 1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.425.000,00 99.965.000,00 -62.460.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dirias Dalam Kota 12.600.000.00 12.600.000.00 0.00 Program 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil • Indeks tmgkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Set. DPRD Kegialan 4.02.02.2.04 Pemngkatan Kapasitas DPRD Indikaior Keluaran Jumlah Anggota dewan yang mengikuti diktat Sub Kegialan 4.02.02.2.04.0008 Publikas dan Dokumentasi DPRD Indikaior Kelua'an Jumlah Dokjmen PuDlikasi dan Dokumentasi DPKD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 3elanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 3elanja Barang 5 1 02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5 1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konst'uksi 6.200.700.00 6.200.700.00 0.00 5 1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Banan Lainnya 21.250.000.00 39.250 000,00 18.000.000.00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92.000.000.00 107.900 000,00 15.900.000,00 5.1.02.01.01.0031 3elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.608.000.00 2.608 000.00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.175.000,00 7.175 000,00 0.00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mmuman Raoal 9 520.000.00 7 420 000,00 -2.100.000.00 5.1 02.02 3eianja jasa 5.1.02.02.01 3elanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 3elanja Jasa Tenaga Anti 72.000.000,00 72.000.000,00 0.00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 618.000.000,00 618.000.000,00 0.00 5 1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Per alanan D nas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.806.000.00 144.006.000,00 -31.800.000,00 Urusan Pemenntahan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan . 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA Program 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Has i N.lai EvaluaS' SAKIP SKPD Persentase realisasi admimstrasi umum, keoegawaian. neuangan asel dan perencanaan/peiaporan Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang topal waktu Kegiatan 5.01.01.2.02 Adminislrasi Keuangan Perangkal Daerah Indikaior Keluaran Jumlah laporan kinerja yang disampaikan lepal waktu Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegialan 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.234.884.031.00 1.218.980.800.00 -15.903.231,00 5 • 01.01.01 0002 Belanja Gaji Poko* PPPK 170.325.500.00 149.054.858.00 -21.270.642,00 5.1 01.01.02 Beianja Tunjangan Keluarga ASN 5 1 01.01.02.0001 Beianja Tunjangan Keluarga PNS 109.551.498.00 103.355.584,00 -6.195.914,00 5 1 01.0V02.00C2 Beianja I unjangan Keluarga PPPK 9.674.964,00 5.940.000,00 -3.734.964.00 5.1.01.01.03 Beianja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Beianja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000.00 102.270.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Beianja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Beianja Tunjangan Fungsional PNS 127.110.000.00 123.870.000.00 -3.240.000,00 5 ' 01.0V 04.0002 3elanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.840.000.00 14.840.000.00 0.00 5.1.01.01.05 Beianja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 3elanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.290.000.00 10.290.000,00 0.00 5 1.01.01.05.0002 Beianja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.950.000.00 3.330.000,00 -1.620.000,00 5.1.01.01.06 Beianja Tunjangan Beras ASN 5 1.01.01 06 0001 Beianja Tunjangan Beras PNS 59.674.080.00 53.445.960.00 -6.228.120.00 5-01.01 06.0002 Beianja Tunjangan Beras PPPK 7.893.780.00 3.331.320,00 -4.562.460,00 5.1.01.01.07 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 178.863.286.00 178.863.286,00 0,00 5 1 01.01.07.0002 Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.008.607,00 3.000.000.00 1.991.393,00 5 1.01.01.08 Beianja Pembulatan Gajl ASN 5.1.01.01.08.0001 Beianja Pembulatan Gaji PNS 339.259,00 16.882,00 -322.377,00 5 1.01.01 08.0002 Beianja Pembulatan Gaji PPPK 2.636,00 2.636,00 0.00 5.1 01.01.09 beianja luran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Beianja luran Jamman Kesehatan PNS 140.368.857,00 140.368.857,00 0,00 5 1 01.01.09.0002 Beianja luran Jaminan Kesehatan PPPK 18.093.943,00 18.093.943,00 0.00 5 1 01.01.10 Beianja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5 1.01.0V 10.0001 Beianja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.963.727,00 2.963.727,00 0,00 5 1 01.01.10.0002 Beianja luran Jamman Kecelakaan Kerja PPPK 408,788,00 408.788,00 0,00 5.1.01.01.11 Beianja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Beianja luran Jamman Kematian PNS 8.891.167,00 8.891.167.00 0.00 5.1.01.01.11.0002 3elanja luran Jamman Kematian PPPK 1.226.350,00 1.226.350,00 0,00 5 1 0101 1? Beianja luran Simpanan ’eserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Beianja luran Simoanan 2eserta Tabungan Peoimanan Rakyat PNS 6.722.181,00 6.722.181,00 0,00 5 1.01.01.12.0002 3elanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 900.006.00 900.006,00 0,00 5.1.01.02 Beianja Tambanan Penghasilan ASN 5 1 01.02.01 Tambahan Penghas.ian berflasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01 02.01.0001 Tambanan Penghasilan berflasarkan Beban Kerja PNS 528.276.360,00 511.721.200,00 -16.555.160,00 5 1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berflasarkan Beban Kerja PPPK 82.314.525,00 50.027.600,00 -32.286.925,00 5.'.01.02.03 Tambahan Penghasilan berflasarkan Konflisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berflasarkan Konflisi Kerja PNS 210.223.530.00 219.346.400,00 9.122.870.00 5 1 01 02.05 Tambahan Penghasilan berflasaikari P'estas Kerja ASN 5 1 01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berflasarkan P'estas, Kerja PNS 9/9.904.340.00 1 132.082.400.00 152.178.060,00 5.1.01 02.05.0002 Tambahan Penghasilan berflasarkan Prestasi Kerja PPPK 141.788.430.00 89.763.400,00 -52.025.030.00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektil Lainnya ASN 5.1 01.02.06.0069 Beianja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Penflapatan 9.817.500,00 9.800.000,00 -17.500,00 5 ‘ 02 Beianja Barang flan Jasa 5.1.02X2 Beianja Jasa 5.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.830.000.00 17.500.000,00 670.000,00 Program 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil Prosesmasi Jumlah Program APBD Terhadap Jumlah Program RPJMD Vang Harus Dilaksanakan Kogialan 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikalor Keluaran Prosesmasi Jumlah Program RKPD Terhadap Jumlah Program RPJMD Yang Harus Dilaksanakan Sub Kegiatan 5.O'.02 2 01 0005 Peiaksanaan MusrenDang Kabupaten/Kota Indikalor Keluaran Jumlah Berita Acara Musrenbarig Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5'02 01 Belanja Barang 5 V02.01.01 Belanja Barang Paka Habls 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.275.000,00 53.303.220.00 -17.971.780.00 5.1.02.01.01.0036 3elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.000.000.00 28.000.000.00 0.00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.600.000,00 51.000.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1 02.02 01 3elanja Jasa Kantor 5.1 02 02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pempawa Acara, dan Pamtia 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Pe'alatan dan Mesin 5 1 02 02 04.0117 Belanja Sewa AJat Kantor Lainnya 0.00 31.000.000.00 31.000.000.00 5.1.02.04 Belanja Peralanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5 • .02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.797.000,00 41.797.000,00 0.00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.043.768,00 1.615.548,00 -11.428.220,00 Bidang Urusan 5.02 KEUANGAN Orgamsasi 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA Unit Organisas : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil . Persentaso SKPD melaksanakan Pengelolaan Keuangan yang benar Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat waktu Kegiatan 5.02.02.2 01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu Persentaso Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatari 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5 - .02 01 01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.925.000,00 17.929.000.00 4.000.00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 8.480.000.00 5.480.000,00 6.1.02.02 Belanja Jasa 6.1 02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderato-, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 5.1 02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6 ' 02.02 05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemjan 243.800.000.00 199.916.000.00 -43.884.000,00 6.’ .02.04 Belanja Perjalanan Dinas l> i 02.04 01 Belanja PcrjaLman Dinas Daiam Negeri 5.1 02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.186.000,0C 210.186.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belania Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Aiat Tulis Kantor 81.281.500.00 81.288.500.00 7.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rabat 14.550.000.00 21.085.000.00 6.535.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kanto' 5 - .02.02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator Pembawa Apara. dan Panitia 79.500.000.00 123 300.000,00 43.800.000.00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 227.300.000.00 227.300.000.00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000.00 1.500.000.00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5 1.02.02.05.0009 3elanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 178.630.000,00 178 630.000,00 0.00 5.1 02.04 Belania Per,alanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Per.alanan Dinas Dalam Neger 5.1.02.04.01.0001 Belanja Peoalanan Dinas Biasa 167.225.500,00 116.883.500.00 -50.342.000.00 Kegiatan 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daeran Indikator Keluaran Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku Persentase Dokumen penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah yang disusun sesuai peraturan yang berlaku Sub Kegiatan 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mondosak Indikator Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mondesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja TidakTerduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 3olanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 8.000.000.000.00 -2.000.000.000,00 Oiyanisasi 5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA Unit Organisas 5.02.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA Program 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil Persentase realisasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan. aset dan perencanaan/pelaporan Nilai Evaluasi SAKIP SKPD aporan keuangan sesuai SAP Kegiatan 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran Jumlah lapo-an k nerja yang disampaikan tcpat waktu Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sun Kegiatan 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Kelua-an Jumlah Orang yang Menenma Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 Solanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01 01.01 3elanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 984.003.879,00 984.003.879.00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 289.904.000,00 289.904.000.00 0.00 5.1.01 01.02 3elanja Tunjangan Keiuarga ASN 5.1 01 01.02.0001 Belanja Tunjangan Keiuarga PNS 78.708.851.00 78.708.851.00 0.00 5 1 01.01.02 0002 Belanja Tunjangan Keiuarga PPPK 16.146.144,00 16.146.144.00 0,00 5 1.01.01.03 Belanja Tunjangan Japatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 122.430.000,00 122.430.000.00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.860.000.00 13.860.000.00 0.00 5.1 01.01 04 0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 27.440.000.00 27.440.000.00 0,00 5.1.01.01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01 05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.690.000.00 13.690.000.00 0,00 5.'.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0.00 0.00 0.00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.797.200,00 47.797.200.00 0,00 5 1.01.01 06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.484.000,00 14.484.000.00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja T unjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 153.091.496.00 153.091.496.00 0.00 5.1.01.01.07 0002 3elanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.356.495.00 1.356.495.00 0,00 5.1.01 0108 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.305,00 15.305.00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.122.00 4.122.00 0,00 5.1.01 01.09 Be!an|a luran Jamman Kesehalan ASN 5 ’ 01 O’ .09 JOO’ Belanja luran Jamman Kesehalan PNS 111.097.298.00 111.097.298.00 0.00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jam nan Kesehalan PPPK 26.542.960.00 26.542.960,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.361.613,00 2.361.613.00 0,00 5 1.01 01.10 0002 Belanja luran Jamman Kecelakaan Kerja PPPK 695.775.00 695.775.00 0.00 5.- 01.01 11 Belanja luran Jam nan Kematian ASN 5.1.01.01 11.0001 Belanja luran Jamman Kematian PNS 7.084.834,00 7.084 834,00 0.00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 2.177.092.00 2.177.092.00 0.00 5.1.01.01.12 Selanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat ASN 5.’.01.01 12 0001 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PNS 5.313.572,00 5.313.572,00 0.00 5.1.01 01.17.0007 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyal PPPK 1.530.253.00 1.530.253.00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambanan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1 01 02 01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 424.292.205,00 0.00 -424.292.205,00 5.1.01 92.0' 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 112.491.848,00 0.00 -112.491.848.00 0 * C1 OJ Tambahan Penghasilan berdasarkan Kond.s. Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan KondiSi Kerja PNS 162.444.563,00 1.370.292.511,00 1.207.847.948,00 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK 0,00 291.074.956,00 291.074.956.00 5.1.01 02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 5.' 01 02 04 000’ Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangnaan Profes PNS 0.00 0.00 0.00 5.’.01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan KelangKaan Profesi PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.02.05 Tambahan PenghasJan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan P'estasi Kerja PNS 783.555.743,00 0.00 -783.555.743,00 5.1.01 02.05 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 178.583.108.00 0.00 -178.583.108,00 3.’.01.02 06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertirnbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 519.402.366,00 519.402.366,00 0.00 5.1.01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 4.675.000,00 4.675.000,00 0.00 5.1.01 02 06.000/ Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 106.250.000.00 106.250.000.00 0,00 5 • 0’ 97 06 9008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 2.550.000.00 2.550 000,00 0,00 5 ' O' .02 06 0009 Belanja Inwntif oagi ASN alas Pemungulan Pajak Daeran-Pajak Reklame 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0010 Belan|a Insentif bag. ASN atas Pemungulan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 723.626.526,00 723.626.526.00 0,00 5.1.01.02.06.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Pajak Daerah-Pajak Parkir 2.975.000.00 2.975.000.00 0.00 5.1.01 02 06.0013 Beianja Insenti' bagi ASN alas Pemungulan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walel 2.550.000,00 2.550.000.00 0,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 148.750.000.00 148.750.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Pajak Daerah-Opsen °ajak Kendaraan Bermotor (PKB) 483.287.473.00 483.287.473,00 0,00 5.1.01 02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungulan Retnbusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 359.550.00 359 550.00 0.00 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengelolaan 3MD yang Tidak Mengnasilkan Pendapatan 13.323.750.00 13.323.750.00 0,00 5.1.01.05 3elanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01 05.10 Belania Insentif Oagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 5 1.01 05 10 0006 Belanja Insentif oagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 825.000,00 825.000,00 0.00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 18.750.000.00 18.750.000.00 0,00 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH alas Pemungutan Pajak Hiburan 450.000,00 450.000,00 0.00 5.1 01 05 10 0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 1.500.000,00 1.500.000.00 0.00 5.1.01.05.10.0010 3elanja Insenti' oagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 3enerangan Jalan 127.698.799,00 127.698.799,00 0.00 5.1.01.05 10 0011 3elanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 525.000.00 525.000,00 0,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 450.000.00 450.000,00 0,00 5.1.01 15 100015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak 3umi Can Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 5.1 01.05 10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah can Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0.00 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak KenCaraan Bermotor (PKBj 65.042.712,00 65.042.712,00 0.00 5.1.01.05 10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Boa Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 56,365.124,00 56.365.124,00 0,00 5.1 01 05.11 Beianja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retnbusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persam pahan/Kebersihan 63.450,00 63.450,00 0,00 6.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.*.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.' 02.02.01.0080 Beianja Honorarium Penanggjny^awaban Pengeiola Keuangan 35.062.500,00 35.062.500.00 0,00 Bidarig Urusan 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA Unit Organises 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil Indek Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Kepegawaian Persentase Aparatur yang Berkualitas Keyiatan 5.03.02.2.01 Pengadaan, PembSrhantian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikalor Koluaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai terhadap formasi pegawai dan persentase informasi kepegawaian Persentase proses pengadaan. pemberhentiari dan informasi kepegawaian ASN Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jems dan Jumlah Jabatan untuk Peiaksanaan Pengadaan ASN Sub Keyiatan . 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Peiaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Peiaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.’.02 Belania Barang dan Jasa 5.' 02.01 Belania Barang 5.1.02.01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 3elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 4.150.000.00 4.150.000,00 5.1.02.01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Banan Cetak 2.000.000.00 2.000.000.00 0,00 5.1.02.01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 88.320.000.00 88.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.04 3elanja Perjaianan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Oalam Neger 5.1,02.04.01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 815.477.500.00 811.327.500,00 -4.150.000,00 Bidang Urusan 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA Unit Orgamsas 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA Program 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAVA MANUSIA Indikator Hasil Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan 5.04.02.2.02 Sertifikas . Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajenal dan Fungsional Indikator Keiua'an Persentase ASN yang lulus diktat minimal dengan mlai cukup memuaskan Sub Kegiatan 5.04.02 2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional. Kopemimpinan. dan Prajabatan Indikator Keluaran Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembanga Fungsional, Kepemtmpman, dan Prajabatan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5 1.02 01 3elanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.887.750,00 57.107.750,00 39.220.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.352.500.00 6.352.500.00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Banan Cetak 800.000.00 1.600.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alal'Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 S ' 02 0? Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5-i.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 121.600.000.00 123.200.000.00 1,600.000,00 5.1 02.02 01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 50.800.000,00 50.800.000,00 0,00 5.1.02.02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi. Bimbmgan Tekms serta Pendidikan dan Pelatihan 5 ' 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1 498.000.000,00 1.432.000.000.00 -66.000.000,00 5.1.02.02 12.0004 Belanja Dislat Kepemimpman 585.054.000.00 605.284.000,00 20.230.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjaianan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjaianan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04 01.0001 Belanja Perjaianan Dinas Biasa 486.989.000,00 491.139.000,00 4.150.000,00 Urusan Pemerintahan 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bldang Urusan /.01 KECAMATAN Organisasi /O' 0.00 0 00 08.0000 Kecamatan Beiawang Unit Organisas1 7.01 0 00 0.00.08.0000 Kecamatan Beiawang Program . 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA indikator Hasil . Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Kegiatan . 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran Persentase Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan 7.0’.01 2 02.0001 Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODL- REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 840.539.639.00 834 539.639,00 -6.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 17.446.500.00 17.446.500,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Koluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.373.670,00 100.583.580,00 -7.790.090,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.442.510.00 2.442.510.00 0,00 5.1.01.01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.240.000.00 65.240.000,00 0,00
1. 5.'.01 01 04 Belanja Tunjangan Fungsionai ASN 5.1.01.01.04 0002 Belanja Tunjangan Fungsionai PPPK 4.860.000,00 4.860.000,00 0.00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsionai Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 3elanja Tunjangan Fungsionai Umum PNS 16.925.000,00 16.925.000,00 0.00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsionai Umum PPPK 1.575.000,00 1.575.000,00 0.00 5 • .01.01.06 3eianja Tunjangan Beras ASN 5 • 01 01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.273.360,00 46.273.360,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.607.120,00 2.607.120,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 62 878.394.00 62.878394,00 0.00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1,01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.681.00 11.681,00 0.00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 590,00 590,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 78.207.348,00 78.207 348,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 1.539.519,00 1.539.519,00 0.00 5.1.01.01.10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5'01.01 10 0001 Belanja luran Jam man Kecelakaan Kerja PNS 2017.300.00 2.017 300,00 0,00 5.1.01.01 10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 41.874,00 41.874,00 0.00 5.1.01.01.11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 6.051.892,00 6.051.892,00 0.00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 125.621,00 125.621,00 0,00 5.1.01.01 12 Beianja luran Simoanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja luran Simoanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.744.573,00 4.744.573,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja luran Simoanan Peserta Tabungan Perumanan Rakyat PPPK 99.448,00 99.448.00 0.00 5.■’.01.02 Belanja Tarnbahan Penghasilan ASN 6 - .01.02 01 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja ASN 5.' 01.02.01 0001 Tarnbahan Penghasuan berdasarkan Behan Kerja PNS 278.243.123,00 270.543.123.00 -7.700.000,00 5.1.01.02.01.0002 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 5.832.900,00 5.832.900,00 0.00 5.1.01.02.03 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.1.01.02.03.0001 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 20.369.910,00 48.620.000,00 28.250.090,00 5'01 02.05 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan P-estas Kerja ASN 5.'.01.02.05 0001 Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Prestas Kerja PNS 502.395.150,00 496.395.150.00 -6.000.000.0o| 5.1.01.02.05.0002 Tambal'an PenghasJan berdasarkan Prestas Ker|a PPPK 7.173.900,00 7,173.900,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertirrbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06 0069 Beianja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.610.000.00 9.850.000,00 4.240.000.00 5 1 02 Belan|a Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5,1.02.02.01 0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.817.500.00 9.817.500.00 0,00 Orgamsasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ranlau Badauh Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ra.ntau Badauh Program 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikalor Hasil Nilai Evaluasi SAKIP SKPD Kegiaian 7.01.01.2.02 Administ^ast Keuangan Perangkat Daerah Indikalor Kolja-an Perseniase Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Rantau Badauh Sub Kegiatan 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikalor Koluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH(Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawa. 5.1.01.01 3elanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 698 875.040,00 698.875.040.00 0,00 5.1.01 01.01.0002 3elanja Gaji Pokok PPPK 68.855.600,00 61.224.332,00 -7.631 268,00 5.1.01.01.02 3elanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01 01.02 0001 3elanja Tunjangan Keluarga PNS 76.692.705,00 76.692.705,00 000
2. 5.‘.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.839.320.00 8.839.320,00 0.00 5.1.01.01 03 3elanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 0.00 5.1.01.01 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01 01 04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 0,00 0,00 5.1 01.01 04 0002 Bclania Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.475.000,00 14.475.000,00 0.00 5 1.01 01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.665,000,00 4.900.000,00 3.235.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01 06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.190.080,00 45.190.080.00 0,00 6.1.01.01.06 0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.648.760,00 5.648.760,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 71.399.457,00 71.399 457,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 49.784,00 200.000,00 150.216,00 5.1.01.01 00 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01 00 0001 Belanja Pembulatan Ga|i PNS 11.587,00 11.587,00 0.00 b * 01 01 08 0002 Belanja Pembjlatan Gaji PPPK 1.602,00 1.602,00 0.00 5.1.01.01.09 Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 72,949,246,00 72.949.246,00 0,00
3. 5.-.01.01 09.0002 Belanja luran Jam nan Kesehatan PPPK 6.007,219.00 6.007.219,00 0,00 5.1.01.01 10 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01 10 0001 Belanja luran jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.677.308.00 1.677.308,00 0,00 5-1-01.01.10.0002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 165.260,00 165.260,00 0,00 5.1.01.01 11 Belanja luran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11 0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 5.031.905,00 5.031,905,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja luran Jamman Kematian PPPK 495.765,00 495.765,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Penjmanan Rakyat ASN 5 I.O'.OI 12 0001 Belanja luran Simpanan Peserta 1 abungan Pe'umanan Rakyat PNS 3.877.843,00 3.877.843.00 0.00 5.1.01.01.12.0002 Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 388.480,00 388.480,00 0.00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beoan Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan BoOan Kerja PNS 276.341.333,00 278.584.068.00 2.242.735.00 5." 01.02 01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Behan Kerja PPPK 22.343.460.00 22 343 460 00 0.00 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondis Kerja ASN 5.1.01.02 03 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondis^ Kerja PNS 55.316.003.00 55.316.003.00 0.00 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestas Ken a PNS 504.332.003,00 505.650.320.00 1.318.317.00 5." 0T02 05.00C2 Tambahan Penghaslan berdasarkan P-estas Kerja PPp< 35 470.013.00 35.470.013,00 0.00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghas Ian berdasarkan Pertmoangan Objektif _ainnya ASN 5.1.01.02.06.0069 Belanja Jasa Pengolelaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.817.500,00 9.817.500,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01 0080 Belanja Honorarium Penanggung;awaban Pengelola Keuangan 8.415.000,00 9.100.000,00 685.000,00 Urusan Pemerintahan 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK Orgamsasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK KAB. BARITO KUALA Unit Organisasi 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK KAB. BARITO KUALA Program 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator hasii Persentase realisas admmistrasi umum, kepegawaian, keuangan. aset dan perencanaan/pelaporan Kegiatan . 8.01.01 -2 08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah Indikator Keluaran . Persentase realisasi pembayaran jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lislrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.'.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Taginan Telepon 720.000,00 720.000.00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listnk 30.000.000.00 29.000.000,00 -1.000.000,00 5 ' 02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Intornet/TV Berlangyanan 1.000.000.00 2.000 000,00 1.000.000.00 Program 8.0' .02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasii . Persentase kecamatan yang dipina terhadap ideologi. awasan kebangsaan dan karakter bangsa Kegiatan 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Koluaran Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan 8.01.02.2 01 0003 Pelaksanaan Keoijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bmeka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keiud'an Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakar d, Bidang Ideolog Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. B neka Tunggal Ika dan Sejaran Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.’.02 Belanja Barang dan Jasa 5.'.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01 01 Belanja Barang Panai Habis 5.1.02.01 01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.003.000.00 6.764.600.00 -238.400,00 5 • 02.01 O' 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegialan Kanlor-Alal Tulis Kantor 7.964.175.00 13.861.055.00 5.896.860.00 5.1.02.01.01.0025 Beianja Alat/Bahan untuk Kegialan Kanlor- Kertas dan Cover 0.00 440.000,00 440.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alal/Bahan untuk Kegialan Kanlor-Banan Kompuler 170.000,00 170.000.00 0,00 5.1.02.01 01.0036 Belanja Alat/Bahan unluk Kegialan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kanior Lainnya 0.00 325.000.00 325.000.00 5.1.02.01.01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.135.405.00 6.149.425,00 14.020,00 5.• .02.01 01 0052 Beianja Makanan dan Mmuman Papal 4.770.000,00 91.162.500.00 86.392.500.00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aklivilas Lapangan 215.415.000.00 116.115.000.00 -99,300.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 57.750.000.00 54.600.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.01.01.0076 3elanja Pakaian Olahraga 166.450.000.00 139.550.000.00 -26.900.000.00 5.1.02.01.01.0077 3elanja Pakaian Pask praka 115.000.000.00 119.500.000.00 4.500.000.00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belania Jasa Kanlor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara. dan Panitia 16.150.000,00 16.300.000.00 150.000.00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.600.000.00 4.200.000.00 -400.000.00 5.1.02.02.01.0025 3elanja Jasa Tenaga Keseman dan Kebudayaan 25.500.000.00 25.500.000,00 0.00 5.1.02.02.01.0029 3elanja Jasa Tenaga Ahli 116.050.000,00 128.300.000,00 12.250.000,00 5 1.02 02 01 003C 3elanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.300.000,00 2.800.000.00 500.000,00 5." .02 02.01 0031 Beianja Jasa Tenaga Keamanan 6.900.000,00 6.300.000.00 -600.000.00 5.1.02.02.01.0033 3elanja Jasa Tenaga Supir 2.300.000.00 2.100.000.00 -200.000,00 5.1.02.02.01 0038 Belanja Jasa Tala Rias 15.150.000,00 15.150.000.00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alai Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.220.000,00 3.220.000.00 0.00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan 3angunan 6.1.02.02.05.0010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempal Pendidikan 5.750.000.00 5.250 000,00 -500.000,00 5.1.02.02.05.0043 3elan|a Sewa Hotel 42.320.000,00 38.640.000.00 -3.680.000.00 5.1.02 04 3elanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 3elanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 3elanja Perjalanan Dinas 3iasa 0.00 30.500 000.00 30.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5 - .02.05 02 Belanja Jasa yang D berikan kepada Pinak KetigaP nan Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02.0002 Beianja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakal 79.350.000.00 73.350.000.00 -6.000.000,00 Sub Kegialan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordmasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sojarah Kebangsaan Indikator Keiuaran Jumlah Orang yang Mengikuli Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara. Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dar Pelumas 0,00 894.000,00 894,000,00 5.” .02.01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.600.000,00 181.000,00 -6.419.000,00 5 ' 02.01 01-0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 140 000.00 140.000,00 5.1.02.01.01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 600 000.00 600.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 2.600.000.00 2.600.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 30.000,00 30.000,00 5/ 02.01 01 0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserankan kepaoa Masyarakal 0,00 100.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Mmuman Rapat 33.800.000.00 13.160.000.00 -20.640.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 250.000,00 250.000.00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 3.000.000.00 3.000.000.00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber alau Pembahas, Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.200.000.00 13.200.000.00 0.00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0.00 7.900.000.00 7.900.000.00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 0.00 200.000.00 200.000.00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Sup r 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 0.00 925.000,00 925.000,00 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bag Non ASN 28.800.00 28.800,00 0.00 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 36.000,00 36.000,00 0,00 5 1.02.02.05 Belanja Sewa Godung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.980.000,00 4.980.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/P'hak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.02 0002 Belanja Jasa yang D berikan kepada Masyarakat 0.00 2.700.000.00 2.700.000,00 BAHRUL ILMI 51.u2.u1.u1 006? Belanja Makanan dan Mmuman Kagal 33.800.000.00 13.160.000.00 -20.640.000.00 5.1 02.01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 250.000.00 250.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakatan Olanraga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5 1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kartor 5.1 02 02 01.0003 1 lonoranuin Narasumber alau Pombahas. Moderalot, Peinbawa Acara. dan Panina 0.00 1.000000.00 1 000000,00 5.1.02 02.01.0028 Qddrijo Juiui Tcndyn Administrate 13 200.000.00 13.200 000.00 0,00 5 1 02 02.01.0029 Belanja Jasa Tonaga Able 0.00 7.900 000,00 7.900.000,00 5.1.02,02.01.0030 Belanja Jasa Tonaga Kobersihon 0.00 200.000,00 200.000,00 5 1.02.02.01.0033 Belanja Jasa 1 enaga Supir 0.00 300.000.00 300.000.00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tala Bias 0.00 925.000.00 925.000.00 5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransl 5.1 02.07 07 0000 Belanja luran Jnminan Kocolakaan Koria bag Non ASN 28.800.00 28.800.00 0,00 5.1 07 J7 02.0007 Belanja luran Jummun Kemauan oaqi Non Ai>N 36.000,00 36 000.00 0.00 5.1.02.02.05 Bolanja Sowa Godur»u dun Bjngurwin 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 1.440.000.00 1.440.000,00 5 1.02 04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.07 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negon 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Duias Bmsa 0,00 4 980 000,00 4.980.000,00 6.1.07.05 Belanja Uang dan/atau Jasa uniuk Dibenkan kopuda Pihak Koliga/Pibak tam/Masyarakal 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak KehgaJPihak Lain/Masyarakal 5.1 02 05 02.0007 Bolanja Jasa yang Dibenkan kepada Masyarskal 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Barito Kuala, 17 Maret 2025

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…